ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა სხვა გრანტები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა სხვა გრანტები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდა სხვა გრანტები
ხონის ნუმიციპალიტეტი
22 239,7
12 983,1
9 256,6
26 497,0
15 328,0
11 169,0
17 735,9
17 547,2
188,7
მომუშავეთა რიცხოვნება
934,0
934,0
-
951,0
951,0
-
953,0
953,0
-
ხარჯები
13 607,6
12 422,6
1 185,0
16 643,6
14 537,0
2 106,6
16 743,5
16 554,8
188,7
შრომის ანაზღაურება
2 603,9
2 603,9
-
2 884,0
2 879,9
4,1
3 143,0
3 143,0
-
საქონელი და მომსახურება
2 812,8
2 280,8
532,0
3 206,0
2 507,8
698,2
3 117,0
3 117,0
-
პროცენტები
10,1
10,1
-
10,0
10,0
-
5,0
5,0
-
სუბსიდიები
6 232,2
6 059,9
172,3
7 857,5
7 668,8
188,7
9 034,7
8 846,0
188,7
გრანტები
15,0
15,0
-
19,3
19,3
-
20,0
20,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 038,4
1 038,4
-
1 140,6
1 140,6
-
1 141,3
1 141,3
-
სხვა ხარჯები
895,2
414,5
480,7
1 516,1
310,5
1 215,6
282,5
282,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 580,8
509,2
8 071,6
9 802,0
739,6
9 062,4
941,0
941,0
-
ვალდებულებები
51,3
51,3
-
51,4
51,4
-
51,4
51,4
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 553,1
4 553,1
-
5 604,9
5 366,8
238,1
5 893,9
5 893,9
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
183,0
183,0
-
189,0
189,0
-
189,0
189,0
-
ხარჯები
4 424,9
4 424,9
-
5 276,9
5 260,4
16,5
5 772,5
5 772,5
-
შრომის ანაზღაურება
2 603,9
2 603,9
-
2 881,8
2 879,9
1,9
3 143,0
3 143,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 633,9
1 633,9
-
1 869,6
1 855,0
14,6
2 167,0
2 167,0
-
პროცენტები
10,1
10,1
-
10,0
10,0
-
5,0
5,0
-
გრანტები
3,7
3,7
-
5,0
5,0
-
5,0
5,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
60,6
60,6
-
273,0
273,0
-
255,0
255,0
-
სხვა ხარჯები
112,8
112,8
-
227,5
237,5
-
197,5
197,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,8
76,8
-
276,6
55,0
221,6
70,0
70,0
-
ვალდებულებები
51,3
51,3
-
51,4
51,4
-
51,4
51,4
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 491,6
4 491,6
-
5 193,5
4 955,4
238,1
5 537,5
5 537,5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
183,0
183,0
-
189,0
189,0
-
189,0
189,0
-
ხარჯები
4 414,8
4 414,8
-
4 916,9
4 900,4
16,5
5 467,5
5 467,5
-
შრომის ანაზღაურება
2 603,9
2 603,9
-
2 881,8
2 879,9
1,9
3 143,0
3 143,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 633,9
1 633,9
-
1 869,6
1 855,0
14,6
2 167,0
2 167,0
-
გრანტები
3,7
3,7
-
5,0
5,0
-
5,0
5,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
60,6
60,6
-
23,0
23,0
-
25,0
25,0
-
სხვა ხარჯები
112,8
112,8
-
127,5
137,5
-
127,5
127,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,8
76,8
-
276,6
55,0
221,6
70,0
70,0
-
01 01 01
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 330,1
1 330,1
-
1 449,9
1 449,9
-
1 567,0
1 567,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
41,0
41,0
43,0
43,0
43,0
43,0
ხარჯები
1 308,0
1 308,0
-
1 434,9
1 434,9
-
1 537,0
1 537,0
-
შრომის ანაზღაურება
922,2
922,2
-
1 009,9
1 009,9
-
1 083,0
1 083,0
-
საქონელი და მომსახურება
270,2
270,2
-
302,0
302,0
-
329,0
329,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
10,5
10,5
-
3,0
3,0
-
5,0
5,0
-
სხვა ხარჯები
105,1
105,1
-
120,0
120,0
-
120,0
120,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,1
22,1
-
15,0
15,0
-
30,0
30,0
-
01 01 02
ხონის მუნიციპალიტეტის მერია
3 147,7
3 147,7
-
3 708,6
3 470,5
238,1
3 950,5
