1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების
შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 160 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 138 თანამშრომელი.
3.2 სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03 )
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100-მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე
განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2018 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადიშეადგენს 7 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში 3528 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2017 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 05 )
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც
დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0505)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 0506)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 100 დან 200 ლარის ოდენობით;
5.2.3 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
5.2.4 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი
ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 300 ლარის დახმარების გაცემა;
5.2.5 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე 4 და მეტ შვილზე ერთჯერადი დახმარება, 4 შვილზე 200 ლარი 5 და მეტ შილზე ყოველთვიური დახმარება 15 ლარი.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ს 2018 წლის გადასახდელები
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
|
5.936.6
|
2.894.0
|
3.042.6
|
5,268,0
|
2,101,3
|
3,166,7
|
3.033.5
|
0.0
|
3.033.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
566,0
|
0.0
|
566,0
|
650
|
0.0
|
650
|
|
|
ხარჯები
|
2.900.3
|
22.5
|
2.877.8
|
3.096,5
|
51,7
|
3.044,8
|
2.833.9
|
0.0
|
2.833.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
919.1
|
0.0
|
919.1
|
975,1
|
0.0
|
975,1
|
991.5
|
0.0
|
991.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
521.5
|
0.0
|
521.5
|
577,5
|
0.0
|
577,5
|
453.0
|
0.0
|
453.0
|
|
|
პროცენტი
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.272.3
|
0.0
|
1.272.3
|
1,329,2
|
0.0
|
1,329,2
|
1.158.3
|
0.0
|
1.158.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107.3
|
0.0
|
107.3
|
109,7
|
0.0
|
109,7
|
167.5
|
0.0
|
167.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.1
|
22.5
|
49.6
|
105,0
|
51,7
|
53,2
|
55.6
|
0.0
|
55.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.642.2
|
2.486.4
|
155.8
|
2,141,1
|
2,021,0
|
120,1
|
190.6
|
0.0
|
190.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.642.2
|
2.486.4
|
155.8
|
2,141,1
|
2,021,0
|
120,1
|
190.6
|
0.0
|
190.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
30,4
|
28,6
|
1,8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
საშინაო
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
30,4
|
28,6
|
1,8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1.477.4
|
0.0
|
1.477.4
|
1,518,5
|
0.0
|
1,518,5
|
1.478.4
|
0.0
|
1.478.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
96.0
|
0.0
|
96.0
|
102,0
|
0.0
|
102,0
|
102.0
|
0.0
|
102.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.435.4
|
0.0
|
1.435.4
|
1,509,9
|
0.0
|
1,509,9
|
1.469.4
|
0.0
|
1.469.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
877.1
|
0.0
|
877.1
|
939,3
|
0.0
|
939,3
|
957.0
|
0.0
|
957.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
395.3
|
0
|
395.3
|
414,6
|
0.0
|
414,6
|
307.0
|
0.0
|
307.0
|
|
|
პროცენტი
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
95.2
|
0.0
|
95.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12.4
|
0.0
|
12.4
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
67.5
|
0.0
|
67.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
42.6
|
0.0
|
42.6
|
45.8
|
0.0
|
45,8
|
44,0
|
0.0
|
44,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
1,8
|
0.0
|
1,8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
საშინაო
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
1,8
|
0.0
|
1,8
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
409.1
|
0.0
|
409.1
|
431,0
|
0.0
|
431,0
|
414.1
|
0.0
|
414.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23.0
|
|
23.0
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
394.1
|
|
394.1
|
430,5
|
0.0
|
430,5
|
414.1
|
0.0
|
414.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
305.1
|
0.0
|
305.1
|
324,4
|
0.0
|
324,4
|
315.6
|
0.0
|
315.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
87.5
|
0.0
|
87.5
|
103,7
|
0.0
|
103,7
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
2,3
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
898.0
|
0.0
|
898.0
|
933,6
|
0.0
|
933,6
|
845.1
|
0.0
|
845.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
73.0
|
|
73.0
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
68.0
|
0.0
|
68.0
|
|
|
ხარჯები
|
875.0
|
0.0
|
875.0
|
925,5
|
0.0
|
925,5
|
773.8
|
0.0
|
773.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
572.0
|
0.0
|
572.0
|
614,9
|
0.0
|
614,9
|
641.4
|
0.0
|
641.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
303.0
|
0.0
|
303.0
|
306,3
|
0.0
|
306,3
|
200.7
|
0.0
|
200.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,0
|
0.0
|
1,0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
6,9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 06
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
|
ხარჯები
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
|
პროცენტი
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
42,5
|
0.0
|
42,5
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
საშინაო
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
01 07
|
ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
95.2
|
0.0
|
95.2
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
