„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება
№11
2021 წლის 16 ნოემბერი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 23/12/2020 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი (190020020.35.133.016309) შეტანილი იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემინდია დიასამიძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
24 756 543
23 709 540
1 047 003
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 335 800
14 335 800
0
გრანტები
3 262 501
4 229 363
4 229 363
0
8 792 443
7 745 440
1 047 003
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 628 300
1 628 300
0
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
12 099 080
0
15 035 725
15 035 725
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
1 992 240
0
2 017 142
2 017 142
0
საქონელი და მომსახურება
1 826 798
1 823 504
1 823 504
0
2 254 419
2 254 419
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
6 827 467
0
7 939 314
7 939 314
0
გრანტები
0
3 917
3 917
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 061 745
0
1 649 690
1 649 690
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
390 208
0
1 175 160
1 175 160
0
საოპერაციო სალდო
7 942 107
6 503 034
6 503 034
0
9 720 818
8 673 815
1 047 003
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
9 348 493
7 596 638
7 596 638
0
10 640 210
9 593 207
1 047 003
ზრდა
9 569 308
7 597 726
7 597 726
0
10 652 044
9 605 041
1 047 003
კლება
220 815
1 088
1 088
0
11 834
11 834
0
მთლიანი სალდო
-1 406 386
-1 093 604
-1 093 604
0
-919 392
-919 392
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 406 386
-1 093 604
-1 093 604
0
-919 392
-919 392
0
ზრდა
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
0
0
0
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
კლება
1 434 986
1 093 604
1 093 604
0
962 292
962 292
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 434 986
1 093 604
1 093 604
0
962 292
962 292
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
20 786 011
18 603 202
18 603 202
0
24 768 377
23 721 374
1 047 003
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
24 756 543
23 709 540
1 047 003
არაფინანსური აქტივების კლება
220 815
1 088
1 088
0
11 834
11 834
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
22 220 997
19 696 806
19 696 806
0
25 730 669
24 683 666
1 047 003
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
12 099 080
0
15 035 725
15 035 725
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 569 308
7 597 726
7 597 726
0
10 652 044
9 605 041
1 047 003
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
0
0
42 900
42 900
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
-1 434 986
-1 093 604
-1 093 604
0
-962 292
-962 292
0
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 24 756 543 ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
20 565 196
18 602 114
18 602 114
0
24 756 543
23 709 540
1 047 003
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 335 800
14 335 800
0
გრანტები
3 262 501
4 229 363
4 229 363
0
8 792 443
7 745 440
1 047 003
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 628 300
1 628 300
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 14 335 800 ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
12 811 856
12 720 118
12 720 118
0
14 335 800
14 335 800
0
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
7 125 187
7 125 187
9 335 800
9 335 800
ქონების გადასახადი
6 043 041
5 594 931
5 594 931
0
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5 222 786
4 736 009
4 736 009
4 233 000
4 233 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
69 834
82 575
82 575
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
58 625,000
59 182
59 182
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
691 796
717 165
717 165
675 000
675 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8 792 443 ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021წლის გეგმა
გრანტები
3 262 501
4,229,363
8 792 443
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
3 262 501
2,854,363
7 745 440
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
2 268 395
1,788,095
7 225 440
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
994 106
788 579
0
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
0
145 215
520 000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან (მგპფ)
0
132 474
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0
1 ,375 0000
0
სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული გრანტები
0
1 375 000
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0
0
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
1 047 003
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვოფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
0
0
1 047 003
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 628 300 ლარის ოდენობით
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
4 490 839
1 652 633
1 652 633
0
1 628 300
1 628 300
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
566 619
330 596
330 596
0
270 711
270 711
0
პროცენტები
287 633
171 516
171 516
0
137 350
137 350
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
287 633
171 516
171 516
137 350
137 350
რენტა
278 986
159 080
159 080
0
133 361
133 361
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
76 988
60 736
60 736
51 300
51 300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
201 998
98 344
98 344
82 061
82 061
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
3 215 299
959 370
959 370
0
858 152
858 152
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3 032 020
902 884
902 884
0
819 352
819 352
0
სანებართვო მოსაკრებელი
180 350
110 215
110 215
0
28 000
28 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
180 350
110 215
110 215
28 000
28 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
0
0
0
200
200
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
2 808 915
757 200
757 200
747 139
747 139
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42 537
35 458
35 458
44 000
44 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
18
11
11
13
13
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
183 279
56 486
56 486
0
38 800
38 800
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
183 279
56 486
56 486
38 800
38 800
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
507 847
123 025
123 025
395 000
395 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
201 074
239 642
239 642
104 437
104 437
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 15 035 725 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
12 623 089
12 095 164
12 095 164
0
15 035 725
15 035 725
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
1 992 240
0
2 017 142
2 017 142
0
საქონელი და მომსახურება
1 826 798
1 823 504
1 823 504
0
2 254 419
2 254 419
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
6 827 467
0
7 939 314
7 939 314
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 061 745
0
1 649 690
1 649 690
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
390 208
0
1 175 160
1 175 160
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10 640 210 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 652 044 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის
ფაქტი
2021 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
244 147
42 498
47 537
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8 324 473
6 303 542
4 414 636
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
6472
55 000
04 00
განათლება
221 779
638 847
2 027 670
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
395 825
5 289
443 861
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
378 084
601 078
3 663 340
სულ ჯამი
9 564 308
7 597 726
10 652 044
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 11834 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
220,815
1088
11 834
ძირითდი აქტივები
0
0
11 811
არაწარმოებული აქტივები
220,815
1088
23
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 687 769 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კლასიფი
კაციის
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
7,1
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
3 125 798
3 125 798
0
2 877 866
2 877 866
0
3 746 652
3 746 652
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა
,საგარეო ურთიერთობები
3 125 735
3 125 735
0
2 877 721
2 877 721
0
3 742 610
3 742 610
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 122 285
3 122 285
0
2 877 721
2 877 721
0
3 322 610
3 322 610
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
3 450
3 450
0
0
0
0
420 000
420 000
0
7,16
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
63
63
0
145
145
0
4 042
4 042
0
7,2
თავდაცვა
84 778
84 778
0
76 785
76 785
0
73 620
73 620
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
84 778
84 778
0
76 785
76 785
0
73 620
73 620
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
3 416 497
3 416 497
0
2 243 170
2 243 170
0
1 624 072
1 624 072
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
257 508
257 508
0
75 433
75 433
0
330 000
330 000
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
257 508
257 508
0
75 433
75 433
0
330 000
330 000
0
7,45
ტრანსპორტი
3 158 989
3 158 989
0
2 167 737
2 167 737
0
1 294 072
1 294 072
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
3 158 989
3 158 989
0
2 167 737
2 167 737
0
1 294 072
1 294 072
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 269 382
1 269 382
0
1 370 972
1 370 972
0
1 721 900
1 721 900
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
412 143
412 143
0
427 678
427 678
0
446 100
446 100
0
7,52
ჩამდინარე წყლების მართვა
24 083
24 083
0
0
0
0
0
0
0
7,56
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა გარემოს დაცვის
სფეროში
833 156
833 156
0
943 294
943 294
0
1 275 800
1 275 800
0
7,6
საბინაო_კომუნალური
მეურნეობა
7 179 258
7 179 258
0
5 986 784
5 986 784
0
5 175 206
4 279 912
895 294
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
3 217 751
3 217 751
0
1 643 912
1 643 912
0
1 705 533
810 239
895 294
7,63
წყალმომარაგება
2 255 407
2 255 407
0
2 343 921
2 343 921
0
2 315 907
2 315 907
0
7,64
გარე განათება
764 260
764 260
0
371 241
371 241
0
439 811
439 811
0
7,66
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ
მეურნეობაში
941 840
941 840
0
1 627 710
1 627 710
0
713 955
713 955
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
394 820
394 820
0
791 647
791 647
0
979 993
979 993
0
7,76
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში
394 820
394 820
0
791 647
791 647
0
979 993
979 993
0
7,8
დასვენება, კულტურა
და რელიგია
1 227 979
1 227 979
0
1 008 429
1 008 429
0
1 475 979
1 324 270
151 709
7,81
მომსახურება
დასვენებისა და სპორტის სფეროში
451 924
451 924
0
139 171
139 171
0
576 317
424 608
151 709
7,82
მომსახურება
კულტერის სფეროში
688 892
688 892
0
858 668
858 668
0
879 662
879 662
0
7,84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
87 163
87 163
0
0
0
0
0
0
0
7,86
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების,კულტურისა და
რელიგიის სფეროში
0
0
0
10 590
10 590
0
20 000
20 000
0
7,9
განათლება
4 440 141
4 440 141
0
4 100 620
4 100 620
0
6 414 824
6 414 824
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
3 562 588
3 562 588
0
3 227 469
3 227 469
0
4 065 854
4 065 854
0
7,92
ზოგადი განათლება
1 600
1 600
167 838
167 838
0
0
7,98
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
განათლების სფეროში
875 953
875 953
0
705 313
705 313
0
2 348 970
2 348 970
0
7 10
სოციალური დაცვა
1 053 745
1 053 745
0
1 240 533
1 240 533
0
4 475 523
4 475 523
0
7 107
სოციალური
გაუცხოების საკითხები,რომლებიც არ
ექვემდებარება
კლასიფიცირებას
74 728
74 728
0
110 560
110 560
0
127 878
127 878
0
7 109
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა
სოციალური
დაცვის სფეროში
979 017
979 017
0
1 129 973
1 129 973
0
4 347 645
4 347 645
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
22 192 398
22 192 398
0
19 696 806
19 696 806
0
25 687 769
25 640 766
1 047 003
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -919 392 ლარის ოდენობით🔗
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -919 392 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 962 292 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლისგეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 406 386
-1 093 604
-919 392
ზრდა
28 600
0
42 900
ვალუტა,დეპოზიტები
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
28 600
0
42 900
კლება
1434 986
1 093 604
962 292
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
1 434 986
1 093 604
962 292
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
33
ვალდებულების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 420 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 820 272
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 396 230
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
701 402
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 621 208
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
73 620
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
424 042
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
420 000
-
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
4 042
პრიორიტეტი
2. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
6 342 178
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1 294 072
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
0
1.3
02 01 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 747
1.4
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
20 415
1.5
02 01 05
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
58 358
1.6
02 01 06
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
111 710
1.7
02 01 10
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
343 000
1.8
02 01 11
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
146 656
1.9
02 01 12
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
138 694
1.10
02 01 13
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
210 842
1.11
02 01 14
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
223 616
1.12
02 01 15
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
38 034
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 798 618
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 358 807
2.2
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 038 612
2.3
02 02 01 03
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
42 900
2.19
02 02 01 31
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
67 707
2.22
02 02 01 34
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
103 018
2.23
02 02 01 35
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
161 127
2.24
02 02 01 36
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
50 995
2.25
02 02 01 37
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
30 999
2.26
02 02 01 38
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
253 661
2.27
02 02 01 39
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
350 000
2.28
02 02 01 40
სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა
150 000
2.29
02 02 01 41
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
109788
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
