|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
|
|
2013 წლის 30 მაისი
ქ. ხობი
|
1.
მცირდება ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტი 511.0 ათასი ლარით, კერძოდ:
ა)
პრიორიტეტის თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ასიგნებება 250,0 ათასი ლარი, კერძოდ:
ა.ა)
250,0 ათასი ლარი პროგრამის ,,საგანგებო სიტუაციების მართვა“ (ორგანიზაციული კოდი 02 01) ასიგნება, აქედან: 250,0 ათასი ლარი – მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას“ ასიგნება;
ბ)
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 261,0 ათასი ლარით (პროგრამული კოდი 03 00), კერძოდ:
ბ.ა)
261,0 ათასი ლარი პროგრამის კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) ასიგნება, აქედან: 261,0 ათასი ლარი – მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“–ს ასიგნება;
ა)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 26 აპრილის №211 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება;
ბ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 30 აპრილის №217 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,8 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“–ს ასიგნება და 4,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“–ს ასიგნება;
გ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 1 მაისის №219 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,8 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“–ს ასიგნება და 3,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“–ს ასიგნება;
დ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №221 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება;
ე)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №222 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“–ს ასიგნება და 2,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“–ს ასიგნება;
ვ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №223 ბრძანებით შპს „ხობის მოამბესათვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,13 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 0,13 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება;
ზ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №224 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 9,62 ათასი ლარით შემცირდა ,,არაფინანსური აქტივები ზრდა“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა შენობა-ნაგებობები“ ასიგნება და 5,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივები ზრდა“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი“ ასიგნება, 4,52 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება;
თ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №225 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივები ზრდა“–ს ასიგნება;
ი)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №226 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება, 1,8 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“–ს ასიგნება და 5,9 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს მუხლის ,,რბილი ინვენტარი“ ასიგნება;
კ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №227 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურება“–ს ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“–ს ,,ოფისის ხარჯები“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“–ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები“ ასიგნება;
ლ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №228 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,48 ათასი ლარით შემცირდა მუხლის ,,შრომის ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,48 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სოციალური უზრუნველყოფა“ ასიგნება;
მ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 2 მაისის №229 ბრძანებით მიღებულ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის წინადადება (2013 წლის 2 მაისის №10/885 მოხსენებითი ბარათი) და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით,
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აპრილის №380 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 842,6 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება:
მ.ა)
გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები ,,გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 842,6 (რვაას ორმოცდაორი ათას ექვსასი) ათასი ლარით;
მ.ბ)
შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 842,6 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, კერძოდ:
მ.ბ.ა)
250,0 ათასი ლარი პროგრამის ,,საგანგებო სიტუაციების მართვა“ მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
მ.ბ.ბ)
100,0 ათასი ლარი პრიორიტეტის ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ პროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება“ მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
მ.ბ.გ)
492,6 ათასი ლარი პრიორიტეტის ,,კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ პროგრამის ,,მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია“ მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
ნ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 15 მაისის №235 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით პროგრამის ,,სპორტის განვითარების ხელშეწყობა“ ქვეპროგრამის ,,სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება“ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,შემხვედრი ღონისძიებების“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ჭადრაკში რუბენ და იური ბახიების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირის დაფინანსებაზე;
ო)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 15 მაისის №236 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 3,0 ათასი ლარით შემცირდა სამშენებლო–სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გამოყოფილი ასიგნება და 3,0 ათასი ლარით გადიდდა სამუშაოთა ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯების ასიგნება;
პ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 24 მაისის №242 ბრძანებით მიღებულ იქნა გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის წინადადება (2013 წლის 21 მაისის №10/975 მოხსენებითი ბარათი) და პრიორიტეტებისა და გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით,
,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 აპრილის №311 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 მაისის №434 განკარგულებით ხობის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 377,7 ათასი ლარის ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში განხორციელდა შემდეგი ცვლილება:
პ.ა)
გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები ,,გრანტებიდან“ (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან) 377,7 (სამას სამოცდაჩვიდმეტი ათას შვიდასი) ათასი ლარით;
პ.ბ)
შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 377,7 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე, კერძოდ:
პ.ბ.ა)
377,7 ათასი ლარი პროგრამის ,,საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)“ ქვეპროგრამის ,,გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ ასიგნებაზე;
ჟ.ა)
გადიდდა ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტში შემოსავლები ,,გრანტებიდან“ (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 882,8 (რვაას ოთხმოცდაორი ათას რვაასი) ათასი ლარით;
ჟ.ბ)
შემოსავლების ზრდის თანხების მთლიანი მოცულობა – 882,8 ათასი ლარი მიიმართა პრიორიტეტის ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ ასიგნებაზე, კერძოდ:
ჟ.ბ.ა)
882,8 ათასი ლარი პროგრამის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ ასიგნებაზე;
რ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 27 მაისის №245 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნებებში 0,55 ათასი ლარით შემცირდა ,,კლუბის ლიცენზირების“ ასიგნება და 0,55 ათასი ლარი მიიმართა ,,ჯარიმებისა და სანქციების“ ასიგნებაზე.
