პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
53 421,6
41 590,5
11 831,1
64 285,95
50 369,3
13 916,7
48 590,6
48 590,6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
128,0
128,0
-
128,0
128,0
-
126,0
126,0
-
ხარჯები
33 036,0
32 636,4
399,5
40 336,3
39 174,5
1 161,8
42 216,8
42 216,8
-
შრომის ანაზღაურება
3 594,6
3 594,6
-
4 151,8
4 151,8
-
4 548,6
4 548,6
-
საქონელი და მომსახურება
4 558,7
4 393,3
165,4
5 313,7
5 130,2
183,5
5 807,1
5 807,1
-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
479,9
479,9
-
601,3
601,3
-
951,8
951,8
-
მივლინებები
53,7
53,7
-
77,0
77,0
-
73,0
73,0
-
ოფისის ხარჯები
316,1
316,1
-
546,0
546,0
-
540,0
540,0
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
36,7
36,7
-
130,0
130,0
-
130,0
130,0
-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
-
-
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
437,9
294,5
143,4
479,6
370,0
109,6
376,0
376,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3 230,5
3 208,5
22,0
3 476,8
3 402,9
73,9
3 733,3
3 733,3
-
პროცენტები
10,9
10,9
-
6,4
6,4
-
1,3
1,3
-
სუბსიდიები
18 069,5
18 069,5
-
21 175,6
21 175,6
-
21 567,0
21 567,0
-
გრანტები
233,2
233,2
-
178,2
178,2
-
299,2
299,2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4 576,0
4 576,0
-
6 214,6
6 214,6
-
6 300,2
6 300,2
-
სხვა ხარჯები
1 992,9
1 758,8
234,1
3 296,0
2 317,7
978,3
3 693,5
3 693,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 330,1
8 898,5
11 431,6
23 894,0
11 139,2
12 754,8
6 346,0
6 346,0
-
ვალდებულებები
55,6
55,6
-
55,6
55,6
-
27,8
27,8
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
8 605,0
8 605,0
-
13 381,3
13 381,3
-
9 165,7
9 165,7
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
128,0
128,0
-
128,0
128,0
-
126,0
126,0
-
ხარჯები
8 421,2
8 421,2
-
10 198,5
10 198,5
-
8 855,9
8 855,9
-
შრომის ანაზღაურება
3 594,6
3 594,6
-
4 149,8
4 149,8
-
4 548,6
4 548,6
-
საქონელი და მომსახურება
1 398,5
1 398,5
-
2 118,6
2 118,6
-
2 463,7
2 463,7
-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
479,9
479,9
-
601,3
601,3
-
951,8
951,8
-
მივლინებები
53,7
53,7
-
77,0
77,0
-
73,0
73,0
-
ოფისის ხარჯები
316,1
316,1
-
546,0
546,0
-
540,0
540,0
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
36,7
36,7
-
130,0
130,0
-
130,0
130,0
-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
-
-
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
294,5
294,5
-
370,0
370,0
-
376,0
376,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
217,6
217,6
-
391,3
391,3
-
389,9
389,9
-
პროცენტები
10,9
10,9
-
6,4
6,4
-
1,3
1,3
-
სუბსიდიები
3 013,7
3 013,7
-
3 325,4
3 325,4
-
500,0
500,0
-
გრანტები
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
62,3
62,3
-
102,0
102,0
-
95,0
95,0
-
სხვა ხარჯები
340,0
340,0
-
495,1
495,1
-
1 246,1
1 246,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,2
128,2
-
3 127,2
3 127,2
-
282,0
282,0
-
ვალდებულებები
55,6
55,6
-
55,6
55,6
-
27,8
27,8
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5 387,9
5 387,9
-
9 820,8
9 820,8
-
7 864,6
7 864,6
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
128,0
128,0
-
128,0
128,0
-
126,0
126,0
-
ხარჯები
5 318,2
5 318,2
-
6 703,6
6 703,6
-
7 582,6
7 582,6
-
შრომის ანაზღაურება
3 594,6
3 594,6
-
4 149,8
4 149,8
-
4 548,6
4 548,6
-
საქონელი და მომსახურება
1 393,2
1 393,2
-
2 108,6
2 108,6
-
2 451,7
2 451,7
-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
479,9
479,9
-
601,3
601,3
-
951,8
951,8
-
მივლინებები
53,7
53,7
-
77,0
77,0
-
73,0
73,0
-
ოფისის ხარჯები
316,1
316,1
-
546,0
546,0
-
540,0
540,0
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
36,7