439 811
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
438 600
2.15.1
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
1 211
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 205 533
3.1
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
176 800
3.1.2.
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
72 298
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
956 435
3.3.1.
02 03 12
სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)
956 435
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
208 665
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
20 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
188 665
5
02 05
ააიპ სასაფლაოები
505 290
6
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
330 000
6.2.
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
330 000
6.3.
02 06 02
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
0
6.4.
02 06 03
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
0
7
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს .განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 73-აუზია 3700კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4357 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 721 900
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 721 900
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 275 800
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
446 100
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2021-2024 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
6 031 024
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
4 065 854
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 065 854
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
1 920 170
04 01 02 01
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
0
2.1.
04 01 02 03
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
1 920 170
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
45 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
45 000
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება-პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 859 779
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
960 117
1.1.
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
383 800
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
20 000
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
116 256
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
116 256
1.4.
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
440 061
1.4.1.
05 01 04 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
350 061
1.4.2.
05 01 04 08
მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)
90 000
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
879 662
2.3.
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
844 662
2.4.
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
35 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
20 000
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
20 000
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(ლარებში)
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
VI
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 455 516
1
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
979 993
1.1.
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
19 160
1.2.
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
29 400
1.3.
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
153 414
1.4.
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
14 324
1.5.
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
1.6.
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
61 600
1.7.
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 000
1.8.
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
79 200
1.9.
06 01 12
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
520 000
1.11.
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
14 695
1.11.1
06 01 03 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა
14 695
2
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
4 475 523
2.1.
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
127 878
2.2.
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 600
2.3.
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
80 000
2.4.
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
2.5.
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
37 000
2.6.
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 400
2.7.
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20 000
2.8.
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
29 000
2.9.
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
3 648 645
2.10.
06 02 10
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
498 000
2.11.
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
0
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100 000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა. სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
22 220 997
19 696 806
25 730 669
24 683 666
1 047 003
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
170
170
0
ხარჯები
12 623 089
12 099 080
15 035 725
15 035 725
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 017 142
2 017 142
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 826 798
1 823 504
2 254 419
2 254 419
0
სუბსიდიები
6 757 732
6 827 467
7 939 314
7 939 314
0
სოციალური უზრუნველყოფა
815 623
1 061 745
1 649 690
1 649 690
0
სხვა ხარჯები
1 230 424
390 208
1 175 160
1 175 160
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 569 308
7 597 726
10 652 044
9 605 041
1 047 003
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 207 126
2 954 651
3 820 272
3 820 272
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
170
170
0
ხარჯები
2 962 979
2 912 153
3 772 735
3 772 735
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 017 142
2 017 142
0
საქონელი და მომსახურეობა
886 280
854 632
1 220 861
1 220 861
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 566
22 947
12 912
12 912
0
სხვა ხარჯები
45 720
38 418
521 820
521 820
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
47 537
47 537
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 207 063
2 954 506
3 396 230
3 396 230
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172
170
170
170
0
ხარჯები
2 962 916
2 912 008
3 352 735
3 352 735
0
შრომის ანაზღაურება
1 992 512
1 992 240
2 017 142
2 017 142
0
საქონელი და მომსახურეობა
886 280
854 632
1 220 861
1 220 861
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 566
22 947
12 912
12 912
0
სხვა ხარჯები
45 657
38 273
101 820
101 820
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
43 495
43 495
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
701 656
648 824
701 402
701 402
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
30
30
30
0
ხარჯები
701 656
648 824
701 402
701 402
0
შრომის ანაზღაურება
519 314
496 951
486 502
486 502
0
საქონელი და მომსახურეობა
141 236
116 470
161 388
161 388
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 830
0
9 412
9 412
0
სხვა ხარჯები
37 275
35 403
44 100
44100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 420 629
2 228 897
2 621 208
2 621 208
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
134
134
134
0
ხარჯები
2 176 482
2 186 399
2 577 713
2 577 713
0
შრომის ანაზღაურება
1 406 825
1 427 053
1 463 980
1 463 980
საქონელი და მომსახურეობა
726 639
729 613
1 052 513
1 052 513
0
სუბსიდიები
9 900
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
24 736
22 947
3 500
3 500
0
სხვა ხარჯები
8 382
2 870
57 720
57 720
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
