„წალკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №18 დადგენილების დანართში (ვებგვერდი, 31/12/2013, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 19020020.35.155.016115) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
|
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
მათ შორის
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
6 117,3
|
1 309,5
|
4 807,8
|
5 929,0
|
2 518,3
|
3 410,7
|
2 937,5
|
37,5
|
2 900,0
|
|
გადასახადები
|
1 154,0
|
0,0
|
1 154,0
|
1 044,6
|
0,0
|
1 044,6
|
750,0
|
0,0
|
750,0
|
|
გრანტები
|
3 373,4
|
1 309,5
|
2 063,9
|
4 577,2
|
2 518,3
|
2 058,9
|
1 966,1
|
37,5
|
1 928,6
|
|
სხვაშემოსავლები
|
1 589,9
|
0,0
|
1 589,9
|
307,2
|
0,0
|
307,2
|
221,4
|
0,0
|
221,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 217,9
|
119,8
|
3 098,1
|
3 019,3
|
14,0
|
3 005,3
|
3 350,0
|
0,0
|
3 350,0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 126,4
|
0,0
|
1 126,4
|
1 526,8
|
0,0
|
1 526,8
|
1 588,9
|
0,0
|
1 588,9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 184,3
|
119,8
|
1 064,5
|
593,0
|
0,0
|
593,0
|
705,6
|
0,0
|
705,6
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სუბსიდიები
|
594,7
|
0,0
|
594,7
|
702,5
|
14,0
|
688,5
|
813,5
|
0,0
|
813,5
|
|
გრანტები
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
197,0
|
0,0
|
197,0
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,1
|
0,0
|
19,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2 899,4
|
1 189,7
|
1 709,7
|
2 909,7
|
2 504,3
|
405,4
|
-412,5
|
37,5
|
-450,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 226,5
|
1 109,5
|
1 117,0
|
3 003,3
|
2 342,7
|
660,6
|
1 149,8
|
251,7
|
898,1
|
|
ზრდა
|
3 004,3
|
1 109,5
|
1 894,8
|
3 003,3
|
2 342,7
|
660,6
|
1 249,8
|
251,7
|
998,1
|
|
კლება
|
777,8
|
0,0
|
777,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
672,9
|
80,2
|
592,7
|
-93,6
|
161,6
|
-255,2
|
-1 562,3
|
-214,2
|
-1 348,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
98,3
|
161,6
|
-63,3
|
-1 348,1
|
0,0
|
-1 348,1
|
|
ზრდა
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
161,6
|
161,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
161,6
|
161,6
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
1 348,1
|
0,0
|
1 348,1
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
2,000
|
0,000
|
2,000
|
-191,900
|
0,000
|
-191,900
|
-214,200
|
-214,200
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ნაშთი წლის დასაწყისისათვის
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
0,000
|
|
|
|
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
|
670,882
|
80,200
|
590,682
|
98,300
|
161,600
|
-63,300
|
-1 562,300
|
-214,200
|
-1 348,100
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
670,9
|
80,2
|
590,7
|
98,3
|
161,6
|
-63,3
|
-1562,3
|
-214,2
|
-1348,1
|
ბ) დადგენილების დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
6 895,1
|
6 120,9
|
2 518,3
|
3 602,6
|
3 037,5
|
37,5
|
3 000,0
|
|
შემოსავლები
|
6 117,3
|
6 015,8
|
2 518,3
|
3 497,5
|
2 937,5
|
37,5
|
2 900,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
777,8
|
105,1
|
0,0
|
105,1
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
6 224,2
|
6 022,6
|
2 356,7
|
3 665,9
|
4 599,8
|
251,7
|
4 348,1
|
|
ხარჯები
|
3 219,9
|
3 019,3
|
14,0
|
3 005,3
|
3 350,0
|
0,0
|
3 350,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 004,3
|
3 003,3
|
2 342,7
|
660,6
|
1 249,8
|
251,7
|
998,1
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
670,882
|
98,300
|
161,600
|
-63,300
|
-1 562,300
|
-214,200
|
-1 348,100
|
“.
გ) შევიდეს ცვლილება დადგენილების დანართის მე-8 მუხლის ტექსტში, „ა“ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 1149 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1249,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1999,5
|
1794.1
|
2026,8
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
268,4
|
261,9
|
257,7
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2986,8
|
2962
|
1459,3
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
91,2
|
128,3
|
165,0
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
653,4
|
365,8
|
445,0
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
5999,3
|
5512,1
|
4353,8
|
|
“.
დ) დადგენილების დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 999,5
|
0,0
|
1 999,5
|
1 794,0
|
0,0
|
1 794,0
|
999,6
|
0,0
|
999,6
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 869,5
|
0,0
|
1 869,5
|
1 794,0
|
0,0
|
1 794,0
|
884,6
|
0,0
|
884,6
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 802,8
|
0,0
|
1 802,8
|
1 792,4
|
0,0
|
1 792,4
|
857,5
|
0,0
|
857,5
|
|
70112
|
ფინანსური დაფისკალური საქმიანობა
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
27,1
|
0,0
|
27,1
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
54,8
|
0,0
|
54,8
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
216,6
|
0,0
|
216,6
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
216,6
|
0,0
|
216,6
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
112,5
|
0,0
|
112,5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1 886,1
|
759,1
|
1 127,0
|
1 211,3
|
1 013,4
|
197,9
|
286,8
|
128,9
|
157,9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეომეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 329,2
|
237,0
|
1 092,2
|
665,1
|
480,5
|
184,6
|
223,9
|
73,8
|
150,1
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 329,2
|
237,0
|
1 092,2
|
665,1
|
480,5
|
184,6
|
223,9
|
73,8
|
150,1
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
546,2
|
532,9
|
13,3
|
62,9
|
55,1
|
7,8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
21,2
|
0,0
|
21,2
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
21,2
|
0,0
|
21,2
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
972,1
|
470,2
|
501,9
|
1 729,5
|
985,7
|
743,8
|
123,4
|
0,0
|
123,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
850,8
|
453,2
|
397,6
|
1 677,4
|
985,7
|
691,7
|
64,0
|
0,0
|
64,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
121,3
|
17,0
|
104,3
|
52,1
|
0,0
|
52,1
|
59,4
|
0,0
|
59,4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
365,8
|
0,0
|
365,8
|
205,7
|
0,0
|
205,7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
119,1
|
0,0
|
119,1
|
91,8
|
0,0
|
91,8
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
90,2
|
0,0
|
90,2
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
43,5
|
0,0
|
43,5
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
23,7
|
0,0
|
23,7
|
|
709
|
განათლება
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
128,3
|
84,0
|
44,3
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
121,0
|
84,0
|
37,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
470,6
|
273,6
|
197,0
|
85,7
|
0,0
|
85,7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
470,6
|
273,6
|
197,0
|
85,7
|
0,0
|
85,7
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
470,6
|
273,6
|
197,0
|
85,7
|
0,0
|
85,7
|
|
|
სულ
|
6 224,2
|
1 229,3
|
4 994,9
|
6 022,6
|
2 356,7
|
3 665,9
|
1 936,8
|
128,9
|
1 807,9
|
“.
ე) დადგენილების დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით; თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2012 წლის ფაქტი
|
2013 წლის გეგმა
|
2014 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
წალკისმუნიციპალიტეტი
|
6 224,2
|
1 229,3
|
4 994,9
|
6 022,6
|
2 356,7
|
3 665,9
|
4 599,8
|
251,7
|
4 348,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
136,0
|
0,0
|
136,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 219,9
|
119,8
|
3 100,1
|
3 019,3
|
14,0
|
3 005,3
|
3 350,0
|
0,0
|
3 350,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 126,4
|
0,0
|
1 126,4
|
1 526,8
|
0,0
|
1 526,8
|
1 588,9
|
0,0
|
1 588,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 004,3
|
1 109,5
|
1 894,8
|
3 003,3
|
2 342,7
|
660,6
|
1 249,8
|
251,7
|
998,1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 999,5
|
0,0
|
1 999,5
|
1 794,0
|
0,0
|
1 794,0
|
2 026,8
|
0,0
|
2 026,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 751,0
|
0,0
|
1 751,0
|
1 770,9
|
0,0
|
1 770,9
|
1 954,8
|
0,0
|
1 954,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986,9
|
0,0
|
986,9
|
1 323,2
|
0,0
|
1 323,2
|
1 389,9
|
0,0
|
1 389,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,5
|
0,0
|
248,5
|
23,1
|
0,0
|
23,1
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
|
01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
440,5
|
0,0
|
440,5
|
616,5
|
0,0
|
616,5
|
675,5
|
0,0
|
675,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
414,6
|
0,0
|
414,6
|
610,2
|
0,0
|
610,2
|
673,5
|
0,0
|
673,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
242,5
|
0,0
|
242,5
|
430,5
|
0,0
|
430,5
|
480,1
|
0,0
|
480,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,9
|
0,0
|
25,9
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 362,3
|
0,0
|
1 362,3
|
1 175,9
|
0,0
|
1 175,9
|
1 311,3
|
0,0
|
1 311,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 139,7
|
0,0
|
1 139,7
|
1 159,1
|
0,0
|
1 159,1
|
1 241,3
|
0,0
|
1 241,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
744,4
|
0,0
|
744,4
|
892,7
|
0,0
|
892,7
|
909,8
|
0,0
|
909,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
222,6
|
0,0
|
222,6
|
16,8
|
0,0
|
16,8
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,7
|
0,0
|
66,7
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
264,9
|
0,0
|
264,9
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
268,4
|
0,0
|
268,4
|
233,7
|
0,0
|
233,7
|
257,7
|
0,0
|
257,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