3.
გამოთავისუფლებული ასიგნებები 511,0 ათასი ლარი მიიმართება შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად:
ა)
პრიორიტეტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ასიგნებებზე 501,9 ათასი ლარი, კერძოდ:
ა.ა)
396,9 ათასი ლარი პროგრამის კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
ა.ბ)
75,0 ათასი ლარი პროგრამის კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) ქვეპროგრამის სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
ა.გ)
30,0 ათასი ლარი პროგრამის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 03 05) მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“ ასიგნებაზე;
ბ)
პრიორიტეტის კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) ასიგნებაზე 9,1 ათასი ლარი, კერძოდ:
ბ.ა)
9,1 ათასი ლარი პროგრამის სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ქვეპროგრამა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04) ასიგნება, აქედან: 9,1 ათასი ლარი – ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა'-ს სუბსიდია.
4.
დადგენილების თავი I, თავი, II, თავი III ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით.
5.
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| საკრებულოს თავმჯდომარე | | მამუკა ქარდავა |
|
თავი I
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
მუხლი 1.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
6,481.5
|
9,090.5
|
2,481.3
|
6,609.2
|
8,188.5
|
2,131.6
|
6,056.9
|
|
გადასახადები
|
4,373.3
|
6,146.1
|
0.0
|
6,146.1
|
5,327.8
|
0.0
|
5,327.8
|
|
გრანტები
|
1,472.4
|
2,481.3
|
2,481.3
|
0.0
|
2,336.6
|
2,131.6
|
205.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
635.8
|
463.1
|
0.0
|
463.1
|
524.1
|
0.0
|
524.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,852.5
|
5,997.7
|
10.0
|
5,987.7
|
6,811.5
|
443.7
|
6,367.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,310.6
|
1,686.5
|
0.0
|
1,686.5
|
1,964.0
|
0.0
|
1,964.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
858.6
|
1,021.5
|
10.0
|
1,011.5
|
1,510.2
|
443.7
|
1,066.5
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
84.9
|
185.7
|
0.0
|
185.7
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
|
სუბსიდიები
|
2,312.8
|
2,773.4
|
0.0
|
2,773.4
|
2,995.0
|
0.0
|
2,995.0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
285.6
|
330.6
|
0.0
|
330.6
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1,629.0
|
3,092.8
|
2,471.3
|
621.5
|
1,377.0
|
1,687.9
|
-310.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,443.5
|
3,411.9
|
2,618.7
|
793.2
|
2,364.4
|
1,764.3
|
600.1
|
|
ზრდა
|
1,642.6
|
3,655.9
|
2,618.7
|
1,037.2
|
2,667.4
|
1,764.3
|
903.1
|
|
კლება
|
199.1
|
244.0
|
0.0
|
244.0
|
303.0
|
0.0
|
303.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
185.5
|
-319.1
|
-147.4
|
-171.7
|
-987.4
|
-76.4
|
-911.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
144.2
|
-525.9
|
-155.6
|
-370.3
|
-1,088.8
|
-76.4
|
-1,012.4
|
|
ზრდა
|
304.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
304.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
160.1
|
525.9
|
155.6
|
370.3
|
1,088.8
|
76.4
|
1,012.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
160.1
|
525.9
|
155.6
|
370.3
|
1,088.8
|
76.4
|
1,012.4
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-41.3
|
-206.8
|
-8.2
|
-198.6
|
-101.4
|
0.0
|
-101.4
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
|
|
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება
|
0.000
|
0.000
|
|
|
16.500
|
16.500
|
|
|
მუხლი 2.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
6680.6
|
9334.5
|
2481.3
|
6853.2
|
8491.5
|
2131.6
|
6359.9
|
|
შემოსავლები
|
6481.5
|
9090.5
|
2481.3
|
6609.2
|
8188.5
|
2131.6
|
6056.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
199.1
|
244.0
|
0.0
|
244.0
|
303.0
|
0.0
|
303.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
6536.4
|
9860.4
|
2636.9
|
7223.5
|
9580.3
|
2208.0
|
7372.3
|
|
ხარჯები
|
4852.5
|
5997.7
|
10.0
|
5987.7
|
6811.5
|
443.7
|
6367.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1642.6
|
3655.9
|
2618.7
|
1037.2
|
2667.4
|
1764.3
|
903.1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
|
101.4
|
|
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება
|
|
|
|
|
16.5
|
16.5
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
144.20
|
-525.90
|
-155.60
|
-370.30
|
-1105.30
|
-92.90
|
-1012.40
|
|
მუხლი 3.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8188,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
6,481.5
|
9,090.5
|
2,481.3
|
6,609.2
|
8,188.5
|
2,131.6
|
6,056.9
|
|
გადასახადები
|
4,373.3
|
6,146.1
|
0.0
|
6,146.1
|
5,327.8
|
0.0
|
5,327.8
|
|
გრანტები
|
1,472.4
|
2,481.3