244 147
42 498
43 495
43 495
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84 778
76 785
73 620
73 620
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
0
ხარჯები
84 778
76 785
73 620
73 620
0
შრომის ანაზღაურება
66 373
68 236
66 660
66 660
0
საქონელი და მომსახურეობა
18 405
8 549
6 960
6 960
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
63
145
424 042
424 042
0
ხარჯები
63
145
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
63
145
420 000
420 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
420 000
420 000
0
ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
420 000
420 000
0
01 02 02
სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
63
145
4 042
4 042
0
ხარჯები
63
145
0
0
0
სხვა ხარჯები
63
145
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 042
4 042
01 02 02 01
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
63
145
4 042
4 042
0
ხარჯები
63
145
0
0
0
სხვა ხარჯები
63
145
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 042
4 042
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
10 651 889
8 229 954
6 842 178
5 946 884
895 294
ხარჯები
2 298 816
1 926 412
2 384 642
2 384 642
0
საქონელი და მომსახურეობა
363 373
345 263
458 600
458 600
0
სუბსიდიები
1 157 045
1 499 880
1 419 242
1 419 242
0
სხვა ხარჯები
778 398
81 269
506 800
506 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 324 473
6 303 542
4 414 636
3 519 342
895 294
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
3 158 989
2 167 737
1 294 072
1 294 072
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 158 989
2 167 737
1 294 072
1 294 072
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
1 105 398
483 199
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 105 398
483 199
0
02 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
182 846
265 700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182 846
265 700
0
02 01 03
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
107 735
2 762
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 735
2 762
0
02 01 04
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
53 144
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 144
0
0
02 01 05
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
21 863
561
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 863
561
0
02 01 06
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
68 895
1 767
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 895
1 767
0
02 01 07
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
110 227
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110 227
0
0
02 01 08
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
58 777
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 777
0
0
02 01 09
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
179 001
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
179 001
0
0
02 01 10
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
44 232
1 134
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 232
1 134
0
02 01 11
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
32 396
831
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 396
831
0
02 01 12
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
51 829
1 329
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 829
1 329
0
02 01 13
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
22 457
576
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 457
576
0
02 01 14
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
56 491
1 449
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 491
1 449
0
02 01 15
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
22 064
566
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 064
566
0
02 01 16
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
115 872
2 999
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115 872
2 999
0
02 01 17
სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
19 957
512
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 957
512
0
02 01 18
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა
18 004
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 004
0
0
02 01 19
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
13 334
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 334
0
0
02 01 20
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
21 700
556
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 700
556
0
02 01 21
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
67 569
1 733
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 569
1 733
0
02 01 22
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
46 082
1 182
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 082
1 182
0
02 01 23
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
56 825
1 457
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 825
1 457
0
02 01 24
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
37 719
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 719
0
0
02 01 25
სოფელი ორთაბათუმი,ზედა აგარაში თემურ ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
22 268
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 268
0
0
02 01 26
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
40 274
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 274
0
0
02 01 27
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
28 154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 154
0
0
02 01 28
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
61 792
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 792
0
0
02 01 29
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
32 199
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 199
0
0
02 01 30
სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა
79 499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 499
0
0
02 01 31
სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
41 444
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 444
0
0
02 01 32
სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
72 188
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 188
0
0
02 01 33
სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
48 200
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 200
0
0
02 01 34
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
92 318
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
92 318
0
0
02 01 35
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
72 105
1 849
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72 105
1 849
0
02 01 36
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
6 452
165
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 452
165
0
02 01 37
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
30 488
782
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 488
782
0
02 01 38
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
17 192
441
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 192
441
0
02 01 39
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
49 774
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49 774
0
02 01 40
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
35 814
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 814
0
02 01 41
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
135 787
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
135 787
0
02 01 42
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
45 206
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 206
0
02 01 43
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
123 241
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
