„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის
№14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №27

2022 წლის 15 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

30 520 424

29 636 615

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

17 560 000

17 560 000

0

გრანტები

4 229 363

6 389 767

6 264 207

125 560

9 813 326

8 929 517

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

3 147 098

3 147 098

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

18 770 597

18 770 597

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 301 094

2 301 094

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 745 452

2 745 452

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

9 310 367

9 310 367

0

გრანტები

3 917

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 511 451

2 511 451

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 902 233

1 902 233

0

საოპერაციო სალდო

6 503 034

8 475 006

8 349 446

125 560

11 749 827

10 866 018

883 809

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 596 638

8 131 429

8 005 869

125 560

13 356 191

12 472 382

883 809

ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 356 191

12 472 382

883 809

კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 606 364

-1 606 364

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 606 364

-1 606 364

0

ზრდა

0

343 577

343 577

0

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

343 577

343 577

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

0

0

კლება

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18 603 202

23 114 971

22 989 411

125 560

30 520 424

29 636 615

883 809

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

30 520 424

29 636 615

883 809

არაფინანსური აქტივების კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

19 696 806

22 771 394

22 645 834

125 560

32 126 788

31 242 979

883 809

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

18 770 597

18 770 597

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 356 191

12 472 382

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 606 364

-1 606 364

0

განისაზღვროსხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30 520 424 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

30 520 424

29 636 615

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

17 560 000

17 560 000

0

გრანტები

4 229 363

6 389 767

6 264 207

125 560

9 813 326

8 929 517

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

3 147 098

3 147 098

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 17 560 000  ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

17 560 000

17 560 000

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7 125 187

9 617 127

9 617 127

12 570 000

12 570 000

ქონების გადასახადი

5 594 931

4 913 493

4 913 493

0

4 990 000

4 990 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 736 009

4 044 538

4 044 538

4 223 000

4 223 000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

82 575

73 416

73 416

50 000

50 000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

59 182

76 669

76 669

42 000

42 000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

717 165

718 870

718 870

675 000

675 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 813 326  ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

4,229,363

6 389767

9 813 326

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

229 959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,854,363

6 7264207

8 699 558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1,788,095

5,054.794

8 179 558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი (სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა)

788 579

906164

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

145 215

303 249

520 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური

ბიუჯეტით გათვალისწინებული არ ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტისფონდიდან (მგპფ)

132 474

0

0

სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი

1 ,375 0000

0

0

სახელმწიფობიუჯეტითგათვალისწინებულიგრანტები

1 375  000

0

0

გათანაბრებითიტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

0

125 560

883 809

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

საქართველოსმთავრობის სარეზერვოფონდიდანგამოყოფილისახსრები

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

0

125 560

883 809

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 147 098 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

3 147 098

3 147 098

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

330 596

317 556

317 556

0

320 953

320 953

0

პროცენტები

171 516

157 638

157 638

0

191 268

191 268

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

171 516

157 638

157 638

191 268

191 268

რენტა

159 080

159 918

159 918

0

129 685

129 685

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

60 736

72 311

72 311

40 600

40 600

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

98 344

87 607

87 607

89 085

89 085

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

959 370

1 244 743

1 244 743

0

1 913 573

1 913 573

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

902 884

1 211 065

1 211 065

0

1 773 573

1 773 573

0

სანებართვო მოსაკრებელი

110 215

26 684

26 684

0

37 175

37 175

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

110 215

26 684

26 684

37 175

37 175

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

200

0

1 400

1 400

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

757 200

1 143 662

1 143 662

1 695 983

1 695 983

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

35 458

40 506

40 506

39 000

39 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

11

13

13

15

15

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

56 486

33 678

33 678

0

140 000

140 000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

56 486

33 678

33 678

140 000

140 000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

123 025

483 355

483 355

740 725

740 725

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

239 642

140 972

140 972

171 847

171 847

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები18 770 597 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 095 164

14 632 007

14 632 007

0

18 770 597

18 770 597

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 301 094

2 301 094

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 745 452

2 745 452

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

9 310 367

9 310 367

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 511 451

2 511 451

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 902 233

1 902 233

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13 356 191 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 356 191 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