|
2,481.3
|
0.0
|
2,336.6
|
2,131.6
|
205.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
635.8
|
463.1
|
0.0
|
463.1
|
524.1
|
0.0
|
524.1
|
|
მუხლი 4.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5327,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
4,373.3
|
6,146.1
|
0.0
|
6,146.1
|
5,327.8
|
0.0
|
5,327.8
|
|
ქონების გადასახადი
|
4,373.3
|
6,146.1
|
0.0
|
6,146.1
|
5,327.8
|
0.0
|
5,327.8
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
3,061.9
|
4,050.3
|
|
4,050.3
|
3,295.0
|
|
3,295.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
1.4
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
2.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
254.5
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
250.0
|
0.0
|
250.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
89.4
|
40.0
|
|
40.0
|
90.0
|
|
90.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
165.1
|
127.0
|
|
127.0
|
160.0
|
|
160.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
1,053.4
|
1,928.8
|
0.0
|
1,928.8
|
1,777.8
|
0.0
|
1,777.8
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
41.7
|
20.0
|
|
20.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1,011.7
|
1,908.8
|
|
1,908.8
|
1,772.8
|
|
1,772.8
|
|
მუხლი 5.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2336,6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
1,472.4
|
2,481.3
|
2,481.3
|
0.0
|
2,336.6
|
2,131.6
|
205.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
1,472.4
|
2,481.3
|
24,981.3
|
0.0
|
2,336.6
|
2,131.6
|
205.0
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
169.5
|
203.0
|
203.0
|
0.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
169.5
|
203.0
|
203.0
|
|
205.0
|
|
205.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1,302.9
|
2,278.3
|
2,278.3
|
0.0
|
2,131.6
|
2,131.6
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:
|
580.3
|
1,390.0
|
1,390.0
|
0.0
|
1,248.8
|
1,248.8
|
0.0
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
|
580.3
|
400.0
|
400.0
|
|
0.0
|
|
|
|
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა
|
|
|
790.0
|
|
1,248.8
|
1,248.8
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
722.6
|
888.3
|
888.3
|
|
882.8
|
882.8
|
|
|
მუხლი 6.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 524,1 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
635.8
|
446.7
|
0.0
|
446.7
|
524.1
|
0.0
|
524.1
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
151.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
რენტა
|
151.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
124.0
|
0.0
|
124.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
148.9
|
80.0
|
|
80.0
|
90.5
|
|
90.5
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
2.7
|
5.0
|
|
5.0
|
33.5
|
|
33.5
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
203.1
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
210.1
|
0.0
|
210.1
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
83.0
|
47.3
|
0.0
|
47.3
|
26.8
|
0.0
|
26.8
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
49.4
|
10.0
|
|
10.0
|
5.0
|
|
5.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
33.6
|
37.3
|
|
37.3
|
21.8
|
|
21.8
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
120.1
|
164.7
|
0.0
|
164.7
|
183.3
|
0.0
|
183.3
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
120.1
|
164.7
|
|
164.7
|
183.3
|
|
183.3
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
277.2
|
149.7
|
|
149.7
|
190.0
|
|
190.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
3.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
მუხლი 7.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6811,5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტიური
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
4,852.2
|
5,997.7
|
10.0
|
5,987.7
|
6,811.5
|
443.7
|
6,367.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,310.6
|
1,686.5
|
0.0
|
1,686.5
|
1,964.0
|
0.0
|
1,964.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
858.6
|
1,021.5
|
10.0
|
1,011.5
|
1,510.2
|
443.7
|
1,066.5
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
84.9
|
185.7
|
0.0
|
185.7
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
|
სუბსიდიები
|
2,312.5
|
2,773.4
|
0.0
|
2,773.4
|
2,995.0
|
0.0
|
2,995.0
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
285.6
|
330.6
|
0.0
|
330.6
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
644.3
|
3,655.9
|
2,618.7
|
1,037.2
|
2,667.4
|
1,764.3
|
903.1
|
|
ძირითადი აქტივები
|
644.3
|
3,655.9
|
2,618.7
|
1,037.2
|
2,667.4
|
1,764.3
|
903.1
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
