პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საქონელი და მომსახურება და სხვა. ასევე, მოიცავს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯებს, ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს.
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი სახსრებით
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
2 800,6
67,1
2 733,6
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 713,9
67,1
2 646,8
01 01 01
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
697,5
0,0
697,5
01 01 02
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
1 926,2
1,1
1 925,1
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
80,2
66,0
14,2
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
10,0
0,0
10,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
86,7
0,0
86,7
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
8,7
0,0
8,7
01 02 02
წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
0,4
0,0
0,4
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
77,6
0,0
77,6
ათას ლარში
პროგრამის დასახელება
კოდი
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
დაფინანსება
ათას ლარში
01 01 04
10,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში., მათ შორის საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ფინანსისტთა ასოციაცის მიერ. გადამზადდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიისა და ა(ა)იპ-ების თანამშრომლები, რომლებიც ჩართულები არიან და მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა დარგობრივი პროგრამებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენაში. გადამზადება ხორციელდება უფასოდ საწევროს ფარგლებში. სწავლებბა ხორციელდება უწყვეტად მთელი წლის და პროგრამის განმავლობაში და გაიცემა სერთიფიკატები.
მოსალოდნელი შედეგი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და ა(ა)იპ-ების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
ათას ლარში
პროგრამის დასახელება
კოდი
წინაპერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
დაფინანსება
ათას ლარში
06 03 21
0,4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ამ ქვეპროგრამით საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსდება წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებები და მოხდება სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
მოსალოდნელი შედეგი
სასამართლოს გადაწყეტილებების აღსრულება პირგასამტეხლოს გარეშე
ათას ლარში
პროგრამის დასახელება
კოდი
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
დაფინანსება
ათას ლარში
06 03 21
77,6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
პროგრამის აღწერა და მიზანი
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ფარგლებში ქონების გადაცემის სასეხო ხელშეკრულებით მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ათწლიანი სესხის- 356 455 ლარის ოდენობით რაზედაც გადასახდელი იყო 178,5 ათ. ლარის პროცენტი (რომლითაც შეძენილია ორი ერთეული კომპაქტორიანი ნაგავმზიდი მანქანა და ასი ცალი ნარჩენების კონტეინერი) საპროცენტო და ძირი თანხის დაფარვა დაწესებული გრაფიკის მიხედვით წელიწადში ორჯერ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად. ამ ეტაპზე გადახდილი აქვს მუნიციპალიტეტს ოთხი წლის გადასახადი სულ 259,1 ათასი ლარი, აქედან 127,3 ათ. ლარი ძირითად სესხზე და 131,8 ათასი ლარი საპროცენტო მომსახურეობაზე.
მოსალოდნელი შედეგი
სასესხო ვალდებულების დაფარვა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებშ