ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 გეგმა 2013 გეგმა

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №17

2013 წლის 16 მაისი

ქ. დმანისი

„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის 18 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 18 იანვრის „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №1 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

დადგენილების მე-5 მუხლით დამტკიცებული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 166,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს - 499,7 ათასი ლარის ოდენობით და მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

„მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 499,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №5; №6 დანართებისა, სადაც მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად შეადგენს 110,0 ათას ლარს, ხოლო საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 389,7 ათასი ლარის ოდენობით.'.

დადგენილების მე-9 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 4966,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 5299,7 ათასი ლარის ოდენობით და მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 5299,7 ათასი ლარის ოდენობით.

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 0301 „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციის" არაფინანსური აქტივების  ზრდის მუხლით გათვალისწინებული 1530,7 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 1863,5 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1; №2; №6).

დადგენილების მე-17 მუხლით დამტკიცებული ბიუჯეტის ასიგნებების ორგანიზაციული კოდი 060201 „ავადმყოფთა სოციალური დაცვის" სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით გათვალისწინებული 30,0 ათასი ლარის ნაცვლად, განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ორგანიზაციული კოდი 060203 „სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება“ 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზრვროს 30,0 ათასი ლარის ოდენობით.

შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების 173 მუხლით დამტკიცებული 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №3; №4).

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7 317,3

7 010,7

1 435,7

5 575,0

3 499,7

389,7

3 110,0

გადასახადები

2 181,4

2 610,0

0,0

2 610,0

2 000,0

0,0

2 000,0

გრანტები

4 528,4

3 311,2

1 435,7

1 875,5

499,7

389,7

110,0

სხვა შემოსავლები

607,4

1 089,5

0,0

1 089,5

1 000,0

0,0

1 000,0

ხარჯები

3 648,4

3 934,3

67,5

3 866,8

3089.6

57,3

3032,3

შრომის ანაზღაურება

812,0

1 100,3

0,0

1 100,3

1 167.2

0,0

1 167.2

საქონელი და მომსახურება

971,5

1 068,7

67,5

1 001,2

1191.4

57,3

1134.1

სუბსიდიები

435,9

412,0

0,0

412,0

507,0

0,0

507,0

გრანტები

1 300,0

1 079,0

0,0

25,5

25,5

0,0

25,5

სოციალური უზრუნველყოფა

129,0

274,3

0,0

193,0

198.5

0,0

198.5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

3 668,9

3 076,4

1 368,2

1 708,2

410,1

332,4

77.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 423,2

4 362,6

1 554,4

2 808,2

2010,1

332,4

1677.7

ზრდა

2 690,8

4 632,6

1 554,4

3 078,2

1877.3

332,4

1877.7

კლება

267,6

270,0

0,0

270,0

200,0

0,0

200,0

მთლიანი სალდო

1245.6

-1286.2

-186.2

-1100.0

-1564.4

-1564.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1245.6

-1286.2

-186.2

-1100.0

-1600.0

-1600.0

ზრდა

ვალუტა და დეპოზიტი

კლება

1286.2

186.2

1100.0

1600.0

1600.0

ვალუტა და დეპოზიტი

1286.2

186.2

1100.0

1600.0

1600.0

ვალდებულებების
ცვლილება

-35.6

-35.6

კლება

35.6

35.6

საშინაო

35.6

35.6

ბალანსი

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

7 584,8

7 280,7

5 845,0

3699,7

3 366.9

3 310,0

389,7

შემოსავლები

7 317,3

7 010,7

5 575,0

3499,7

3 166.9

3 110,0

389,7

არაფინანსური აქტივების კლება

267,6

270,0

270,0

0,0

5099,7

200,0

0,0

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების
ზრდა

გადასახდელები

6339,2

8566,9

6945,0

1621,9

5299,7

4890,6

409,1

ხარჯები

3648,4

3934,3

3866,8

67,5

3089,6

3032,3

57,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2690,8

4632,6

3078,2

1554,4

2210,1

1858,3

351,8

ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის კამოკლებით)

2690,8

4632,6

3078,2

1554,4

2210,1

1858,3

351,8

ვალდებულებების
კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ნაშთის ცვლილება

1245,6

-1286,2

-1100,0

-186,2

- 1600,0

-1580,6

-19,4

მუხლი 3. დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3499,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

7317,3

7010,7

1435,7

5575,0

3499,7

389,7

3110,0

გადასახადები

2181,4

2610,0

2610,0

2000,0

2000,0

გრანტები

4528,4

3311,2

1435.7

1875,5

499,7

389,7

110,0

სხვა შემოსავლები

607,4

1089,5

1089,5

1000,0

1000,0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

2181,4

2610,0

2610,0

2000,0

2000,0

ქონების გადასახადი

2180,3

2610,0

2610,0

2000,0

2000,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)

1466,1

2030,0

2030,0

1300,0

1300,0

ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,5

10,0

10,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

663,8

550,0

550,0

665,0

665,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

48,9

20,0

20,0

35

35,0

სხვა გადასახადები

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  499,7 ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

4528,4

3311,2

499,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

4528,4

3311,2

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

2576,1

1875,5

გათანაბრებითი ტრანსფერი

2486,1

1765,5

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

90,0

110,0

110,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1952,3

1435,7

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

1400,0

650,0

389,7

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

552,3

669,7

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხები

-

116,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1000,0  ათასი ლარის ოდენობით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

607,4

1089,5

1089,5

1000,0

1000,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

509,0

1035,0

1035,0

902,0

902,0

პროცენტები

60,8

დივიდენდები

რენტა

448,2

1035,0

1035,0

902,0

902,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

431,0

1025,0

1025,0

900,0

900,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

17,2

10,0

10,0

2,0

2,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

29,2

14,5

14,5

29.0

29.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,1

3,0

3,0

4.0

4.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,5

0.5

0.5

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

-

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2,9

3,0

3,0

3.5

3.5

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,6

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25.1

11.05

11.5

25.0

25.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25,1

11,5

11,5

25.0

25.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

66,5

40,0

40,0

67.0

67.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,8

2.0

2.0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3089,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

3648,4

3934,3

67,5

3866,8

3089,6

57,3

3032,3

შრომის ანაზღაურება

812,0

1100,3

1100,3

1167.2

1167,2

საქონელი და მომსახურება

971,5

1068,7

67,5

1001,2

1191.4

57,3

1134.1

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

-

პროცენტი

-

სუბსიდიები

435,9

412,0

412,0

507.0

507.0

გრანტები

1300,0

1079,0

1079,0

25.5

25.5

სოციალური უზრუნველყოფა

129,0

274,3

274,3

198.5

198.5

სხვა ხარჯები

-

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება     2010,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2210,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013
წლის

გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

53,5

217,5

150.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4,5

-

-

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2632,8

4415,1

2060,1

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

-

-

-

სულ ჯამი

2690,8

4632,6

2210,1

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

267,6

270,0

200,0

ძირითადი აქტივები

43,2

50,0

არაწარმოებული აქტივები

224,4

270,0

150,0

მიწა

224,4

270,0

150,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კოდი

დასახელება

2011 ფაქტი

2012 გეგმა

2013 გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2602,6

3063.4

2104.3

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2596,2

3058,4

2104.3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2596,2

3041,6

2024.3

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

16,8

80.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

6,3

5.0

0.0

702

თავდაცვა

49,8

52,0

59.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

204,4

220,0

146,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

94,0

95,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

110,3

125,0

146,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1797,6

2876,9

1951.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

277,7

70421

სოფლის მეურნეობა

277,7

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

1519,9

2876,9

1951.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

1519,9

2876,9

1951.2

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

705

გარემოს დაცვა

97,1

35,0

65.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

97,1

35,0

65.0

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1028,7

1632.1

276,2

7061

ბინათმშენებლობა

301,8

756.8

177.2

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063

წყალმომარაგება

106,3

537,8

52

7064

გარე განათება

170,3

67,4

26.6

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

450,2

270,0

20.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

35,0

35,0

43.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,0

35,0

43.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

320,9

310,0

340.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

91,7

73,0

100.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

229,2

237,0

240.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

95,6

105,0

167.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

57,6

70,0

130.0

7092

ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

38,0

35,0

37.0

710

სოციალური დაცვა

107,7

237,5

148.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0,5

89,2

30.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

28,9

35,1

40.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

78,3

113,2

78.0

სულ

6339,2

8566,9

5299.7

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  1564.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება      1600.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 35.6 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 110.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 59.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 8,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
დმანისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნისათვის, ასევე დმანისის  მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  პრიორიტეტს წარმოადგენს საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება  და მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რაც გამოიხატება ბოლო წლების განმავლობაში შინაგან საქმეთა ორგანოების სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციასა  და მათ აღჭურვაში. მომდევნო წლებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის ხარისხის ასამაღლებლად აუცილებელია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გაგრძელება სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციამდე.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება.

1.2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქართეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დასრულება, აგრეთვე წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2. 1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ა) დმანისი-საფარლოს საავტომობილო გზის 16 კმ., მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა წვრილ მარცლოვანი 5 სმ-ანი ასფალტ ბეტონის საფარი. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება 2012 წლიდან და მთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა);

ბ) დმანისი-საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე მოეწყობა წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-იანი ასფალტობეტონის საფარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონულიმნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვლად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ. დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, დასრულდება 2012 წელში დაწყებული საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2. ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. დმანისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა.

2.2.3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. დმანისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ კიზილ-ქლისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  საჭიდაო დარბაზის დასრულება, გარე განათების ქსელის გაფართოება, ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

2.2.4.დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ დმანისის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ხოლო სოფლების –  შედარებით  ნაკლები ინტერვალით და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება,ხოლო დიდ თოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარაში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების დავიდან აცილება.

2.3.  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1.  ქალაქის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა

შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

1.  სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 200  ბავშვი, რომლებიც გათავისუფლებულები არიან მშობელთა შემონატანებიდან.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა;

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები.

3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მისცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპალიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება, შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე, გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა.

კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტი ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციის და კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  140-მდე სპორტსმენს.

4.1.1. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავო ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში.

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2. სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“,  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის – თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია 140-მდე სპორტსმენი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება;

აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა.

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია 3 მუსიკალური სკოლა და სწავლობს-60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.

4.2.1. კულტურის ცენტრის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2.კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 – 05 02 03)

ქვეპროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურისა და  ბიბლიოთეკების გაერთიანება. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება-დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით.

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებითა და შეღავათით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის,  არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხავას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწასა და გაუმჯობესებას;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარებას;

მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობას;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქ. დმანისის და მის ტერიტორიაზე  ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

მუნიციპალიტეტში  არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგის, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებების.

2.  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე, სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2. უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში). იმ პირებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება, ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3. სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა,  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონარული სამედიცინო ერთჯერადი დახმარება.

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.5. მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  მგზავრობის საფასურის  ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8  ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;

მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის
ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