95.2
|
0.0
|
95.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
100.0
|
|
100.0
|
106,8
|
0.0
|
106,8
|
95.2
|
0.0
|
95.2
|
|
01 08
|
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
46
|
0.0
|
4.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
59.2
|
0.0
|
59.2
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42.0
|
0.0
|
42.0
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
34.5
|
0.0
|
34.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
35.8
|
0.0
|
35.8
|
34.5
|
0.0
|
34.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2.766.3
|
2.458.9
|
307.4
|
2,463,2
|
2,101,3
|
361,9
|
400.0
|
0.0
|
400.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
67,0
|
0.0
|
67,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
212.1
|
22.5
|
189.6
|
300,3
|
51,7
|
248,6
|
209.6
|
0.0
|
209.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
152.6
|
0.0
|
152.6
|
169,2
|
0.0
|
169,2
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.5
|
22.5
|
7.0
|
7,4
|
0.8
|
7,4
|
46.7
|
38.7
|
8.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.554.2
|
2.436.4
|
117.8
|
2,134,2
|
2,021,0
|
113,2
|
191.6
|
0.0
|
190.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.554.2
|
2.436.4
|
117.8
|
2,134,2
|
2,021,0
|
113,2
|
190.6
|
0.0
|
190.6
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
330.3
|
215.5
|
114.8
|
383,2
|
248,6
|
134,5
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31,3
|
0.0
|
31,3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31,3
|
0.0
|
31,3
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
330.3
|
215.5
|
114.8
|
351,6
|
248,3
|
103,2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
330.3
|
215.5
|
114.8
|
351,6
|
248,3
|
103,2
|
80.0
|
0.0
|
80.0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2.041.0
|
1.908.4
|
132.6
|
1,832,2
|
1,662,7
|
169,5
|
271.6
|
0.0
|
271.6
|
|
|
ხარჯები
|
152.1
|
22.5
|
129.6
|
221,2
|
51,7
|
169,5
|
161.0
|
0.0
|
161.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
40,7
|
0.0
|
40,7
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
92.6
|
0.0
|
92.6
|
121,4
|
0.0
|
121,4
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.5
|
22.5
|
7.0
|
59,1
|
51,7
|
7,4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.888.9
|
1.885.9
|
3.0
|
1,611,0
|
1,611,0
|
0,0
|
110.6
|
0.0
|
110.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.888.9
|
1.885.9
|
3.0
|
1,611,0
|
1,611,0
|
0,0
|
110.6
|
0.0
|
110.6
|
|
03 02 01
|
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
22.6
|
0.0
|
22.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
22.6
|
|
22.6
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
33,7
|
0.0
|
33,7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
33,7
|
0.0
|
33,7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
33,7
|
0.0
|
33,7
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა /დასუფთავების ღონისძიებები /
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
96,5
|
0.0
|
96,5
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
96,5
|
0.0
|
96,5
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
|
70.0
|
96,5
|
0.0
|
96,5
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
401.3
|
397.3
|
4.0
|
422,0
|
419,9
|
2,1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
2,1
|
0.0
|
2,1
|
3.0
|
00
|
3.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0.0
|
2,1
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
00
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
419,9
|
419,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
397.3
|
397.3
|
0.0
|
419,9
|
419,9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
|
324.1
|
324.1
|
0.0
|
799,9
|
794,9
|
5,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56,7
|
51,7
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
324.1
|
324.1
|
0.0
|
743,2
|
743,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
324.1
|
324.1
|
0.0
|
743,2
|
743,2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 06
|
სასაფლაოების მოვლა შენახვის ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
2,4
|
0.0
|
2,4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
2,4
|
0.0
|
2,4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
2,4
|
0.0
|
2,4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 07
|
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
1.167.5
|
1.164.5
|
3.0
|
450,8
|
445,9
|
4,9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
5.0
|
0,0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
5.0
|
0,0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.167.5
|
1.164.5
|
3.0
|
445,9
|
445,9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1.167.5
|
1.164.5
|
3.0
|
445,9
|
445,9
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 08
|
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა
|
24.5
|
22.5
|
2.0
|
39,6
|
29,6
|
10,0
|
154,3
|
38.7
|
115,6
|
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
22.5
|
2.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.7
|
38.7
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24.5
|
22.5
|
2.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43.7
|
38.7
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,5
|
1,5
|
10,0
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11,5
|
1,5
|
10,0
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28,1
|
28,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28,1
|
28,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
395.0
|
335.0
|
60.0
|
249.1
|
201.1
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
201.1
|
201.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0.
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
201.1
|
201.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
03 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
163,7
|
163,7
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
163,7
|
163,7
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
335.0
|
335.0
|
0.0
|
163,7
|
163,7
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
03 03 02
|
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
253.0
|
50.0
|
253.0
|
290,7
|
0,0
|
290,7
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
138,0
|
0,0
|
138,0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
290,7
|
0.0
|
290,7
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
208.0
|
0.0
|
208.0
|
245,7
|
0.0
|
245,7
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
290,7
|
0,0
|
290,7
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.0
|
0.0
|
52.0
|
138,0
|
0.0
|
138,0
|
138.0
|
0.0
|
138.0
|
|
|
ხარჯები
|
210.0
|
0.0
|
210.0
|
290,7
|
0.0
|
290,7
|
275.0
|
0.0
|
275.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
45.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
245,7
|
0.0
|
245,7
|
230.0
|
0.0
|
230.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
00
|
0.0
|
0.0
|
|
04 03
|
სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
43.6
|
0.0
|
43.6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
43.6
|
|
43.6
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
766.1
|
0.0
|
766.1
|
754,2
|
0.0
|
754,2
|
646.6
|
0.0
|
646.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
322,0
|
0,0
|
322,0
|
322.0
|
0.0
|
322.0
|
|
|
ხარჯები
|
766.1
|
0.0
|
766.1
|
754,2
|
0,0
|
754,2
|
646.6
|
0.0
|
646.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.0
|
0.0
|
34.0
|
29,3
|
0,0
|
29,3
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
732.1
|
0.0
|
732.1
|
724,9
|
0,0
|
724,91
|
616.6
|
0.0
|
616.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
233.5
|
0.0
|
233.5
|
184,8
|
0.0
|
184,8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
85,0
|
0,0
|
85,0
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
|
|
ხარჯები
|
233.5
|
0.0
|
233.5
|
184,8
|
0.0
|
184,8
|
155.0
|
155.0
|
155.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
233.5
|
0.0
|
233.5
|
184,8
|
0.0
|
184,8
|
155.0
|
0.0
|
155.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
05 01 02
|
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
გაერთიანებული სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
108,0
|
0.0
|
108,0
|
90.0
|
0,0
|
90.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
|
19.0
|
60,0
|
0.0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
108,0
|
0.0
|
108,0
|
90.0
|
0,0
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
|
50.0
|
108,0
|
0.0
|
108,0
|
90.0
|
0,0
|
90.0
|
|
05 01 04
|
ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
28.0
|
|
28.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 07
|
მეკლდეურობა
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
30.5
|
0.0
|
30.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30.5
|
|
30.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
518.6
|
0.0
|
518.6
|
559,0
|
0.0
|
559,0
|
486.6
|
0,0
|
486.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
237,0
|
0.0
|
237,0
|
237,0
|
0,0
|
237,0
|
|
|
ხარჯები
|
518.6
|
0.0
|
518.6
|
559,0
|
0.0
|
559,0
|
486.6
|
0,0
|
486.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
18,7
|
0.0
|
18,7
|
25.0
|
0,0
|
25.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
498.6
|
0.0
|
498.6
|
540,3
|
0.0
|
540,3
|
461.6
|
0,0
|
461.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
18,4
|
0.0
|
18,4
|
18.0
|
0,0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
18,4
|
0.0
|
18,4
|
18.0
|
0,0
|
18.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20.0
|
|
20.0
|
18,4
|
0.0
|
18,4
|
18.0
|
0,0
|
18.0
|
|
05 02 02
|
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
296,9
|
0.0
|
296,9
|
213.6
|
0.0
|
213.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
140,0
|
0.0
|
140,0
|
140
|
0.0
|
140
|
|
|
ხარჯები
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
296,9
|
0.0
|
296,9
|
213.6
|
0.0
|
213.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.0
|
|
18.0
|
296,9
|
0.0
|
296,9
|
213.6
|
0.0
|
213.6
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.0
|
