„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №07

2021 წლის 24 ივნისი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის  2021 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის  №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2020 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016309) შეტანილი იქნეს  ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია დიასამიძე
დანართი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

23 791 396

23 791 396

0

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

4 229 363

4 229 363

0

8 792 443

8 792 443

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

748 553

748 553

0

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

12 099 080

0

14 369 036

14 369 036

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

1 992 240

0

2 019 475

2 019 475

0

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

1 823 504

1 823 504

0

2 166 332

2 166 332

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

6 827 467

0

7 111 720

7 111 720

0

გრანტები

0

3 917

3 917

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 061 745

0

1 653 797

1 653 797

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

390 208

0

1 417 712

1 417 712

0

საოპერაციო სალდო

7 942 107

6 503 034

6 503 034

0

9 422 360

9 422 360

0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

9 348 493

7 596 638

7 596 638

0

10 642 058

10 642 058

0

ზრდა

9 569 308

7 597 726

7 597 726

0

10 642 081

10 642 081

0

კლება

220 815

1 088

1 088

0

23

23

0

მთლიანი სალდო

-1 406 386

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 219 698

-1 219 698

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 219 698

-1 219 698

0

ზრდა

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

0

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

კლება

1 434 986

1 093 604

1 093 604

0

1 262 598

1 262 598

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 434 986

1 093 604

1 093 604

0

1 262 598

1 262 598

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

20 786 011

18 603 202

18 603 202

0

23 791 419

23 791 419

0

შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

23 791 396

23 791 396

0

არაფინანსური აქტივების კლება

220 815

1 088

1 088

0

23

23

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

22 220 997

19 696 806

19 696 806

0

25 054 017

25 054 017

0

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

12 099 080

0

14 369 036

14 369 036

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

7 597 726

7 597 726

0

10 642 081

10 642 081

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

0

0

42 900

42 900

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-1 434 986

-1 093 604

-1 093 604

0

-1 262 598

-1 262 598

0

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 23 791 396 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

20 565 196

18 602 114

18 602 114

0

23 791 396

23 791 396

0

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

გრანტები

3 262 501

4 229 363

4 229 363

0

8 792 443

8 792 443

0

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

748 553

748 553

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაური  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 250 400  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12 811 856

12 720 118

12 720 118

0

14 250 400

14 250 400

0

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

0

7 125 187

7 125 187

8 550 400

8 550 400

ქონების გადასახადი

6 043 041

5 594 931

5 594 931

0

5 700 000

5 700 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5 222 786

4 736 009

4 736 009

4 933 000

4 933 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

69 834

82 575

82 575

50 000

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

58 625,000

59 182

59 182

42 000

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

691 796

717 165

717 165

675 000

675 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 792 443  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021წლის გეგმა

გრანტები

3 262 501

4,229,363

8 792 443

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

3 262 501

2,854,363

7 745 440

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

2 268 395

1,788,095

7 225 440

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

994 106

788 579

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

145 215

520 000

მ.შ.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)

0

132 474

0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

0

1 ,375 0000

0

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები

0

1 375  000

0

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

0

0

1 047 003

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  მგფ

0

0

1 047 003

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 748 553 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

4 490 839

1 652 633

1 652 633

0

748 553

748 553

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

566 619

330 596

330 596

0

164 061

164 061

0

პროცენტები

287 633

171 516

171 516

0

23 000

23 000

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

287 633

171 516

171 516

23 000

23 000

რენტა

278 986

159 080

159 080

0

141 061

141 061

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

76 988

60 736

60 736

90 000

90 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

201 998

98 344

98 344

51 061

51 061

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

3 215 299

959 370

959 370

0

389 208

389 208

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

3 032 020

902 884

902 884

0

319 208

319 208

0

სანებართვო მოსაკრებელი

180 350

110 215

110 215

0

75 000

75 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

180 350

110 215

110 215

75 000

75 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

200

200

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

2 808 915

757 200

757 200

200 000

200 000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

42 537

35 458

35 458

44 000

44 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

18

11

11

8

8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

183 279

56 486

56 486

0

70 000

70 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

183 279

56 486

56 486

70 000

70 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

507 847

123 025

123 025

150 000

150 000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

201 074

239 642

239 642

45 284

45 284

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 369 036 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 623 089

12 095 164

12 095 164

0

14 369 036

14 369 036

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

1 992 240

0

2 019 475

2 019 475

0

საქონელი და მომსახურება

1 826 798

1 823 504

1 823 504

0

2 166 332

2 166 332

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

6 827 467

0

7 111 720

7 111 720

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 061 745

0

1 653 797

1 653 797

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

390 208

0

1 417 712

1 417 712

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  10 642 081 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  10 642 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის

ფაქტი

2021 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

244 147

40 498

69 537

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 324 473

6 303 542

4 324 848

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0

6472

100 000

04 00

განათლება

221 779

638 847

2 000 170

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

395 825

5 289

484 186

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

378 084

601 078

3 663 340

სულ ჯამი

9 564 308

7 597 726

10 642 081

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 23 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

220,815

1088

23

ძირითდი აქტივები

0

0

0

არაწარმოებული აქტივები

220,815

1088

23

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 011 117 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

3 125 798

3 125 798

0

2 877 866

2 877 866

0

3 664 440

3 664 440

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

3 125 735

3 125 735

0

2 877 721

2 877 721

0

3 660 398

3 660 398

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 122 285

3 122 285

0

2 877 721

2 877 721

0

3 260 398

3 260 398

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

3 450

3 450

0

0

0

0

400 000

400 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

63

63

0

145

145

0

4 042

4 042

0

7,2

თავდაცვა

84 778

84 778

0

76 785

76 785

0

73 620

73 620

0

7,21

სამოქალაქო თავდაცვა

84 778

84 778

0

76 785

76 785

0

73 620

73 620

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

3 416 497

3 416 497

0

2 243 170

2 243 170

0

1 624 072

1 624 072

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო

მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

257 508

257 508

0

75 433

75 433

0

330 000

330 000

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

257 508

257 508

0

75 433

75 433

0

330 000

330 000

0

7,45

ტრანსპორტი

3 158 989

3 158 989

0

2 167 737

2 167 737

0

1 294 072

1 294 072

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

3 158 989

3 158 989

0

2 167 737

2 167 737

0

1 294 072

1 294 072

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 269 382

1 269 382

0

1 370 972

1 370 972

0

1 441 900

1 441 900

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

412 143

412 143

0

427 678

427 678

0

446 100

446 100

0

7,52

ჩამდინარე წყლების მართვა

24 083

24 083

0

0

0

0

0

0

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

833 156

833 156

0

943 294

943 294

0

995 800

995 800

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

7 179 258

7 179 258

0

5 986 784

5 986 784

0

4 786 218

4 786 218

0

7,62

კომუნალური მეურნეობის

განვითარება

3 217 751

3 217 751

0

1 643 912

1 643 912

0

1 678 733

1 678 733

0

7,63

წყალმომარაგება

2 255 407

2 255 407

0

2 343 921

2 343 921

0

1 953 719

1 953 719

0

7,64

გარე განათება

764 260

764 260

0

371 241

371 241

0

439 811

439 811

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

941 840

941 840

0

1 627 710

1 627 710

0

713 955

713 955

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

394 820

0

791 647

791 647

0

991 605

991 605

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

394 820

394 820

0

791 647

791 647

0

991 605

991 605

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 227 979

1 227 979

0

1 008 429

1 008 429

0

1 520 104

1 520 104

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

451 924

451 924

0

139 171

139 171

0

620 442

620 442

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

688 892

688 892

0

858 668

858 668

0

879 662

879 662

0

7,84

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

87 163

87 163

0

0

0

0

0

0

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

0

0

0

10 590

10 590

0

20 000

20 000

0

7,9

განათლება

4 440 141

4 440 141

0

4 100 620

4 100 620

0

6 428 635

6 428 635

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

3 562 588

3 562 588

0

3 227 469

3 227 469

0

3 819 360

3 819 360

0

7,92

ზოგადი განათლება

1 600

1 600

167 838

167 838

0

0

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა განათლების სფეროში

875 953

875 953

0

705 313

705 313

0

2 609 275

2 609 275

0

7 10

სოციალური დაცვა

1 053 745

1 053 745

0

1 240 533

1 240 533

0

4 480 523

4 480 523

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

74 728

74 728

0

110 560

110 560

0

127 878

127 878

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

979 017

979 017

0

1 129 973

1 129 973

0

4 352 645

4 352 645

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22 192 398

22 192 398

0

19 696 806

19 696 806

0

25 011 117

25 011 117

0

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 1 219 698 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 219  698 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა   42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 262 598 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისგეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 406 386