36,7
-
130,0
130,0
-
130,0
130,0
-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
-
-
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
294,5
294,5
-
370,0
370,0
-
376,0
376,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
212,3
212,3
-
381,3
381,3
-
377,9
377,9
-
გრანტები
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
62,3
62,3
-
102,0
102,0
-
95,0
95,0
-
სხვა ხარჯები
267,0
267,0
-
342,0
342,0
-
486,1
486,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69,7
69,7
-
3 117,2
3 117,2
-
282,0
282,0
-
01 01 01
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 403,0
1 403,0
-
1 648,0
1 648,0
-
1 767,1
1 767,1
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
ხარჯები
1 396,7
1 396,7
-
1 648,0
1 648,0
-
1 767,1
1 767,1
-
შრომის ანაზღაურება
1 098,3
1 098,3
1 222,0
1 222,0
1 306,8
1 306,8
საქონელი და მომსახურება
153,3
153,3
-
264,0
264,0
-
330,3
330,3
-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
131,9
131,9
-
160,0
160,0
-
251,3
251,3
-
მივლინებები
10,5
10,5
-
27,0
27,0
-
23,0
23,0
-
ოფისის ხარჯები
10,3
10,3
-
17,0
17,0
-
26,0
26,0
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,6
0,6
-
30,0
30,0
-
30,0
30,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
-
-
-
30,0
30,0
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8,0
8,0
-
17,0
17,0
-
10,0
10,0
-
სხვა ხარჯები
137,1
137,1
-
145,0
145,0
-
120,0
120,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,3
6,3
-
-
-
-
-
01 01 02
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია
3 984,8
3 984,8
-
8 172,8
8 172,8
-
6 097,5
6 097,5
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
93,0
93,0
93,0
93,0
91,0
91,0
ხარჯები
3 921,5
3 921,5
-
5 055,6
5 055,6
-
5 815,5
5 815,5
-
შრომის ანაზღაურება
2 496,3
2 496,3
-
2 927,8
2 927,8
-
3 241,8
3 241,8
-
საქონელი და მომსახურება
1 240,0
1 240,0
-
1 844,6
1 844,6
-
2 121,4
2 121,4
-
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
348,0
348,0
-
441,3
441,3
-
700,5
700,5
-
მივლინებები
43,2
43,2
-
50,0
50,0
-
50,0
50,0
-
ოფისის ხარჯები
305,8
305,8
-
529,0
529,0
-
514,0
514,0
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
36,1
36,1
-
100,0
100,0
-
100,0
100,0
-
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
-
-
3,0
3,0
-
3,0
3,0
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
294,5
294,5
-
370,0
370,0
-
376,0
376,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
212,3
212,3
-
351,3
351,3
-
377,9
377,9
-
გრანტები
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
1,2
1,2
-
სოციალური უზრუნველყოფა
54,2
54,2
-
85,0
85,0
-
85,0
85,0
-
სხვა ხარჯები
129,9
129,9
-
197,0
197,0
-
366,1
366,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,4
63,4
-
3 117,2
3 117,2
-
282,0
282,0
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
71,8
71,8
-
172,7
172,7
-
801,1
801,1
-
ხარჯები
16,2
16,2
-
117,1
117,1
-
773,3
773,3
-
საქონელი და მომსახურება
5,3
5,3
-
10,0
10,0
-
12,0
12,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,3
5,3
-
10,0
10,0
-
12,0
12,0
-
პროცენტები
10,9
10,9
-
6,4
6,4
-
1,3
1,3
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
100,7
100,7
-
760,0
760,0
-
ვალდებულებები
55,6
55,6
-
55,6
55,6
-
27,8
27,8
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
100,7
100,7
-
760,0
760,0
-
ხარჯები
-
-
-
100,7
100,7
-
760,0
760,0
-
სხვა ხარჯები
-
100,7
100,7
760,0
760,0
01 02 03
სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
01 02 04
შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი
5,3
5,3
-
10,0
10,0
-
12,0
12,0
-
ხარჯები
5,3
5,3
-
10,0
10,0
-
12,0
12,0
-
საქონელი და მომსახურება
5,3
5,3
-
10,0
10,0
-
12,0
