ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

25.12.2014 ძალადაკარგული 25.12.2015

გამომცემი ორგანო

ხულოს მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№32

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.136.016159

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 29/12/2014

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (11)

შემდგომი ცვლილებები (3)

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

25.12.2015

"ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

25.12.2015

12.11.2015

წინა ცვლილებები (8)

08.10.2015

"ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

27.08.2015

16.07.2015

"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

28.05.2015

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

30.04.2015

26.03.2015

,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

26.02.2015

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29.01.2015

29.12.2014 29.01.2015 26.02.2015 26.03.2015 30.04.2015 28.05.2015 16.07.2015 27.08.2015 08.10.2015 12.11.2015 25.12.2015 25.12.2015

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №32

2014 წლის 25 დეკემბერი

დაბა ხულო

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ -ს 91–ე მუხლის თანახმად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 20 დეკემბრის N15 დადგენილება.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		ჯამბულ ხოზრევანიძე

დანართი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
შემოსავლები	7 188 561	9 037 631	7 988 034
გადასახადები	147 704	125 400	130 000
გრანტები	6 808 579	8 661 436	7 657 354
სხვა შემოსავლები	232 278	250 795	200 680
ხარჯები	5 067 512	5 597 998	5 188 899
შრომის ანაზღაურება	2 265 905	2 318 177	1 830 340
საქონელი და მომსახურება	619 477	908 621	979 080
პროცენტი	0	0	0
სუბსიდიები	1 815 532	1 898 035	2 032 379
სოციალური უზრუნველყოფა	333 993	343 165	247 100
სხვა ხარჯები	32 605	130 000	100 000
საოპერაციო სალდო	2 121 049	3 439 633	2 799 135
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1 832 636	4 027 009	4 105 339
ზრდა (შეძენა)	1 860 025	4 027 009	4 105 339
კლება (გაყიდვა)	27 389	0	0
მთლიანი სალდო	288 413	-587 376	-1 306 204
ფინანსური აქტივების ცვლილება	285 690	-587 376	-1 306 204
ზრდა	285 690	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	285 690	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	587 376	1 306 204
ვალუტა, დეპოზიტები	0	587 376	1 306 204
სესხები	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-2 723	0	0
ზრდა	0	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	2 723	0	0
სესხები	0	0	0
ბალანსი	0	0	0

მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
შემოსულობები	7 215 950	9 037 631	7 988 034
შემოსავლები	7 188 561	9 037 631	7 988 034
არაფინანსური აქტივების კლება	27 389	0	0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების ზრდა	0	0	0
გადასახდელები	6 930 260	9 625 007	9 294 238
ხარჯები	5 067 512	5 597 998	5 188 899
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 860 025	4 027 009	4 105 339
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0	0	0
ვალდებულებების კლება	2 723	0	0
ნაშთის ცვლილება	285 690	-587 376	-1 306 204

მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 988 034 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
1	შემოსავლები	7 188 561	954 609	6 233 952	9 037 631	906 298	8 131 333	7 988 034	0	7 988 034
11	გადასახადები	147 704	0	147 704	125 400	0	125 400	130 000	0	130 000
13	გრანტები	6 808 579	954 609	5 853 970	8 661 436	906 298	7 755 138	7 657 354	0	7 657 354
14	სხვა შემოსავლები	232 278	0	232 278	250 795	0	250 795	200 680	0	200 680

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 130 000 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
11	გადასახადები	147 704	0	147 704	125 400	0	125 400	130 000	0	130 000
11311	ქონების გადასახადი	147 704	0	147 704	125 400	0	125 400	130 000	0	130 000
1131101	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	133 603	0	133 603	105 400	0	105 400	110 000	0	110 000
1131103	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3 168	0	3 168	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
113114	სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	825	0	825	0	0	0	0	0	0
1131105	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10 108	0	10 108	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
116	სხვა გადასახადები	0	0	0	0	0	0	0	0	0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7 657 354 ლარის ოდენობით;

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
გრანტები	6 808 579	8 661 436	7 657 354
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0	134 538	33 854
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	922 000	1 297 000	1 300 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	5 886 579	7 229 898	6 323 500
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4 931 970	6 323 600	6 323 500
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4 931 970	6 323 600	6 323 500
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	954 609	906 298	0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	940 609	906 298	0
სხვა ტრანსფერი	14 000	0	0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 200 680 ლარის ოდენობით

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	232 278	250 795	200 680
შემოსავლები საკუთრებიდან	186 314	215 795	165 680
პროცენტები	87 874	111 295	50 000
რენტა	98 440	104 500	115 680
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	93 568	104 500	115 680
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4 872	0	0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	8 169	9 000	9 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	3 912	5 000	5 000
სანებართვო მოსაკრებელი	1 716	1 000	1 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	3	0	0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	200	0	0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	1 993	4 000	4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	4 257	4 000	4 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	4 257	4 000	4 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	26 013	26 000	26 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	11 782	0	0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 188 899 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
2	ხარჯები	5 067 512	14 000	5 053 512	5 597 998	0	5 597 998	5 188 899		5 188 899
21	შრომის ანაზღაურება	2 265 905	0	2 265 905	2 318 177	0	2 318 177	1 830 340	0	1 830 340
22	საქონელი და მომსახურება	619 477	0	619 477	908 621	0	908 621	979 080	0	979 080
24	პროცენტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	სუბსიდიები	1 815 532	14 000	1 801 532	1 898 035	0	1 898 035	2 032 379	0	2 032 379
27	სოციალური უზრუნველყოფა	333 993	0	333 993	343 165	0	343 165	247 100	0	247 100
28	სხვა ხარჯები	32 605	0	32 605	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 105 339 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 105 339 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3 094	164 037	41 600
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	209 000	2 200
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 548 892	2 488 046	2 780 178
განათლება	105 499	621 964	957 561
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	92 540	520 262	323 800
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	110 000	23 700	0
სულ ჯამი	1 860 025	4 027 009	4 105 339