42 498

11 870

11 870

0

499 466

499 466

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 303 542

2 880 512

2 801 687

78 825

6 796 617

6 000 972

795 645

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 472

50 400

50 400

100 000

100 000

განათლება

638 847

1 444 380

1 444 380

0

1 102 968

1 102 968

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 289

245 548

198 813

46 735

168 136

79 972

88 164

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

601 078

3 506 677

3 506 677

0

4 689 004

4 689 004

0

სულ ჯამი

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

13 356 191

12 472 382

883 809

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლისფაქტი

2021 წლისფაქტი

2022 წლისგეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

1,088

7,958

7,958

0

0

0

0

ძირითადი აქტივები

0

11,811

11,811

0

არაწარმოებული აქტივები

1,088

-3,853

-3,853

0

0

0

0

მიწა

1,088

-3,853

-3853

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 168 788 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო

ნალური კლასიფი

კაციის კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი

შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 877 866

2 877 866

0

3 076 734

3 076 734

0

4 978 634

4 978 634

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

2 877 721

2 877 721

0

3 076 734

3 076 734

0

4 978 634

4 978 634

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 877 721

2 877 721

0

3 076 734

3 076 734

0

4 587 087

4 587 087

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

391 547

391 547

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145

145

0

0

0

0

0

0

0

7,2

თავდაცვა

76 785

76 785

0

72 670

72 670

0

66 890

66 890

0

7,21

სამოქალაქო თავდაცვა

76 785

76 785

0

72 670

72 670

0

66 890

66 890

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

2 243 170

2 243 170

0

981 555

981 555

0

2 912 441

2 912 441

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

75 433

75 433

0

329 550

329 550

0

830 000

830 000

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

75 433

75 433

0

329 550

329 550

0

830 000

830 000

0

7,45

ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

652 005

652 005

0

2 082 441

2 082 441

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

2 167 737

2 167 737

0

652 005

652 005

0

2 082 441

2 082 441

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 370 972

1 370 972

0

1 688 157

1 688 157

0

1 714 671

1 714 671

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

427 678

427 678

0

441 212

441 212

0

491 011

491 011

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

943 294

943 294

0

1 246 945

1 246 945

0

1 223 660

1 223 660

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 986 784

5 986 784

0

4 223 905

4 145 080

78 825

7 043 614

6 247 969

795 645

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 643 912

1 643 912

0

257 408

178 583

78 825

1 475 293

679 648

795 645

7,63

წყალმომარაგება

2 343 921

2 343 921

0

2 010 067

2 010 067

0

3 191 674

3 191 674

0

7,64

გარე განათება

371 241

371 241

0

415 932

415 932

0

833 890

833 890

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 627 710

1 627 710

0

1 540 499

1 540 499

0

1 542 757

1 542 757

0

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

791 647

0

675 051

675 051

0

1 350 138

1 350 138

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

791 647

791 647

0

675 051

675 051

0

1 350 138

1 350 138

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 008 429

1 008 429

0

1 313 469

1 266 734

46 735

1 705 756

1 617 592

88 164

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

139 171

139 171

0

381 862

335 127

46 735

389 541

301 377

88 164

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

858 668

858 668

0

913 787

913 787

0

1 295 215

1 295 215

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

10 590

10 590

0

17 820

17 820

0

21 000

21 000

0

7,9

განათლება

4 100 620

4 100 620

0

5 933 928

5 933 928

0

6 420 126

6 420 126

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

3 227 469

3 227 469

0

4 170 232

4 170 232

0

4 886 032

4 886 032

0

7,92

ზოგადი განათლება

167 838

167 838

0

0

117 302

117 302

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705 313

705 313

0

1 763 696

1 763 696

0

1 416 792

1 416 792

0

7 10

სოციალური დაცვა

1 240 533

1 240 533

0

4 805 925

4 805 925

0

5 934 518

5 934 518

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

110 560

110 560

0

116 631

116 631

0

121 908

121 908

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1 129 973

1 129 973

0

4 689 294

4 689 294

0

5 812 610

5 812 610

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19 696 806

19 696 806

0

22 771 394

22 645 834

125 560

32 126 788

31 242 979

883 809

მუხლი 10.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო,განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1  606 364 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 606 364 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0   ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება-1 606 364 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლისფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 606 364

-1 606 364

0

ზრდა

0

343 577

343 577

0

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

343 577

343 577

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

კლება

1 093 604

0

0

0

1 606 364

1 606 364

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 093 604

0

1 606 364

1 606 364

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლი ფაქტი

2022 წლის გეგმა

33

ვალდებულების ცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 386 647  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციულ იხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,.

