„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის
№14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №10

2022 წლის 25 მარტი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 17 დეკემბრის №14 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 21/12/2021წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016327 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

28 000 488

27 116 679

883 809

გადასახადები

12 720 118

14 530 620

14 530 620

0

16 669 800

16 669 800

0

გრანტები

4 229 363

6 389 767

6 264 207

125 560

9 513 326

8 629 517

883 809

სხვა შემოსავლები

1 652 633

2 186 626

2 186 626

0

1 817 362

1 817 362

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

16 867 997

16 867 997

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 417 297

2 417 297

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 622 313

2 622 313

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

8 284 422

8 284 422

0

გრანტები

3 917

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 086 458

2 086 458

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 457 507

1 457 507

0

საოპერაციო სალდო

6 503 034

8 475 006

8 349 446

125 560

11 132 491

10 248 682

883 809

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 596 638

8 131 429

8 005 869

125 560

12 259 332

11 375 523

883 809

ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

12 259 332

11 375 523

883 809

კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

მთლიანი სალდო

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 126 841

-1 126 841

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 126 841

-1 126 841

0

ზრდა

0

343 577

343 577

0

42 900

42 900

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

343 577

343 577

0

0

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

42 900

42 900

0

კლება

1 093 604

0

0

0

1 169 741

1 169 741

0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 093 604

0

0

0

1 169 741

1 169 741

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

18 603 202

23 114 971

22 989 411

125 560

28 000 488

27 116 679

883 809

შემოსავლები

18 602 114

23 107 013

22 981 453

125 560

28 000 488

27 116 679

883 809

არაფინანსური აქტივების კლება

1 088

7 958

7 958

0

0

0

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

19 696 806

22 771 394

22 645 834

125 560

29 170 229

28 286 420

883 809

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

14 632 007

0

16 867 997

16 867 997

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

12 259 332

11 375 523

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

42 900

42 900

0

ნაშთის ცვლილება

-1 093 604

343 577

343 577

0

-1 169 741

-1 169 741

0

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 28,000,488 ლარის ოდენობით

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარიშემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

18,602,114

23,107,013

22,981,453

125,560

28,000,488

27,116,679

883,809

გადასახადები

12,720,118

14,530,620

14,530,620

0

16,669,800

16,669,800

0

გრანტები

4,229,363

6,389,767

6,264,207

125,560

9,513,326

8,629,517

883,809

სხვაშემოსავლები

1,652,633

2,186,626

2,186,626

0

1,817,362

1,817,362

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 16 669800 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

12,720,118

14,530,620

14,530,620

0

16,669,800

16,669,800

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7,125,187

9,617,127

9,617,127

11,669,800

11,669,800

ქონებისგადასახადი

5,594,931

4,913,493

4,913,493

0

5,000,000

5,000,000

0

საქართველოსსაწარმოთაქონებაზე (გარდამიწისა)

4,736,009

4,044,538

4,044,538

4,233,000

4,233,000

ფიზიკურპირთაქონებაზე (გარდამიწისა)

82,575

73,416

73,416

50,000

50,000

სასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

59,182

76,669

76,669

42,000

42,000

არასასოფლო-სამეურნეოდანიშნულებისმიწაზე

717,165

718,870

718,870

675,000

675,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 513326  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

გრანტები

4,229,363

6 389767

9 513 326

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის

მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0

0

229 959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

2,854,363

6 7264207

8 399558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

კაპიტალური ტრანსფერი

1,788,095

5,054.794

7 879558

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სპეციალური ტრანსფერი (სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა)

788 579

906164

0

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი

სპეციალური ტრანსფერი

145 215

303 249

520 000

მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური

ბიუჯეტით გათვალისწინებული არტერიტორიაზე

არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი

პროექტის ფონდიდან (მგპფ)

132 474

0

0

სახელმწიფობიუჯეტიდანგამოყოფილიტრანსფერი

1 ,375 0000

0

0

სახელმწიფობიუჯეტითგათვალისწინებულიგრანტები

1 375  000

0

0

გათანაბრებითიტრანსფერი

0

0

0

ფონდებიდანგამოყოფილიტრანსფერები

0

125 560

883809

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

0

0

0

პრეზიდენტისსარეზერვოფონდი

საქართველოსმთავრობის სარეზერვოფონდიდანგამოყოფილისახსრები

საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

0

125 560

883809

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 817362 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლისფაქტი

2022 წლისგეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

1,652,633

2,186,626

2,186,626

0

1,817,362

1,817,362

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

330,596

317,556

317,556

0

198,000

198,000

0

პროცენტები

171,516

157,638

157,638

0

20,000

20,000

0

დეპოზიტები დანანგარიშებზე

დარიცხული პროცენტები

171,516

157,638

157,638

20,000

20,000

რენტა

159,080

159,918

159,918

0

178,000

178,000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

60,736

72,311

72,311

80,000

80,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობადასხვა) გადაცემიდან

98,344

87,607

87,607

98,000

98,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

959,370

1,244,743

1,244,743

0

1,174,015

1,174,015

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები

და გადასახდელები

902,884

1,211,065

1,211,065

0

1,114,015

1,114,015

0

სანებართვო მოსაკრებელი

110,215

26,684

26,684

0

75,000

75,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

110,215

26,684

26,684

75,000

75,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0

200

200

0

0

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

757,200

1,143,662

1,143,662

1,000,000

1,000,000

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

35,458

40,506

40,506

39,000

39,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

11

13

13

15

15

არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონელი და მომსახურება

56,486

33,678

33,678

0

60,000

60,000

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

56,486

33,678

33,678

60,000

60,000

ჯარიმები, სანქციებიდასაურავები

123,025

483,355

483,355

350,185

350,185

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები

239,642

140,972

140,972

95,162

95,162

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 16 888 997ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

