ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
პროგრ. კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის დაზუსტებული გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტი
საკ. შემოსავლები
სახ. ბიუჯეტი
საკ. შემოსავლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
29 948,6
38 918,6
14 624,1
24 294,5
24 704,0
216,0
24 488,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 043
1 132
1 132
1 133
1 133
ხარჯები
17 226,3
25 602,4
4 133,2
21 469,2
22 446,0
216,0
22 230,0
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 592,8
0,0
3 592,8
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
3 434,0
4 556,7
1 834,4
2 722,3
2 914,2
0,0
2 914,2
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
7 805,4
10 741,1
191,0
10 550,1
11 695,1
196,0
11 499,1
გრანტები
41,9
153,8
0,0
153,8
249,6
0,0
249,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1 879,0
3 510,8
20,0
3 490,8
2 542,5
20,0
2 522,5
სხვა ხარჯები
1 044,5
3 041,7
2 087,8
953,9
988,6
0,0
988,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 652,3
13 265,2
10 490,9
2 774,3
2 206,0
0,0
2 206,0
ძირითადი აქტივები
12 630,3
13 265,2
10 490,9
2 774,3
2 206,0
0,0
2 206,0
ვალდებულებების კლება
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულება
4 756,1
6 041,403
140,0
5 901,40
6 783,2
0,0
6 783,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179,0
212,0
0,0
212,0
ხარჯები
4 606,6
5 734,6
0,0
5 734,6
6 623,2
0,0
6 623,2
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 592,8
0,0
3 592,8
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
1 357,6
1 838,0
0,0
1 838,0
2 062,2
0,0
2 062,2
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
გრანტები
16,8
19,0
0,0
19,0
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
54,8
69,3
0,0
69,3
58,5
0,0
58,5
სხვა ხარჯები
155,9
210,0
0,0
210,0
425,6
0,0
425,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,6
255,8
140,0
115,8
108,0
0,0
108,0
ძირითადი აქტივები
98,6
255,8
140,0
115,8
108,0
0,0
108,0
ვალდებულებების კლება
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 694,7
5 962,871
140,0
5 822,9
6 510,2
0,0
6 510,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
179,0
212,0
0,0
212,0
ხარჯები
4 596,1
5 707,1
0,0
5 707,1
6 402,2
0,0
6 402,2
შრომის ანაზღაურება
3 011,5
3 592,8
0,0
3 592,8
4 050,0
0,0
4 050,0
საქონელი და მომსახურება
1 357,2
1 833,0
0,0
1 833,0
2 057,2
0,0
2 057,2
გრანტები
16,8
19,0
0,0
19,0
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
54,8
69,3
0,0
69,3
58,5
0,0
58,5
სხვა ხარჯები
155,9
193,0
0,0
193,0
215,6
0,0
215,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,6
255,8
140,0
115,8
108,0
0,0
108,0
ძირითადი აქტივები
98,6
255,8
140,0
115,8
108,0
0,0
108,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 01
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 083,3
1 393,8
70,0
1 323,8
1 482,6
0,0
1 482,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28,0
33,0
33,0
33,0
ხარჯები
1 076,5
1 297,8
0,0
1 297,8
1 442,6
0,0
1 442,6
შრომის ანაზღაურება
733,4
847,7
0,0
847,7
950,0
0,0
950,0
საქონელი და მომსახურება
187,9
255,8
0,0
255,8
277,1
0,0
277,1
სოციალური უზრუნველყოფა
0,9
5,0
0,0
5,0
3,5
0,0
3,5
სხვა ხარჯები
154,3
189,4
0,0
189,350
212,0
0,0
212,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,8
96,0
70,0
26,0
40,0
0,0
40,0
ძირითადი აქტივები
6,8
96,0
70,0
26,0
40,0
0,0
40,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 02
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია
3 597,9
4 556,071
70,0
4 486,071
5 007,6
0,0
5 007,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
151,0
179,0
179,0
ხარჯები
3 506,0
4 396,3
0,0
4 396,3
4 939,6
0,0
4 939,6
შრომის ანაზღაურება
2 278,1
2 745,2
0,0
2 745,189
3 100,0
0,0
3 100,0
საქონელი და მომსახურება
1 155,7
1 564,2
0,0
1 564,2
1 760,1
0,0
1 760,1
გრანტები
16,8
