„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №4

2014 წლის 6 თებერვალი

ქ. სენაკი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge. 30/12/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016135) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა)
გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები „მუხლი 2“ 518,140 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 6493,3 ათ. ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7011,440 ათ.ლარით, მათ შორის:
ა.ა)
გრანტები „მუხლი 5“ 55,640 ათ.ლარით, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერით, აქედან რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ტარანსფერით 55,640 ათ.ლარით;
ა.ბ)
ფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება) 462,5 ათ.ლარით, მათ შორის: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთიდან 262,5 ათ.ლარი და საკუთარი შემოსავლებიდან 200,0 ათ.ლარი.
ბ)
გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 518,140 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 6493,3 ათ. ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 7011,440 ათ.ლარით. მათ შორის:
ბ.ა)
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 12,0 ათ.ლარით;
ბ.ბ)
საინფორმაციო უზრუნველყოფის ხარჯები ( კოდი 01 05) 10,0 ათ.ლარით;
ბ.გ)
გზების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 03 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 67,740 ათ.ლარით;
ბ.დ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (კოდი 03 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 90,0 ათ.ლარით;
ბ.ე)
ბინათმშენებლობის ასიგნება (კოდი 03 02 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 10,5ათ. ლარით;
ბ.ვ)
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება (კოდი 03 02 02), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 5,0 (ხუთი ათასი) ათ. ლარით;
ბ.ზ)
კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (კოდი 03 02 03), კერძოდ, სუბსიდია 20,0 ათ. ლარით.
ბ.თ)
საგზაო ნიშნების მოწყობის ასიგნება (კოდი 03 02 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 3,0 ათ. ლარით;
ბ.ი)
სპორტის ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 05 01 01), კერძოდ, სუბსიდია 12,0 ათ. ლარით;
ბ.კ)
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ასიგნება (კოდი 04 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 17,5 ათ. ლარით;
ბ.ლ)
საჯარო სკოლების დაფინანსების ასიგნება (კოდი 04 02), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 7,9 ათ. ლარით;
ბ.მ)
ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა (კოდი 06 02 10) 262,5 ათ.ლარით.
მუხლი 2

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეზურაბ ხაბურზანია
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

თავი I

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10217,5

12235,0

6217,3

6017,7

6548,940

55,640

6493,300

გადასახადები

916,5

990,2

0,0

990,2

900,000

0,000

900,000

გრანტები

8676,6

10210,6

6217,3

3993,3

4948,940

55,640

4893,300

სხვა შემოსავლები

624,3

1034,2

0,0

1034,2

700,000

0,000

700,000

ხარჯები

4741,9

6063,3

627,1

5436,2

6650,935

262,500

6388,435

შრომის ანაზღაურება

1242,0

1883,3

0,0

1883,3

1795,538

0,000

1795,538

საქონელი და მომსახურება

775,5

604,0

0,0

604,0

968,297

0,000

968,297

სუბსიდიები

2330,7

2668,6

73,6

2595,0

3325,400

0,000

3325,400

სოციალური უზრუნველყოფა

393,7

895,7

553,5

342,2

571,700

262,500

309,200

სხვა ხარჯები

0,0

11,7

0,0

11,7

0,000

საოპერაციო სალდო

5475,6

6171,7

5590,2

581,5

-111,995

-206,860

94,865

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5723,1

5684,2

5320,4

363,8

350,505

55,640

294,865

ზრდა

5773,7

5697,4

5320,4

377,0

360,505

55,640

294,865

კლება

50,6

13,2

0,0

13,2

0,000

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-247,5

487,5

269,8

217,7

-462,500

-262,500

-200,000

ზრდა

170,0

487,5

269,8

217,7

0,000

ვალუტა და დეპოზიტები

170,0

487,5

269,8

217,7

0,000

კლება

417,5

0,0

462,500

262,500

200,000

ვალუტა და დეპოზიტები

417,5

0,0

462,500

262,500

200,000

ბალანსი

0,0

0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10679,2

11760,7

5947,5

5813,2

7011,440

318,140

6693,300

შემოსავლები

10217,5

12235,0

6217,3

6017,7

6548,9

55,6

6493,300

არაფინანსური აქტივების კლება

50,6

13,2

0,0

13,2

0,000

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)