123 241
0
02 01 44
სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
98 569
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
98 569
0
02 01 45
სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
0
19 736
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
19 736
0
02 01 46
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
47 158
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
47 158
0
02 01 47
სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
125 483
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125 483
0
02 01 48
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
58 318
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 318
0
02 01 49
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
109 144
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
109 144
0
02 01 50
სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
31 435
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31 435
0
02 01 51
სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
194 193
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
194 193
0
02 01 52
სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
26 078
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26 078
0
02 01 53
სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა
0
25 817
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 817
0
02 01 54
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)
0
85 979
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
85 979
0
02 01 55
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
141 491
2 747
2 747
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
141 491
2 747
2 747
02 01 56
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
42 964
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
42 964
0
02 01 57
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
0
20 415
20 415
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
20 415
20 415
02 01 58
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
0
0
58 358
58 358
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
58 358
58 358
02 01 59
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
0
0
111 710
111 710
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
111 710
111 710
02 01 60
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
343 000
343 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
343 000
343 000
02 01 61
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
146 656
146 656
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
146 656
146 656
02 01 62
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
138 694
138 694
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
138 694
138 694
02 01 63
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
210 842
210 842
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
210 842
210 842
02 01 64
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
0
0
223 616
223 616
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
223 616
223 616
02 01 65
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
0
0
38 034
38 034
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38 034
38 034
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
3 072 350
2 715 162
2 798 618
2 798 618
0
ხარჯები
1 179 066
1 448 397
1 477 212
1 477 212
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 864 684
1 266 765
1 278 506
1 278 506
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 308 090
2 343 921
2 358 807
2 358 807
0
ხარჯები
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 062
1 231 307
1 277 295
1 277 295
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
0
ხარჯები
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
0
სუბსიდიები
835 428
1 112 614
1 038 612
1 038 612
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 02 01 03
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
28 600
0
42 900
42 900
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
28 600
0
42 900
42 900
02 02 01 04
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
794 974
367 666
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
794 974
367 666
0
02 02 01 05
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
1 796
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 796
0
02 02 01 06
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
1 323
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 323
0
0
02 02 01 07
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
559
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559
0
0
02 02 01 08
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
2 024
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 024
0
0
02 02 01 09
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
1 343
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 343
0
0
02 02 01 10
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
1 724
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 724
0
0
02 02 01 11
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
8 480
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 480
0
0
02 02 01 12
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
1 667
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 667
0
0
02 02 01 13
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
2 884
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 884
0
0
02 02 01 14
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
2 374
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 374
0
0
03 02 01 15
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
1 525
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 525
0
0
02 02 01 16
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
1 548
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 548
0
0
02 02 01 17
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
748
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
748
0
0
02 02 01 18
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
1 286
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 286
0
0
02 02 01 19
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
107 848
2 735
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 848
2 735
0
02 02 01 20
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
73 229
1 847
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 229
1 847
0
02 02 01 21
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
23 316
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 316
0
0
02 02 01 22
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
22 573
579
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 573
579
0
02 02 01 23
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
21 117
541
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 117
541
0
02 02 01 24
სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
164 971
4 230
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
164 971
4 230
0
02 02 01 25
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია
53 009
1 359
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 009
1 359
0
02 02 01 26
სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
131 458
3 371
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131 458
3 371
0
02 02 01 27
სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
24 083
618
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 083
618
0
02 02 01 28
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
0
41 305
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
41 305
0
02 02 01 29
სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
231 931
