ორგანი- ზაციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2017 წლის 31 მარტი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (ვებგვერდი (matsne.gov.ge) 30.12.2016) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10532700
2614800
7917900
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8189000
2614800
5574200
სხვა
შემოსავლები
1042396
865435
865435
793700
793700
ხარჯები
8343296
8426772
420033
8006739
7839900
199800
7640100
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
938300
199800
738500
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
4825800
0
4825800
გრანტები
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
301500
0
301500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
12000
0
12000
საოპერაციო
სალდო
8586411
8278732
8350266
-71534
2692800
2415000
277800
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
10349147
7793949
8222092
-428143
2517690
2415000
102690
ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2668390
2415000
253390
კლება
112241
692506
692506
150700
150700
მთლიანი
სალდო
-1762736
484783
128174
356609
175110
0
175110
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-2068096
-186021
34641
-220662
-159575
-120379
-39196
ზრდა
34641
34641
0
კლება
2068096
220662
220662
159575
120379
39196
ვალდებუ-
ლებების
ცვლილება
0
-334685
-120379
-214306
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
670804
93533
577271
334685
120379
214306
საშინაო
670804
93533
577271
334685
120379
214306
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
";
ბ)
დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსულობები
17041948
17398010
8770299
8627711
10683400
2614800
8068600
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10532700
2614800
7917900
არაფინანსური
აქტივების კლება
112241
692506
692506
150700
150700
ფინანსური აქტივების
კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
19110044
16913227
8642125
8271102
10508290
2614800
7893490
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
7839900
199800
7640100
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2668390
2415000
253390
ფინანსური აქტივების
ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
ვალდებულებების
კლება
0
334685
120379
214306
ნაშთის ცვლილება
-2068096
484783
128174
356609
39196
0
39196
";
გ)
დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10532700 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-
ლები
შემოსავლები
16929707
16705504
8770299
7935205
10532700
2614800
7917900
გადასახადები
1229828
1553670
1553670
1550000
0
1550000
გრანტები
14657483
14286399
8770299
5516100
8189000
2614800
5574200
სხვა
შემოსავლები
1042396
865435
865435
793700
793700
";
დ)
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8189000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
14657483
14286399
8189000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14657483
14286399
8189000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6101100
5516100
5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5881100
5296100
5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8556383
8770299
2415000
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3897643
3847552
2415000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
817448
806257
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
200000,0
250000
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3641292
3866490
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე
199800
";
ე)
დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7839900 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
7839900
199800
7640100
შრომის ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
საქონელი და
მომსახურება
787355
767683
0
767683
938300
199800
738500
სუბსიდიები
5658483
4830094
249859
4580235
4825800
0
4825800
გრანტები
305360
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
344348
0
344348
301500
0
301500
სხვა ხარჯები
45090
191374
170174
21200
12000
0
12000
";
ვ)
დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2668390 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
40429
3975
23390
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9459654
7931947
2030690
04 00
განათლება
949435
482798
614310
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11620
67535
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
200
0
სულ ჯამი
10461388
8486455
2668390
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
112241
692506
150700
ძირითადი აქტივები
55605
659660
50000
არაწარმოებული აქტივები
56636
32846
100700
მიწა
56636
32846
100700
";
ზ)
დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო-
ნალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2088998
2227666
2343050
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2088998
2227666
2343050
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2088998
2227666
2313050
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
116210
108737
107750
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
116210
108737
107750
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311509
0
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
311509
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5517133
5580121
2098080
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
970876
877469
328800
7.421
სოფლის მეურნეობა
970876
877469
328800
7.45
ტრანსპორტი
4546257
4702652
1769280
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4546257
4702652
1769280
7.5
გარემოს დაცვა
492000
548123
520000
7.51
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
492000
548123
520000
7.6
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
4457489
3344201
918645
7.61
ბინათმშენებლობა
395095
174372
15000
7.63
წყალმომარაგება
777302
1163
4500
7.64
გარე განათება
330468
555932
491700
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში
2954624
2612734
407445
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
122500
130384
120500
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
122500
130384
120500
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3094881
3022918
1721500
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2079500
1906800
746500
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
960381
1061118
935000
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
55000
40000
7.9
განათლება
2499423
2172598
2586550
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2499423
2172598
2586550
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
409901
449283
426900
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
600
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
35200
33400
32000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
185370
212960
106000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
10000
15000
20000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
179331
187323
267900
სულ:
19110044
17584031
10842975
";
თ)
დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
1.დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 117000 ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი;
გ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 ლარი.