1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა;

2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა;

3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება;

4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

5 040 624

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4 653 977

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

868 443

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

3 718 644

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

66 890

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

386 647

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

386 647

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

9 960 955

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

302 100

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 082 441

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

1 338 931

020101

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

80002

სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკის წყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

73856

სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი  სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

30765

სოფელ მახინჯაურში დუმბაძეებისა და ხონელიძეების დასახლებაში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია

88213

სოფელ ორთაბათუმის აგარაში ჩხაიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

36589

სოფელ ორთაბათუმის აგარაში დურსუნ ფაღავას სახლიდან ზურაბ ირემაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

88923

სოფელ ზედა სამებაში ალიოშა დიასამიძიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

70316

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში თენგიზ ქადაგიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47973

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში რევაზ ბერიძისა და ასლან ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

34622

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან მალხაზ ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის  რეაბილიტაცია

41289

სოფელ ჭარნალში მურად ბერიძის სახლიდან გია დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

51185

სოფელ განახლებაში ბადრი ბერიძის სახლიდან სურმანიძეების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია

42082

სოფელ წინსვლაში ორთბათუმის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

96634

სოფელ ფერიაში გიორგი ბასნიკიფას სახლიდან მერაბ მახაჭაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

61595

სოფელ ფერიაში მამუკა დევაძის სახლიდან ჯამბულ ბერიძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

10220

სოფელ სამებაში კოჩაძე-სვანიძეებიდან დიასამიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციია

98009

სოფელ განახლებაში ზოიძეების, შარაძეების, სურმანიძეებისა და დუმბაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

124018

სოფელ ჭარნალში ჯიმშერ ბოლქვაძის სახლიდან გენადი ჭელიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

76275

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) ცეცხლაძეების თურმანიძეებისა და ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

103859

სოფელ ახალსოფელში (ავგია) ცენტრალური გზიდან რაულ დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

24703

სოფელ ფერიაში ჯემალ მახაჭაძის სახლიდან ნარგიზ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის  მოწყობა-რეაბილიტაცია

49117

შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

8686

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

97418

02 01 46

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

48279

1.2

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათ შორის:

597 813

სოფელ ახალშენში (ხეღრუ)ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

47700

სოფელ ახალშენში რომანი შამილაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

177625

სოფელ მარადიდში ძაბლავეთი) ქვედა ქუთურეთის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

372488

2

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

4 025 564

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3 191 674

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

151 412

2.3

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

828 617

2.4

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

133 225

2.5

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

2 078 420

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

833 890

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550 000

2.15.1

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა მათ შორის:

283 890

ახალშენში ხარაძეების უბანში გარე-განათების მოწყობა

35 993

სოფელ ორთბათუმის ცენტრიდან ნოდარ დავითაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

169 809

სოფელ კაპანდიბში ოთარ აფაქიძის სახლიდან დურსუნ აფაქიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

28390

სოფელ კაპანდიბში ზაზა აფაქიძის სახლიდან ბესიკ აბაშიძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

49698

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 475 293

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

37 029

3.1.2.

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72 298

3.1.2.

02 03 12

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

315 955

3.1.1.

02 03 13

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

173 989

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა

876 022

3.3.1.

02 03 11

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

876 022

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

705 587

4.1.

02 04 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

4 900

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

15 970

4.3.

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

684 717

5

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

539 970

6

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

830 000

6.1.

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

330 000

6.1.

02 06 03

,,2022 წლის პროგრამის ფარგლებში  სოციალურად დაუცველ  იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისთვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა, რომლებსაც არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა“-ს

500 000

ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 714 671

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 714 671

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 223 660

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

491 011

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

5 919 121

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

4 886 032

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 886 032

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

862 287

2.1.

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

562 287

2.2.

