11.
დადგენილების დანართის 26–ე მუხლი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 26. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები“
განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის:
|
სულ
|
მათ შორის:
|
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
|
53,946.6
|
58,140.0
|
15,073.0
|
43,067.0
|
69,858.2
|
18,225.7
|
51,632.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
541
|
448.0
|
0
|
448
|
353.0
|
|
353
|
|
|
ხარჯები
|
40,080.1
|
42,753.0
|
2,221.6
|
40,531.4
|
46,211.1
|
2,137.2
|
44,073.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6,218.8
|
4,255.9
|
0.0
|
4,255.9
|
4,717.8
|
0.0
|
4,717.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,481.6
|
4,527.1
|
0.0
|
4,527.1
|
3,291.5
|
0.0
|
3,291.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
940.4
|
1,310.0
|
0.0
|
1,310.0
|
274.1
|
0.0
|
274.1
|
|
|
მივლინებები
|
70.6
|
155.2
|
0.0
|
155.2
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
552.4
|
534.5
|
0.0
|
534.5
|
230.6
|
0.0
|
230.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
154.0
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
53.9
|
|
53.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
53.7
|
48.5
|
0.0
|
48.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
549.0
|
484.2
|
0.0
|
484.2
|
407.9
|
0.0
|
407.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,161.5
|
1,734.9
|
0.0
|
1,734.9
|
2,075.9
|
0.0
|
2,075.9
|
|
|
პროცენტი
|
263.6
|
167.2
|
0.0
|
167.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,096.7
|
31,646.3
|
2,221.6
|
29,424.7
|
30,846.0
|
2,137.2
|
28,708.8
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,285.7
|
|
3,285.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,014.4
|
2,156.5
|
0.0
|
2,156.5
|
2,845.9
|
0.0
|
2,845.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,164.2
|
|
1,164.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,201.8
|
14,542.5
|
12,851.4
|
1,691.1
|
22,715.7
|
16,088.5
|
6,627.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
664.7
|
844.5
|
0.0
|
844.5
|
931.4
|
0.0
|
931.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებებლი ორგანოების დაფინანსება
|
8,733.3
|
7,457.0
|
0.0
|
7,457.0
|
7,634.4
|
0.0
|
7,634.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
430
|
342.0
|
0
|
342
|
342.0
|
0
|
342
|
|
|
ხარჯები
|
7,836.7
|
6,260.3
|
0.0
|
6,260.3
|
6,180.0
|
0.0
|
6,180.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4,995.1
|
3,324.5
|
0.0
|
3,324.5
|
4,401.7
|
0.0
|
4,401.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,454.7
|
2,647.6
|
0.0
|
2,647.6
|
1,600.8
|
0.0
|
1,600.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
818.6
|
1,084.8
|
0.0
|
1,084.8
|
269.0
|
0.0
|
269.0
|
|
|
მივლინებები
|
66.7
|
32.5
|
0.0
|
32.5
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
464.6
|
419.9
|
0.0
|
419.9
|
202.7
|
0.0
|
202.7
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
154.0
|
205.9
|
0.0
|
205.9
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
373.7
|
352.3
|
0.0
|
352.3
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
573.4
|
492.8
|
0.0
|
552.2
|
529.1
|
0.0
|
529.1
|
|
|
პროცენტი
|
263.6
|
167.2
|
0.0
|
167.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
118.3
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
107.5
|
0.0
|
107.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231.9
|
352.2
|
0.0
|
352.2
|
584.0
|
0.0
|
584.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
664.7
|
844.5
|
0.0
|
844.5
|
870.4
|
0.0
|
870.4
|
|
01 01
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1,141.4
|
1,086.3
|
0.0
|
1,086.3
|
1,224.7
|
0.0
|
1,224.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
45.0
|
|
45
|
45.0
|
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
1,116.0
|
1,080.1
|
0.0
|
1,080.1
|
1,183.4
|
0.0
|
1,183.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
614.3
|
613.6
|
|
613.6
|
813.8
|
|
813.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
456.8
|
432.3
|
0.0
|
432.3
|
343.1
|
0.0
|
343.1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
219.7
|
228.8
|
|
228.8
|
124.4
|
|
124.4
|
|
|
მივლინებები
|
14.3
|
8.7
|
|
8.7
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38.1
|
29.9
|
|
29.9
|
28.7
|
|
28.7
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
23.5
|
8.1
|
|
8.1
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
151.6
|
147.2
|
|
147.2
|
150.0
|
|
150.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.6
|
9.6
|
|
9.6
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39.9
|
34.2
|
|
34.2
|
26.5
|
|
26.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.4
|
6.2
|
|
6.2
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
1.3
|
|
1.3
|
|
01 02
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
6,260.8
|
4,883.3
|
0.0
|
4,883.3
|
4,897.1
|
0.0
|
4,897.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
400
|
297.0
|
0
|
297
|
297.0
|
0
|
297
|
|
|
ხარჯები
|
6,054.3
|
4,537.3
|
0.0
|
4,537.3
|
4,405.0
|
0.0
|
4,405.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4,369.4
|
2,654.6
|
0.0
|
2,654.6
|
3,460.5
|
0.0
|
3,460.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,606.5
|
1,795.9
|
0.0
|
1,795.9
|
853.5
|
0.0
|
853.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
598.9
|
856.0
|
0.0
|
856.0
|
144.6
|
0.0
|
144.6
|
|
|
მივლინებები
|