12 095 164

14 632 007

14 632 007

0

16 867 997

16 867 997

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 043 763

0

2 417 297

2 417 297

0

საქონელი და მომსახურება

1 823 504

1 978 707

1 978 707

0

2 622 313

2 622 313

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 098 931

0

8 284 422

8 284 422

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

1 734 324

0

2 086 458

2 086 458

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

776 282

0

1 457 507

1 457 507

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 259 332ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 259 332 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

42 498

11 870

11 870

0

418 866

418 866

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6 303 542

2 880 512

2 801 687

78 825

6 606 575

5 810 930

795 645

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6 472

50 400

50 400

0

0

განათლება

638 847

1 444 380

1 444 380

0

793 841

793 841

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

5 289

245 548

198 813

46 735

179 476

91 312

88 164

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

601 078

3 506 677

3 506 677

0

4 260 574

4 260 574

0

სულ ჯამი

7 597 726

8 139 387

8 013 827

125 560

12 259 332

11 375 523

883 809

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსურიაქტივებისკლება

1,088

7,958

7,958

0

0

0

0

ძირითადიაქტივები

0

11,811

11,811

0

არაწარმოებულიაქტივები

1,088

-3,853

-3,853

0

0

0

0

მიწა

1,088

-3,853

-3853

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 127 329 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქც.

კლას.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ
ლები

სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,877,866

2,877,866

0

3,076,734

3,076,734

0

4,712,610

4,712,610

0

7.11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,877,721

2,877,721

0

3,076,734

3,076,734

0

4,710,110

4,710,110

0

7.111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,877,721

2,877,721

0

3,076,734

3,076,734

0

4,255,110

4,255,110

0

7.112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

0

0

0

0

455,000

455,000

0

7.16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145

145

0

0

0

0

2,500

2,500

0

7.2

თავდაცვა

76,785

76,785

0

72,670

72,670

0

84,330

84,330

0

7.21

სამოქალაქოთავდაცვა

76,785

76,785

0

72,670

72,670

0

84,330

84,330

0

7.4

ეკონომიკურისაქმიანობა

2,243,170

2,243,170

0

981,555

981,555

0

1,706,950

1,706,950

0

7.42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

75,433

75,433

0

329,550

329,550

0

330,000

330,000

0

7.421

სოფლისმეურნეობა

75,433

75,433

0

329,550

329,550

0

330,000

330,000

0

7.45

ტრანსპორტი

2,167,737

2,167,737

0

652,005

652,005

0

1,376,950

1,376,950

0

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი

2,167,737

2,167,737

0

652,005

652,005

0

1,376,950

1,376,950

0

7.5

გარემოსდაცვა

1,370,972

1,370,972

0

1,688,157

1,688,157

0

1,430,671

1,430,671

0

7.51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

427,678

427,678

0

441,212

441,212

0

491,011

491,011

0

7.56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

943,294

943,294

0

1,246,945

1,246,945

0

939,660

939,660

0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

5,986,784

5,986,784

0

4,223,905

4,145,080

78,825

7,182,230

6,386,585

795,645

7.62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1,643,912

1,643,912

0

257,408

178,583

78,825

2,498,320

1,852,675

795,645

7.63

წყალმომარაგება

2,343,921

2,343,921

0

2,010,067

2,010,067

0

3,040,940

3,040,940

0

7.64

გარეგანათება

371,241

371,241

0

415,932

415,932

0

550,000

550,000

0

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1,627,710

1,627,710

0

1,540,499

1,540,499

0

942,970

942,970

0

7.7

ჯანმრთელობისდაცვა

791,647

791,647

0

675,051

675,051

0

1,236,286

1,236,286

0

7.76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

791,647

791,647

0

675,051

675,051

0

1,236,286

1,236,286

0

7.8

დასვენება, კულტურადარელიგია

1,008,429

1,008,429

0

1,313,469

1,266,734

46,735

1,431,306

1,343,142

88,164

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

139,171

139,171

0

381,862

335,127

46,735

376,206

288,042

88,164

7.82

მომსახურება კულტერის სფეროში

858,668

858,668

0

913,787

913,787

0

1,035,100

1,035,100

0

7.86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

10,590

10,590

0

17,820

17,820

0

20,000

20,000

0

7.9

განათლება

4,100,620

4,100,620

0

5,933,928

5,933,928

0

5,886,878

5,886,878

0

7.91

სკოლამდელიაღზრდა

3,227,469

3,227,469

0

4,170,232

4,170,232

0

4,598,457

4,598,457

0

7,92

ზოგადი განათლება

167,838

167,838

0

0

173,552

173,552

7.98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

705,313

705,313

0

1,763,696

1,763,696

0

1,114,869

1,114,869

0

7 10

სოციალურიდაცვა

1,240,533

1,240,533

0

4,805,925

4,805,925

0

5,456,068

5,456,068

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

110,560

110,560

0

116,631

116,631

0

130,488

130,488

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1,129,973

1,129,973

0

4,689,294

4,689,294

0

5,325,580

5,325,580

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

19,696,806

19,696,806

0

22,771,394

22,645,834

125,560

29,127,329

28,243,520

883,809

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო – 1 075 322ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 126 841ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა – 42 900 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება – 1 169 741ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