|
40.0
|
0.07
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
46,0
|
0,0
|
46,0
|
|
|
ხარჯები
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
90.0
|
|
90.0
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
05 02 05
|
მუზეუმი
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
|
|
ხარჯები
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.0
|
|
55.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
05 02 06
|
შემოქმედებითი კულტურის სახლი
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31,0
|
0.0
|
31,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
24,4
|
0.0
|
24,4
|
55.0
|
0,0
|
55.0
|
|
05 02 07
|
მუსიკალური სკოლა
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
0.0
|
0.0
|
0.00
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
|
25.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 08
|
ჩოლურის კულტურის სახლი
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
38.0
|
|
38.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 09
|
ხელედის კულტურის სახლი
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 10
|
ანსამბლი ლილე
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
33.2
|
0.0
|
33.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 11
|
ნანარის კულტურის სახლი
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 12
|
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
19,3
|
0.0
|
19,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0
|
19,3
|
0.0
|
19,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
19,3
|
0.0
|
19,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
6,0
|
0.0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
05 05
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
42.4
|
0.0
|
42.4
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
05 06
|
საფეხბურთო კლუბი ლენტეხი
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
170.2
|
0.0
|
170.2
|
189,1
|
0.0
|
189,1
|
176.5
|
0,0
|
176.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
0.0
|
32.0
|
27,0
|
0.0
|
27,0
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
173.9
|
0.00
|
173.9
|
189,1
|
0.0
|
189,1
|
176.5
|
0,0
|
176.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
79.0
|
0.0
|
79.0
|
82,5
|
0.0
|
82,5
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
94.9
|
0.0
|
94.9
|
106,4
|
0.0
|
106,4
|
100.0
|
0,0
|
100.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
52.5
|
0.0
|
52.5
|
|
06 02
|
სანიტარული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
30,2
|
0.0
|
30,2
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
ხარჯები
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
30,2
|
0.0
|
30,2
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
30,2
|
0.0
|
30,2
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
|
06 05
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
106,4
|
0.0
|
106,4
|
100.0
|
0,0
|
100.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
106,4
|
0.0
|
106,4
|
100.0
|
0,0
|
100.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
99.0
|
0.0
|
99.0
|
106,4
|
0.0
|
106,4
|
100.0
|
0,0
|
100.0
|
|
06 05 01
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
66,4
|
0.0
|
66,4
|
58.0
|
0,0
|
58.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
66,4
|
0.0
|
66,4
|
58.0
|
0,0
|
58.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
66,4
|
0.0
|
66,4
|
58.0
|
0,0
|
58.0
|
|
06 05 02
|
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
3,3
|
0.0
|
3,3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 05 03
|
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
06 05 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
20.0
|
20.0
|
20.0
|
11,0
|
0.0
|
11,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
11,0
|
0.0
|
11,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
11,0
|
0.0
|
11,0
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
|
06 05 05
|
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
2,5
|
0.0
|
2,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
06 05 06
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 05 07
|
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
|
15.0
|
15.0
|
15.0
|
13,5
|
0.0
|
13,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
13,5
|
0.0
|
13,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
13,5
|
0.0
|
13,5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|