-1 093 604

-1 219 698

ზრდა

28 600

0

42 900

ვალუტა,დეპოზიტები

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

28 600

0

42 900

კლება

1434 986

1 093 604

1 262 598

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 434 986

1 093 604

1 262 598

აქციები და სხვა კაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 738 060

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 334 018

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701 402

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 558 996

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

73 620

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

404 042

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

4 042

პრიორიტეტი

2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 953 190

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1 294 072

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

1.3

02 01 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 747

1.4

02 01 03

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა

20 415

1.5

02 01 05

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

58 358

1.6

02 01 06

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

111 710

1.7

02 01 10

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

343 000

1.8

02 01 11

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

146 656

1.9

02 01 12

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

138 694

1.10

02 01 13

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

210 842

1.11

02 01 14

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

223 616

1.12

02 01 15

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

38 034

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 436 430

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

1 996 619

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

786 212

2.3

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

42 900

2.19

02 02 01 31

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67 707

2.22

02 02 01 34

სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

103 018

2.23

02 02 01 35

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

161 127

2.24

02 02 01 36

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

50 995

2.25

02 02 01 37

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

30 999

2.26

02 02 01 38

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

253 661

2.27

02 02 01 39

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

350 000

2.28

02 02 01 40

სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა

150 000

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

439 811

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

438 600

2.15.1

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

1 211

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 178 733

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

150 000

3.1.2.

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 298

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

956 435

3.3.1.

02 03 12

სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)

956 435

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

208 665

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

20 000

4.3.

02 04 03

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 665

5

02 05

ააიპ სასაფლაოები

505 290

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

330 000

6.2.

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

6.3.

02 06 02

სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.

0

6.4.

02 06 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

0

7

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

0

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4357 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 441 900

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 441 900

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

995 800

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

446 100

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

6 069 835

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 819 360

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 819 360

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

2 205 475

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

285 305

2.1.

04 01 02 03

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 920 170

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

45 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

45 000

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 878 904

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

979 242

1.1.

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

358 800

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

20 000

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

116 256

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

116 256

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

879 662

2.3.

05 02 03

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

844 662

2.4.

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

35 000

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

20 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(ლარებში)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 472 128

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

991 605

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

24 707

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 352

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

154 627

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

14 324

1.5.

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

1.6.

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70 000

1.7.

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 500

1.8.

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

0

1.9.

06 01 11

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

79 200

1.10.

06 01 12

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

1.11.

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

14 695

1.11.4

06 01 03 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

14 695

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4 480 523

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

127 878

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 100

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

90 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

15 900

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20 000

2.8.

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

29 000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3 648 645

2.10.

06 02 10

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

498 000

2.11.