203,6
|
0,0
|
203,6
|
199,0
|
0,0
|
199,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
210,1
|
0,0
|
210,1
|
190,2
|
0,0
|
190,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
21,0
|
0,0
|
21,0
|
|
|
ხარჯები
|
132,4
|
0,0
|
132,4
|
178,9
|
0,0
|
178,9
|
190,2
|
0,0
|
190,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
54,8
|
0,0
|
54,8
|
67,5
|
0,0
|
67,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
51,8
|
0,0
|
51,8
|
54,8
|
0,0
|
54,8
|
67,5
|
0,0
|
67,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
40,6
|
0,0
|
40,6
|
48,5
|
0,0
|
48,5
|
47,3
|
0,0
|
47,3
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2 986,8
|
1 229,3
|
1 757,5
|
2 962,0
|
1 999,1
|
962,9
|
1 459,8
|
251,7
|
1 208,1
|
|
|
ხარჯები
|
634,4
|
119,8
|
514,6
|
386,4
|
0,0
|
386,4
|
392,0
|
0,0
|
392,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 352,4
|
1 109,5
|
1 242,9
|
2 575,6
|
1 999,1
|
576,5
|
1 067,8
|
251,7
|
816,1
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 137,5
|
237,0
|
900,5
|
617,5
|
480,5
|
137,0
|
464,3
|
147,3
|
317,0
|
|
|
ხარჯები
|
131,5
|
76,2
|
55,3
|
35,1
|
0,0
|
35,1
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 006,0
|
160,8
|
845,2
|
582,4
|
480,5
|
101,9
|
434,3
|
147,3
|
287,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
1 100,7
|
470,2
|
630,5
|
1 750,7
|
985,7
|
765,0
|
850,6
|
79,5
|
771,1
|
|
|
ხარჯები
|
337,0
|
7,4
|
329,6
|
303,7
|
0,0
|
303,7
|
302,0
|
0,0
|
302,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
763,7
|
462,8
|
300,9
|
1 447,0
|
985,7
|
461,3
|
548,6
|
79,5
|
469,1
|
|
|
ხარჯები
|
179,6
|
6,8
|
172,8
|
258,1
|
0,0
|
258,1
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
671,2
|
446,4
|
224,8
|
1 419,3
|
985,7
|
433,6
|
528,6
|
79,5
|
449,1
|
|
|
ხარჯები
|
28,8
|
0,6
|
28,2
|
24,4
|
0,0
|
24,4
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
92,5
|
16,4
|
76,1
|
27,7
|
0,0
|
27,7
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
21,2
|
0,0
|
21,2
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
556,9
|
522,1
|
34,8
|
546,2
|
532,9
|
13,3
|
84,9
|
24,9
|
60,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
520,7
|
485,9
|
34,8
|
546,2
|
532,9
|
13,3
|
84,9
|
24,9
|
60,0
|
|
03 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
|
191,7
|
0,0
|
191,7
|
47,6
|
0,0
|
47,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
129,7
|
0,0
|
129,7
|
47,6
|
0,0
|
47,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
91,2
|
0,0
|
91,2
|
128,3
|
84,0
|
44,3
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
58,3
|
14,0
|
44,3
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
89,2
|
0,0
|
89,2
|
121,0
|
84,0
|
37,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
39,3
|
0,0
|
39,3
|
51,0
|
14,0
|
37,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივებისზ რდა
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
70,0
|
70,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 02
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
653,4
|
0,0
|
653,4
|
365,8
|
0,0
|
365,8
|
445,0
|
0,0
|
445,0
|
|
|
ხარჯები
|
299,9
|
0,0
|
299,9
|
336,0
|
0,0
|
336,0
|
385,0
|
0,0
|
385,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
353,5
|
0,0
|
353,5
|
29,8
|
0,0
|
29,8
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
315,8
|
0,0
|
315,8
|
119,1
|
0,0
|
119,1
|
170,0
|
0,0
|
170,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,9
|
0,0
|
80,9
|
119,1
|
0,0
|
119,1
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234,9
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
122,0
|
0,0
|
122,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
234,9
|
0,0
|
234,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
294,1
|
0,0
|
294,1
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
224,0
|
0,0
|
224,0
|
|
|
ხარჯები
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
179,1
|
0,0
|
179,1
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
29,8
|
0,0
|
29,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
106,3
|
0,0
|
106,3
|
163,9
|
0,0
|
163,9
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
29,8
|
0,0
|
29,8
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,7
|
0,0
|
80,7
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
43,5
|
0,0
|
43,5
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
37,8
|
0,0
|
37,8
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
507,6
|
273,6
|
234,0
|
245,5
|
0,0
|
245,5
|
|
|
ხარჯები
|
224,9
|
0,0
|
224,9
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
245,5
|
0,0
|
245,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273,6
|
273,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
41,5
|
0,0
|
41,5
|
|
|
ხარჯები
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
37,0
|
0,0
|
37,0
|
41,5
|
0,0
|
41,5
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
470,6
|
273,6
|
197,0
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
ხარჯები
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
197,0
|
0,0
|
197,0
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273,6
|
273,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
193,4
|
0,0
|
193,4
|
197,0
|
0,0
|
197,0
|
204,0
|
0,0
|
204,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273,6
|
273,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|