|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
978.6
|
978.6
|
1,020.00
|
1,020.00
|
1,100.50
|
1,100.50
|
|
გადასახადები
|
5.3
|
5.3
|
0
|
0
|
0.3
|
0.3
|
|
გრანტები
|
963
|
963
|
1,019.40
|
1,019.40
|
1,099.60
|
1,099.60
|
|
სხვა შემოსავლები
|
10.3
|
10.3
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
ხარჯები
|
1,021.50
|
1,021.50
|
1,070.80
|
1,070.80
|
1,088.70
|
1,088.70
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
530
|
530
|
459.3
|
459.3
|
519
|
519
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.7
|
137.7
|
140.7
|
140.7
|
135.3
|
135.3
|
|
სუბსიდიები
|
61.1
|
61.1
|
63.3
|
63.3
|
71.9
|
71.9
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
289.7
|
289.7
|
205.6
|
205.6
|
256.2
|
256.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
3
|
3
|
201.9
|
201.9
|
106.3
|
106.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
კლება
|
42.9
|
42.9
|
89.9
|
89.9
|
0
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
42.9
|
42.9
|
89.9
|
89.9
|
0
|
0
|
“;
ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
978.6
|
978.6
|
1,020.00
|
1,020.00
|
1,100.50
|
1,100.50
|
|
გადასახადები
|
5.3
|
5.3
|
0
|
0
|
0.3
|
0.3
|
|
გრანტები
|
963
|
963
|
1,019.40
|
1,019.40
|
1,099.60
|
1,099.60
|
|
სხვა შემოსავლები
|
10.3
|
10.3
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
|
ხარჯები
|
1,021.50
|
1,021.50
|
1,070.80
|
1,070.80
|
1,088.70
|
1,088.70
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
530
|
530
|
459.3
|
459.3
|
519
|
519
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.7
|
137.7
|
140.7
|
140.7
|
135.3
|
135.3
|
|
სუბსიდიები
|
61.1
|
61.1
|
63.3
|
63.3
|
71.9
|
71.9
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
289.7
|
289.7
|
205.6
|
205.6
|
256.2
|
256.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
3
|
3
|
201.9
|
201.9
|
106.3
|
106.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
კლება
|
42.9
|
42.9
|
89.9
|
89.9
|
0
|
0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
42.9
|
42.9
|
89.9
|
89.9
|
0
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-42.9
|
-42.9
|
-89.9
|
-89.9
|
0
|
0
|
“;
გ) დადგენილების მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1088.7 ათასი ლარის ოდენობით, შემდეგი რედაქციით:
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
1,021.5
|
0.0
|
1,021.5
|
1,070.8
|
0.0
|
1,070.8
|
1,088.7
|
0.0
|
1,088.7
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
459.3
|
0.0
|
459.3
|
519.0
|
0.0
|
519.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.7
|
0.0
|
137.7
|
140.7
|
0.0
|
140.7
|
135.3
|
0.0
|
135.3
|
|
სუბსიდიები
|
61.1
|
0.0
|
61.1
|
63.3
|
0.0
|
63.3
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
289.7
|
0.0
|
289.7
|
205.6
|
0.0
|
205.6
|
256.2
|
0.0
|
256.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
201.9
|
0.0
|
201.9
|
106.3
|
0.0
|
106.3
|
“;
დ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ცვლილება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 2016 წლისათვის განისაზღვრა11.8ათ.ლარით.
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
01 00
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
39.0
|
39.0
|
11.8
|
11.8
|
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
39.0
|
39.0
|
11.8
|
11.8
|
|
“;
ე) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდები შეადგენს 1.3ათ.ლარს.
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016გეგმა
|
|
სულ
|
მ.შ.
|
სულ
|
მ.შ.
|
სულ
|
მ.შ.
