„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №59

2014 წლის 23 ოქტომბერი

ქ. სენაკი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-80 მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №320 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge. 30/12/2013 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016135) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების ,,მუხლი“ 224.270 ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 10607,348 ათ. ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 10831,618 ათ. ლარით,მათ შორის:

ა.ა) გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები 224,270 ათ.ლარით, მათ შორის: სხვა შემოსავლები, კერძოდ, სანებართვო მოსაკრებელი 19,700 ათ. ლარით; ჯარიმები, სანქციები და საურავები 161,053 ათ.ლარით; არაფინანსური აქტივების კლება, კერძოდ, არაწარმოებული აქტივები (მიწა) შემოსავლები 37,917 ათ.ლარით; შემოსავლები მომსახურების გაწევაზე 5,600 ლარით.

ბ) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 224.270 ათ. ლარით

მათ შორის:

ბ.ა) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (კოდი 01 01) 29,5 ათ. ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 29,5 ათ.ლარით;

ბ.ბ) გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ასიგნება (კოდი 01 02) 121,67 ათ. ლარით, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება 101,0 ათ.ლარით; საქონელი და მომსახურების ხარჯი 20,670 ათ. ლარით;

ბ.გ) გაიზარდოს საგანგებო სიტუაცეების მართვა (სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის) (კოდი 03 01) ასიგნება 65,0 ათ.ლარით, კერძოდ, შრომის ანაზღაურება 65,0 ათ.ლარით;

ბ.დ) გაიზარდოს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის) (კოდი 03 02) ასიგნება 2,0 ათ. ლარით, კერძოდ, შრომის ანაზღაურება 2,0 ათ.ლარით;

ბ.ე) გზების მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მოვლა-შენახვის ასიგნება (კოდი 03 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 2,0 ათ.ლარით;

ბ.ვ) კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (კოდი 05 02 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 1,1 ათ.ლარით;

ბ.ზ) გაიზარდოს ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (კოდი 06 02 08) 3,0 ათ. ლარით.

მუხლი 2🔗

„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №320 დადგენილებით დამტკიცებული დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3

დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეხვიჩა ჟიშკარიანი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ბიუჯეტი