52.4
|
23.8
|
0.0
|
23.8
|
120.0
|
|
120.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
426.5
|
390.0
|
0.0
|
390.0
|
174.0
|
0.0
|
174.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
130.5
|
197.8
|
0.0
|
197.8
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
222.1
|
205.1
|
0.0
|
205.1
|
150.0
|
|
150.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
172.4
|
123.2
|
0.0
|
123.2
|
114.9
|
|
114.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
78.4
|
86.8
|
0.0
|
86.8
|
81.0
|
0.0
|
81.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
206.5
|
346.0
|
0.0
|
346.0
|
467.0
|
0.0
|
467.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
25.1
|
|
25.1
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
388.4
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
ხარჯები
|
388.4
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
388.4
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
388.4
|
360.0
|
|
360.0
|
300.0
|
|
300.0
|
|
01 04
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
61.1
|
123.8
|
0.0
|
123.8
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
61.1
|
123.8
|
|
123.8
|
140.0
|
|
140.0
|
|
01 05
|
კრედიტის დაფარვა
|
867.2
|
887.9
|
0.0
|
887.9
|
764.0
|
0.0
|
764.0
|
|
|
ხარჯები
|
263.6
|
167.2
|
0.0
|
167.2
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
პროცენტი
|
263.6
|
167.2
|
|
167.2
|
60.0
|
|
60.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
603.6
|
720.7
|
|
720.7
|
704.0
|
|
704.0
|
|
01 06
|
საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება–გადამზადება
|
|
0.0
|
|
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
45.0
|
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
45.0
|
|
45.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
|
45.0
|
|
01 07
|
საგრანტე პროგრამა „ნარჩენების მართვის ინოვაციური გამოცდილების დანერგვა“
|
14.4
|
24.1
|
0.0
|
24.1
|
213.1
|
0.0
|
213.1
|
|
|
ხარჯები
|
14.4
|
24.1
|
0.0
|
24.1
|
136.1
|
0.0
|
136.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
11.4
|
22.9
|
|
22.9
|
87.3
|
|
87.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
1.2
|
|
1.2
|
48.8
|
|
48.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
77.0
|
|
77.0
|
|
01 08
|
საგრანტე პროგრამა „ქუთაისი ეს მუშაობს“
|
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
50.5
|
0.0
|
50.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
91.6
|
0.0
|
91.6
|
50.5
|
0.0
|
50.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
33.4
|
|
33.4
|
40.1
|
|
40.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
58.2
|
0.0
|
58.2
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
58.2
|
|
58.2
|
10.4
|
|
10.4
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
2,270.4
|
1,338.7
|
0.0
|
1,338.7
|
1,451.9
|
0.0
|
1,451.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
111
|
106.0
|
0
|
106
|
11.0
|
0
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
1,752.4
|
1,305.8
|
0.0
|
1,305.8
|
1,388.9
|
0.0
|
1,388.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,223.7
|
839.3
|
0.0
|
839.3
|
190.9
|
0.0
|
190.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524.3
|
456.0
|
0.0
|
456.0
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
121.8
|
225.2
|
0.0
|
225.2
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
|
|
მივლინებები
|
3.9
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87.8
|
114.6
|
0.0
|
114.6
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
50.0
|
19.1
|
0.0
|
19.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
175.3
|
94.1
|
0.0
|
94.1
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
|
|
გრანტები
|
|
0.0
|
|
|
1,097.7
|
|
1,097.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.4
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
518.0
|
32.9
|
0.0
|
32.9
|
62.9
|
0.0
|
62.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
02 01
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სახანძრო უსაფრთხოებისა და სამაშველო სამსახური
|
2,029.4
|
1,144.6
|
0.0
|
1,144.6
|
128.7
|
0.0
|
128.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
95
|
95.0
|
|
95
|
0.0
|
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,516.6
|
1,112.5
|
0.0
|
1,112.5
|
69.8
|
0.0
|
69.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,038.5
|
702.1
|
|
702.1
|
51.4
|
|
51.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
475.3
|
403.8
|
0.0
|
403.8
|
18.4
|
0.0
|
18.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
101.7
|
212.1
|
|
212.1
|
5.1
|
|
5.1
|
|
|
მივლინებები
|
2.1
|
1.3
|
|
1.3
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
87.8
|
104.7
|
|
104.7
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
50.0
|
19.1
|
|
19.1
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
148.2
|
66.6
|
|
66.6
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85.5
|
0.0
|
|
|
5.3
|
|
5.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.8
|
6.6
|
|
6.6
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
512.8
|
32.1
|
|
32.1
|
58.9
|
|
58.9
|
|
02 02
|
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური
|
241.0
|
194.1
|
0.0
|
194.1
|
225.5
|
0.0
|
225.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
11.0
|
|
11
|
11.0
|
|
11
|
|
|
ხარჯები
|
235.8
|
193.3
|
0.0
|
193.3
|
221.4
|
0.0
|
221.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
185.2
|
137.2
|
|
137.2
|
139.5
|
|