411,1

-487,5

-269,8

-217,7

462,5,000

262,5

200,000

გადასახდელები

10679,2

11760,7

5947,5

5813,2

7011,440

318,140

6693,300

ხარჯები

4905,5

6063,3

627,1

5436,2

6660,935

262,500

6398,435

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5773,7

5697,4

5320,4

377,0

350,505

55,640

294,865

ბალანსი

0,0

0,000

მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6548,940 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ქტი

შემოსავლები

10217,5

12235,3

6217,3

6018,0

6548,940

55,640

6493,3

გადასახადები

916,5

990,0

0,0

990,0

900,0

0,000

900,000

გრანტები

8676,6

10211,1

6217,3

3993,8

4948,940

55,640

4893,300

სხვა შემოსავლები

624,3

1034,2

0,0

1034,2

700,0

0,000

700,000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 900,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

916,5

990,2

0,0

990,2

900,000

0,000

900,000

ქონების გადასახადი

916,5

990,2

0,0

990,2

900,000

0,000

900,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

497,7

562,0

500,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

53,3

9,4

0,0

9,4

40,000

0,000

40,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

231,0

265,7

0,0

265,7

250,000

0,000

250,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

134,6

152,7

0,0

152,7

110,000

0,000

110,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,0

0,3

0,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 4948,9 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8676,6

10210,6

6217,3

3993,3

4948,9

55,6

4893,300

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0,0

262,5

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8676,6

9948,1

5954,8

3993,3

4948,9

55,6

4893,300

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3244,4

3993,3

0,0

3993,3

4893,3

0,0

4893,300

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3059,4

3808,8

4698,3

4698,300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185,0

184,6

195,0

195,000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5432,2

5954,8

0,0

55,6

0,000

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3983,7

5302,7

55,6

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

665,8

652,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

37,5

0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 700,0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

624,3

1034,2

0,0

1034,2

700,0

0,0

700,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

145,3

85,9

0,0

85,9

96,0

0,0

96,0

პროცენტები

0,0

დივიდენდები

20,0

0,0

რენტა

125,3

85,9

0,0

85,9

96,0

0,0

96,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

116,9

78,3

90,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8,4

7,6

6,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

159,5

59,4

0,0

59,4

164,0

0,0

164,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

151,5

50,3

0,0

50,3

164,0

0,0

164,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14,3

9,3

16,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

113,6

13,5

118,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22,9

24,1

30,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,4

3,3

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,0

9,1

0,0

9,1

0,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,0

9,1

0,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

249,5

863,0

400,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

70,0

26,0

40,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6660,935 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4905,5

6063,3

627,1

5436,2

6660,935

262,500

6398,435

შრომის ანაზღაურება

1242,0

1883,3

0,0

1883,3

1795,538

0,000

1795,538

საქონელი და მომსახურება

775,5

604,0

0,0

604,0

968,297

0,000

968,297

სუბსიდიები

2330,7

2668,6

73,6

2595,0

3325,400

0,000

3325,400

სოციალური უზრუნველყოფა

557,3

895,7

553,5

342,2

571,700

262,500

309,200

სხვა ხარჯები

0,0

11,7

0,0

11,7

0,000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 362,505 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 350,505 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