საშინაო
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2667,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,642.6
|
3,695.9
|
2,667.4
|
|
|
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 303,0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
199,1
|
244,0
|
303,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
46,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
153,0
|
244,0
|
303,0
|
|
|
მიწა
|
153,0
|
244,0
|
303,0
|
|
|
მუხლი 9.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,662.4
|
2,371.9
|
0.0
|
2,371.9
|
2,664.0
|
0.0
|
2,664.0
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,568.0
|
2,173.7
|
0.0
|
2,173.7
|
2,555.9
|
0.0
|
2,555.9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,485.7
|
2,076.9
|
0.0
|
2,076.9
|
2,464.9
|
0.0
|
2,464.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
82.3
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
91.0
|
0.0
|
91.0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
84.9
|
185.7
|
0.0
|
185.7
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
9.5
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85.7
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
113.1
|
0.0
|
113.1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
316.1
|
576.9
|
0.0
|
576.9
|
692.8
|
250.0
|
442.8
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
61.1
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
255.0
|
409.5
|
0.0
|
409.5
|
692.8
|
250.0
|
442.8
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,143.4
|
2,424.9
|
2,087.0
|
337.9
|
1,352.1
|
1,287.3
|
64.8
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
932.3
|
1,099.3
|
1,099.3
|
0.0
|
931.8
|
897.0
|
34.8
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
932.3
|
1,099.3
|
1,099.3
|
0.0
|
931.8
|
897.0
|
34.8
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
211.1
|
1,325.6
|
987.7
|
337.9
|
420.3
|
390.3
|
30.0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
211.1
|
1,325.6
|
987.7
|
337.9
|
420.3
|
390.3
|
30.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
620.6
|
845.9
|
216.9
|
629.0
|
887.5
|
135.8
|
751.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
94.7
|
247.4
|
216.9
|
30.5
|
165.4
|
35.8
|
129.6
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
525.9
|
598.5
|
0.0
|
598.5
|
722.1
|
100.0
|
622.1
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
297.6
|
700.9
|
324.8
|
376.1
|
1,066.9
|
531.1
|
535.8
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
37.4
|
149.4
|
92.4
|
57.0
|
24.5
|
19.5
|
5.0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
260.2
|
551.5
|
232.4
|
319.1
|
1,042.4
|
511.6
|
530.8
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
125.5
|
129.9
|
0.0
|
129.9
|
110.5
|
0.0
|
110.5
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
45.6
|
49.3
|
0.0
|
49.3
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
45.6
|
49.3
|
0.0
|
49.3
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
79.9
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
857.7
|
1,006.0
|
0.0
|
1,006.0
|
1,026.4
|
0.0
|
1,026.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
333.9
|
459.8
|
0.0
|
459.8
|
470.8
|
0.0
|
470.8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
476.9
|
472.7
|
0.0
|
472.7
|
492.8
|
0.0
|
492.8
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40.0
|
45.5
|
0.0
|
45.5
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
6.9
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
15.4
|
0.0
|
15.4
|
|
709
|
განათლება
|
1,100.5
|
1,079.3
|
0.0
|
1,079.3
|
1,241.0
|
3.8
|
1,237.2
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
664.6
|
646.9
|
0.0
|
646.9
|
836.7
|
3.8
|
832.9
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
67.9
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
67.9
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
52.2
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
315.8
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
309.6
|
0.0
|
309.6
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
285.6
|
416.9
|
0.0
|
416.9
|
324.6
|
0.0
|
324.6
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
105.9
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
76.3
|
88.9
|
0.0
|
88.9
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
103.4
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
სულ
|
6,495.1
|
9,653.6
|
2,628.7
|
7,024.9
|
9,478.9
|
2,208.0
|
7,270.9
|
|
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1377,0 ათასი ლარით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1105,3 ათასი ლარით.