04 01 02 02

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

150 000

04 01 02 03

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150 000

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

170 802

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

53 500

3.2

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

117 302

3,2.1

04 02 02 01

სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

117 302

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 206 761

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

890 546

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

95 450

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

134 180

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

134 180

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

159 911

1.4.2.

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია მათ შორის:

159 911

1.4.3.

05 01 04 03

სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინი მოედნის რეაბილიტაცია

71747

1.4.4.

05 01 04 03

სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა

88164

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 295 215

2.3.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 115 655

2.4.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

179 560

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

21 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

21 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

7 284 656

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1 350 138

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

24 860

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32 620

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

179 200

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

13 384

1.5.

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88 800

1.6.

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

61 600

1.7.

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5 000

1.8.

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

76 680

1.9.

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

520 000

1.10.

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

309 000

1.11.

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

38994

1.11.1

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

38 994

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5 934 518

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

121 908

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 600

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117 000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25 000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

35 000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 000

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

16 000

2.8.

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4 650 010

2.9.

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

918 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა)

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

19 696 806

22 771 394

32 126 788

31 242 979

883 809

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

18 770 597

18 770 597

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 301 094

2 301 094

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 823 504

1 978 707

2 745 452

2 745 452

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

9 310 367

9 310 367

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

2 511 451

2 511 451

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

1 902 233

1 902 233

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

13 356 191

12 472 382

883 809

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 954 651

3 149 404

5 040 624

5 040 624

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

2 912 153

3 137 534

4 541 158

4 541 158

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 301 094

2 301 094

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 403 742

1 403 742

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

27 843

27 843

0

სხვა ხარჯები

38 418

79 286

808 479

808 479

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

499 466

499 466

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 954 506

3 149 404

4 653 977

4 653 977

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

149

149

0

ხარჯები

2 912 008

3 137 534

4 154 511

4 154 511

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 301 094

2 301 094

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 403 742

1 403 742

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

27 843

27 843

0

სხვა ხარჯები

38 273

79 286

421 832

421 832

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

499 466

499 466

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

648 824

663 755

868 443

868 443

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

30

27

27

0

ხარჯები

648 824

663 755

868 443

868 443

0

შრომის ანაზღაურება

496 951

478 310

603 284

603 284

0

საქონელი და მომსახურეობა

116 470

132 935

184 941

184 941

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

13 965

7 108

7 108

0

სხვა ხარჯები

35 403

38 545

73 110

73110

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 228 897

2 412 979

3 718 644

3 718 644

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

117

117

0

ხარჯები

2 186 399

2 401 109

3 219 178

3 219 178

0

შრომის ანაზღაურება

1 427 053

1 494 943

1 632 520

1 632 520

საქონელი და მომსახურეობა

729 613

861 925

1 217 201

1 217 201

0

გრანტები

3 917

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

3 500

20 735

20 735

0

სხვა ხარჯები

2 870

40 741

348 722

348 722

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

499 466

499 466

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

76 785

72 670

66 890

66 890

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

5

5

0

ხარჯები

76 785

72 670

66 890

66 890

0

შრომის ანაზღაურება

68 236

70 510

65 290

65 290

0

საქონელი და მომსახურეობა

8 549

2 160

1 600

1 600

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

145

0

386 647

386 647

0

ხარჯები

145

0

386 647

386 647

0

სხვა ხარჯები

145

0

386 647