58,7

73,2

0,0

73,2

95,665

0,000

95,665

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

62,0

208,6

0,0

208,6

3,200

0,000

3,200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5368,5

5399,5

5320,4

79,1

226,240

47,240

179,000

04 00

განათლება

60,0

5,0

0,0

5,0

25,400

8,400

17,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

201,6

11,0

0,0

11,0

0,000

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

50,6

12,6

0,0

ძირითადი აქტივები

50,6

0,0

არაწარმოებული აქტივები

0,0

12,6

მიწა

0,0

12,6

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1596,7

2164,9

0,0

2164,9

2441,0

0,0

2441,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1561,9

2137,3

0,0

2137,3

2397,0

0,0

2397,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1557,4

2137,3

0,0

2137,3

2347,0

0,0

2347,0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4,5

0,0

50,0

0,0

50,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

32,8

27,6

0,0

27,6

44,0

0,0

44,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

32,8

27,6

0,0

27,6

44,0

0,0

44,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2,0

0,0

702

თავდაცვა

80,9

95,5

0,0

95,5

104,2

0,0

104,2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

401,4

527,7

0,0

527,7

324,5

0,0

324,5

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

142,6

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

258,8

527,7

0,0

527,7

324,5

0,0

324,5

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4922,3

5202,0

5152,2

49,8

207,7

31,7

176,0

7045

ტრანსპორტი

4069,5

2305,7

2296,2

9,4

57,7

31,7

26,0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4069,5

2305,7

2296,2

9,4

57,7

31,7

26,0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

832,8

2896,3

2856,0

40,4

150,0

0,0

150,0

705

გარემოს დაცვა

828,7

1234,3

614,3

620,0

720,0

0,0

720,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

586,0

620,0

0,0

620,0

720,0

0,0

720,0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

242,7

614,3

0,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

269,9

143,6

107,4

36,2

25,5

15,5

10,0

7061

ბინათმშენებლობა

124,2

62,1

32,8

29,3

10,5

0,0

7063

წყალმომარაგება

30,7

0,0

7064

გარე განათება

105,0

74,6

0,0

5,0

0,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

10,1

6,9

0,0

6,9

10,0

0,0

10,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93,0

94,0

0,0

94,0

113,4

0,0

113,4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

94,0

0,0

94,0

113,4

0,0

113,4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1143,8

1019,0

0,0

1019,0

1235,0

0,0

1235,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

545,1

384,6

0,0

384,6

438,0

0,0

438,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

533,4

560,0

0,0

560,0

642,0

0,0

642,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65,4

74,4

0,0

74,4

155,0

0,0

155,0

709

განათლება

730,2

789,4

73,6

715,8

1120,4

8,4

1112,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

650,6

692,4

73,6

618,8

977,5

0,5

977,0

7092

ზოგადი განათლება

8,2

26,0

0,0

26,0

57,900

7,900

50,000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8,2

26,0

0,0

26,0

57,900

7,900

50,000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71,4

71,0

0,0

71,0

85,000

0,000

85,000

710

სოციალური დაცვა

612,3

490,2

0,0

490,2

719,700

262,500

457,200

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

180,4

185,8

0,0

185,8

160,000

0,000

160,000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

23,4

22,4

0,0

22,4

30,000

0,000

30,000

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37,8

45,1

0,0

45,1

53,200

0,000

53,200

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

0,0

0,000

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

222,7

89,0

0,0

89,0

328,500

262,500

66,000

სულ

10679,2

11760,7

5947,5

5813,2

7011,440

318,140

6693,300

მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.

მუხლი 11. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 462,5 ათ.ლარით

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 462,5 ათ.ლარით.

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0-ით.
მუხლი 13.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113,4 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II

სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2. საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

სენაკის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

1.3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგროც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტეტბის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ აგროტექნიკის შეძენა, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობა და სხვა.

2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობებების აღზრდის მიმარულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეთიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1193 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.

3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები, რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრვი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ, კერძოდ, თემებში მცხოვრები მოსწავლეები.

3. 3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო - აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა. ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კომფერენციები, სხვადასხვა სახის შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობასი შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა და საჭადრაკო კლუბი). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდას, სპორტული მონაცემების მქონე მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 16 სექცია, მათ შორის: ძიუდო ( 1 სექცია) 20 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კარატეს (1სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 30 ბავშვზე; რაგბი (5 სექცია) 87 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს სექცია; წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ცემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის ღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის რეგიონალური ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.