32

ფინანსურიაქტივებისცვლილება

-1093 604

343 577

-1  126 841

ზრდა

0

343 577

42 900

ვალუტა,დეპოზიტები

0

0

0

აქციებიდასხვაკაპიტალი

0

42 900

კლება

1 093 604

0

1 169741

3212

ვალუტა,დეპოზიტები

1 093 604

0

1 169 741

აქციებიდასხვაკაპიტალი

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2020 წლის ფაქტი

2021 წლი ფაქტი

2022 წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 450 000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტი სსაკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები: 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4,791,940

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,339,440

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტისსაკრებულო

866,130

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტისმერია

3,388,980

-

01 01 03

სამხედროაღრიცხვისადაგაწვევისსამსახური

84,330

2

01 02

საერთოდანიშნულებისხარჯები

452,500

-

01 02 01

სარეზერვოფონდი

450,000

-

01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

2,500

პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლისგეგმა

II

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური
კომუნალური სერვისების განვითარება

8,937,080

1

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა
რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

1,376,950

1.1

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
რეაბილიტაცია მათ შორის:

752,748

1.2

სოფელ ჭარნალში სასაფლაოებიდან ზებურ მახარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

82614

1.3

სოფელ ჭარნალში ფერმებიდან ამირან კეკელიძის საცხოვრებელ სახლამდე და კოკისწყლიდან ავთანდილ დუმბაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

73856

1.4

სოფელ ახალსოფელში ჯუმბერ შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან ბადრი დევაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია;

35288

1.5

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

97418

1.6

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდასასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

48279

1.7

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

415293

1.2

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა მათშორის:

624,202

სოფელქვედაგანახლებაშითემურშარაძისსახლისმიმართულებითსაცალფეხოხიდისმოწყობა

26388

სოფელახალშენში (ხეღრუ) ჯემალ ცეცხლაძის სახლის მიმართულებით სამანქანე ხიდის მოწყობა

47700

სოფელახალშენშირომანიშამილაძისსახლისმიმართულებითსამანქანეხიდისმოწყობა

177626

სოფელმარადიდშიძაბლავეთი) ქვედაქუთურეთისმიმართულებითსამანქანეხიდისმოწყობა

372488

2

02 02

საბაზისოკომუნალურიინფრასტრუქტურისდასერვისებისგანვითარება

3,633,840

2.1

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3,083,840

2.2

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურისწყალკანალი''

151,412

2.3

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის  წყალი''

677,883

2.4

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლისალიანსის" საწესდებოკაპიტალისშენატანი

42,900

2.5

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

133,225

2.6

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვისმოწყობა)

2,078,420

2.14

02 02 02

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

550,000

2.15

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550,000

3

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,648,320

3.1

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების

შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობისმხარდამჭერიპროგრამა)

150,000

3.1.2.

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლოსამუშაოებისშესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

72,298

3.1.1.

02 03 03

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

1,500,000

3.3

02 03 03

პარკების, სკვერების,ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების
კეთილმოწყობა და მოვლა-შენახვა

926,022

3.3.1.

02 03 11

სოფლისცენტრებში (სკვერებისადაატრაქციონებისმოწყობა)

876,022

3.3.2.

02 03 03

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტისსოფლებშიმოსაცდელებისმოწყობა

50,000

4

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმისსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობისდაექსპერტიზისხარჯები

410,000

4.1.

02 04 01

აუდიტისმომსახურებიხარჯები

5,000

4.2.

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწისნაკვეთისსაკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობისგეგმა-ნახაზებისშედგენა) გეოლოგიურიდასკვნები

20,000

4.3.

02 04 03

საპროექტოსახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციისშეძენა

385,000

5

02 05

ააიპხელვაჩაურისსასაფლაოები

537,970

6

02 06

სოფლისმეურნეობისხელშეწყობა

330,000

6.1.

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგო ეფექტური ღუმელების დანერგვა

330,000

7

02 07

სოფლისმხარდაჭერისპროგრამა

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებულიქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი,პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლისგეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 430671

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 430671

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

939 660

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

491 011

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2022-2025 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლის გეგმა

04 00

განათლება

5 413 798

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

4 598 457

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 598 457

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

583 289

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

583 289

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

232 052

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა მათ შორის:

58 500

04 02 01

ალექსანდრე მსხალაძის სახელობის ხელვაჩაურის მოსწავლეთა სტიპენდია

13 500

04 02 01

ვახტანგ შამილაძის სახელობის ხელვაჩაურის სტუდენტთა სტიპენდია

45 000

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

173 552

04 02 02 01

სოფელ თხილნარის აგარაში დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

173 552

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

N

პროგრამულიკოდი

პრიორიტეტი,პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლისგეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 904 386

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

849 286

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

81 450

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

128 280

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

128 280

1.4.