3 950,5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
142,0
142,0
146,0
146,0
146,0
146,0
ხარჯები
3 093,0
3 093,0
-
3 447,0
3 430,5
16,5
3 910,5
3 910,5
-
შრომის ანაზღაურება
1 681,7
1 681,7
-
1 871,9
1 870,0
1,9
2 060,0
2 060,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 355,1
1 355,1
-
1 547,6
1 533,0
14,6
1 823,0
1 823,0
-
გრანტები
3,7
3,7
-
5,0
5,0
-
5,0
5,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
50,1
50,1
-
20,0
20,0
-
20,0
20,0
-
სხვა ხარჯები
2,4
2,4
-
2,5
2,5
-
2,5
2,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,7
54,7
-
261,6
40,0
221,6
40,0
40,0
-
01 01 04
საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა
7,5
7,5
-
20,0
20,0
-
20,0
20,0
-
ხარჯები
7,5
7,5
-
20,0
20,0
-
20,0
20,0
-
საქონელი და მომსახურება
7,5
7,5
-
15,0
15,0
-
15,0
15,0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
5,0
5,0
-
5,0
5,0
-
01 01 05
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა
6,2
6,2
-
15,0
15,0
-
-
-
-
ხარჯები
6,2
6,2
-
15,0
15,0
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
1,0
1,0
-
5,0
5,0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
5,3
5,3
-
-
10,0
-
-
-
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
61,4
61,4
-
411,4
411,4
-
356,4
356,4
-
ხარჯები
10,1
10,1
-
360,0
360,0
-
305,0
305,0
-
პროცენტები
10,1
10,1
-
10,0
10,0
-
5,0
5,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
250,0
250,0
-
230,0
230,0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
100,0
100,0
-
70,0
70,0
-
ვალდებულებები
51,3
51,3
-
51,4
51,4
-
51,4
51,4
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
250,0
250,0
-
250,0
250,0
-
ხარჯები
-
-
-
250,0
250,0
-
250,0
250,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
250,0
250,0
230,0
230,0
სხვა ხარჯები
-
-
-
20,0
20,0
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
-
-
-
100,0
100,0
-
50,0
50,0
-
ხარჯები
-
-
-
100,0
100,0
-
50,0
50,0
-
სხვა ხარჯები
-
100,0
100,0
50,0
50,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ..დაფარ)
61,4
61,4
-
61,4
61,4
-
56,4
56,4
-
ხარჯები
10,1
10,1
-
10,0
10,0
-
5,0
5,0
-
პროცენტები
10,1
10,1
10,0
10,0
5,0
5,0
ვალდებულებები
51,3
51,3
51,4
51,4
51,4
51,4
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
8 179,4
839,0
7 340,4
9 530,9
987,0
8 543,9
1 255,0
1 255,0
-
ხარჯები
829,2
441,0
388,1
1 801,7
420,0
1 381,7
495,0
495,0
-
საქონელი და მომსახურება
623,5
351,0
272,5
809,3
420,0
389,3
495,0
495,0
-
სხვა ხარჯები
205,7
90,0
115,7
992,4
-
992,4
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 350,3
398,0
6 952,3
7 729,2
567,0
7 162,2
760,0
760,0
-
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
6 810,8
491,7
6 319,1
5 245,6
67,0
5 178,6
400,0
400,0
-
ხარჯები
110,8
100,2
10,6
48,3
40,0
8,3
50,0
50,0
-
საქონელი და მომსახურება
20,8
10,2
10,6
48,3
40,0
8,3
50,0
50,0
-
სხვა ხარჯები
90,0
90,0
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 699,9
391,5
6 308,5
5 197,4
27,0
5 170,4
350,0
350,0
-
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
6 789,9
481,5
6 308,5
5 163,0
27,0
5 136,0
180,0
180,0
-
ხარჯები
90,0
90,0
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
90,0
90,0
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 699,9
391,5
6 308,5
5 163,0
27,0
5 136,0
180,0
180,0
-
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
6,4
6,4
-
20,0
20,0
-
50,0
50,0
-
ხარჯები
6,4
6,4
-
20,0
20,0
-
30,0
30,0
-
საქონელი და მომსახურება
6,4
6,4
-
20,0
20,0
-
30,0
30,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
20,0
20,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
14,5
3,9
10,6
62,6
20,0
42,6
170,0
170,0
-
ხარჯები
14,5
3,9
10,6
28,3
20,0
8,3
20,0
20,0
-
საქონელი და მომსახურება
14,5
3,9
10,6
28,3
20,0
8,3
20,0
20,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
34,3
-
34,3
150,0
150,0
-
02 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
485,7
4,6
481,1
512,8
5,0
507,8
5,0
5,0
-
ხარჯები
4,8
4,6
0,2
57,3
5,0
52,3
5,0
5,0
-
საქონელი და მომსახურება
4,8
4,6
0,2
57,3
5,0
52,3
5,0
5,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
480,9
480,88
455,4
-
455,4
-
-
-
02 03
გარე განათება
333,5
318,5
15,0
839,7
703,0
136,7
610,0
610,0
-
ხარჯები
330,6
318,5
12,2
364,5
345,0
19,5
400,0
400,0
-
საქონელი და მომსახურება
330,6
318,5
12,2
364,5
345,0
19,5
400,0
400,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
-
2,9
475,2
358,0
117,2
210,0
210,0
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
333,5
318,5
15,0
839,7
703,0
136,7
610,0
610,0
-
ხარჯები
330,6
318,5
12,2
364,5
345,0
19,5
400,0
400,0
-
საქონელი და მომსახურება
330,6
318,5
12,2
364,5
345,0
19,5
400,0
400,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
-
2,9
475,2
358,0
117,2
210,0
210,0
-
02 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
303,7
18,3
285,4
1 625,8
62,0
1 563,8
30,0
30,0
-
ხარჯები
169,4
17,7
151,7
1 032,9
30,0
1 002,9
30,0
30,0
-
საქონელი და მომსახურება
74,1
17,7
56,4
50,5
30,0
20,5
30,0
30,0
-
სხვა ხარჯები
95,3
-
95,3
982,4
-
982,4
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134,3
0,7
133,7
592,9
32,0
560,9
-
-
-
02 04 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია
168,5
18,3
150,1
688,8
62,0
626,8
30,0
30,0
-
ხარჯები
49,5
17,7
31,8
101,9
30,0
71,9
30,0
30,0
-
საქონელი და მომსახურება
49,5
17,7
31,8
50,5
30,0
20,5
30,0
30,0
-
სხვა ხარჯები
-
-
51,4
-
51,4
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119,0
0,7
118,3
587,0
32,0
555,0
-
-
-
02 04 02
შენობა ნაგებობების მშენებლობა-რებილიტაცია
135,2
-
135,2
936,9
-
936,9
-
-
-
ხარჯები
119,9
-
119,9
931,0
-
931,0
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
24,6
-
24,6
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
95,3
95,30
931,0
931,0
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,4
-
15,4
5,9
-
5,9
-
-
02 06
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
203,8
-
203,8
1 157,0
-
1 157,0
10,0
10,0
-
ხარჯები
203,8
-
203,8
298,7
-
298,7
10,0
10,0
-
საქონელი და მომსახურება
193,0
-
193,0
288,7
-
288,7
10,0
10,0
-
სხვა ხარჯები
10,9
10,9
10,0
-
10,0
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
858,3
858,3
-
-
02 07
წყლის სისტემების მოწყობა
36,1
-
36,1
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
9,7
-
9,7
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
0,2
-
0,2
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
9,5
9,5
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,4
26,4
-
-
-
-
-
02 08
სამოქალაქო ბიუჯეტი
5,9
5,9
-
150,0
150,0
-
200,0
200,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
5,9
150,0
150,0
200,0
200,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 341,6
1 341,6
-
1 784,2
1 752,1
32,2
2 030,0
2 030,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
156,0
156,0
-
163,0
163,0
-
159,0
159,0
-
ხარჯები
1 341,6
1 341,6
-
1 696,2
1 694,1
2,2
1 930,0
1 930,0
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
2,2
-
2,2
-
-
-
სუბსიდიები
1 341,6
1 341,6
-
1 694,1
1 694,1
-
1 930,0
1 930,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
88,0
58,0
30,0
100,0
100,0
-
03 01
დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება
1 074,4
1 074,4
-
1 372,0
1 369,9
2,2
1 570,0
1 570,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
107,0
107,0
110,0
110,0
110,0
110,0
ხარჯები
1 074,4
1 074,4
-
1 369,0
1 366,9
2,2
1 570,0
1 570,0
-
შრომის ანაზღაურება
-
2,2
2,2
-
-
სუბსიდიები
1 074,4
1 074,35
1 366,9
1 366,9
1 570,0
1 570,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
3,0
3,0
-
-
03 02
სასაფლაოების მოვლა პატრონობა
192,7
192,7
-
252,2
252,2
-
280,0
280,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
ხარჯები
192,7
192,7
-
247,2
247,2
-
280,0
280,0
-
სუბსიდიები
192,7
192,70
247,2
247,20
280,0
280,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
5,0
5,0
-
-
03 03
დასუფთავების სერვისების გაუმჯობესება და მოდერნიზაცია
-
-
-
80,0
50,0
30,0
100,0
100,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
80,0
50,0
30,0
100,0
100,0
-
03 04
ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება
74,6
74,6
-
80,0
80,0
-
80,0
80,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
22,0
22,0
26,0
26,0
22,0
22,0
ხარჯები
74,6
74,6
-
80,0
80,0
-
80,0
80,0
-
სუბსიდიები
74,6
74,6
80,0
80,0
80,0
80,0
04 00
განათლება
3 034,2
2 782,5
251,7
5 341,5
3 466,4
1 875,1
4 108,0
4 108,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
348,0
348,0
-
350,0
350,0
-
356,0
356,0
-
ხარჯები
3 007,9
2 756,2
251,7
3 651,1
3 421,8
229,3
4 105,0
4 105,0
-
საქონელი და მომსახურება
251,7
-
251,7
229,3
-
229,3
-
-
-
სუბსიდიები
2 756,2
2 756,2
-
3 421,8
3 421,8
-
4 105,0
4 105,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,3
26,3
-
1 690,4
44,6
1 645,8
3,0
3,0
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2 269,5
2 269,5
-
2 790,0
2 790,0
-
3 350,0
3 350,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
260,0
260,0
262,0
262,0
262,0
262,0
ხარჯები
2 247,1
2 247,1
-
2 753,0
2 753,0
-
3 350,0
3 350,0
-
სუბსიდიები
2 247,1
2 247,06
-
2 753,0
2 753,0
3 350,0
3 350,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,4
22,4
37,0
37,0
-
-
04 02
განათლებისა და სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები
251,7
-
251,7
1 875,1
-
1 875,1
-
-
-
ხარჯები
251,7
-
251,7
229,3
-
229,3
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
251,7
-
251,7
229,3
-
229,3
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
1 645,8
1 645,8
-
-
04 03
არაფორმალური განათლება
513,0
513,0
-
676,4
676,4
-
758,0
758,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
88,0
88,0
-
88,0
88,0
-
94,0
94,0
-
ხარჯები
509,1
509,1
-
668,8
668,8
-
755,0
755,0
-
სუბსიდიები
509,1
509,1
-
668,8
668,8
-
755,0
755,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
3,9
-
7,6
7,6
-
3,0
3,0
-
04 03 01
მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
253,6
253,6
-
312,8
312,8
-
350,0
350,0
მომუშავეთა რიცხოვნება
48,0
48,0
52,0
52,0
52,0
52,0
ხარჯები
253,6
253,6
-
312,8
312,8
-
350,0
350,0
-
სუბსიდიები
253,6
253,59
312,8
312,75
350,0
350,0
04 03 02
კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა
88,9
88,9
-
123,6
123,6
-
143,0
143,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
-
13,0
13,0
13,0
13,0
ხარჯები
85,9
85,9
-
118,7
118,7
-
140,0
140,0
-
სუბსიდიები
85,9
85,9
118,7
118,7
140,0
140,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
4,9
4,9
3,0
3,0
04 03 03
ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა
170,5
170,5
-
240,1
240,1
-
265,0
265,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0
ხარჯები
169,6
169,6
-
237,4
237,4
-
265,0
265,0
-
სუბსიდიები
169,6
169,61
237,4
237,35
265,0
265,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,9
0,9
2,7
2,7
-
-
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 270,8
1 956,9
313,9
2 439,2
2 436,4
2,8
2 889,0
2 889,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
209,0
209,0
-
213,0
213,0
-
213,0
213,0
-
ხარჯები
1 948,9
1 948,9
-
2 424,1
2 424,1
-
2 881,0
2 881,0
-
საქონელი და მომსახურება
272,6
272,6
-
189,0
189,0
-
400,0
400,0
-
სუბსიდიები
1 604,8
1 604,8
-
2 124,1
2 124,1
-
2 346,0
2 346,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
39,5
39,5
-
50,0
50,0
-
60,0
60,0
-
სხვა ხარჯები
32,0
32,0
-
61,0
61,0
-
75,0
75,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
322,0
8,0
313,9
15,1
12,3
2,8
8,0
8,0
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
778,2
464,3
313,9
590,8
590,8
-
665,0
665,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
47,0
47,0
-
48,0
48,0
-
48,0
48,0
-
ხარჯები
464,1
464,1
-
590,8
590,8
-
665,0
665,0
-
საქონელი და მომსახურება
49,1
49,1
-
27,0
27,0
-
30,0
30,0
-
სუბსიდიები
398,7
398,7
-
530,8
530,8
-
600,0
600,0
-
სხვა ხარჯები
16,3
16,3
-
33,0
33,0
-
35,0
35,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
314,1
0,2
313,9
-
-
-
-
-
-
05 01 02
სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა
398,9
398,9
-
530,8
530,8
-
600,0
600,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
47,0
47,0
48,0
48,0
48,0
48,0
ხარჯები
398,7
398,7
-
530,8
530,8
-
600,0
600,0
-
სუბსიდიები
398,7
398,73
530,8
530,80
600,0
600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,2
0,2
-
-
-
-
05 01 03
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
313,9
-
313,9
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
313,9
-
313,9
-
-
-
-
-
-
05 01 04
სპორტული ღონისძიებები
65,4
65,4
-
60,0
60,0
-
65,0
65,0
-
ხარჯები
65,4
65,4
-
60,0
60,0
-
65,0
65,0
-
საქონელი და მომსახურება
49,1
49,1
-
27,0
27,0
-
30,0
30,0
-
სხვა ხარჯები
16,3
16,29
33,0
33,00
35,0
35,0
05 02
კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება
990,9
990,9
-
1 394,4
1 394,4
-
1 534,0
1 534,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
155,0
155,0
-
158,0
158,0
-
158,0
158,0
-
ხარჯები
983,0
983,0
-
1 382,1
1 382,1
-
1 526,0
1 526,0
-
სუბსიდიები
983,0
983,0
-
1 382,1
1 382,1
-
1 526,0
1 526,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
7,9
-
12,3
12,3
-
8,0
8,0
-
05 02 01
სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა
90,0
90,0
-
117,9
117,9
-
131,0
131,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
ხარჯები
89,4
89,4
-
116,8
116,8
-
131,0
131,0
-
სუბსიდიები
89,4
89,37
116,8
116,78
131,0
131,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,6
1,1
1,1
-
-
05 02 02
მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა
101,9
101,9
-
131,5
131,5
-
145,0
145,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
ხარჯები
101,9
101,9
-
131,5
131,5
-
145,0
145,0
-
სუბსიდიები
101,9
101,9
131,5
131,5
145,0
145,0
05 02 03
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
170,0
170,0
-
244,0
244,0
-
278,0
278,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
30,0
30,0
32,0
32,0
32,0
32,0
ხარჯები
162,7
162,7
-
236,0
236,0
-
270,0
270,0
-
სუბსიდიები
162,7
162,68
236,0
236,00
270,0
270,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,3
7,3
8,0
8,0
8,0
8,0
05 02 04
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
339,2
339,2
-
436,4
436,4
-
480,0
480,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
ხარჯები
339,2
339,2
-
434,4
434,4
-
480,0
480,0
-
სუბსიდიები
339,2
339,2
434,4
434,4
480,0
480,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
2,0
2,0
-
-
05 02 05
თეატრის განვითარების ხელშეწყობა
289,9
289,9
-
464,6
464,6
-
500,0
500,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
59,0
ხარჯები
289,9
289,9
-
463,4
463,4
-
500,0
500,0
-
სუბსიდიები
289,9
289,93
463,4
463,43
500,0
500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1,2
1,2
-
-
05 03
საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
48,0
48,0
-
61,3
61,3
-
70,0
70,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
48,0
48,0
-
61,3
61,3
-
70,0
70,0
-
სუბსიდიები
48,0
48,0
61,3
61,3
70,0
70,0
05 04
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
19,2
19,2
-
80,0
80,0
-
70,0
70,0
-
ხარჯები
19,2
19,2
-
80,0
80,0
-
70,0
70,0
-
საქონელი და მომსახურება
7,6
7,6
-
62,0
62,0
-
60,0
60,0
-
სხვა ხარჯები
11,6
11,6
18,0
18,0
10,0
10,0
05 05
კულტურის ღონისძიებები
259,5
259,5
-
160,0
160,0
-
400,0
400,0
-
ხარჯები
259,5
259,5
-
160,0
160,0
-
400,0
400,0
-
საქონელი და მომსახურება
215,9
215,9
-
100,0
100,0
-
310,0
310,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
39,5
39,45
50,0
50,00
60,0
60,0
სხვა ხარჯები
4,1
4,13
10,0
10,00
30,0
30,0
05 06
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
175,0
175,0
-
150,0
150,0
-
150,0
150,0
-
ხარჯები
175,0
175,0
-
150,0
150,0
-
150,0
150,0
-
სუბსიდიები
175,0
175,0
150,0
150,0
150,0
150,0
05 07
კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია
-
-
-
2,8
-
2,8
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
2,8
-
2,8
-
-
-
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1 560,5
1 325,4
235,1
1 509,8
1 261,1
248,7
1 490,0
1 301,3
188,7
მომუშავეთა რიცხოვნება
38,0
38,0
-
36,0
36,0
-
36,0
36,0
-
ხარჯები
1 557,2
1 325,4
231,8
1 507,1
1 258,4
248,7
1 490,0
1 301,3
188,7
სუბსიდიები
529,6
357,3
172,3
617,5
428,8
188,7
653,7
465,0
188,7
სოციალური უზრუნველყოფა
938,4
938,4
-
817,6
817,6
-
826,3
826,3
-
სხვა ხარჯები
89,2
29,7
59,5
72,0
12,0
60,0
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,3
-
3,3
2,7
2,7
-
-
-
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
175,6
-
175,6
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
მომუშავეთა რიცხოვნება
16,0
16,0
-
15,0
15,0
-
15,0
15,0
-
ხარჯები
172,3
-
172,3
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
სუბსიდიები
172,3
-
172,3
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,3
-
3,3
-
-
-
-
-
-
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
175,6
-
175,6
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
მომუშავეთა რიცხოვნება
16,0
16,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
172,3
-
172,3
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
სუბსიდიები
172,3
-
172,3
188,7
-
188,7
188,7
-
188,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,3
-
3,3
-
-
-
-
-
-
06 02
სოციალური პროგრამები
1 051,6
992,0
59,5
913,6
853,6
60,0
860,3
860,3
-
ხარჯები
1 051,6
992,0
59,5
913,6
853,6
60,0
860,3
860,3
-
სუბსიდიები
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
938,4
938,4
-
817,6
817,6
-
826,3
826,3
-
სხვა ხარჯები
89,2
29,7
59,5
72,0
12,0
60,0
10,0
10,0
-
06 02 01
შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
ხარჯები
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
24,0
24,0
-
სუბსიდიები
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
06 02 02
მრავალშვილიან მშობელზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
11,8
11,8
-
14,0
14,0
-
14,0
14,0
-
ხარჯები
11,8
11,8
-
14,0
14,0
-
14,0
14,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
11,8
11,8
14,0
14,0
14,0
14,0
06 02 03
100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
-
-
-
0,5
0,5
-
0,5
0,5
-
ხარჯები
-
-
-
0,5
0,5
-
0,5
0,5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
0,5
0,5
0,5
0,5
06 02 04
სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა
87,8
28,3
59,5
60,0
-
60,0
-
-
-
ხარჯები
87,8
28,3
59,5
60,0
-
60,0
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
7,6
7,6
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
80,2
20,7
59,5
60,0
-
60,0
-
-
06 02 05
სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა
524,0
524,0
-
370,0
370,0
-
370,0
370,0
-
ხარჯები
524,0
524,0
-
370,0
370,0
-
370,0
370,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
524,0
523,95
370,0
370,00
370,0
370,0
06 02 06
ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა
170,8
170,8
-
160,0
160,0
-
160,0
160,0
-
ხარჯები
170,8
170,8
-
160,0
160,0
-
160,0
160,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
170,8
170,78
160,0
160,00
160,0
160,0
06 02 07
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"
სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა
33,2
33,2
-
35,0
35,0
-
43,2
43,2
-
ხარჯები
33,2
33,2
-
35,0
35,0
-
43,2
43,2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
33,2
33,2
35,0
35,0
43,2
43,2
06 02 09
მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე და 18 წლის პირზე, რომელსაც ყავდა მეურვე/მზრუნველი ფულადი დახმარების
პროგრამა
3,3
3,3
-
22,0
22,0
-
22,0
22,0
-
ხარჯები
3,3
3,3
-
22,0
22,0
-
22,0
22,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3,3
3,3
22,0
22,0
22,0
22,0
06 02 10
მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი
დახმარების პროგრამა
18,2
18,2
-
21,9
21,9
-
21,9
21,9
-
ხარჯები
18,2
18,2
-
21,9
21,9
-
21,9
21,9
-
სოციალური უზრუნველყოფა
18,2
18,2
21,9
21,9
21,9
21,9
06 02 11
ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
32,7
32,7
-
35,0
35,0
-
35,0
35,0
-
ხარჯები
32,7
32,7
-
35,0
35,0
-
35,0
35,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
32,7
32,7
35,0
35,0
35,0
35,0
06 02 12
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
8,5
8,5
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
-
ხარჯები
8,5
8,5
-
13,0
13,0
-
13,0
13,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8,5
8,5
13,0
13,0
13,0
13,0
06 02 13
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა
95,4
95,4
-
100,0
100,0
-
100,0
100,0
-
ხარჯები
95,4
95,4
-
100,0
100,0
-
100,0
100,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
95,4
95,4
100,0
100,0
100,0
100,0
06 02 14
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
1,5
1,5
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
ხარჯები
1,5
1,5
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1,5
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
06 02 15
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა
-
-
-
0,7
0,7
-
0,7
0,7
-
ხარჯები
-
-
-
0,7
0,7
-
0,7
0,7
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
0,7
0,7
0,7
0,7
06 02 16
დაკრძალვის ხარჯი
5,2
5,2
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
ხარჯები
5,2
5,2
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
5,2
5,2
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
06 02 17
წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა
29,7
29,7
-
32,5
32,5
-
31,0
31,0
-
ხარჯები
29,7
29,7
-
32,5
32,5
-
31,0
31,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
20,7
20,7
20,5
20,5
21,0
21,0
სხვა ხარჯები
9,0
8,99
12,0
12,00
10,0
10,0
-
06 02 19
ცელიაკიით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა
5,8
5,8
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
ხარჯები
5,8
5,8
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
5,8
5,8
6,0
6,0
6,0
6,0
-
06 02 20
სოციალურად დაუცველ პირებზე, რომლებსაც შეეძინათ პირველი შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა
-
-
-
10,0
10,0
-
10,0
10,0
-
ხარჯები
-
-
-
10,0
10,0
-
10,0
10,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
10,0
10,0
10,0
10,0
-
06 03
უფასო კვებით უზრუნველყოფა
333,3
333,3
-
407,5
407,5
-
441,0
441,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
22,0
22,0
-
21,0
21,0
-
21,0
21,0
-
ხარჯები
333,3
333,3
-
404,8
404,8
-
441,0
441,0
-
სუბსიდიები
333,3
333,3
-
404,8
404,8
-
441,0
441,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
2,7
2,7
-
-
-
-
06 03 01
მადლიერების სახლი
159,0
159,0
-
196,5
196,5
-
217,0
217,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
ხარჯები
159,0
159,0
-
193,8
193,8
-
217,0
217,0
-
სუბსიდიები
159,0
159,0
193,8
193,80
217,0
217,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
2,7
2,7
-
-
06 03 02
უფასო სასადილო სათნოების სახლი
174,3
174,3
-
211,0
211,0
-
224,0
224,0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
10,0
10,0
9,0
9,0
9,0
9,0
ხარჯები
174,3
174,3
-
211,0
211,0
-
224,0
224,0
-
სუბსიდიები
174,3
174,3
211,0
211,0
224,0
224,0
07 00
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
1 300,0
184,6
1 115,5
286,4
58,1
228,2
70,0
70,0
-
ხარჯები
497,9
184,6
313,3
286,4
58,1
228,2
70,0
70,0
-
საქონელი და მომსახურება
31,1
23,3
7,8
108,8
43,8
65,0
55,0
55,0
-
გრანტები
11,3
11,3
-
14,3
14,3
-
15,0
15,0
-
სხვა ხარჯები
455,5
150,0
305,5
163,2
-
163,2
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802,1
-
802,1
-
-
-
-
-
-
07 01
თვითმმართველობის ქონების დაცვა რეგისტრაცია და შეფასება
18,4
18,4
-
25,0
25,0
-
40,0
40,0
-
ხარჯები
18,4
18,4
-
25,0
25,0
-
40,0
40,0
-
საქონელი და მომსახურება
18,4
18,4
-
25,0
25,0
-
40,0
40,0
-
07 02
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობ
16,2
16,2
-
30,0
30,0
-
30,0
30,0
-
ხარჯები
16,2
16,2
-
30,0
30,0
-
30,0
30,0
-
საქონელი და მომსახურება
4,9
4,9
-
15,7
15,7
-
15,0
15,0
-
გრანტები
11,3
11,3
14,3
14,3
15,0
15,0
07 03
მუნიციპალიტეტის ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება
1 265,5
150,0
1 115,5
231,4
3,1
228,2
-
-
-
ხარჯები
463,3
150,0
313,3
231,4
3,1
228,2
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
7,8
-
7,8
68,1
3,1
65,0
-
-
-
სხვა ხარჯები
455,5
150,0
305,5
163,2
-
163,2
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802,1
-
802,1
-
-
-
-
-