4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 118 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. ცენტრის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ცენტრში დაგეგმილია შვიდი გუნდის შექმნა და შესაბამისად ახალგაზრდა ფეხბურთელების რაოდენობის 150-ე გაზრდა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შედის ახალი ლიტერატურა. ბიბლიოთეკებში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას. სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და სოფლად აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2. სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო(ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 240 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში

4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა” . ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ს.ს.ი.პ სენაკის აკ.ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის.

4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში. რათა შევუქმნათ მათ პირობები სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ექსკურსიების, თუ ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენებისათვის.

4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის ახალი კორპუსის მშენებლობის დაწყება.

4.5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება (გარდა კვირა დღისა) 180 ბენეფიციარზე, წლის განმავლობაში ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით.

5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება სამი და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ და ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებზე (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი) ; თირეკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე (დიალიზზე) მყოფ მოქალაქეების ტრანსპორტირებისატვის დახმარება ყოველთვიურად თითოეულ მოქალაქეზე 100 ლარი.

5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (25 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი. 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი. დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი. მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (45) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სამამულო ომის (23) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი, მშვიდობიან მოქალაქეზე 500 ლარი. საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 600 ბავშვს. სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (33 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვი მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.

5.2.6 ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

5.2.9. ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა (კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2013 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ციტრუსის ჩამბარებელ ფიზიკურ პირზე, მათ მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ სტანდარტულ ციტრუსზე ციტრუსის შემსყიდველი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ გადახდილი თანხის დამატებით 0,15 ლარის გაცემას.

ორგ.კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11060,7

11760,7

5947,5

5813,2

7011,440

318,140

6693,300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155,0

163,0

0,0

163,0

175

ხარჯები

5085,4

6063,3

627,1

5436,2

6650,9

262,5

6388,4

შრომის ანაზღაურება

1242,0

1883,3

0,0

1883,3

1795,538

0,000

1795,538

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5975,3

5697,4

5320,4

377,0

360,505

55,640

304,865

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1596,7

2164,9

0,0

2164,9

2441,045

0,000

2441,045

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117,0

125,0

0,0

125,0

137

0,000

137

ხარჯები

1538,1

2091,7

0,0

2091,7

2345,380

0,000

2345,380

შრომის ანაზღაურება

1010,6

1554,7

0,0

1554,7

1493,878

0,000

1493,878

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58,7

73,2

0,0

73,2

95,665

0,000

95,665

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

375,7

598,7

0,0

598,7

763,932

0,000

763,932

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19,0

25,0

ხარჯები

336,0

574,5

0,0

574,5

693,282

0,000

693,282

შრომის ანაზღაურება

196,0

427,7

0,0

427,7

434,740

0,000

434,740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,7

24,2

0,0

24,2

70,650

0,000

70,650

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1181,7

1538,6

0,0

1538,6

1583,113

0,000

1583,113

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98,0

100,0

110,000

ხარჯები

1162,7

1489,5

0,0

1489,5

1558,098

0,000

1558,098

შრომის ანაზღაურება

814,5

1126,9

0,0

1126,9

1059,138

0,000

1059,138

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,0

49,1

0,0

49,1

25,015

0,000

25,015

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

0,0

50,000

0,000

50,000

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4,5

0,0

0,000

ხარჯები

4,5

0,0

0,000

01 05

საინფორმაციო უზრუნველყოფა

32,8

27,6

0,0

27,6

44,000

0,000

44,000

ხარჯები

32,8

27,6

0,0

27,6

44,000

0,000

44,000

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

2,0

0,0

0,000

ხარჯები

2,0

0,0

0,000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

482,3

623,2

0,0

623,2

428,655

0,000

428,655

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38,0

0,0

38,0

38,000

0,000

38,000

ხარჯები

420,3

414,6

0,0

414,6

425,455

0,000

425,455

შრომის ანაზღაურება

231,5

328,6

0,0

328,6

301,660

0,000

301,660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62,0

208,6

0,0

208,6

3,200

0,000

3,200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

258,8

527,7

0,0

527,7

324,455

0,000

324,455

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31,0

ხარჯები

233,0

321,9

0,0

321,9

324,455

0,000

324,455

შრომის ანაზღაურება

181,1

260,1

0,0

260,1

238,660

0,000

238,660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,8

205,8

0,0

205,8

0,000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

142,6

0,0

0,000

ხარჯები

109,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33,6

0,0

0,000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

80,9

95,5

0,0

95,5

104,200

0,000

104,200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

ხარჯები

78,3

92,7

0,0

92,7

101,000

0,000

101,000

შრომის ანაზღაურება

50,3

68,5

0,0

68,5

63,000

0,000

63,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,6

2,9

0,0

2,9

3,200

0,000

3,200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6020,9

6579,9

5873,9

706,0

953,240

47,240

906,000

ხარჯები

652,4

1180,4

553,5

626,9

727,000

0,000

727,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5368,5

5399,5

5320,4

79,1

226,240

47,240

179,000

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა

4069,5

2305,7

2296,2

9,4

67,740

31,740

36,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4069,5

2305,7

2296,2

9,4

67,740

31,740

36,000

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1098,6

1377,9

721,7

656,2

745,500

15,500

730,000

ხარჯები

632,4

626,9

0,0

626,9

727,000

0,000

727,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466,2

751,0

721,7

29,3

18,500

15,500

3,000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

124,2

62,1

32,8

29,3

10,500

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124,2

62,1

32,8

29,3

10,500

0,000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

105,0

74,6

0,0

5,000

0,000

ხარჯები

25,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80,0

74,6

0,0

5,000

0,000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

586,0

620,0

0,0

620,0

720,000

0,000

720,000

ხარჯები

586,0

620,0

0,0

620,0

720,000

0,000

720,000

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები

30,7

0,0

0,000

ხარჯები

15,3

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,4

0,0

0,000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6,2

6,9

0,0

6,9

7,000

0,000

7,000

ხარჯები

6,2

6,9

0,0

6,9

7,000

0,000

7,000

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

4,0

0,0

3,000

0,000

3,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,0

0,0

3,000

0,000

3,000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

201,6

614,3

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,6

614,3

0,0

0,000

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

41,1

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,1

0,0

0,000

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები

16,0

0,0

0,000

ხარჯები

16,0

0,0

0,000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

665,8

652,0

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

665,8

652,0

0,0

0,000