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	27 389	0	0
ძირითადი აქტივები	10 050	0	0
არაწარმოებული აქტივები	17 339	0	0
მიწა	17 339	0	0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 294 238 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
1	2	5	5	6
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 168 748	2 547 300	1 989 434
7011	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2 168 748	2 412 762	1 955 580
70111	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 168 748	2 322 762	1 895 580
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	90 000	60 000
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0	134 538	33 854
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0	134 538	33 854
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში	0	0	0
702	თავდაცვა	97 655	102 890	86 800
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	444 815	668 740	355 986
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0	0
7032	სახანძრო დაცვა	444 815	668 740	355 986
704	ეკონომიკური საქმიანობა	105 120	46 560	54 000
7042	სოფლის მეურნეობა	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	105 120	46 560	54 000
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	0	7960	15 000
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	105 120	38 600	39 000
705	გარემოს დაცვა	147 193	322 900	610 715
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	80 731	120 000	130 000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	66 462	202 900	480 715
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 663 532	2 643 091	2 685 463
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	473 379	879 493	499 499
7063	წყალმომარაგება	181 822	710 520	1 985 964
7064	განათება	55 456	126 000	180 000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში	952 875	927 088	20 000
707	ჯამრთელობის დაცვა	225 895	187 075	179 099
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში	225 895	187 075	179 099
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	846 466	1 402 222	1 177 300
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	60 022	364 652	235 800
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	780 647	1 027 570	931 500
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	5 797	10 000	10 000
709	განათლება	885 315	1 451 364	1 924 715
7091	სკოლამდელი აღზრდა	525 814	584 700	740 754
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	359 501	866 664	1 183 961
710	სოციალური დაცვა	342 798	252 865	230 726
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	33 833	35 400	35 400
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	308 965	217 465	195 326
	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	6 927 537	9 625 007	9 294 238

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 1 306 204 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1 306 204 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 306 204 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2013 წლისფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება	285 690	-587 376	-1 306 204
ზრდა	285 690	0	0
ვალუტა, დეპოზიტები	285 690	0	0
სესხები	0	0	0
კლება	0	587 376	1 306 204
ვალუტა, დეპოზიტები	0	587 376	1 306 204
სესხები	0	0	0

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.

დასახელება	2013წლის ფაქტი	2014წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება	2 723	0	0
კლება	2 723	0	0
სესხები	0	0	0

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 15. მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში (გრანტი) განსახორციელებელი ღონისძიება (მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება ხულოს მუნიციპალიტეტში) განხორციელდეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამით.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება(პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით, ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა-სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა, რასაც მთლიანად უზრუნველყობს მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებულიც ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

იმის გათვალისწინებით, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი მაღალმთიანი რეგიონია და მოსახლეობა მთლიანად დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობასა და მესაქონლეობაზე, ამიტომ მოსახლეობა წელიწადის ექვს თვეს მთლიანად ატარებს საზაფხულო იალაღებზე, სადაც ჭირდებათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რაც გაამარტივებს მათ ცხოვრების პირობებს. დაგეგმილია ორი ერთეული საცალფეხო ხიდის მოწყობა.

2.2 ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა(პროგრამული კოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

2.3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

-„დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ მიზნობრივი პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განაTების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 76 დასახლებულ პუნქტში 2806-მდე წერტილის მომსახურება.

2.3.2 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია კურორტი ბეშუმიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4 ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი. დაბის წყალსადენის გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას.

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- სათანადო კვლევების შემდეგ შემუშავდა და დაიგეგმა დაბა ხულოს წყალსადენის სრული რეაბილიტაცია, რაც ითვალისწინებს 24 საათიან წყალმომარაგებას და მიწოდებული წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას. პროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და მისი სრული რეაბილიტაცია გათვალისწინებულია 2015 წლის ბოლოსათვის.

- დაგეგმილია სოფელ ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, რადგან სოფლის მოსახლეობას სრულყოფილად დღემდე არ მიეწოდება სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობისათვის 24 საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, ასევე მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება.

2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)

-დაბაში არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდისა და მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია „სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის“ მიზნობრივი პროგრამა.

- დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში (10 თემში) სანიაღვრე არხების მოწყობა.

- დაგეგმილია ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზაზე გამავალი საკანალიზაციო მილების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში კანალიზაციის დამატებითი შტოების მოწყობა. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

2.2.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა, კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში, დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი), სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი), მოსაცდელების მშენებლობა, საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში და კურორტ ბეშუმში.

2.3.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა da ფასადების mowyoba (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელი სკოლის უსაფრთხოდ ფუნქციონირებისათვის, რადგანაც სკოლასთან ახლოს არსებულმა მდინარემ შესაძლებელია გამოიწვიოს ეროზიის პროცესები.

- დაგეგმილია ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ადგილი გამოირჩევა თავისი მნახველების სიმრავლით, დიდი ინტერესით სარგებლობს, როგორც ტურისტულ ნაკადებში ასევე ადგილობრივ დამთვალიერებლებში, რამაც შექმნა აუცილობლობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობის.

- დაგეგმილია საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა - ბილიკი რომლითაც დღემდე სარგებლობს სოფელ განახლების მოსახლეობა თითქმის ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას, რადგანაც კლდოვანი ციცაბო ფერდობი შეუძლებელს ხდის მოსახლეობის ფეხით გადადადგილებას, არადა ეს ბილიკი ერთერთი ახლო დამაკავშირებელი საშუალებაა დაბასთან, ხოლო კიბეების მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება.

- დაგეგმილია კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება. ასევე დაგეგმილია სკამების მონტაჟი დაბის სხვადასხვა პარკებსა და უბნებში.

- დაგეგმილია სოფელ დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა, რაც აუცილებელია აღნიშნული შენობების უსაფრთხოებისათვის. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

2.3.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების gamwvaneba მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა.

მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ააიპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

-დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია –გათვალისწინებულია ამორტიზირებული და ძველი კონსტრუქციის დაშლა და მის ადგილას ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. ქვეპროგრამა ხორციელდება 2014 წლიდან და დასრულდება 2015 წელს.

– მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) – მუნიციპალიტეტის აღნიშნულ სოფლებს და კურორტ ბეშუმს არ გაჩნიათ მგზავრთა მოსაცდელი, რის გამოც მგზავრებს ტრანსპორტზე ლოდინი უხდებათ ღია ცის ქვეშ. დაგეგმილია სამი ერთეული მოსაცდელის მშენებლობა სოფელ გუდასახოში, ტუნაძეებში და კურორტ ბეშუმში.

- საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში – ღორჯომის ცენტრში, სადაც ხდება მოსახლეობის თავშეყრა და განთავსებულია თემის ყველა ძირითადი შენობა-ნაგებობა დღემდე, არ არსებობს საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორ წერტილიანი ერთი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

- საპირფარეშოს მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში თავისი მოიალაღეებისა და დამსვენებლების სიმრავლის მიუხედავად დღემდე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. დაგეგმილია ორი ერთეული საპირფარეშოს მშენებლობა.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 440 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია ერთი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ვერნებში ერთ ჯგუფზე (25–30ბავშვი), ხოლო სოფელ ქედლებში (გარდამავალი) საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ ღურტაში (გარდამავალი) საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი) და სოფელ კვატიაში (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი). ასევე დაგეგმილია დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის და სოფელ ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა.

3.3 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 04)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით არამარტო დაბაში არამედ სხვადასხვა თემებშიც.

3.4 სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 05)

გათვალისწინებულია ჭახაურის დაწყებითი სკოლის გაფართოება და შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და მოსახერხებელ გარემოს შექმნას, რითაც ხელი შეეწყობა მომავალი თაობის სრულყოფილ განათლება–განვითარებას.

3.5 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 06)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას. მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში, აგრეთვე გათვალისწინებულია სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ასევე ინვენტარით უზრუნველყოფა.

4.1.1 ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ დანისპარაულში და ირემაძეებში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება სოფელ დიოკნისის და ქვედა ვაშლოვანის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი შეადგენს თვეში 5ლარს.

4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამულიკოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

4.2.3 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4 კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს რიყეთის თემში კლუბის მშენებლობას, რადგანაც თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის, კურორტ ,,ბეშუმი”–ს (სეზონურად) სანიტარულ მანქანის და მუნიციპალიტეტის ტერიტოპრიაზე არსებულ 11 ამბულატორიის მომსახურებას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და დროულად ვერ ხდება მოსახლეობაზე სამედიცინო მომსახურების გაწევა. ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.

5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 57 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის (სულ 1 ვეტერანი) და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500ლარი, მე-4 შვილზე 700ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.

5.2.5 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.6 18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 3 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს წლის განმავლობაში 1000 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

5.2.7 დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.

5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 125 ოჯახზე.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 9 294 238 ლარის ოდენობით