12,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,3
5,3
10,0
10,0
12,0
12,0
01 02 06
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
66,5
66,5
-
62,0
62,0
-
29,1
29,1
-
ხარჯები
10,9
10,9
-
6,4
6,4
-
1,3
1,3
-
საქონელი და მომსახურება
10,9
10,9
-
6,4
6,4
-
1,3
1,3
-
პროცენტები
10,9
10,9
6,4
6,4
1,3
1,3
ვალდებულებები
55,6
55,6
55,6
55,6
27,8
27,8
01 03
სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო
3 145,3
3 145,3
-
3 387,8
3 387,8
-
500,0
500,0
-
ხარჯები
3 086,7
3 086,7
-
3 377,8
3 377,8
-
500,0
500,0
-
სუბსიდიები
3 013,7
3 013,7
3 325,4
3 325,4
500,0
500,0
სხვა ხარჯები
73,1
73,1
52,5
52,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,5
58,5
10,0
10,0
-
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
24 227,5
14 344,7
9 882,7
25 969,4
14 487,0
11 482,4
13 994,3
13 994,3
-
ხარჯები
7 490,2
7 234,0
256,1
8 900,4
7 922,1
978,3
8 989,7
8 989,7
-
საქონელი და მომსახურება
2 401,0
2 379,0
22,0
2 519,2
2 519,2
-
2 387,0
2 387,0
-
ოფისის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2 401,0
2 379,0
22,0
2 519,2
2 519,2
-
2 387,0
2 387,0
-
სუბსიდიები
3 920,5
3 920,5
-
4 452,2
4 452,2
-
5 219,3
5 219,3
-
სხვა ხარჯები
1 168,7
934,6
234,1
1 929,0
950,7
978,3
1 383,5
1 383,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 737,3
7 110,7
9 626,6
17 069,0
6 564,9
10 504,0
5 004,6
5 004,6
-
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
8 716,5
3 170,7
5 545,8
9 610,6
3 431,4
6 179,2
2 965,2
2 965,2
-
ხარჯები
1 546,4
1 546,4
-
1 601,0
1 601,0
-
1 418,0
1 418,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 546,4
1 546,4
-
1 601,0
1 601,0
-
1 418,0
1 418,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 546,4
1 546,4
-
1 601,0
1 601,0
-
1 418,0
1 418,0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 170,2
1 624,3
5 545,8
8 009,6
1 830,4
6 179,2
1 547,2
1 547,2
-
02 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
5 961,6
790,2
5 171,4
6 743,7
649,4
6 094,3
878,2
878,2
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 961,6
790,2
5 171,4
6 743,7
649,4
6 094,3
878,2
878,2
02 01 02
ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება
840,8
466,4
374,4
928,9
843,9
84,9
669,0
669,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
840,8
466,4
374,4
928,9
843,9
84,9
669,0
669,0
02 01 04
გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება
658,7
658,7
-
705,0
705,0
-
468,0
468,0
-
ხარჯები
291,0
291,0
-
367,9
367,9
-
468,0
468,0
-
საქონელი და მომსახურება
291,0
291,0
-
367,9
367,9
-
468,0
468,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
291,0
291,0
367,9
367,9
468,0
468,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
367,7
367,7
337,1
337,1
-
02 01 05
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა
1 255,4
1 255,4
-
1 233,1
1 233,1
-
950,0
950,0
-
ხარჯები
1 255,4
1 255,4
-
1 233,1
1 233,1
-
950,0
950,0
-
საქონელი და მომსახურება
1 255,4
1 255,4
-
1 233,1
1 233,1
-
950,0
950,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 255,4
1 255,4
1 233,1
1 233,1
950,0
950,0
02 02
წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება
1 314,7
1 314,7
-
1 178,7
1 178,7
-
2 001,5
2 001,5
-
ხარჯები
720,2
720,2
-
871,1
871,1
-
1 038,5
1 038,5
-
სუბსიდიები
720,2
720,2
-
871,1
871,1
-
1 038,5
1 038,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594,5
594,5
-
307,5
307,5
-
963,0
963,0
-
02 02 01
წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
582,7
582,7
-
305,7
305,7
-
638,0
638,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
582,7
582,7
305,7
305,7
638,0
638,0
02 02 02
ბორჯომის სოფლის წყალი
732,0
732,0
-
873,0
873,0