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

166 476

1.4.2.

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინიმოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია მათ შორის:

166 476

1.4.3.

05 01 04 03

სოფელ თხილნარის ცენტრში არსებული მინიმოედნის რეაბილიტაცია

78312

1.4.4.

05 01 04 03

სოფელ მახოში (დავითაძეები) მინისპორტული მოედნის მოწყობა

88164

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 035 100

2.3.

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნები სცენტრი

962 340

2.4.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

72 760

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

20 000

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

20 000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2022 წლისგეგმა

VI

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

6,692,354

1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,236,286

1.1.

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17,520

1.2.

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

29,290

1.3.

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

187,137

1.4.

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

21,625

1.5.

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

88,800

1.6.

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

70,000

1.7.

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3,000

1.8.

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულისმქონემოვლისსაჭიროებისპირთამატერიალურიმხარდაჭერა

79,920

1.9.

06 01 11

მოწყვლადისოციალურიჯგუფებისბენეფიციართამედიკამენტებითუზრუნველყოფა

520,000

1.10.

06 01 12

სხვადასხვასოციალურიკატეგორიისმოსახლეობისსამედიცინოდახმარება

180,000

1.11.

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

38994

1.11.1

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

38,994

2

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

5,456,068

2.1.

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

130,488

2.2.

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3,600

2.3.

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 დამომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

79,000

2.4.

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამითობოლ ბავშვთა (18 წლამდეასაკისბავშვები)  ოჯახებისათვისერთჯერადიმატერიალურიდახმარება

19,000

2.5.

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადიმ ატერიალური დახმარება

35,000

2.6.

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,000

2.7.

06 02 07

გაზიფიცირებისპროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონესარეიტინგოქულისმქონეოჯახებისათვის

30,000

2.8.

06 02 08

მარტოხელამშობლების (მარტოხელადედადამარტოხელამამა) ერთჯერადიმატერიალურიდახმარება

29,000

2.9.

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

4,221,580

2.9.

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დაავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე(ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

896,400

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
თავი VI
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2020 წლის ფაქტი

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი სემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