2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
ი)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და ბაღების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. კერძოდ, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა- პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა-პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“
.
2.2.2.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა-პატრონობის ხარჯები.
2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.
2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.
2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
2.2.4. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ლანჩხუთში, მდინარაძის ქ. №2-ში მდებარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობის პირველ სართულზე არსებული თავისუფალი ფართის კაპიტალური რემონტი.
2.2.5. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია
.
2.2.5.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ, სკვერების ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია. კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ანალიტიკური პროგრამებით აღჭურვილი ვიდეოკამერების განთავსება, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
2.2.6 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები.
2.2.6.1 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები, საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 მარტის №588 განკარგულების შესაბამისად
2.2.6.2 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.
კ)
დადგენილების მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.2 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
3.2 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. კერძოდ, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბაღების (ნიგოითის, ლესის და შუხუთის) მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5%-ის ფარგლებში, ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 მარტის №480 განკარგულებით განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება.
ლ)
დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანი-
ზაციული
კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
19110044
17584031
8735658
8848373
10842975
2735179
8107796
მომუშავეთა
რიცხოვნება
149
154
0
154
154
0
154
ხარჯები
8648656
8426772
420033
8006739
7839900
199800
7640100
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1758160
0
1758160
1762300
0
1762300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8486455
8222092
264363
2668390
2415000
253390
ვალდებულებები
0
670804
93533
577271
334685
120379
214306
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2088998
2227666
0
2227666
2343050
0
2343050
მომუშავეთა
რიცხოვნება
141
146
0
146
146
0
146
ხარჯები
2048569
2223086
0
2223086
2234550
0
2234550
შრომის
ანაზღაურება
1445248
1667551
0
1667551
1671750
0
1671750
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
40429
3975
0
3975
23390
0
23390
ვალდებულებები
0
605
0
605
85110
0
85110
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
662599
664656
0
664656
693900
0
693900
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
31
31
31
31
ხარჯები
647901
662781
0
662781
690400
0
690400
შრომის
ანაზღაურება
389043
459682
459682
475400
475400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
14698
1875
1875
3500
3500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1426399
1563010
0
1563010
1534150
0
1534150
მომუშავეთა
რიცხოვნება
115
115
115
115
115
ხარჯები
1400668
1560305
0
1560305
1514150
0
1514150
შრომის
ანაზღაურება
1056205
1207869
1207869
1196350
1196350
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
25731
2100
2100
19890
19890
ვალდებულებები
0
605
605
110
110
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
01 04
წინა პერიოდში
წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვა და
სასამართლოს გადაწყვეტილების
არსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
85000
0
85000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებები
0
0
85000
85000
02 00
თავდაცვა,საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
427719
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
427469
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის
ანაზღაურება
88881
90609
0
90609
90550
0
90550
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
0
0
0
0
0
0
02 01
სახანძრო-სამაშველო
სამსახური
311509
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
0
ხარჯები
311509
0
0
0
0
0
0
შრომის
ანაზღაურება
5418
0
0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
116210
108737
0
108737
107750
0
107750
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
115960
108737
0
108737
107750
0
107750
შრომის
ანაზღაურება
83463
90609
90609
90550
90550
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10466622
9472445
8088994
1383451
3536725
2129329
1407396
ხარჯები
1006968
1402783
215119
1187664
1344700
199800
1144900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9459654
7931947
7780342
151605
2030690
1832390
198300
ვალდებულებები
0
137715
93533
44182
161335