თავი Iსენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10217.5

12235.0

6217.3

6017.7

10331.201

3249.504

7081.697

გადასახადები

916.5

990.2

0.0

990.2

1133.500

0.000

1133.500

გრანტები

8676.6

10210.6

6217.3

3993.3

8142.804

3249.504

4893.300

სხვა შემოსავლები

624.3

1034.2

0.0

1034.2

1054.897

0.000

1054.897

ხარჯები

4741.9

6063.3

627.1

5436.2

7194.277

262.500

6931.777

შრომის ანაზღაურება

1242.0

1883.3

0.0

1883.3

1993.038

0.000

1993.038

საქონელი და მომსახურება

775.5

604.0

0.0

604.0

1031.817

0.000

1031.817

სუბსიდიები

2330.7

2668.6

73.6

2595.0

3539.222

0.000

3539.222

სოციალური უზრუნველყოფა

393.7

895.7

553.5

342.2

630.200

262.500

367.700

სხვა ხარჯები

0.0

11.7

0.0

11.7

0.000

საოპერაციო სალდო

5475.6

6171.7

5590.2

581.5

3136.924

2987.004

149.920

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5723.1

5684.2

5320.4

363.8

3599.424

3249.504

349.920

ზრდა

5773.7

5697.4

5320.4

377.0

3637.341

3249.504

387.837

კლება

50.6

13.2

0.0

13.2

37.917

0.000

37.917

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-247.5

487.5

269.8

217.7

-462.500

-262.500

-200.000

ზრდა

170.0

487.5

269.8

217.7

0.000

ვალუტა და დეპოზიტები

170.0

487.5

269.8

217.7

0.000

კლება

417.5

0.0

462.500

262.500

200.000

ვალუტა და დეპოზიტები

417.5

0.0

462.500

262.500

200.000

ბალანსი

0.0

0.00

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10679.2

12248.2

6217.3

6030.9

10831.618

3512.004

7319.614

შემოსავლები

10217.5

12235.0

6217.3

6017.7

10331.201

3249.504

7081.697

არაფინანსური აქტივების კლება

50.6

13.2

0.0

13.2

37.917

0.000

37.917

ფინანსური აქტივების კლება

411.1

0.0

462.500

262.500

200.000

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.000

გადასახდელები

10679.2

11760.7

5947.5

5813.2

10831.618

3512.004

7319.614

ხარჯები

4905.5

6063.3

627.1

5436.2

7194.277

262.500

6931.777

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5773.7

5697.4

5320.4

377.0

3637.341

3249.504

387.837

ბალანსი

0.0

მუხლი 3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10331,201 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

10217.5

12235.0

6217.3

6017.7

10331.201

3249.504

7081.697

გადასახადები

916.5

990.2

0.0

990.2

1133.500

0.000

1133.500

გრანტები

8676.6

10210.6

6217.3

3993.3

8142.804

3249.504

4893.300

სხვა შემოსავლები

624.3

1034.2

0.0

1034.2

1054.897

0.000

1054.897

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1133,500 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

916.5

990.2

0.0

990.2

1133.500

0.000

1133.500

საშემოსავლო გადასახადი

ქონების გადასახადი

916.5

990.2

0.0

990.2

1133.500

0.000

1133.500

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

497.7

562.0

733.500

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

53.3

9.4

0.0

9.4

40.000

0.000

40.000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

231.0

265.7

0.0

265.7

250.000

0.000

250.000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 8142,804 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8676.6

10210.6

6217.3

3993.3

8142.804

3249.504

4893.300

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0.0

262.5

0.000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8676.6

9948.1

5954.8

3993.3

8142.804

3249.504

4893.300

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

3244.4

3993.3

0.0

3993.3

4893.300

0.000

4893.300

გათანაბრებითი ტრანსფერი

3059.4

3808.8

4698.300

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

185.0

184.6

195.000

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5432.2

5954.8

0.0

3249.504

0.000

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3983.7

5302.7

2257.484

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

665.8

652.0

675.020

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.000

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

0.0

0.000

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

37.5

0.0

317.000

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1054,897 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

624.3

1034.2

0.0

1034.2

1054.897

0.000

1054.897

შემოსავლები საკუთრებიდან

145.3

85.9

0.0

85.9

96.000

0.000

96.000

პროცენტები

0.0

0.000

დივიდენდები

20.0

0.0

0.000

რენტა

125.3

85.9

0.0

85.9

96.000

0.000

96.000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

116.9

78.3

90.000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.4

7.6

6.000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

159.5

59.4

0.0

59.4

189.300

0.000

189.300

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

151.5

50.3

0.0

50.3

183.700

0.000

183.700

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

0.0

0.000

სანებართვო მოსაკრებელი

14.3

9.3

35.700

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.000

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

113.6

13.5

118.000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

22.9

24.1

30.000

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.4

3.3

0.000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8.0

9.1

0.0

9.1

5.600

0.000

5.600

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

0.0

0.000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8.0

9.1

5.600

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

249.5

863.0

729.597

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

70.0

26.0

40.000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7194,277 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

4741.9

6063.3

627.1

5436.2

7194.277

262.500

6931.777

შრომის ანაზღაურება

1242.0

1883.3

0.0

1883.3

1993.038

0.000

1993.038

საქონელი და მომსახურება

775.5

604.0

0.0

604.0

1031.817

0.000

1031.817

სუბსიდიები

2330.7

2668.6

73.6

2595.0

3539.222

0.000

3539.222

სოციალური უზრუნველყოფა

393.7

895.7

553.5

342.2

630.200

262.500

367.700

სხვა ხარჯები

0.0

11.7

0.0

11.7

0.000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3637,341 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3637,341 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