დმანისის მუნიციპალიტეტი

6 339,2

8 566,9

1 621,9

6 945,0

5299,7

409,1

4890,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118,0

153,0

0,0

153,0

164

0,0

164

ხარჯები

3 648,4

3 934,3

67,5

3 866,8

3089.6

57,3

3032,3

შრომის ანაზღაურება

812,0

1 100,3

0,0

1 100,3

1 167,2

0,0

1 167.2

საქონელი და მომსახურება

971,5

1 068,7

67,5

1 001,2

1191.4

57,3

1134.1

სუბსიდიები

435,9

412,0

0,0

412,0

507,0

0,0

507,0

გრანტები

1 300,0

1 079,0

0,0

1 079,0

25,5

0,0

25,5

სოციალური უზრუნველყოფა

129,0

274,3

0,0

274,3

198.5

0,0

198.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 690,8

4 632,6

1 554,4

3 078,2

1877,3

0,0

1 877,3

ძირითადი აქტივები

2 690,8

4 632,6

1 554,4

3 078,2

2210,1

351,8

1 858,3

ვალდებულების კლება

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 602,6

3 063,4

16,0

3 047,4

2104,3

0,0

2104,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92,0

123,0

0,0

123,0

134

0,0

134

ხარჯები

2 549,1

2 845,9

16,0

2 829,9

1 954,3

0,0

1 954,3

შრომის ანაზღაურება

689,1

964,3

0,0

964,3

1003,0

0,0

1003,0

საქონელი და მომსახურება

558,7

799,6

16,0

783,6

920,8

0,0

920,8

გრანტები

1 300,0

1 079,0

0,0

1 079,0

25,5

0,0

25,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53,5

217,5

0,0

217,5

150,0

0,0

150,0

ძირითადი აქტივები

53,5

217,5

0,0

217,5

150,0

0,0

150,0

01 01

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

269,8

355,9

8,0

347,9

423,0

0,0

423,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

13

0

13

14

0

14

ხარჯები

266,2

348,4

340,4

413,0

413,0

შრომის ანაზღაურება

183,9

232,3

0,0

232,3

209,2

0,0

209,2

საქონელი და მომსახურება

82,3

116,1

8,0

108,1

203,8

0,0

203,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

7,5

0,0

7,5

10,0

0,0

10,0

01 02

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 026,4

1 606,7

8,0

1 598,7

1601,3

0,0

1 601,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

80,0

109,0

109,0

120

120

ხარჯები

976,5

1 396,7

8,0

1 388,7

1461,3

0,0

1461,3

შრომის ანაზღაურება

505,2

732,0

0,0

732,0

793.8

0,0

782,8

საქონელი და მომსახურება

470,1

661,7

8,0

653,7

637.0

0,0

648,0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე

325,6

400,2

0,0

400,2

25,5

0,0

25,5

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

სოციალური დახმარება

1,3

3,0

0,0

3,0

5,0

0,0

5,0

ფულადი ფორმით

1,3

3,0

3,0

5,0

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,9

210,0

0,0

210,0

140,0

0,0

140,0

ძირითადი აქტივები

49,9

210,0

0,0

210,0

140,0

0,0

140,0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

16,8

0,0

16,8

80,0

0,0

80,0

ხარჯები

0,0

16,8

0,0

16,8

80,0

0,0

80,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

16,8

0,0

16,8

80,0

0,0

80,0

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

6,3

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

6,3

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

6,3

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

01 05

საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები

1 300,0

1 079,0

0,0

1 079,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

1 300,0

1 079,0

0,0

1 079,0

0,0

0,0

0,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

254,1

272,0

0,0

272,0

205,0

0,0

205,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

249,6

272,0

0,0

272,0

205,0

0,0

205,0

შრომის ანაზღაურება

122,9

136,0

0,0

136,0

164,2

0,0

164,2

საქონელი და მომსახურება

126,7

136,0

0,0

136,0

38,3

0,0

38,3

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0

2,5

0

2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

110,3

125,0

0,0

125,0

146,0

0,0

146,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20,0

24,0

24,0

0,0

ხარჯები

109,8

125,0

0,0

125,0

146,0

0,0

146,0

შრომის ანაზღაურება

88,4

96,5

0,0

96,5

117,8

0,0

117,8

საქონელი და მომსახურება

21,4

28,5

0,0

28,5

25,7

0,0

25,7

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

2,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

94,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

90,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

90,0

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

49,8

52,0

0,0

52,0

59,0

0,0

59,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

6,0

6,0

0,0

ხარჯები

49,8

52,0

0,0

52,0

59,0

0,0

59,0

შრომის ანაზღაურება

34,5

39,5

0,0

39,5

46,4

0,0

46,4

საქონელი და მომსახურება

15,3

12,5

0,0

12,5

12,6

0,0

12,6

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

2 923,4

4 547,0

1 605,9

2 941,1

2292,4

409,7

1883,3

ხარჯები

308,2

131,9

51,5

80,4

175,4

0,0

175,4

საქონელი და მომსახურება

286,1

131,9

51,5

80,4

232,3

57,3

175,0

სუბსიდიები

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 615,2

4 415,1

1 554,4

2 860,7

2060,1

351,8

1 708,3

ძირითადი აქტივები

2 615,2

4 415,1

1 554,4

2 860,7

1 727,3

0,0

1 727,3

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1 466,1

2 870,8

1 226,2

1 644,6

1951,2

376.3

1 584,9

ხარჯები

31,0

23,1

0,0

23,1

87.7

37.7

50,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

31,0

23,1

0,0

23,1

87.7

37.7

50,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 435,1

2 847,7

1 226,2

1 621,5

1863,5

338,6

1 530,7

ძირითადი აქტივები

1 435,1

2 847,7

1 226,2

1 621,5

1863,5

338,6

1 524,9

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

730,7

1 422,3

199,8

1 222,5

320,8

32,4

288,4

ხარჯები

143,4

57,3

0,0

57,3

124,2

19,2

124,2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

121,3

57,3

0,0

57,3

124,2

19,2

124,2

სუბსიდიები

22,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,3

1 365,0

199,8

1 165,2

196,6

13,2

183,4

ძირითადი აქტივები

587,3

1 365,0

199,8

1 165,2

196,6

13,2

183,4

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

106,3

537,8

154,0

383,8

52.0

30,8

21,2

ხარჯები

3,5

13,8

0,0

13,8

34.2

19.2

15.0

საქონელი და მომსახურება

3,5

13,8

0,0

13,8

34.2

19.2

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

102,8

524,0

154,0

370,0

17,8

11,6

6,8

ძირითადი აქტივები

102,8

524,0

154,0

370,0

17,8

11,6

6,8

03 02 02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

355,6

756,8

0,0

756,8

177,2

0,0

177,2

ხარჯები

57,8

36,9

0,0

36,9

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

57,8

36,9

0,0

36,9

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

297,8

719,9

0,0

719,9

177.2

0,0

177.2

ძირითადი აქტივები

297,8

719,9

0,0

719,9

177.2

0,0

177.2

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

170,3

67,5

26,7

40,8

26,6

1,6

25,0

ხარჯები

60,0

0,5

0,0

0,5

25,0

0,0

25,0

საქონელი და მომსახურება

60,0

0,5

0,0

0,5

25,0

0,0

25,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110,3

67,0

26,7

40,3

1,6

1,6

0,0

ძირითადი აქტივები

110,3

67,0

26,7

40,3

1,6

1,6

0,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

97,1

41,1

0,0

41,1

65,0

0,0

65,0

ხარჯები

22,1

6,1

0,0

6,1

65,0

0,0

65,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,1

0,0

6,1

65,0

0,0

65,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

75,0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

03 02 05

წისქვილის მშენებლობა

1,4

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,4

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

1,4

19,1

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

459,7

71,5

6,5

65,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

459,7

71,5

6,5

65,0

20,0

0,0

20,0

შენობანაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯები

459,7

71,5

6,5

65,0

20,0

0,0

20,0

03 03 01

ქ.დმანისში შენობების ფასადებისა და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

277,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

277,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

277,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03 03 02

ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა

137,2

68,0

3,0

65,0

20,0

0,0

20,0

ხარჯები

137,2

68,0

3,0

65,0

20,0

0,0

20,0

შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯები

137,2

68,0

3,0

65,0

20,0

0,0

20,0

03 03 03

სასაფლაოს შემოღობვა

44,8

3,5

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,8

3,5

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

44,8

3,5

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

03 04

სოფლის კლუბებისა და რიტუალების დარბაზების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა

266,8

182,4

173,4

9,0

0,4

0,4

0,0

ხარჯები

133,8

51,5

51,5

0,0

0,4

0,4

0,0

საქონელი და მომსახურება

133,8

51,5

51,5

0,0

0,4

0,4

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

133,0

130,9

121,9

9,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

133,0

130,9

121,9

9,0

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

95,6

105,0

0,0

105,0

167,0

0,0

167,0

ხარჯები

95,6

105,0

0,0

105,0

167,0

0,0

167,0

სუბსიდიები

95,6

105,0

0,0

105,0

167,0

0,0

167,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

57,6

70,0

0,0

70,0

130,0

0,0

130,0

ხარჯები

57,6

70,0

0,0

70,0

130,0

0,0

130,0

სუბსიდიები

57,6

70,0

70,0

130,0

130,0

04 02

საგანმანათლებლო ცენტრის
დაფინასება

38,0

35,0

0,0

35,0

37,0

0,0

37,0

ხარჯები

38,0

35,0

0,0

35,0

37,0

0,0

37,0

სუბსიდიები

38,0

35,0

35,0

37,0

37,0

05 00

კულტურა, სპორტი და
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

320,9

307,0

0,0

307,0

340,0

0,0

340,0

ხარჯები

303,2

307,0

0,0

307,0

340,0

0,0

340,0

სუბსიდიები

303,2

307,0

0,0

307,0

340,0

0,0

340,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

91,7

70,0

0,0

70,0

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

74,0

70,0

0,0

70,0

100,0

0,0

100,0

სუბსიდიები

74,0

70,0

0,0

70,0

100,0

0,0

100,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 01 01

სპორტული სკოლები

74,0

70,0

0,0

70,0

100,0

0,0

100,0

ხარჯები

74,0

70,0

0,0

70,0

100,0

0,0

100,0

სუბსიდიები

74,0

70,0

70,0

100,0

0.0

100,0

05 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ძირითადი აქტივები

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

229,2

237,0

0,0

237,0

240,0

0,0

240,0

ხარჯები

229,2

237,0

0,0

237,0

240,0

0,0

240,0

სუბსიდიები

229,2

237,0

0,0

237,0

240,0

0,0

240,0

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

62,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

62,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

62,9

0,0

0,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

35,0

35,0

0,0

35,0

44,0

0,0

44,0

ხარჯები

35,0

35,0

0,0

35,0

44,0

0,0

44,0

სუბსიდიები

35,0

35,0

35,0

44,0

44,0

05 02 03

კულტურის სახლები
დაფინასება

100,4

190,0

0,0

190,0

186,0

0,0

186,0

ხარჯები

100,4

190,0

0,0

190,0

186,0

0,0

186,0

სუბსიდიები

100,4

190,0

190,0

186,0

186,0

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

23,0

0,0

0,0

05 02 05

თეატრი

8,0

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

ხარჯები

8,0

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

სუბსიდიები

8,0

12,0

12,0

10.0

10,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

142,7

272,5

0,0

272,5

191,0

0,0

191,0

ხარჯები

142,7

272,5

0,0

272,5

191,0

0,0

191,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

127,7

271,3

0,0

271,3

191,0

0,0

191,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

35,0

35,0

0,0

35,0

43,0

0,0

43,0

ხარჯები

35,0

35,0

0,0

35,0

43,0

0,0

43,0

სოციალური უზრუნველყოფა

35,0

35,0

0,0

35,0

43,0

0,0

43,0

სოციალური დახმარება

35,0

35,0

0,0

35,0

43,0

0,0

43,0

ფულადი ფორმით

35,0

35,0

35,0

43,0

43,0

06 02

სოციალური პროგრამები

107,7

237,5

0,0

237,5

148,0

0,0

148,0

ხარჯები

107,7

237,5

0,0

237,5

148.0

0,0

148,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

92,7

236,3

0,0

236,3

148.0

0,0

148.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

0,5

89,2

0,0

89,2

40,0

0,0

40,0

ხარჯები

0,5

89,2

0,0

89,2

40.0

0,0

40,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,5

89,2

0,0

89,2

40.0

0,0

40,0

სოციალური დახმარება

0,5

89,2

0,0

89,2

40.0

0,0

40,0

ფულადი ფორმით

0,5

89,2

89,2

40.0

0.0

40,0

06 02 02

ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება

4,3

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

ხარჯები

4,3

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

სოციალური უზრუნველყოფა

4,3

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

სოციალური დახმარება

4,3

5,5

0,0

5,5

5,0

0,0

5,0

ფულადი ფორმით

4,3

5,5

5,5

5,0

5,0

06 02 03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების დაფინანსება

59,6

83,2

0,0

83,2

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

59,6

83,2

0,0

83,2

30,0

0,0

30,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,2

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

59,6

82,0

0,0

82,0

30.0

0,0

30,0

სოციალური დახმარება

30,0

30,0

ფულადი ფორმით

30,0

30,0

06 02 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3,8

3,0

0,0

3,0

8,0

0,0

8,0

ხარჯები

3,8

3,0

0,0

3,0

8,0

0,0

8,0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,8

3,0

0,0

3,0

8,0

0,0

8,0

სოციალური დახმარება

8,0

8,0

ფულადი ფორმით

8,0

8,0

06 02 05

უფასო სასადილოს დაფინანსება

24,6

29,6

0,0

29,6

35,0

0,0

35,0

ხარჯები

24,6

29,6

0,0

29,6

35,0

0,0

35,0

სოციალური უზრუნველყოფა

24,6

29,6

0,0

29,6

35,0

0,0

35,0

სოციალური დახმარება

35,0

35,0

ფულადი ფორმით

35,0

35,0

06 02 06

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასო მგზავრობა

15,0

27,0

0,0

27,0

30,0

0,0

30,0

ხარჯები

15,0

27,0

0,0

27,0

30,0

0,0

30,0

სუბსიდიები

15,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

27,0

0,0

27,0

30,0

0,0

30,0

სოციალური დახმარება

30,0

30,0

ფულადი ფორმით

30,0

30,0

მუხლი 18. დმანისის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი🔗

დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, დმანისის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2013 -2016 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

დმანისის  მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;

განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა

2011 წელს დმანისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებმა შეადგინა 7584,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2181,4 ათასი ლარი, გრანტები 4528,4 სხვა შემოსავლები 607,4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა შეადგინა 267,6 ათასი ლარი. 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1286,2 ათასი ლარი, საიდანაც 186,2ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 1100,0ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.

მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5364,9 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1952,3 ათას ლარს.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 1952,3 ათასი ლარიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები: გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა,  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია, სასაფლაოებისა და სარიტუალო სახლების მოწყობა, საბავშვო ბაღების  შენობების რებილიტაცია, სპორტული მოედნების მშენებლობა, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების  და ფასადების რეაბილიტაცია.

2012 წლის დმანისის  მუნიციპალიტეტის შემოსულობების გეგმა შეადგენს 7413,8  ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 2673,1ათასი ლარი, გრანტები 3311,2 სხვა შემოსავლები 1159.5 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები შეადგენს 270,0 ათას ლარს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარი შემოსავლები შეადგენს 5978.1 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 1435,7 ათას ლარს.

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

შემოსავლები

7317,3

7143.8

3499.7

3310,0

3460,0

3460,0

გადასახადები

2181,4

2673,1

2000,0

2100,0

2200,0

2200,0

გრანტები

4528,4

3311,2

499.7

110,0

110,0

110,0

სხვა შემოსავლები

607,4

1159.5

1000,0

1100,0

1150,0

1150,0

ხარჯები

3648,4

4153.0

3089.6

2199,0

2460,0

2460,0

შრომის ანაზღაურება

812,0

1243.8

1167,2

1156,2

1156,2

1156,2

საქონელი და მომსახურება

971,5

1121.9

1191.4

602,8

753,8

753,8

პროცენტი

სუბსიდიები

435,9

434.0

507.0

350,0

450,0

450,0

გრანტები

1300,0

1079,0

25.5

სოციალური უზრუნველყოფა

129,0

274,3

198.5

90,0

100,0

100,0

სხვა ხარჯები

საოპერაციო სალდო

3668,9

2990.8

410.1

1111,0

1000,0

1000,0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2423,2

4277.0

2010.1

1061,0

1000,0

1000,0

ზრდა

2690,8

4547.0

2210.1

1111,0

1000,0

1000,0

კლება

267,6

270,0

200,0

50,0

მთლიანი სალდო

1245,6

-1286,2

-1564.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1245,6

-1286,2

-1600,0

ზრდა

1245,6

ვალუტა და დეპოზიტები

1245,6

კლება

1286,2

1600,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1286,2

1600,0

ვალდებულებების ცვლილება

-35.6

კლება

35.6

საშინაო

35.6

ბალანსი

0.0

0,0

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2602,6

3296.0

2104,3

1479,0

1690,0

1690,0

თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება

254,1

295.6

205,0

200,0

200,0

200,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2941,0

4403.1

2292.4

1161,0

1000,0

1000,0

განათლება

95,6

127,0

167,0

120,0

120,0

120,0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

303,2

307,0

340,0

250,0

300,0

300,0

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

142,7

271,3

191,0

100,0

150,0

150,0

დმანისის  მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტები, პროგრამები, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.

მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

2016 წელი

0200

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

205,0

200,0

200,0

200,0

0201

საგანგებო სიტუაციების მართვა

146,0

148,0

148,0

148,0

0202

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

59,0

52,0

52,0

52,0

0203

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 20%-ით გაუმჯობესება;

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

საქარეველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის დმანისის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქში არსებული საჭიდაო დარბაზის სარემონტო სამუშაოების დასრულება,აგრეთვე წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

კოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2292.4

1161,0

1000,0

1000,0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

1951.2

1111,0

950,0

950,0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

320.8

50,0

50,0

50,0

03 02 01

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

52

30,0

30,0

30,0

03 02 02

ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება)

177,2

50,0

50,0

50,0

03 02 03

გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,6

20,0

20,0

20,0

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

65,0

100,0

100,0

100,0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

20,4

03 03 02

ქ.დმანისის  კეთილმოწყობის.საპროექტო დოკუმენტაციის და ნახაზების მომზადების ხარჯები

20,0

03 04

სოფლის კლუბისა და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სარიტუალო მომსახურებისათვის

0,4

1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დმანისის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. კერძოდ  2013 წელს დაგეგმილია დმანისი-საფარლოს სავტომობილო გზის 16 კმ.მონაკვეთის სარემონტო სამუშაოები, რომელიც ხორციელდება 2012წლიდან და დამთავრდება 2014 წელს (მრავალწლიანი შესყიდვა). ასევე გათვალისწინებულია დმანისი - საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე წვრილმარცვლოვანი 5 სმ-იანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა 1562 მეტრის. ოდენობით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად  მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება შიდა რაიონული მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და აღდგება ხიდები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებთან მისასვლელი გზები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;

რეაბილიტირებული გზების ზრდა 20%-ით.

2 .2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში წყალ-მომარაგების და ქ. დმანისიში საკანალიზაციო სისიტემის რეაბილიტაცია, დასრულდება 2012წელში დაწყებული საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, გარე განთების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.

2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის სოფელ კიზლაჯლო-იფნარის სასმელი წყლის ქსელის სარიაბილიტაციო-სამუშაოების დასრულება და მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის წყლის მიწოდება.

2.2.2 ბინათმშენებლობა ( საჭიდაო დარბაზის დასრულება) პროგრამული კოდი 03 02 02

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ.დმანისიში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე არსებული შენობის საჭიდაო დარბაზის მოწყობა.

2.2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ.დმანნისის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ კიზილ-ქლისაში მოეწყობა ქსელის მოწყობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ბინათმშენებლობაში  საჭიდაო დარბაზის დასრულება, გარე განათების ქსელის გაფართოება, ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისაგან დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საცხოვრებელი კორპუსების და ეზოების მდგომარეობა;

ქუჩების განათების 80%-იანი მაჩვენებელი;

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გათავისუფლება.

2.2.4 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3     მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

2.3.1  ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის  და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ დმანისის  ქუჩების შენობა-ნაგებობების შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუკებისა და ნახაზების მომზადება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები

ქალაქ დმანისის კეთილმოწყობა

შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი დასასვენებელი ადგილების რაოდენობა;

საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობა.

3. განათლება(პროგრამულიკოდი 0400)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.

პროგრამული კოდი

დასახელება

2013 წელი

2014 წელი

2015 წელი

2016 წელი

0400

განათლება

167,0

120,0

120,0

120,0

0401

სკოლამდელი განათლება

130,0

85,0

85,0

85,0

0402

საგანანმანათლებლო ცენტრი

37,0

35,0

35,0

35,0

3. 1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 7 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 200  ბავშვის, რომლებიც გათავისუფლებულები არიან მშობელთა შემონატანებიდან.

მოსალოდნელი საბოლოო შდეგები

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საბავშო ბაღების და მათი აღსაზრედელების რაოდენობა

კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღები;

3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსახლეობას დასაქმებაში და მიეცეს საშუალება დაეუფლონ იმ უნარ-ჩვევებს, რაც ხშირ შემთხვევაში აუცილებელი პირობაა სტაბილური დასაქმებისათვის. აღნიშნული მიზნით პროგრამის ფარგლებში დაფინასდება ინგლისურისა და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. სადაც ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია 10-10 მოსწავლე. მუნიციპაიტეტის ყველა მაცხოვრებელს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული კურსები, რაც აამაღლებს მათ კვალიფიკაციას და ხელს შეუწყობს მათ შემდგომ დასაქმებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სექტორში კვალიფიციური პედაგოგების მოზიდვა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

მუნიციპალიტეტის ფარგლების გარედან მოწვეული პედაგოგების რაოდენობა;

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

კოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობის
ხელშეწყობა და სპორტი

340,0

250,0

300,0

300,0

05 01

სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა

100,0

65,0

70,0

70,0

05 01 01

სპორტული სკოლის
დაფინასება

100,0

65,0

70,0

70,0

05 02

კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა

240,0

185,0

230,0

230,0

05 02 01

კულტურის ცენტრის
დაფინასება

186,0

145,0

190,0

190,0

05 02 02

ბიბლიოთეკები

44,0

40,0

40,0

40,0

05 02 03

თეატრი

10,0

4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  140-მდე სპორტსმენს;

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი.

4.1.2 სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02)

2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“,  „ქართული ჭიდაობის“,  „ფეხბურთის“ ორი-ორი ჯგუფი,ხოლო ფრენბურთის, ჭადრაკის და თავისუფალ ჭიდაობის თითო-თითო ჯგუფი, სადაც გაერთიანებულია  140-მდე სპორტსმენი;

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

აქტიური სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მედალოსან სპორტსმენთა რაოდენობა;

4. 2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის სახლი, სადაც გაერთიანებულია 3 მუსიკალური სკოლა და სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია;

4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:  კულტურის სახლი, 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 60-მდე მოსწავლე, 4 ბიბლიოთეკა და დრამატული თეატრი „ქვემო ქართლი“.

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები და ორი სპექტაკლის დადგმა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება;

კულტურის ობიექტების გამართული მუშაობა;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;

კულტურის ობიექტების რაოდენობა და მდგომარეობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

კოდი

დასახელება

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

2016 წლის პროგნოზი

0600

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

191,0

100,0

150,0

150,0

0601

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

43,0

35,0

35,0

35,0

0602

სოციალური პროგრამები

148,0

65,0

115,0

115,0

060201

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

35,0

30,0

30,0

30,0

060202

უფასო სასადილოს დაფინასება

35,0

32,0

82,0

82,0

060203

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები

40,0

3,0

3,0

3,0

060204

სარიტუალო მომსახურება

8,0

060205

მუნიციპალური ტრანსპორტით ვეტერანების და სტუდენტების უფასო მგზავრობა

30,0

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემოლოგიური ფონის შექმნა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

სხვადასხვა ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებით მოქალაქეთა დასნებოვნების რაოდენობის მუნიმუმამდე დაყვანა;

5.2  სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0-დან 100000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების დახმარება,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა-მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას.

5.2.2 უფასო სასადილოს დაფინასება  (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 41-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვება ცხელი კერძებით ადგილზე (სასადილოში) იმ პირებზე რომლებსაც არ შეუძლიათ გადაადგილება ცხელი კერძების სახლში გატანის უზრუნველყოფა.

5.2.3 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთა  რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 70-100000-მდე სტაციონალური სამედიცინო ერთჯერადი დახხმარება.

5.2.4 სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით;

5.2.5 მუნიციპალური ტრანსპორტით სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  მგზავრობის საფასურის  ნაწილობრივი ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სტუდენტების, ვეტერანების და უსინათლოების  უფასო მგზავრობა თვეში დამტკიცებული 8  ტალონის გამოყენების შესაბამისად.

მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგი

მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწიათ სხვადასხვა ყოფითი სახის სტაციონალური დახმარება;

მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა.
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ადუაშვილი

დანართი №1

დმანისის მუნიციპალიტეტის მიერ 2013 წელში ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით გათვალისწინებული სამუშაოების ნუსხა (ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია ორგანიზაციული კოდით 03 00)

1.

№

შემსრულებელი ორგანიზაციის დასახელება

პროექტის დასახელება

თანხა

ხელშეკრულების №

შენიშვნა

1

შპს „ტ.ტ“

გზების რეაბილიტაცია

305,4

№201

2

შპს „ტ.ტ“

გზების რეაბილიტაცია

119,5

№177

3

შპს „ფიჯი“

ბინათმშენებლობა

160,8

№197

4

შპს „მარგი“

ბინათმშენებლობა

5,9

№70

სულ

591,6

2.

საქართველოს მთავრობის №162 განკარგულებით 2012 წელში გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით აუთვისებელი თანხების ნუსხა

(ლარებში)

№

სოფლების დასახელება

თანხა

პროექტის დასახელება

შენიშვნა

1

დმანისის თემის ორგანო

1409,18

შინდლარი

629,0

გზიდან

პანთიანი

780,18

გზიდან

2

კამარლოს ტერიტორიული ორგანო

548,26

შახმარლო

548,26

გზიდან

3

კარაბულახის ტერიტორიული ორგანო

2015,53

ზემო კარაბულახი

2015,53

გზიდან

4

კიზილქილისის ტერიტორიული ორგანო

2290,28

კიზილქილისა

1599,11

გარე განათებიდან

კიზილქილისა

691,17

გზიდან

5

იფნარის ტერიტორიული ორგანო

11935,19

ბახჩალარი

288,19

გზიდან

იფნარი

5823,5

წყლის რეაბილიტაცია

კიზლაჯლო

5823,5

წყლის რეაბილიტაცია

6

ოროზმანის ტერიტორიული ორგანო

420,0

მთისძირი

420,0

რიტუალების დარბაზი

7

გუგუთის ტერიტორიული ორგანო

601,01

კამიშლო

601,01

გზიდან

8

ამამლოს ტერიტორიული ორგანო

207,55

ბაზაქლო

207,55

გზიდან

სულ:

19427,00

დანართი №2

დმანისის მუნიციპალიტეტის კრედიტორული დავალიალებების ნუსხა  2013 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით

№

შემსრულებელი ორგანიზაცია

2012 წელს წარმოქმნილი

პროექტის  დასახელება

ხელშეკრულების №

1

S.p.s "მარგი"

6191,00

გომარეთის სასმელი  წყლის შიდა ქსელის სისტემის რეაბილიტაცია

75

ადგილობ.

2

S.p.s "მარგი"

10524,00

ქ.დმანისში წმ.ნინოს №41-ში მდებარე ადმშენობის, №56-ში და №58-ში  მდებარე შენობების ფასადებისა და შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის

70

ადგილობ.

3

S.p.s                        "საქართველოს ფოსტა"

40,20

საფოსტო მომსახურების

1

ადგილობ.

4

ი.მ. ალექსი მუჯირიშვილი

836,00

ტრანსპორტით მუნიციპალური მომსახურების პროგრამით

საკრებულოს განკარგულება №19-60 2012 წლის 24 ნოემბერი

ადგილობ.

5

ააიპ "ქვემო ქართლის რეგიონალური განვითარების სააგენტო"

7500,00

ეკონომიკური განვიტარების მხარდასაჭერად ქვემო ქართლში სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით

საკრებულოს განკარგულება №37 6. 07.2012წ. და ურთიერთგაგების მემორანდუმი

ადგილობ.

6

ს/ს "სილქნეტი"

1161,50

სატელეფონო და ინტერნეტით მომსახურების

200 da 171

ადგილობ.

7

ს/ს "ენერგოპროჯორჯია"

8778,00

ელენერგიის მომარაგების

137

ადგილობ.

8

შპს "ჯეოსელი"

34,50

112-ის მომსახურებისათვის

ნომრის გარეშე

ადგილობ.

9

შპს "საქ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

564,90

წყლითა და წყალარინების მომსახურებისათვის

ნომრის გარეშე

ადგილობ.

ჯამი:

35630,10

დანართი №3

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა

შემოსულობების კოდები

დასახელება

სულ შემოსულობები

მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

შემოსულობები

5 299,7

703,4

2 315,4

1 318,8

962,1

შემოსავლები

3 499,7

396,1

1 275,8

925,7

902,1

არაფინანსური აქტივების კლება

200,0

10,0

60,0

70,0

60,0

ფინანსური აქტივების კლება

1 600,0

297,3

979,6

323,1

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

3 499,7

396,1

1 275,8

925,7

902,1

11

გადასახდელები

2 000,0

160,0

525,0

664,7

650,3

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11311

ქონების გადასახადი

2 000,0

160,0

525,0

664,7

650,3

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 300,0

50,0

400,0

400,0

450,0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

665,0

100,0

115,0

259,7

190,3

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

35,0

10,0

10,0

5,0

10,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

სხვა გადასახადები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

გრანტები

499,7

27,6

417,3

28,0

26,8

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

499,7

27,6

417,3

28,0

26,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

110,0

27,6

27,6

28,0

26,8

სპეციალური ტრანსფერი

389,7

0,0

389,7

0,0

0,0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

389,7

0,0

389,7

0,0

0,0

14

სხვა შემოსავლები

1 000,0

208,5

333,5

233,0

225,0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

902,0

200,0

301,0

201,0

200,0

პროცენტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

დივიდენდები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რენტა

902,0

200,0

301,0

201,0

200,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

900,0

200,0

300,0

200,0

200,0

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

2,0

0,0

1,0

1,0

0,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

29,0

1,5

11,5

11,0

5,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,0

1,0

1,5

1,0

0,5

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

სახელმწიფო ბაჟი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სატენდერო მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

3,5

1,0

1,0

1,0

0,5

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

25,0

0,5

10,0

10,0

4,5

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

25,0

0,5

10,0

10,0

4,5

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

67,0

7,0

20,0

20,0

20,0

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2,0

0,0

1,0

1,0

0,0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

200,0

10,0

60,0

70,0

60,0

311

ძირითადი აქტივები

50,0

10,0

10,0

20,0

10,0

314

არაწარმოებული აქტივები

150,0

0,0

50,0

50,0

50,0

მიწა

150,0

0,0

50,0

50,0

50,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

1 600,0

297,3

979,6

323,1

0,0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

1 600,0

297,3

979,6

323,1

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საგარეო

საშინაო

0,0

0,0

0,0

დანართი №4

დმანისის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დასახელება

სულ ხარჯები

მათ შორის კვარტლების მიხედვით

I კვარტალი

II კვარტალი

III კვარტალი

IV კვარტალი

სულ

დმანისის მუნიციპალიტეტი

5 299,7

703,4

2 315,4

1 318,8

962,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

164,0

ხარჯები

3 089,6

623,4

909,5

797,6

759,1

შრომის ანაზღაურება

1 167,2

256,0

306,5

301,0

303,7

საქონელი და მომსახურება

1 191,4

205,4

375,9

324,7

285,4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,2

1,0

5,9

6,6

5,7

მივლინებები

7,0

1,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

513,4

77,4

114,7

166,1

155,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

0,0

3,0

2,0

5,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

13,0

1,0

8,0

3,0

1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

183,0

35,0

55,0

49,0

44,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

445,8

90,0

187,3

96,0

72,5

პროცენტი

0,0

სუბსიდიები

507,0

105,5

137,0

132,5

132,0

გრანტები

25,5

5,0

10,0

5,0

5,5

სოციალური უზრუნველყოფა

198,5

51,5

80,1

34,4

32,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 210,1

80,0

1 405,9

521,2

203,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2 104,3

410,0

560,1

613,5

520,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134,0

ხარჯები

1 954,3

400,0

507,1

529,5

517,7

შრომის ანაზღაურება

1 003,0

219,0

265,0

259,0

260,0

საქონელი და მომსახურება

920,8

176,0

227,1

265,5

252,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

19,2

1,0

5,9

6,6

5,7

მივლინებები

7,0

1,0

2,0

2,0

2,0

ოფისის ხარჯები

483,1

73,0

103,2

153,9

153,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

0,0

3,0

2,0

5,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8,0

1,0

3,0

3,0

1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

160,0

30,0

50,0

42,0

38,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

233,5

70,0

60,0

56,0

47,5

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

25,5

5,0

10,0

5,0

5,5

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,0

10,0

53,0

84,0

3,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

423,0

92,5

112,7

109,5

108,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

70111

ხარჯები

413,0

92,5

109,7

105,5

105,3

შრომის ანაზღაურება

209,2

47,0

55,0

54,0

53,2

საქონელი და მომსახურება

203,8

45,5

54,7

51,5

52,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

0,5

3,0

3,0

3,1

მივლინებები

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

ოფისის ხარჯები

12,2

3,0

3,2

3,0

3,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

30,0

5,0

10,0

7,0

8,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

150,0

36,5

38,0

38,0

37,5

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,0

0,0

3,0

4,0

3,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 601,3

284,5

427,4

487,0

402,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120,0

ხარჯები

1 461,3

274,5

377,4

407,0

402,4

შრომის ანაზღაურება

793,8

172,0

210,0

205,0

206,8

საქონელი და მომსახურება

637,0

97,5

152,4

197,0

190,1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

0,5

2,9

3,6

2,6

მივლინებები

5,0

0,5

1,5

1,5

1,5

ოფისის ხარჯები

470,9

70,0

100,0

150,9

150,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10,0

0,0

3,0

2,0

5,0

კვების ხარჯები

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

8,0

1,0

3,0

3,0

1,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

130,0

25,0

40,0

35,0

30,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,5

0,5

2,0

1,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

25,5

5,0

10,0

5,0

5,5

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140,0

10,0

50,0

80,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 03

სარეზერვო ფონდი

80,0

33,0

20,0

17,0

10,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70112

ხარჯები

80,0

33,0

20,0

17,0

10,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

80,0

33,0

20,0

17,0

10,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

80,0

33,0

20,0

17,0

10,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70112

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7018

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7018

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 00

თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

205,0

46,4

53,6

52,1

52,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

7032

ხარჯები

205,0

46,4

53,6

52,1

52,9

შრომის ანაზღაურება

164,2

37,0

41,5

42,0

43,7

საქონელი და მომსახურება

38,3

9,4

11,5

9,2

8,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

10,3

4,4

1,5

2,2

2,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

23,0

5,0

5,0

7,0

6,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

0,0

0,6

0,9

1,0

სხვა ხარჯები

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

146,0

31,0

39,6

36,4

39,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

24,0

7031

ხარჯები

146,0

31,0

39,6

36,4

39,0

შრომის ანაზღაურება

117,8

26,0

30,0

30,0

31,8

საქონელი და მომსახურება

25,7

5,0

9,0

5,5

6,2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

5,7

1,0

1,0

1,5

2,2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

15,0

4,0

3,0

4,0

4,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

0,0

0,6

0,9

1,0

სხვა ხარჯები

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

59,0

15,4

14,0

15,7

13,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

7021

ხარჯები

59,0

15,4

14,0

15,7

13,9

შრომის ანაზღაურება

46,4

11,0

11,5

12,0

11,9

საქონელი და მომსახურება

12,6

4,4

2,5

3,7

2,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

4,6

3,4

0,5

0,7

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

8,0

1,0

2,0

3,0

2,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

სხვა ხარჯები

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 292,4

90,0

1 490,2

487,2

225,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

232,3

20,0

137,3

50,0

25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

232,3

20,0

137,3

50,0

25,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

212,3

20,0

127,3

40,0

25,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 060,1

70,0

1 352,9

437,2

200,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1 951,2

80,0

1 291,2

370,0

210,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

70451

ხარჯები

87,7

10,0

57,7

10,0

10,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

87,7

10,0

57,7

10,0

10,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

87,7

10,0

57,7

10,0

10,0

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 863,5

70,0

1 233,5

360,0

200,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

320,8

10,0

188,6

107,2

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

70455

ხარჯები

124,2

10,0

69,2

30,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

124,2

10,0

69,2

30,0

15,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

124,2

10,0

69,2

30,0

15,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

70455

არაფინანსური აქტივების ზრდა

196,6

0,0

119,4

77,2

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

52,0

0,0

52,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7063

ხარჯები

34,2

0,0

34,2

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

34,2

0,0

34,2

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,2

34,2

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,8

17,8

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 02

ბინათმშენებლობა

177,2

0,0

100,0

77,2

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7061

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

177,2

0,0

100,0

77,2

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 03

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

26,6

0,0

16,6

10,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7064

ხარჯები

25,0

0,0

15,0

10,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

25,0

0,0

15,0

10,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25,0

0,0

15,0

10,0

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 04

დასუფთავების ღონისძიებები

65,0

10,0

20,0

20,0

15,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7051

ხარჯები

65,0

10,0

20,0

20,0

15,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

65,0

10,0

20,0

20,0

15,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

65,0

10,0

20,0

20,0

15,0

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 02 05

წისქვილის მშენებლობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

20,4

0,0

10,4

10,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

20,4

0,0

10,4

10,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

20,4

0,0

10,4

10,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 01

ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7049

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 02

ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

20,0

0,0

10,0

10,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 03

სასაფლაოს შემოღობვა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

03 03 04

სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა- შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 00

განათლება

167,0

25,0

50,0

46,0

46,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

167,0

25,0

50,0

46,0

46,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

167,0

25,0

50,0

46,0

46,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

130,0

15,0

40,0

38,0

37,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7091

ხარჯები

130,0

15,0

40,0

38,0

37,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

130,0

15,0

40,0

38,0

37,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

04 02

საგანმანათლებლო ცენტრი

37,0

10,0

10,0

8,0

9,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7093

ხარჯები

37,0

10,0

10,0

8,0

9,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

37,0

10,0

10,0

8,0

9,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7093

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

340,0

80,5

87,0

86,5

86,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

340,0

80,5

87,0

86,5

86,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

340,0

80,5

87,0

86,5

86,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 01

სპორტული სკოლები

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7081

ხარჯები

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 01 02

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

240,0

55,5

62,0

61,5

61,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

240,0

55,5

62,0

61,5

61,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

240,0

55,5

62,0

61,5

61,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 01

სახელოვნებო სკოლები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 02

ბიბლიოთეკები

44,0

11,0

11,0

11,0

11,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

44,0

11,0

11,0

11,0

11,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

44,0

11,0

11,0

11,0

11,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 03

კულტურის სახლების დაფინანსება

186,0

43,0

48,0

48,0

47,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7083

ხარჯები

186,0

43,0

48,0

48,0

47,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

186,0

43,0

48,0

48,0

47,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7083

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 04

მუსიკალური კოლექტივები

მომუშავეთა რიცხოვნობა

ხარჯები

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

05 02 05

თეატრის სუბსიდირება

10,0

1,5

3,0

2,5

3,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7082

ხარჯები

10,0

1,5

3,0

2,5

3,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

10,0

1,5

3,0

2,5

3,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

სხვა ხარჯები

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

191,0

51,5

74,5

33,5

31,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

191,0

51,5

74,5

33,5

31,5

შრომის ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მივლინებები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კვების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სამედიცინო ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

191,0

51,5

74,5

33,5

31,5

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

43,0

11,5

10,5

10,5

10,5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7074

ხარჯები

43,0

11,5

10,5

10,5

10,5

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

43,0

11,5

10,5

10,5

10,5

სხვა ხარჯები

7074

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02

სოციალური პროგრამები

148,0

40,0

64,0

23,0

21,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

148,0

40,0

64,0

23,0

21,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

148,0

40,0

64,0

23,0

21,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

40,0

10,0

25,0

5,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71011

ხარჯები

40,0

10,0

25,0

5,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

40,0

10,0

25,0

5,0

0,0

სხვა ხარჯები

71011

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 02

ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 03

სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი

30,0

13,0

15,0

0,0

2,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

30,0

13,0

15,0

0,0

2,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

30,0

13,0

15,0

0,0

2,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 04

ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7107

ხარჯები

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

სხვა ხარჯები

7107

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

06 02 05

უფასო სასადილოს დაფინანსება

35,0

8,0

9,0

9,0

9,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7109

ხარჯები

35,0

8,0

9,0

9,0

9,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

35,0

8,0

9,0

9,0

9,0

სხვა ხარჯები

7109

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

60206

სტუდენტებისა და ვეტერანების უფასომგზავრობა

30,0

7,0

8,0

7,0

8,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

06 02 06

ხარჯები

30,0

7,0

8,0

7,0

8,0

შრომის ანაზღაურება

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

მივლინებები

ოფისის ხარჯები

წარმომადგენლობითი ხარჯები

კვების ხარჯები

სამედიცინო ხარჯები

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

პროცენტი

სუბსიდიები

0,0

გრანტები

სოციალური უზრუნველყოფა

30,0

7,0

8,0

7,0

8,0

სხვა ხარჯები

7076

არაფინანსური აქტივების ზრდა

ფინანსური აქტივების ზრდა

ვალდებულებების კლება

დანართი №5

დმანისის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საპროექტო მომსახურების შესყიდვის ღირებულებები

№

პროექტის  დასახელება

საპროექტო წინადადების ღირებულება (ლარი)

შეთანხმებული

შინაარსი

საპროექტო მომსახურების პროცენტული მაჩვენებელი შესასრულებელი სამუშაოების მიხედვით

საპროექტო მომსახურების შესყიდვის საკონკურსო დოკუმენტაცია

შენიშვნა

1

სოფ. გომარეთში სასმელი წყლის ახალი ხაზის და სათავე ნაგებობის მოწყობა

127 500,0

127 500,0

წყალი

4,98%

6 350,00

საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

3

სოფ. ქვემო კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

75 000,0

75 000,0

წყალი

5,00%

3 750,00

საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

6

სოფ. ამამლოს სასმელი წყლის მომარაგების შიდა ქსელის მოწყობა

130 000,0

130 000,0

წყალი

5,00%

6 500,00

საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

7

სოფ. ზ. კარაბულახის წყალმომარაგების მაგისტრალური ხაზის მოწყობა

25 000,0

25 000,0

წყალი

5,00%

1 250,00

საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

8

სოფ. გომარეთის წყალმომარაგების შიდა მაგისტრალური ხაზი

27 500,0

27 500,0

წყალი

4,91%

1 350,00

საჭიროებს პროექტის ექსპერტიზას

წყლის პროექტების ჯამი

385 000,0

385 000,0

19 200,00

2

დმანისი-საფარლოს ცენტრალური გზიდან სოფ. პანტიანის მისასვლელი გზის  მოასფალტება

1 100 000,0

600 000,0

გზა

2,50%

27 500,00

2-წლიანი პროექტი 2013 წლის გეგმა-600 000, 2014 წლის გეგმა-500 000

4

ქ. დმანისში, გიორგი სააკაძის ქუჩის მოასფალტება

64 000,0

64 000,0

გზა

2,50%

1 600,00

5

ქ. დმანისში, მ. ხერგიანის ქუჩის მოასფალტება

97 000,0

97 000,0

გზა

2,47%

2 400,00

10

სოფ. ჯავახის გზის დასრულება

210 000,0

210 000,0

გზა

2,48%

5 200,00

11

სოფ. ტნუსის გზის დასრულება

40 000,0

40 000,0

გზა

2,50%

1 000,00

გზის პროექტების ჯამი

1 511 000,00

1 011 000,00

37 700,00

სულ ჯამი

1 896 000,00

1 396 000,00

56 900,00

დანართი №6

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აპრილის №380 განკარგულების საფუძველზე „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

(ათასი ლარი)

№

პროექტის დასახელება

თანხა

შენიშვნა

1

დმანისი - საფარლოს გზიდან სოფელ ზემო ოროზმანამდე გზის მოასფალტება

332,8

სულ

332,8