19,0
0,0
19,0
20,9
0,0
20,9
სოციალური უზრუნველყოფა
53,9
64,3
0,0
64,3
55,0
0,0
55,0
სხვა ხარჯები
1,6
3,6
0,0
3,6
3,6
0,0
3,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91,9
159,8
70,0
89,8
68,0
0,0
68,0
ძირითადი აქტივები
91,9
159,8
70,0
89,8
68,0
0,0
68,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
13,6
13,0
0,0
13,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
13,6
13,0
0,0
13,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
13,6
13,0
0,0
13,0
20,0
0,0
20,0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
61,4
78,532
0,000
78,532
273,0
0,0
273,0
ხარჯები
10,5
27,532
0,000
27,532
221,0
0,0
221,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
5,000
0,000
5,000
5,0
0,0
5,0
პროცენტი
10,0
5,500
0,000
5,500
6,0
0,0
6,0
სხვა ხარჯები
0,0
17,032
0,000
17,032
210,0
0,0
210,0
ვალდებულებების კლება
50,9
51,000
0,000
51,000
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
51,000
0,000
51,000
52,0
0,0
52,0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
17,0
0,0
17,0
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
0,0
17,0
0,0
17,000
160,0
0,0
160,0
სხვა ხარჯები
0,0
17,0
0,0
17,0
160,0
0,0
160,0
01 02 02
წინაპერიოდში წარმოქმნილი და ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინასური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,032
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
60,9
56,5
0,0
56,500
58,0
0,0
58,0
ხარჯები
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
პროცენტი
10,0
5,5
0,0
5,5
6,0
0,0
6,0
ვალდებულებების კლება
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
საშინაო
50,9
51,0
0,0
51,0
52,0
0,0
52,0
01 02 04
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს ხელშეწყობა
0,5
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,5
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
13 669,3
14 190,9
10 696,992
3 493,9
3 070,0
0,0
3 070,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1 458,1
2 281,9
769,1
1 512,8
1 480,0
0,0
1 480,0
საქონელი და მომსახურება
937,8
1 539,8
711,7
828,1
790,0
0,0
790,0
სუბსიდიები
334,5
427,1
0,0
427,1
490,0
0,0
490,0
სხვა ხარჯები
185,8
315,0
57,4
257,6
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 211,2
11 909,0
9 927,9
1 981,1
1 590,0
0,0
1 590,0
ძირითადი აქტივები
12 189,1
11 909,0
9 927,9
1 981,1
1 590,0
0,0
1 590,0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
11 006,4
11 339,549
9 338,201
2 001,348
1 490,0
0,0
1 490,0
ხარჯები
391,7
942,8
158,0
784,774
560,0
0,0
560,0
საქონელი და მომსახურება
391,4
838,8
140,9
697,956
560,0
0,0
560,0
სხვა ხარჯები
0,3
103,9
17,1
86,818
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 614,7
10 396,8
9 180,2
1 216,6
930,0
0,0
930,0
ძირითადი აქტივები
10 592,7
10 396,8
9 180,2
1 216,6
930,0
0,0
930,0
02 01 01
გზების კაპიტალური შეკეთება
10 158,2
10 062,737
8 930,495
1 132,242
750,0
0,0
750,0
ხარჯები
20,8
86,4
0,0
86,4
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
86,4
0,0
86,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
10 137,4
9 976,4
8 930,5
1 045,9
750,0
0,0
750,0
02 01 02
გზების მიმდინარე შეკეთება
254,7
611,725
158,019
453,7
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
254,7
611,7
158,0
453,7
300,0
0,0
300,0
საქონელი და მომსახურება
254,4
594,1
140,9
453,3
300,0
0,0
300,0
სხვა ხარჯები
0,3
17,6
17,1
0,5
0,0
0,0
0,0
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
209,1
44,7
0,0
44,7
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
0,0
44,7
44,7
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
44,7
44,7
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
187,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
268,4
420,387
249,687
170,7
180,0
0,0
180,0
ხარჯები
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
268,2
420,387
249,7
170,7
180,0
0,0
180,0
ძირითადი აქტივები
268,2
420,4
249,7
170,7
180,0
0,0
180,0
02 01 05
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
116,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
116,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
საქონელი და მომსახურება
116,0
200,0
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0
02 02
წყლის სისტემის განვითარება
1 026,7
386,2
205,8
180,4
440,0
0,0
440,0
ხარჯები
103,5
213,5
152,8
60,7
130,0
0,0
130,0
საქონელი და მომსახურება
79,5
213,5
152,8
60,7
130,0
0,0
130,0
სხვა ხარჯები
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
923,2
172,7
53,1
119,7
310,0
0,0
310,0
ძირითადი აქტივები
923,2
172,7
53,1
119,7
310,0
0,0
310,0
02 02 01
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა
139,0
198,5
38,5
160,0
270,0
0,0
270,0
ხარჯები
52,8
93,5
33,5
60,0
120,0
0,0
120,0
საქონელი და მომსახურება
52,8
93,5
33,5
60,0
120,0
0,0
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
86,2
105,0
5,0
100,0
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
86,2
105,0
5,0
100,0
150,0
0,0
150,0
02 02 02
კანალიზაციის სისტემების განვითარება (სანიაღვრე არხების მოწყობა)
887,7
187,708
167,3
20,4
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
50,7
120,0
119,2
0,7
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
26,7
120,0
119,2
0,7
10,0
0,0
10,0
სხვა ხარჯები
24,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
837,0
67,742
48,1
19,7
160,0
0,0
160,0
ძირითადი აქტივები
837,0
67,7
48,1
19,7
160,0
0,0
160,0
02 03
გარე განათება
381,5
532,1
0,0
532,1
540,0
0,0
540,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
12,0
12,0
ხარჯები
334,5
427,1
0,0
427,1
490,0
0,0
490,0
სუბსიდიები
334,5
427,1
427,1
490,0
490,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,1
105,0
0,0
105,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
47,1
105,0
0,0
105,0
50,0
0,0
50,0
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
381,5
477,1
0,0
477,1
540,0
0,0
540,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11,0
12,0
12,0
ხარჯები
334,5
427,1
0,0
427,1
490,0
0,0
490,0
სუბსიდიები
334,5
427,1
427,125
490,0
490,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,1
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
47,1
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
02 04
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
161,5
211,0
40,274
170,7
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
161,5
211,0
40,3
170,7
200,0
0,0
200,0
სხვა ხარჯები
161,5
211,0
40,3
170,7
200,0
0,0
200,0
02 05
კეთილმოწყობა
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
02 05 02
სასაფლაოების მოვლა, შემოღობვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 05 03
კეთილმოწყობის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
66,5
502,9
184,0
318,9
150,0
0,0
150,0
02 09
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 026,7
1 219,061
928,661
290,400
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
466,9
487,4
418,0
69,4
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
466,9
487,4
418,0
69,431
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559,8
731,6
510,7
220,969
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
559,8
731,6
510,7
221,0
150,0
0,0
150,0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 992,1
2 885,2
0,0
2 885,2
2 964,5
0,0
2 964,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
222,0
237,0
0,0
237,0
ხარჯები
1 990,0
2 869,2
0,0
2 869,2
2 844,5
0,0
2 844,5
სუბსიდიები
1 990,0
2 869,2
0,0
2 869,2
2 844,5
0,0
2 844,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
16,0
0,0
16,0
120,0
0,0
120,0
ძირითადი აქტივები
2,1
16,0
0,0
16,0
120,0
0,0
120,0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1 746,1
2 555,0
0,0
2 554,975
2 584,5
0,0
2 584,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190,0
203,0
203,0
ხარჯები
1 744,0
2 539,0
0,0
2 539,0
2 464,5
0,0
2 464,5
სუბსიდიები
1 744,0
2 538,98
2 538,975
2 464,5
2 464,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
16,0
0,0
16,0
120,0
0,0
120,0
ძირითადი აქტივები
2,1
16,0
0,0
16,0
120,0
0,0
120,0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა
237,3
320,9
0,0
320,9
363,0
0,0
363,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32,0
34,0
34,0
34,0
ხარჯები
237,3
320,9
0,0
320,9
363,0
0,0
363,0
სუბსიდიები
237,3
320,9
320,875
363,0
363,0
03 03
მიუსაფარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა
8,7
9,3
0,0
9,3
17,0
0,0
17,0
ხარჯები
8,7
9,3
0,0
9,3
17,0
0,0
17,0
სუბსიდიები
8,7
9,3
9,3
17,0
17,0
04 00
განათლება
3 980,2
5 580,390
1 516,7
4 063,7
4 522,8
0,0
4 522,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
357,0
372,0
372,0
ხარჯები
3 934,2
5 116,4
1 122,7
3 993,7
4 514,8
0,0
4 514,8
საქონელი და მომსახურება
1 101,9
1 122,7
1 122,7
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 832,4
3 889,4
0,0
3 889,4
4 319,6
0,0
4 319,6
გრანტები
0,0
104,3
0,0
104,3
195,2
0,0
195,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,9
463,961
394,0
70,0
8,0
0,0
8,0
ძირითადი აქტივები
45,9
464,0
394,0
70,0
8,0
0,0
8,0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
2 493,0
3 579,4
0,0
3 579,400
3 991,1
0,0
3 991,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
308,0
323,0
323,0
ხარჯები
2 475,8
3 519,4
0,0
3 519,4
3 991,1
0,0
3 991,1
სუბსიდიები
2 475,8
3 519,4
3 519,400
3 991,1
3 991,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,2
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,2
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
61,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
28,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა
1 069,0
1 106,760
1 106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 069,0
1 106,8
1 106,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
1 069,0
1 106,8
1 106,760
0,0
0,0
0,0
04 04
სკოლების რეაბილიტაცია, აღჭურვა
0,0
414,955
409,955
5,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
0,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
399,0
394,0
5,0
8,0
0,0
8,0
ძირითადი აქტივები
0,0
399,0
394,0
5,0
8,0
0,0
8,0
04 05
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (ინტერნატი)
129,1
180,9
180,900
195,2
195,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
24,0
24,0
ხარჯები
129,1
180,9
0,0
180,9
195,2
0,0
195,2
სუბსიდიები
129,1
76,6
76,6
0,0
გრანტები
0,0
104,3
0,0
104,3
195,2
0,0
195,2
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 06
სკოლისგარეშე განათლების პროგრამა (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი)
228,0
298,4
0,0
298,375
328,5
0,0
328,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0
25,0
25,0
ხარჯები
227,4
293,4
293,4
328,5
328,5
სუბსიდიები
227,4
293,4
293,4
328,5
328,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,6
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 514,8
3 709,040
29,0
3 680,0
3 932,9
0,0
3 932,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
232,0
257,0
257,0
259,0
259,0
ხარჯები
2 223,2
3 088,6
0,0
3 088,6
3 552,9
0,0
3 552,9
საქონელი და მომსახურება
31,3
50,0
0,0
50,0
56,0
0,0
56,0
სუბსიდიები
2 091,8
2 905,198
0,0
2 905,2
3 320,4
0,0
3 320,4
გრანტები
25,1
30,5
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
სხვა ხარჯები
75,1
103,0
0,0
103,0
143,0
0,0
143,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
291,6
620,4
29,0
591,4
380,0
0,0
380,0
ძირითადი აქტივები
291,6
620,4
29,0
591,4
380,0
0,0
380,0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
880,5
1 514,9
29,0
1 485,9
1 445,0
0,0
1 445,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
76,0
76,0
76,0
76,0
ხარჯები
626,4
915,2
0,0
915,2
1 065,0
0,0
1 065,0
საქონელი და მომსახურება
9,7
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
616,7
895,2
895,2
1 045,0
1 045,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,1
599,7
29,0
570,7
380,0
0,0
380,0
ძირითადი აქტივები
254,1
599,7
29,0
570,7
380,0
0,0
380,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებები
9,7
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
9,7
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
9,7
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტის ხელშეწყობა
623,8
935,920
0,0
935,9
1 045,0
0,0
1 045,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
64,0
76,0
76,0
ხარჯები
616,7
895,2
0,0
895,220
1 045,0
0,0
1 045,0
სუბსიდიები
616,7
895,2
895,220
1 045,0
1 045,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,1
40,7
0,0
40,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
7,1
40,7
0,0
40,7
0,0
0,0
0,0
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა აღჭურვა
247,1
559,0
29,0
530,0
380,0
0,0
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
247,1
559,0
29,0
530,0
380,0
0,0
380,0
ძირითადი აქტივები
247,1
559,0
29,0
530,0
380,0
0,0
380,0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1 459,9
1 962,2
0,0
1 962,2
2 198,9
0,0
2 198,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,0
177,0
0,0
177,0
ხარჯები
1 426,6
1 941,5
0,0
1 941,5
2 198,9
0,0
2 198,9
საქონელი და მომსახურება
18,9
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
1 378,0
1 888,1
0,0
1 888,1
2 135,4
0,0
2 135,4
გრანტები
25,1
30,5
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
სხვა ხარჯები
4,7
8,0
0,0
8,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33,3
20,7
0,0
20,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
33,3
20,7
0,0
20,7
0,0
0,0
0,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
1 411,6
1 939,2
0,0
1 939,2
2 168,9
0,0
2 168,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,0
177,0
0,0
177,0
ხარჯები
1 403,0
1 918,5
0,0
1 918,5
2 168,9
0,0
2 168,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1 378,0
1 888,1
0,0
1 888,1
2 135,4
0,0
2 135,4
გრანტები
25,1
30,5
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
20,7
0,0
20,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,5
20,7
0,0
20,7
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
220,8
281,3
0,0
281,3
310,4
0,0
310,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20,0
21,0
21,0
ხარჯები
220,8
275,6
0,0
275,6
310,4
0,0
310,4
სუბსიდიები
220,8
275,6
275,603
310,4
310,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
5,7
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0
05 02 01 02
კულტურისა და ხელოვნების და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობა
1 165,7
1 627,5
0,0
1 627,5
1 825,0
0,0
1 825,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141,0
154,0
154,0
ხარჯები
1 157,2
1 612,5
0,0
1 612,5
1 825,0
0,0
1 825,0
სუბსიდიები
1 157,2
1 612,5
1 612,475
1 825,0
1 825,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,5
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,5
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 03
ფოლკლორის ხელშეწყობის პროგრამა
25,1
30,450
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2,0
2,0
2,0
ხარჯები
25,1
30,5
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
გრანტები
25,1
30,5
0,0
30,5
33,5
0,0
33,5
05 02 02
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
23,6
23,0
0,0
23,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
23,6
23,0
0,0
23,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
18,9
15,0
0,0
15,0
20,0
0,0
20,0
სხვა ხარჯები
4,7
8,0
0,0
8,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 03
მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ხელშეწყობის პროგრამა
101,2
121,9
0,0
121,9
140,0
0,0
140,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,0
6,0
6,0
ხარჯები
97,1
121,9