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

0

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2019 წლის       ფაქტი

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი სემოსავლები

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22 220 997

19 696 806

25 054 017

25 054 017

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

170

170

0

ხარჯები

12 623 089

12 099 080

14 369 036

14 369 036

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 019 475

2 019 475

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 826 798

1 823 504

2 166 332

2 166 332

0

სუბსიდიები

6 757 732

6 827 467

7 111 720

7 111 720

0

სოციალური უზრუნველყოფა

815 623

1 061 745

1 653 797

1 653 797

0

სხვა ხარჯები

1 230 424

390 208

1 417 712

1 417 712

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 569 308

7 597 726

10 642 081

10 642 081

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 207 126

2 954 651

3 738 060

3 738 060

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

170

170

0

ხარჯები

2 962 979

2 912 153

3 668 523

3 668 523

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 019 475

2 019 475

0

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

854 632

1 141 561

1 141 561

0

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

22 947

5 667

5 667

0

სხვა ხარჯები

45 720

38 418

501 820

501 820

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

69 537

69 537

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 207 063

2 954 506

3 334 018

3 334 018

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

170

170

0

ხარჯები

2 962 916

2 912 008

3 268 523

3 268 523

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 512

1 992 240

2 019 475

2 019 475

0

საქონელი და მომსახურეობა

886 280

854 632

1 141 561

1 141 561

0

სოციალური უზრუნველყოფა

28 566

22 947

5 667

5 667

0

სხვა ხარჯები

45 657

38 273

101 820

101 820

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

65 495

65 495

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

701 656

648 824

701 402

701 402

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

30

30

30

0

ხარჯები

701 656

648 824

701 402

701 402

0

შრომის ანაზღაურება

519 314

496 951

488 835

488 835

0

საქონელი და მომსახურეობა

141 236

116 470

166 300

166 300

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 830

0

2 167

2 167

0

სხვა ხარჯები

37 275

35 403

44 100

44100

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 420 629

2 228 897

2 558 996

2 558 996

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

ხარჯები

2 176 482

2 186 399

2 493 501

2 493 501

0

შრომის ანაზღაურება

1 406 825

1 427 053

1 463 980

1 463 980

საქონელი და მომსახურეობა

726 639

729 613

968 301

968 301

0

სუბსიდიები

9 900

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

24 736

22 947

3 500

3 500

0

სხვა ხარჯები

8 382

2 870

57 720

57 720

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

244 147

42 498

65 495

65 495

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

84 778

76 785

73 620

73 620

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

ხარჯები

84 778

76 785

73 620

73 620

0

შრომის ანაზღაურება

66 373

68 236

66 660

66 660

0

საქონელი და მომსახურეობა

18 405

8 549

6 960

6 960

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

63

145

404 042

404 042

0

ხარჯები

63

145

400 000

400 000

0

სხვა ხარჯები

63

145

400 000

400 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

63

145

4 042

4 042

0

ხარჯები

63

145

0

0

0

სხვა ხარჯები

63

145

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 042

4 042

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

63

145

4 042

4 042

0

ხარჯები

63

145

0

0

0

სხვა ხარჯები

63

145

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 042

4 042

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

10 651 889

8 229 954

6 453 190

6 453 190

0

ხარჯები

2 298 816

1 926 412

2 085 442

2 085 442

0

საქონელი და მომსახურეობა

363 373

345 263

448 600

448 600

0

სუბსიდიები

1 157 045

1 499 880

1 156 842

1 156 842

0

სხვა ხარჯები

778 398

81 269

480 000

480 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 324 473

6 303 542

4 324 848

4 324 848

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

3 158 989

2 167 737

1 294 072

1 294 072

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 158 989

2 167 737

1 294 072

1 294 072

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

1 105 398

483 199

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 105 398

483 199

0

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

182 846

265 700

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182 846

265 700

0

02 01 03

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

107 735

2 762

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 735

2 762

0

02 01 04

სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

53 144

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 144

0

0

02 01 05

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

21 863

561

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 863

561

0

02 01 06

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

68 895

1 767

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68 895

1 767

0

02 01 07

სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

110 227

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

110 227

0

0

02 01 08

სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

58 777

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 777

0

0

02 01 09

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

179 001

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 001

0

0

02 01 10

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

44 232

1 134

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 232

1 134

0

02 01 11

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

32 396

831

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 396

831

0

02 01 12

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

51 829

1 329

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 829

1 329

0

02 01 13

სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 457

576

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 457

576

0

02 01 14

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

56 491

1 449

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 491

1 449

0

02 01 15

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

22 064

566

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 064

566

0

02 01 16

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

115 872

2 999

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115 872

2 999

0

02 01 17

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

19 957

512

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 957

512

0

02 01 18

სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა

18 004

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 004

0

0

02 01 19

სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება

13 334

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 334

0

0

02 01 20

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

21 700

556

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 700

556

0

02 01 21

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

67 569

1 733

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 569

1 733

0

02 01 22

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

46 082

1 182

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 082

1 182

0

02 01 23

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

56 825

1 457

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56 825

1 457

0

02 01 24

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

37 719

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37 719

0

0

02 01 25

სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

22 268

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 268

0

0

02 01 26

სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

40 274

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 274

0

0

02 01 27

სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

28 154

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 154

0

0

02 01 28

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

61 792

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 792

0

0

02 01 29

სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა

32 199

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 199

0

0

02 01 30

სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა

79 499

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 499

0

0

02 01 31

სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

41 444

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 444

0

0

02 01 32

სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 188

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 188

0

0

02 01 33

სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

48 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 200

0

0

02 01 34

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

92 318

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92 318

0

0

02 01 35

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

72 105

1 849

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72 105

1 849

0

02 01 36

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6 452

165

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 452

165

0

02 01 37

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

30 488

782

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 488

782

0

02 01 38

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

17 192

441

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 192

441

0

02 01 39

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

49 774

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

49 774

0

02 01 40

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

35 814

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

35 814

0

02 01 41

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

135 787

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

135 787

0

02 01 42

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

0

45 206

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

45 206

0

02 01 43

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

123 241

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

123 241

0

02 01 44

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

98 569

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

98 569

0

02 01 45

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

0

19 736

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

19 736

0

02 01 46

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

47 158

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

47 158

0

02 01 47

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

125 483

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

125 483

0

02 01 48

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

58 318

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

58 318

0

02 01 49

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

109 144

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

109 144

0

02 01 50

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

31 435

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

31 435

0

02 01 51

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

0

194 193

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

194 193

0

02 01 52

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

26 078

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

26 078

0

02 01 53

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

0

25 817

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

25 817

0

02 01 54

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

0

85 979

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 979

0

02 01 55

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

141 491

2 747

2 747

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 491

2 747

2 747

02 01 56

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

42 964

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

42 964

0

02 01 57

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

0

20 415

20 415

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

20 415

20 415

02 01 58

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

0

58 358

58 358

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 358

58 358

02 01 59

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

0

111 710

111 710

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

111 710

111 710

02 01 60

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

343 000

343 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

343 000

343 000

02 01 61

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

146 656

146 656

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

146 656

146 656

02 01 62

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

138 694

138 694

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

138 694

138 694

02 01 63

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

0

210 842

210 842

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

210 842

210 842

02 01 64

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

0

223 616

223 616

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

223 616

223 616

02 01 65

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

0

38 034

38 034

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 034

38 034

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

3 072 350

2 715 162

2 436 430

2 436 430

0

ხარჯები

1 179 066

1 448 397

1 214 812

1 214 812

0

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 864 684

1 266 765

1 178 718

1 178 718

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 308 090

2 343 921

1 996 619

1 996 619

0

ხარჯები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 062

1 231 307

1 167 507

1 167 507

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

ხარჯები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

0

სუბსიდიები

835 428

1 112 614

786 212

786 212

02 02 01 03

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

28 600

0

42 900

42 900

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

28 600

0

42 900

42 900

02 02 01 04

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

794 974

367 666

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

794 974

367 666

0

02 02 01 05

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

0

1 796

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 796

0

02 02 01 06

სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 323

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 323

0

0

02 02 01 07

სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

559

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

559

0

0

02 02 01 08

ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

2 024

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 024

0

0

02 02 01 09

სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

1 343

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 343

0

0

02 02 01 10

სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია

1 724

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 724

0

0

02 02 01 11

სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

8 480

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 480

0

0

02 02 01 12

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

1 667

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 667

0

0

02 02 01 13

სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია

2 884

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 884

0

0

02 02 01 14

სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

2 374

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 374

0

0

03 02 01 15

სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა

1 525

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 525

0

0

02 02 01 16

სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა

1 548

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 548

0

0

02 02 01 17

სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

748

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

748

0

0

02 02 01 18

სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 286

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 286

0

0

02 02 01 19

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

107 848

2 735

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 848

2 735

0

02 02 01 20

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება

73 229

1 847

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73 229

1 847

0

02 02 01 21

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

23 316

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 316

0

0

02 02 01 22

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

22 573

579

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 573

579

0

02 02 01 23

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

21 117

541

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 117

541

0

02 02 01 24

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

164 971

4 230

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 971

4 230

0

02 02 01 25

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

53 009

1 359

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 009

1 359

0

02 02 01 26

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

131 458

3 371

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131 458