-
1 363,5
1 363,5
-
ხარჯები
720,2
720,2
-
871,1
871,1
-
1 038,5
1 038,5
-
სუბსიდიები
720,2
720,2
871,1
871,1
1 038,5
1 038,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,8
11,8
1,9
1,9
325,0
325,0
02 03
გარე განათება
1 420,5
1 316,1
104,4
1 738,2
1 439,1
299,1
1 500,8
1 500,8
-
ხარჯები
1 157,5
1 157,5
-
1 338,5
1 338,5
-
1 458,7
1 458,7
-
საქონელი და მომსახურება
751,2
751,2
-
877,3
877,3
-
900,0
900,0
-
ოფისის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
751,2
751,2
-
877,3
877,3
-
900,0
900,0
-
სუბსიდიები
406,3
406,3
-
461,2
461,2
-
558,7
558,7
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263,0
158,6
104,4
399,6
100,5
299,1
42,1
42,1
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 014,2
909,8
104,4
1 275,2
976,1
299,1
942,1
942,1
-
ხარჯები
751,2
751,2
-
877,3
877,3
-
900,0
900,0
-
საქონელი და მომსახურება
751,2
751,2
-
877,3
877,3
-
900,0
900,0
-
ოფისის ხარჯები
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
751,2
751,2
877,3
877,3
900,0
900,0
სხვა ხარჯები
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263,0
158,6
104,4
397,8
98,7
299,1
42,1
42,1
02 03 02
ბორჯომის გარე-განათება
406,3
406,3
-
463,0
463,0
-
558,7
558,7
-
ხარჯები
406,3
406,3
-
461,2
461,2
-
558,7
558,7
-
სუბსიდიები
406,3
406,3
461,2
461,2
558,7
558,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1,8
1,8
-
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
2 996,3
1 973,4
1 022,9
2 527,0
1 306,5
1 220,5
1 696,4
1 696,4
-
ხარჯები
1 007,5
787,8
219,7
1 805,9
827,6
978,3
1 351,4
1 351,4
-
საქონელი და მომსახურება
23,9
23,9
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,9
23,9
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
983,6
763,9
219,7
1 805,9
827,6
978,3
1 351,4
1 351,4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 988,8
1 185,6
803,2
721,1
479,0
242,2
345,0
345,0
-
02 04 01
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია
1 070,8
498,3
572,5
1 349,4
348,9
1 000,5
435,7
435,7
-
ხარჯები
276,8
57,2
219,7
1 202,3
224,0
978,3
315,7
315,7
-
სხვა ხარჯები
276,8
57,2
219,7
1 202,3
224,0
978,3
315,7
315,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
794,0
441,2
352,8
147,2
124,9
22,2
120,0
120,0
02 04 02
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა
706,8
706,8
-
603,6
603,6
-
1 035,7
1 035,7
-
ხარჯები
706,8
706,8
-
603,6
603,6
-
1 035,7
1 035,7
-
სხვა ხარჯები
706,8
706,8
603,6
603,6
1 035,7
1 035,7
02 04 03
საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 218,7
768,3
450,4
574,0
354,0
219,9
225,0
225,0
-
ხარჯები
23,9
23,9
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
23,9
23,9
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
23,9
23,9
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 194,8
744,5
450,4
574,0
354,0
219,9
225,0
225,0
02 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3 249,0
1 539,0
1 709,9
3 331,5
1 784,4
1 547,1
1 716,3
1 716,3
-
ხარჯები
519,6
519,6
-
606,9
606,9
-
714,1
714,1
-
საქონელი და მომსახურება
5,2
5,2
-
8,0
8,0
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,2
5,2
-
8,0
8,0
-
-
-
-
სუბსიდიები
512,4
512,4
-
588,8
588,8
-
712,0
712,0
-
სხვა ხარჯები
2,0
2,0
-
10,1
10,1
-
2,1
2,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 729,4
1 019,5
1 709,9
2 724,6
1 177,5
1 547,1
1 002,1
1 002,1
-
02 05 01
სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია
198,5
198,5
-
181,9
181,9
-
150,0
150,0
-
ხარჯები
5,2
5,2
-
16,0
16,0
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
5,2
5,2
-
8,0
8,0
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,2
5,2
8,0
8,0
-
სხვა ხარჯები
-
8,0