386 647

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

386 647

386 647

0

ხარჯები

0

0

386 647

386 647

0

სხვა ხარჯები

0

0

386 647

386 647

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

145

0

0

0

0

ხარჯები

145

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

145

0

0

0

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

145

0

0

0

0

ხარჯები

145

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

145

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

8 229 954

5 205 460

9 960 955

9 165 310

795 645

ხარჯები

1 926 412

2 324 948

3 164 338

3 164 338

0

საქონელი და მომსახურეობა

345 263

418 721

570 870

570 870

0

სუბსიდიები

1 499 880

1 457 621

1 726 439

1 726 439

0

სხვა ხარჯები

81 269

448 606

867 029

867 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 303 542

2 880 512

6 796 617

6 000 972

795 645

02 01 00

ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

0

0

302 100

302 100

0

სუბსიდიები

0

0

302 100

302 100

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 167 737

652 005

2 082 441

2 082 441

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 167 737

652 005

2 082 441

2 082 441

0

02 01 01

შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

483 199

0

1 338 931

1 338 931

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 199

0

1 338 931

1 338 931

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

265 700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 700

0

0

02 01 03

სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

2 762

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 762

0

0

02 01 04

სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

561

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561

0

0

02 01 05

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

1 767

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 767

0

0

02 01 06

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 134

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 134

0

0

02 01 07

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

831

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831

0

0

02 01 08

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

1 329

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 329

0

0

02 01 09

სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

576

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576

0

0

02 01 10

სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

1 449

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449

0

0

02 01 11

სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 01 12

სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 999

0

0

02 01 13

სოფელ  ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

512

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512

0

0

02 01 14

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა

556

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556

0

0

02 01 15

სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 733

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 733

0

0

02 01 16

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

1 182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 182

0

0

02 01 17

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 457

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 457

0

0

02 01 18

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში  ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 849

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 849

0

0

02 01 19

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

165

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165

0

0

02 01 20

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

782

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782

0

0

02 01 21

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

441

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441

0

0

02 01 22

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49 774

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 774

0

0

02 01 23

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

35 814

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 814

0

0

02 01 24

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

135 787

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 787

0

0

02 01 25

სოფელ  ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45 206

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 206

0

0

02 01 26

სოფელ  ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

123 241

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 241

0

0

02 01 27

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98 569

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 569

0

0

02 01 28

სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით   შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

19 736

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 736

0

0

02 01 29

სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების  დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47 158

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 158

0

0

02 01 30

სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

125 483

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 483

0

0

02 01 31

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58 318

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 318

0

0

02 01 32

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

109 144

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 144

0

0

02 01 33

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

31 435

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 435

0

0

02 01 34

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

194 193

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 193

0

0

02 01 35

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

26 078

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 078

0

0

02 01 36

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის  სახლის მიმდიბარედ  და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში  შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