3 371

0

02 02 01 27

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

24 083

618

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 083

618

0

02 02 01 28

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

0

41 305

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

41 305

0

02 02 01 29

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

0

231 931

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

231 931

0

02 02 01 30

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

0

29 591

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

29 591

0

02 02 01 31

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

146 910

67 707

67 707

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

146 910

67 707

67 707

02 02 01 32

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

0

275 413

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

275 413

0

02 02 01 33

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

14 265

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

14 265

0

02 02 01 34

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

0

107 151

103 018

103 018

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

107 151

103 018

103 018

02 02 01 35

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

161 127

161 127

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

161 127

161 127

02 02 01 36

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

50 995

50 995

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

50 995

50 995

02 02 01 37

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

0

30 999

30 999

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

30 999

30 999

02 02 01 38

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

0

253 661

253 661

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

253 661

253 661

02 02 01 39

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

0

0

350 000

350 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

350 000

350 000

02 02 01 40

სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა

0

0

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

150 000

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

764 260

371 241

439 811

439 811

0

ხარჯები

343 638

335 783

428 600

428 600

0

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

335 783

428 600

428 600

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420 622

35 458

11 211

11 211

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

371 596

340 783

438 600

438 600

0

ხარჯები

343 638

335 783

428 600

428 600

0

საქონელი და მომსახურეობა

343 638

335 783

428 600

428 600

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 958

5 000

10 000

10 000

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

0

477

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

477

0

0

02 02 02 03

სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა

15 295

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 295

0

0

02 02 02 04

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

36 544

927

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 544

927

0

02 02 02 05

სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა

36 154

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36 154

0

0

02 02 02 06

სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა

51 417

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51 417

0

0

02 02 02 07

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

19 593

492

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 593

492

0

02 02 02 08

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

7 494

182

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 494

182

0

02 02 02 09

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

22 490

566

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 490

566

0

02 02 02 10

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

7 242

175

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 242

175

0

02 02 02 11

სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა

34 106

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 106

0

0

02 02 02 12

სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა

21 073

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21 073

0

0

02 02 02 13

სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა

23 076

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 076

0

0

02 02 02 14

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

12 225

303

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 225

303

0

02 02 02 15

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

29 138

737

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 138

737

0

02 02 02 16

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

28 408

718

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 408

718

0

02 02 02 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

48 409

25 881

1 211

1 211

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48 409

25 881

1 211

1 211

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 617 943

1 643 912

1 678 733

1 678 733

0

ხარჯები

520 890

5 836

150 000

150 000

0

სხვა ხარჯები

520 890

5 836

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 097 053

1 638 076

1 528 733

1 528 733

0

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

294 862

5 836

150 000

150 000

0

ხარჯები

294 862

5 836

150 000

150 000

0

სხვა ხარჯები

294 862

5 836

150 000

150 000

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

226 028

0

0

0

0

ხარჯები

226 028

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

226 028

0

0

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 447 920

1 449 624

72 298

72 298

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 447 920

1 449 624

72 298

72 298

02 03 04

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

181 277

15 798

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

181 277

15 798

0

02 03 05

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

55 933

1 434

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55 933

1 434

0

02 03 06

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

130 322

3 331

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

130 322

3 331

0

02 03 07

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

107 889

76 729

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 889

76 729

0

02 03 08

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

149 982

3 846

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149 982

3 846

0

02 03 09

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

38 189

29 602

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 189

29 602

0

02 03 10

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

43 701

27 387

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 701

27 387

0

02 03 11

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

0

30 324

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 324

0

02 03 12

სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)

0

0

956 435

956 435

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

956 435

956 435

02 03 03 13

ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

0

0

500 000

500 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

500 000

500 000

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

208 457

251 509

208 665

208 665

0

ხარჯები

19 735

9 480

20 000

20 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

19 735

9 480

20 000

20 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

242 029

188 665

188 665

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

3 450

0

0

0

0

ხარჯები

3 450

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 450

0

0

0

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

16 285

9 480

20 000

20 000

0

ხარჯები

16 285

9 480

20 000

20 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

16 285

9 480

20 000

20 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

188 722

242 029

188 665

188 665

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

188 722

242 029

188 665

188 665

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

336 642

439 663

505 290

505 290

0

ხარჯები

321 617

387 266

370 630

370 630

0

სუბსიდიები

321 617

387 266

370 630

370 630

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 025

52 397

134 660

134 660

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

257 508

75 433

330 000

330 000

0

ხარჯები

257 508

75 433

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

257 508

75 433

330 000

330 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

242 938

0

330 000

330 000

0

ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

242 938

0

330 000

330 000

02 06 02

სასათბურე მეურნეობის განვითრების  ხელშეწყობა.