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

4,0

0,0

0,000

ხარჯები

4,0

0,0

0,000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

167,1

40,4

0,0

40,4

150,000

0,000

150,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167,1

40,4

0,0

40,4

150,0

0,0

150,0

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

0,0

2203,9

0,0

0,000

ხარჯები

0,0

553,5

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

1650,4

0,0

0,000

04 00

განათლება

730,2

789,4

73,6

715,8

1120,400

8,400

1112,000

ხარჯები

670,2

784,4

73,6

710,8

1095,000

0,000

1095,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

5,0

0,0

5,0

25,400

8,400

17,000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

650,6

692,4

73,6

618,8

977,500

0,500

977,000

ხარჯები

590,6

687,4

73,6

613,8

960,000

0,000

960,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

5,0

0,0

5,0

17,500

0,500

17,000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

8,2

26,0

0,0

26,0

57,900

7,900

50,000

ხარჯები

8,2

26,0

0,0

26,0

50,000

0,000

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

7,900

0,000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

71,4

71,0

0,0

71,0

85,000

0,000

85,000

ხარჯები

71,4

71,0

0,0

71,0

85,000

0,000

85,000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1143,8

1019,0

0,0

1019,0

1235,000

0,000

1235,000

ხარჯები

919,2

1008,0

0,0

1008,0

1235,000

0,000

1235,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224,6

11,0

0,0

11,0

0,000

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

545,1

384,6

0,0

384,6

438,000

0,000

438,000

ხარჯები

343,5

384,6

0,0

384,6

438,000

0,000

438,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,6

0,0

0,000

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

253,5

268,6

0,0

268,6

318,000

0,000

318,000

ხარჯები

253,5

268,6

0,0

268,6

318,000

0,000

318,000

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

90,0

116,0

0,0

116,0

120,000

0,000

120,000

ხარჯები

90,0

116,0

0,0

116,0

120,000

0,000

120,000

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

201,6

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201,6

0,0

0,000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

533,4

560,0

0,0

560,0

642,000

0,000

642,000

ხარჯები

514,9

560,0

0,0

560,0

642,000

0,000

642,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

0,0

0,000

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

292,0

293,0

0,0

293,0

332,000

0,000

332,000

ხარჯები

292,0

293,0

0,0

293,0

332,000

0,000

332,000

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

80,0

0,0

80,0

100,000

0,000

100,000

ხარჯები

80,0

0,0

80,0

100,000

0,000

100,000

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

32,9

33,0

0,0

33,0

40,000

0,000

40,000

ხარჯები

32,9

33,0

0,0

33,0

40,000

0,000

40,000

05 02 04

ბიბლიოთეკები

18,5

0,0

0,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

0,0

0,000

05 02 05

თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

110,0

154,0

0,0

154,0

170,000

0,000

170,000

ხარჯები

110,0

154,0

0,0

154,0

170,000

0,000

170,000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8,3

3,4

0,0

3,4

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

8,3

3,4

0,0

3,4

10,000

0,000

10,000

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

57,0

71,0

0,0

71,0

80,000

0,000

80,000

ხარჯები

52,5

60,0

0,0

60,0

80,000

0,000

80,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

11,0

0,0

11,0

0,000

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0,0

65,000

0,000

65,000

ხარჯები

0,0

65,000

0,000

65,000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

541,7

584,2

0,0

584,2

833,10

262,50

570,60

ხარჯები

541,7

584,2

0,0

584,2

833,10

262,50

570,60

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93,0

94,0

0,0

94,0

113,400

0,000

113,400

ხარჯები

93,0

94,0

0,0

94,0

113,400

0,000

113,400

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

448,7

490,2

0,0

490,2

719,700

262,500

457,200

ხარჯები

448,7

490,2

0,0

490,2

719,700

262,500

457,200

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

ხარჯები

148,0

0,0

148,0

148,000

0,000

148,000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3,8

8,0

0,0

8,0

5,000

0,000

5,000

ხარჯები

3,8

8,0

0,0

8,0

0,000

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება

180,4

185,8

0,0

185,8

160,000

0,000

160,000

ხარჯები

180,4

185,8

0,0

185,8

160,000

0,000

160,000

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

11,9

7,9

0,0

7,9

10,000

0,000

10,000

ხარჯები

11,9

7,9

0,0

7,9

10,000

0,000

10,000

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

37,8

45,1

0,0

45,1

53,200

0,000

53,200

ხარჯები

37,8

45,1

0,0

45,1

53,200

0,000

53,200

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

11,5

14,5

0,0

14,5

20,000

0,000

20,000

ხარჯები

11,5

14,5

0,0

14,5

20,000

0,000

20,000

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისზიებების გატარების პროგრამა

0,0

2,2

0,0

2,2

16,000

0,000

16,000

ხარჯები

0,0

2,2

0,0

2,2

16,000

0,000

16,000

06 02 08

ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა

55,3

78,8

0,0

78,8

50,000

0,000

50,000

ხარჯები

55,3

78,8

0,0

78,8

50,000

0,000

50,000

06 02 09

მოსახლეობისათვის საომარი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის კომპენსაცია

163,6

0,0

0,000

ხარჯები

163,6

0,0

0,000

06 02 10

ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა

0,0

262,500

0,000

ხარჯები

0,0

262,500

0,000