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
1.3
|
1.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
1.3
|
1.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.9
|
1.3
|
1.3
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
“;
ვ) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2014წლის ფაქტი
|
2015წლის გეგმა
|
2016წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
531.4
|
0.0
|
531.4
|
586.1
|
0.0
|
586.1
|
618.2
|
0.0
|
618.2
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
531.4
|
0.0
|
531.4
|
586.1
|
0.0
|
586.1
|
618.2
|
0.0
|
618.2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
528.8
|
0.0
|
528.8
|
586.1
|
0.0
|
586.1
|
616.9
|
0.0
|
616.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
702
|
თავდაცვა
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
22.1
|
0.0
|
22.1
|
24.2
|
0.0
|
24.2
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
96.5
|
0.0
|
96.5
|
75.7
|
0.0
|
75.7
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
58.1
|
0.0
|
58.1
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
37.4
|
0.0
|
37.4
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
32.4
|
0.0
|
32.4
|
|
7085
|
რელიგია
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
709
|
განათლება
|
21.7
|
0.0
|
21.7
|
21.7
|
0.0
|
21.7
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
21.7
|
0.0
|
21.7
|
21.7
|
0.0
|
21.7
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
288.5
|
0.0
|
288.5
|
394.7
|
0.0
|
394.7
|
347.2
|
0.0
|
347.2
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
41.9
|
0.0
|
41.9
|
49.9
|
0.0
|
49.9
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
33.6
|
0.0
|
33.6
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
7103
|
ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
63.2
|
0.0
|
63.2
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
97.3
|
0.0
|
97.3
|
|
7107
|
სოციალური დახმარებები
|
124.6
|
0.0
|
124.6
|
210.5
|
0.0
|
210.5
|
114.1
|
0.0
|
114.1
|
|
7109
|
დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
|
|
სულ
|
1,021.5
|
0.0
|
1,021.5
|
1,109.9
|
0.0
|
1,109.9
|
1,100.5
|
0.0
|
1,100.5
|
“;
ზ) დადგენილების მე-17 მუხლის 1.1.1 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების ოპერაციები და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ასევე ოპერაციასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, რაც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს, ხოლო ცალკე მედიკამენტოზური მკურნალობის ნაწილში – 250 ლარს.“;
თ) დადგენილების მე-17 მუხლის 1.1.3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ე) ერთჯერად დახმარებას კვების პროდუქტების პაკეტით (არაუმეტეს 70 ლარის ღირებულების) მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ 1999-2016 წლებში დაბადებული ბავშვები. 1 ან 2 ბავშვის შემთხვევაში – 1 სასაქონლე პაკეტს, 3 ან 4 ბავშვის შემთხვევაში – 2 სასაქონლე პაკეტს, ხოლო 5 ან მეტი ბავშვის შემთხვევაში – 3 სასაქონლე პაკეტს.
ი) დადგენილების მე-17 მუხლის 1.1.5 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი, მე-17 მუხლის 2.1.1 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი და მე-17 მუხლის 2.2.1 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
კ) დადგენილების მე-18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის
გეგმა
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
სულ
|
|
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
აჟარის მუნიციპალიტეტი
|
1,021.50
|
1,021.50
|
1,109.90
|
1,109.90
|
1,100.50
|
1,100.50
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39
|
39
|
32
|
32
|
33
|
33
|
|
|
ხარჯები
|
1,021.50
|
1,021.50
|
1,070.80
|
1,070.80
|
1,088.70
|
1,088.70
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
530
|
530
|
459.3
|
459.3
|
519
|
519
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
137.7
|
137.7
|
140.7
|
140.7
|
135.3
|
135.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
61.1
|
61.1
|
63.3
|
63.3
|
71.9
|
71.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
289.7
|
289.7
|
205.6
|
205.6
|
256.2
|
256.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3
|
3
|
201.9
|
201.9
|
106.3
|
