ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 12 401,9 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით
ათას ლარი
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
12 878,9
11 199,0
1 679,9
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11 019,7
9 954,2
1 065,5
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
9 934,1
9 251,1
683,0
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
305,1
23,3
281,8
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
0,0
0,0
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
760,6
679,8
80,8
02 01 05
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
20,0
0,0
20,0
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
175,1
44,1
131,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
151,7
20,7
131,0
02 02 02
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
23,3
23,3
0,0
02 03
გარე განათება
232,2
0,0
232,2
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
232,2
0,0
232,2
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
02 04
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
289,5
264,9
24,6
02 05
კეთილმოწყობა
18,9
14,5
4,4
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
02 05 02
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა
0,0
0,0
0,0
02 05 03
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
18,9
14,5
4,4
02 09
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 143,6
921,4
222,2
02 10
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების
რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან; ამასთან მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების თანადაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების გასწორხაზოვნება და თოვლის საფარისაგან გაწმენდა- მიმდინარე შეკეთება; ასევე საკუთარი საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელდება საგზაო ნიშნების შეძენისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
დაფინანსება
ათას ლარებში
02 01
11 019,7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან,ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება.განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი მოვლა. მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე მოხდება სუბსიდირება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებისა დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხევი-ხარაგაულის მიმართულებით.
მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გზების კაპიტალური შეკეთება
დაფინანსება
ათას ლარებში
02 01 01
9 934,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაციას რეგიონალური განვითერების პროექტების ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით მოხდება საზედამხედველო 5%-ისა და პროექტირების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გზების მიმდინარე შეკეთება
დაფინანსება
ათას ლარებში
02 01 02
305,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გზების გასწორხაზოვნება და მრავალწლიანი და ერთობლივი შესყიდვის ფარგლებში გზების მოვლს
მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია
დაფინანსება
ათას ლარებში
02 01 04
760,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელედება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების, ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია
მოსალოდნელი შედეგი
რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
დაფინანსება
ათას ლარებში
02 01 05
20.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეის ბიუჯეტიდან ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მოხმარდება ტრანსპორტით დაქირავების ხარჯებს დაბა ხარაგაულის ცენტრიდან სოფელ თეთრაწყაროს ჩათვლით და ხევი-ხარაგაულის მიმართულებით ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯებს.
მოსალოდნელი შედეგი
დაბა ხარაგაულსა და სოფლებს შორის დამაკავშირებელი ტრანსპორტი გადაადგილდება და მგზავრებს ემსახურება შეუფერხებლად
ათას ლარში
პროგრამის დასახელება
კოდი
წყლის სისტემის განვითარება
დაფინანსება
ათას ლარში
02 02
175,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
პროგრამა ითვალისწინებს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც დაბა ხარაგაულსი ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
- წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და კანალიზაციის (სანიაღვრე არხების მოწყობა) სისტემის განვითარების ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.
მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან - სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში კანალიზაციის სისტემა არ არსებობს. მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებით ვერასდროს ვერ შეძლებს აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტას... ამიტომ საჭიროა სხვადასხვა ფონდებთან თანამშრომლობა აღნიშნული პრობლების გადაჭრის დასაწყებად..
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი
- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე ქონდეს შეუფერხებლი წვდომა;
- აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად;
- წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
-მოძიებული იქნას დაფინანსება კანალიზაციის სისტემის მოსაწესრიგებლად.
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
დაფინანსება
ათას ლარში
02 02 01
151,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
დაბა ხარაგაულის გარდა გარდა 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება სასმელი წლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო და გენერატორი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.
-საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი სახსრებით შესასრულებელი პროექტების საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოებში თანამონაწილეობის მიღება
მოსალოდნელი შედეგი
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებდეს გამართულად.
პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კანალიზაციის სისტემის განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
დაფინანსება
ათას ლარში
02 02 02
23.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამა გულისხმობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას, ასევე სანიაღვრე არხების გაწმენდას და მოწესრიგებას. ამასთან ვინაიდან დაბაში არსებული სიტუაცია ვერ პასუხობს ახალ მოთხოვნებს აღნიშნულიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს ახალი ხაზების დაერთება მთავარ სისტემასთან. ასევე გასულ წლებში რეაბილიტირებულ სანიაღვრე არხებზე დაკავებული საგარანტიო 2,5 %-ის გადარიცხვაა ხელშეკრულების თანახმად.
მოსალოდნელი შედეგი
კანალიზაციის სისტემის გაფართოება და ეფექტიანი ფუნქციონირება
ათას ლარში
პროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათება
დაფინანსება
ათას ლარში
02 03
232.2
პროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
პროგრამის აღწერა
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებსდაბა ხარაგაულსა და 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 65%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1600-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 1800-ზე მეტ სანათ წერტილს, 65.000გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 70-80,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
- გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია;
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორ კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიბებეს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2020 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხდება პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს პერსონალის ხელფასს(ადმინისტრაციის,ელექტრიკოსების და მძღოლები) ასევე, გარე განათების სისტემაში ახალი წერტების დამატება»
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.
პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
დაფინანსება
ათას ლარში
02 03 01
232.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის (ა)ი.პ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დაბა ხარაგაულში, ასევე 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (170,0 ათასი ლარი).
მოსალოდნელი შედეგი
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
დაფინანსება
ათას ლარში
02 04
289,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულის და სოფლების დიდვაკისა და მოლითის მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე სახურავების რეაბილიტაცია და აივნებისა და კიბის უჯრედების მოწყობა
მოსალოდნელი შედეგი
საცხოვრებელი სახლების გადახურვა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
დაფინანსება
ათას ლარში
02 05 03
18,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაბა ხარაგაულის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების რებილიტაცია
მოსალოდნელი შედეგი
დაბის იერსახის გაომჯობესება და ბავშვებზე ზრუნვა
ათას ლარში
ქვეპროგრამის დასახელება
კოდი
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
დაფინანსება
ათას ლარში
02 06
1 143,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, საგზაო ინფრასრუქტურის მოწესრიგება, წყლის სისტემების მოწყობა, წისქვილების მოწყობა, გარე განათების ქსელის მოწყობა-გაფართოება.
მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობისათვის გაუმჯებესებული სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა