ხონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 27 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 |
|
2013 წლის 17 იანვარი ქ. ხონი |
კერძოთ ცვლილება აისახა ხარჯვით ნაწილზე შემდეგნაირად. იზრდება სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის ხარჯი 45.0 ათ ლარით, აიპი კომუნალურის არაფინანსური ხარჯი ჟირაფის შეძენა 60.0 ათასი ლარით და ასევე სუბსიდია 12.6 ათ ლარით, აიპი ჯანდაცვის სუბსიდია 20.0ათ ლარით, აიპი სპორტსკოლის სუბსიდია 10.0 ათ ლარით და კაპიტალური ხარჯი საჭადრაკო კლუბის რეაბილიტაცია 30.0 ათ ლარით, აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის სუბსიდია 20.0 ათ ლარით, აიპი სასაფლაო მეურნეობის სუბსიდია 20.0 ათ ლარით, აიპი მადლიერების სახლის სუბსიდია 5.0 ათ ლარით, სათნოების სახლის სუბსიდია 5.0 ათ ლარიტ.აიპი ნორჩების კაპიტალური ხარჯი 30.0 ათ ლარით და ასევე კულტურის სახლის რეაბილიტაციის ხარჯი იზრდება 35.0 ათ ლარით.
ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
||||
|
შემოსავლები |
5 102,2 |
6 678,9 |
4 981,4 |
|
|
გადასახადები |
131,0 |
110,0 |
90,0 |
|
|
გრანტები |
4 826,2 |
6 440,4 |
4 801,4 |
|
|
სხვა შემოსავლები |
145,0 |
128,5 |
90,0 |
|
|
ხარჯები |
3 631,4 |
4 629,4 |
4 380,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
916,9 |
1 090,0 |
1 612,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
627,7 |
740,2 |
756,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 390,5 |
1 699,0 |
1 887,0 |
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
125,0 |
|
|
საოპერაციო სალდო |
1 470,8 |
2 049,5 |
600,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
1 507,3 |
2 414,6 |
585,7 |
|
|
ზრდა |
1 508,8 |
2 431,6 |
585,7 |
|
|
კლება |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
|
|
მთლიანი სალდო |
-36,5 |
-365,1 |
15,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-36,5 |
-365,1 |
15,0 |
|
|
ზრდა |
319,2 |
4,2 |
15,0 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
319,2 |
4,2 |
15,0 |
|
|
კლება |
355,7 |
369,3 |
0,0 |
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
355,7 |
369,3 |
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
|
2013 წლის გეგმა |
|
|
2012 წლის ფაქტი |
||||
|
შემოსულობები |
5 103,7 |
6 695,9 |
4 981,4 |
|
|
შემოსავლები |
5 102,2 |
6 678,9 |
4 981,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
|
|
გადასახდელები |
3631,4 |
4659,4 |
4498,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1508,8 |
2431,6 |
775,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
|
ნაშთის ცვლილება |
36,5 |
365,1 |
292,6 |
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 4981,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
||||
|
შემოსავლები |
5 102,2 |
6 678,9 |
4 981,4 |
|
|
გადასახადები |
131,0 |
110,0 |
90,0 |
|
|
გრანტები |
4 826,2 |
6 440,4 |
4 801,4 |
|
|
სხვა შემოსავლები |
145,0 |
128,5 |
90,0 |
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 90 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
|
2013 წლის გეგმა |
|
|
2012 წლის ფაქტი |
||||
|
გადასახადები |
131,0 |
110,0 |
90,0 |
|
|
საშემოსავლო გადასახადი |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
ქონების გადასახადი |
131,0 |
110,0 |
90,0 |
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
86,0 |
70,0 |
70,0 |
|
|
ფიზიკური პირებიდან |
45,0 |
40,0 |
20,0 |
|
|
იურიდიული პირებიდან |
0,0 |
0,0 |
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები 4801,4 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
|
2013 წლის გეგმა |
|
|
2012 წლის ფაქტი |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
4 826,2 |
6 440,4 |
4 801,4 |
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
3 661,9 |
4 767,6 |
4 801,4 |
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
3 536,9 |
4 529,6 |
4 651,4 |
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
125,0 |
148,0 |
150,0 |
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
0,0 |
90,0 |
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
1 164,3 |
1 672,8 |
0,0 |
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (N55 განკარგულება) |
750,0 |
450,0 |
|
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები |
0,0 |
716,0 |
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
414,3 |
506,8 |
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 90 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
|
2013 წლის გეგმა |
|
|
2012 წლის ფაქტი |
||||
|
სხვა შემოსავლები |
145,0 |
128,5 |
90,0 |
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
47,5 |
40,5 |
35,0 |
|
|
პროცენტები |
6,5 |
15,0 |
10,0 |
|
|
დივიდენდები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
რენტა |
41,0 |
25,5 |
25,0 |
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
40,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
1,0 |
0,5 |
|
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
33,0 |
28,0 |
25,0 |
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
33,0 |
28,0 |
25,0 |
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
30,0 |
20,0 |
20,0 |
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
3,0 |
8,0 |
5,0 |
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
64,5 |
60,0 |
30,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
|
|
მიწა |
1,5 |
17,0 |
|
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4405,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი |
ხონის მუნიციპალიტეტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
|
|
|
|||||
|
|
ხარჯები |
3 631,4 |
4 629,4 |
4 498,3 |
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
627,7 |
740,2 |
706,0 |
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
294,6 |
406,4 |
465,0 |
|
|
|
სუბსიდიები |
1 390,5 |
1 699,0 |
2064,6 |
|
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 00000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
1. განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 000000 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 872,8 |
2 672,4 |
2 127,7 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
281,7 |
297,2 |
313,0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 613,8 |
2 066,5 |
845,3 |
|
04 00 |
განათლება |
317,9 |
338,5 |
500,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
800,5 |
1 293,4 |
1006,0 |
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
|
2013 წლის გეგმა |
|
|
2012 წლის ფაქტი |
||||
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები |
1,5 |
17,0 |
0,0 |
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის იანვარ - |
2013 წლის გეგმა |
|
|
სულ |
სულ |
||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 872,8 |
1 778,9 |
2 172,7 |
|
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 837,8 |
1 758,9 |
2 137,7 |
|
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 141,5 |
718,9 |
2 087,7 |
|
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
696,3 |
1 040,0 |
50,0 |
|
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
35,0 |
20,0 |
35,0 |
|
|
702 |
თავდაცვა |
85,7 |
42,4 |
113,0 |
|
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
196,0 |
99,5 |
260,0 |
|
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
80,0 |
28,5 |
70,0 |
|
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
116,0 |
71,0 |
190,0 |
|
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
761,0 |
193,9 |
115,0 |
|
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
511,0 |
166,9 |
60,0 |
|
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
511,0 |
166,9 |
60,0 |
|
|
7045 |
ტრანსპორტი |
101,0 |
18,0 |
55,0 |
|
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
101,0 |
18,0 |
55,0 |
|
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
705 |
გარემოს დაცვა |
253,1 |
124,2 |
476,7 |
|
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
178,0 |
102,2 |
321,0 |
|
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
75,1 |
22,0 |
155,7 |
|
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
599,7 |
39,5 |
116,0 |
|
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
190,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7064 |
გარე განათება |
229,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
180,2 |
39,5 |
66,0 |
|
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
50,0 |
26,9 |
52,0 |
|
|
70723 |
სტომატოლოგიური მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
50,0 |
26,9 |
52,0 |
|
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
800,5 |
498,5 |
851,0 |
|
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
318,6 |
206,7 |
315,0 |
|
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
288,6 |
205,7 |
358,0 |
|
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
50,5 |
22,8 |
58,0 |
|
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
142,8 |
63,3 |
120,0 |
|
|
709 |
განათლება |
317,9 |
168,3 |
410,0 |
|
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
224,4 |
117,6 |
300,0 |
|
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
93,5 |
99,5 |
110,0 |
|
|
710 |
სოციალური დაცვა |
203,5 |
118,2 |
400,0 |
|
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
197,7 |
115,1 |
385,0 |
|
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
5,8 |
3,1 |
5,0 |
|
|
|
სულ |
5 140,2 |
3 090,3 |
4 966,4 |
მუხლი 10. ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარით
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67–ე მუხლის მე–2 პუნქტის შესაბამისად.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 52,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5.0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.საბიუჯეტო კოდექსი.
თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 313.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 00)
ხონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტები და პროგრამები
ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა და შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
ბ) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
2. საგანგებო სიტუაციების მართვა – 200 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 01)
ა} ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური მოვლენების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და სპეციალური უნიფორმით უზრუნველყოფა. სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შენობაში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის ხელშეწყობა.
3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა – 113.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 02 03)
ა) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის გამოკვლევის მიზნით მათი რესპუბლიკის სამედიცინო–საექსპერტო კომისიაზე და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჭიროების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტში მობილიზებული რეზერვისტების ტრასპორტირება დისლოკაციის ადგილამდე.
4.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –845,3 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
ა)მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და წარმოადგენს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასრუქტურის განვითარება, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა ხელშეწყობა. ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
5. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ა)პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა. ასევე განხორციელდება ქალაქის რამდენიმე ქუჩის ნუმერაცია .
6. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
ა) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია., უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასმელი წყლის ქსელს.
7. დასუფთავების ღონისძიებები აიპი დასუფთავება – 393.6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, დაბის მოსახლეობის მაწანწალა ძაღლებისაგან დაცვა.
8. მრავალბინიანი სახურავების რეაბილიტაცია – 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრმის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლეის სახურავების რეაბილიტაცია
9. საკანალიძაციო სისტემის მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯი – 155.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის წყალმომარაგებას
10. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 30 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ა) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, ქუჩებზე არსებული ქსელის მოვლა შენახვა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება. დამატებით განათდება მუნიციპალიტეტის სოფლები: დიდვაკე, ისლარი, ნებოძირი, ლეღვანი, უბისა, მოლითი.
11. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 146,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.
ბ) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მწვანე ნარგავების მოვლა. სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის ტერიტორიის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
11.1 ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დაგეგმილია ქალაქის სკვერების კეთილმოწყობა რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასვენებას და კულტურულ განვითარებას
11. 2 აიპი სასაფლაო მეურნეობა – 86,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ფინანსდება აიპი სასაფლაო მეურნეობა .
12. განათლება –500.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
ა) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ბ) სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
13. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება – 360.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
ა) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა არის 590 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვზე საშუალო თვიური გადასახადი შეადგენს 0 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს და ასევე კვების ხარჯს მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. გაიხსნება ახალი ბაღი სოფელ ხევში და დაბის ხარაგაულის # 1 საბავშვო ბაღს დაემატება ერთი ჯგუფი.
14. აიპი ნორების – 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. სადაც ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, აქ მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის განათლებას.
15. აიპი ინფორმატიკა– 40.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 03)
ხორციელდება ახალგაზრდებისა და ასევე პრობაციონერების განათლება კომპიუტერულ სფეროში.
16. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები –1006,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ა) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
პროგრამული კოდი (050101)
აიპი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში.
პროგრამული კოდი (050102)
აიპი სპორტსკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტულ და ჯანსაღ ცხოვრებასა და აღზრდაში შექმნილია სხვადასხვა სპორტული წრეები სადაც 147 აღსაზრდელია. ტარდება სხვადასხვა შეჯიბრებები სარაიონო და სარაიონთაშორისო .
პროგრამული კოდი (050103)
ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაგეგმილია მინი სტადიონების რეაბილიტაცია და მოწყობა რაც ხელს შეუწყობს სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და ასევე ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების ხელშეწყობას.
პროგრამული კოდი (050201)
ხონის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 35,0 ათასი ლარი, რაც ხელს შეუწყობს კულტურის სფეროში განვითარებას და ასევე ინფრასტრუქტურის მოწყობას.
პროგრამული კოდი (050203)
აიპი ბიბლიოთეკა ხელს უწყობს მოსახლეობის ინტელექტუალურ განვითარებას.
პროგრამული კოდი ( 050204)
აიპი სამუსიკო სკოლა ხელს უწყობს ახალგაზრდობის კულტურულ განვითარებას შექმნილია წრეები ტარდება სხვადასხვა კონცერტები.
პროგრამული კოდი (050205)
აიპი კულტურის ცენტრი . შექმნილია წრეები ასევე იდგმება სპექტაკლები რაც ხელს უწყობს მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურ განვითარებას.
პროგრამული კოდი (050206)
აიპი სამხატვრო სკოლა ხელს უწყობს სკოლისგარეშე აღსაზრდელების განვითარებას .
პროგრამული კოდი (050207)
აიპი მუზეუმი ხელს უწყობს ისტორიული წყაროების მოძიებას შენახვასა და მოვლას. ისტორიული ექსპონატების გამოფენას.
პროგრამული კოდი (0503)
ხელს უწყობს საგამომცემლო საქმიანობას
პროგრამული კოდი (0504)
ხელს უწყობს ახალგაზრდა თაობის აღზრდაში და ჯანსაღი ცხოვრები აქტიურ მონაწილეობას
პროგრამული კოდი ( 0505)
ფინანსთება ხონის ეპარქია .
17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 482.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
ა) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
18. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება – 72.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ხონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები, კერძოდ: ეპიდზედამხედველობის განხორციელება და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებები;
ბ) მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური პროცესების ტენდენციებისა და დინამიკის, ინფექციურ დაავადებათა მასშტაბების, გავრცელების ხასიათისა და მათი სოციალ-ეკონომიკური მნიშვნელობის ყოველკვარტალურად შესწავლა;
ბ) ინფექციურ დაავადებათა შემთხვევების კერებში ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეალიზება;
გ) არაინფექციურ დაავადებათა გავრცელების მეთვალყურეობა სამოქმედო ტერიტორიაზე, ავადობის დინამიკაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, სათანადო ინფორმაციის შეკრება, მოძიება, რეგისტრაცია, დამუშავება–ანალიზი და ანგარიშგება, მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
დ) მოსახლეობაში გრიპით ავადობის მონიტორინგი. მისი გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების განხორციელება.
ე) პროფილაქტიკური იმუნიზაციის პროცესის დაგეგმვა, განხორციელების ორგანიზაცია, სამიზნე კონტინგენტების იმუნიზაციის მოცვის მაღალი მაჩვენებლების უზრუნველყოფის მიზნით სათანადო ღონისძიებების განხორციელება. მოსახლეობაში პროფილაქტიკურ–საგანმანათლებლო სამუშაოების წარმოება.
ვ) ჰელმინთოზების მიზანმიმართული სკრინინგული კვლევების საფუძველზე, პროფილაქტიკური ღონისძიებების შემუშავება–გატარება და რეკომენდაციების მომზადება;
ზ) ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე სისტემატური მონიტორინგის წარმოება და სათანადო სამსახურების დროული ინფორმირება, ანტირაბიული კაბინეტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სამედიცინო პერსონალის ინსტრუქტაჟი შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების და სასწრაფო შეტყობინების არსებული წესების დაცვის შესახებ;
თ) ანაფელოგენური წყალსატევების აღრიცხვა–პასპორტიზაცია და დაგამბუზირებული წყალსატევების გამოკვლევა და გადამტანი წყლის ფაზების აღმოჩენის შემთხვევაში მათი საწინააღმდეგო ღონისძიებების ჩატარების ორგანიზება;
ი) ანაფელოგენურ წყალსატევებში გამბუზიის მაქსიმალური გავრცელება;
კ) გადამტანის წყლის ფაზების აღმოჩენისას წყალსატევების დამუშავება ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებებით, სადაც შეუძლებელია გამბუზიის გავრცელება;
ლ) მცირე სანიტარულ ჰიდროტექნიკური სამუშაოების წყალსატევების გაწმენდა წყალმცენარეებისაგან, მათი დაშრობა;
მ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები;
ნ) შიდსის წინააღმდეგ ბრძოლის პროპაგანდა;
ო) სანიტარულ–ჰიგიენური ნორმების დაცვის ღონისძიებები.
19.სოციალური პროგრამები – 410.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
ა) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარებას სასაჩუქრე პაკეტით. სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამული კოდი (060201)
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული ოჯახების დაცვასა და დახმარებას.
პროგრამული კოდი (060202)
აიპი მადლიერების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
პროგრამული კოდი (060203)
უფასო სასადილო სათნოების სახლი ხელს უწყობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ასევე შეჭირვებული მოსახლეობის კვების უზრუნველყოფას.
პროგრამული კოდი (060204)
ერთჯერადი დახმარება ეძლევა მუნიციპალიტეტის ყველა შეჭირვებულ მოსახლეს ერთჯერადად ფულადი სახით და ასევე სტიქიურად დაზარალებულ მოსახლეობას ვინც სტიქიის შედეგად დაკარგა საცხოვრებელი სახლები.
პროგრამული კოდი (060205)
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია სათბობი შეშით უზრუნველყოფა შეჭირვებული მოსახლეობის.
პროგრამული კოდი (060206)
ამ პროგრამით ხორციელდება ვეტერანთა და მასთან გათანაბრებული პირთა ტელეფონის მომსახურეობის ხარჯის გადახდა.
პროგრამული კოდი (060207)
ამ პროგრამით ხორციელდება დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი.
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად მუნიციპალიტეტში შეიქმნა და იქმნება კეთილმოწყობილი გარემო და ინფრასტრუქტურა, რაც ასევე აუცილებელია მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის იერსახისთვის.
კეთილმოწყობილი გარემოს შექმნა ასევე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში სეზონური ტურისტებისა და დამსვენებელთა რაოდენობის ზრდას.
ასევე აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, საახალწლო და სხვა კულტურული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ტრადიციების შენარჩუნებას.
|
|
ორგ. კოდიi |
ხონის მუნიციპალიტეტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
ხონის მუნიციპალიტეტი |
5 140,2 |
7 061,0 |
5 274,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
329,0 |
183,0 |
187,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
3 631,4 |
4 629,4 |
4 498,3 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|
|
|
|
ხელფასი |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
916,9 |
1 090,0 |
1 592,7 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
627,7 |
740,2 |
706,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
33,3 |
32,0 |
37,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
33,3 |
32,0 |
12,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
294,6 |
406,4 |
465,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
48,0 |
39,0 |
40,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
38,0 |
38,0 |
50,0 |
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
17,0 |
35,0 |
30,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
17,0 |
35,0 |
20,0 |
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
35,0 |
70,0 |
40,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
156,6 |
209,4 |
305,0 |
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
86,0 |
110,0 |
180,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
30,6 |
55,0 |
80,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
40,0 |
44,4 |
45,0 |
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
26,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
109,0 |
156,2 |
131,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
94,0 |
110,2 |
80,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
12,0 |
38,0 |
51,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
3,0 |
8,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
164,4 |
145,6 |
63,0 |
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
2,6 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
0,0 |
22,8 |
23,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
161,8 |
112,8 |
30,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
1 390,5 |
1 699,0 |
2 064,6 |
|
|
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კაპიტალური |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
96,3 |
60,2 |
135,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 508,8 |
2 431,6 |
775,7 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 508,8 |
2 431,6 |
775,7 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
1 419,8 |
2 340,0 |
465,7 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
47,5 |
574,0 |
95,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
153,0 |
9,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გზები |
196,0 |
1 003,5 |
0,0 |
|
|
|
|
ხიდები |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
344,5 |
214,5 |
200,7 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
229,5 |
224,2 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
189,3 |
284,7 |
110,0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
89,0 |
91,6 |
310,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
89,0 |
91,6 |
285,0 |
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი |
19,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა |
50,0 |
16,6 |
150,0 |
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 872,8 |
2 672,4 |
2 127,7 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
134,0 |
140,0 |
144,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
1 802,8 |
2 517,4 |
1 977,7 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
755,2 |
910,0 |
1 337,7 |
|
|
|
|
ხელფასი |
755,2 |
910,0 |
1 337,7 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
755,2 |
910,0 |
1 337,7 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
755,2 |
910,0 |
1 337,7 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
316,3 |
472,2 |
580,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
23,3 |
24,0 |
29,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
23,3 |
24,0 |
4,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
201,0 |
334,4 |
423,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
43,0 |
35,0 |
36,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
17,0 |
35,0 |
30,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
17,0 |
35,0 |
20,0 |
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
25,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
116,0 |
209,4 |
305,0 |
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
76,0 |
110,0 |
180,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
0,0 |
55,0 |
80,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
40,0 |
44,4 |
45,0 |
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
26,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
53,0 |
81,0 |
95,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
41,0 |
51,0 |
55,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
12,0 |
30,0 |
40,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
12,6 |
32,8 |
33,0 |
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
2,6 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
0,0 |
22,8 |
23,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კაპიტალური |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
60,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
60,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
96,3 |
60,2 |
60,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
96,3 |
60,2 |
60,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
70,0 |
155,0 |
150,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
70,0 |
155,0 |
150,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გზები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
70,0 |
35,0 |
150,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
70,0 |
35,0 |
150,0 |
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა |
50,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
|
01 01 |
ხონის საკრებულო |
245,0 |
293,0 |
395,7 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18,0 |
21,0 |
23,0 |
|
|
70111 |
|
ხარჯები |
225,0 |
263,0 |
395,7 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
189,7 |
203,0 |
331,7 |
|
|
|
|
ხელფასი |
189,7 |
203,0 |
331,7 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
189,7 |
203,0 |
331,7 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
189,7 |
203,0 |
331,7 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
35,3 |
60,0 |
64,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
1,3 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
1,3 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
12,0 |
20,0 |
25,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
12,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
22,0 |
36,0 |
35,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
20,0 |
26,0 |
25,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
2,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
20,0 |
0,0 |
|
|
|
|
01 02 |
ხონის გამგეობა |
896,5 |
1 254,2 |
1 682,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
116,0 |
119,0 |
121,0 |
|
|
70111 |
|
ხარჯები |
846,5 |
1 129,2 |
1 532,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
565,5 |
707,0 |
1 006,0 |
|
|
|
|
ხელფასი |
565,5 |
707,0 |
1 006,0 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
565,5 |
707,0 |
1 006,0 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
565,5 |
707,0 |
1 006,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
281,0 |
412,2 |
516,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
22,0 |
20,0 |
25,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
22,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
189,0 |
314,4 |
398,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
31,0 |
25,0 |
26,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
0,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
17,0 |
25,0 |
20,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
17,0 |
25,0 |
10,0 |
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
25,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
116,0 |
209,4 |
305,0 |
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
76,0 |
110,0 |
180,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
0,0 |
55,0 |
80,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
40,0 |
44,4 |
45,0 |
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
26,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
31,0 |
45,0 |
60,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
21,0 |
25,0 |
30,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
12,6 |
32,8 |
33,0 |
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
2,6 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
0,0 |
22,8 |
23,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
70111 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,0 |
125,0 |
150,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
50,0 |
125,0 |
150,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
გზები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
50,0 |
35,0 |
150,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
50,0 |
35,0 |
150,0 |
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი |
0,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა |
50,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
70112 |
|
ხარჯები |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
96,3 |
50,2 |
50,0 |
|
|
|
01 04 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
7018 |
|
ხარჯები |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
|
|
|
01 05 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
70112 |
|
ხარჯები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს |
600,0 |
1 040,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კაპიტალური |
600,0 |
1 040,0 |
|
|
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
281,7 |
297,2 |
313,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40,0 |
43,0 |
43,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
252,7 |
297,2 |
313,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
161,7 |
180,0 |
255,0 |
|
|
|
|
ხელფასი |
161,7 |
180,0 |
255,0 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
161,7 |
180,0 |
255,0 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
161,7 |
180,0 |
255,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
91,0 |
117,2 |
58,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
25,0 |
34,0 |
4,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
5,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
10,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
56,0 |
75,2 |
36,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
53,0 |
59,2 |
25,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0,0 |
8,0 |
11,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
3,0 |
8,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
29,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
116,0 |
137,6 |
200,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
28,0 |
31,0 |
31,0 |
|
|
7032 |
|
ხარჯები |
116,0 |
137,6 |
200,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
100,5 |
112,0 |
162,0 |
|
|
|
|
ხელფასი |
100,5 |
112,0 |
162,0 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
100,5 |
112,0 |
162,0 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
100,5 |
112,0 |
162,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
15,5 |
25,6 |
38,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
12,5 |
23,6 |
26,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
12,5 |
14,6 |
17,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0,0 |
6,0 |
9,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
0,0 |
3,0 |
|
|
|
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
80,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|
7031 |
|
ხარჯები |
58,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
58,0 |
70,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
10,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კვების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
38,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
3,0 |
5,0 |
0,0 |
|
|
7031 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
22,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
3,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი |
19,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
85,7 |
89,6 |
113,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
|
702 |
|
ხარჯები |
78,7 |
89,6 |
113,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
61,2 |
68,0 |
93,0 |
|
|
|
|
ხელფასი |
61,2 |
68,0 |
93,0 |
|
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
61,2 |
68,0 |
93,0 |
|
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
61,2 |
68,0 |
93,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17,5 |
21,6 |
20,0 |
|
|
|
|
მივლინებები |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
10,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
5,5 |
11,6 |
10,0 |
|
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
5,5 |
9,6 |
8,0 |
|
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
702 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
7,0 |
0,0 |
|
|
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 613,8 |
2 066,5 |
845,3 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
310,6 |
304,5 |
364,6 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
72,6 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
238,0 |
291,5 |
319,6 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 303,2 |
1 762,0 |
480,7 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 303,2 |
1 762,0 |
480,7 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
1 303,2 |
1 705,4 |
320,7 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
153,0 |
9,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გზები |
196,0 |
1 003,5 |
0,0 |
|
|
|
|
ხიდები |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
344,5 |
214,5 |
200,7 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
229,5 |
224,2 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
120,2 |
224,1 |
60,0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0,0 |
56,6 |
160,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
56,6 |
135,0 |
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
101,0 |
819,8 |
55,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
42,0 |
13,0 |
45,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59,0 |
806,8 |
10,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
59,0 |
806,8 |
10,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
59,0 |
806,8 |
10,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
გზები |
55,0 |
806,8 |
0,0 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
03 01 01 |
გზებისა და ტროტუარების, გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები |
97,0 |
819,8 |
45,0 |
|
|
70451 |
|
ხარჯები |
42,0 |
13,0 |
45,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
42,0 |
13,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
42,0 |
13,0 |
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
45,0 |
|
|
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
55,0 |
806,8 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
55,0 |
806,8 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
55,0 |
806,8 |
0,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
გზები |
55,0 |
806,8 |
|
|
|
|
03 01 02 |
ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა, საქალაქო მეურნეობის მოწყობა, ქუჩების ნუმერაცია |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
70451 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
4,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 183,6 |
648,9 |
644,3 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
208,6 |
225,5 |
233,6 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
178,0 |
225,5 |
233,6 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
975,0 |
423,4 |
410,7 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
975,0 |
423,4 |
410,7 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
975,0 |
383,4 |
250,7 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
გზები |
141,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხიდები |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
344,5 |
203,3 |
200,7 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0,0 |
40,0 |
160,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
03 02 01 |
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|
|
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
511,0 |
203,3 |
45,0 |
|
|
|
|
გზები |
141,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
ხიდები |
70,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
300,0 |
203,3 |
45,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
03 02 02 |
ააიპ დასუფთავება |
178,0 |
325,5 |
393,6 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
41,0 |
0,0 |
|
|
|
7051 |
|
ხარჯები |
178,0 |
225,5 |
233,6 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
178,0 |
225,5 |
233,6 |
|
|
7051 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
100,0 |
160,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
100,0 |
160,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0,0 |
40,0 |
160,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
40,0 |
135,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
|
|
|
03 02 03 |
სახურავების რემონტი |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
7061 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
190,0 |
30,1 |
20,0 |
|
|
|
03 02 04 |
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და წყალმომარაგების ხარჯები |
75,1 |
0,0 |
155,7 |
|
|
7052 |
|
ხარჯები |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
წყლის ხარჯი |
30,6 |
0,0 |
|
|
|
7052 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,5 |
0,0 |
155,7 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
44,5 |
0,0 |
155,7 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
44,5 |
0,0 |
155,7 |
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
44,5 |
0,0 |
155,7 |
|
|
|
03 02 05 |
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
7064 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
229,5 |
90,0 |
30,0 |
|
|
|
03 03 |
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
209,0 |
91,0 |
146,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149,0 |
25,0 |
60,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
149,0 |
25,0 |
60,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
149,0 |
25,0 |
60,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
|
03 03 01 |
ქალაქის ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
70421 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
16,0 |
60,0 |
|
|
|
03 03 02 |
ააიპ სასაფლაო მეურნეობა |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7066 |
|
ხარჯები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
60,0 |
66,0 |
86,0 |
|
|
|
03 03 03 |
საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია რეაბილიტაცია |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
7049 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
149,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
149,0 |
9,0 |
|
|
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები |
120,2 |
506,8 |
0,0 |
|
|
7066 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
120,2 |
506,8 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
120,2 |
506,8 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
120,2 |
490,2 |
0,0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
გზები |
0,0 |
196,7 |
|
|
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
0,0 |
11,2 |
|
|
|
|
|
ელექტროგადაცემი ხაზები |
0,0 |
134,2 |
|
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
120,2 |
148,1 |
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
|
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
|
|
|
|
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა |
0,0 |
16,6 |
|
|
|
|
04 00 |
განათლება |
317,9 |
338,5 |
500,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
312,9 |
334,5 |
470,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
312,9 |
334,5 |
470,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
4,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,0 |
4,0 |
30,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
5,0 |
4,0 |
30,0 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
5,0 |
4,0 |
30,0 |
|
|
|
04 01 |
ააიპ ცენტრალური საბავშვო ბაღი |
224,4 |
239,0 |
360,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7091 |
|
ხარჯები |
219,4 |
235,0 |
360,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
219,4 |
235,0 |
360,0 |
|
|
7091 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
5,0 |
4,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
5,0 |
4,0 |
|
|
|
|
04 02 |
საჯარო სკოლების რემონტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
70923 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
საცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
04 04 |
ააიპ ნორჩები |
58,5 |
64,5 |
100,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7098 |
|
ხარჯები |
58,5 |
64,5 |
70,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
58,5 |
64,5 |
70,0 |
|
|
7098 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
04 05 |
ააიპ ინფორმატიკა |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7098 |
|
ხარჯები |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
|
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
800,5 |
1 293,4 |
1 006,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
698,9 |
782,8 |
891,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
147,8 |
137,8 |
68,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
109,8 |
99,8 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
109,8 |
99,8 |
30,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
551,1 |
645,0 |
793,0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,6 |
510,6 |
115,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
101,6 |
510,6 |
115,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
101,6 |
510,6 |
115,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
32,5 |
450,0 |
65,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
318,6 |
331,1 |
365,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
217,0 |
270,5 |
285,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
217,0 |
270,5 |
285,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
101,6 |
60,6 |
80,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
101,6 |
60,6 |
80,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
101,6 |
60,6 |
80,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
05 01 01 |
ააიპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრი |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7081 |
|
ხარჯები |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
131,0 |
164,5 |
160,0 |
|
|
|
05 01 02 |
ააიპ სპორტული სკოლა |
118,5 |
106,0 |
155,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7081 |
|
ხარჯები |
86,0 |
106,0 |
125,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
86,0 |
106,0 |
125,0 |
|
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
32,5 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
05 01 03 |
საფეხბურთო მოედნის მოწყობა რეაბილიტაცია |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
7081 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
69,1 |
60,6 |
50,0 |
|
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
288,6 |
764,5 |
453,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
114,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
288,6 |
314,5 |
418,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
288,6 |
314,5 |
418,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
05 02 01 |
ქ. ხონში კულტურის სახლის რებილიტაცია |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
450,0 |
35,0 |
|
|
|
05 02 02 |
სამუსიკო სახლის რებილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
7082 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
05 02 03 |
ააიპ ბიბლიოთეკა |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11,0 |
0,0 |
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
41,6 |
48,8 |
60,0 |
|
|
|
05 02 04 |
ააიპ სამუსიკო სკოლა |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
42,0 |
0,0 |
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
66,0 |
68,0 |
118,0 |
|
|
|
05 02 05 |
ააიპ კულტურის ცენტრი |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
0,0 |
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
106,0 |
112,7 |
140,0 |
|
|
|
05 02 06 |
ააიპ სამხატვრო სკოლა |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
0,0 |
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
30,0 |
38,0 |
45,0 |
|
|
|
05 02 07 |
ააიპ მუზეუმი |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10,0 |
0,0 |
|
|
|
7082 |
|
ხარჯები |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
45,0 |
47,0 |
55,0 |
|
|
|
05 03 |
ტელერედიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
50,5 |
58,0 |
58,0 |
|
|
7083 |
|
ხარჯები |
50,5 |
58,0 |
58,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
12,5 |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
05 04 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
20,0 |
23,8 |
30,0 |
|
|
7084 |
|
ხარჯები |
20,0 |
23,8 |
30,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,0 |
23,8 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
20,0 |
23,8 |
0,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
20,0 |
23,8 |
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
05 05 |
ეპარქია და სახალხო დღესასწაული |
122,8 |
116,0 |
100,0 |
|
|
7084 |
|
ხარჯები |
122,8 |
116,0 |
100,0 |
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება |
89,8 |
76,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
89,8 |
76,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
89,8 |
76,0 |
30,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
33,0 |
40,0 |
70,0 |
|
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
253,5 |
393,0 |
482,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
253,5 |
393,0 |
482,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
253,5 |
393,0 |
482,0 |
|
|
|
06 01 |
ააიპ ჯანდაცვა |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7074 |
|
ხარჯები |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
50,0 |
52,0 |
72,0 |
|
|
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
203,5 |
341,0 |
410,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
203,5 |
341,0 |
410,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
203,5 |
341,0 |
410,0 |
|
|
|
06 02 01 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
7104 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
06 02 02 |
ააიპ მადლიერების სახლი |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
7107 |
|
ხარჯები |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
49,5 |
50,5 |
60,0 |
|
|
|
06 02 03 |
უფასო სასადილი სათნოების სახლი |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
5,0 |
|
|
|
7107 |
|
ხარჯები |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
36,0 |
35,5 |
50,0 |
|
|
|
06 02 04 |
ერთჯერადი დახმარება |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|
|
7107 |
|
ხარჯები |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
91,0 |
220,0 |
250,0 |
|
|
|
06 02 05 |
სათბობი შეშით უზრუნველყოფა დევნილებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|
|
7107 |
|
ხარჯები |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
14,2 |
20,0 |
25,0 |
|
|
|
06 02 06 |
ტელეფონით შეღავათი ვეტერანებისათვის |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
7107 |
|
ხარჯები |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
06 02 07 |
დაკრძალვის ხარჯი |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
|
|
7109 |
|
ხარჯები |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
სუბსიდიები |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
.