განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის გეგმა
|
2014 წლის ფაქტი 10 ივლისის მდგომარეობით
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
|
5 190,0
|
3 092,8
|
20 97,2
|
554,8
|
117,9
|
436,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
96,0
|
0,0
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
96,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 762,6
|
721,8
|
2080,9
|
442,6
|
27,3
|
415,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 309,7
|
721,8
|
587,9
|
102,3
|
27,3
|
75,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
610,0
|
0,0
|
610,0
|
231,0
|
0,0
|
231,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
271,1
|
0,0
|
271,1
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 427,4
|
2 371,0
|
56,4
|
112,1
|
90,6
|
21,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2427,4
|
2 371,0
|
56,4
|
112,1
|
90,6
|
21,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
830,3
|
0,0
|
830,3
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
92,0
|
|
92,0
|
92,0
|
|
92,0
|
|
|
ხარჯები
|
830,3
|
0,0
|
830,3
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
274,4
|
0,0
|
274,4
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
01 01
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
231,3
|
0,0
|
231,3
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
231,3
|
0,0
|
231,3
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101,6
|
0,0
|
101,6
|
32,6
|
0,0
|
32,6
|
|
01 02
|
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
539,8
|
0,0
|
539,8
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
74,0
|
|
74,0
|
74,0
|
|
74,0
|
|
|
ხარჯები
|
539,8
|
0,0
|
539,8
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
113,6
|
0,0
|
113.6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,2
|
0,0
|
59,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა და უსაფრთხოება
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,3
|
0,0
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15,4
|
0,0
|
15,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3 509,0
|
3 092,8
|
416,2
|
219,5
|
117,9
|
101,6
|
|
|
ხარჯები
|
1 091,6
|
721,8
|
369,8
|
117,2
|
27,3
|
89,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
979,6
|
721,8
|
257,8
|
69,7
|
27,3
|
42,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 417,4
|
2 371,0
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 417,4
|
2 371,0
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
2 334,8
|
2 318,0
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
54,3
|
37,5
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,3
|
37,5
|
16,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 280,4
|
2 280,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 280,4
|
2 280,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
391,0
|
90,6
|
300,4
|
181,1
|
90,6
|
90,6
|
|
|
ხარჯები
|
254,0
|
0,0
|
254,0
|
78,8
|
0,0
|
78,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
112,0
|
0,0
|
112,0
|
47,5
|
0,0
|
47,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,0
|
90,6
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
137,0
|
90,6
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
|
|
ხარჯები
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
38,8
|
0,0
|
38,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
70,0
|
0.0
|
70,0
|
38,8
|
0.0
|
38,8
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
|
|
ხარჯები
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
142,0
|
0,0
|
142,0
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
|
03 02 03
|
წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
|
137,0
|
90,6
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137,0
|
90,6
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
137,0
|
90,6
|
46,4
|
102,3
|
90,6
|
11,7
|
|
03 02 05
|
ახალციხის მელიორაცია
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
42,0
|
0.0
|
42,0
|
8,7
|
0.0
|
8,7
|
|
03 03
|
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
03 03 03
|
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
43,6
|
30,2
|
13,4
|
38,3
|
27,3
|
11,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
739,6
|
654,0
|
85,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
739,6
|
654,0
|
85,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
739,6
|
654,0
|
85,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
437,5
|
0,0
|
437,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
ხარჯები
|
437,5
|
0,0
|
437,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
417,5
|
0,0
|
417,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
437,5
|
0,0
|
437,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
ხარჯები
|
437,5
|
0,0
|
437,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
417,5
|
0,0
|
417,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
|
537,5
|
0,0
|
537,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
ხარჯები
|
417,5
|
0,0
|
417,5
|
142,8
|
0,0
|
142,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
417,5
|
|
417,5
|
142,8
|
|
142,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
150,4
|
0,0
|
150,4
|
52,1
|
0,0
|
52,1
|
|
|
ხარჯები
|
150,4
|
0,0
|
150,4
|
52,1
|
0,0
|
52,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,3
|
0,0
|
40,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,5
|
0,0
|
80,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
98,5
|
0,0
|
98,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
|
ხარჯები
|
98,5
|
0,0
|
98,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,8
|
0,0
|
72,8
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
|
05 02 01
|
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
|
ხარჯები
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,5
|
|
38,5
|
14,8
|
|
14,8
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 05
|
ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
12,1
|
0,0
|
12,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
|
20,0
|
12,1
|
|
12,1
|
|
05 02 06
|
ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
22,0
|
|
22,0
|
13,8
|
|
13,8
|
|
05 03
|
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის
|
20,6
|
0,0
|
20,6
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
|
|
ხარჯები
|
20,6
|
0,0
|
20,6
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,6
|
0,0
|
20,6
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
|
05 04
|
ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,0
|
|
9,0
|
0,0
|
|
|
|
05 05
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,3
|
0,0
|
22,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
231,5
|
0,0
|
231,5
|
33,1
|
0,0
|
33,1
|
|
|
ხარჯები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მშენებლობა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
|
ხარჯები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
06 02 01
|
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, იძლებით გადააადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
მხედველობით ინვალიდთა სოციალური დახმარება
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 05
|
ხანძრით დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
06 02 06
|
ლტოლვილთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარება
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 07
|
100 წელს გადაცილებულ უხუცესთა და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარება
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 09
|
ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
|
|
ხარჯები
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
|
06 02 11
|
აწყურში განვითარებული მეწყრისა და რაბათის განვითარების შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსება
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
ხარჯები
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
06 02 13
|
მოსახლეობის საოპერაციო და სოციალურად დაუცველთა სამედიცინო გამოკვლევების დახმარება
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
|
|
ხარჯები
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
|