58.7

73.2

0.0

73.2

148.587

0.000

148.587

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

62.0

208.6

0.0

208.6

3.200

0.000

3.200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5368.5

5399.5

5320.4

79.1

3448.854

3240.904

207.950

04 00

განათლება

60.0

5.0

0.0

5.0

25.600

8.600

17.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

224.6

11.0

0.0

11.0

11.100

0.000

11.100

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 37,917

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

50.6

13.2

37.917

ძირითადი აქტივები

50.6

0.0

0.000

არაწარმოებული აქტივები

0.0

13.2

37.917

მიწა

0.0

13.2

37.917

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1596.7

2164.9

0.0

2164.9

2687.2

0.0

2687.2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1561.9

2137.3

0.0

2137.3

2643.2

0.0

2643.2

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1557.4

2137.3

0.0

2137.3

2598.1

0.0

2598.1

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

4.5

0.0

45.1

0.0

45.1

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

32.8

27.6

0.0

27.6

44.0

0.0

44.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

32.8

27.6

0.0

27.6

44.0

0.0

44.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

2.0

0.0

702

თავდაცვა

80.9

95.5

0.0

95.5

106.2

0.0

106.2

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

401.4

527.7

0.0

527.7

390.3

0.0

390.3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

142.6

0.0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

258.8

527.7

0.0

527.7

390.3

0.0

390.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

4922.3

5202.0

5152.2

49.8

3430.6

3225.6

205.0

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

20.0

0.0

70421

სოფლის მეურნეობა

20.0

0.0

7045

ტრანსპორტი

4069.5

2305.7

2296.2

9.4

2288.5

2233.6

55.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4069.5

2305.7

2296.2

9.4

2288.5

2233.6

55.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

832.8

2896.3

2856.0

40.4

1142.0

992.0

150.0

705

გარემოს დაცვა

828.7

1234.3

614.3

620.0

772.0

0.0

772.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

586.0

620.0

0.0

620.0

772.0

0.0

772.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

242.7

614.3

0.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

269.9

143.6

107.4

36.2

25.3

15.3

10.0

7061

ბინათმშენებლობა

124.2

62.1

32.8

29.3

8.4

0.0

7063

წყალმომარაგება

30.7

0.0

7064

გარე განათება

105.0

74.6

0.0

6.9

0.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

10.1

6.9

0.0

6.9

10.0

0.0

10.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93.0

94.0

0.0

94.0

113.4

0.0

113.4

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.0

94.0

0.0

94.0

113.4

0.0

113.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1143.8

1019.0

0.0

1019.0

1311.5

0.0

1311.5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

545.1

384.6

0.0

384.6

498.0

0.0

498.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

533.4

560.0

0.0

560.0

653.1

0.0

653.1

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

65.4

74.4

0.0

74.4

160.4

0.0

160.4

709

განათლება

730.2

789.4

73.6

715.8

1217.0

8.6

1208.4

7091

სკოლამდელი აღზრდა

650.6

692.4

73.6

618.8

1074.1

0.7

1073.4

7092

ზოგადი განათლება

8.2

26.0

0.0

26.0

57.900

7.900

50.000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

8.2

26.0

0.0

26.0

57.900

7.900

50.000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

71.4

71.0

0.0

71.0

85.000

0.000

85.000

710

სოციალური დაცვა

612.3

490.2

0.0

490.2

778.200

262.500

515.700

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

148.0

0.0

148.0

148.000

0.000

148.000

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

148.0

0.0

148.0

148.000

0.000

148.000

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

180.4

185.8

0.0

185.8

180.000

0.000

180.000

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

23.4

22.4

0.0

22.4

38.500

0.000

38.500

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

37.8

45.1

0.0

45.1

50.800

0.000

50.800

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

222.7

89.0

0.0

89.0

360.900

262.500

98.400

სულ

10679.2

11760.7

5947.5

5813.2

10831.618

3512.004

7319.614

მუხლი 10. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0 .
მუხლი 11.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 462,5 ათ.ლარით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 462,5

მუხლი 12. სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0
მუხლი 13.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 113,4 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 71,6 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10,0 ათასი ლარი;

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი, ავტოსატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის სტიქიური უბედურებები) სალიკვიდაციოდ პრევენციის მიზნით აუცილებელია სამსახურის პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, ხანძრის ჩაქრობის და სამაშველო ღონისძიებების ორგანიზებისას აუცილებელია პირადი შემადგენლობის ტექნიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობის და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

სენაკის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.

