ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 გეგმა 2013 გეგმა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2013 წლის 27 დეკემბერი
ქ. გარდაბანი
„გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №42 დადგენილების `გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ~ მე-2 და მე-3 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-2 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
`მუხლი 2
2013 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილის მუხლი განისაზღვროს 11701,7 ათ. ლარით (დანართი №2)“
1). გადასახადები 3849,8 ათ. ლარის ოდენობით.
2). გრანტები 1718.9 ათ. ლარის ოდენობით. აქედან:
ა. გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება მიზნობრივი ტრანსფერტი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 260.0 ათ. ლარი.
ბ. 1458.9 ათ. ლარი გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება გათანაბრებითი ტრანსფერტი.
3). სხვა შემოსავალები 2717,0 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 3🔗
შევიდეს ცვლილება დადგენილების მე-3 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3
2013 წლის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 91,0 ათ. ლარით (დანართი №2)“
მუხლი 4🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 5🔗
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს რუსთავის საქალაქო სასამართლოში (ქ. რუსთავი, ბოსტანქალაქის ქ. N6) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ონიანი
დანართი 1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი
1.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი;
2.
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
სულ
შემოსავლები
13.561,0
16,483,7
11,701.7
გადასახადები
4,228,6
5,850,6
3,849.8
გრანტები
6,893,4
7,997,5
5,134.9
სხვა შემოსავლები
2,439,0
2,635,6
2,717.0
ხარჯები
7,978,4
12,920,3
9,890.8
შრომის ანაზღაურება
1,319,4
1,720,0
2,795.9
საქონელი და მომსახურება
2,253,4
3,276,0
3,325.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
90,4
103,9
83.0
სუბსიდიები
1,558,4
2,164,1
2,412.2
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
457,6
1,005,0
661.4
სხვა ხარჯები
1,099,2
2,141,3
613.3
საოპერაციო სალდო
5,582,6
3,563,4
1,810.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,006,6
8,206,1
5,180.7
ზრდა
2,681,7
8,814,1
5,271.7
კლება
675,1
608,0
91.0
მთლიანი სალდო
3,576,0
-4,642,7
-3,369.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3,513,2
-4,813,0
-3,493,8
ზრდა
3,513,2
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
3,513,2
0,0
0,0
კლება
0,0
4,813,0
3,493,8
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,813,0
3,493,8
ვალდებულებების ცვლილება
-62,8
-170,3
-124.0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
62,8
170,3
124,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
საშინაო
62,8
170,3
124,0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
დანართი 2
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
1.
ათას ლარებში;
2.
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსულობები
14,236,1
17,091,7
11,792.7
შემოსავლები
1
13,561,0
16,483,7
11,701.7
არაფინანსური აქტივების კლება
31
675,1
608,0
91.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
13,561,0
16,483,7
11,701.7
გადასახადები
11
4,228,6
5,850,6
3,849.8
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
4,228,2
5,850,6
3,849.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1,360,1
4,100,0
1,400.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
22,9
93,0
15,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
7,5
85,5
7,5
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
15,3
7,5
7.5
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0,0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0,0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0,0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
1,106,4
868,1
1,157.9
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
860,0
645,1
856.9
იურიდიულ პირებიდან
1131142
246,4
223,0
301.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
1,738,2
789,5
1,276.9
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
166,9
90,0
107.3
იურიდიულ პირებიდან
1131152
1,571,2
699,5
1,169.6
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,6
0,0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0,4
0,0
0.0
გრანტები
13
6,893,4
7,997,5
5,134.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
40,5
0,0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
132
0,0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
6,852,9
7,997,5
5,134.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2,775,3
4,345,1
1,718,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,535,3
4,085,1
1,458,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.0
260,0
260.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
4,077,6
3,652,4
3,416.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1,200,0
1,500.0
1,830.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,200,6
1,648,4
1,585.2
მგფ-ს თანადაფინანსება
0,0
0.0
0,0
სკოლების რეაბილიტაცია
0,0
0.0
0,0
სხვა პროექტები
1,677,0
504,0
0,0
მათ შორის პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
124,0
0,0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება #972
0,0
80,0
0,0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება #930
1,677,0
300,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0,0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
14
2,439,0
2,635,6
2,717.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
982,8
550,0
950.0
პროცენტები
1411
357,8
0,0
390.0
დივიდენდები
1412
0,0
0.0
0.0
რენტა
1415
625,0
550,0
560.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
624,2
550,0
560.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0,8
0,0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
111,8
80,0
167.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
105,5
80,0
167.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
86,3
40,0
87.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
19,1
40,0
80.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
0.1
0,0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0,0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
6,3
0,0
0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
6,3
0,0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
1,290,0
880,0
1,600.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
54,4
1,125,6
0,0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
675,1
608,0
91.0
ძირითადი აქტივები
311
121,2
39,0
20,0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
553,9
569,0
71.0
მიწა
3141
553,9
569,0
71.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
საგარეო
331
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
დანართი 3
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
1.
ათას ლარებში;
2.
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012
გეგმა
2013 გეგმა
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
10.722.9
21,904,7
15,286.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
177.0
252,0
252,0
2
ხარჯები
7.978.4
12,920,3
9,890.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
1.319.4
1,720,0
2,795.9
2.1.1
ხელფასი
1.319.4
1,720,0
2,795.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.253.4
3,276,0
3,325.0
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
279.2
316,5
431.9
2.2.2
მივლინებები
43.5
68,0
61.0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
861.8
1,172,3
1,162.6
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
31.2
63,5
40.6
2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
6.0
14,5
12.7
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
479.5
731,9
521.9
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
552.2
909,3
1,094.3
2.4
პროცენტი
90.4
103,9
83.0
2.4.2
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
90.4
103,9
83.0
2.5
სუბსიდიები
1.558.4
2,164,1
2,412.2
2.6
გრანტები
1.200.0
2,510,0
0,0
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0,0
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1.200.0
2,510,0
0,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
457.6
1,005,0
661.4
2.7.1
სოციალური დაზღვევა
0,0
2.7.2
სოციალური დახმარება
428.7
235,0
225.0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
28.9
770,0
436.4
2.8
სხვა ხარჯები
1.099.2
2,141,3
613.3
2.8.1
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
0,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
1.099.2
2,141,3
613.3
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.681.7
8,814,1
5,271.7
3.1.1
ძირითადი აქტივები
2.681.7
8,814,1
5,271.7
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
2.432.0
7,937,3
4,419.6
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
249.6
876,8
852.0
3.3
ვალდებულებების კლება
62.8
170,3
124.0
3.3.1
საშინაო
62.8
170,3
124.0
3.3.1.1
ვალუტა და დეპოზიტები
62.8
170,3
124.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
3.660.5
6,706,8
4,561.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141.0
201,0
201,0
2
ხარჯები
3.368.8
5,701,8
4,100.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
1.112.6
1,442,8
2,341.9
2.1.1
ხელფასი
1.112.6
1,442,8
2,341.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
913.6
1,583,6
1,645.9
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
203.2
233,7
320.2
2.2.2
მივლინებები
0.0
3,0
11.0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
162.5
318,2
376.7
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
31.2
63,5
40.6
2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
4,5
5,0
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
298.7
461,9
458.9
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
217.8
498,8
433.4
2.4
პროცენტი
90.4
103,9
83.0
2.4.2
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
90.4
103,9
83.0
2.5
სუბსიდიები
0.0
0,0
0,0
2.6
გრანტები
1.200.0
2,510,0
0,0
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0,0
0,0
0,0
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1.200.0
2,510,0
0,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
48.9
6,5
16,4
2.7.2
სოციალური დახმარება
20.0
0,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
28.9
6,5
16,4
2.8
სხვა ხარჯები
3.3
55,0
13.2
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
3.3
55,0
13.2
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228.9
834,7
337.1
3.1.1
ძირითადი აქტივები
228.9
834,7
337.1
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
39.1
25,0
72.3
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
189.7
809,7
264.8
3.3
ვალდებულებების კლება
62.8
170,3
124.0
3.3.1
საშინაო
62.8
170,3
124.0
3.3.1.1
ვალუტა და დეპოზიტები
62.8
170,3
124.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
692.5
1,378,8
1,223.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
23,0
23,0
2
ხარჯები
527.4
808,2
1,046.1
2.1
შრომის ანაზღაურება
197.5
266,9
520.0
2.1.1
ხელფასი
197.5
266,9
520.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
325.3
487,3
507.8
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
85.9
91,0
56.9
2.2.2
მივლინებები
0.0
3,0
8.0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
41.2
89,4
97.0
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
19,5
19.2
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
149.9
199,8
200.1
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
48.2
84,6
126.6
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
2,0
5,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
1.3
2,0
5,0
2.8
სხვა ხარჯები
3.3
52,0
13.2
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
3.3
52,0
13.2
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165.1
570,6
177.5
3.1.1
ძირითადი აქტივები
165.1
570,6
177.5
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
165.1
570,6
177.5
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1.593.3
2,276,4
2,891.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
127.0
178,0
178,0
2
ხარჯები
1.531.5
2,037,3
2,834.4
2.1
შრომის ანაზღაურება
915.1
1,175,9
1,821.9
2.1.1
ხელფასი
915.1
1,175,9
1,821.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
568.9
858,4
1,002.5
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
117.3
142,6
263.4
2.2.2
მივლინებები
0.0
0,0
3,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
121.2
212,2
254,5
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
11.7
21,5
21.3
2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
4,5
5,0
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
148.9
261,7
248.5
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
169.5
215,9
206.8
2.6
გრანტები
0.0
0,0
0,0
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0.0
0,0
0,0
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0.0
0,0
0,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
47.6
3,0
10,0
2.7.2
სოციალური დახმარება
20.0
0,0
0,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
27.6
3,0
10,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63.8
239,1
57.3
3.1.1
ძირითადი აქტივები
63.8
239,1
57.3
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
39.1
0,0
12.0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
24.7
239,1
45.3
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
193,0
100,0
2
ხარჯები
0.0
193,0
100,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
193,0
100,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
193,0
100,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19.5
15,5
0,0
2
ხარჯები
19.5
15,5
0,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
19.5
15,5
0,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0.0
0,0
0,0
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
19.5
15,5
0,0
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
153.2
333,1
346.2
2
ხარჯები
90.4
137,8
119.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
29,4
35,5
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0.0
16,6
25,2
2.2.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.0
7,0
0,0
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლუატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
0.0
0,4
10,3
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5,4
0,0
2.4
პროცენტი
90.4
103,9
83.0
2.4.2
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
90.4
103,9
83.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1,5
1,4
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0.0
1,5
1,4
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
3,0
0,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
3,0
0,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25,0
102,3
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0.0
25,0
102,3
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0.0
25,0
102,3
3.3
ვალდებულებების კლება
62.8
170,3
124.0
3.3.1
საშინაო
62.8
170,3
124.0
3.3.1.1
ვალუტა და დეპოზიტები
62.8
170,3
124.0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,200,0
2,510,0
0,0
2
ხარჯები
1,200,0
2,510,0
0,0
2.6.
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2.6.3.
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1,200,0
2,510,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
741,9
1,555,3
696.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36,0
51,0
51,0
2
ხარჯები
640,8
1,505,2
696.6
2.1
შრომის ანაზღაურება
206,8
277,2
454,0
2.1.1
ხელფასი
206,8
277,2
454,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
434,0
637,0
227.6
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
76,0
82,8
111,7
2.2.3
ოფისის ხარჯები
158,2
242,1
17,7
2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,8
10,0
7.7
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
180,8
270,0
63,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,3
32,1
27,5
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
591,0
15,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
591,0
15,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,1
50,1
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
101,1
50,1
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
54,5
0,0
0,0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
46,6
50,1
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
229,7
342,2
430.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0
32,0
32,0
2
ხარჯები
229,7
312,9
430.6
2.1
შრომის ანაზღაურება
142,4
194,5
284.9
2.1.1
ხელფასი
142,4
194,5
284.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
87,3
109,1
130.7
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
37,4
42,9
60,8
2.2.3
ოფისის ხარჯები
4,5
8,2
10,2
2.2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,8
10,0
7.7
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
39,6
48,0
52,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
9,3
15,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
9,3
15,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,3
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,0
29,3
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
29,3
0,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
395,5
1,030,7
0,0
2
ხარჯები
295,3
1,023,6
0,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
295,3
441,9
0,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
153,2
226,9
0,0
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლოატაციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები
136,1
210,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,0
5,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
581,7
0,0
2.8.1
ქონებათან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
0,0
0,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
581,7
0,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,2
7,1
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
100,2
7,1
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
54,5
0,0
0,0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
45,7
7,1
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
116,7
182,3
266.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
19,0
19,0
2
ხარჯები
115,8
168,6
266.0
2.1
შრომის ანაზღაურება
64,4
82,7
169.1
2.1.1
ხელფასი
64,4
82,7
169.1
2.2
საქონელი და მომსახურება
51,4
86,0
96,9
2.2.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
38,6
39,9
50,9
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0,5
7,0
7,5
2.2.8
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5,1
12,0
11,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,2
27,1
27,5
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
2.7.3
დამქირაებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
13,7
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,9
13,7
0,0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,9
13,7
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4,175,1
10,497,5
6,888.9
2
ხარჯები
1,823,4
2,568,2
1,954.3
2.2
საქონელი და მომსახურება
754,8
880,0
1,219.5
2.2.3
ოფისის ხარჯები
541,1
612,0
768.2
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
213,7
268,0
451.4
2.5
სუბსიდიები
13,4
200,0
149.7
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
1,055,2
1,488,2
585.1
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
1,055,2
1,488,2
585.1
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,351,7
7,929,3
4,934.6
3.1.1
ძირითადი აქტივები
2,351,7
7,929,3
4,934.6
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
2,338,4
7,912,3
4,347.3
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
13,3
17,0
587.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
812,6
3,485,7
1,557.8
2
ხარჯები
812,6
279,5
0.6
2.2
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
812,6
279,5
0.6
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
812,6
279,5
0.6
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,206,2
1.557.2
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,0
3,206,2
1,557.2
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0,0
3,206,2
1,557.2
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,532,2
3,417,4
2,442.2
2
ხარჯები
1,010,8
1,985,5
1,642.8
2.2
საქონელი და მომსახურება
754,8
875,5
1,204.5
2.2.3
ოფისის ხარჯები
541,1
612,0
768.2
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
213,7
263,5
436.4
2.5
სუბსიდიები
13,4
200,0
149.7
2.8
სხვა ხარჯები
242,6
910,0
288.5
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
242,6
910,0
288.5
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,521,4
1,431,9
799.4
3.1.1
ძირითადი აქტივები
1,521,4
1,431,9
799.4
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
1,508,1
1,414,9
212.2
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
13,3
17,0
587.2
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,156,4
1,940,1
725.2
2
ხარჯები
226,4
520,2
578.3
2.2
საქონელი და მომსახურება
223,4
231,0
423.8
2.2.3
ოფისის ხარჯები
108,9
110,0
160.0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
114,5
121,0
263.8
2.8
სხვა ხარჯები
3,0
289,2
154.5
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
3,0
289,2
154.5
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930,0
1,419,9
146.9
3.1.1
ძირითადი აქტივები
930,0
1,419,9
146.9
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
916,7
1,409,9
130.2
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
13,3
10,0
16.7
03 02 02
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
352,3
277,5
364.8
2
ხარჯები
239,6
277,5
364.8
2.2
საქონელი და მომსახურება
239,6
277,5
312.6
2.2.3
ოფისის ხარჯები
157,7
155,0
165.0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
81,9
122,5
147.6
2.8
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
52.2
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0.0
0.0
52.2
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,7
0,0
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
112,7
0,0
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
112,7
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
603,2
559,0
1,186.7
2
ხარჯები
287,9
552,0
616.2
2.2
საქონელი და მომსახურება
274,5
352,0
458.2
2.2.3
ოფისის ხარჯები
274,5
347,0
443.2
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
15.0
2.5
სუბსიდიები
13.4
200.0
149.7
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0.0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315,4
7,0
570.5
3.1.1
ძირითადი აქტივები
315,4
7,0
570.5
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
315,4
0,0
0,0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
7,0
570.5
03 02 04
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
3,2
0,0
0,0
2
ხარჯები
3,2
0,0
0,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,2
0,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
3,2
0,0
0,0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
402,8
625,9
155.5
2
ხარჯები
239,6
620,9
73.5
2.8
სხვა ხარჯები
239,6
620,9
73.5
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
239,6
620,9
73.5
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,2
5,0
82.0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
163,2
5,0
82.0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
163,2
5,0
82.0
03 02 06
ქლორის შეძენის ხარჯები
14,2
15,0
10,0
2
ხარჯები
14,2
15,0
10,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
14,2
15,0
10,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
14,2
15,0
10,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ხარჯები
830,3
1,354,4
820.0
2
ხარჯები
0,0
303,2
144.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
15,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
15,0
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
298,7
129.0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
298,7
129.0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,051,2
676.0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
830,3
1,051,2
676.0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
830,3
1,051,2
676.0
3.1.1.2
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
03 03 01
კეთილმოწყობის ხარჯები
830,3
1,349,9
805.0
2
ხარჯები
0,0
298,7
129.0
2.8
სხვა ხარჯები
0,0
298,7
129.0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
298,7
129.0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,051,2
676.0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
830,3
1,051,2
676.0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
830,3
1,051,2
676.0
03 03 02
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
0,0
4,5
15.0
2
ხარჯები
0,0
4,5
15.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
15,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
15,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0,0
2,240,0
2,068.9
2
xarjebi
0.0
0.0
281.0
2.8
sxva xarjebi
0.0
0.0
281.0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,240,0
1,901.9
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,0
2,240,0
1,901.9
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0,0
2,240,0
1,901.9
04 00
განათლება
564,1
865,6
1,260.6
2
ხარჯები
564,1
865,6
1,260.6
2.5
სუბსიდიები
523,4
858,6
1,260.6
2.8
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
0,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
40,7
7,0
0,0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
04 01
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
442,4
777,6
1,179.6
2
ხარჯები
442,4
777,6
1,179.6
2.5
სუბსიდიები
442,4
777,6
1,179.6
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3.1.1
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3.1.1.1
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირება
81,0
81,0
81,0
2
ხარჯები
81,0
81,0
81,0
2.5
სუბსიდიები
81,0
81,0
81,0
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება (რემონტი)
40,7
7,0
0,0
2
ხარჯები
40,7
7,0
0,0
2.8
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
0,0
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
40,7
7,0
0,0
05 00
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
815,4
880,4
859.9
2
ხარჯები
815,4
880,4
859.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
150,9
175,4
170.0
2.2.2
მივლინებები
43,5
65,0
50,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,4
110,4
120.0
2.5
სუბსიდიები
664,5
705,0
689.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
345,0
410,0
365.0
2
ხარჯები
345,0
410,0
365.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
57,0
82,0
65.0
2.2.2
მივლინებები
43,5
65,0
50,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,5
17,0
15.0
2.5
სუბსიდიები
288,0
328,0
300.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
50,0
82,0
65.0
2
ხარჯები
50,0
82,0
65.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
50,0
82,0
65.0
2.2.2
მივლინებები
43,5
65,0
50,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6,5
17,0
15.0
2.5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლების დაფინანსება
295,0
328,0
300.0
2
ხარჯები
295,0
328,0
300.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
2.2.3
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
2.5
სუბსიდიები
288,0
328,0
300.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
460,6
462,4
474.9
2
ხარჯები
460,6
462,4
474.9
2.2
საქონელი და მომსახურება
84,1
85,4
85.0
2.2.10
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
84,1
85,4
85.0
2.5
სუბსიდიები
376,5
377,0
389.9
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
54,1
45,4
70,0
2
ხარჯები
54,1
45,4
70,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
54,1
45,4
70,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
54,1
45,4
70,0
05 02 02
ტელევიზიის სუბსიდირება
30,0
40,0
15.0
2
ხარჯები
30,0
40,0
15.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
30,0
40,0
15.0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
30,0
40,0
15.0
2.5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლები
104,6
105,0
105,0
2
ხარჯები
104,6
105,0
105,0
2.5
სუბსიდიები
104,6
105,0
105,0
05 02 04
ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები
271,9
272,0
284.9
2
ხარჯები
271,9
272,0
284.9
2.5
სუბსიდიები
271,9
272,0
284.9
05 03
ახალგაზრდული ორგანბიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
9,8
8,0
20,0
2
ხარჯები
9,8
8,0
20,0
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,8
8,0
20,0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
9,8
8,0
20,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
765,8
1,399,0
1,019.0
2
ხარჯები
765,8
1,399,0
1,019.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.5
სუბსიდიები
357,1
400,5
312.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
998,5
645.0
2.7.1
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
2.7.2
სოციალური დახმარება
408,7
235,0
225.0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
763,5
420.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
210,0
210,0
214,0
2
ხარჯები
210,0
210,0
214,0
2.5
სუბსიდიები
210,0
210,0
214,0
06 02
სოციალური პროგრამები
555,8
1,189,0
805.0
2
ხარჯები
555,8
1,189,0
805.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.5
სუბსიდიები
147,1
190,5
98.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
998,5
645.0
2.7.1
სოციალური დაზღვევა
0,0
0,0
0,0
2.7.2
სოციალური დახმარება
408,7
235,0
225.0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
763,5
420.0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები
266,7
741,3
400.0
2
ხარჯები
266,7
741,3
400.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
266,7
741,3
400.0
2.7.2
სოციალური დახმარება
266,7
0,0
0,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
741,3
400.0.
06 02 02
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები
16,3
22,2
20,0
2
ხარჯები
16,3
22,2
20,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,3
22,2
20,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
16,3
22,2
20,0
06 02 03
მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
60,6
91,0
70.0
2
ხარჯები
60,6
91,0
70.0
2.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.2.10
სხვა დანარჩენ საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
62.0
2.5
სუბსიდიები
60,6
91,0
8.0
06 02 04
`”განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის თანადაფინანსება ”
35,0
99,5
90,0
2
ხარჯები
35,0
99,5
90,0
2.5
სუბსიდიები
35,0
99,5
90,0
06 02 05
გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი)
51,5
0,0
0,0
2
ხარჯები
51,5
0,,0
0,0
2.5
სუბსიდიები
51,5
0,0
0,0
06 02 06
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება
122,1
230,0
220.0
2
ხარჯები
122,1
230,0
220.0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
122,1
230,0
220.0
2.7.2
სოციალური დახმარება
122,1
230,0
220.0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
06 02 07
უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,6
5,0
5,0
2
ხარჯები
3,6
5,0
5,0
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,6
5,0
5,0
2.7.2
სოციალური დახმარება
3,6
5,0
5,0
2.7.3
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
დანართი 4
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
1.
ათას ლარებში;
2.
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012
გეგმა
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,597,7
6,536,5
4,437.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრინველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,287,8
3,848,2
4,215.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,287,8
3,655,2
4,115.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
193,0
100,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
90,4
162,8
222.2
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1,200,0
2,510,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19,5
15,5
0,0
702
თავდაცვა
116,7
182,3
266.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
625,2
1,372,9
430.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
395,5
1,030,7
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
229,7
342,2
430.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
812,6
3,485,7
1,557.8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
812,6
3,485,7
1,557.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
812,6
3,485,7
1,557.8
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
606,4
559,0
1,186.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
603,2
559,0
1,186.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
3,2
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,756,1
6,452,8
4,144.4
7061
ბინათმშენებლობა
402,8
625,9
155.5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
1,170,6
1,955,1
735.2
7064
გარე განათება
352,3
277,5
364.8
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
830,3
3,594,4
2,888.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
210,0
210,0
214,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
210,0
210,0
214,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
815,4
880,4
859.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
345,0
410,0
365.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
430,6
422,4
459.9
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
30,0
40,0
15.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9,8
8,0
20,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
564,1
865,6
1,260.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
442,4
777,6
1,179.6
7092
ზოგადი განათლება
40,7
7,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
40,7
7,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
81,0
81,0
81,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
555,8
1,189,0
805.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
86,5
99,5
90,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
283,1
763,5
420.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
186,3
326,0
295.0
სულ
10,660,0
21,734,4
15,162.5
დანართი 5
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,561.0
16,483.7
3,652.4
12,831.3
11,701.7
3,416.0
8,285.7
გადასახადები
4,228.6
5,850.6
0.0
5,850.6
3,849.8
0.0
3,849.8
გრანტები
6,893.4
7,997.5
3,652.4
4,345.1
5,134.9
3,416.0
1,718.9
სხვა შემოსავლები
2,439.0
2,635.6
0.0
2,635.6
2,717.0
0.0
2,717.0
ხარჯები
7,978.4
12,920.2
778.9
12,141.3
9,890.8
525.0
9,365.8
შრომის ანაზღაურება
1,319.4
1,720.0
0.0
1,720.0
2,795.9
0.0
2,795.9
საქონელი და მომსახურება
2,253.4
3,256.3
16.0
3,240.3
3,325.0
0.0
3,325.0
პროცენტი
90,4
103.9
0.0
103.9
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
1,558.4
2,164.6
0.0
2,164.6
2,412.2
222.0
2,190.2
გრანტები
1,200.0
2,510.0
0.0
2,510.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
457.6
1,005.0
0.0
1,005.0
661.4
0.0
661.4
სხვა ხარჯები
1,099.2
2,160.4
762.9
1,397.5
613.3
303.0
310.3
საოპერაციო სალდო
5,582.6
3,563.5
2,873.5
690.0
1,810.9
2,891.0
-1,080.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,006.6
8,206.2
4,756.5
3,449.7
5,180.7
3,757.1
1,423.6
ზრდა
2,681.7
8,814.2
4,756.5
4,057.7
5,271.7
3,757.1
1,514.6
კლება
675.1
608.0
0.0
608.0
91.0
0.0
91.0
მთლიანი სალდო
3,576.0
-4,642.7
-1,883.0
-2,759.7
-3,369.8
-866.1
-2,503.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3,513.2
-4,813.0
-1,883.0
-2,930.0
-3,493.8
-866.1
-2,627.7
ზრდა
3,513.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
3,513.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4,813.0
1,883.0
2,930.0
3,493.8
866.1
2,627.7
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
4,813.0
1,883.0
2,930.0
3,493.8
866.1
2,627.7
ვალდებულებების ცვლილება
-62.8
-170.3
0.0
-170.3
-124.0
0.0
-124.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
62.8
170.3
0.0
170.3
124.0
0.0
124.0
საშინაო
62.8
170.3
0.0
170.3
124.0
0.0
124.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
14,236.1
17,091.7
3,652.4
13,439.3
11,792.7
3,416.0
8,376.7
შემოსავლები
13,561.0
16,483.7
3,652.4
12,831.3
11,701.7
3,416.0
8,285.7
არაფინანსური აქტივების კლება
675.1
608.0
0.0
608.0
91.0
0.0
91.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10722.9
21,904.7
5,535.4
16,369.3
15,286.5
4,282.0
11,004.4
ხარჯები
7,978.4
12,920.2
778.9
12,141.3
9,890.8
525.0
9,365.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,681.7
8,814.2
4,756.4
4,057.7
5,271.7
3,757.1
1,514.6
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
62.8
170.3
0.0
170.3
124.0
0.0
124.0
ნაშთის ცვლილება
3,513.2
-4,813.0
-1,883.0
-2,930.0
-3,493.8
-866.1
-2,627.7
მუხლი 3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11,701.7 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13,561.0
16,483.7
3,652.4
12,831.3
11,701.7
3,416.0
8,376.7
გადასახადები
4,228.6
5,850.6
0.0
5,850.6
3,849.8
0.0
3,849.8
გრანტები
6,893.4
7,97.5
3,652.4
4345.1
5,134.9
3,416.0
1,718.9
სხვა შემოსავლები
2,439.0
2,635.6
0.0
2,635.6
2,717.0
0.0
2,717.0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
4,228.6
5,850.6
0.0
5,850.6
3,849.8
0.0
3,849.8
ქონების გადასახადი
4,228.2
5,850.6
0.0
5,850.6
3,849.8
0.0
3,849.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,360.1
4,100.0
0.0
4,100.0
1,400.0
0.0
1,400.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
22.9
93.0
0.0
93.0
15.0
0.0
15.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,106.4
868.1
0.0
868.1
1,157.9
0.0
1,157.9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,738.2
789.5
0.0
789.5
1,276.9
0.0
1,276.9
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5,134.9 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები
6,893.4
7,997.5
5,134.9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
40.5
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,852.9
7,997.5
5,134.9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,775.3
4,345.1
1,718.9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,535.3
4,085.1
1,458.9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
240.0
260.0
260.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,077.6
3652.4
3,193.9
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1200.0
1500.0
1,830.8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1200.6
1,648.4
1,585.2
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
1,677.0
488.0
0.0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,717.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2,439.0
2,635.6
0.0
2,635.6
2,717.0
0.0
2,717.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
982.8
550.0
0.0
550.0
950.0
0.0
950.0
პროცენტები
357.8
0.0
0.0
0.0
390.0
0.0
390.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
625.0
550.0
0.0
550.0
560.0
0.0
560.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
624.2
550.0
0.0
550.0
560.0
0.0
560.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
111.8
80.0
0.0
80.0
167.0
0.0
167.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
105.5
80.0
0.0
80.0
167.0
0.0
167.0
სანებართვო მოსაკრებელი
86.3
40.0
0.0
40.0
87.0
0.0
87.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
19.1
40.0
0.0
40.0
80.0
0.0
80.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1,290.0
880.0
0.0
880.0
1,600.0
0.0
1,600.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
54.4
1,125.6
0.0
1,125.6
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9,890.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,978.4
12,920.2
778.9
12,141.3
9,890.8
525.0
9,365.8
შრომის ანაზღაურება
1,319.4
1,720.0
0.0
1,720.0
2,795.9
0.0
2,795.9
საქონელი და მომსახურება
2,253.4
3,256.3
16.0
3,240.3
3,325.0
0.0
3,325.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
90.4
103.9
0.0
103.9
83.0
0.0
83.0
სუბსიდიები
1,558.4
2,164.6
0.0
2,164.6
2,412.2
222.0
2,190.2
გრანტები
1,200.0
2,510.0
0.0
2,510.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
457.6
1,005.0
0.0
1,005.0
661.4
0.0
661.4
სხვა ხარჯები
1,099.2
2,160.4
762.9
1,397.5
613.3
303.0
310.3
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,180.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,271.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
228.9
834.7
337.1
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
101.1
50.1
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,351.7
7,929.5
4,934.6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
2,681.7
8,814.2
5,271.7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 91.0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
675.1
608.0
91.0
ძირითადი აქტივები
121.2
39.0
20.0
არაწარმოებული აქტივები
553.9
569.0
71.0
მიწა
553.9
569.0
71.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2011 ფაქტი
2012 გეგმა
2013 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3,597.7
6,516.8
4,437.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,287.8
6,307.1
4,215.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,287.8
6,114.1
4,115.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
193.0
100.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
31.4
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
31.4
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
90.4
162.8
222.2
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1,200.0
2,510.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19.5
15.5
0.0
702
თავდაცვა
116.7
182.3
266.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
625.2
1,372.9
430.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
395.5
1,030.7
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
229.7
342.2
430.6
704
ეკონომიკური საქმიანობა
812.6
3,525.2
1,557.8
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
812.6
3,514.8
1,557.8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
812.6
3,514.8
1,557.8
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
606.4
559.0
1,186.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
603.0
554.0
1,186.7
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
3.2
5.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2,756.1
6,37.5
4,144.4
7061
ბინათმშენებლობა
402.8
625.8
155.5
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
1,170.6
1,934.9
735.2
7064
გარე განათება
352.3
277.5
364.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
830.3
3,599.4
2,888.9
707
ჯანმრთელობის დაცვა
210.0
210.0
214.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
210.0
210.0
214.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
815.4
880.9
859.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
345.0
410.0
365.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
430.6
422.9
459.9
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
30.0
40.0
15.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
9.8
8.0
20.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
564.1
865.6
1,260.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
442.4
777.6
1,179.6
7092
ზოგადი განათლება
40.7
7.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
40.7
7.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
81.0
81.0
81.0
710
სოციალური დაცვა
555.8
1,189.0
805.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
86.5
99.5
90.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
283.1
763.5
420.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
186.3
326.0
295.0
სულ
10,660.0
21,734.4
15,162.5
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3,369.8 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3,493.8 ათასი ლარის ოდენობით.
2.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3,493.8 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -124.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები - 66,0 ათ. ლარი;
მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტში გათვალისწინებული ვალდებულებების დაფარვა – 58,0 ათ. ლარი
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი - 260,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის ქლორიანი კირის შეძენა – 10,0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე გარდაბნის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რაც გამოიხატება ბოლო წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციასა და მათ აღჭურვაში. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და განვითარება, რასაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი წილი ეთმობა. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების რეაბილიტაცია, ნაწილობრივ ორმული შეკეთება. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა;
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. დასრულდა ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
2.2.1 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ასევე წლის განმავლობაში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად იგეგმება გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულება.