25 817

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 817

0

0

02 01 37

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

85 979

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 979

0

0

02 01 38

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 491

2 747

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 491

2 747

0

02 01 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

42 964

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 964

0

0

02 01 40

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

0

17 171

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 171

0

02 01 41

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

57 437

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 437

0

02 01 42

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

111 157

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

111 157

0

02 01 43

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

106 545

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 545

0

02 01 44

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

119 308

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

119 308

0

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

6 456

97 418

97 418

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 456

97 418

97 418

02 01 46

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

141 378

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 378

0

02 01 47

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

66 269

48 279

48 279

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 269

48 279

48 279

02 01 48

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

23 539

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 539

0

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

0

597 813

597 813

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

597 813

597 813

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 715 162

2 425 999

4 025 564

4 025 564

0

ხარჯები

1 448 397

1 472 240

1 530 029

1 530 029

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 266 765

953 759

2 495 535

2 495 535

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 343 921

2 010 067

3 191 674

3 191 674

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

980 029

980 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 307

952 549

2 211 645

2 211 645

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

0

828 617

828 617

0

სუბსიდიები

0

0

828 617

828 617

02 02 01 05

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

367 666

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 666

0

0

02 02 01 06

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 796

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 796

0

0

02 02 01 07

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

2 735

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 735

0

0

02 02 01 08

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება

1 847

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 847

0

0

02 02 01 09

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

579

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579

0

0

02 02 01 10

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

541

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

541

0

0

02 02 01 11

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

4 230

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 230

0

0

02 02 01 12

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 359

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359

0

0

02 02 01 13

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 371

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 371

0

0

02 02 01 14

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

618

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618

0

0

02 02 01 15

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

41 305

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 305

0

0

02 02 01 16

სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  მოწყობა

231 931

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231 931

0

0

02 02 01 17

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

29 591

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 591

0

0

02 02 01 18

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

146 910

67 568

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 910

67 568

0

02 02 01 19

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

275 413

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 413

0

0

02 02 01 20

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

14 265

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 265

0

0

02 02 01 21

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

107 151

100 254

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 151

100 254

0

02 02 01 22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

160 093

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

160 093

0

02 02 01 23

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

0

50 877

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 877

0

02 02 01 24

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

30 849

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 849

0

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

106 984

133 225

133 225

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 984

133 225

133 225

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

0

350 000

2 078 420

2 078 420

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 000

2 078 420

2 078 420

02 02 01 27

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

85 923

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 923

0

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

371 241

415 932

833 890

833 890

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

ოფისის ხარჯები

193 283

256 128

300 000

300 000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

142 500

158 594

250 000

250 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 458

1 210

283 890

283 890

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

340 783

414 722

550 000

550 000

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

0

0

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

477

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477

0

0

0

02 02 02 03

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

927

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

927

0

0

02 02 02 04

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

492

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492

0

0

02 02 02 05

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182

0

0

02 02 02 06

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 02 02 07

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

175

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175

0

0

02 02 02 08

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

303

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303

0

0

02 02 02 09

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

737

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737

0

0

02 02 02 10

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

718

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718

0

0

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

25 881

1 210

283 890

283 890

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 881

1 210

283 890

283 890

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 643 912

257 408

1 475 293

679 648

795 645

ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 638 076

138 352

1 438 264

642 619

795 645

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

5 836

119 056

37 029

37 029

0

ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

37 029

37 029

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 449 624

0

72 298

72 298

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449 624

0

72 298

72 298

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

15 798

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 798

0

0

02 03 04

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

1 434

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 434

0

0

02 03 05

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

3 331

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 331

0

0

02 03 06

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

76 729

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 729

0

0

02 03 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

3 846

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 846

0

0

02 03 08

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

29 602

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 602

0

0

02 03 09

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

27 387

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 387

0

0

02 03 10

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

30 324

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 324

0

0

02 03 11

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

138 352

876 022

80 377

795 645

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 352

876 022

80 377

795 645

02 03 12

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

315 955

315 955

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

315 955

315 955

02 03 13

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

173 989

173 989

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

173 989

173 989

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

251 509

117 999

705 587

705 587

0

ხარჯები

9 480

3 999

20 870

20 870

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 870

20 870

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 870

20 870

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

684 717

684 717

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0

0

4 900

4 900

0

ხარჯები

0

0

4 900

4 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

4 900

4 900

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

4 900

4 900

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

9 480

3 999

15 970

15 970

0

ხარჯები

9 480

3 999

15 970

15 970

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

15 970

15 970

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

242 029

114 000

684 717

684 717

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

684 717

684 717

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

439 663

516 336

539 970

539 970

0

ხარჯები

387 266

400 103

444 310

444 310

0

სუბსიდიები

387 266

400 103

444 310

444 310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 397

116 233

95 660

95 660

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

75 433

329 550

830 000

830 000

0

ხარჯები

75 433

329 550

830 000

830 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

75 433

329 550

830 000

830 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

329 550

330 000

330 000

0

ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

02 06 02

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

75 433

0

0

0

0

ხარჯები

75 433

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

75 433

0

0

0

02 06 03

,,2022 წლის პროგრამის ფარგლებში  სოციალურად დაუცველ  იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისთვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა, რომლებსაც არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა“-ს

0

0

500 000

500 000

0

ხარჯები

0

0

500 000

500 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

500 000

500 000

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

936 538

906 164

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936 538

906 164

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 370 972

1 688 157

1 714 671

1 714 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 614 671

1 614 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 123 660

1 123 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

100 000

100 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 370 972

1 688 157

1 714 671

1 714 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 614 671

1 614 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 123 660

1 123 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

100 000

100 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

943 294

1 246 945

1 223 660

1 223 660

0

ხარჯები

936 822

1 196 545

1 123 660

1 123 660

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

1 123 660

1 123 660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

100 000

100 000

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

427 678

441 212

491 011

491 011

0

ხარჯები

427 678

441 212

491 011

491 011

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

04 00

განათლება

3 737 215

5 548 529

5 919 121

5 919 121

0

ხარჯები

3 098 368

4 104 149

4 816 153

4 816 153

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 717 653

4 717 653

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

45 000

45 000

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

53 500

53 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638 847

1 444 380

1 102 968

1 102 968

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 529 512

5 507 114

5 748 319

5 748 319

0

ხარჯები

3 058 503

4 062 734

4 762 653

4 762 653

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 717 653

4 717 653

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

45 000

45 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471 009

1 444 380

985 666

985 666

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 227 469

4 170 232

4 886 032

4 886 032

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 717 653

4 717 653

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

45 000

45 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 966

107 498

123 379

123 379

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

302 043

1 336 882

862 287

862 287

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

862 287

862 287

0

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

302 043

1 336 882

562 287

562 287

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

562 287

562 287

04 01 02 02

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

0

0

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

150 000

04 01 02 03

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

0

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

150 000

150 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

207 703

41 415

170 802

170 802

0

ხარჯები

39 865

41 415

53 500

53 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

53 500

53 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

117 302

117 302

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

39 865

41 415

53 500

53 500

0

ხარჯები

39 865

41 415

53 500

53 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

53 500

53 500

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

167 838

0

117 302

117 302

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

117 302

117 302

0

04 02 02 01

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

167 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

0

04 02 02 02

დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

0

117 302

117 302

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

117 302

117 302

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 371 834

1 698 868

2 206 761

2 118 597

88 164

ხარჯები

1 366 545

1 453 320

2 038 625

2 038 625

0

სუბსიდიები

1 332 262

1 382 031

1 742 615

1 742 615

0

სხვა ხარჯები

34 283

71 289

145 438

145 438

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

168 136

79 972

88 164

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

502 576

767 261

890 546

802 382

88 164

ხარჯები

497 287

521 713

726 910

726 910

0

სუბსიდიები

479 349

502 958

631 460

631 460

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

163 636

75 472

88 164

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

363 405

385 399

501 005

501 005

0

ხარჯები

363 405

382 649

497 280

497 280

0

სუბსიდიები

363 405

382 649

497 280

497 280

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 750

3 725

3 725

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

17 938

18 755

95 450

95 450

0

ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

95 450

95 450

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

115 944

120 309

134 180

134 180

0

ხარჯები

115 944

120 309

134 180

134 180

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

134 180

134 180

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

115 944

120 309

134 180

134 180

0

ხარჯები

115 944

120 309

134 180

134 180

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

134 180

134 180

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5 289

242 798

159 911

71 747

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

242 798

159 911

71 747

88 164

05 01 04 01

სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

764

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764

0

0

05 01 04 02

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

1 353

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

0

0

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

3 172

242 798

159 911

71 747

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 172

242 798

159 911

71 747

88 164

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

858 668

913 787

1 295 215

1 295 215

0

ხარჯები

858 668

913 787

1 290 715

1 290 715

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

1 111 155

1 111 155

0

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

37 552

37 552

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 500

4 500

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

852 913

879 073

1 115 655

1 115 655

0

ხარჯები

852 913

879 073

1 111 155

1 111 155

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

1 111 155

1 111 155

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

4 500

4 500

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

5 755

34 714

179 560

179 560

0

ხარჯები

5 755

34 714

179 560

179 560

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

142 008

142 008

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

142 008

142 008

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

37 552

37 552

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

10 590

17 820

21 000

21 000

0

ხარჯები

10 590

17 820

21 000

21 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 564

8 564

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 564