19 696 806

22 771 394

29 170 229

28 286 420

883 809

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

ხარჯები

12 099 080

14 632 007

16 867 997

16 867 997

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 417 297

2 417 297

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 823 504

1 978 707

2 622 313

2 622 313

0

სუბსიდიები

6 827 467

8 098 931

8 284 422

8 284 422

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 061 745

1 734 324

2 086 458

2 086 458

0

სხვა ხარჯები

390 208

776 282

1 457 507

1 457 507

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 597 726

8 139 387

12 259 332

11 375 523

883 809

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 954 651

3 149 404

4 791 940

4 791 940

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

ხარჯები

2 912 153

3 137 534

4 373 074

4 373 074

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 417 297

2 417 297

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 418 207

1 418 207

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

13 060

13 060

0

სხვა ხარჯები

38 418

79 286

524 510

524 510

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

418 866

418 866

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 954 506

3 149 404

4 339 440

4 339 440

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172

170

167

167

0

ხარჯები

2 912 008

3 137 534

3 922 074

3 922 074

0

შრომის ანაზღაურება

1 992 240

2 043 763

2 417 297

2 417 297

0

საქონელი და მომსახურეობა

854 632

997 020

1 418 207

1 418 207

0

სოციალური უზრუნველყოფა

22 947

17 465

13 060

13 060

0

სხვა ხარჯები

38 273

79 286

73 510

73 510

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

417 366

417 366

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

648 824

663 755

866 130

866 130

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

32

30

27

27

0

ხარჯები

648 824

663 755

866 130

866 130

0

შრომის ანაზღაურება

496 951

478 310

611 692

611 692

0

საქონელი და მომსახურეობა

116 470

132 935

178 828

178 828

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

13 965

2 500

2 500

0

სხვა ხარჯები

35 403

38 545

73 110

73110

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 228 897

2 412 979

3 388 980

3 388 980

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

134

134

134

0

ხარჯები

2 186 399

2 401 109

2 971 614

2 971 614

0

შრომის ანაზღაურება

1 427 053

1 494 943

1 732 275

1 732 275

საქონელი და მომსახურეობა

729 613

861 925

1 228 379

1 228 379

0

სხვა ხარჯები

2 870

40 741

400

400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 498

11 870

417 366

417 366

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

76 785

72 670

84 330

84 330

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

6

6

0

ხარჯები

76 785

72 670

84 330

84 330

0

შრომის ანაზღაურება

68 236

70 510

73 330

73 330

0

საქონელი და მომსახურეობა

8 549

2 160

11 000

11 000

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

145

0

452 500

452 500

0

ხარჯები

145

0

451 000

451 000

0

სხვა ხარჯები

145

0

451 000

451 000

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

450 000

450 000

0

ხარჯები

0

0

450 000

450 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

450 000

450 000

0

01 02 02

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

145

0

2 500

2 500

0

ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

სხვა ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500

1 500

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

145

0

2 500

2 500

0

ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

სხვა ხარჯები

145

0

1 000

1 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500

1 500

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

8 229 954

5 205 460

8 937 080

8 141 435

795 645

ხარჯები

1 926 412

2 324 948

2 287 605

2 287 605

0

საქონელი და მომსახურეობა

345 263

418 721

575 000

575 000

0

სუბსიდიები

1 499 880

1 457 621

1 232 605

1 232 605

0

სხვა ხარჯები

81 269

448 606

480 000

480 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 303 542

2 880 512

6 606 575

5 810 930

795 645

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

2 167 737

652 005

1 376 950

1 376 950

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 167 737

652 005

1 376 950

1 376 950

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

483 199

0

607 051

607 051

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

483 199

0

607 051

607 051

02 01 02

ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)

265 700

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265 700

0

0

02 01 03

სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

2 762

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 762

0

0

02 01 04

სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

561

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

561

0

0

02 01 05

სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

1 767

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 767

0

0

02 01 06

სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 134

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 134

0

0

02 01 07

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება

831

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

831

0

0

02 01 08

ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება

1 329

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 329

0

0

02 01 09

სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

576

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

576

0

0

02 01 10

სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

1 449

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449

0

0

02 01 11

სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 01 12

სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 999

0

0

02 01 13

სოფელ ახალსოფელში (მე 5-ე ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

512

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

512

0

0

02 01 14

სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა

556

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

556

0

0

02 01 15

სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 733

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 733

0

0

02 01 16

სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება

1 182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 182

0

0

02 01 17

სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 457

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 457

0

0

02 01 18

სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

1 849

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 849

0

0

02 01 19

სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხია) ბადრი შუშანიძის სახლიდან მამუკა ზაქარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

165

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

165

0

0

02 01 20

სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

782

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

782

0

0

02 01 21

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

441

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441

0

0

02 01 22

სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49 774

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49 774

0

0

02 01 23

სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

35 814

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 814

0

0

02 01 24

სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

135 787

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

135 787

0

0

02 01 25

სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45 206

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45 206

0

0

02 01 26

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია ქავთრაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

123 241

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

123 241

0

0

02 01 27

სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში კომენდატურის მე-3 შესახვევში ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ ბრიგადაში სასაფლაოებიდან კომენდატურის მე-3 შეერთებამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98 569

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

98 569

0

0

02 01 28

სოფელ სამებაში თემურ ბეჟანიძის სახლიდან სამების ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)

19 736

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 736

0

0

02 01 29

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)ასანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47 158

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47 158

0

0

02 01 30

სოფელ ზედა წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

125 483

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

125 483

0

0

02 01 31

სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58 318

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58 318

0

0

02 01 32

სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

109 144

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109 144

0

0

02 01 33

სოფელ აგარაში ვარშანიძეეებისა და გორგილაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

31 435

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 435

0

0

02 01 34

სოფელ ზედა თხილნარში თამაზ მამულაძის სახლიდან აკაკი დუმბაძის სახლამდე,სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ცეცხლაძეების დასახლებაში და სოფელ აგარაში მექურიძე დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია

194 193

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

194 193

0

0

02 01 35

სოფელ ფერიაში რამაზ ესერიძის სახლის მიმართულებით და სოფელ წინსვლაში ოთარ ცინცქილაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზის ფერდამცავი კედლების მოწყობა

26 078

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 078

0

0

02 01 36

სოფელ განახლებაში ამირან მალაყმაძის სახლის მიმდიბარედ და სოფელ ზედა თხილნარში ქებირიძე ფუტკარაძეების უბანში შიდა საუბნო გზების ფერდამცავი კედლების მოწყობა

25 817

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 817

0

0

02 01 37

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში ზაქარაძეები-ქავთარაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა (რკინა-ბეტონის საფარით)

85 979

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 979

0

0

02 01 38

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 491

2 747

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 491

2 747

0

02 01 39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში შემოვლითი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

42 964

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 964

0

0

02 01 40

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა

0

17 171

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

17 171

0

02 01 41

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

0

57 437

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

57 437

0

02 01 42

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

0

111 157

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

111 157

0

02 01 43

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

106 545

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 545

0

02 01 44

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

119 308

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

119 308

0

02 01 45

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

6 456

97 418

97 418

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

6 456

97 418

97 418

02 01 46

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

0

141 378

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

141 378

0

02 01 47

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0

66 269

48 279

48 279

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

66 269

48 279

48 279

02 01 48

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

23 539

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

23 539

0

02 01 49

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

0

624 202

624 202

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

624 202

624 202

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 715 162

2 425 999

3 633 840

3 633 840

0

ხარჯები

1 448 397

1 472 240

1 379 295

1 379 295

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

829 295

829 295

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 266 765

953 759

2 211 645

2 211 645

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 343 921

2 010 067

3 083 840

3 083 840

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

829 295

829 295

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

829 295

829 295

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 231 307

952 549

2 211 645

2 211 645

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

ხარჯები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

0

სუბსიდიები

1 112 614

1 057 518

151 412

151 412

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

0

677 883

677 883

0

სუბსიდიები

0

0

677 883

677 883

02 02 01 04

სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი

0

0

42 900

42 900

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

42 900

42 900

02 02 01 05

სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

367 666

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

367 666

0

0

02 02 01 06

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია

1 796

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 796

0

0

02 02 01 07

სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა

2 735

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 735

0

0

02 02 01 08

სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება

1 847

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 847

0

0

02 02 01 09

სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

579

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

579

0

0

02 02 01 10

სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა

541

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

541

0

0

02 02 01 11

სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

4 230

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 230

0

0

02 02 01 12

სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლების წყალსადენის რეაბილიტაცია

1 359

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 359

0

0

02 02 01 13

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

3 371

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 371

0

0

02 02 01 14

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

618

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

618

0

0

02 02 01 15

სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა

41 305

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41 305

0

0

02 02 01 16

სოფელ ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

231 931

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

231 931

0

0

02 02 01 17

წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

29 591

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 591

0

0

02 02 01 18

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

146 910

67 568

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146 910

67 568

0

02 02 01 19

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში ვაშაყმაძე,მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში ჭაბურღილის,რეზერვუარისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა

275 413

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

275 413

0

0

02 02 01 20

სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა

14 265

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 265

0

0

02 02 01 21

სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

107 151

100 254

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 151

100 254

0

02 02 01 22

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

160 093

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

160 093

0

02 02 01 23

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

50 877

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

50 877

0

02 02 01 24

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

30 849

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30 849

0

02 02 01 25

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

0

106 984

133 225

133 225

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

106 984

133 225

133 225

02 02 01 26

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

0

350 000

2 078 420

2 078 420

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 000

2 078 420

2 078 420

02 02 01 27

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

0

85 923

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

85 923

0

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

371 241

415 932

550 000

550 000

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

ოფისის ხარჯები

193 283

256 128

300 000

300 000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

142 500

158 594

250 000

250 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 458

1 210

0

0

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

340 783

414 722

550 000

550 000

0

ხარჯები

335 783

414 722

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

335 783

414 722

550 000

550 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 000

0

0

02 02 02 02

განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია

477

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

477

0

0

0

02 02 02 03

სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

927

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

927

0

0

02 02 02 04

სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა

492

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

492

0

0

02 02 02 05

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა

182

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182

0

0

02 02 02 06

სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა

566

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566

0

0

02 02 02 07

სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა

175

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175

0

0

02 02 02 08

სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა

303

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303

0

0

02 02 02 09

სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

737

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

737

0

0

02 02 02 10

სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

718

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

718

0

0

02 02 02 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

25 881

1 210

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25 881

1 210

0

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 643 912

257 408

2 648 320

1 852 675

795 645

ხარჯები

5 836

119 056

150 000

150 000

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

150 000

150 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 638 076

138 352

2 498 320

1 702 675

795 645

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

5 836

119 056

150 000

150 000

0

ხარჯები

5 836

119 056

150 000

150 000

0

სხვა ხარჯები

5 836

119 056

150 000

150 000

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

1 449 624

0

72 298

72 298

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 449 624

0

72 298

72 298

02 03 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

15 798

0

50 000

50 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 798

0

50 000

50 000

02 03 04

სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა

1 434

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 434

0

0

02 03 05

სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა

3 331

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 331

0

0

02 03 06

სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის და სკვერის მოწყობა

76 729

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76 729

0

0

02 03 07

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

3 846

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 846

0

0

02 03 08

სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა

29 602

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 602

0

0

02 03 09

სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა

27 387

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 387

0

0

02 03 10

სოფელ თხილნარის ცენტრში კეთილმოწყობა

30 324

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 324

0

0

02 03 11

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

0

138 352

876 022

80 377

795 645

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

138 352

876 022

80 377

795 645

02 03 12

ორი სოციალური სახლის მშენებლობა

0

0

1 500 000

1 500 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 500 000

1 500 000

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

251 509

117 999

410 000

410 000

0

ხარჯები

9 480

3 999

25 000

25 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

25 000

25 000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

25 000

25 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

385 000

385 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

0

5 000

5 000

0

ხარჯები

0

0

5 000

5 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

5 000

5 000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

5 000

5 000

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

9 480

3 999

20 000

20 000

0

ხარჯები

9 480

3 999

20 000

20 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 000

20 000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

9 480

3 999

20 000

20 000

02 04 03

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

242 029

114 000

385 000

385 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 029

114 000

385 000

385 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

439 663

516 336

537 970

537 970

0

ხარჯები

387 266

400 103

403 310

403 310

0

სუბსიდიები

387 266

400 103

403 310

403 310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 397

116 233

134 660

134 660

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

75 433

329 550

330 000

330 000

0

ხარჯები

75 433

329 550

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

75 433

329 550

330 000

330 000

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა

0

329 550

330 000

330 000

0

ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

0

სხვა ხარჯები

0

329 550

330 000

330 000

02 06 02

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ეფექტური დაცვა გარეული ცხოველებისგან-,,ელექტრო ღობე"