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა	2015 წლის გეგმა
სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი	სულ	სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	ადგილობრივი ბიუჯეტი
	ხულოს მუნიციპალიტეტი	6 930 260	954 609	5 975 651	9 625 007	906 298	8 718 709	9 294 238	0	9 294 238
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	227	0	227	147	0	147	147	0	147
	ხარჯები	5 067 512	14 000	5 053 512	5 597 998	0	5 597 998	5 188 899	0	5 188 899
	შრომის ანაზღაურება	2 265 905	0	2 265 905	2 318 177	0	2 318 177	1 830 340	0	1 830 340
	საქონელი და მომსახურება	619 477	0	619 477	908 621	0	908 621	979 080	0	979 080
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	14 743	0	14 743	47 180	0	47 180	88 020	0	88 020
	მივლინება	17 848	0	17 848	21 400	0	21 400	21 000	0	21 000
	ოფისის ხარჯი	151 017	0	151 017	181 603	0	181 603	163 586	0	163 586
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	9 595	0	9 595	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
	კვების ხარჯი	2 499	0	2 499	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0	0	0	11 710	0	11 710	1 000	0	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	93 407	0	93 407	121 931	0	121 931	139 586	0	139 586
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	330 368	0	330 368	512 797	0	512 797	552 888	0	552 888
	სუბსიდიები	1 815 532	14 000	1 801 532	1 898 035	0	1 898 035	2 032 379	0	2 032 379
	სოციალური უზრუნველყოფა	333 993	0	333 993	343 165	0	343 165	247 100	0	247 100
	სხვა ხარჯები	32 605	0	32 605	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 860 025	940 609	919 416	4 027 009	906 298	3 120 711	4 105 339	0	4 105 339
	ვალდებულების კლება	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 171 471	0	2 171 471	2 547 300	0	2 547 300	1 989 434	0	1 989 434
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	177	0	177	99	0	99	99	0	99
	ხარჯები	2 165 654	0	2 165 654	2 383 263	0	2 383 263	1 947 834	0	1 947 834
	შრომის ანაზღაურება	1 784 365	0	1 784 365	1 841 817	0	1 841 817	1 480 420	0	1 480 420
	საქონელი და მომსახურება	280 849	0	280 849	335 766	0	335 766	407 414	0	407 414
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10 543	0	10 543	37 310	0	37 310	58 620	0	58 620
	მივლინება	15 281	0	15 281	18 500	0	18 500	18 000	0	18 000
	ოფისის ხარჯი	113 450	0	113 450	115 423	0	115 423	147 806	0	147 806
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	9 595	0	9 595	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	70 780	0	70 780	87 441	0	87 441	105 100	0	105 100
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61 200	0	61 200	67 092	0	67 092	66 888	0	66 888
	სუბსიდიები	100 440	0	100 440	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	115 680	0	115 680	0	0	0
	სხვა ხარჯები	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 094	0	3 094	164 037	0	164 037	41 600	0	41 600
	ვალდებულების კლება	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	471 957	0	471 957	541 821	0	541 821	593 520	0	593 520
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20		20	20		20	20		20
	ხარჯები	471 957	0	471 957	539 821	0	539 821	579 520	0	579 520
	შრომის ანაზღაურება	321 923		321 923	476 661		476 661	478 200		478 200
	საქონელი და მომსახურება	49 594	0	49 594	60 120	0	60 120	101 320	0	101 320
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0		0	10 160		10 160	30 480		30 480
	მივლინება	2 411		2 411	3 000		3 000	3 000		3 000
	ოფისის ხარჯი	22 829		22 829	21 880		21 880	29 860		29 860
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	2 599		2 599	2 000		2 000	3 000		3 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	21 755		21 755	23 080		23 080	34 980		34 980
	სუბსიდიები	100 440		100 440	0		0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			3 040		3 040	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	2 000		2 000	14 000		14 000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 696 791	0	1 696 791	1 915 479	0	1 915 479	1 335 914	0	1 335 914
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	157		157	79		79	79		79
	ხარჯები	1 693 697	0	1 693 697	1 753 442	0	1 753 442	1 308 314	0	1 308 314
	შრომის ანაზღაურება	1 462 442	0	1 462 442	1 365 156	0	1 365 156	1 002 220	0	1 002 220
	საქონელი და მომსახურება	231 255	0	231 255	275 646	0	275 646	306 094	0	306 094
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	10 543	0	10 543	27 150	0	27 150	28 140	0	28 140
	მივლინება	12 870	0	12 870	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000
	ოფისის ხარჯი	90 621	0	90 621	93 543	0	93 543	117 946	0	117 946
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	6 996	0	6 996	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	49 025	0	49 025	64 361	0	64 361	70 120	0	70 120
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	61 200	0	61 200	67 092	0	67 092	66 888	0	66 888
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	112 640	0	112 640	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 094	0	3 094	162 037	0	162 037	27 600	0	27 600
01 02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	0	0	0	639 773	0	639 773	842 800	0	842 800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			46		46	46		46
	ხარჯები	0	0	0	609 773	0	609 773	833 200	0	833 200
	შრომის ანაზღაურება	0			388 944		388 944	597 920		597 920
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	213 069	0	213 069	235 280	0	235 280
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0			20 430		20 430	21 420		21 420
	მივლინება	0			7 219		7 219	7 500		7 500
	ოფისის ხარჯი	0			58 320		58 320	72 360		72 360
	წარმომადგენლობითი ხარჯი	0			7 000		7 000	7 000		7 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0			1 000		1 000	1 000		1 000
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			55 900		55 900	62 800		62 800
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			63 200		63 200	63 200		63 200
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			7 760		7 760	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			30 000		30 000	9 600		9 600
01 02 02	ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური	0	0	0	126 040	0	126 040	83 300	0	83 300
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			6		6	6		6
	ხარჯები	0	0	0	124 840	0	124 840	80 500	0	80 500
	შრომის ანაზღაურება	0			109 660		109 660	68 800		68 800
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	11 940	0	11 940	11 700	0	11 700
	მივლინება	0			1 500		1 500	1 000		1 000
	ოფისის ხარჯი	0			6 680		6 680	6 940		6 940
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			3 760		3 760	3 760		3 760
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			3 240		3 240	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			1 200		1 200	2 800		2 800
01 02 03	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	0	0	0	15 710	0	15 710	45 900	0	45 900
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			3		3	3		3
	ხარჯები	0	0	0	15 710	0	15 710	43 100	0	43 100
	შრომის ანაზღაურება	0			14 220		14 220	37 920		37 920
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	1 490	0	1 490	5 180	0	5 180
	მივლინება	0			200		200	600		600
	ოფისის ხარჯი	0			1 290		1 290	4 580		4 580
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			2 800		2 800
01 02 04	საფინანსო სამსახური	0	0	0	97 541	0	97 541	93 840	0	93 840
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			7		7	7		7
	ხარჯები	0	0	0	96 141	0	96 141	90 240	0	90 240
	შრომის ანაზღაურება	0			87 020		87 020	80 800		80 800
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	9 121	0	9 121	9 440	0	9 440
	მივლინება	0			2 300		2 300	2 300		2 300
	ოფისის ხარჯი	0			6 280		6 280	7 140		7 140
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			541		541	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			1 400		1 400	3 600		3 600
01 02 05	ზედამხედველობის სამსახური	0	0	0	51 548	0	51 548	58 600	0	58 600
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			4		4	4		4
	ხარჯები	0	0	0	50 848	0	50 848	57 600	0	57 600
	შრომის ანაზღაურება	0			40 988		40 988	46 880		46 880
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	9 860	0	9 860	10 720	0	10 720
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0			6 720		6 720	6 720		6 720
	მივლინება	0			850		850	800		800
	ოფისის ხარჯი	0			2 290		2 290	3 200		3 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			700		700	1 000		1 000
01 02 06	განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის სამსახური	0	0	0	76 890	0	76 890	69 100	0	69 100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			5		5	5		5
	ხარჯები	0	0	0	76 890	0	76 890	65 500	0	65 500
	შრომის ანაზღაურება	0			69 950		69 950	59 840		59 840
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	4 700	0	4 700	5 660	0	5 660
	მივლინება	0			1 350		1 350	1 000		1 000
	ოფისის ხარჯი	0			3 350		3 350	4 660		4 660
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			0		0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			2 240		2 240	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			3 600		3 600
01 02 07	ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა აღრიცხვა-შესწავლის სამსახური	0	0	0	58 494	0	58 494	69 200	0	69 200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			5		5	5		5
	ხარჯები	0	0	0	58 494	0	58 494	67 400	0	67 400
	შრომის ანაზღაურება	0			51 314		51 314	59 840		59 840
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	7 180	0	7 180	7 560	0	7 560
	მივლინება	0			800		800	800		800
	ოფისის ხარჯი	0			2 220		2 220	3 200		3 200
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			4 160		4 160	3 560		3 560
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			1 800		1 800
01 02 08	შიდა აუდიტის სამსახური	0	0	0	26 500	0	26 500	39 320	0	39 320
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			3		3	3		3
	ხარჯები	0	0	0	25 500	0	25 500	36 920	0	36 920
	შრომის ანაზღაურება	0			22 960		22 960	33 920		33 920
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	2 540	0	2 540	3 000	0	3 000
	მივლინება	0			1 000		1 000	1 000		1 000
	ოფისის ხარჯი	0			1 540		1 540	2 000		2 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			1 000		1 000	2 400		2 400
01 02 09	ტერიტორიული ორგანოები	0	0	0	688 445	0	688 445	0	0	0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0			0		0	0		0
	ხარჯები	0	0	0	669 445	0	669 445	0	0	0
	შრომის ანაზღაურება	0			563 800		563 800	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	6 245	0	6 245	0	0	0
	მივლინება	0			281		281	0
	ოფისის ხარჯი	0			5 964		5 964	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	0			0			0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			99 400		99 400	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			19 000		19 000	0
01 02 10	ტერიტორიული ერთეულების ოფისების რემონტი და აღჭურვა ინვენტარ-მოწყობილობებით (მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება)	0	0	0	134 538	0	134 538	33 854	0	33 854
	ხარჯები	0	0	0	25 801	0	25 801	33 854	0	33 854
	შრომის ანაზღაურება				16 300		16 300	16 300		16 300
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	9 501	0	9 501	17 554	0	17 554
	ოფისის ხარჯი	0			5 609		5 609	13 866		13 866
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			3 892		3 892	3 688		3 688
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			108 737		108 737	0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
	ხარჯები	0	0	0	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
	სხვა ხარჯები	0		0	90 000		90 000	60 000		60 000
01 04	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულების კლება	2 723		2 723	0		0	0		0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	542 470	0	542 470	771 630	0	771 630	442 786	0	442 786
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	0	50	48	0	48	48	0	48
	ხარჯები	542 470	0	542 470	562 630	0	562 630	440 586	0	440 586
	შრომის ანაზღაურება	481 540	0	481 540	476 360	0	476 360	349 920	0	349 920
	საქონელი და მომსახურება	60 930	0	60 930	85 150	0	85 150	90 666	0	90 666
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 200	0	4 200	9 870	0	9 870	29 400	0	29 400
	მივლინება	2 567	0	2 567	2 900	0	2 900	3 000	0	3 000
	ოფისის ხარჯი	10 567	0	10 567	19 180	0	19 180	15 780	0	15 780
	კვების ხარჯი	2 499	0	2 499	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0	0	0	10 710	0	10 710	0	0	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	22 627	0	22 627	34 490	0	34 490	34 486	0	34 486
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18 470	0	18 470	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	209 000	0	209 000	2 200	0	2 200
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური)	444 815	0	444 815	668 740	0	668 740	355 986	0	355 986
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43		43	43		43	43		43
	ხარჯები	444 815	0	444 815	459 740	0	459 740	355 986	0	355 986
	შრომის ანაზღაურება	411 580		411 580	410 520		410 520	298 560		298 560
	საქონელი და მომსახურება	33 235	0	33 235	49 220	0	49 220	57 426	0	57 426
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	0			4 200		4 200	23 520		23 520
	მივლინება	200		200	500		500	500		500
	ოფისის ხარჯი	5 896		5 896	8 970		8 970	8 570		8 570
	კვების ხარჯი	2 499		2 499	3 000		3 000	3 000		3 000
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი	0		0	10 710		10 710	0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	12 815		12 815	21 840		21 840	21 836		21 836
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	11 825		11 825	0		0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	209 000		209 000	0
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ოფისის ხარჯი	0		0	0			0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)	97 655	0	97 655	102 890	0	102 890	86 800	0	86 800
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7		7	5		5	5		5
	ხარჯები	97 655	0	97 655	102 890	0	102 890	84 600	0	84 600
	შრომის ანაზღაურება	69 960		69 960	65 840		65 840	51 360		51 360
	საქონელი და მომსახურება	27 695	0	27 695	35 930	0	35 930	33 240	0	33 240
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4 200		4 200	5 670		5 670	5 880		5 880
	მივლინება	2 367		2 367	2 400		2 400	2 500		2 500
	ოფისის ხარჯი	4 671		4 671	10 210		10 210	7 210		7 210
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები	9 812		9 812	12 650		12 650	12 650		12 650
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	6 645		6 645	5 000		5 000	5 000		5 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			1 120		1 120	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	2 200		2 200
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 915 845	940 609	975 236	3 012 551	906 298	2 106 253	3 350 178	0	3 350 178
	ხარჯები	366 953	0	366 953	524 505	0	524 505	570 000	0	570 000
	საქონელი და მომსახურება	160 405	0	160 405	310 205	0	310 205	353 000	0	353 000
	ოფისის ხარჯი	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	133 405	0	133 405	263 205	0	263 205	353 000	0	353 000
	სუბსიდიები	173 943	0	173 943	174 300	0	174 300	177 000	0	177 000
	სხვა ხარჯები	32 605	0	32 605	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 548 892	940 609	608 283	2 488 046	906 298	1 581 748	2 780 178	0	2 780 178
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა	0	0	0	7 960	0	7 960	15 000	0	15 000
	ხარჯები	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			4 960		4 960	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			3 000		3 000	15 000		15 000
03 01 01	ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			15 000		15 000
03 01 02	ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			3 000		3 000	0
03 01 03	ხულო - ბეშუმი - ხულოს მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების მიზნობრივი პროგრამა	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	4 960	0	4 960	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			4 960		4 960	0
03 02	ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“	105 120	0	105 120	38 600	0	38 600	39 000	0	39 000
	ხარჯები	35 120	0	35 120	38 600	0	38 600	39 000	0	39 000
	სუბსიდიები	35 120		35 120	38 600		38 600	39 000		39 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70 000		70 000	0		0	0		0
03 03	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	505 154	0	505 154	1 465 800	0	1 465 800	2 881 679	0	2 881 679
	ხარჯები	320 870	0	320 870	438 300	0	438 300	516 000	0	516 000
	საქონელი და მომსახურება	149 442	0	149 442	262 600	0	262 600	338 000	0	338 000
	ოფისის ხარჯი	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	122 442	0	122 442	215 600	0	215 600	338 000	0	338 000
	სუბსიდიები	138 823	0	138 823	135 700	0	135 700	138 000	0	138 000
	სხვა ხარჯები	32 605	0	32 605	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184 284	0	184 284	1 027 500	0	1 027 500	2 365 679	0	2 365 679
03 03 01	საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა	62 867	0	62 867	69 590	0	69 590	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 867		62 867	69 590		69 590	0
03 03 02	განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	0	0	127 190	0	127 190	180 000	0	180 000
	ხარჯები	0	0	0	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000
	ოფისის ხარჯი	0			47 000		47 000	0		0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			66 000		66 000	180 000		180 000
	სხვა ხარჯები	0			0			0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			14 190		14 190	0		0
03 03 02 01	დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა	55 456	0	55 456	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000
	ხარჯები	55 456	0	55 456	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000
	საქონელი და მომსახურება	55 456	0	55 456	113 000	0	113 000	180 000	0	180 000
	ოფისის ხარჯი	27 000		27 000	47 000		47 000	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	28 456		28 456	66 000		66 000	180 000		180 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	0		0
03 03 02 02	გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			13 000		13 000	0
03 03 02 03	ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)	0	0	0	1 190	0	1 190	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			1 190		1 190	0
03 03 03	დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა	80 731	0	80 731	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
	ხარჯები	80 731	0	80 731	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
	საქონელი და მომსახურება	80 731	0	80 731	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	80 731		80 731	120 000		120 000	130 000		130 000
03 03 04	უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა	1 303	0	1 303	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000
	ხარჯები	1 303	0	1 303	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000
	საქონელი და მომსახურება	1 303	0	1 303	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 303		1 303	4 600		4 600	5 000		5 000
03 03 05	ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“	138 823	0	138 823	144 700	0	144 700	138 000	0	138 000
	ხარჯები	138 823	0	138 823	135 700	0	135 700	138 000	0	138 000
	სუბსიდიები	138 823		138 823	135 700		135 700	138 000		138 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			9 000		9 000	0		0
03 03 06	წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა	42 999	0	42 999	565 820	0	565 820	1 847 964	0	1 847 964
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42 999		42 999	565 820		565 820	1 847 964		1 847 964
03 03 06 01	სასმელი წყლის მილების შეძენა	0	0	0	60 820	0	60 820	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	60 820		60 820	0
03 03 06 02	წყალსადენების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)	0	0	0	500 000	0	500 000	1 799 964	0	1 799 964
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	500 000		500 000	1 799 964		1 799 964
03 03 06 03	ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	8 000		8 000
03 03 06 04	სახანძრო ავზების მოწყობა	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	40 000		40 000
03 03 06 05	კვატიაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	5 000		5 000	0
03 03 07	საპროექტო, საკადასტრო აზომვები	18 268	0	18 268	181 000	0	181 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	1 900	0	1 900	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
	საქონელი და მომსახურება	1 900	0	1 900	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1 900		1 900	5 000		5 000	3 000		3 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 368		16 368	176 000		176 000	47 000		47 000
03 03 08	სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები	66 462	0	66 462	202 900	0	202 900	480 715	0	480 715
	ხარჯები	4 412	0	4 412	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	საქონელი და მომსახურება	4 412	0	4 412	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4 412		4 412	10 000		10 000	10 000		10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62 050		62 050	192 900		192 900	470 715		470 715
03 03 08 01	დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	ხარჯები	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			10 000		10 000	10 000		10 000
03 03 08 02	სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემებში)				0	0	0	350 000	0	350 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				0			350 000		350 000
03 03 08 03	დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა	0	0	0	15 300	0	15 300	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			15 300		15 300	0
03 03 08 04	დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა (გარდამავალი)	0	0	0	162 200	0	162 200	120 715	0	120 715
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			162 200		162 200	120 715		120 715
03 03 08 05	ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			10 400		10 400	0
03 03 08 06	სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			5 000		5 000	0
03 03 09	ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა	38 245	0	38 245	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	38 245	0	38 245	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	საქონელი და მომსახურება	5 640	0	5 640	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 640		5 640	10 000		10 000	10 000		10 000
	სხვა ხარჯები	32 605		32 605	40 000		40 000	40 000		40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	0		0
03 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	364 962	0	364 962	593 893	0	593 893	414 499	0	414 499
	ხარჯები	10 963	0	10 963	42 645	0	42 645	15 000	0	15 000
	საქონელი და მომსახურება	10 963	0	10 963	42 645	0	42 645	15 000	0	15 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 963	0	10 963	42 645	0	42 645	15 000	0	15 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	353 999	0	353 999	551 248	0	551 248	399 499	0	399 499
03 04 01	მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა	169 770	0	169 770	186 200	0	186 200	250 000	0	250 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169 770		169 770	186 200		186 200	250 000		250 000
03 04 01 01	კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა							20 000	0	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							20 000		20 000
03 04 01 02	ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა							20 000	0	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							20 000		20 000
03 04 01 03	საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა							40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							40 000		40 000
03 04 01 04	კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)							150 000	0	150 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							150 000		150 000
03 04 01 05	საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში	0	0	0	84 000	0	84 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			84 000		84 000	0
03 04 01 06	დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)	0	0	0	99 700	0	99 700	20 000	0	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			99 700		99 700	20 000		20 000
03 04 01 07	ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			2 500		2 500	0
03 04 02	დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა	10 963	0	10 963	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	ხარჯები	10 963	0	10 963	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	საქონელი და მომსახურება	10 963	0	10 963	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	10 963		10 963	15 000		15 000	15 000		15 000
03 04 03	მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია	184 229	0	184 229	392 693	0	392 693	149 499	0	149 499
	ხარჯები	0	0	0	27 645	0	27 645	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	27 645	0	27 645	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			27 645		27 645	0		0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	184 229		184 229	365 048		365 048	149 499		149 499
03 04 03 01	ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში							30 000	0	30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							30 000		30 000
03 04 03 02	დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია (გარდამავალი)	0	0	0	150 000	0	150 000	70 561	0	70 561
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			150 000		150 000	70 561		70 561
03 04 03 03	ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი	0	0	0	50 218	0	50 218	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			50 218		50 218	0
03 04 03 04	ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	0	0	0	50 315	0	50 315	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			50 315		50 315	0
03 04 03 05	მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო, ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)	0	0	0	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			22 000		22 000	20 000		20 000
03 04 03 06	გამგეობის შენობის რემონტი	0	0	0	42 030	0	42 030	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			42 030		42 030	0