139.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49.0
|
52.2
|
0.0
|
52.2
|
78.9
|
0.0
|
78.9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20.1
|
13.1
|
|
13.1
|
0.0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1.8
|
1.7
|
|
1.7
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
9.9
|
|
9.9
|
19.9
|
|
19.9
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
27.1
|
27.5
|
|
27.5
|
55.0
|
|
55.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.6
|
3.9
|
|
3.9
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.2
|
0.8
|
|
0.8
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
02 03
|
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
|
0.0
|
|
|
1,097.7
|
|
1,097.7
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
1,097.7
|
|
1,097.7
|
|
|
გრანტი
|
|
0.0
|
|
|
1,097.7
|
|
1,097.7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
22,306.7
|
25,260.2
|
13,919.9
|
11,340.3
|
32,984.4
|
16,545.2
|
16,439.2
|
|
|
ხარჯები
|
9,886.1
|
12,344.9
|
2,121.6
|
10,223.3
|
12,781.3
|
1,306.6
|
11,474.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
67.3
|
95.8
|
0.0
|
95.8
|
315.2
|
0.0
|
315.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
67.3
|
95.8
|
0.0
|
95.8
|
315.2
|
0.0
|
315.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,818.8
|
12,249.1
|
2,121.6
|
10,127.5
|
12,371.8
|
1,306.6
|
11,065.2
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
|
|
|
94.3
|
|
94.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,420.6
|
12,915.3
|
11,798.3
|
1,117.0
|
20,184.2
|
15,238.6
|
4,945.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
18.9
|
|
18.9
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
9,635.1
|
12,804.3
|
10,735.7
|
2,068.6
|
16,766.8
|
13,926.5
|
2,840.3
|
|
|
ხარჯები
|
491.0
|
1,615.5
|
0.0
|
1,615.5
|
1,279.0
|
0.0
|
1,279.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
481.0
|
1,615.5
|
0.0
|
1,615.5
|
1,279.0
|
0.0
|
1,279.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,144.1
|
11,188.8
|
10,735.7
|
453.1
|
15,487.8
|
13,926.5
|
1,561.3
|
|
03 01 01
|
გზებისა და ხიდების რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის ხარჯები
|
9,545.6
|
12,363.8
|
10,735.7
|
1,628.1
|
15,666.8
|
13,526.5
|
2,140.3
|
|
|
ხარჯები
|
401.5
|
1,175.0
|
0.0
|
1,175.0
|
579.0
|
0.0
|
579.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
401.5
|
1,175.0
|
|
1,175.0
|
579.0
|
|
579.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,144.1
|
11,188.8
|
10,735.7
|
453.1
|
15,087.8
|
13,526.5
|
1,561.3
|
|
03 01 02
|
საგზაო ნიშნების დამონტაჟების, მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოებისა და ფირნიშების დამზადება – გაკვრის პროგრამა
|
79.5
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
500.0
|
400.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
79.5
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.5
|
44.9
|
|
44.9
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
400.0
|
400.0
|
|
|
03 01 03
|
ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
380.7
|
|
380.7
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
380.7
|
|
380.7
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
380.7
|
|
380.7
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 01 04
|
მოქალაქეთა გადაყვანის უზრუნველყოფის სატრანსპორტო ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 01 05
|
შპს ,,ქუთსპეცავტო"
|
|
14.9
|
|
14.9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
14.9
|
|
14.9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
14.9
|
|
14.9
|
0.0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
10,767.2
|
11,028.1
|
2,965.4
|
8,062.7
|
12,211.5
|
1,802.5
|
10,409.0
|
|
|
ხარჯები
|
8,205.3
|
9,709.2
|
2,081.0
|
7,628.2
|
10,072.5
|
1,306.6
|
8,765.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,205.3
|
9,709.2
|
2,081.0
|
7,628.2
|
10,072.5
|
1,306.6
|
8,765.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,561.9
|
1,318.9
|
884.4
|
434.5
|
2,136.4
|
495.9
|
1,640.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
2.6
|
|
2.6
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
3,195.7
|
3,155.5
|
0.0
|
3,155.5
|
480.5
|
0.0
|
480.5
|
|
|
ხარჯები
|
3,195.7
|
3,080.5
|
0.0
|
3,080.5
|
480.5
|
0.0
|
480.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,195.7
|
3,080.5
|
|
3,080.5
|
480.5
|
|
480.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
75.0
|
|
75.0
|
0.0
|
|
|
|
03 02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების, ღვარსადენების, წყლის სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
2,781.7
|
1,223.2
|
884.4
|
338.8
|
1,009.7
|
495.9
|
513.8
|
|
|
ხარჯები
|
219.8
|
224.7
|
0.0
|
224.7
|
35.3
|
0.0
|
35.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
219.8
|
224.7
|
|
224.7
|
35.3
|
|
35.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,561.9
|
998.5
|
884.4
|
114.1
|
974.4
|
495.9
|
478.5
|
|
03 02 03
|
პროგრამა „კორპუსი“
|
1,978.4
|
3,295.5
|
2,081.0
|
1,214.5
|
3,120.2
|
1,306.6
|
1,813.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,978.4
|
3,295.5
|
2,081.0
|
1,214.5
|
3,117.6
|
1,306.6
|
1,811.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,978.4
|
3,295.5
|
2,081.0
|
1,214.5
|
3,117.6
|
1,306.6
|
1,811.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
2.6
|
|
2.6
|
|
03 02 04
|
გარეგანათების, შუქნიშნებისა და ვიდეოკონტროლის რეაბილიტაცია – ექსპლუატაცია