14 570

0

0

0

0

ხარჯები

14 570

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

14 570

0

0

02 06 03

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

0

75 433

0

0

0

ხარჯები

0

75 433

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

75 433

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

941 840

936 538

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941 840

936 538

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 245 299

1 370 972

1 441 900

1 441 900

0

ხარჯები

1 240 299

1 364 500

1 341 900

1 341 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 245 299

1 370 972

1 441 900

1 441 900

0

ხარჯები

1 240 299

1 364 500

1 341 900

1 341 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

833 156

943 294

995 800

995 800

0

ხარჯები

828 156

936 822

895 800

895 800

0

სუბსიდიები

828 156

936 822

895 800

895 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

6 472

100 000

100 000

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

412 143

427 678

446 100

446 100

0

ხარჯები

412 143

427 678

446 100

446 100

0

საქონელი და მომსახურეობა

412 143

427 678

446 100

446 100

0

04 00

განათლება

3 605 057

3 737 215

6 069 835

6 069 835

0

ხარჯები

3 383 278

3 098 368

4 069 665

4 069 665

0

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 739 360

3 739 360

0

სხვა ხარჯები

42 469

39 865

330 305

330 305

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

638 847

2 000 170

2 000 170

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 562 588

3 529 512

6 024 835

6 024 835

0

ხარჯები

3 340 809

3 058 503

4 024 665

4 024 665

0

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 739 360

3 739 360

0

სხვა ხარჯები

0

0

285 305

285 305

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

471 009

2 000 170

2 000 170

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 562 588

3 227 469

3 819 360

3 819 360

0

სუბსიდიები

3 340 809

3 058 503

3 739 360

3 739 360

არაფინანსური აქტივების ზრდა

221 779

168 966

80 000

80 000

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

0

302 043

2 205 475

2 205 475

0

სხვა ხარჯები

0

0

285 305

285 305

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 043

1 920 170

1 920 170

0

04 01 02 01

ინვენტარის შეძენის ხარჯები

0

0

285 305

285 305

0

სხვა ხარჯები

0

0

285 305

285 305

04 01 02 03

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

0

302 043

1 920 170

1 920 170

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

302 043

1 920 170

1 920 170

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

42 469

207 703

45 000

45 000

0

ხარჯები

42 469

39 865

45 000

45 000

0

სხვა ხარჯები

42 469

39 865

45 000

45 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

167 838

0

0

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

40 869

39 865

45 000

45 000

0

ხარჯები

40 869

39 865

45 000

45 000

0

სხვა ხარჯები

40 869

39 865

45 000

45 000

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

1 600

167 838

0

0

0

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

0

0

04 02 02 01

სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

1 600

0

0

0

0

ხარჯები

1 600

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

1 600

0

0

04 02 02 02

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

0

167 838

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

167 838

0

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 063 063

1 371 834

1 878 904

1 878 904

0

ხარჯები

1 667 238

1 366 545

1 394 718

1 394 718

0

სუბსიდიები

1 421 822

1 332 262

1 319 718

1 319 718

0

სხვა ხარჯები

245 416

34 283

75 000

75 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395 825

5 289

484 186

484 186

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

922 223

502 576

979 242

979 242

0

ხარჯები

589 048

497 287

495 056

495 056

0

სუბსიდიები

540 049

479 349

475 056

475 056

0

სხვა ხარჯები

48 999

17 938

20 000

20 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333 175

5 289

484 186

484 186

0

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

470 299

363 405

358 800

358 800

0

ხარჯები

450 299

363 405

358 800

358 800

0

სუბსიდიები

450 299

363 405

358 800

358 800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

0

0

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

37 026

17 938

20 000

20 000

0

ხარჯები

37 026

17 938

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

37 026

17 938

20 000

20 000

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

84 950

115 944

116 256

116 256

0

ხარჯები

84 950

115 944

116 256

116 256

0

სუბსიდიები

84 950

115 944

116 256

116 256

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

84 950

115 944

116 256

116 256

0

ხარჯები

84 950

115 944

116 256

116 256

0

სუბსიდიები

84 950

115 944

116 256

116 256

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

329 948

5 289

484 186

484 186

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313 175

5 289

484 186

484 186

0

05 01 04 01

სპორტული ინვენტარის შეძენა

16 773

0

0

0

0

ხარჯები

16 773

0

0

0

0

სუბსიდიები

4 800

0

0

სხვა ხარჯები

11 973

0

0

0

05 01 04 02

მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

698

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

698

0

0

05 01 04 03

სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

2 023

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 023

0

0

05 01 04 04

სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა

104 169

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104 169

0

0

05 01 04 05

სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

29 795

764

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 795

764

0

05 01 04 06

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

52 778

1 353

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 778

1 353

0

05 01 04 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

123 712

3 172

394 186

394 186

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 712

3 172

394 186

394 186

05 01 04 08

მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)

0

0

90 000

90 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

90 000

90 000

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 053 677

858 668

879 662

879 662

0

ხარჯები

991 027

858 668

879 662

879 662

0

სუბსიდიები

881 773

852 913

844 662

844 662

0

სხვა ხარჯები

109 254

5 755

35 000

35 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62 650

0

0

0

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

364 785

0

0

0

0

ხარჯები

363 179

0

0

0

0

სუბსიდიები

363 179

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 606

0

0

05 02 02

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი

579 638

0

0

0

0

ხარჯები

518 594

0

0

0

0

სუბსიდიები

518 594

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

61 044

0

0

05 02 03

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0

852 913

844 662

844 662

0

ხარჯები

0

852 913

844 662

844 662

0

სუბსიდიები

0

852 913

844 662

844 662

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

109 254

5 755

35 000

35 000

0

ხარჯები

109 254

5 755

35 000

35 000

0

სხვა ხარჯები

109 254

5 755

35 000

35 000

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

87 163

10 590

20 000

20 000

0

ხარჯები

87 163

10 590

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

87 163

10 590

20 000

20 000

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

87 163

10 000

20 000

20 000

0

ხარჯები

87 163

10 000

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

87 163

10 000

20 000

20 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 448 564

2 032 180

5 472 128

5 472 128

0

ხარჯები

1 070 480

1 431 102

1 808 788

1 808 788

0

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

195 931

130 071

130 071

0

სოციალური უზრუნველყოფა

787 057

1 038 798

1 648 130

1 648 130

0

სხვა ხარჯები

118 421

196 373

30 587

30 587

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

601 078

3 663 340

3 663 340

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

394 820

791 647

991 605

991 605

0

ხარჯები

394 820

462 751

976 910

976 910

0

საქონელი და მომსახურეობა

165 002

195 931

130 071

130 071

0

სოციალური უზრუნველყოფა

227 634

263 462

839 052

839 052

0

სხვა ხარჯები

2 184

3 358

7 787

7 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

328 896

14 695

14 695

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულთა  პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

16 247

0

0

0

0

ხარჯები

16 247

0

0

0

0

სამედიცინო ხარჯები

16 247

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

12 161

17 968

24 707

24 707

0

ხარჯები

12 161

17 968

24 707

24 707

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 977

14 610

16 920

16 920

0

სხვა ხარჯები

2 184

3 358

7 787

7 787

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

27 143

25 862

27 352

27 352

0

ხარჯები

27 143

25 862

27 352

27 352

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

27 143

25 862

27 352

27 352

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151 941

150 795

154 627

154 627

0

ხარჯები

151 941

150 795

154 627

154 627

0

საქონელი და მომსახურეობა

11 250

9 795

13 627

13 627

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140 691

141 000

141 000

141 000

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

15 277

11 422

14 324

14 324

0

ხარჯები

15 277

11 422

14 324

14 324

0

საქონელი და მომსახურეობა

15 277

11 422

14 324

14 324

0

06 01 06

ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 358

0

0

0

0

ხარჯები

10 358

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

10 358

0

0

0

0

06 01 07

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

ხარჯები

85 200

85 200

85 200

85 200

0

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

85 200

85 200

0

06 01 08

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

58 800

21 770

70 000

70 000

0

ხარჯები

58 800

21 770

70 000

70 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

58 800

21 770

70 000

70 000

06 01 09

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

1 000

1 500

1 500

0

ხარჯები

1 000

1 000

1 500

1 500

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

1 000

1 500

1 500

06 01 10

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

16 693

74 904

0

0

0

ხარჯები

16 693

74 904

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

16 693

74 904

0

0

0

06 01 11

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

0

73 830

79 200

79 200

0

ხარჯები

0

73 830

79 200

79 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

73 830

79 200

79 200

06 01 12

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

0

ხარჯები

0

0

520 000

520 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

520 000

520 000

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

0

328 896

14 695

14 695

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

328 896

14 695

14 695

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

86 005

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

86 005

0

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

0

164 524

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

164 524

0

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

0

78 367

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

78 367

0

06 01 03 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

0

0

14 695

14 695

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

14 695

14 695

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 053 744

1 240 533

4 480 523

4 480 523

0

ხარჯები

675 660

968 351

831 878

831 878

0

სოციალური უზრუნველყოფა

559 423

775 336

809 078

809 078

0

სხვა ხარჯები

116 237

193 015

22 800

22 800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

272 182

3 648 645

3 648 645

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

74 728

110 560

127 878

127 878

0

ხარჯები

74 728

110 560

127 878

127 878

0

სოციალური უზრუნველყოფა

74 728

110 560

127 878

127 878

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

4 550

3 350

4 100

4 100

0

ხარჯები

4 550

3 350

4 100

4 100

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4 550

3 350

3 800

3 800

სხვა ხარჯები

0

0

300

300

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

96 000

105 500

90 000

90 000

0

ხარჯები

96 000

105 500

90 000

90 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

92 500

105 500

87 500

87 500

სხვა ხარჯები

3 500

0

2 500

2 500

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

18 000

17 000

17 000

0

ხარჯები

19 000

18 000

17 000

17 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

19 000

18 000

17 000

17 000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

20 000

30 000

30 000

30 000

0

ხარჯები

20 000

30 000

30 000

30 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

19 500

30 000

30 000

30 000

სხვა ხარჯები

500

0

0

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

9 800

13 800

15 900

15 900

0

ხარჯები

9 800

13 800

15 900

15 900

0

სოციალური უზრუნველყოფა

9 800

13 400

15 900

15 900

სხვა ხარჯები

0

400

0

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

30 000

18 000

20 000

20 000

0

ხარჯები

30 000

18 000

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

30 000

18 000

20 000

20 000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

21 000

29 000

29 000

0

ხარჯები

18 000

21 000

29 000

29 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

21 000

29 000

29 000

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

378 084

272 182

3 648 645

3 648 645

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

378 084

272 182

3 648 645

3 648 645

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

51 597

145 215

0

0

0

ხარჯები

51 597

145 215

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სხვა ხარჯები

51 597

145 215

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

351 985

388 626

0

0

0

ხარჯები

351 985

388 626

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

321 345

359 226

0

0

სხვა ხარჯები

30 640

29 400

0

06 02 12

სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

0

114 300

498 000

498 000

0

ხარჯები

0

114 300

498 000

498 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

114 300

498 000

498 000

0

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.