2.2.3 დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქ გარდაბნის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება - , ხოლო სოფლების შედარებით ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ექსპლოატაციაში შევა ახალი ნაგავსაყრელი სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას იღებს 2000-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 60 ლარს, საიდანაც 30 ლარი იფარება მუნიციპალიტეტის მიერ და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია .
3.2. ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის მასშტაბით სუბსიდირება ახალგაზრდა თაობის, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქვეპროგრამის დაფინანსებით ხელი ეწყობა ახალგაზრდა თაობაში ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენას.
4. კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულს შეჯიბრებებში, რაც უდავოა რომ ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.
4.1.2 სპორტული სკოლების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება სპორცმენების სწავლების დაფინანსება. ქვეპროგრამის განხორციელებით იზრდება დაინტერესება ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წარმატებული სპორცმენები შემდგომ უზრუნველყოფენ რაიონის სახელის გატანას ქვეყნისა და ასევე მსოფლიო დონეზე.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.2. ტელევიზიის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის განხორციელებით ხელი ეწყობა რაიონსი მიმდინარე მოვლენების გაშუქებასა და პოპულარიზაციას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.
4.2.3. სახელოვნებო სკოლები
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;
4.2.4. ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის , ბიბლიოთეკების გაერთიანებისა და ხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ცენტრის. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. მუზეუმი სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახემწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პარტიოტული სულისკვეთებით
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვა, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. გარდაბანსა და მის ტერიტორიაზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვილევოან პრიორიტეტს წარმოადგენს რაიონის მოსახლეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ქვეროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, რომლებსაც არ შესწევთ საკუთარი სახსრებით უზრუნვეყონ აღნიშნული.
5.2.2 იძულებით გადაადილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევების ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპრპგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასახლებული იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის პერიოდული სამედიცინო გამოკვლევები და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო მედიკამენტებით დახმარება.
5.2.3 მოსწვლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტირებაზე სუბსიდირება, პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით ხელი შეეწყოს გამართულ ფუნქციონირებაში, ამასთან ზემოაღნიშნულ პროგრამას მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია.
5.2.4 განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებშე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 30 უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ტრანსპორტირება სოფლებიდან ცენტრში და შემდგომ უკან, სპეციალური პროგრმის საშუალებით ხორციელდება უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის გაკვეთილების ჩატარება. ქვეპროგრამას გააჩნია ძალიან დიდი სოციალური დატვირთვა.
5.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და ვეტერანების ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები.
5.2.6 უპატრონო მიცვალებულთა , დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხა უპატრონო მიცვალებულების, დევნილებისა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
10,722,9
21,904,7
5,535,4
16,369,3
15,286.5
4,282.0
11,004.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
177
255
252
ხარჯები
7,978,4
12,920,2
778,9
12,141,3
9,890.8
525.0
9,365.8
შრომის ანაზღაურება
1,319,4
1,720,0
0,0
1,720,0
2,795.9
0,0
2,795.9
საქონელი და მომსახურება
2,253,4
3,256,3
16,0
3,240,3
3,325.0
0,0
3,325.0
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
83.0
0,0
83.0
სუბსიდიები
1,558,4
2,164,6
0,0
2,164,6
2,412.2
222.0
2,190.2
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
457,6
1,005,0
0,0
1,005,0
661.4
0,0
661.4
სხვა ხარჯები
1,099,2
2,160,4
762,9
1,397,5
613.3
303.0
310.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,681,7
8,814,2
4,756,4
4,057,7
5,271.7
3,757.1
1,514.6
ძირითადი აქტივები
2,681,7
8,814,2
4,756,4
4,057,7
5,271.7
3,757.1
1,514.6
ვალდებულებების კლება
62,8
159,3
0,0
159,3
124.0
0,0
124.0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
124.0
0,0
124.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,660,5
6,687,1
16,0
6,671,1
4,561.5
0,0
4,561.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141
255
201
ხარჯები
3,368,8
5,682,2
16,0
5,666,2
4,100.4
0,0
4,100.4
შრომის ანაზღაურება
1,112,6
1,442,8
0,0
1,442,8
2,341.9
0,0
2,341.9
საქონელი და მომსახურება
913,6
1,564.0
16.0
1,548.0
1,645.9
0,0
1,645.9
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
83.0
0,0
83.0
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
48,9
6,5
0,0
9,5
16.4
0,0
16.4
სხვა ხარჯები
3,3
55,0
0,0
55,0
13.2
0,0
13.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
228,9
834.7
0,0
837.4
337.1
0,0
337.1
ძირითადი აქტივები
228,9
834.7
0,0
837.4
337.1
0,0
337.1
ვალდებულებების კლება
62,8
170,3
0,0
170,3
124.0
0,0
124.0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
124.0
0,0
124.0
01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
692,5
1,577.8
8.0
1,569.8
1,223.6
0,0
1,223.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
26
26
ხარჯები
527,4
808.2
8.0
800.2
1,046.1
0,0
1,046.1
შრომის ანაზღაურება
197,5
266.9
0,0
266.9
520.0
0,0
520.0
საქონელი და მომსახურება
325,3
487.3
8.0
479.3
507.8
0,0
507.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
2,0
0,0
2,0
5,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
3,3
52,0
0,0
52,0
13.2
0,0
13.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165,1
769.6
0,0
769.6
177.5
0,0
177.5
ძირითადი აქტივები
165,1
769.6
0,0
769.6
177.5
0,0
177.5
01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,595,3
2,026.4
8.0
2,2018.4
2,891.7
0,0
2,891.7
ხარჯები
1,531,5
1.986.3
8.0
1.978.3
2,834.4
0,0
2,834.4
შრომის ანაზღაურება
915,1
1,175.9
0,0
1,175.9
1,821.9
0,0
1,821.9
საქონელი და მომსახურება
568,9
807.4
8.0
799.4
1,002.5
0,0
1,002.5
სოციალური უზრუნველყოფა
47,6
3,0
0,0
3,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,8
239,1
0,0
239,1
57.3
0,0
57.3
ძირითადი აქტივები
63,8
239,1
0,0
239,1
57.3
0,0
57.3
სარეზერვო ფონდი
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
01 03
ხარჯები
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
193,0
0,0
193,0
100,0
0,0
100,0
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
153,2
331,1
0,0
331,1
346.2
0,0
346.2
01 04
ხარჯები
90,4
137,8
0,0
137,8
119.9
0,0
119.9
საქონელი და მომსახურება
0,0
29,4
0,0
29,4
35.5
0,0
35.5
პროცენტი
90,4
103,9
0,0
103,9
83.0
0,0
83.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
0,0
1,5
1.4
0,0
1.4
სხვა ხარჯები
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,0
0,0
25,0
102.3
0,0
102.3
ძირითადი აქტივები
0,0
25,0
0,0
25,0
102.3
0,0
102.3
ვალდებულებების კლება
62,8
170,3
0,0
170,3
124.0
0,0
124.0
საშინაო
62,8
170,3
0,0
170,3
124.0
0,0
124.0
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
01 05
ხარჯები
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
19,5
15.5
0,0
15.5
0,0
0,0
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
01 06
ხარჯები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1,200,0
2,510,0
0,0
2,510,0
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
741,9
1,555.2
0,0
1,555.2
696.6
0,0
696.6
02 00
ხარჯები
640,8
1,505.1
0,0
1,505.1
696.6
0,0
696.6
შრომის ანაზღაურება
206,8
277.2
0,0
277.2
454.0
0,0
454.0
საქონელი და მომსახურება
434,0
636.9
0,0
636.9
227.6
0,0
227.6
სხვა ხარჯები
0,0
644,3
0,0
644,3
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101,1
50,1
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
101,1
50,1
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა
229,7
342.2
0,0
342.2
430.6
0,0
430.6
02 01
ხარჯები
229,7
312.9
0,0
312.9
430.6
0,0
430.6
შრომის ანაზღაურება
142,4
194.5
0,0
194.5
284.9
0,0
284.9
საქონელი და მომსახურება
87,3
109.1
0,0
109.1
130.7
0,0
130.7
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
29,3
0,0
29,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
29,3
0,0
29,3
0,0
0,0
0,0
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
395,5
1,030.7
0,0
1,030.7
0,0
0,0
0,0
02 02
ხარჯები
295,3
1,023.6
0,0
1,023.6
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
295,3
441,9
0,0
441,9
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
581.7
0,0
581.7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,2
7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
100,2
7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
116,7
182.3
0,0
182.3
266.0
0,0
266.0
02 03
ხარჯები
115,8
168.6
0,0
168.6
266.0
0,0
266.0
შრომის ანაზღაურება
64,4
82.7
0,0
82.7
169.1
0,0
169.1
საქონელი და მომსახურება
51,4
85.9
0,0
85.9
96.9
0,0
96.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,9
13,7
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4,175,1
10,516.8
5,512,3
5,004.4
6,888.9
4,060.0
2,828.8
03 00
ხარჯები
1,823,4
2,587.3
755,8
1,831.5
1,954.3
303.0
1,651.4
საქონელი და მომსახურება
754,8
880.0
0,0
880.0
1,219.5
0,0
1,219.5
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
149.7
0,0
149.7
სხვა ხარჯები
1,055,2
1,507.3
755,8
751.5
585.1
303.0
282.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,351,7
7,929.5
4,756,5
3,173.0
4,934.6
3,757.1
1,177.5
ძირითადი აქტივები
2,351,7
7,929.5
4,756,5
3,173.0
4,934.6
3,757.1
1,177.5
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
812,6
3,485.7
1,465,2
2,020.5
1,557.8
1,545.5
12.3
03 01
ხარჯები
812,6
279,5
234,5
45,0
0.6
0,0
0.6
სხვა ხარჯები
812,6
279,5
234,5
45,0
0.6
0,0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
3,206.2
1,230,7
1,975.5
1,557.2
1,545.5
11.7
ძირითადი აქტივები
0,0
3,206.2
1,230,7
1,975.5
1,557.2
1,545.5
11.7
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,532,2
3,427,8
1,295,1
2,132,7
2,442.2
90.3
2,351.9
03 02
ხარჯები
1,010,8
2,017,4
409,4
1,608,0
1,642.8
27.0
1,615.8
საქონელი და მომსახურება
754,8
850,5
0,0
850,5
1,204.5
0,0
1,204.5
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
149.7
0,0
149.7
სხვა ხარჯები
242,6
966,9
409,4
557,5
288.5
27.0
261.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,521,4
1,410,4
885,7
524,7
799.4
63.3
736.2
ძირითადი აქტივები
1,521,4
1,410,4
885,7
524,7
799.4
63.3
736.2
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,156,4
1,935,5
935,7
999,8
725.2
63.3
662.0
03 02 01
ხარჯები
226,4
537,1
50,0
487,1
578.3
0,0
578.3
საქონელი და მომსახურება
223,4
221,0
0,0
221,0
423.8
0,0
423.8
სხვა ხარჯები
3,0
316,1
50,0
266,1
154.5
0,0
154.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
930,0
1,398,4
885,7
512,7
146.9
63.3
83.7
ძირითადი აქტივები
930,0
1,398,4
885,7
512,7
146.9
63.3
83.7
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
352,3
262,5
0,0
262,5
364.8
0,0
364.8
03 02 02
ხარჯები
239,6
262,5
0,0
262,5
364.8
0,0
364.8
საქონელი და მომსახურება
239,6
262,5
0,0
262,5
312.6
0,0
312.6
sxva xarjebi
0.0
0.0
0.0
0.0
52.2
0.0
52.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
112,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დასუფთავების ღონისძიებები
603,2
554,0
0,0
554,0
1,186.7
0,0
1,186.7
03 02 03
ხარჯები
287,9
547,0
0,0
547,0
616.2
0,0
616.2
საქონელი და მომსახურება
274,5
347,0
0,0
347,0
458.2
0,0
458.2
სუბსიდიები
13,4
200,0
0,0
200,0
149.7
0,0
149.7
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
315,4
7,0
0,0
7,0
570.5
0,0
570.5
ძირითადი აქტივები
315,4
7,0
0,0
7,0
570.5
0,0
570.5
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ხარჯები
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,2
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ბინათმშენებლობა
402,8
655,8
359,4
296,4
155.5
27.0
128.5
03 02 05
ხარჯები
239,6
650,8
359,4
291,4
73.5
27.0
46.5
სხვა ხარჯები
239,6
650,8
359,4
291,4
73.5
27.0
46.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163,2
5,0
0,0
5,0
82.0
0,0
82.0
ძირითადი აქტივები
163,2
5,0
0,0
5,0
82.0
0,0
82.0
ქლორის შეძენის ხარჯები
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
03 02 06
ხარჯები
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
14,2
15,0
0,0
15,0
10,0
0,0
10,0
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
830,3
1,335,3
512,0
823,3
820.0
355.4
464.4
03 03
ხარჯები
0,0
303,1
112,0
191,1
144.0
109.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
სხვა ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
129.0
109.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,032,2
4100,0
632,2
676.0
246.4
429.6
ძირითადი აქტივები
830,3
1,032,2
4100,0
632,2
676.0
246.4
429.6
კეთილმოწყობის ხარჯები
830,3
1,330,8
512,0
818,8
805.0
355.4
449.6
03 03 01
ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
129.0
109.0
20.0
სხვა ხარჯები
0,0
298,6
112,0
186,6
129.0
109.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
830,3
1,032,2
400,0
632,2
676.0
246.4
429.6
ძირითადი აქტივები
830,3
1,032,2
400,0
632,2
676.0
246.4
429.6
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
15.0
0,0
15.0
03 03 02
ხარჯები
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
0,0
4,5
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
2,068.9
2,068.9
0.0
03 04
xarjebi
0.0
0.0
0.0
0.0
167.0
167.0
0.0
sxva xarjebi
0.0
0.0
0.0
0.0
167.0
167.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
1,901.9
1,901.9
0.0
ძირითადი აქტივები
0,0
2,240,0
2,240,0
0,0
1,901.9
1,901.9
0.0
განათლება
564,1
865,6
7,0
858,6
1,260.6
222.0
1,038,6
04 00
ხარჯები
564,1
865,6
7,0
858,6
1,260.6
222.0
1,038,6
სუბსიდიები
523,4
858,6
0,0
8528,6
1,260.6
222.0
1,038,6
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
442,4
777,6
0,0
777,6
1,179.6
222.0
957,6
04 01
ხარჯები
442,4
777,6
0,0
777,6
1,179.6
222.0
957,6
სუბსიდიები
442,4
777,6
0,0
777,6
1,179.6
222.0
957,6
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
04 02
ხარჯები
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
სუბსიდიები
81,0
81,0
0,0
81,0
81,0
0,0
81,0
საჯარო სკოლების დაფინანსება (რემონტი)
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
40,7
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
815,4
844,4
0,0
844,4
859.9
0,0
859.9
05 00
ხარჯები
815,4
844,4
0,0
844,4
859.9
0,0
859.9
საქონელი და მომსახურება
150,9
175,4
0,0
175,4
170.0
0,0
170.0
სუბსიდიები
664,5
669,0
0,0
669,0
689.9
0,0
689.9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
345,0
374,0
0,0
374,0
365.0
0,0
365.0
05 01
ხარჯები
345,0
374,0
0,0
374,0
365.0
0,0
365.0
საქონელი და მომსახურება
57,0
82,0
0,0
82,0
65.0
0,0
65.0
სუბსიდიები
288,0
292,0
0,0
292,0
300.0
0,0
300.0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
50,0
82,0
0,0
82,0
65.0
0,0
65.0
05 01 01
ხარჯები
50,0
82,0
0,0
82,0
65.0
0,0
65.0
საქონელი და მომსახურება
50,0
82,0
0,0
82,0
65.0
0,0
65.0
სპორტული სკოლების დაფინანსება
295,0
292,0
0,0
292,0
300.0
0,0
300.0
05 01 02
ხარჯები
295,0
292,0
0,0
292,0
300.0
0,0
300.0,0
საქონელი და მომსახურება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
288,0
292,0
0,0
292,0
300.0
0,0
300.0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
460,6
462,4
0,0
462,4
474.9
0,0
474.9
05 02
ხარჯები
460,6
462,4
0,0
462,4
474.9
0,0
474.9
საქონელი და მომსახურება
84,1
85,4
0,0
85,4
85.0
0,0
85.0
სუბსიდიები
376,5
377,0
0,0
377,0
389.9
0,0
389.9
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
05 02 01
ხარჯები
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
54,1
45,4
0,0
45,4
70,0
0,0
70,0
ტელევიზიის დაფინანსება
30,0
40,0
0,0
40,0
15.0
0,0
15.0
05 02 02
ხარჯები
30,0
40,0
0,0
40,0
15.0
0,0
15.0
საქონელი და მომსახურება
30,0
40,0
0,0
40,0
15.0
0,0
15.0
სახელოვნებო სკოლები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
05 02 03
ხარჯები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
104,6
105,0
0,0
105,0
105,0
0,0
105,0
ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები
271,9
272,0
0,0
272,0
284.9
0,0
284.9
05 02 04
ხარჯები
271,9
272,0
0,0
272,0
284.9
0,0
284.9
სუბსიდიები
271,9
272,0
0,0
272,0
284.9
0,0
284.9
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
05 03
ხარჯები
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
9,8
8,0
0,0
8,0
20,0
0,0
20,0
მოსახლეობბის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
765,8
1,369,0
0,0
1,369,0
1,019.0
0,0
1,019.0
06 00
ხარჯები
765,8
1,369,0
0,0
1,369,0
1,019.0
0,0
1,019.0
სუბსიდიები
357,1
380,5
0,0
380,5
312.0
0,0
312.0
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
988,5
0,0
988,5
645.0
0,0
645.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
210,0
195,0
0,0
195,0
214.0
0,0
214.0
06 01
ხარჯები
210,0
195,0
0,0
195,0
214.0
0,0
214.0
სუბსიდიები
210,0
195,0
0,0
195,0
214.0
0,0
214.0
სოციალური პროგრამები
555,8
1,174,0
0,0
1,174,0
805.0
0,0
805.0
06 02
ხარჯები
555,8
1,174,0
0,0
1,174,0
805.0
0,0
805.0
სუბსიდიები
147,1
185,5
0,0
185,5
98.0
0,0
98.0
სოციალური უზრუნველყოფა
408,7
988,5
0,0
988,5
645.0
0,0
645.0
სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები
266,7
741,3
0,0
741,3
400.0
0,0
400.0
06 02 01
ხარჯები
266,7
741,3
0,0
741,3
400.0
0,0
400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
266,7
741,3
0,0
741,3
400.0
0,0
400.0
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
06 02 02
ხარჯები
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,3
22,2
0,0
22,2
20,0
0,0
20,0
მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
60,6
86,0
0,0
86,0
70.0
0,0
70.0
06 02 03
ხარჯები
60,6
86,0
0,0
86,0
70.0
0,0
70.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
62.0
0.0
62.0
სუბსიდიები
60,6
86,0
0,0
86,0
8.0
0,0
8.0
„განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი“-ს დაფინანსება
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
06 02 04
ხარჯები
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
სუბსიდიები
35,0
99,5
0,0
99,5
90,0
0,0
90,0
გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი)
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
ხარჯები
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება
122,1
220,0
0,0
220,0
220.0
0,0
220.0
06 02 06
ხარჯები
122,1
220,0
0,0
220,0
220.0
0,0
220.0.
სოციალური უზრუნველყოფა
122,1
220,0
0,0
220,0
220.0
0,0
220.0
უპატრონო მოცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 07
ხარჯები
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,6
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0