|
2,796.6
|
3,248.8
|
0.0
|
3,248.8
|
3,500.0
|
0.0
|
3,500.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,796.6
|
3,003.4
|
0.0
|
3,003.4
|
3,050.0
|
0.0
|
3,050.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,796.6
|
3,003.4
|
|
3,003.4
|
3,050.0
|
|
3,050.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
245.4
|
|
245.4
|
450.0
|
|
450.0
|
|
03 02 05
|
„ღატაკი ოჯახის“ სტატუსის მქონე ოჯახების საცხოვრებელი სახლების გადახურვა
|
0.0
|
105.1
|
|
105.1
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
105.1
|
|
105.1
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
105.1
|
|
105.1
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 02 06
|
ააიპ „სპეციალური სერვისები“
|
|
0.0
|
|
|
3,801.1
|
|
3,801.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
3,089.1
|
|
3,089.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
3,089.1
|
|
3,089.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
712.0
|
|
712.0
|
|
03 02 07
|
ცოტნე დადიანის ქუჩა №3–ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის კომუნალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები
|
14.8
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
14.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03
|
ქალაქ ქუთაისის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
1,699.2
|
1,229.5
|
178.2
|
1,051.3
|
3,666.1
|
816.2
|
2,849.9
|
|
|
ხარჯები
|
984.6
|
821.9
|
0.0
|
821.9
|
1,375.8
|
0.0
|
1,375.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
36.3
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
280.2
|
0.0
|
280.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
36.3
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
280.2
|
0.0
|
280.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
948.3
|
794.8
|
0.0
|
794.8
|
1,019.5
|
0.0
|
1,019.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
76.1
|
|
76.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
714.6
|
407.6
|
178.2
|
229.4
|
2,289.0
|
816.2
|
1,472.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
1.3
|
|
1.3
|
|
03 03 01
|
შადრევნების ექსპლუატაცია
|
243.7
|
305.9
|
0.0
|
305.9
|
359.0
|
0.0
|
359.0
|
|
|
ხარჯები
|
243.7
|
305.9
|
0.0
|
305.9
|
359.0
|
0.0
|
359.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
243.7
|
305.9
|
|
305.9
|
359.0
|
|
359.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 02
|
ქალაქის გამწვანების, მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
836.0
|
350.4
|
28.3
|
322.1
|
975.2
|
0.0
|
975.2
|
|
|
ხარჯები
|
219.5
|
322.1
|
0.0
|
322.1
|
444.2
|
0.0
|
444.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
219.5
|
322.1
|
|
322.1
|
444.2
|
|
444.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
616.5
|
28.3
|
28.3
|
|
531.0
|
|
531.0
|
|
03 03 03
|
თვითმმართველი ქალაქის – ქუთაისის ტერიტორიული ორგანოების განვითარების ხელშეწყობა
|
291.5
|
86.4
|
0.0
|
86.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
291.5
|
86.4
|
0.0
|
86.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
291.5
|
86.4
|
|
86.4
|
0.0
|
|
|
|
03 03 04
|
საახალწლოდ ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები
|
160.7
|
54.2
|
0.0
|
54.2
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
ხარჯები
|
160.7
|
54.2
|
0.0
|
54.2
|
166.3
|
0.0
|
166.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
160.7
|
54.2
|
|
54.2
|
166.3
|
|
166.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 05
|
ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა
|
98.1
|
101.2
|
0.0
|
101.2
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.1
|
101.2
|
|
101.2
|
200.0
|
|
200.0
|
|
03 03 06
|
ქალაქის გენერალური გეგმის შედგენა
|
19.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
19.0
|
11.5
|
|
11.5
|
100.0
|
|
100.0
|
|
03 03 07
|
ქალაქ ქუთაისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა
|
|
0.0
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
03 03 08
|
ძელსკამებისა და საბავშვო ატრაქციონების შეძენა მონტაჟი
|
0.0
|
59.8
|
0.0
|
59.8
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
59.8
|
|
59.8
|
100.0
|
|
100.0
|
|
03 03 09
|
უნებართვო ავტოფარეხებისა და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
03 03 10
|
გაუთვალისწინებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
32.9
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
32.9
|
26.2
|
0.0
|
26.2
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.9
|
26.2
|
|
26.2
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
03 03 11
|
ქალაქის სხვადასხვა უბანში ავტობუსების მოსაცდელებისა და საბაღე ძელსკამების მოწყობა–რეაბილიტაცია
|
|
68.4
|
|
68.4
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
68.4
|
|
68.4
|
0.0
|
|
|
|
03 03 12
|
მუნიციპალიტეტის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის ღონისძიებები
|
17.3
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
116.5
|
0.0
|
116.5
|
|
|
ხარჯები
|
17.3
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.3
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
115.2
|
0.0
|
115.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
17.3
|
15.6
|
|
15.6
|
115.2
|
|
115.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
1.3
|
|
1.3
|
|
03 03 13
|
ქალაქ ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების რეაბილიტაცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების პანდუსების მოწყობა
|
|
149.9
|
149.9
|
|
1,034.1
|
816.2
|