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
231 931
0
02 02 01 30
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი
0
29 591
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 591
0
02 02 01 31
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
146 910
67 707
67 707
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
146 910
67 707
67 707
02 02 01 32
სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
275 413
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
275 413
0
02 02 01 33
სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
14 265
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
14 265
0
02 02 01 34
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
0
107 151
103 018
103 018
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
107 151
103 018
103 018
02 02 01 35
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
161 127
161 127
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
161 127
161 127
02 02 01 36
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
50 995
50 995
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 995
50 995
02 02 01 37
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
0
30 999
30 999
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 999
30 999
02 02 01 38
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
0
253 661
253 661
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
253 661
253 661
02 02 01 39
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
0
0
350 000
350 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
350 000
350 000
02 02 01 40
სოფელ სალიბაურში წყალმომარაგების მოწყობა
0
0
150 000
150 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
150 000
150 000
02 02 01 41
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
0
109 788
109 788
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
109 788
109 788
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
764 260
371 241
439 811
439 811
0
ხარჯები
343 638
335 783
438 600
438 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
343 638
335 783
438 600
438 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420 622
35 458
1 211
1 211
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
371 596
340 783
438 600
438 600
0
ხარჯები
343 638
335 783
438 600
438 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
343 638
335 783
438 600
438 600
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 958
5 000
0
0
02 02 02 02
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
0
477
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
477
0
0
02 02 02 03
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
15 295
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 295
0
0
02 02 02 04
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
36 544
927
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 544
927
0
02 02 02 05
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
36 154
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 154
0
0
02 02 02 06
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
51 417
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 417
0
0
02 02 02 07
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
19 593
492
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 593
492
0
02 02 02 08
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
7 494
182
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 494
182
0
02 02 02 09
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
22 490
566
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 490
566
0
02 02 02 10
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
7 242
175
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 242
175
0
02 02 02 11
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
34 106
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 106
0
0
02 02 02 12
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
21 073
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 073
0
0
02 02 02 13
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
23 076
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 076
0
0
02 02 02 14
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
12 225
303
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 225
303
0
02 02 02 15
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
29 138
737
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 138
737
0
02 02 02 16
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
28 408
718
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 408
718
0
02 02 02 17
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
48 409
25 881
1 211
1 211
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 409
25 881
1 211
1 211
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 617 943
1 643 912
1 705 533
810 239
895 294
ხარჯები
520 890
5 836
176 800
176 800
0
სხვა ხარჯები
520 890
5 836
176 800
176 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 097 053
1 638 076
1 528 733
633 439
895 294
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
294 862
5 836
176 800
176 800
0
ხარჯები
294 862
5 836
176 800
176 800
0
სხვა ხარჯები
294 862
5 836
176 800
176 800
02 03 02
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
226 028
0
0
0
0
ხარჯები
226 028
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
226 028
0
0
02 03 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
1 447 920
1 449 624
72 298
72 298
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 447 920
1 449 624
72 298
72 298
02 03 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
181 277
15 798
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
181 277
15 798
0
02 03 05
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
55 933
1 434
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 933
1 434
0
02 03 06
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
130 322
3 331
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130 322
3 331
0
02 03 07
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა
107 889
76 729
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 889
76 729
0
02 03 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა
149 982
3 846
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149 982
3 846
0
02 03 09
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა
38 189
29 602
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 189
29 602
0
02 03 10
სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა
43 701
27 387
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 701
27 387
0
02 03 11
სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა
0
30 324
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 324
0
02 03 12
სოფლის ცენტრებში ( სკვერების ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტაცია)
0
0
956 435
61 141
895 294
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
956 435
61 141
895 294
02 03 03 13
ორი სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
500 000
500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
500 000
500 000
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
208 457
251 509
208 665
208 665
0
ხარჯები
19 735
9 480
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
19 735
9 480
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 722
242 029
188 665
188 665
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
3 450
0
0
0
0
ხარჯები
3 450
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 450
0
0
0
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
16 285
9 480
20 000
20 000
0
ხარჯები
16 285
9 480
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