მუხლი 12.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 101,4 ათასი ლარით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 205 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 91,5 ათასი ლარი;
მუხლი 15.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
|
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. ხანძრის ჩაქრობისა და სამაშველო ღონისძიებების მაღალპროფესიული უზრუველყოფისათვის პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა. თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ა)
საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის მიზანია საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ქმედითუნარიანობის ამაღლება, სამაშველო–საავარიო ტექნიკით უზრუნველყოფა, ხანძრების დროს მატერიალურ ფასეულობათა გადარჩენის პროცენტული მაჩვენებლების ზრდა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, პირადი შემადგენლობის კანონით გათვალისწინებული სოციალური და სამართლებრივი უფლების დაცვა.
ბ)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამით ხორციელდება მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, წვევამდელთა ჯამრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა, ტროტუარების რეაბილიტაცია, ქალაქის სკვერებისა და პარკების, ქუჩებისა და მოედნების დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების მოვლა-შენახვა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა.ა)
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია, ასფალტის საფარიანი გზების მოვლა–შენახვა.
ბ)
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ბ.ა)
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. ხობშის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ნაგავსაყრელი პოლიგონის გამართული ფუნქციონირება, განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი ქსელების მოწყობა.
ბ.ბ)
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სოფელ ყულევში სასმელი წყლის შეზიდვა.
ბ.გ)
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
აღნიშნული პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახურავების რეაბილიტაცია, ქალაქის ცენტრის კეთილმოწყობა.
ბ.დ)
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და მოეწყობა სანიაღვრე არხები.
გ)
ვეტერინარიის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება ღორის ჭირის პრევენცია, მოხდება ბუნებიდან სათანადო ნებართვით მგლისა და ტურის ამოღება.
დ)
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი'-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი'–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა. დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი არის სკოლამდელი განათლება, რაც თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.
დ.ა)
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 29 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1000-მდე ბავშვი. ქალაქ ხობში ერთ ბავშვის სწავლის ქირა შეადგენს 20 ლარს, სოფლებში 15 ლარს, გარკვეული შეღავათები აქვთ სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს. ხორციელდება ღონისძიებები საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსებაზე, მათ რეაბილიტაციაზე და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის განახლებაზე.
დ.ბ)
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი'-ს მეშვეობით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე მუშაობის ორგანიზებას მომავალ თაობასთან, ხორციელდება სასწავლო–აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა, სხვადასხვა სახის სასწავლო, შემეცნებითი, სახელოვნებო კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა, ტურების, ფესტივალების მოწყობა და ნიჭიერ მოზარდთა გამოვლენა. ინტელექტუალური, სახელოვნებო, სასპორტო და სხვა მიმართულებებით ჩამოყალიბებული სექციებისა და ჯგუფების მუშაობის უზრუნველყოფა. სამუსიკო სკოლაში ყოველთვიური გადასახდელი განისაზღვრა 12 ლარი.
დ.გ)
პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 04 04)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი'–ს მეშვეობით ხორციელდება ახალგაზრდობის პროფორიენტაციის პროგრამა.
ე)
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტი ამ პროგრამის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახორციელებს კულტურულ, სპორტულ და სხვა ღონისძიებებს, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობ და სანახაობრივ ღონისძიებებს. ხელს უწყობს საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას, წარმატებული სპოტსმენების წახალისებას, ნიჭიერ ბავშვებს და ახალგაზრდებს მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენაში. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება. იზრდება ჩატარებილი კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა და ახალგაზრდობის ჩართულობა კულტურულ ღონისძიებებში. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის.
ე.ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ე.ა.ა)
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ტურნირების ჩატარება, სპორტში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია და განვითარების ხელშეწყობა.
ე.ა.ბ)
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის' ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი“–ს სუბსიდირება, უზრუნველყოფს სპორტის უმნიშვნელოვანესი სახეობის ფეხბურთის პოპულარიზაციას და გუნდის მომზადებას საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობისათვის.
ე.ა.გ)
სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქსა და სოფლებში არსებული მარტივი ტიპის მოედნების ექპლოატაცია და რეაბილიტაცია.
ე.ა.დ)
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“, სადაც 11 ასაკობრივ ჯგუფებში გაერთიანებულია 217 ბავშვი, სკოლის გუნდები მონაწილეობას იღებენ სამეგრელოს, იმერეთისა და გურიის რეგიონების ტურნირებში.
ვ)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურულინ ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადსხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ვ.ა)
კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“, რომელიც აერთიანებს 13 ბიბლიოთეკას, 3 მუზეუმს, 7 სასოფლო კლუბსა და 3 კულტურის სახლს. ცენტრი ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას.
ვ.ბ)
ძეგლთა დაცვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი, საჭირო შემთხვევაში არქეოლოგიური კუთხით სადაზვერვო სამუშაოების წარმოებისათვის, წარმოებს გამოფენების ორგანიზება.
ვ.გ)
კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ტარდება ხობის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით ადგილობრივი ფოლკლორის, ხალხური ტრადიციების გამოვლენისა და პოპულარიზაციის მიზნით კონკურსები, გათვალისწინებულია მოეწყოს მეგრული ფოლკლორისა და რეწვის საღამო.
ვ.დ)
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი სუბსიდირებას უწევს შ.პ.ს. ,,ხობის მოამბე“–ს, რითაც ხელი ეწყობა მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდებას მუნიციპალიტეტსა და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე.
ვ.ე)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, მხარეთმცოდნეობის კუთხით ლაშქრობების მოწყობა, ახალგაზრდული დღეების გამართვა, ექსკურსიების მოწყობა, ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა თემატურ საკითხებზე შეხვედრების მოწყობა, რაც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
ვ.ვ)
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხობის ხარების დედათა მონასტრის ფინასური მხარდაჭერა.
ზ)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადსხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას, ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯამრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება.
ზ.ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები (პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება.)
იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა ( იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგებადადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიტოების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის' ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა (წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში.
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები (წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა.)
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა (მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა.
დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა (მალარიის დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება).
სანიტარული ღონისძიებები (საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებსი სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
ზ.ბ)
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახდენს იმ მცირერიცხოვანი სულადობის მქონე სოფლების ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებას, რომლებიც დარჩნენ სახელმწიფო პროგრამის გარეშე.
ზ.გ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიატულო მომსახურების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სტიქიით დაზარალებულთა დახმარებასა და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს.
ზ.გ.ა)
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად შეჭირვებული ადამიანებისათვის ფაქტიური საოპერაციო ხარჯების 50 %-ის დაფარვა, არაუმეტეს 2000 ლარისა.
ზ.გ.ბ)
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.
ზ.გ.გ)
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილეებზე.
ზ.გ.დ)
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა 4 და მეტი შვილზე 85 ოჯახს, 100 წელზე უხნესს 7 პიროვნებას.
ზ.გ.ე)
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“–ს სუბსიდიის მოცულობა შეადგენს 91,6 ათას ლარს. სასადილო ემსახურება 100 ბენეფიციარს, ხოლო ბინაზე მომსახურება ეწევა 90-მდე მარტოხელას.
ზ.გ.ვ)
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილია სულ 35.0 ათასი ლარი, ერთ ბავშვის შეძენისას გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 100 ლარი.
ზ.გ.ზ)
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 0-57000 სარეიტინგო ქულის მქონეთ ეწევა დახმარება, რაც მოიცავს 130-მდე ოჯახს, რომელთა სულადობა 600-მდეა, გამოყოფილია 2013 წელს 8.0 ათასი ლარი.
ზ.დ)
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება ეწევა სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს ერთჯერადად 50-300 ლარის ფარგლებში, 2013 წელს გამოყოფილია 50.0 ათასი ლარი.
ზ.ე)
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, სტიქიური მოვლენებითა და ხანძრით დაზარებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, გასაცემი თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 3000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.
თავი III
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
მუხლი 17.
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტი
|
6,536.4
|
9,860.4
|
2,636.9
|
7,223.5
|
9,580.3
|
2,208.0
|
7,372.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
198.0
|
222.0
|
0.0
|
222.0
|
224.0
|
0.0
|
224.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,852.5
|
5,997.7
|
10.0
|
5,987.7
|
6,811.5
|
443.7
|
6,367.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,310.6
|
1,686.5
|
0.0
|
1,686.5
|
1,964.0
|
0.0
|
1,964.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,642.6
|
3,655.9
|
2,618.7
|
1,037.2
|
2,667.4
|
1,764.3
|
903.1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,703.7
|
2,578.7
|
8.2
|
2,570.5
|
2,765.4
|
0.0
|
2,765.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
155.0
|
163.0
|
0.0
|
163.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,630.5
|
2,248.7
|
0.0
|
2,248.7
|
2,465.8
|
0.0
|
2,465.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,061.0
|
1,369.5
|
0.0
|
1,369.5
|
1,565.1
|
0.0
|
1,565.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.9
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
198.2
|
0.0
|
198.2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
01 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
349.5
|
486.0
|
0.0
|
486.0
|
511.9
|
0.0
|
511.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
25.0
|
|
25.0
|
27.0
|
|
27.0
|
|
|
ხარჯები
|
342.6
|
408.9
|
0.0
|
408.9
|
503.6
|
0.0
|
503.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
235.1
|
264.6
|
0.0
|
264.6
|
344.9
|
0.0
|
344.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.9
|
77.1
|
0.0
|
77.1
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,136.2
|
1,590.9
|
0.0
|
1,590.9
|
1,953.0
|
0.0
|
1,953.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
131.0
|
138.0
|
|
138.0
|
138.0
|
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,111.2
|
1,544.8
|
0.0
|
1,544.8
|
1,763.1
|
0.0
|
1,763.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
825.9
|
1,104.9
|
0.0
|
1,104.9
|
1,220.2
|
0.0
|
1,220.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.0
|
46.1
|
0.0
|
46.1
|
189.9
|
0.0
|
189.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
82.3
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
82.3
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
126.2
|
392.5
|
8.2
|
384.3
|
209.5
|
0.0
|
209.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.9
|
185.7
|
0.0
|
185.7
|
108.1
|
0.0
|
108.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
8.2
|
198.6
|
101.4
|
0.0
|
101.4
|
|
01 06
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
9.5
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.5
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
401.8
|
677.9
|
0.0
|
677.9
|
805.9
|
250.0
|
555.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43.0
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
ხარჯები
|
393.6
|
529.5
|
0.0
|
529.5
|
542.3
|
0.0
|
542.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
249.6
|
317.0
|
0.0
|
317.0
|
398.9
|
0.0
|
398.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.2
|
148.4
|
0.0
|
148.4
|
263.6
|
250.0
|
13.6
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
255.0
|
409.5
|
0.0
|
409.5
|
692.8
|
250.0
|
442.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35.0
|
51.0
|
|
51.0
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
252.2
|
337.1
|
0.0
|
337.1
|
430.5
|
0.0
|
430.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198.6
|
259.2
|
0.0
|
259.2
|
336.7
|
0.0
|
336.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.8
|
72.4
|
0.0
|
72.4
|
262.3
|
250.0
|
12.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
|
61.1
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
57.5
|
93.2
|
0.0
|
93.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.6
|
74.2
|
0.0
|
74.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
85.7
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
113.1
|
0.0
|
113.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
ხარჯები
|
83.9
|
99.2
|
0.0
|
99.2
|
111.8
|
0.0
|
111.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
51.0
|
57.8
|
0.0
|
57.8
|
62.2
|
0.0
|
62.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,061.6
|
3,971.7
|
2,628.7
|
1,343.0
|
3,306.5
|
1,954.2
|
1,352.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
574.0
|
634.4
|
10.0
|
624.4
|
1,105.6
|
443.7
|
661.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,487.6
|
3,337.3
|
2,618.7
|
718.6
|
2,200.9
|
1,510.5
|
690.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
211.1
|
1,325.6
|
987.7
|
337.9
|
420.3
|
390.3
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
181.1
|
1,295.6
|
987.7
|
307.9
|
390.3
|
390.3
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 01
|
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
135.9
|
1,309.6
|
982.7
|
326.9
|
420.3
|
390.3
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.9
|
1,279.6
|
982.7
|
296.9
|
390.3
|
390.3
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01 02
|
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
75.2
|
16.0
|
5.0
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
75.2
|
16.0
|
5.0
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
918.2
|
1,546.8
|
541.7
|
1,005.1
|
1,954.4
|
666.9
|
1,287.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
532.8
|
594.4
|
0.0
|
594.4
|
627.1
|
0.0
|
627.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
385.4
|
952.4
|
541.7
|
410.7
|
1,327.3
|
666.9
|
660.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 01
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განათება
|
525.9
|
598.5
|
0.0
|
598.5
|
722.1
|
100.0
|
622.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
525.9
|
594.4
|
0.0
|
594.4
|
622.1
|
0.0
|
622.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
37.4
|
149.4
|
92.4
|
57.0
|
24.5
|
19.5
|
5.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.4
|
149.4
|
92.4
|
57.0
|
19.5
|
19.5
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია
|
260.2
|
551.5
|
232.4
|
319.1
|
1,042.4
|
511.6
|
530.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
253.3
|
551.5
|
232.4
|
319.1
|
1,042.4
|
511.6
|
530.8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
94.7
|
247.4
|
216.9
|
30.5
|
165.4
|
35.8
|
129.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
94.7
|
247.4
|
216.9
|
30.5
|
165.4
|
35.8
|
129.6
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03
|
ვეტერინარიის ხარჯები
|
11.2
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
14.8
|
10.0
|
4.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
11.2
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
14.8
|
10.0
|
4.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
226.0
|
181.3
|
181.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
226.0
|
181.3
|
181.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
695.1
|
908.0
|
908.0
|
0.0
|
917.0
|
887.0
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
433.7
|
433.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
695.1
|
908.0
|
908.0
|
0.0
|
483.3
|
453.3
|
30.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,100.5
|
1,079.3
|
0.0
|
1,079.3
|
1,241.0
|
3.8
|
1,237.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,033.4
|
1,046.2
|
0.0
|
1,046.2
|
1,236.3
|
0.0
|
1,236.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67.1
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
4.7
|
3.8
|
0.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
664.6
|
646.9
|
0.0
|
646.9
|
836.7
|
3.8
|
832.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
664.5
|
624.8
|
0.0
|
624.8
|
832.0
|
0.0
|
832.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.1
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
4.7
|
3.8
|
0.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
67.9
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
60.6
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
მოსწავლე–ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
315.8
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
309.6
|
0.0
|
309.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
309.4
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
309.6
|
0.0
|
309.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 04
|
პროფესიული განათლება
|
52.2
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
52.2
|
96.4
|
0.0
|
96.4
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 05
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
857.7
|
1,006.0
|
0.0
|
1,006.0
|
1,026.4
|
0.0
|
1,026.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
809.9
|
997.5
|
0.0
|
997.5
|
1,026.4
|
0.0
|
1,026.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.8
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
333.9
|
459.8
|
0.0
|
459.8
|
470.8
|
0.0
|
470.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
333.9
|
456.8
|
0.0
|
456.8
|
470.8
|
0.0
|
470.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
23.4
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
27.8
|
0.0
|
27.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
22.9
|
0.0
|
22.9
|
27.8
|
0.0
|
27.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
310.5
|
332.1
|
0.0
|
332.1
|
324.7
|
0.0
|
324.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
310.5
|
332.1
|
0.0
|
332.1
|
324.7
|
0.0
|
324.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 04
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
86.8
|
0.0
|
86.8
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
86.8
|
0.0
|
86.8
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
516.9
|
518.2
|
0.0
|
518.2
|
540.2
|
0.0
|
540.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
469.1
|
512.7
|
0.0
|
512.7
|
540.2
|
0.0
|
540.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.8
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 01
|
კულტურის ცენტრი
|
474.7
|
460.5
|
0.0
|
460.5
|
459.1
|
0.0
|
459.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
426.9
|
455.0
|
0.0
|
455.0
|
459.1
|
0.0
|
459.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.8
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
|
1.8
|
9.7
|
0.0
|
9.7
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
9.7
|
0.0
|
9.7
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება
|
0.4
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40.0
|
45.5
|
0.0
|
45.5
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
45.5
|
0.0
|
45.5
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
6.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
411.1
|
546.8
|
0.0
|
546.8
|
435.1
|
0.0
|
435.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
411.1
|
541.4
|
0.0
|
541.4
|
435.1
|
0.0
|
435.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
79.9
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
79.9
|
80.6
|
0.0
|
80.6
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
45.6
|
49.3
|
0.0
|
49.3
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
45.6
|
49.3
|
0.0
|
49.3
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
133.1
|
308.9
|
0.0
|
308.9
|
234.6
|
0.0
|
234.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
133.1
|
303.5
|
0.0
|
303.5
|
234.6
|
0.0
|
234.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 02
|
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
3.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 03
|
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 მაისის ერთჯერადი დახმარება)
|
6.9
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
10.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
10.3
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 05
|
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება
|
76.3
|
88.9
|
0.0
|
88.9
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
76.3
|
83.5
|
0.0
|
83.5
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 06
|
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
30.7
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.7
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 07
|
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება
|
5.3
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.3
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
|
64.9
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
64.9
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 05
|
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
|
87.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
87.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|