0,0
121,9
140,0
0,0
140,0
სუბსიდიები
97,1
121,9
121,900
140,0
140,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით აღჭურვა
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
24,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
68,0
80,0
0,0
80,0
100,0
0,0
100,0
05 05
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
5,1
30,0
0,0
30,0
49,0
0,0
49,0
ხარჯები
5,1
30,0
0,0
30,0
49,0
0,0
49,0
საქონელი და მომსახურება
2,7
15,0
0,0
15,0
16,0
0,0
16,0
სხვა ხარჯები
2,4
15,0
0,0
15,0
33,0
0,0
33,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 036,2
6 511,704
2 241,4
4 270,3
3 430,6
216,0
3 214,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
ხარჯები
3 014,3
6 511,7
2 241,4
4 270,3
3 430,6
216,0
3 214,6
საქონელი და მომსახურება
5,5
6,2
0,0
6,2
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
556,9
650,3
191,0
459,3
720,6
196,0
524,6
სოციალური უზრუნველყოფა
1 824,3
3 441,5
20,0
3 421,5
2 484,0
20,0
2 464,0
სხვა ხარჯები
627,6
2 413,7
2 030,4
383,3
220,0
0,0
220,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
264,3
301,5
191,0
110,5
328,3
191,0
137,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
30,0
30,0
ხარჯები
264,3
301,5
191,0
110,5
328,3
191,0
137,3
სუბსიდიები
264,3
301,5
191,0
110,5
328,3
191,0
137,3
06 03
სოციალური დაცვა
2 771,9
6 210,204
2 050,4
4 159,799
3 102,3
25,0
3 077,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,0
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
ხარჯები
2 750,0
6 210,2
2 050,4
4 159,8
3 102,3
25,0
3 077,3
საქონელი და მომსახურება
5,5
6,2
0,0
6,2
6,0
0,0
6,0
სუბსიდიები
292,6
348,8
0,0
348,8
392,3
5,0
387,3
სოციალური უზრუნველყოფა
1 824,3
3 441,5
20,0
3 421,5
2 484,0
20,0
2 464,0
სხვა ხარჯები
627,6
2 413,7
2 030,4
383,3
220,0
0,0
220,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 01
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება
656,6
931,614
0,0
931,6
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
656,6
931,6
0,0
931,6
600,0
0,0
600,0
სოციალური უზრუნველყოფა
656,6
930,1
0,0
930,1
600,0
0,0
600,0
სხვა ხარჯები
0,0
1,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
06 03 03
შშმ პირთა დახმარება
87,2
109,6
0,0
109,6
107,0
0,0
107,0
ხარჯები
87,2
109,6
0,0
109,6
107,0
0,0
107,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
82,2
104,6
0,0
104,6
102,0
0,0
102,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 04
ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
556,0
1 337,5
0,0
1 337,490
1 100,0
0,0
1 100,0
ხარჯები
556,0
1 337,5
0,0
1 337,5
1 100,0
0,0
1 100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
556,0
1 312,0
0,0
1 312,0
1 100,0
0,0
1 100,0
სხვა ხარჯები
0,0
25,5
0,0
25,5
0,0
0,0
0,0
06 03 05
ლეიკემიით დაავადებულთა და დიალიზზე მყოფი პირების დახმარება
41,6
56,0
0,0
56,0
75,0
0,0
75,0
ხარჯები
41,6
56,0
0,0
56,0
75,0
0,0
75,0
სოციალური უზრუნველყოფა
41,6
56,0
0,0
56,0
75,0
0,0
75,0
06 03 06
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
26,9
43,0
0,0
43,0
63,0
0,0
63,0
ხარჯები
26,9
43,0
0,0
43,0
63,0
0,0
63,0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,9
43,0
0,0
43,0
63,0
0,0
63,0
06 03 07
მარტოხელა მშობლების დახმარება
18,0
24,0
0,0
24,0
24,0
0,0
24,0
ხარჯები
18,0
24,0
0,0
24,0
24,0
0,0
24,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,0
24,0
0,0
24,0
24,0
0,0
24,0
06 03 08
მარჩენალდაკარგულ და რეინტეგრირებულ პირთა დახმარება
53,4
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
53,4
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
53,4
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
06 03 09
ყოველთვიური დახმარება
72,1
82,0
0,0
82,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
72,1
82,0
0,0
82,0
80,0
0,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
72,1
82,0
0,0
82,0
80,0
0,0
80,0
06 03 10
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
