„მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №22

2016 წლის 21 ივლისი

ქ. მცხეთა

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 დეკემბრის №58 დადგენილებაში (სსმ, 04/01/2016; 190020020.35.153.016308) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12,049.6

13,284.9

4,402.7

8,882.2

11,850.3

4,522.2

7,328.1

გადასახადები

4,589.2

6,011.8

0.0

6,011.8

5,448.1

0.0

5,448.1

გრანტები

5,413.9

4,729.6

4,402.7

326.9

4,849.2

4,522.2

326.9

სხვა შემოსავლები

2,046.5

2,543.5

0.0

2,543.5

1,553.0

0.0

1,553.0

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

8,864.4

634.9

8,229.5

შრომის ანაზღაურება

1,466.5

1,826.3

0.0

1,826.3

1,956.8

0.0

1,956.8

საქონელი და მომსახურება

1,355.4

1,861.8

555.2

1,306.7

2,456.7

550.6

1,906.1

პროცენტი

126.8

109.5

0.0

109.5

90.0

0.0

90.0

სუბსიდიები

2,268.7

3,532.1

0.0

3,532.1

3,354.1

0.0

3,354.1

გრანტები

0.0

37.5

0.0

37.5

168.1

0.0

168.1

სოციალური უზრუნველყოფა

413.3

376.8

0.0

376.8

445.3

0.0

445.3

სხვა ხარჯები

1,049.0

543.0

461.9

81.1

393.5

84.3

309.2

საოპერაციო სალდო

5,369.9

4,997.8

3,385.6

1,612.2

2,985.9

3,887.4

-901.5

არაფინანსური

აქტივების ცვლილება

2,684.2

4,247.7

3,705.6

542.1

6,704.9

5,326.8

1,378.1

ზრდა

2,808.0

4,381.7

3,705.6

676.1

6,954.9

5,326.8

1,628.1

კლება

123.8

134.0

0.0

134.0

250.0

0.0

250.0

მთლიანი სალდო

2,685.7

750.1

-319.9

1,070.1

-3,719.0

-1,439.5

-2,279.5

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2,549.2

590.0

-319.9

909.9

-3,892.4

-1,439.5

-2,452.9

ზრდა

2,549.2

909.9

0.0

909.9

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2,549.2

909.9

0.0

909.9

0.0

კლება

0.0

319.9

0.0

3,892.4

1,439.5

2,452.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

319.9

0.0

3,892.4

1,439.5

2,452.9

ვალდებულებების ცვლილება

-136.6

-160.2

0.0

-160.2

-173.4

0.0

-173.4

კლება

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

საშინაო

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

ბალანსი

0.0

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

12,173.5

13,418.9

4,402.7

9,016.2

12,100.3

4,522.2

7,578.1

შემოსავლები

12,049.6

13,284.9

4,402.7

8,882.2

11,850.3

4,522.2

7,328.1

არაფინანსური აქტივების კლება

123.8

134.0

0.0

134.0

250.0

0.0

250.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

გადასახდელები

9,624.3

12,828.9

4,722.6

8,106.3

15,992.7

5,961.7

10,031.0

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

8,864.4

634.9

8,229.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,808.0

4,381.7

3,705.6

676.1

6,954.9

5,326.8

1,628.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

ვალდებულებების კლება

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

ნაშთის ცვლილება

2,549.2

590.0

-319.9

909.9

-3,892.4

-1,439.5

-2,452.9

გ) დადგენილების მე-7 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯები 8 864,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

8,864.4

634.9

8,229.5

შრომის ანაზღაურება

1,466.5

1,826.3

0.0

1,826.3

1,956.8

0.0

1,956.8

საქონელი და მომსახურება

1,355.4

1,861.8

555.2

1,306.7

2,456.7

550.6

1,906.1

პროცენტი

126.8

109.5

0.0

109.5

90.0

0.0

90.0

სუბსიდიები

2,268.7

3,532.1

0.0

3,532.1

3,354.1

0.0

3,354.1

გრანტები

0.0

37.5

0.0

37.5

168.1

0.0

168.1

სოციალური უზრნველყოფა

413.3

376.8

0.0

376.8

445.3

0.0

445.3

სხვა ხარჯები

1,049.0

543.0

461.9

81.1

393.5

84.3

309.2

დ) დადგენილების მე-8 მუხლში და მე-8 მუხლის „ა“ პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 704,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2,684.2