75 433

0

0

0

0

ხარჯები

75 433

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

75 433

0

0

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

936 538

906 164

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

936 538

906 164

0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 370 972

1 688 157

1 430 671

1 430 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 430 671

1 430 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

939 660

939 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

0

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 370 972

1 688 157

1 430 671

1 430 671

0

ხარჯები

1 364 500

1 637 757

1 430 671

1 430 671

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

939 660

939 660

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

0

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

943 294

1 246 945

939 660

939 660

0

ხარჯები

936 822

1 196 545

939 660

939 660

0

სუბსიდიები

936 822

1 196 545

939 660

939 660

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 472

50 400

0

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

427 678

441 212

491 011

491 011

0

ხარჯები

427 678

441 212

491 011

491 011

0

საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

427 678

441 212

491 011

491 011

04 00

განათლება

3 737 215

5 548 529

5 413 798

5 413 798

0

ხარჯები

3 098 368

4 104 149

4 619 957

4 619 957

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 561 457

4 561 457

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

638 847

1 444 380

793 841

793 841

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

3 529 512

5 507 114

5 181 746

5 181 746

0

ხარჯები

3 058 503

4 062 734

4 561 457

4 561 457

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 561 457

4 561 457

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

471 009

1 444 380

620 289

620 289

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

3 227 469

4 170 232

4 598 457

4 598 457

0

სუბსიდიები

3 058 503

4 062 734

4 561 457

4 561 457

არაფინანსური აქტივების ზრდა

168 966

107 498

37 000

37 000

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური
რეაბილიტაცია

302 043

1 336 882

583 289

583 289

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

583 289

583 289

0

04 01 02 01

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

302 043

1 336 882

583 289

583 289

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

302 043

1 336 882

583 289

583 289

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

207 703

41 415

232 052

232 052

0

ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

173 552

173 552

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

39 865

41 415

58 500

58 500

0

ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

0

სხვა ხარჯები

39 865

41 415

58 500

58 500

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

167 838

0

173 552

173 552

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

173 552

173 552

0

04 02 02 01

სოფელ ახალსოფელში ავგია დაწყები სკოლის რეაბილიტაცია

167 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

167 838

0

0

04 02 02 02

დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია

0

0

173 552

173 552

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

173 552

173 552

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 371 834

1 698 868

1 904 386

1 816 222

88 164

ხარჯები

1 366 545

1 453 320

1 724 910

1 724 910

0

სუბსიდიები

1 332 262

1 382 031

1 550 700

1 550 700

0

სხვა ხარჯები

34 283

71 289

174 210

174 210

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

179 476

91 312

88 164

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

502 576

767 261

849 286

761 122

88 164

ხარჯები

497 287

521 713

671 810

671 810

0

სუბსიდიები

479 349

502 958

590 360

590 360

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

81 450

81 450

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

245 548

177 476

89 312

88 164

05 01 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

363 405

385 399

473 080

473 080

0

ხარჯები

363 405

382 649

462 080

462 080

0

სუბსიდიები

363 405

382 649

462 080

462 080

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2 750

11 000

11 000

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

17 938

18 755

81 450

81 450

0

ხარჯები

17 938

18 755

81 450

81 450

0

სხვა ხარჯები

17 938

18 755

81 450

81 450

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

115 944

120 309

128 280

128 280

0

ხარჯები

115 944

120 309

128 280

128 280

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

128 280

128 280

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

115 944

120 309

128 280

128 280

0

ხარჯები

115 944

120 309

128 280

128 280

0

სუბსიდიები

115 944

120 309

128 280

128 280

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

5 289

242 798

166 476

78 312

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 289

242 798

166 476

78 312

88 164

05 01 04 01

სოფ.კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

764

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

764

0

0

05 01 04 02

სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა

1 353

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 353

0

0

05 01 04 03

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

3 172

242 798

166 476

78 312

88 164

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 172

242 798

166 476

78 312

88 164

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

858 668

913 787

1 035 100

1 035 100

0

ხარჯები

858 668

913 787

1 033 100

1 033 100

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

960 340

960 340

0

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

72 760

72 760

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

2 000

0

05 02 01

ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

852 913

879 073

962 340

962 340

0

ხარჯები

852 913

879 073

960 340

960 340

0

სუბსიდიები

852 913

879 073

960 340

960 340

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 000

2 000

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

5 755

34 714

72 760

72 760

0

ხარჯები

5 755

34 714

72 760

72 760

0

სხვა ხარჯები

5 755

34 714

72 760

72 760

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

10 590

17 820

20 000

20 000

0

ხარჯები

10 590

17 820

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

10 590

17 820

20 000

20 000

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

10 000

17 820

20 000

20 000

0

ხარჯები

10 000

17 820

20 000

20 000

0

სხვა ხარჯები

10 000

17 820

20 000

20 000

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2 032 180

5 480 976

6 692 354

6 692 354

0

ხარჯები

1 431 102

1 974 299

2 431 780

2 431 780