1.3. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალური გზების და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, ჩატარდება ნაპირსამაგრი სამუშაოები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები,.

2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგროც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.

2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტეტბის გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას, კერძოდ აგროტექნიკის შეძენა, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, სპორტული მინი და საბავშვო მოედნების მოწყობა და სხვა

2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელ უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

3.1. სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)

მომავალი თაობებების აღზრდის მიმარულებით ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეთიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1193 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს. ბაღებს კოორდინაციას უწევს ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება”.

3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე და მოსწავლეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება. ამასთან, მოსწავლეები, რომლებიც შორს ცხოვრობენ სკოლიდან სარგებლობენ საზოგადოებრვი ტრანსპორტის მომსახურეობით უფასოდ, კერძოდ, თემებში მცხოვრები მოსწავლეები.

3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლის გარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სასწავლო - აღმზრდელობითი პროცესების და მასობრივი მუშაობის საინფორმაციო მეთოდური უზრუნველყოფა. ტარდება სასწავლო შემოქმედებითი კომფერენციები, სხვადასხვა სახის შეკრებები, ნორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოსავლენად და მათი ტექნიკური ცოდნის ასამაღლებლად დანერგილია კომპიუტერის სწავლების ჯგუფები. მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ მათემატიკური, კომპიუტერული ტექნიკის სასწავლო შეკრებებში. ფუნქციონირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების სწავლების ჯგუფები, რომელიც მიზნად ისახავს საჯარო სკოლებში შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენას, ხელს უწყობს მოსწავლეებში რედაქტორობის პრაქტიკული ჩვევების გამომუშავებას. თავის ირგვლივ იკრებს ჟურნალისტიკით, საგაზეთო, საგამომცემლო საქმით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. ტარდება შეხვედრები ლიტერატურისა და ხელოვნების მოღვაწეებთან, პოეზიის საღამოები, ნორჩ შემოქმედთა შეკრებები. მოსწავლეთა ესტეტიკური აღზრდის მიზნით ტარდება ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული ხელოვნების ფესტივალები, საქველმოქმედო საქმიანობა. ფასიან ჯგუფებში მშობელთა შენატანი ქართული და სამეჯლისო ცეკვების, ხალხური და საესტრადო სიმღერების შესასწავლად ყოველთვიურად ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს, კომპიუტერული სწავლების ჯგუფში სამთვიანი კურსისთვის კი ერთ მოსწავლეზე 60 ლარს. მოსწავლეთა რაოდენობა სულ შეადგენს 249 აღსაზრდელს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

4.1.1. სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობასი შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა და საჭადრაკო კლუბი). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდას, სპორტული მონაცემების მქონე მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების 16 სექცია, მათ შორის: ძიუდო (1 სექცია) 20 ბავშვზე; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კარატეს (1 სექცია) 22 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 30 ბავშვზე; რაგბი (5 სექცია) 87 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 66 ბავშვზე; სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (1 სექცია) 20 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს სექცია; წლის განმავლობაში ეწყობა ნათლისღებისადმი მიძღვნილი ბლიც-ტურნირი ჭადრაკში, შიდა ღია ცემპიონატი მოკლე ნარდში, ი.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ტურნირი ძიუდოში, შ.ჯავახიას და თ.ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, მხიარული სტარტები, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის, პირველობა ჭადრაკში 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, ნ.ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, რაიონული პირველობები სკოლებს შორის, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), სენაკის მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მძლეოსნობაში, სენაკში რაგბის დაარსების 20 წლის ღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ფესტივალი რაგბში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში,დამსახურებული მწრთვნელების გოგოლისა და ჩვამანიას ხსოვნის რეგიონალური ტურნირი ბერძნულ- რომაულ ჭიდაობაში, კ.ჯოჯუას, შ.მორჩილაძის და ა.მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, პირველობა შ.ჩიქობავას სახელობის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ჭადრაკში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატე-დო, კ.ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, რაიონული პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.