217.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
26.1
|
|
26.1
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
26.1
|
|
26.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
149.9
|
149.9
|
|
1,008.0
|
816.2
|
191.8
|
|
03 03 14
|
ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული გამოუყენებელი შენობების რეაბილიტაცია
|
|
|
|
|
300.0
|
|
300.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
300.0
|
|
300.0
|
|
03 03 15
|
ქალაქის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების პროგრამის და სხვა სტრატეგიული დოკუმენტების, ასევე ეკონომიკური ურთიერთობებისათვის საჭირო ღონისძიებების პროგრამა
|
|
|
|
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
03 03 16
|
ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება
|
|
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
03 04
|
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
|
21.0
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
21.0
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.0
|
68.7
|
0.0
|
68.7
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21.0
|
68.7
|
|
68.7
|
35.0
|
|
35.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
15.0
|
|
15.0
|
|
03 05
|
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა
|
184.2
|
129.6
|
40.6
|
89.0
|
290.0
|
0.0
|
290.0
|
|
|
ხარჯები
|
184.2
|
129.6
|
40.6
|
89.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
184.2
|
129.6
|
40.6
|
89.0
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
18.2
|
|
18.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
271.0
|
|
271.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
6,635.1
|
7,631.7
|
281.9
|
7,349.8
|
9,571.6
|
818.0
|
8,753.6
|
|
|
ხარჯები
|
6,635.1
|
7,349.8
|
0.0
|
7,349.8
|
8,370.0
|
0.0
|
8,370.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104.7
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
109.0
|
0.0
|
109.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
7.6
|
|
7.6
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
104.7
|
114.7
|
0.0
|
114.7
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,530.4
|
7,227.5
|
0.0
|
7,227.5
|
8,210.0
|
0.0
|
8,210.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
51.0
|
|
51.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
281.9
|
281.9
|
0.0
|
1,201.6
|
818.0
|
383.6
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
6,530.4
|
7,227.5
|
0.0
|
7,227.5
|
8,200.0
|
0.0
|
8,200.0
|
|
|
ხარჯები
|
6,530.4
|
7,227.5
|
0.0
|
7,227.5
|
8,200.0
|
0.0
|
8,200.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6,530.4
|
7,227.5
|
|
7,227.5
|
8,200.0
|
|
8,200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
04 02
|
განათლების ღონისძიებები
|
104.7
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
104.7
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104.7
|
122.3
|
0.0
|
122.3
|
109.0
|
0.0
|
109.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
7.6
|
|
7.6
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
104.7
|
114.7
|
|
114.7
|
102.0
|
|
102.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
51.0
|
|
51.0
|
|
04 03
|
ქალაქ ქუთაისში ახალი ბაგა–ბაღების კაპიტალური მშენებლობა
|
|
281.9
|
281.9
|
0.0
|
1,201.6
|
818.0
|
383.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
281.9
|
281.9
|
|
1,201.6
|
818.0
|
383.6
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
11,461.0
|
13,791.4
|
871.2
|
12,920.2
|
14,755.5
|
862.5
|
13,893.0
|
|
|
ხარჯები
|
11,429.7
|
12,831.2
|
100.0
|
12,731.2
|
14,033.7
|
830.6
|
13,203.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
92.1
|
|
92.1
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,330.6
|
1,205.4
|
0.0
|
1,205.4
|
1,147.6
|
0.0
|
1,147.6
|
|
|
მივლინებები
|
|
119.7
|
|
119.7
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
53.9
|
|
53.9
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
29.4
|
|
29.4
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
30.2
|
|
30.2
|
45.9
|
|
45.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,330.6
|
972.2
|
0.0
|
972.2
|
1,101.7
|
0.0
|
1,101.7
|
|
|
გრანტები
|
|
0.0
|
|
|
2,188.0
|
|
2,188.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,099.1
|
11,533.7
|
100.0
|
11,433.7
|
9,649.2
|
830.6
|
8,818.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
1,008.9
|
|
1,008.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.3
|
960.2
|
771.2
|
189.0
|
679.8
|
31.9
|
647.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
42.0
|
|
42.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
4,863.6
|
5,325.4
|
100.0
|
5,225.4
|
6,629.5
|
830.6
|
5,798.9
|
|
|
ხარჯები
|
4,863.6
|
5,266.4
|
100.0
|
5,166.4
|
6,234.5
|
830.6
|
5,403.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
92.1
|
0.0
|
92.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
649.7
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
119.7
|
0.0
|
119.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
53.9
|
0.0
|
53.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
29.4
|
0.0
|
29.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
649.7
|
257.9
|
0.0
|
257.9
|
127.0
|
0.0
|
127.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,213.9
|
4,708.2
|
100.0
|
4,608.2
|
5,115.5
|
830.6
|
4,284.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
942.0
|
|
942.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
395.0
|
0.0
|
395.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