4,247.7

3,705.6

542.1

6,704.9

5,326.8

1,378.1

ზრდა

2,808.0

4,381.7

3,705.6

676.1

6,954.9

5,326.8

1,628.1

კლება

123.8

134.0

0.0

134.0

250.0

0.0

250.0

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 954,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

15.5

281.4

32.0

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0.0

1.5

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2792.5

4,089.6

6,906.0

განათლება

0.0

14.8

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

0.0

9.1

2.2

სულ ჯამი

2,808.0

4,381.6

6,954.9

ე) დადგენილების მე-9 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,599.3

2,943.2

3,277.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,472.4

2,833.7

3,187.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,394.7

2,833.7

3,101.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

77.8

0.0

86.2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

126.8

109.5

90.0

702

თავდაცვა

135.5

133.6

148.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2,565.3

3,697.7

4,263.2

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

182.9

1,181.7

1,380.2

70443

მშენებლობა

182.9

1,181.7

1,380.2

7045

ტრანსპორტი

531.6

206.6

498.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

527.2

182.5

484.5

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

4.5

24.1

13.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

1,850.8

2,309.4

2,384.8

705

გარემოს დაცვა

34.4

126.4

33.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

0.0

94.3

0.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

34.4

32.1

33.5

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,130.7

2,416.7

4,665.1

7061

ბინათმშენებლობა

0.0

525.3

836.3

7063

წყალმომარაგება

2,120.7

1,816.5

3,434.7

7064

გარე განათება

10.1

69.8

225.8

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

5.2

168.3

707

ჯანმრთელობის დაცვა

147.2

155.6

154.3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.2

155.6

154.3

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

402.5

739.5

775.9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

73.1

182.4

195.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

324.4

548.0

560.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5.0

9.1

20.0

709

განათლება

1,263.9

1,959.7

1,750.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,263.9

1,959.7

1,750.0

710

სოციალური დაცვა

208.9

496.3

750.8

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

152.5

303.6

362.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.2

136.5

279.9

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

7.3

0.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

29.0

56.2

108.2

სულ

9,487.7

12,668.8

15,819.3

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3 719,0) ათასი ლარის ოდენობით;

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-3 892,4) ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3 892,4 ლარის ოდენობით.

თ) დადგენილების მე-11 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 86,2 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებელის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.

თავი II

მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

ი) დადგენილების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.3, 2.5.3 ქვეპუნქტებში და მე-5 პუნქტში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მცხეთის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზების, საყრდენი კედლების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

2016 წელს დაგეგმილია სოფ. საგურამო-ჯიღაურა-ბიწმენდის დამაკავშირებელი გზის ორმოული შეკეთების და სოფ. გალავანი-წინამძღვრიანთკარი-ბიწმენდის დამაკავშირებელი გზის მოწესრიგების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, სოფ. ვაზიანში მისასვლელი გზის, სოფ. ხოდაბუნების, მუხათგვერდის, სოფ. ქსოვრისის გზის რეაბილიტაციის რეგიონული ინფრაპროექტის თანადაფინანსება; სოფ. კევლიანში ბოგირის მოწყობა.

2.2.1 გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია რეაბილიტირებულ გზებზე. მუნიციპალიტეტის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.

2016 წელს განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის ხარჯის დაფინანსება;

დაგეგმილია სოფ. ნავდარაანთკარის, ქსოვრისის, ლისი-წოდორეთის გარე განათების ქსელის და მამკოდა-ხოდაბუნების სატუმბი სადგურის გარე განათების მოწყობა;

2.2.5 მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სხვადასხვა ობიექტები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით.

მიმდინარე წელს დასრულდება საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფ. წეროვანში და სოფ. წილკანში (დევნილთა დასახლებაში); სოფ. ნიჩბისის საბ. ბაღის რემონტი; სოფ. ლისში, წეროვანში და წილკანში ამბულატორიების ეზოს კეთილმოწყობა;

2016 წელს დაგეგმილია საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია სოფლებში: ქსანი (№1), ნიჩბისი, მუხრანი, ადმინისტრაციული შენობის რემონტი სოფლებში: მისაქციელი, ძეგვი, ქსანი; ნიჩბისის კულტურის სახლის რემონტი, ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბავშვო ბაღების სამშენებლო რეგიონული ინფრაპროექტების თანადაფინანსება სოფლებში წეროვანი, მუხრანი, ერედა; სოფ. მისაქციელში ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილის შემოღობვა, სოფ. წეროვნის საბ.ბაღის კეთილმოწყობა, ციხისძირის საბ.ბაღზე მიშენების და ნატახტრის საბ. ბაღის სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; მუნიციპალური შენობების კომუნიკაციების ქსელში ჩართვა.

2.2.6 სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა, კოლექტორების და მილგაყვანილობის რეაბილიტაცია ჩამდინარე წყლის (წვიმის ან სხვა სახის ჩამდინარე წყლის) წარმოშობის ადგილიდან ზედაპირული წყლების ადგილამდე გასატანად.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდება სოფ. წილკანში და წეროვანში (დევნილთა დასახლებაში) სანიაღვრე სისტემის მოწყობის რეგიონული ინფრაპროექტები (თანადაფინანსებით) და სოფ. ჩარდახის საბავშვო ბაღში სანიღვრე სისტემის მოწყობა;.

2016 წელს დაგეგმილია სოფ. აღდგომლიანთკარსა და გალავანში ხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (გაბიონების მოწყობა); სოფ. პატარა ქანდაში სარწყავ-სანიაღვრე არხის მოწყობის, სოფ. ძეგვში არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაციის, ნავდარაანთკარი-ჯიღაურას გაბიონების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა;

2.3 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში 2015-2016 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები;

2.5.3 სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 05 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერების, ძეგლების და მემორიალების მოწყობა-რეაბილიტაცია;

მიმდინარე წელს დასრულდება სოფ. ბიწმენდში –
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა;

2016 წელს დაგეგმილია მინისტადიონების მოწყობა სოფლებში: მუხრანი, წეროვანი, პატარა ქანდა; სოფ. საგურამოში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ომში ცხინვალთან გმირულად დაღუპული მებრძოლის ხსოვნის უკვდავსაყოფად მემორიალის მოწყობა და სოფ.ჩარდახში სკვერის მოწყობა;

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

5.2.7 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამა მოიცავს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური, მდგრადი/მწვანე განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ა(ა)იპ –
„მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს“ ფინანსურ მხარდაჭერას;

კ) დადგენილების მე-17 მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგ.

კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი სულ

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

9,624.3

12,828.9

4,722.6

8,106.3

15,992.7

5,961.7

10,031.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

486.0

538.0

0.0

538.0

663.0

0.0

663.0

ხარჯები

6,679.7

8,287.1

1,017.1

7,270.0

8,864.4

634.9

8,229.5

შრომის ანაზღაურება

1,466.5

1,826.3

0.0

1,826.3

1,956.8

0.0

1,956.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,808.0

4,381.7

3,705.6

676.1

6,954.9

5,326.8

1,628.1

ვალდებულებების კლება

136.6

160.2

0.0

160.2

173.4

0.0

173.4

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,735.8

3,100.1

0.0

3,100.1

3,451.3

0.0

3,451.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

122.0

152.0

0.0

152.0

0.0

152.0

ხარჯები

2,583.7

2,661.8

0.0

2,661.8

3,245.9

0.0

3,245.9

შრომის ანაზღაურება

1,375.1

1,726.4

0.0

1,726.4

1,852.3

0.0

1,852.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.5

281.4

0.0

281.4

32.0

0.0

32.0

ვალდებულებების კლება

136.6

156.9

0.0

156.9

173.4

0.0

173.4

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

363.6

524.8

0.0

524.8

634.5

0.0

634.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

ხარჯები

361.3

524.8

0.0

524.8

631.5

0.0

631.5

შრომის ანაზღაურება

283.0

450.5

0.0

450.5

455.4

0.0

455.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

0.0

3.0

0.0

3.0

ვალდებულებების კლება

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

2,031.0

2,311.9

0.0

2,311.9

2,467.2

0.0

2,467.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

96.0

126.0

ხარჯები

2,017.9

2,027.5

0.0

2,027.5

2,438.2

0.0

2,438.2

შრომის ანაზღაურება

1,092.1

1,275.9

0.0

1,275.9

1,396.9

0.0

1,396.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.2

281.4

0.0

281.4

29.0

0.0

29.0

ვალდებულებების კლება

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

77.8

0.0

86.2

0.0

86.2

ხარჯები

77.8

0.0

86.2

0.0

86.2

01 04

წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ს სესხი)