97139
64196
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია
და მოვლა-შენახვა
4546257
4702652
4552187
150465
1769280
1586084
183196
ხარჯები
4996
33430
0
33430
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4541261
4597123
4512707
84416
1625445
1491445
134000
ვალდებულებები
0
72099
39480
32619
143835
94639
49196
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
4544226
3574824
2505501
1069323
1031200
0
1031200
ხარჯები
848142
1225690
215119
1010571
1014900
0
1014900
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3696084
2283518
2236329
47189
16300
0
16300
ვალდებულებები
0
65616
54053
11563
0
0
0
03 02
01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2549361
2295234
2290382
4852
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2549361
2236329
2236329
0
ვალდებულებები
0
58905
54053
4852
0
03 02
03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
777302
1163
0
1163
4500
0
4500
ხარჯები
791
1163
0
1163
4500
0
4500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
776511
0
0
03 02
05
გარე განათება
330468
555932
12175
543757
491700
0
491700
ხარჯები
330468
503051
12175
490876
490400
0
490400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
46170
0
46170
1300
0
1300
ვალდებულებები
0
6711
0
6711
0
0
0
03 02
05 01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი
ტექსერვისი
( 433642490)
204500
403306
12175
391131
340400
0
340400
ხარჯები
204500
350425
12175
338250
340400
0
340400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
46170
46170
0
ვალდებულებები
0
6711
6711
0
03 02
05 02
გარეგანათების
ელექტროენერგიის ღირებულება
125968
152626
0
152626
151300
0
151300
ხარჯები
125968
152626
0
152626
150000
0
150000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
1300
1300
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
492000
548123
32770
515353
520000
0
520000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
520000
0
520000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1019
0
1019
0
0
0
03 02
06 02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთი
სერვისი
(433642677)
492000
548123
32770
515353
520000
0
520000
ხარჯები
492000
547104
32770
514334
520000
0
520000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1019
1019
0
03 02
07
ბინათმშენებლობა
395095
174372
170174
4198
15000
0
15000
ხარჯები
24883
174372
170174
4198
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
370212
0
15000
15000
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
405263
317500
297500
20000
407445
343445
64000
ხარჯები
0
0
0
0
1000
0
1000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
405263
317500
297500
20000
388945
340945
48000
03 03
02
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი
თანხა
143168
35000
15000
20000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
143168
35000
15000
20000
0
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
262095
282500
282500
0
407445
343445
64000
ხარჯები
0
0
0
0
1000
0
1000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
282500
282500
388945
340945
48000
ვალდებულებები
0
0
17500
2500
15000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
817446
733806
733806
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817046
733806
733806
0
03 05
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის ღონისძიებები
153430
143663
0
143663
328800
199800
129000
ხარჯები
153430
143663
0
143663
328800
199800
129000
03 05
01
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერა
0
0
0
0
199800
199800
0
ხარჯები
0
0
0
0
199800
199800
0
03 05
02
ა(ა)იპ „საგარეო-
ეკონომიკური
კავშირურთიერთობების,ინვესტიციების,ტრანსპორტის, ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების ცენტრი (233733984)
153430
143663
0
143663
129000
0
129000
ხარჯები
153430
143663
0
143663
129000
0
129000
04 00
განათლება
2499423
2172598
567886
1604712
2586550
605850
1980700
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1949000
0
1949000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
482798
441750
41048
614310
582610
31700
ვალდებულებები
0
2384
0
2384
23240
23240
0
04 01
ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო- სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)
1549988
1728464
126136
1602328
1950000
0
1950000
ხარჯები
1549988
1687416
126136
1561280
1949000
0
1949000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
41048
41048
1000
1000
ვალდებულებები
0
0
0
04 02
განათლების ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
949435
444134
441750
2384
636550
605850
30700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
441750
441750
0
613310
582610
30700
ვალდებულებები
0
2384
2384
23240
23240
05 00
კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
3094881
3022918
78778
2944140
1721500
0
1721500
ხარჯები
3083261
2425283
78778
2346505
1656500
0
1656500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11620
67535
0
67535
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
2079500
1906800
0
1906800
746500
0
746500