649.7
|
617.2
|
0.0
|
617.2
|
624.0
|
0.0
|
624.0
|
|
|
ხარჯები
|
649.7
|
558.2
|
0.0
|
558.2
|
624.0
|
0.0
|
624.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
92.1
|
|
92.1
|
0.0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
649.7
|
466.1
|
0.0
|
466.1
|
137.0
|
0.0
|
137.0
|
|
|
მივლინებები
|
|
119.7
|
|
119.7
|
0.0
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
53.9
|
|
53.9
|
0.0
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
29.4
|
|
29.4
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
5.2
|
|
5.2
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
649.7
|
257.9
|
|
257.9
|
127.0
|
|
127.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
205.0
|
|
205.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
242.0
|
|
242.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
59.0
|
|
59.0
|
0.0
|
|
|
|
05 01 02
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება
|
3,024.2
|
2,885.1
|
0.0
|
2,885.1
|
3,412.3
|
0.0
|
3,412.3
|
|
|
ხარჯები
|
3,024.2
|
2,885.1
|
0.0
|
2,885.1
|
3,312.3
|
0.0
|
3,312.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,024.2
|
2,885.1
|
|
2,885.1
|
2,612.3
|
|
2,612.3
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
700.0
|
|
700.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
05 01 03
|
შპს საკალათბურთო კლუბი „ქუთაისი–2010“
|
739.7
|
937.4
|
0.0
|
937.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
ხარჯები
|
739.7
|
937.4
|
0.0
|
937.4
|
500.0
|
0.0
|
500.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
739.7
|
937.4
|
|
937.4
|
500.0
|
|
500.0
|
|
05 01 04
|
ააიპ „ყინულის მოედანი“
|
380.0
|
364.3
|
0.0
|
364.3
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ხარჯები
|
380.0
|
364.3
|
0.0
|
364.3
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
380.0
|
364.3
|
|
364.3
|
350.0
|
|
350.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
30.0
|
|
30.0
|
|
05 01 05
|
ოლიმპიური კომიტეტი
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 01 06
|
ააიპ სარაგბო კლუბი „აია"
|
60.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
90.0
|
|
90.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 01 07
|
სპორტის სასახლე
|
|
309.8
|
0.0
|
309.8
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
309.8
|
0.0
|
309.8
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
309.8
|
|
309.8
|
200.0
|
|
200.0
|
|
05 01 08
|
ააიპ „ქუთაისის ტაეკვონდოს სპორტული კლუბი“
|
|
11.6
|
|
11.6
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
11.6
|
|
11.6
|
30.0
|
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
11.6
|
|
11.6
|
30.0
|
|
30.0
|
|
05 01 09
|
მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
0.0
|
265.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
265.0
|
|
265.0
|
|
05 01 10
|
სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა
|
|
0.0
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
50.0
|
|
50.0
|
|
05 01 11
|
შპს „საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისი“
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
1,103.6
|
830.6
|
273.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
1,103.6
|
830.6
|
273.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
100.0
|
100.0
|
|
1,103.6
|
830.6
|
273.0
|
|
05 01 12
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი 2015“
|
|
0.0
|
|
|
64.6
|
|
64.6
|
|
|
ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
64.6
|
|
64.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
64.6
|
|
64.6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
6,111.5
|
8,149.6
|
771.2
|
7,378.4
|
7,738.4
|
31.9
|
7,706.5
|
|
|
ხარჯები
|
6,080.2
|
7,248.4
|
0.0
|
7,248.4
|
7,420.5
|
0.0
|
7,420.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
472.2
|
529.6
|
0.0
|
529.6
|
799.2
|
0.0
|
799.2
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
20.9
|
0.0
|
20.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
472.2
|
514.6
|
0.0
|
514.6
|
778.3
|
0.0
|
778.3
|
|
|
გრანტები
|
|
0.0
|
|
|
2,188.0
|
|
2,188.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,608.0
|
6,718.8
|
0.0
|
6,718.8
|
4,371.0
|
0.0
|
4,371.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.0
|
|
|
62.3
|
|
62.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.3
|
901.2
|
771.2
|
130.0
|
284.8
|
31.9
|
252.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
33.1
|
|
33.1
|
|
05 02 01
|
კულტურის ღონისძიებები
|
472.2
|
529.6
|
0.0
|
529.6
|
894.2
|
0.0
|
894.2
|
|
|
ხარჯები
|
472.2
|
529.6
|
0.0
|
529.6
|
861.5
|
0.0
|
861.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
472.2
|
529.6
|
0.0
|
529.6
|
799.2
|
0.0
|
799.2
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
15.0
|
|
15.0
|
20.9
|
|
20.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
472.2
|
514.6
|
|
514.6
|
778.3
|
|
778.3
|
|
|
სხვა ხარჯი
|
|
0.0
|
|
|
62.3
|
|
62.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
32.7
|
|
32.7
|
|
05 02 02
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
|
2,343.2
|
2,797.4
|
0.0
|
2,797.4
|
2,611.0
|
0.0
|
2,611.0
|
|
|
ხარჯები
|
2,343.2
|
2,702.4
|
0.0
|
2,702.4
|
2,611.0
|
0.0
|
2,611.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,343.2
|
2,702.4
|
|
2,702.4
|
2,611.0
|
|
2,611.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
95.0
|
|
95.0
|
0.0
|
|
|
|
05 02 03
|
ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