263.4

0.0

263.4

0.0

263.4

ხარჯები

126.8

109.5

0.0

109.5

90.0

0.0

90.0

ვალდებულებების კლება

136.6

153.9

0.0

153.9

173.4

0.0

173.4

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

135.5

133.6

0.0

133.6

148.6

0.0

148.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

0.0

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

135.5

132.1

0.0

132.1

148.6

0.0

148.6

შრომის ანაზღაურება

91.5

99.9

0.0

99.9

104.5

0.0

104.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

135.5

133.6

0.0

133.6

148.6

0.0

148.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

9.0

10.0

ხარჯები

135.5

132.1

0.0

132.1

148.6

0.0

148.6

შრომის ანაზღაურება

91.5

99.9

0.0

99.9

104.5

0.0

104.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

0.0

1.5

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4,730.5

6,240.9

4,722.6

1,518.2

8,961.8

5,961.7

3,000.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

1,938.0

2,151.2

1,017.1

1,134.2

2,055.8

634.9

1,421.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,792.5

4,089.6

3,705.6

384.1

6,906.0

5,326.8

1,579.1

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

527.2

182.5

131.7

50.8

484.5

349.7

134.8

ხარჯები

0.0

40.8

0.0

40.8

53.3

0.0

53.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

527.2

141.7

131.7

10.0

431.2

349.7

81.5

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,352.5

3,743.8

2,738.7

1,005.1

5,924.2

3,863.3

2,060.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

52.0

0.0

52.0

65.0

0.0

65.0

ხარჯები

199.2

639.0

0.0

639.0

878.7

139.9

738.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,153.3

3,104.8

2,738.7

366.1

5,045.6

3,723.3

1,322.2

03 02 01

გარე განათება

10.1

69.8

0.0

69.8

225.8

0.0

225.8

ხარჯები

0.0

69.3

0.0

69.3

155.0

0.0

155.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

0.4

0.0

0.4

70.8

0.0

70.8

03 02 02

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია

34.4

32.1

0.0

32.1

33.5

0.0

33.5

ხარჯები

24.9

32.1

0.0

32.1

33.5

0.0

33.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,120.7

1,816.5

1,458.1

358.5

3,434.7

2,360.9

1,073.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

31.0

52.0

65.0

ხარჯები

160.0

293.9

0.0

293.9

341.5

0.0

341.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,960.7

1,522.6

1,458.1

64.6

3,093.2

2,360.9

732.3

03 02 04

გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4.5

24.1

0.0

24.1

13.7

0.0

13.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.5

24.1

0.0

24.1

13.7

0.0

13.7

03 02 06

მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია და მშენებლობა

182.9

1,181.7

755.4

426.4

1,380.2

786.7

593.6

ხარჯები

14.3

243.7

0.0

243.7

348.7

139.9

208.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168.6

938.1

755.4

182.7

1,031.6

646.7

384.9

03 02 07

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

94.3

0.0

94.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

94.3

0.0

94.3

0.0

03 02 08

სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

525.3

0.0

836.3

715.7

120.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

525.3

0.0

836.3

715.7

120.6

03 03

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

394.6

899.1

871.9

27.1

498.1

355.7

142.4

ხარჯები

394.6

429.1

404.8

24.4

427.5

286.3

141.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

469.9

467.2

2.7

70.6

69.3

1.2

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები

1,042.8

980.3

0.0

1,393.1

0.0

ხარჯები

1,042.8

612.3

0.0

208.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

368.0

0.0

1,184.5

0.0

03 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

413.4

435.2

0.0

435.2

661.8

0.0

661.8

ხარჯები

301.4

430.0

0.0

430.0

487.7

0.0

487.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.0

5.2

0.0

5.2

174.1

0.0

174.1

03 05 01

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების და მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურების ღირებულება

112.0

0.0

3.5

0.0

3.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

112.0

0.0

3.5

0.0

3.5

03 05 02

ი. ჭავჭავაძის ძეგლის სარესტავრაციო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