8 564

0

სხვა ხარჯები

10 590

17 820

12 436

12 436

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10 000

17 820

21 000

21 000

0

ხარჯები

10 000

17 820

21 000

21 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 564

8 564

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

8 564

8 564

სხვა ხარჯები

10 000

17 820

12 436

12 436

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2 032 180

5 480 976

7 284 656

7 284 656

0

ხარჯები

1 431 102

1 974 299

2 595 652

2 595 652

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

129 257

129 257

0

სამედიცინო ხარჯები

181 321

105 863

112 184

112 184

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

17 073

17 073

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 798

1 716 859

2 438 608

2 438 608

0

სხვა ხარჯები

196 373

135 686

27 787

27 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601 078

3 506 677

4 689 004

4 689 004

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

675 051

1 350 138

1 350 138

0

ხარჯები

462 751

662 626

1 311 144

1 311 144

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

129 257

129 257

0

სამედიცინო ხარჯები

181 321

105 863

112 184

112 184

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

17 073

17 073

0

სოციალური უზრუნველყოფა

263 462

538 688

1 174 100

1 174 100

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

7 787

7 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17 968

18 075

24 860

24 860

0

ხარჯები

17 968

18 075

24 860

24 860

0

საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

17 073

17 073

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

7 787

7 787

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

25 862

28 475

32 620

32 620

0

ხარჯები

25 862

28 475

32 620

32 620

0

სოციალური უზრუნველყოფა

25 862

28 475

32 620

32 620

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

150 795

151 428

179 200

179 200

0

ხარჯები

150 795

151 428

179 200

179 200

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 795

10 428

10 000

10 000

0

სამედიცინო ხარჯები

9 795

10 428

10 000

10 000

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

141 000

169 200

169 200

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

11 422

10 235

13 384

13 384

0

ხარჯები

11 422

10 235

13 384

13 384

0

საქონელი და მომსახურეობა

11 422

10 235

13 384

13 384

0

სამედიცინო ხარჯები

11 422

10 235

13 384

13 384

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

0

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

სამედიცინო ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 770

56 700

61 600

61 600

0

ხარჯები

21 770

56 700

61 600

61 600

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 770

56 700

61 600

61 600

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

3 000

5 000

5 000

0

ხარჯები

1 000

3 000

5 000

5 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

3 000

5 000

5 000

06 01 09

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

74 904

0

0

0

0

ხარჯები

74 904

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

74 904

0

0

0

0

სამედიცინო ხარჯები

74 904

0

0

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

73 830

75 210

76 680

76 680

0

ხარჯები

73 830

75 210

76 680

76 680

0

სოციალური უზრუნველყოფა

73 830

75 210

76 680

76 680

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

0

ხარჯები

0

234 303

520 000

520 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

0

309 000

309 000

0

ხარჯები

0

0

309 000

309 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

309 000

309 000

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

86 005

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 005

0

0

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

164 524

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 524

0

0

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

78 367

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 367

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

0

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 994

38 994

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

0

12 425

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 425

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240 533

4 805 925

5 934 518

5 934 518

0

ხარჯები

968 351

1 311 673

1 284 508

1 284 508

0

სოციალური უზრუნველყოფა

775 336

1 178 171

1 264 508

1 264 508

0

სხვა ხარჯები

193 015

133 502

20 000

20 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 650 010

4 650 010

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

110 560

116 631

121 908

121 908

0

ხარჯები

110 560

116 631

121 908

121 908

0

სოციალური უზრუნველყოფა

110 560

116 631

121 908

121 908

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 350

2 600

3 600

3 600

0

ხარჯები

3 350

2 600

3 600

3 600

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 350

2 300

3 600

3 600

სხვა ხარჯები

0

300

0

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 500

80 000

117 000

117 000

0

ხარჯები

105 500

80 000

117 000

117 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

105 500

77 000

113 000

113 000

სხვა ხარჯები

0

3 000

4 000

4 000

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

19 000

25 000

25 000

0

ხარჯები

18 000

19 000

25 000

25 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

19 000

25 000

25 000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

36 000

35 000

35 000

0

ხარჯები

30 000

36 000

35 000

35 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

35 000

35 000

35 000

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

13 800

12 200

12 000

12 000

0

ხარჯები

13 800

12 200

12 000

12 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

13 400

12 200

12 000

12 000

სხვა ხარჯები

400

0

0

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

18 000

20 000

16 000

16 000

0

ხარჯები

18 000

20 000

16 000

16 000

0

სხვა ხარჯები

18 000

20 000

16 000

16 000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21 000

29 000

36 000

36 000

0

ხარჯები

21 000

29 000

36 000

36 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 000

29 000

36 000

36 000

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

272 182

3 494 252

4 650 010

4 650 010

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 650 010

4 650 010

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

145 215

68 946

0

0

0

ხარჯები

145 215

68 946

0

0

0

სხვა ხარჯები

145 215

68 946

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

388 626

429 296

0

0

0

ხარჯები

388 626

429 296

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

359 226

389 040

0

0

სხვა ხარჯები

29 400

40 256

0

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

114 300

498 000

918 000

918 000

0

ხარჯები

114 300

498 000

918 000

918 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

114 300

498 000

918 000

918 000

0

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18🔗

2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20🔗

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 22🔗

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.