|
535.8
|
648.1
|
0.0
|
648.1
|
660.0
|
0.0
|
660.0
|
|
|
ხარჯები
|
535.8
|
648.1
|
0.0
|
648.1
|
659.6
|
0.0
|
659.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
535.8
|
648.1
|
|
648.1
|
659.6
|
|
659.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
05 02 04
|
სსიპ ნ.ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
|
56.8
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.8
|
62.3
|
0.0
|
62.3
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
|
|
გრანტები
|
56.8
|
62.3
|
|
62.3
|
83.0
|
|
83.0
|
|
05 02 05
|
ქალაქ ქუთაისში სკულპტულური ქანდაკებების დადგმა–დემონტაჟისა და მემორიალური დაფების მოწყობის პროგრამა
|
31.3
|
35.0
|
0.0
|
35.0
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.3
|
35.0
|
|
35.0
|
103.3
|
|
103.3
|
|
05 02 06
|
სამეფო კომპლექსი „ოქროს ჩარდახი"
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
18.0
|
|
18.0
|
|
05 02 07
|
ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი
|
50.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
80.0
|
|
80.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
05 02 08
|
ააიპ ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
|
409.7
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
ხარჯები
|
409.7
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
610.0
|
0.0
|
610.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
409.7
|
710.0
|
|
710.0
|
610.0
|
|
610.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
100.0
|
|
100.0
|
|
05 02 09
|
ააიპ მოსწავლე–ახალგაზრდობის პარკი
|
121.8
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
|
ხარჯები
|
121.8
|
156.0
|
0.0
|
156.0
|
195.0
|
0.0
|
195.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
121.8
|
156.0
|
|
156.0
|
195.0
|
|
195.0
|
|
05 02 10
|
ააიპ „ბოტანიკური ბაღი"
|
234.0
|
288.3
|
0.0
|
288.3
|
315.0
|
0.0
|
315.0
|
|
|
ხარჯები
|
234.0
|
288.3
|
0.0
|
288.3
|
283.4
|
0.0
|
283.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
234.0
|
288.3
|
|
288.3
|
283.4
|
|
283.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
31.6
|
|
31.6
|
|
05 02 11
|
ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
|
822.3
|
937.9
|
0.0
|
937.9
|
1,000.0
|
0.0
|
1,000.0
|
|
|
ხარჯები
|
822.3
|
937.9
|
0.0
|
937.9
|
1,000.0
|
0.0
|
1,000.0
|
|
|
გრანტები
|
822.3
|
937.9
|
|
937.9
|
1,000.0
|
|
1,000.0
|
|
05 02 12
|
მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერის და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
|
810.0
|
894.8
|
0.0
|
894.8
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
ხარჯები
|
810.0
|
894.8
|
0.0
|
894.8
|
900.0
|
0.0
|
900.0
|
|
|
გრანტები
|
810.0
|
894.8
|
|
894.8
|
900.0
|
|
900.0
|
|
05 02 13
|
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
|
194.4
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
ხარჯები
|
194.4
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
205.0
|
0.0
|
205.0
|
|
|
გრანტები
|
194.4
|
209.0
|
|
209.0
|
205.0
|
|
205.0
|
|
05 02 14
|
ქალაქ ქუთაისში სოლომონ პირველის ქუჩის N46ა–ში (ხარაზოვის ბაღში) მდებარე შენობა დარბაზის რეაბილიტაცია–მშენებლობის პროგრამა
|
0.0
|
555.0
|
555.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
555.0
|
555.0
|
|
0.0
|
|
|
|
05 02 15
|
ქალაქ ქუთაისში ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
|
216.2
|
216.2
|
0.0
|
31.9
|
31.9
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
216.2
|
216.2
|
|
31.9
|
31.9
|
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
208.7
|
209.7
|
0.0
|
209.7
|
217.6
|
0.0
|
217.6
|
|
|
ხარჯები
|
208.7
|
209.7
|
0.0
|
209.7
|
213.0
|
0.0
|
213.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
208.7
|
209.7
|
0.0
|
209.7
|
208.4
|
0.0
|
208.4
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
|
10.0
|
|
10.0
|
15.0
|
|
15.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
208.7
|
199.7
|
|
199.7
|
193.4
|
|
193.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
4.6
|
|
4.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
4.6
|
|
4.6
|
|
05 04
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
74.8
|
71.8
|
0.0
|
71.8
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
74.8
|
71.8
|
0.0
|
71.8
|
105.7
|
0.0
|
105.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
74.8
|
71.8
|
|
71.8
|
102.7
|
|
102.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
4.3
|
|
4.3
|
|
05 05
|
ქუთაის გაენათეს ეპარქია
|
202.4
|
34.9
|
0.0
|
34.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
202.4
|
34.9
|
0.0
|
34.9
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
202.4
|
34.9
|
|
34.9
|
60.0
|
|
60.0
|
|
06 00
|
სოციალური მომსახურება და ჯანმრთელობის დაცვა
|
2,540.1
|
2,661.0
|
0.0
|
2,661.0
|
3,455.4
|
0.0
|
3,455.4
|
|
|
ხარჯები
|
2,540.1
|
2,661.0
|
0.0
|
2,661.0
|
3,452.2
|
0.0
|
3,452.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
125.2
|
|
125.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
648.4
|
636.0
|
0.0
|
636.0
|
615.0
|
0.0
|
615.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,891.7
|
2,025.0
|
0.0
|
2,025.0
|
2,690.4
|
0.0
|
2,690.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
3.2
|
|
3.2
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
874.4
|
888.1
|
0.0
|
888.1
|
870.0
|
0.0
|
870.0
|
|
|
ხარჯები
|
874.4
|
888.1
|
0.0
|
888.1
|
866.8
|
0.0
|
866.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
125.2
|
|
125.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
124.0
|
119.4
|
0.0
|
119.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
750.4
|
768.7
|
0.0
|
768.7
|
720.0
|
0.0
|
720.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
3.2
|
|
3.2
|
|
06 01 01
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი
|
124.0
|
119.4
|
0.0
|
119.4
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.0
|
119.4
|
0.0
|
119.4
|
146.8
|
0.0
|
146.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
0.0
|
|
|
125.2
|
|
125.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.0
|
|
|
21.6
|
|
21.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
124.0
|
119.4
|
|
119.4
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.0
|
|
|
3.2
|
|
3.2
|
|
06 01 02
|
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
280.3
|
319.0
|
0.0
|
319.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
ხარჯები
|
280.3
|
319.0
|
0.0
|
319.0
|
300.0
|
0.0
|
300.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
280.3
|
319.0
|
|
319.0
|
300.0
|
|
300.0
|
|
06 01 03
|
სამედიცინო დახმარება
|
470.1
|
424.5
|
0.0
|
424.5
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
ხარჯები
|
470.1
|
424.5
|
0.0
|
424.5
|
380.0
|
0.0
|
380.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
470.1
|
424.5
|
|
424.5
|
380.0
|
|
380.0
|
|
06 01 04
|
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებათა დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
0.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 01 05
|
ქუთაისში მცხოვრებ ეპილეფსიით დაავადებულთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
|
|
25.2
|
|
25.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
25.2
|
|
25.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
25.2
|
|
25.2
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვა
|
1,665.7
|
1,772.9
|
0.0
|
1,772.9
|
2,585.4
|
0.0
|
2,585.4
|
|
|
ხარჯები
|
1,665.7
|
1,772.9
|
0.0
|
1,772.9
|
2,585.4
|
0.0
|
2,585.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
524.4
|
516.6
|
0.0
|
516.6
|
615.0
|
0.0
|
615.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,141.3
|
1,256.3
|
0.0
|
1,256.3
|
1,970.4
|
0.0
|
1,970.4
|
|
06 02 01
|
მარტოხელა მოხუცთა თავშესაფრის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება
|
34.4
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
34.4
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34.4
|
19.8
|
|
19.8
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 02 02
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
234.7
|
391.9
|
0.0
|
391.9
|
670.0
|
0.0
|
670.0
|
|
|
ხარჯები
|
234.7
|
391.9
|
0.0
|
391.9
|
670.0
|
0.0
|
670.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
234.7
|
391.9
|
|
391.9
|
670.0
|
|
670.0
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო დახმარება
|
39.8
|
36.4
|
0.0
|
36.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
39.8
|
36.4
|
0.0
|
36.4
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39.8
|
36.4
|
|
36.4
|
70.0
|
|
70.0
|
|
06 02 04
|
სოციალური ღონისძიებები
|
260.5
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
365.0
|
0.0
|
365.0
|
|
|
ხარჯები
|
260.5
|
282.1
|
0.0
|
282.1
|
365.0
|
0.0
|
365.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
260.5
|
282.1
|
|
282.1
|
360.0
|
|
360.0
|
|
06 02 05
|
ვეტერანთა ქუთაისის საქალაქო კავშირი
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 02 06
|
ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
0.0
|
235.9
|
0.0
|
235.9
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
235.9
|
0.0
|
235.9
|
450.0
|
0.0
|
450.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
235.9
|
|
235.9
|
450.0
|
|
450.0
|
|
06 02 07
|
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა
|
490.4
|
116.7
|
0.0
|
116.7
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
490.4
|
116.7
|
0.0
|
116.7
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
490.4
|
116.7
|
|
116.7
|
150.0
|
|
150.0
|
|
06 02 08
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური ინტეგრაციის პროგრამა
|
|
19.5
|
|
19.5
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
19.5
|
|
19.5
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
19.5
|
|
19.5
|
25.0
|
|
25.0
|
|
06 02 09
|
უფასო მგზავრობა
|
81.5
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
|
|
ხარჯები
|
81.5
|
144.0
|
0.0
|
144.0
|
167.0
|
0.0
|
167.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
81.5
|
144.0
|
|
144.0
|
167.0
|
|
167.0
|
|
06 02 10
|
ააიპ ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი
|
519.4
|
511.6
|
0.0
|
511.6
|
590.0
|
0.0
|
590.0
|
|
|
ხარჯები
|
519.4
|
511.6
|
0.0
|
511.6
|
590.0
|
0.0
|
590.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
519.4
|
511.6
|
|
511.6
|
590.0
|
|
590.0
|
|
06 02 11
|
ქალაქ ქუთაისში გუმათის ტერიტორიული ერთეულის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბუნებრივი აირის გამრიცხველიანების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 02 12
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსების პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
24.0
|
|
24.0
|
|
06 02 13
|
შინმოვლის პროგრამა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
10.0
|
|
10.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
06 02 14
|
ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) ლეიკოზით დაავადებულ პირთა თანადგომა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.0
|
|
|
14.4
|
|
14.4
|
|