03 04 03 07	მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება	0	0	0	27 645	0	27 645	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	27 645	0	27 645	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	27 645	0	27 645	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			27 645		27 645	0
03 04 03 08	დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა (გარდამავალი)	0	0	0	45 485	0	45 485	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			45 485		45 485	0
03 04 03 09	საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში	0	0	0	5 000	0	5 000	10 938	0	10 938
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			5 000		5 000	10 938		10 938
03 04 03 10	საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			18 000		18 000
03 05	მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)	940 609	940 609	0	906 298	906 298	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	940 609	940 609	0	906 298	906 298	0	0		0
04 00	განათლება	639 663	0	639 663	1 223 864	0	1 223 864	1 700 215	0	1 700 215
	ხარჯები	534 164	0	534 164	601 900	0	601 900	742 654	0	742 654
	სუბსიდიები	534 164	0	534 164	601 900	0	601 900	742 654	0	742 654
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 499	0	105 499	621 964	0	621 964	957 561	0	957 561
04 01	ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	525 814	0	525 814	584 700	0	584 700	740 754	0	740 754
	ხარჯები	519 620	0	519 620	583 900	0	583 900	727 654	0	727 654
	სუბსიდიები	519 620		519 620	583 900		583 900	727 654		727 654
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 194		6 194	800		800	13 100		13 100
04 02	საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი	33 468	0	33 468	585 279	0	585 279	866 461	0	866 461
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33 468		33 468	585 279		585 279	866 461		866 461
04 02 01	დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღი რემონტი							80 000	0	80 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							80 000		80 000
04 02 02	ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი							50 000	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							50 000		50 000
04 02 03	ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0			140 000		140 000
04 02 04	ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)	0	0	0	150 000	0	150 000	283 795	0	283 795
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	150 000		150 000	283 795		283 795
04 02 05	კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)	0	0	0	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	80 000		80 000	85 000		85 000
04 02 06	რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი	0	0	0	66 905	0	66 905	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	66 905		66 905	0
04 02 07	დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)	0	0	0	98 074	0	98 074	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	98 074		98 074	0
04 02 08	ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)	0	0	0	170 000	0	170 000	227 666	0	227 666
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	170 000		170 000	227 666		227 666
04 02 09	ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი	0	0	0	20 300	0	20 300	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	20 300		20 300	0
04 03	რიყეთის საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	26 000		26 000	0
04 04	საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა							50 000	0	50 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							50 000		50 000
04 05	სკოლების მშენებლობა–რემონტი	65 837	0	65 837	9 885	0	9 885	28 000	0	28 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65 837		65 837	9 885		9 885	28 000		28 000
04 05 01	ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	18 000		18 000
04 05 02	შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი	0	0	0	9 885	0	9 885	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	9 885		9 885	0
04 05 03	შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	10 000		10 000
04 06	კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა	14 544	0	14 544	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
	ხარჯები	14 544	0	14 544	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
	სუბსიდიები	14 544		14 544	18 000		18 000	15 000		15 000
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1 092 118	14 000	1 078 118	1 629 722	0	1 629 722	1 401 800	0	1 401 800
	ხარჯები	999 578	14 000	985 578	1 109 460	0	1 109 460	1 078 000	0	1 078 000
	საქონელი და მომსახურება	101 293	0	101 293	137 500	0	137 500	128 000	0	128 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	101 293	0	101 293	137 500	0	137 500	128 000	0	128 000
	სუბსიდიები	898 285	14 000	884 285	971 960	0	971 960	950 000	0	950 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 540	0	92 540	520 262	0	520 262	323 800	0	323 800
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	224 824	0	224 824	447 292	0	447 292	305 800	0	305 800
	ხარჯები	186 869	0	186 869	212 700	0	212 700	185 800	0	185 800
	საქონელი და მომსახურება	45 633	0	45 633	72 500	0	72 500	45 000	0	45 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45 633	0	45 633	72 500	0	72 500	45 000	0	45 000
	სუბსიდიები	141 236	0	141 236	140 200	0	140 200	140 800	0	140 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37 955	0	37 955	234 592	0	234 592	120 000	0	120 000
05 01 01	ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“	164 802	0	164 802	146 400	0	146 400	140 800	0	140 800
	ხარჯები	141 236	0	141 236	140 200	0	140 200	140 800	0	140 800
	სუბსიდიები	141 236		141 236	140 200		140 200	140 800		140 800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 566		23 566	6 200		6 200	0
05 01 02	სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	45 633	0	45 633	52 000	0	52 000	45 000	0	45 000
	ხარჯები	45 633	0	45 633	52 000	0	52 000	45 000	0	45 000
	საქონელი და მომსახურება	45 633	0	45 633	52 000	0	52 000	45 000	0	45 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	45 633		45 633	52 000		52 000	45 000		45 000
05 01 03	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი	14 389	0	14 389	228 392	0	228 392	120 000	0	120 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 389		14 389	228 392		228 392	120 000		120 000
05 01 03 01	დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0			25 000		25 000
05 01 03 02	დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0			25 000		25 000
05 01 03 03	ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0			40 000		40 000
05 01 03 04	ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0			30 000		30 000
05 01 03 05	მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა	0	0	0	31 735	0	31 735	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	31 735		31 735	0
05 01 03 06	დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა	0	0	0	32 350	0	32 350	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	32 350		32 350	0
05 01 03 07	კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა	0	0	0	26 965	0	26 965	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	26 965		26 965	0
05 01 03 08	რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	0	0	34 288	0	34 288	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	34 288		34 288	0
05 01 03 09	ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	15 000		15 000	0
05 01 03 10	ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის შემოღობვა	0	0	0	17 570	0	17 570	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	17 570		17 570	0
05 01 03 11	ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი	0	0	0	12 225	0	12 225	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	12 225		12 225	0
05 01 03 12	განახლების მინი მოედნის რემონტი	0	0	0	1 539	0	1 539	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	1 539		1 539	0
05 01 03 13	გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით	0	0	0	30 140	0	30 140	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	30 140		30 140	0
05 01 03 14	ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა	0	0	0	26 580	0	26 580	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	26 580		26 580	0
05 01 04	სპორტული ინვენტარის შეძენა	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			20 500		20 500	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	867 294	14 000	853 294	1 182 430	0	1 182 430	1 096 000	0	1 096 000
	ხარჯები	812 709	14 000	798 709	896 760	0	896 760	892 200	0	892 200
	საქონელი და მომსახურება	55 660	0	55 660	65 000	0	65 000	83 000	0	83 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	55 660	0	55 660	65 000	0	65 000	83 000	0	83 000
	სუბსიდიები	757 049	14 000	743 049	831 760	0	831 760	809 200	0	809 200
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 585	0	54 585	285 670	0	285 670	203 800	0	203 800
05 02 01	ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“	80 850	0	80 850	81 100	0	81 100	83 700	0	83 700
	ხარჯები	80 850	0	80 850	81 100	0	81 100	81 100	0	81 100
	სუბსიდიები	80 850		80 850	81 100		81 100	81 100		81 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			2 600		2 600
05 02 02	ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“	449 241	14 000	435 241	489 555	0	489 555	449 000	0	449 000
	ხარჯები	449 241	14 000	435 241	474 600	0	474 600	449 000	0	449 000
	სუბსიდიები	449 241	14 000	435 241	474 600		474 600	449 000		449 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			14 955		14 955	0		0
05 02 03	სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''	226 958	0	226 958	214 700	0	214 700	209 500	0	209 500
	ხარჯები	226 958	0	226 958	212 300	0	212 300	209 500	0	209 500
	სუბსიდიები	226 958		226 958	212 300		212 300	209 500		209 500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			2 400		2 400	0		0
05 02 04	კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა	49 863	0	49 863	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000
	ხარჯები	49 863	0	49 863	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000
	საქონელი და მომსახურება	49 863	0	49 863	55 000	0	55 000	73 000	0	73 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49 863		49 863	55 000		55 000	73 000		73 000
05 02 05	სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	0		0	0		0
05 02 06	კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი	0	0	0	268 315	0	268 315	200 000	0	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	268 315		268 315	200 000		200 000
05 02 06 01	რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			200 000		200 000
05 02 06 02	თხილვანის მუზეუმის რემონტი	0	0	0	7 315	0	7 315	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			7 315		7 315	0
05 02 06 03	საციხურის კულტურის სახლის რემონტი	0	0	0	146 000	0	146 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			146 000		146 000	0
05 02 06 04	ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			100 000		100 000	0
05 02 06 05	სხალთის მუზეუმის რემონტი	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			15 000		15 000	0
05 02 07	კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა	54 585	0	54 585	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54 585		54 585	0		0	0		0
05 02 08	ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა	5 797	0	5 797	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	ხარჯები	5 797	0	5 797	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	საქონელი და მომსახურება	5 797	0	5 797	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5 797		5 797	10 000		10 000	10 000		10 000
05 02 09	ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"	0	0	0	63 760	0	63 760	70 800	0	70 800
	ხარჯები	0	0	0	63 760	0	63 760	69 600	0	69 600
	სუბსიდიები	0			63 760		63 760	69 600		69 600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			0			1 200		1 200
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	568 693	0	568 693	439 940	0	439 940	409 825	0	409 825
	ხარჯები	458 693	0	458 693	416 240	0	416 240	409 825	0	409 825
	საქონელი და მომსახურება	16 000	0	16 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000	0	16 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	სუბსიდიები	108 700	0	108 700	149 875	0	149 875	162 725	0	162 725
	სოციალური უზრუნველყოფა	333 993	0	333 993	226 365	0	226 365	247 100	0	247 100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 000	0	110 000	23 700	0	23 700	0	0	0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	225 895	0	225 895	187 075	0	187 075	179 099	0	179 099
	ხარჯები	115 895	0	115 895	163 375	0	163 375	179 099	0	179 099
	სუბსიდიები	108 700	0	108 700	149 875	0	149 875	162 725	0	162 725
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 195	0	7 195	13 500	0	13 500	16 374	0	16 374
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 000	0	110 000	23 700	0	23 700	0	0	0
06 01 01	სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა	108 700	0	108 700	149 875	0	149 875	162 725	0	162 725
	ხარჯები	108 700	0	108 700	149 875	0	149 875	162 725	0	162 725
	სუბსიდიები	108 700		108 700	149 875		149 875	162 725		162 725
06 01 01 01	სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის და კურორტი ,,ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანის მომსახურების პროგრამა	108 700	0	108 700	101 500	0	101 500	70 045	0	70 045
	ხარჯები	108 700	0	108 700	101 500	0	101 500	70 045	0	70 045
	სუბსიდიები	108 700		108 700	101 500		101 500	70 045		70 045
06 01 01 02	ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა	0	0	0	48 375	0	48 375	92 680	0	92 680
	ხარჯები	0	0	0	48 375	0	48 375	92 680	0	92 680
	სუბსიდიები	0			48 375		48 375	92 680		92 680
06 01 02	ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა	7 195	0	7 195	13 500	0	13 500	16 374	0	16 374
	ხარჯები	7 195	0	7 195	13 500	0	13 500	16 374	0	16 374
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 195		7 195	13 500		13 500	16 374		16 374
06 01 03	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი	0	0	0	23 700	0	23 700	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0			23 700		23 700	0		0
06 01 03 01	თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში	0	0	0	9 885	0	9 885	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	9 885		9 885	0
06 01 03 02	თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	7 000		7 000	0
06 01 03 03	ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში	0	0	0	6 815	0	6 815	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0	6 815		6 815	0
06 01 04	სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 000		110 000	0		0	0		0
06 02	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	342 798	0	342 798	252 865	0	252 865	230 726	0	230 726
	ხარჯები	342 798	0	342 798	252 865	0	252 865	230 726	0	230 726
	საქონელი და მომსახურება	16 000	0	16 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000	0	16 000	40 000	0	40 000	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	326 798	0	326 798	212 865	0	212 865	230 726	0	230 726
06 02 01	სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა	33 833	0	33 833	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
	ხარჯები	33 833	0	33 833	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400
	სოციალური უზრუნველყოფა	33 833		33 833	35 400		35 400	35 400		35 400
06 02 02	ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა	1 505	0	1 505	3 200	0	3 200	1 750	0	1 750
	ხარჯები	1 505	0	1 505	3 200	0	3 200	1 750	0	1 750
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 505		1 505	3 200		3 200	1 750		1 750
06 02 03	უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის დასაცემი ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	ხარჯები	19 500	0	19 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 500		19 500	25 000		25 000	25 000		25 000
06 02 04	ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	49 700	0	49 700	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
	ხარჯები	49 700	0	49 700	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	49 700		49 700	55 000		55 000	50 000		50 000
06 02 05	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	ხარჯები	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000		50 000	60 000		60 000	60 000		60 000
06 02 06	განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000		25 000	0		0	0		0
06 02 07	18 წლამდე უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
	ხარჯები	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 900		3 900	4 000		4 000	3 000		3 000
06 02 08	სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	16 000		16 000	0			0
	სოციალური უზრუნველყოფა	124 000		124 000	0			0
06 02 09	დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა	19 360	0	19 360	30 265	0	30 265	30 576	0	30 576
	ხარჯები	19 360	0	19 360	30 265	0	30 265	30 576	0	30 576
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 360		19 360	30 265		30 265	30 576		30 576
06 02 10	ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	სოციალური უზრუნველყოფა	0			0			25 000		25 000
06 02 11	მუნიციპალიტეტში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის (0-57000 ქულამდე) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის მიზნობრივი პროგრამა	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0			40 000		40 000	0

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

მუხლი 18. პრემიები და დანამატები

2015 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.