06 03 11
ხანდაზმულთა დახმარება
2,0
9,0
0,0
9,0
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
2,0
9,0
0,0
9,0
8,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,0
9,0
0,0
9,0
8,0
0,0
8,0
06 03 12
სადღესასწაულო დღეების დახმარება
170,4
470,0
0,0
470,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
170,4
470,0
0,0
470,0
100,0
0,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
168,7
465,0
0,0
465,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
1,7
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
06 03 13
სოციალურად დაუცველი და მოვლა პატრონობის გარეშე დარჩენილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
10,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,3
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
06 03 14
უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გათბობის უზრუნველსაყოფად ფინანსური დახმარება
29,0
80,0
0,0
80,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
29,0
80,0
0,0
80,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
60,0
0,0
60,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
29,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
06 03 15
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
18,8
24,0
0,0
24,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
18,8
24,0
0,0
24,0
35,0
0,0
35,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
18,8
24,0
0,0
24,0
35,0
0,0
35,0
06 03 16
გარდაცვლილი დევნილის ან ვეტერანის დაკრძალვა
0,5
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
ხარჯები
0,5
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,5
1,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
06 03 17
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და/ან მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე ოჯახების დახმარება, უსახლკაროთა და ძალადობის მსხვერპლთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა
626,2
2 411,705
2 030,4
381,3
250,0
0,0
250,0
ხარჯები
626,2
2 411,7
2 030,4
381,3
250,0
0,0
250,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
32,8
51,0
0,0
51,0
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
593,4
2 360,5
2 030,4
330,1
200,0
0,0
200,0
06 03 18
უფასო სასადილო
260,5
312,8
0,0
312,8
337,3
0,0
337,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12,0
12,0
12,0
ხარჯები
257,6
312,8
0,0
312,8
337,3
0,0
337,3
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
257,6
312,8
312,800
337,3
337,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 03 19
სოციალური დაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და საგრანტო პროექტების ხელშეწყობა
35,0
31,0
0,0
31,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
35,0
31,0
0,0
31,0
50,0
0,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
35,0
31,0
31,0
50,0
50,0
06 03 20
გადაუდებელი რეაგირების ქვეპროგრამა
26,8
80,0
0,0
80,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
26,8
80,0
0,0
80,0
50,0
0,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
26,8
80,0
0,0
80,0
50,0
0,0
50,0
06 03 21
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დახმარება
16,8
29,0
0,0
29,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
16,8
29,0
0,0
29,0
30,0
0,0
30,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,8
29,0
0,0
29,0
30,0
0,0
30,0
06 03 22
არასრულწლოვანთა მხარდაჭერა და პოზიტიური მშობლობის პროგრამა
54,9
89,0
19,0
70,0
78,0
19,0
59,0
ხარჯები
54,9
89,0
19,0
70,0
78,0
19,0
59,0
საქონელი და მომსახურება
0,5
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სუბსიდიები
0,0
5,0
5,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
51,0
81,8
19,0
62,8
77,0
19,0
58,0
სხვა ხარჯები
3,5
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
06 03 23
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
5,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0