16 285
9 480
20 000
20 000
0
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
188 722
242 029
188 665
188 665
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
188 722
242 029
188 665
188 665
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
336 642
439 663
505 290
505 290
0
ხარჯები
321 617
387 266
380 630
380 630
0
სუბსიდიები
321 617
387 266
380 630
380 630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 025
52 397
124 660
124 660
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
257 508
75 433
330 000
330 000
0
ხარჯები
257 508
75 433
330 000
330 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
257 508
75 433
330 000
330 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
242 938
0
330 000
330 000
0
ხარჯები
242 938
0
330 000
330 000
0
სხვა ხარჯები
242 938
0
330 000
330 000
02 06 02
სასათბურე მეურნეობის განვითრების ხელშეწყობა.
14 570
0
0
0
0
ხარჯები
14 570
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
14 570
0
0
02 06 03
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"
0
75 433
0
0
0
ხარჯები
0
75 433
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
75 433
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
941 840
936 538
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
941 840
936 538
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 245 299
1 370 972
1 721 900
1 721 900
0
ხარჯები
1 240 299
1 364 500
1 666 900
1 666 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
1 220 800
1 220 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
55 000
55 000
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 245 299
1 370 972
1 721 900
1 721 900
0
ხარჯები
1 240 299
1 364 500
1 666 900
1 666 900
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
1 220 800
1 220 800
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
55 000
55 000
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
833 156
943 294
1 275 800
1 275 800
0
ხარჯები
828 156
936 822
1 220 800
1 220 800
0
სუბსიდიები
828 156
936 822
1 220 800
1 220 800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
6 472
55 000
55 000
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
412 143
427 678
446 100
446 100
0
ხარჯები
412 143
427 678
446 100
446 100
0
საქონელი და მომსახურეობა
412 143
427 678
446 100
446 100
0
04 00
განათლება
3 605 057
3 737 215
6 031 024
6 031 024
0
ხარჯები
3 383 278
3 098 368
4 003 354
4 003 354
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 958 354
3 958 354
0
სხვა ხარჯები
42 469
39 865
45 000
45 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
638 847
2 027 670
2 027 670
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
3 562 588
3 529 512
5 986 024
5 986 024
0
ხარჯები
3 340 809
3 058 503
3 958 354
3 958 354
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 958 354
3 958 354
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
471 009
2 027 670
2 027 670
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
3 562 588
3 227 469
4 065 854
4 065 854
0
სუბსიდიები
3 340 809
3 058 503
3 958 354
3 958 354
არაფინანსური აქტივების ზრდა
221 779
168 966
107 500
107 500
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია
0
302 043
1 920 170
1 920 170
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
302 043
1 920 170
1 920 170
0
04 01 02 01
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
302 043
1 920 170
1 920 170
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
302 043
1 920 170
1 920 170
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
42 469
207 703
45 000
45 000
0
ხარჯები
42 469
39 865
45 000
45 000
0
სხვა ხარჯები
42 469
39 865
45 000
45 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
167 838
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
40 869
39 865
45 000
45 000
0
ხარჯები
40 869
39 865
45 000
45 000
0
სხვა ხარჯები
40 869
39 865
45 000
45 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
1 600
167 838
0
0
0
ხარჯები
1 600
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
0
0
0
0
04 02 02 01
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
1 600
0
0
0
0
ხარჯები
1 600
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
1 600
0
0
04 02 02 02
სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია
0
167 838
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
167 838
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 063 063
1 371 834
1 859 779
1 708 070
151 709
ხარჯები
1 667 238
1 366 545
1 415 918
1 415 918
0
სუბსიდიები
1 421 822
1 332 262
1 340 918
1 340 918
0
სხვა ხარჯები
245 416
34 283
75 000
75 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
395 825
5 289
443 861
292 152
151 709
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
922 223
502 576
960 117
808 408
151 709
ხარჯები
589 048
497 287
516 256
516 256
0
სუბსიდიები
540 049
479 349
496 256
496 256
0
სხვა ხარჯები
48 999
17 938
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333 175
5 289
443 861
292 152
151 709
05 01 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
470 299
363 405
383 800
383 800
0
ხარჯები
450 299
363 405
380 000
380 000
0
სუბსიდიები
450 299
363 405
380 000
380 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 000
0
3 800
3 800
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
37 026
17 938
20 000
20 000
0
ხარჯები
37 026
17 938
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
37 026
17 938
20 000
20 000
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
84 950
115 944
116 256
116 256
0
ხარჯები
84 950
115 944
116 256
116 256
0
სუბსიდიები
84 950
115 944
116 256
116 256
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
84 950
115 944
116 256
116 256
0
ხარჯები
84 950
115 944
116 256
116 256
0
სუბსიდიები
84 950
115 944
116 256
116 256
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
329 948
5 289
440 061
288 352
151 709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313 175
5 289
440 061
288 352
151 709
05 01 04 01
სპორტული ინვენტარის შეძენა
16 773
0
0
0
0
ხარჯები
16 773
0
0
0
0
სუბსიდიები
4 800
0
0
სხვა ხარჯები
11 973
0
0
0
05 01 04 02
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
698
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
698
0
0
05 01 04 03
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
2 023
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 023
0
0
05 01 04 04
სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა
104 169
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104 169
0
0
05 01 04 05
სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა
29 795
764
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 795
764
0
05 01 04 06
სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა
52 778
1 353
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 778
1 353
0
05 01 04 07
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
123 712
3 172
350 061
198 352
151 709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123 712
3 172
350 061
198 352
151 709
05 01 04 08
მინი სტადიონის მოწყობა (სოფელ ვარშალომიძეების უბანში)
0
0
90 000
90 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
90 000
90 000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 053 677
858 668
879 662
879 662
0
ხარჯები
991 027
858 668
879 662
879 662
0
სუბსიდიები
881 773
852 913
844 662
844 662
0
სხვა ხარჯები
109 254
5 755
35 000
35 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62 650
0
0
0
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
364 785
0
0
0
0
ხარჯები
363 179
0
0
0
0
სუბსიდიები
363 179
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 606
0
0
05 02 02
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრი
579 638
0
0
0
0
ხარჯები
518 594
0
0
0
0
სუბსიდიები
518 594
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61 044
0
0
05 02 03
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0
852 913
844 662
844 662
0
ხარჯები
0
852 913
844 662
844 662
0
სუბსიდიები
0
852 913
844 662
844 662
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
109 254
5 755
35 000
35 000
0
ხარჯები
109 254
5 755
35 000
35 000
0
სხვა ხარჯები
109 254
5 755
35 000
35 000
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
87 163
10 590
20 000
20 000
0
ხარჯები
87 163
10 590
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
87 163
10 590
20 000
20 000
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
87 163
10 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
87 163
10 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
87 163
10 000
20 000
20 000
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 448 564
2 032 180
5 455 516
5 455 516
0
ხარჯები
1 070 480
1 431 102
1 792 176
1 792 176
0
საქონელი და მომსახურეობა
165 002
195 931
128 858
128 858
0
სოციალური უზრუნველყოფა
787 057
1 038 798
1 636 778
1 636 778
0
სხვა ხარჯები
118 421
196 373
26 540
26 540
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
601 078
3 663 340
3 663 340
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
394 820
791 647
979 993
979 993
0
ხარჯები
394 820
462 751
965 298
965 298
0
საქონელი და მომსახურეობა
165 002
195 931
128 858
128 858
0
სოციალური უზრუნველყოფა
227 634
263 462
834 200
834 200
0
სხვა ხარჯები
2 184
3 358
2 240
2 240
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
328 896
14 695
14 695
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
16 247
0
0
0
0
ხარჯები
16 247
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
16 247
0
0
0
0
სამედიცინო ხარჯები
16 247
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
12 161
17 968
19 160
19 160
0
ხარჯები
12 161
17 968
19 160
19 160
0
საქონელი და მომსახურეობა
9 977
14 610
16 920
16 920
0
სხვა ხარჯები
2 184
3 358
2 240
2 240
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
27 143
25 862
29 400
29 400
0
ხარჯები
27 143
25 862
29 400
29 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
27 143
25 862
29 400
29 400
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
151 941
150 795
153 414
153 414
0
ხარჯები
151 941
150 795
153 414
153 414
0
საქონელი და მომსახურეობა
11 250
9 795
12 414
12 414
0
სოციალური უზრუნველყოფა
140 691
141 000
141 000
141 000
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
15 277
11 422
14 324
14 324
0
ხარჯები
15 277
11 422
14 324
14 324
0
საქონელი და მომსახურეობა
15 277
11 422
14 324
14 324
0
06 01 06
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
10 358
0
0
0
0
ხარჯები
10 358
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 358
0
0
0
0
სამედიცინო ხარჯები
10 358
0
0
06 01 07
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
85 200
85 200
85 200
0
ხარჯები
85 200
85 200
85 200
85 200
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
85 200
85 200
85 200
0
06 01 08
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
58 800
21 770
61 600
61 600
0
ხარჯები
58 800
21 770
61 600
61 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
58 800
21 770
61 600
61 600
06 01 09
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1 000
3 000
3 000
0
ხარჯები
1 000
1 000
3 000
3 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
1 000
3 000
3 000
06 01 10
ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა
16 693
74 904
0
0
0
ხარჯები
16 693
74 904
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
16 693
74 904
0
0
0
06 01 11
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
0
73 830
79 200
79 200
0
ხარჯები
0
73 830
79 200
79 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
73 830
79 200
79 200
06 01 12
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
0
0
520 000
520 000
0
ხარჯები
0
0
520 000
520 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
520 000
520 000
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
0
328 896
14 695
14 695
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
328 896
14 695
14 695
0
06 01 13 01
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
86 005
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
86 005
0
06 01 13 02
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
164 524
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
164 524
0
06 01 13 03
სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა
0
78 367
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
78 367
0
06 01 13 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა
0
0
14 695
14 695
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 695
14 695
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
1 053 744
1 240 533
4 475 523
4 475 523
0
ხარჯები
675 660
968 351
826 878
826 878
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 423
775 336
802 578
802 578
0
სხვა ხარჯები
116 237
193 015
24 300
24 300
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
272 182
3 648 645
3 648 645
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
74 728
110 560
127 878
127 878
0
ხარჯები
74 728
110 560
127 878
127 878
0
სოციალური უზრუნველყოფა
74 728
110 560
127 878
127 878
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 550
3 350
3 600
3 600
0
ხარჯები
4 550
3 350
3 600
3 600
0
სოციალური უზრუნველყოფა
4 550
3 350
3 300
3 300
სხვა ხარჯები
0
0
300
300
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
96 000
105 500
80 000
80 000
0
ხარჯები
96 000
105 500
80 000
80 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
92 500
105 500
77 000
77 000
სხვა ხარჯები
3 500
0
3 000
3 000
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
18 000
19 000
19 000
0
ხარჯები
19 000
18 000
19 000
19 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 000
18 000
19 000
19 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
20 000
30 000
37 000
37 000
0
ხარჯები
20 000
30 000
37 000
37 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 500
30 000
36 000
36 000
სხვა ხარჯები
500
0
1 000
1 000
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
9 800
13 800
12 400
12 400
0
ხარჯები
9 800
13 800
12 400
12 400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
9 800
13 400
12 400
12 400
სხვა ხარჯები
0
400
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
30 000
18 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
30 000
18 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
30 000
18 000
20 000
20 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
18 000
21 000
29 000
29 000
0
ხარჯები
18 000
21 000
29 000
29 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
18 000
21 000
29 000
29 000
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა
378 084
272 182
3 648 645
3 648 645
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378 084
272 182
3 648 645
3 648 645
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
51 597
145 215
0
0
0
ხარჯები
51 597
145 215
0
0
0
სხვა ხარჯები
51 597
145 215
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
351 985
388 626
0
0
0
ხარჯები
351 985
388 626
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
321 345
359 226
0
0
სხვა ხარჯები
30 640
29 400
0
06 02 12
სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)
0
114 300
498 000
498 000
0
ხარჯები
0
114 300
498 000
498 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
114 300
498 000
498 000
0
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2021 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.