ხარჯები
2079500
1338846
0
1338846
681500
0
681500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
37854
0
37854
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
0
530100
65000
0
65000
05 01
02
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)
1510000
626880
0
626880
65000
0
65000
ხარჯები
1510000
96780
0
96780
0
0
0
ვალდებულებები
0
530100
530100
65000
65000
05 01
03
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი (433642178)
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
ხარჯები
374500
380899
0
380899
363000
0
363000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
05 01
04
ა(ა)იპ –
გოგონათა ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა
(433645004)
61000
72495
0
72495
58500
0
58500
ხარჯები
61000
72445
0
72445
58500
0
58500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
50
50
0
05 01
06
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
134000
185414
0
185414
160000
0
160000
ხარჯები
134000
147610
0
147610
160000
0
160000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
37804
37804
0
05 01
07
ა(ა)იპ –
ქართული
ფეხბურთის
განვითარების ფონდი
ს/კ 405135786
0
535113
0
535113
0
0
0
ხარჯები
0
535113
0
535113
0
0
0
05 01
08
შპს –
ლანჩხუთი
ს/კ 233645419
0
105999
0
105999
100000
0
100000
ხარჯები
0
105999
0
105999
100000
0
100000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
960381
1061118
78778
982340
935000
0
935000
ხარჯები
948761
1031437
78778
952659
935000
0
935000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11620
29681
0
29681
0
0
0
05 02
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
903800
1013499
78778
934721
910000
0
910000
ხარჯები
903800
1005644
78778
926866
910000
0
910000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
7855
7855
0
05 02
06
სოც. კულტურული
ღონისძიებები
46961
25793
0
25793
25000
0
25000
ხარჯები
44961
25793
0
25793
25000
0
25000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2000
0
0
05 02
07
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
9620
21826
0
21826
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9620
21826
21826
0
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
532401
579667
0
579667
547400
0
547400
ხარჯები
532401
579467
0
579467
547400
0
547400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
0
200
0
0
0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ –
ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
ხარჯები
122500
130384
0
130384
120500
0
120500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
06 02
სოციალური
პროგრამები
409901
449283
0
449283
426900
0
426900
ხარჯები
409901
449083
0
449083
426900
0
426900
06 02
01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით –
თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
ხარჯები
28656
34848
0
34848
30000
0
30000
06 02
04
მრავალშვილიან
ოჯახთა
დახმარების
პროგრამა
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
ხარჯები
35200
33400
0
33400
32000
0
32000
06 02
05
სამკურნალო და
საოპერაციო
ხარჯებით
დახმარების
პროგრამა
0
0
0
0
70000
0
70000
ხარჯები
0
0
0
0
70000
0
70000
06 02
09
ა(ა)იპ –
სარეაბილიტაციო
ცენტრი
იავნანა
(433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიან
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების მომსახურების
პროგრამა
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
ხარჯები
3775
5370
0
5370
5400
0
5400
06 02
11
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
322270
350065
0
350065
258500
0
258500
ხარჯები
322270
349865
0
349865
258500
0
258500
06 02
11 01
ა(ა)იპ –
უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის
(233730772)
73990
76555
0
76555
100000
0
100000
ხარჯები
73990
76355
0
76355
100000
0
100000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
200
0
06 02
11 02
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა დახმარების
პროგრამა
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
ხარჯები
10800
10800
0
10800
10000
0
10000
06 02
11 03
სხვადასხვა ომებსა და
კონფკლიქტებში
მონაწილე ვეტერანთა
დახმარების პროგრამა
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
ხარჯები
44050
44950
0
44950
42500
0
42500
06 02
11 04
ჰუმანიტარული
ორგანიზაციების თანადაფინანსების,ეროვნულ სკრინინგ
ცენტრიდან და
სამედიცინო
დაწესებულებაში
მოწვეული
სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
8060
4800
0
4800
0
0
0
ხარჯები
8060
4800
0
4800
0
0
0
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ
პირობებში
მყოფი ოჯახების
დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
185370
212960
0
212960
106000
0
106000
ხარჯები
185370
212960
0
212960
106000
0
106000
06 02
14
,,გამარჯვებულ
ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო
პროგრამა
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
ხარჯები
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
06 02
15
ხანდაზმულ (100 და
მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების
პროგრამა
0
600
0
600
1000
0
1000
ხარჯები
0
600
0
600
1000
0
1000
".
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე