ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარებში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2019 წლის ფაქტი
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
16 351,8
17 097,2
9 037,6
8 059,6
22 113,1
12 107,8
10 005,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
181,0
183,0
0,0
183,0
197,0
0,0
197,0
ხარჯები
8 315,8
8 128,0
1 021,4
7 106,6
10 046,2
1 411,4
8 634,8
შრომის ანაზღაურება
1 730,8
1 645,9
64,5
1 581,4
1 730,6
64,0
1 666,6
საქონელი და მომსახურება
1 682,6
1 443,6
884,0
559,6
2 170,8
1 008,6
1 162,2
პროცენტი
25,5
32,9
0,0
32,9
26,4
0,0
26,4
სუბსიდიები
3 880,0
3 843,0
72,4
3 770,6
4 552,0
73,0
4 479,0
გრანტები
10,8
33,3
0,0
33,3
33,0
0,0
33,0
სოციალური უზრუნველყოფა
611,0
740,8
0,5
740,3
933,0
1,0
932,0
სხვა ხარჯები
375,1
388,5
0,0
388,5
600,5
264,9
335,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 010,5
8 918,3
8 016,2
902,0
12 015,7
10 696,4
1 319,4
ძირითადი აქტივები
7 955,3
8 918,3
8 016,2
902,0
12 015,7
10 696,4
1 319,4
არაწარმოებული აქტივები
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
საშინაო
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
2 471,1
2 299,0
64,5
2 234,5
2 800,6
67,1
2 733,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
181,0
183,0
0,0
183,0
197,0
0,0
197,0
ხარჯები
2 369,4
2 238,7
64,5
2 174,2
2 566,9
64,0
2 502,9
შრომის ანაზღაურება
1 730,8
1 645,9
64,5
1 581,4
1 730,6
64,0
1 666,6
საქონელი და მომსახურება
507,0
437,8
0,0
437,8
697,4
0,0
697,4
პროცენტი
25,5
32,9
0,0
32,9
26,4
0,0
26,4
გრანტები
0,4
12,6
0,0
12,6
12,3
0,0
12,3
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
26,2
0,0
26,2
19,6
0,0
19,6
სხვა ხარჯები
71,6
83,2
0,0
83,2
80,6
0,0
80,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,2
9,4
0,0
9,4
182,6
3,1
179,5
ძირითადი აქტივები
46,2
9,4
0,0
9,4
182,6
3,1
179,5
არაწარმოებული აქტივები
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
საშინაო
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 420,2
2 215,1
64,5
2 150,6
2 713,9
67,1
2 646,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
181,0
183,0
0,0
183,0
197,0
0,0
197,0
ხარჯები
2 343,9
2 205,8
64,5
2 141,3
2 531,3
64,0
2 467,3
შრომის ანაზღაურება
1 730,8
1 645,9
64,5
1 581,4
1 730,6
64,0
1 666,6
საქონელი და მომსახურება
507,0
437,8
0,0
437,8
697,4
0,0
697,4
გრანტები
0,4
12,6
0,0
12,6
12,3
0,0
12,3
სოციალური უზრუნველყოფა
34,2
26,2
0,0
26,2
19,6
0,0
19,6
სხვა ხარჯები
71,6
83,2
0,0
83,2
71,5
0,0
71,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,2
9,4
0,0
9,4
182,6
3,1
179,5
ძირითადი აქტივები
46,2
9,4
0,0
9,4
182,6
3,1
179,5
არაწარმოებული აქტივები
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 01
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
617,4
601,5
0,0
601,5
697,5
0,0
697,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31,0
32,0
32,0
32,0
32,0
ხარჯები
601,3
601,0
0,0
601,0
618,0
0,0
618,0
შრომის ანაზღაურება
419,0
423,3
0,0
423,3
419,2
0,0
419,2
საქონელი და მომსახურება
101,7
102,2
0,0
102,2
122,9
0,0
122,9
სოციალური უზრუნველყოფა
9,1
4,5
0,0
4,5
4,4
0,0
4,4
სხვა ხარჯები
71,5
71,1
0,0
71,1
71,5
0,0
71,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,1
0,5
0,0
0,5
79,5
0,0
79,5
ძირითადი აქტივები
16,1
0,5
0,0
0,5
79,5
0,0
79,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 02
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
1 720,1
1 536,4
0,0
1 536,4
1 926,2
1,1
1 925,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142,0
144,0
144,0
158,0
158,0
ხარჯები
1 665,4
1 528,6
0,0
1 528,6
1 825,1
0,0
1 825,1
შრომის ანაზღაურება
1 244,3
1 158,0
0,0
1 158,0
1 247,3
0,0
1 247,3
საქონელი და მომსახურება
395,5
324,1
0,0
324,1
550,3
0,0
550,3
გრანტები
0,4
12,6
0,0
12,6
12,3
0,0
12,3
სოციალური უზრუნველყოფა
25,0
21,7
0,0
21,7
15,2
0,0
15,2
სხვა ხარჯები
0,1
12,1
0,0
12,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,8
7,9
0,0
7,9
101,1
1,1
100,0
ძირითადი აქტივები
24,8
7,9
0,0
7,9
101,1
1,1
100,0
არაწარმოებული აქტივები
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
82,6
73,9
64,5
9,5
80,2
66,0
14,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
77,3
72,9
64,5
8,5
78,2
64,0
14,2
შრომის ანაზღაურება
67,5
64,7
64,5
0,2
64,0
64,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
9,8
8,3
0,0
8,3
14,2
0,0
14,2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
1,0
0,0
1,0
2,0
2,0
0,0
ძირითადი აქტივები
5,3
1,0
0,0
1,0
2,0
2,0
0,0
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
3,3
0,0
3,3
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
3,3
0,0
3,3
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
3,3
0,0
3,3
10,0
0,0
10,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
51,0
83,8
0,0
83,8
86,7
0,0
86,7
ხარჯები
25,5
32,9
0,0
32,9
35,5
0,0
35,5
პროცენტი
25,5
32,9
0,0
32,9
26,4
0,0
26,4
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
9,1
ვალდებულებების კლება
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
საშინაო
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
8,7
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
8,7
01 02 02
წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
51,0
83,8
0,0
83,8
77,6
0,0
77,6
ხარჯები
25,5
32,9
0,0
32,9
26,4
0,0
26,4
პროცენტი
25,5
32,9
0,0
32,9
26,4
0,0
26,4
ვალდებულებების კლება
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
საშინაო
25,5
50,9
0,0
50,9
51,2
0,0
51,2
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
8 163,6
8 614,6
7 488,6
1 126,0
12 878,9
11 199,0
1 679,9
ხარჯები
705,5
835,0
479,5
355,5
1 393,6
698,6
695,0
საქონელი და მომსახურება
620,9
581,5
479,5
102,0
870,8
433,7
437,1
სუბსიდიები
0,0
166,6
0,0
166,6
232,2
0,0
232,2
სხვა ხარჯები
84,7
86,9
0,0
86,9
290,6
264,9
25,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 458,1
7 779,6
7 009,0
770,6
11 485,3
10 500,4
984,9
ძირითადი აქტივები
7 432,9
7 779,6
7 009,0
770,6
11 485,3
10 500,4
984,9
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
7 150,2
7 332,1
6 491,7
840,5
11 019,7
9 954,2
1 065,5
ხარჯები
240,8
198,4
70,7
127,7
338,6
37,6
301,0
საქონელი და მომსახურება
240,8
136,3
70,7
65,6
338,6
37,6
301,0
სხვა ხარჯები
0,0
62,1
0,0
62,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 909,4
7 133,7
6 421,0
712,7
10 681,2
9 916,6
764,6
ძირითადი აქტივები
6 884,3
7 133,7
6 421,0
712,7
10 681,2
9 916,6
764,6
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
6 390,4
5 925,5
5 374,0
551,5
9 934,1
9 251,1
683,0
ხარჯები
0,0
62,1
0,0
62,1
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
62,1
0,0
62,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 390,4
5 863,4
5 374,0
489,4
9 934,1
9 251,1
683,0
ძირითადი აქტივები
6 390,4
5 863,4
5 374,0
489,4
9 934,1
9 251,1
683,0
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
205,9
125,4
70,7
54,7
305,1
23,3
281,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
0,0
0,0
ხარჯები
205,9
125,4
70,7
54,7
300,3
23,3
277,0
საქონელი და მომსახურება
205,9
125,4
70,7
54,7
300,3
23,3
277,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
25,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
519,5
1 270,3
1 047,0
223,3
760,6
679,8
80,8
ხარჯები
25,6
0,0
0,0
0,0
18,2
14,3
4,0
საქონელი და მომსახურება
25,6
0,0
0,0
0,0
18,2
14,3
4,0
პროცენტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
493,8
1 270,3
1 047,0
223,3
742,3
665,5
76,8
ძირითადი აქტივები
493,8
1 270,3
1 047,0
223,3
742,3
665,5
76,8
02 01 05
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
9,3
11,0
0,0
11,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
9,3
11,0
0,0
11,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
9,3
11,0
0,0
11,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
73,9
79,7
45,4
34,3
175,1
44,1
131,0
ხარჯები
65,3
53,1
19,8
33,3
70,4
12,3
58,1
საქონელი და მომსახურება
65,3
53,1
19,8
33,3
70,4
12,3
58,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,7
26,6
25,6
1,0
104,7
31,8
72,9
ძირითადი აქტივები
8,7
26,6
25,6
1,0
104,7
31,8
72,9
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
73,1
50,7
16,4
34,3
151,7
20,7
131,0
ხარჯები
64,4
37,4
4,1
33,3
58,1
0,0
58,1
საქონელი და მომსახურება
64,4
37,4
4,1
33,3
58,1
0,0
58,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,7
13,3
12,3
1,0
93,6
20,7
72,9
ძირითადი აქტივები
8,7
13,3
12,3
1,0
93,6
20,7
72,9
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02 02
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
0,9
29,0
29,0
0,0
23,3
23,3
0,0
ხარჯები
0,9
15,7
15,7
0,0
12,3
12,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,9
15,7
15,7
0,0
12,3
12,3
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
13,3
13,3
0,0
11,1
11,1
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
13,3
13,3
0,0
11,1
11,1
0,0
02 03
გარე განათება
0,0
166,6
0,0
166,6
232,2
0,0
232,2
ხარჯები
0,0
166,6
0,0
166,6
232,2
0,0
232,2
სუბსიდიები
0,0
166,6
166,6
232,2
232,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
0,0
166,6
0,0
166,6
232,2
0,0
232,2
ხარჯები
0,0
166,6
0,0
166,6
232,2
0,0
232,2
სუბსიდიები
0,0
166,6
166,6
232,2
232,2
02 03 02
გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 04
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
39,9
24,8
0,0
24,8
289,5
264,9
24,6
ხარჯები
39,9
24,8
0,0
24,8
289,5
264,9
24,6
სხვა ხარჯები
39,9
24,8
0,0
24,8
289,5
264,9
24,6
02 05
კეთილმოწყობა
122,7
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,7
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
ძირითადი აქტივები
122,7
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
122,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
122,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 02
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 03
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0,0
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
ძირითადი აქტივები
0,0
99,4
50,4
49,1
18,9
14,5
4,4
02 09
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
776,9
911,9
901,1
10,8
1 143,6
921,4
222,2
ხარჯები
359,6
392,1
389,1
3,0
463,0
383,9
79,1
საქონელი და მომსახურება
314,8
392,1
389,1
3,0
461,9
383,9
78,0
სხვა ხარჯები
44,7
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
417,3
519,9
512,1
7,8
680,6
537,5
143,1
ძირითადი აქტივები
417,3
519,9
512,1
7,8
680,6
537,5
143,1
02 10
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 095,3
947,9
0,0
947,9
1 166,0
0,0
1 166,0
ხარჯები
1 093,1
911,8
0,0
911,8
1 115,0
0,0
1 115,0
სუბსიდიები
1 092,0
911,8
0,0
911,8
1 115,0
0,0
1 115,0
სხვა ხარჯები
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
36,1
0,0
36,1
51,0
0,0
51,0
ძირითადი აქტივები
2,2
36,1
0,0
36,1
51,0
0,0
51,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1 095,3
785,0
0,0
785,0
976,4
0,0
976,4
ხარჯები
1 093,1
748,9
0,0
748,9
925,4
0,0
925,4
სუბსიდიები
1 092,0
748,9
748,9
925,4
925,4
სხვა ხარჯები
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
36,1
0,0
36,1
51,0
0,0
51,0
ძირითადი აქტივები
2,2
36,1
0,0
36,1
51,0
0,0
51,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
0,0
158,1
0,0
158,1
179,2
0,0
179,2
ხარჯები
0,0
158,1
0,0
158,1
179,2
0,0
179,2
სუბსიდიები
0,0
158,1
158,1
179,2
179,2
03 03
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
0,0
4,9
0,0
4,9
10,4
0,0
10,4
ხარჯები
0,0
4,9
0,0
4,9
10,4
0,0
10,4
სუბსიდიები
4,9
4,9
10,4
10,4
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
2 288,7
2 631,8
1 165,2
1 466,6
2 543,6
764,2
1 779,5
ხარჯები
1 876,1
1 804,5
404,5
1 400,0
2 276,7
574,9
1 701,9
საქონელი და მომსახურება
536,0
404,5
404,5
0,0
574,9
574,9
0,0
სუბსიდიები
1 340,1
1 400,0
1 400,0
1 701,9
0,0
1 701,9
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412,7
827,4
760,8
66,6
266,9
189,3
77,6
ძირითადი აქტივები
412,7
827,4
760,8
66,6
266,9
189,3
77,6
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
1 189,8
1 268,1
0,0
1 268,1
1 559,5
0,0
1 559,5
ხარჯები
1 121,1
1 210,0
0,0
1 210,0
1 506,4
0,0
1 506,4
სუბსიდიები
1 121,1
1 210,0
1 210,0
1 506,4
1 506,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,7
58,1
0,0
58,1
53,1
0,0
53,1
ძირითადი აქტივები
68,7
58,1
0,0
58,1
53,1
0,0
53,1
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
33,0
28,6
4,3
33,9
10,9
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
33,0
28,6
4,3
33,9
10,9
23,0
ძირითადი აქტივები
0,0
33,0
28,6
4,3
33,9
10,9
23,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
536,0
404,5
404,5
0,0
574,9
574,9
0,0
ხარჯები
536,0
404,5
404,5
0,0
574,9
574,9
0,0
საქონელი და მომსახურება
536,0
404,5
404,5
574,9
574,9
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 04
სკოლების რეაბილიტაცია
344,0
736,3
732,1
4,2
179,9
178,4
1,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
344,0
736,3
732,1
4,2
179,9
178,4
1,5
ძირითადი აქტივები
344,0
736,3
732,1
4,2
179,9
178,4
1,5
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 05
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)
114,0
80,0
80,0
84,0
84,0
ხარჯები
114,0
80,0
0,0
80,0
84,0
0,0
84,0
სუბსიდიები
114,0
80,0
80,0
84,0
84,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 06
სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)
105,0
110,0
0,0
110,0
111,5
0,0
111,5
ხარჯები
105,0
110,0
110,0
111,5
111,5
სუბსიდიები
105,0
110,0
110,0
111,5
111,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 347,4
1 463,2
246,5
1 216,8
1 338,6
2,3
1 336,3
ხარჯები
1 338,8
1 205,4
0,0
1 205,4
1 323,3
0,0
1 323,3
საქონელი და მომსახურება
18,5
11,4
0,0
11,4
24,6
0,0
24,6
სუბსიდიები
1 218,7
1 118,3
1 118,3
1 222,8
0,0
1 222,8
გრანტები
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
სხვა ხარჯები
91,2
55,0
0,0
55,0
48,5
0,0
48,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,7
257,8
246,5
11,4
15,3
2,3
13,0
ძირითადი აქტივები
8,7
257,8
246,5
11,4
15,3
2,3
13,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
401,8
585,0
246,5
338,6
382,8
0,0
382,8
ხარჯები
401,8
338,6
0,0
338,6
380,8
0,0
380,8
საქონელი და მომსახურება
5,4
3,1
0,0
3,1
5,0
0,0
5,0
სუბსიდიები
396,4
335,5
0,0
335,5
375,8
375,8
ძირითადი აქტივები
0,0
246,5
246,5
0,0
2,0
0,0
2,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებები
5,4
3,1
0,0
3,1
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
5,4
3,1
0,0
3,1
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
5,4
3,1
0,0
3,1
5,0
0,0
5,0
05 01 02
სპორტისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა
396,4
335,5
0,0
335,5
376,0
0,0
376,0
ხარჯები
396,4
335,5
0,0
335,5
375,8
0,0
375,8
სუბსიდიები
396,4
335,5
335,5
375,8
375,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა
0,0
246,5
246,5
0,0
1,8
0,0
1,8
ძირითადი აქტივები
0,0
246,5
246,5
0,0
1,8
0,0
1,8
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
791,3
765,9
0,0
765,9
833,0
2,3
830,7
ხარჯები
783,5
754,5
0,0
754,5
819,6
0,0
819,6
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,0
0,0
1,0
4,3
0,0
4,3
სუბსიდიები
773,1
732,8
0,0
732,8
787,9
0,0
787,9
გრანტები
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,8
11,4
0,0
11,4
13,4
2,3
11,1
ძირითადი აქტივები
7,8
11,4
0,0
11,4
13,4
2,3
11,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
791,3
764,9
0,0
764,9
819,7
0,0
819,7
ხარჯები
783,5
753,5
0,0
753,5
808,6
0,0
808,6
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
773,1
732,8
0,0
732,8
787,9
0,0
787,9
გრანტები
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,8
11,4
0,0
11,4
11,1
0,0
11,1
ძირითადი აქტივები
7,8
11,4
0,0
11,4
11,1
0,0
11,1
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
109,8
118,9
0,0
118,9
125,0
0,0
125,0
ხარჯები
108,9
117,7
0,0
117,7
125,0
0,0
125,0
სუბსიდიები
108,9
117,7
117,7
125,0
125,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,9
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01 02
კულტურისა და ხელოვნების ხელშეწყობა
671,2
625,3
0,0
625,3
674,0
0,0
674,0
ხარჯები
664,3
615,1
0,0
615,1
662,9
0,0
662,9
სუბსიდიები
664,3
615,1
615,1
662,9
662,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,9
10,3
0,0
10,3
11,1
0,0
11,1
ძირითადი აქტივები
6,9
10,3
0,0
10,3
11,1
0,0
11,1
05 02 01 03
ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
ხარჯები
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
გრანტები
10,4
20,7
0,0
20,7
20,7
0,0
20,7
05 02 02
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
1,0
0,0
1,0
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
0,0
1,0
0,0
1,0
11,0
0,0
11,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
1,0
0,0
1,0
4,3
0,0
4,3
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
0,0
6,7
05 03
მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა
50,0
50,0
0,0
50,0
59,0
0,0
59,0
ხარჯები
49,1
50,0
0,0
50,0
59,0
0,0
59,0
სუბსიდიები
49,1
50,0
50,0
59,0
59,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
2,3
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
85,0
50,0
0,0
50,0
45,0
0,0
45,0
ხარჯები
85,0
50,0
0,0
50,0
45,0
0,0
45,0
სხვა ხარჯები
85,0
50,0
0,0
50,0
45,0
0,0
45,0
05 05
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
19,4
12,3
0,0
12,3
18,8
0,0
18,8
ხარჯები
19,4
12,3
0,0
12,3
18,8
0,0
18,8
საქონელი და მომსახურება
13,2
7,3
0,0
7,3
15,3
0,0
15,3
სხვა ხარჯები
6,2
5,0
0,0
5,0
3,5
0,0
3,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
985,6
1 140,6
72,9
1 067,7
1 385,3
75,3
1 310,0
ხარჯები
932,9
1 132,6
72,9
1 059,7
1 370,7
74,0
1 296,7
საქონელი და მომსახურება
0,2
8,4
0,0
8,4
3,1
0,0
3,1
სუბსიდიები
229,2
246,3
72,4
173,9
280,1
73,0
207,1
სოციალური უზრუნველყოფა
576,9
714,5
0,5
714,0
906,7
1,0
905,7
სხვა ხარჯები
126,6
163,4
0,0
163,4
180,8
0,0
180,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,6
8,0
0,0
8,0
14,6
1,3
13,3
ძირითადი აქტივები
52,6
8,0
0,0
8,0
14,6
1,3
13,3
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
132,3
133,7
72,4
61,3
151,4
73,0
78,4
ხარჯები
132,3
132,6
72,4
60,2
148,1
73,0
75,1
სუბსიდიები
132,3
132,6
72,4
60,2
148,1
73,0
75,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,1
0,0
1,1
3,3
0,0
3,3
ძირითადი აქტივები
0,0
1,1
0,0
1,1
3,3
0,0
3,3
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02
ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა
52,6
3,1
0,0
3,1
11,3
1,3
10,0
ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
2,0
0,0
2,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
2,7
0,0
2,7
2,0
0,0
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,6
0,4
0,0
0,4
9,3
1,3
8,0
ძირითადი აქტივები
52,6
0,4
0,0
0,4
9,3
1,3
8,0
06 03
სოციალური დაცვა
800,7
1 003,8
0,5
1 003,3
1 222,6
1,0
1 221,6
ხარჯები
800,7
997,4
0,5
996,9
1 220,6
1,0
1 219,6
საქონელი და მომსახურება
0,2
5,7
0,0
5,7
1,1
0,0
1,1
სუბსიდიები
97,0
113,7
0,0
113,7
132,0
0,0
132,0
სოციალური უზრუნველყოფა
576,9
714,5
0,5
714,0
906,7
1,0
905,7
სხვა ხარჯები
126,6
163,4
0,0
163,4
180,8
0,0
180,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,5
0,0
6,5
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,5
0,0
6,5
2,0
0,0
2,0
06 03 01
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა
567,1
391,7
0,0
391,7
439,7
0,0
439,7
ხარჯები
567,1
391,7
0,0
391,7
439,7
0,0
439,7
საქონელი და მომსახურება
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
550,2
391,7
0,0
391,7
439,7
0,0
439,7
სხვა ხარჯები
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 02
კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე პირთა დახმარება
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
06 03 03
შშმ პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
31,9
0,0
31,9
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
0,0
31,9
0,0
31,9
37,0
0,0
37,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
31,8
0,0
31,8
33,0
0,0
33,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,1
0,0
0,1
4,0
0,0
4,0
06 03 04
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0,0
155,8
0,0
155,8
231,7
0,0
231,7
ხარჯები
0,0
155,8
0,0
155,8
231,7
0,0
231,7
საქონელი და მომსახურება
0,0
3,0
0,0
3,0
0,3
0,0
0,3
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
152,8
0,0
152,8
231,4
0,0
231,4
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 05
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება
0,0
26,8
0,0
26,8
25,4
0,0
25,4
ხარჯები
0,0
26,8
0,0
26,8
25,4
0,0
25,4
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
26,8
0,0
26,8
25,4
0,0
25,4
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 06
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა
0,0
11,7
0,0
11,7
10,7
0,0
10,7
ხარჯები
0,0
11,7
0,0
11,7
10,7
0,0
10,7
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
11,7
0,0
11,7
10,7
0,0
10,7
06 03 07
მარტოხელა მშობლების დახმარების პროგრამა
0,0
1,2
0,0
1,2
2,2
0,0
2,2
ხარჯები
0,0
1,2
0,0
1,2
2,2
0,0
2,2
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,2
0,0
1,2
2,2
0,0
2,2
06 03 08
მარჩენალდაკარგულთა დახმარების ქვეპროგრამა
0,0
5,4
0,0
5,4
4,4
0,0
4,4
ხარჯები
0,0
5,4
0,0
5,4
4,4
0,0
4,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
5,4
0,0
5,4
4,4
0,0
4,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 09
ყოველთვიური დახმარების პროგრამა
0,0
36,4
0,0
36,4
36,0
0,0
36,0
ხარჯები
0,0
36,4
0,0
36,4
36,0
0,0
36,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
36,4
0,0
36,4
36,0
0,0
36,0
06 03 10
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა დახმარების პროგრამა
0,0
8,0
0,0
8,0
8,5
0,0
8,5
ხარჯები
0,0
8,0
0,0
8,0
8,5
0,0
8,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
8,0
0,0
8,0
8,5
0,0
8,5
06 03 11
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
ხარჯები
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
06 03 12
სადღესასწაულო დღეების დახმარება
0,0
9,0
0,0
9,0
54,0
0,0
54,0
ხარჯები
0,0
9,0
0,0
9,0
54,0
0,0
54,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,7
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
9,0
0,0
9,0
53,3
0,0
53,3
06 03 13
სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა
0,0
7,5
0,0
7,5
11,0
0,0
11,0
ხარჯები
0,0
7,5
0,0
7,5
11,0
0,0
11,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,5
0,0
7,5
11,0
0,0
11,0
06 03 14
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების სათბობი მასალით დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
06 03 15
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამა
25,9
23,0
0,0
23,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
25,9
23,0
0,0
23,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,9
23,0
0,0
23,0
20,0
0,0
20,0
06 03 16
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა
0,8
0,5
0,5
0,0
1,0
1,0
0,0
ხარჯები
0,8
0,5
0,5
0,0
1,0
1,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
0,5
0,5
0,0
1,0
1,0
0,0
06 03 17
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება
109,9
165,9
0,0
165,9
163,0
0,0
163,0
ხარჯები
109,9
165,9
0,0
165,9
163,0
0,0
163,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
2,6
0,0
2,6
6,1
0,0
6,1
სხვა ხარჯები
109,9
163,3
0,0
163,3
156,8
0,0
156,8
06 03 18
უფასო სასადილო
97,0
113,7
0,0
113,7
129,0
0,0
129,0
ხარჯები
97,0
113,7
0,0
113,7
127,0
0,0
127,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
97,0
113,7
113,7
127,0
127,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
06 03 19
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა
0,0
9,1
0,0
9,1
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
2,7
0,0
2,7
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,5
0,0
6,5
0,0
0,0
0,0
06 03 20
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
06 03 21
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,5
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
0,0
12,