106.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
531.4
|
531.4
|
586.1
|
586.1
|
618.2
|
618.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
30
|
30
|
31
|
31
|
|
|
ხარჯები
|
531.4
|
531.4
|
547
|
547
|
606.4
|
606.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
447.5
|
447.5
|
437.1
|
437.1
|
495.2
|
495.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80.1
|
80.1
|
106.1
|
106.1
|
105.4
|
105.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
1.2
|
3.7
|
3.7
|
4.4
|
4.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.6
|
2.6
|
0.1
|
0.1
|
1.4
|
1.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
11.8
|
11.8
|
|
01 01
|
აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
237.5
|
237.5
|
231.1
|
231.1
|
256.2
|
256.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
237.5
|
237.5
|
231.1
|
231.1
|
254.1
|
254.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
207.5
|
207.5
|
193.4
|
193.4
|
219.2
|
219.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30
|
30
|
37.7
|
37.7
|
34.9
|
34.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
2.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
2.1
|
|
01 02
|
აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
291.3
|
291.3
|
355
|
355
|
360.7
|
360.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
18
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
291.3
|
291.3
|
315.9
|
315.9
|
351
|
351
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
240
|
240
|
243.7
|
243.7
|
276
|
276
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.1
|
50.1
|
68.4
|
68.4
|
70.5
|
70.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
1.2
|
3.7
|
3.7
|
4.4
|
4.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
9.7
|
9.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
0
|
39.1
|
39.1
|
9.7
|
9.7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
2.6
|
2.6
|
0
|
0
|
1.3
|
1.3
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
2.6
|
0
|
0
|
1.3
|
1.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.6
|
2.6
|
0
|
0
|
1.3
|
1.3
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
83
|
83
|
22.7
|
22.7
|
24.2
|
24.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10
|
10
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
83
|
83
|
22.7
|
22.7
|
24.2
|
24.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
82.5
|
82.5
|
22.2
|
22.2
|
23.8
|
23.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.4
|
0.4
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
60.9
|
60.9
|
0.6
|
0.6
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60.9
|
60.9
|
0.6
|
0.6
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
60.9
|
60.9
|
0.6
|
0.6
|
0
|
0
|
|
02 02
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
22.1
|
22.1
|
22.1
|
22.1
|
24.2
|
24.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
22.1
|
22.1
|
22.1
|
22.1
|
24.2
|
24.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21.6
|
21.6
|
21.6
|
21.6
|
23.8
|
23.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.4
|
0.4
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
03 01
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
|
ხარჯები
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.4
|
0.4
|
9
|
9
|
7.3
|
7.3
|
|
04 00
|
განათლება
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
|
ხარჯები
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
|
ხარჯები
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.7
|
21.2
|
21.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
96.5
|
96.5
|
75.7
|
75.7
|
82.4
|
82.4
|
|
|
ხარჯები
|
96.5
|
96.5
|
75.7
|
75.7
|
82.4
|
82.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
57.1
|
57.1
|
34.1
|
34.1
|
29.5
|
29.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
39.4
|
39.4
|
41.6
|
41.6
|
50.7
|
50.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.2
|
2.2
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
58.1
|
58.1
|
44.9
|
44.9
|
49
|
49
|
|
|
ხარჯები
|
58.1
|
58.1
|
44.9
|
44.9
|
49
|
49
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.6
|
32.6
|
19.5
|
19.5
|
17.7
|
17.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.5
|
25.5
|
25.4
|
25.4
|
31.2
|
31.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.1
|
0.1
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
32.6
|
32.6
|
19.5
|
19.5
|
17.8
|
17.8
|
|
|
ხარჯები
|
32.6
|
32.6
|
19.5
|
19.5
|
17.8
|
17.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32.6
|
32.6
|
19.5
|
19.5
|
17.7
|
17.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.1
|
0.1
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლები
|
25.5
|
25.5
|
25.4
|
25.4
|
31.2
|
31.2
|
|
|
ხარჯები
|
25.5
|
25.5
|
25.4
|
25.4
|
31.2
|
31.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.5
|
25.5
|
25.4
|
25.4
|
31.2
|
31.2
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
37.4
|
37.4
|
29.8
|
29.8
|
32.4
|
32.4
|
|
|
ხარჯები
|
37.4
|
37.4
|
29.8
|
29.8
|
32.4
|
32.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.5
|
24.5
|
14.6
|
14.6
|
11.8
|
11.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
12.9
|
12.9
|
15.2
|
15.2
|
18.5
|
18.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
2.1
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
24.5
|
24.5
|
14.6
|
14.6
|
13.9
|
13.9
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
24.5
|
14.6
|
14.6
|
13.9
|
13.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.5
|
24.5
|
14.6
|
14.6
|
11.8
|
11.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1
|
2.1
|
|
05 02 02
|
კულტურის ცენტრი
|
12.9
|
12.9
|
15.2
|
15.2
|
18.5
|
18.5
|
|
|
ხარჯები
|
12.9
|
12.9
|
15.2
|
15.2
|
18.5
|
18.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
12.9
|
12.9
|
15.2
|
15.2
|
18.5
|
18.5
|
|
05 03
|
რელიგია
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
სუბსიდიები
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
288.5
|
288.5
|
394.7
|
394.7
|
347.2
|
347.2
|
|
|
ხარჯები
|
288.5
|
288.5
|
394.7
|
394.7
|
347.2
|
347.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
288.5
|
288.5
|
201.9
|
201.9
|
251.8
|
251.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
192.8
|
192.8
|
95.4
|
95.4
|
|
06 01
|
სოციალური პროგრამები
|
288.5
|
288.5
|
394.7
|
394.7
|
347.2
|
347.2
|
|
|
ხარჯები
|
288.5
|
288.5
|
394.7
|
394.7
|
347.2
|
347.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
288.5
|
288.5
|
201.9
|
201.9
|
251.8
|
251.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
192.8
|
192.8
|
95.4
|
95.4
|
|
06 01 01
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
41.9
|
41.9
|
49.9
|
49.9
|
67.8
|
67.8
|
|
|
ხარჯები
|
41.9
|
41.9
|
49.9
|
49.9
|
67.8
|
67.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41.9
|
41.9
|
49.9
|
49.9
|
67.8
|
67.8
|
|
06 01 02
|
მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
33.2
|
33.2
|
33.6
|
33.6
|
38
|
38
|
|
|
ხარჯები
|
33.2
|
33.2
|
33.6
|
33.6
|
38
|
38
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33.2
|
33.2
|
33.6
|
33.6
|
38
|
38
|
|
06 01 03
|
ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა
|
63.2
|
63.2
|
79
|
79
|
97.3
|
97.3
|
|
|
ხარჯები
|
63.2
|
63.2
|
79
|
79
|
97.3
|
97.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
63.2
|
63.2
|
44.7
|
44.7
|
46
|
46
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
34.3
|
34.3
|
51.3
|
51.3
|
|
06 01 04
|
ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა
|
6.6
|
6.6
|
6.2
|
6.2
|
16
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
6.6
|
6.6
|
6.2
|
6.2
|
16
|
16
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.6
|
6.6
|
6.2
|
6.2
|
16
|
16
|
|
06 01 05
|
სოციალური დახმარებები
|
124.6
|
124.6
|
210.5
|
210.5
|
114.1
|
114.1
|
|
|
ხარჯები
|
124.6
|
124.6
|
210.5
|
210.5
|
114.1
|
114.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
124.6
|
124.6
|
52
|
52
|
70
|
70
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
158.5
|
158.5
|
44.1
|
44.1
|
|
06 01 06
|
დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება
|
19
|
19
|
15.5
|
15.5
|
14
|
14
|
|
|
ხარჯები
|
19
|
19
|
15.5
|
15.5
|
14
|
14
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19
|
19
|
15.5
|
15.5
|
14
|
14
|
“;
|