1.3

0.0

ხარჯები

1.3

0.0

03 05 03

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები

300.1

430.0

0.0

430.0

490.0

0.0

490.0

ხარჯები

300.1

430.0

0.0

430.0

487.7

0.0

487.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.3

0.0

2.3

03 05 05

სკვერების, ძეგლების და მემორიალების რეაბილიტაცია

0.0

5.2

0.0

5.2

168.3

0.0

168.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.2

0.0

5.2

168.3

0.0

168.3

04 00

განათლება

1,263.9

1,959.7

0.0

1,959.7

1,750.0

0.0

1,750.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223.0

0.0

223.0

264.0

0.0

264.0

ხარჯები

1,263.9

1,959.7

0.0

1,959.7

1,735.2

0.0

1,735.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

0.0

14.8

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა

1,263.9

1,959.7

0.0

1,959.7

1,750.0

0.0

1,750.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

223.0

264.0

ხარჯები

1,263.9

1,959.7

0.0

1,959.7

1,735.2

0.0

1,735.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

14.8

0.0

14.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

402.5

739.5

0.0

739.5

775.9

0.0

775.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

0.0

76.0

147.0

0.0

147.0

ხარჯები

402.5

730.4

0.0

730.4

773.7

0.0

773.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.1

0.0

9.1

2.2

0.0

2.2

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

73.1

182.4

0.0

182.4

195.9

0.0

195.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

32.0

ხარჯები

73.1

182.4

0.0

182.4

195.7

0.0

195.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.0

0.2

05 01 01

ა(ა)იპ „მცხეთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“

73.1

82.4

0.0

82.4

90.9

0.0

90.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

15.0

ხარჯები

73.1

82.4

0.0

82.4

90.7

0.0

90.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.2

0.0

0.2

05 01 02

შპს საფეხბურთო კლუბი „მცხეთა“

0.0

100.0

0.0

100.0

105.0

0.0

105.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

17.0

ხარჯები

0.0

100.0

0.0

100.0

105.0

0.0

105.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

324.4

548.0

0.0

548.0

560.0

0.0

560.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65.0

115.0

ხარჯები

324.4

548.0

0.0

548.0

558.0

0.0

558.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

05 02 01

მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა

282.4

506.0

0.0

506.0

510.0

0.0

510.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

115

ხარჯები

282.4

506.0

0.0

506.0

508.0

0.0

508.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.0

0.0

2.0

05 02 02

მუზეუმების ხელშეწყობა

42.0

0.0

42.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

42.0

0.0

42.0

50.0

0.0

50.0

05 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

5.0

9.1

0.0

9.1

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

5.0

0.0

20.0

0.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

9.1

0.0

9.1

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

356.2

655.1

0.0

655.1

905.1

0.0

905.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

356.2

651.9

0.0

651.9

905.1

0.0

905.1

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

147.2

155.6

0.0

155.6

154.3

0.0

154.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

25.0

ხარჯები

147.2

155.6

0.0

155.6

154.3

0.0

154.3

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

208.9

499.5

0.0

499.5

750.8

0.0

750.8

ხარჯები

208.9

496.3

0.0

496.3

750.8

0.0

750.8

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

06 02 01

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

20.2

139.7

0.0

139.7

279.9

0.0

279.9

ხარჯები

20.2

136.5

0.0

136.5

279.9

0.0

279.9

ვალდებულებების კლება

0.0

3.3

0.0

3.3

0.0

06 02 02

მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების დაფინანსება

152.5

303.6

0.0

303.6

362.7

0.0

362.7

ხარჯები

152.5

303.6

0.0

303.6

362.7

0.0

362.7

06 02 03

ერთჯერადი სოციალური დახმარება

29.0

47.1

0.0

47.1

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

29.0

47.1

0.0

47.1

40.0

0.0

40.0

06 02 04

ომის ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურება

0.0

0.7

0.0

0.7

2.0

0.0

2.0

ხარჯები

0.0

0.7

0.0

0.7

2.0

0.0

2.0

06 02 05

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

7.3

0.0

ხარჯები

7.3

0.0

06 02 06

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების ფინანსური დახმარება

0.0

8.3

0.0

8.3

15.0

0.0

15.0

ხარჯები

0.0

8.3

0.0

8.3

15.0

0.0

15.0

06 02 07

ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხელშეწყობა

0.0

46.2

0.0

46.2

ხარჯები

0.0

46.2

0.0

46.2

06 02 08

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობა

0.0

5.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

5.0

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯემალ სოლოღაშვილი