4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და ხუთი ვაჟთა გუნდი. სულ დღეის მდგომარეობით, არის 118 სპორტსმენი. მათ შორის: ოთხი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა ჩემპიონატში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშებაში. ცენტრის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზება, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელს უწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას. ცენტრში დაგეგმილია შვიდი გუნდის შექმნა და შესაბამისად ახალგაზრდა ფეხბურთელების რაოდენობის 150-ე გაზრდა.

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, 1 ცენტრალური და 15 სათემო. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 15 ათასამდე მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 3 ათასამდე მოსწავლეს. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შედის ახალი ლიტერატურა. ბიბლიოთეკებში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, თემატური და ლიტერატურული საღამოები. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, თ.დავითაიას. სახელობის მუზეუმს, არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმს. სამუზეუმო კოლექციებში ძირითადად დაცულია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტომასლები და პირადი ნივთები. აგრეთვე, კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და სოფლად აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას.

4.2.2 სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ სსსდ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა” რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისსა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანრგძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 240 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი და ხალხური საკრავები 20 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში

4.2.3 საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს, მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარია. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

4.2.4 თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ სენაკის აკ. ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის.

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ჩართულობას ქალაქის ცხოვრებაში. რათა შევუქმნათ მათ პირობები სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებების ექსკურსიების, თუ ახალგაზრდულ ბანაკებში დასვენებისათვის.

4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის ახალი კორპუსის მშენებლობის დაწყება.

4.5 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაციას და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტ აღრიცხვას, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწას და გაუმჯობესებას;

დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივ შემცირებას მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობას და მათზე სწრაფ რეაგირებას, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარებას;

არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებისგან ჯანმრთელობის დაცვას მოსახლეობის ინფორმირების გზით;

სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარებას საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა). ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებას;

ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური, არაგადამდები დაავადებების და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას;

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგს. მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველებისა და ცხოველმყოფელობის დადგენა-გაუვნებელყოფის ღონისძიებებს.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას. მუნიციპალიტეტის მზრუნველობამოკლებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებას და თანადაფინანსებას, აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობისათვის დღეში ერთჯერადად უფასო კვება (გარდა კვირა დღისა) 180 ბენეფიციარზე, წლის განმავლობაში ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა, კონცერტებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის მონაწილეობით.

5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება სამი და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი.

5.2.3. სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ შეჭირვებულ, სოციალურად დაუცველ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება მათ შორის: იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებზე (5 ბავშვი, თითოეულზე კვარტალურად გაიცემა 300 ლარი); თირეკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე (დიალიზზე) მყოფ მოქალაქეების ტრანსპორტირებისატვის დახმარება ყოველთვიურად თითოეულ მოქალაქეზე 100 ლარი.

5.2.4. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი, ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი.

5.2.5. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 5 და 5-ზე მეტ შვილიან (25 ოჯახი) ოჯახებზე დახმარება კვარტალურად ერთ ოჯახზე 200 ლარი. 100 წელს გადაცილებულ (ექვს) მოქალაქეზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე 100 ლარი. დედ-მამით ობოლ (10) ბავშვზე კვარტალურად ერთ ბავშვზე 100 ლარი. მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის (45) ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სმენადაქვეითებულ (38) პირებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 50 ლარი. სამამულო ომის (23) ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთ მოქალაქეზე) გაიცემა 200 ლარი. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე გაიცემა 500 ლარი, მშვიდობიან მოქალაქეზე 500 ლარი. საახალწლო საჩუქარი გადაეცემა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ 600 ბავშვს. სააღდგომოდ საჩუქარი გადაეცემა უმწეო ბენეფიციარებს, რომლებიც იკვებებიან უფასო სასადილოში (180). საახალწლოდ საჩუქარი გადაეცემა დედ-მამით ობლებსა და 100 წელს გადაცილებულებს. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი გადაცემა ინვალიდ ბავშვთა პანსიონატის აღსაზრდელებს (33 ბავშვი), სამამულო ომის ვეტერანებისათვი მოეწყობა საზეიმო ვახშამი.

5.2.6. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით, ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით.

5.2.7. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ერთ ოჯახზე კვარტალში ერთხელ 200 ლარის გაცემას.

5.2.8. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების (მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების) ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

5.2.9. ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა (კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2013 წლის ციტრუსის სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ციტრუსის ჩამბარებელ ფიზიკურ პირზე, მათ მიერ ჩაბარებულ ყოველ 1 კილოგრამ სტანდარტულ ციტრუსზე ციტრუსის შემსყიდველი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ გადახდილი თანხის დამატებით 0,15 ლარის გაცემას.

ორგ. კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სენაკის მუნიციპალიტეტი

11060.7

11760.7

5947.5

5813.2

10831.618

3512.004

7319.614

მომუშავეთა რიცხოვნობა

155.0

163.0

0.0

163.0

189.000

0.000

189.000

ხარჯები

5085.4

6063.3

627.1

5436.2

7194.277

262.500

6931.777

შრომის ანაზღაურება

1242.0

1883.3

0.0

1883.3

1993.038

0.000

1993.038

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5975.3

5697.4

5320.4

377.0

3637.341

3249.504

387.837

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1596.7

2164.9

0.0

2164.9

2687.187

0.000

2687.187

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117.0

125.0

0.0

125.0

140.000

0.000

140.000

ხარჯები

1538.1

2091.7

0.0

2091.7

2538.600

0.000

2538.600

შრომის ანაზღაურება

1010.6

1554.7

0.0

1554.7

1624.378

0.000

1624.378

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.7

73.2

0.0

73.2

148.587

0.000

148.587

01 01

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

375.7

598.7

0.0

598.7

824.404

0.000

824.404

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

25.0

32.000

ხარჯები

336.0

574.5

0.0

574.5

719.832

0.000

719.832

შრომის ანაზღაურება

196.0

427.7

0.0

427.7

464.240

0.000

464.240

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39.7

24.2

0.0

24.2

104.572

0.000

104.572

01 02

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1181.7

1538.6

0.0

1538.6

1773.733

0.000

1773.733

მომუშავეთა რიცხოვნობა

98.0

100.0

108.000

ხარჯები

1162.7

1489.5

0.0

1489.5

1729.718

0.000

1729.718

შრომის ანაზღაურება

814.5

1126.9

0.0

1126.9

1160.138

0.000

1160.138

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.0

49.1

0.0

49.1

44.015

0.000

44.015

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

45.050

0.000

45.050

ხარჯები

0.0

45.050

0.000

45.050

01 04

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.5

0.0

0.000

ხარჯები

4.5

0.0

0.000

01 05

საინფორმაციო უზრუნველყოფა

32.8

27.6

0.0

27.6

44.000

0.000

44.000

ხარჯები

32.8

27.6

0.0

27.6

44.000

0.000

44.000

01 06

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

2.0

0.0

0.000

ხარჯები

2.0

0.0

0.000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

482.3

623.2

0.0

623.2

496.455

0.000

496.455

მომუშავეთა რიცხოვნობა

38.0

0.0

38.0

49.000

0.000

49.000

ხარჯები

420.3

414.6

0.0

414.6

493.255

0.000

493.255

შრომის ანაზღაურება

231.5

328.6

0.0

328.6

368.660

0.000

368.660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.0

208.6

0.0

208.6

3.200

0.000

3.200

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

258.8

527.7

0.0

527.7

390.255

0.000

390.255

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

42.000

ხარჯები

233.0

321.9

0.0

321.9

390.255

0.000

390.255

შრომის ანაზღაურება

181.1

260.1

0.0

260.1

303.660

0.000

303.660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.8

205.8

0.0

205.8

0.000

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

142.6

0.0

0.000

ხარჯები

109.0

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.6

0.0

0.000

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

80.9

95.5

0.0

95.5

106.200

0.000

106.200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.000

ხარჯები

78.3

92.7

0.0

92.7

103.000

0.000

103.000

შრომის ანაზღაურება

50.3

68.5

0.0

68.5

65.000

0.000

65.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

2.9

0.0

2.9

3.200

0.000

3.200

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6020.9

6579.9

5873.9

706.0

4227.854

3240.904

986.950

ხარჯები

652.4

1180.4

553.5

626.9

779.000

0.000

779.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5368.5

5399.5

5320.4

79.1

3448.854

3240.904

207.950

03 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა

4069.5

2305.7

2296.2

9.4

2288.534

2233.584

54.950

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4069.5

2305.7

2296.2

9.4

2288.534

2233.584

54.950

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1098.6

1377.9

721.7

656.2

797.300

15.300

782.000

ხარჯები

632.4

626.9

0.0

626.9

779.000

0.000

779.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

466.2

751.0

721.7

29.3

18.300

15.300

3.000

03 02 01

ბინათმშენებლობა

124.2

62.1

32.8

29.3

8.430

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.2

62.1

32.8

29.3

8.430

0.000

03 02 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

105.0

74.6

0.0

6.870

0.000

ხარჯები

25.0

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.0

74.6

0.0

6.870

0.000

03 02 03

კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა

586.0

620.0

0.0

620.0

772.000

0.000

772.000

ხარჯები

586.0

620.0

0.0

620.0

772.000

0.000

772.000

03 02 04

ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები

30.7

0.0

0.000

ხარჯები

15.3

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.4

0.0

0.000

03 02 05

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6.2

6.9

0.0

6.9

7.000

0.000

7.000

ხარჯები

6.2

6.9

0.0

6.9

7.000

0.000

7.000

03 02 06

სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა

4.0

0.0

3.000

0.000

3.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

0.0

3.000

0.000

3.000

03 02 07

წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები

201.6

614.3

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.6

614.3

0.0

0.000

03 02 08

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

41.1

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.1

0.0

0.000

03 03

მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები

16.0

0.0

0.000

ხარჯები

16.0

0.0

0.000

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

665.8

652.0

0.0

675.020

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

665.8

652.0

0.0

675.020

0.000

03 05

ვეტერინარიის ხარჯები

4.0

0.0

0.000

ხარჯები

4.0

0.0

0.000

03 06

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები

167.1

40.4

0.0

40.4

150.000

0.000

150.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167.1

40.4

0.0

40.4

150.000

0.000

150.000

03 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია

0.0

2203.9

0.0

317.000

0.000

ხარჯები

0.0

553.5

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1650.4

0.0

317.000

0.000

04 00

განათლება

730.2

789.4

73.6

715.8

1217.022

8.600

1208.422

ხარჯები

670.2

784.4

73.6

710.8

1191.422

0.000

1191.422

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

5.0

0.0

5.0

25.600

8.600

17.000

04 01

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

650.6

692.4

73.6

618.8

1074.122

0.700

1073.422

ხარჯები

590.6

687.4

73.6

613.8

1056.422

0.000

1056.422

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.0

5.0

0.0

5.0

17.700

0.700

17.000

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

8.2

26.0

0.0

26.0

57.900

7.900

50.000

ხარჯები

8.2

26.0

0.0

26.0

50.000

0.000

50.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

7.900

0.000

04 03

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა

71.4

71.0

0.0

71.0

85.000

0.000

85.000

ხარჯები

71.4

71.0

0.0

71.0

85.000

0.000

85.000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1143.8

1019.0

0.0

1019.0

1311.500

0.000

1311.500

ხარჯები

919.2

1008.0

0.0

1008.0

1300.400

0.000

1300.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

224.6

11.0

0.0

11.0

11.100

0.000

11.100

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

545.1

384.6

0.0

384.6

498.000

0.000

498.000

ხარჯები

343.5

384.6

0.0

384.6

498.000

0.000

498.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.6

0.0

0.000

05 01 01

სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა

253.5

268.6

0.0

268.6

318.000

0.000

318.000

ხარჯები

253.5

268.6

0.0

268.6

318.000

0.000

318.000

05 01 02

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

90.0

116.0

0.0

116.0

180.000

0.000

180.000

ხარჯები

90.0

116.0

0.0

116.0

180.000

0.000

180.000

05 01 03

ხელოვნურსაფარი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზის კეთილმოწყობა

201.6

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.6

0.0

0.000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

533.4

560.0

0.0

560.0

653.100

0.000

653.100

ხარჯები

514.9

560.0

0.0

560.0

642.000

0.000

642.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

0.0

11.100

0.000

11.100

05 02 01

კულტურული ღონისძიებების პროგრამა

292.0

293.0

0.0

293.0

333.100

0.000

333.100

ხარჯები

292.0

293.0

0.0

293.0

332.000

0.000

332.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.100

0.000

1.100

05 02 02

სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

80.0

0.0

80.0

110.000

0.000

110.000

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

100.000

0.000

100.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

10.000

0.000

10.000

05 02 03

საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა

32.9

33.0

0.0

33.0

40.000

0.000

40.000

ხარჯები

32.9

33.0

0.0

33.0

40.000

0.000

40.000

05 02 04

ბიბლიოთეკები

18.5

0.0

0.000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18.5

0.0

0.000

05 02 05

თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

110.0

154.0

0.0

154.0

170.000

0.000

170.000

ხარჯები

110.0

154.0

0.0

154.0

170.000

0.000

170.000

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8.3

3.4

0.0

3.4

10.000

0.000

10.000

ხარჯები

8.3

3.4

0.0

3.4

10.000

0.000

10.000

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

57.0

71.0

0.0

71.0

85.400

0.000

85.400

ხარჯები

52.5

60.0

0.0

60.0

85.400

0.000

85.400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

11.0

0.0

11.0

0.000

05 05

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

0.0

65.000

0.000

65.000

ხარჯები

0.0

65.000

0.000

65.000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

541.7

584.2

0.0

584.2

891.600

262.500

629.100

ხარჯები

541.7

584.2

0.0

584.2

891.600

262.500

629.100

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.0

94.0

0.0

94.0

113.400

0.000

113.400

ხარჯები

93.0

94.0

0.0

94.0

113.400

0.000

113.400

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

448.7

490.2

0.0

490.2

778.200

262.500

515.700

ხარჯები

448.7

490.2

0.0

490.2

778.200

262.500

515.700

06 02 01

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

148.0

0.0

148.0

148.000

0.000

148.000

ხარჯები

148.0

0.0

148.0

148.000

0.000

148.000

06 02 02

შობადობის წახალისების პროგრამა

3.8

8.0

0.0

8.0

9.800

0.000

9.800

ხარჯები

3.8

8.0

0.0

8.0

9.800

0.000

9.800

06 02 03

შეჭირვებულ და ჯანმრთელობა გაუარესებულ მოქალაქეთა დახმარება

180.4

185.8

0.0

185.8

180.000

0.000

180.000

ხარჯები

180.4

185.8

0.0

185.8

180.000

0.000

180.000

06 02 04

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება

11.9

7.9

0.0

7.9

13.000

0.000

13.000

ხარჯები

11.9

7.9

0.0

7.9

13.000

0.000

13.000

06 02 05

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

37.8

45.1

0.0

45.1

50.800

0.000

50.800

ხარჯები

37.8

45.1

0.0

45.1

50.800

0.000

50.800

06 02 06

ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა

11.5

14.5

0.0

14.5

25.500

0.000

25.500

ხარჯები

11.5

14.5

0.0

14.5

25.500

0.000

25.500

06 02 07

სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისზიებების გატარების პროგრამა

0.0

2.2

0.0

2.2

2.400

0.000

2.400

ხარჯები

0.0

2.2

0.0

2.2

2.400

0.000

2.400