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

138 095

138 095

0

სამედიცინო ხარჯები

181 321

105 863

128 362

128 362

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

9 733

9 733

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 038 798

1 716 859

2 073 398

2 073 398

0

სხვა ხარჯები

196 373

135 686

220 287

220 287

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

601 078

3 506 677

4 260 574

4 260 574

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

791 647

675 051

1 236 286

1 236 286

0

ხარჯები

462 751

662 626

1 197 292

1 197 292

0

საქონელი და მომსახურეობა

195 931

121 754

138 095

138 095

0

სოციალური უზრუნველყოფა

263 462

538 688

871 410

871 410

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

187 787

187 787

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

17 968

18 075

17 520

17 520

0

ხარჯები

17 968

18 075

17 520

17 520

0

საქონელი და მომსახურეობა

14 610

15 891

9 733

9 733

0

სხვა ხარჯები

3 358

2 184

7 787

7 787

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

25 862

28 475

29 290

29 290

0

ხარჯები

25 862

28 475

29 290

29 290

0

სოციალური უზრუნველყოფა

25 862

28 475

29 290

29 290

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

150 795

151 428

187 137

187 137

0

ხარჯები

150 795

151 428

187 137

187 137

0

საქონელი და მომსახურეობა

9 795

10 428

17 937

17 937

0

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

141 000

169 200

169 200

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

11 422

10 235

21 625

21 625

0

ხარჯები

11 422

10 235

21 625

21 625

0

საქონელი და მომსახურეობა

11 422

10 235

21 625

21 625

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

ხარჯები

85 200

85 200

88 800

88 800

0

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

85 200

88 800

88 800

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

21 770

56 700

70 000

70 000

0

ხარჯები

21 770

56 700

70 000

70 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 770

56 700

70 000

70 000

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1 000

3 000

3 000

3 000

0

ხარჯები

1 000

3 000

3 000

3 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 000

3 000

3 000

3 000

06 01 09

ვეტერანთა და შშმ პირთა მედიკამენტებით დახმარების პროგრამა

74 904

0

0

0

0

ხარჯები

74 904

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

74 904

0

0

0

0

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

73 830

75 210

79 920

79 920

0

ხარჯები

73 830

75 210

79 920

79 920

0

სოციალური უზრუნველყოფა

73 830

75 210

79 920

79 920

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

0

ხარჯები

0

234 303

520 000

520 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

234 303

520 000

520 000

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

0

180 000

180 000

0

ხარჯები

0

0

180 000

180 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

172 000

172 000

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328 896

12 425

38 994

38 994

0

06 01 13 01

სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

86 005

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86 005

0

0

06 01 13 02

სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი,ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

164 524

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

164 524

0

0

06 01 13 03

სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა

78 367

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78 367

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

0

38 994

38 994

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

38 994

38 994

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

0

12 425

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

12 425

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

1 240 533

4 805 925

5 456 068

5 456 068

0

ხარჯები

968 351

1 311 673

1 234 488

1 234 488

0

სოციალური უზრუნველყოფა

775 336

1 178 171

1 201 988

1 201 988

0

სხვა ხარჯები

193 015

133 502

32 500

32 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 221 580

4 221 580

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

110 560

116 631

130 488

130 488

0

ხარჯები

110 560

116 631

130 488

130 488

0

სოციალური უზრუნველყოფა

110 560

116 631

130 488

130 488

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

3 350

2 600

3 600

3 600

0

ხარჯები

3 350

2 600

3 600

3 600

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 350

2 300

3 600

3 600

სხვა ხარჯები

0

300

0

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

105 500

80 000

79 000

79 000

0

ხარჯები

105 500

80 000

79 000

79 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

105 500

77 000

76 500

76 500

სხვა ხარჯები

0

3 000

2 500

2 500

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

18 000

19 000

19 000

19 000

0

ხარჯები

18 000

19 000

19 000

19 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

18 000

19 000

19 000

19 000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30 000

36 000

35 000

35 000

0

ხარჯები

30 000

36 000

35 000

35 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

30 000

35 000

35 000

35 000

სხვა ხარჯები

0

1 000

0

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

13 800

12 200

12 000

12 000

0

ხარჯები

13 800

12 200

12 000

12 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

13 400

12 200

12 000

12 000

სხვა ხარჯები

400

0

0

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

18 000

20 000

30 000

30 000

0

ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

0

სხვა ხარჯები

18 000

20 000

30 000

30 000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

21 000

29 000

29 000

29 000

0

ხარჯები

21 000

29 000

29 000

29 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

21 000

29 000

29 000

29 000

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

272 182

3 494 252

4 221 580

4 221 580

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

272 182

3 494 252

4 221 580

4 221 580

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

145 215

68 946

0

0

0

ხარჯები

145 215

68 946

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სხვა ხარჯები

145 215

68 946

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

388 626

429 296

0

0

0

ხარჯები

388 626

429 296

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

359 226

389 040

0

0

სხვა ხარჯები

29 400

40 256

0

06 02 10

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

114 300

498 000

896 400

896 400

0

ხარჯები

114 300

498 000

896 400

896 400

0

სოციალური უზრუნველყოფა

114 300

498 000

896 400

896 400

0

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2022 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2022 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.