8,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
193,3
193,3
165,9
165,9
150,0
150,0
02 05 02
ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა
2 533,0
823,1
1 709,9
2 480,1
933,0
1 547,1
849,1
849,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 533,0
823,1
1 709,9
2 480,1
933,0
1 547,1
849,1
849,1
02 05 03
ბორჯომის გამწვანება 2012
379,2
379,2
-
515,8
515,8
-
488,6
488,6
-
ხარჯები
379,2
379,2
-
440,9
440,9
-
487,3
487,3
-
სუბსიდიები
379,2
379,2
440,9
440,9
487,3
487,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
74,8
74,8
1,3
1,3
02 05 05
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
138,3
138,3
-
153,8
153,8
-
228,6
228,6
-
ხარჯები
135,2
135,2
-
150,0
150,0
-
226,8
226,8
-
სუბსიდიები
133,2
133,2
147,9
147,9
224,7
224,7
სხვა ხარჯები
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,1
3,1
3,8
3,8
1,8
1,8
02 06
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
3 067,2
3 067,2
-
3 223,5
3 223,5
-
2 910,0
2 910,0
-
ხარჯები
2 281,6
2 281,6
-
2 531,1
2 531,1
-
2 910,0
2 910,0
-
სუბსიდიები
2 281,6
2 281,6
-
2 531,1
2 531,1
-
2 910,0
2 910,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
785,7
785,7
-
692,4
692,4
-
-
-
-
02 06 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება
2 290,1
2 290,1
-
2 605,2
2 605,2
-
2 910,0
2 910,0
-
ხარჯები
2 281,6
2 281,6
-
2 531,1
2 531,1
-
2 910,0
2 910,0
-
სუბსიდიები
2 281,6
2 281,6
2 531,1
2 531,1
2 910,0
2 910,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,6
8,6
74,1
74,1
-
02 06 02
სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა
777,1
777,1
-
618,3
618,3
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
777,1
777,1
618,3
618,3
-
02 07
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
1 013,0
1 013,0
-
1 262,8
1 262,8
-
1 143,0
1 143,0
-
ხარჯები
113,0
113,0
-
145,8
145,8
-
99,0
99,0
-
საქონელი და მომსახურება
11,6
11,6
-
32,8
32,8
-
69,0
69,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,6
11,6
32,8
32,8
69,0
69,0
სხვა ხარჯები
101,4
101,4
113,0
113,0
30,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900,0
900,0
1 117,0
1 117,0
1 044,0
1 044,0
02 08
განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
02 09
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები
898,2
32,5
865,7
1 444,9
-
1 444,9
-
-
-
ხარჯები
32,5
32,5
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
32,5
32,5
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865,7
865,7
1 444,9
1 444,9
-
02 10
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 310,6
843,6
467,0
1 282,7
841,7
441,0
-
-
-
ხარჯები
87,2
65,2
22,0
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
62,7
40,7
22,0
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
62,7
40,7
22,0
-
-
სხვა ხარჯები
24,5
24,5
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 223,4
778,4
445,0
1 282,7
841,7
441,0
-
02 11
სამოქალაქო ბიუჯეტი
241,4
74,5
166,9
369,6
19,0
350,6
61,3
61,3
-
ხარჯები
24,7
10,2
14,4
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
24,7
10,2
14,4
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
216,8
64,3
152,5
369,6
19,0
350,6
61,3
61,3
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2 583,3
2 583,3
-
3 002,0
3 002,0
-
4 067,0
4 067,0
-
ხარჯები
2 390,6
2 390,6
-
2 923,0
2 923,0
-
3 483,9
3 483,9
-
სუბსიდიები
2 390,4
2 390,4
-
2 922,0
2 922,0
-
3 482,9
3 482,9
-
სხვა ხარჯები
0,2
0,2
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,8
192,8
-
79,0
79,0
-
583,1
583,1
-
03 01
ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა
2 583,3
2 583,3
-
3 002,0
3 002,0
-
4 067,0
4 067,0
-
ხარჯები
2 390,6
2 390,6
-
2 923,0
2 923,0
-
3 483,9
3 483,9
-
სუბსიდიები
2 390,4
2 390,4
2 922,0
2 922,0
3 482,9
3 482,9
სხვა ხარჯები
0,2
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192,8
192,8
79,0
79,0
583,1
583,1
03 02
ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
04 00
განათლება
3 935,9
3 792,5
143,4
5 215,5
5 031,9
183,5
5 487,0
5 487,0
-
ხარჯები
3 890,6
3 747,2
143,4
4 815,9
4 632,3
183,5
5 276,0
5 276,0
-
საქონელი და მომსახურება
143,4
-
143,4
185,4
1,9
183,5
-
-
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
143,4
-
143,4
109,6
-
109,6
-
-
-
სუბსიდიები
3 645,5
3 645,5
-
4 433,5
4 433,5
-
5 090,1
5 090,1
-
სხვა ხარჯები
101,7
101,7
-
197,0
197,0
-
185,9
185,9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,3
45,3
-
399,6
399,6
-
211,0
211,0
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
3 584,5
3 584,5
-
4 249,5
4 249,5
-
5 144,5
5 144,5
-
ხარჯები
3 539,2
3 539,2
-
4 231,5
4 231,5
-
4 933,5
4 933,5
-
სუბსიდიები
3 539,2
3 539,2
-
4 231,5
4 231,5
-
4 900,1
4 900,1
-
სხვა ხარჯები
-
-
33,4
33,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,3
45,3
-
18,0
18,0
-
211,0
211,0
-
04 01 02
ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“
3 578,8
3 578,8
-
4 249,5
4 249,5
-
4 994,5
4 994,5
-
ხარჯები
3 539,2
3 539,2
-
4 231,5
4 231,5
-
4 933,5
4 933,5
-
სუბსიდიები
3 539,2
3 539,2
4 231,5
4 231,5
4 900,1
4 900,1
სხვა ხარჯები
-
-
33,4
33,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,5
39,5
18,0
18,0
61,0
61,0
ვალდებულებები
-
-
-
04 01 03
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
5,8
5,8
-
-
-
-
150,0
150,0
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,8
5,8
-
150,0
150,0
04 02
საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია
245,1
101,7
143,4
764,0
580,5
183,5
152,5
152,5
-
ხარჯები
245,1
101,7
143,4
382,4
198,9
183,5
152,5
152,5
-
საქონელი და მომსახურება
143,4
-
143,4
185,4
1,9
183,5
-
-
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
143,4
143,4
109,6
109,6
-
სხვა ხარჯები
101,7
101,7
197,0
197,0
152,5
152,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
381,6
381,6
-
04 03
საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება
106,3
106,3
-
202,0
202,0
-
190,0
190,0
-
ხარჯები
106,3
106,3
-
202,0
202,0
-
190,0
190,0
-
სუბსიდიები
106,3
106,3
202,0
202,0
190,0
190,0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
8 652,7
6 847,7
1 805,0
9 515,8
7 265,0
2 250,8
8 722,5
8 722,5
-
ხარჯები
5 486,5
5 486,5
-
6 324,8
6 324,8
-
8 457,2
8 457,2
-
საქონელი და მომსახურება
606,3
606,3
-
480,7
480,7
-
946,4
946,4
-
ოფისის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
602,4
602,4
-
480,7
480,7
-
946,4
946,4
-
სუბსიდიები
4 472,8
4 472,8
-
5 251,7
5 251,7
-
6 701,9
6 701,9
-
გრანტები
232,0
232,0
-
177,0
177,0
-
298,0
298,0
-
სხვა ხარჯები
175,4
175,4
-
415,4
415,4
-
510,8
510,8
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 166,2
1 361,2
1 805,0
3 191,1
940,3
2 250,8
265,3
265,3
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
4 533,8
2 728,8
1 805,0
2 990,0
2 740,6
249,4
3 009,4
3 009,4
-
ხარჯები
1 906,7
1 906,7
-
2 228,9
2 228,9
-
2 973,8
2 973,8
-
საქონელი და მომსახურება
5,5
5,5
-
15,1
15,1
-
21,4
21,4
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,6
1,6
-
15,1
15,1
-
21,4
21,4
-
სუბსიდიები
1 676,9
1 676,9
-
2 034,1
2 034,1
-
2 646,0
2 646,0
-
გრანტები
202,0
202,0
-
147,0
147,0
-
248,0
248,0
-
სხვა ხარჯები
22,3
22,3
-
32,7
32,7
-
58,4
58,4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 627,1
822,1
1 805,0
761,1
511,7
249,4
35,6
35,6
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
1 711,3
1 711,3
-
2 022,4
2 022,4
-
2 624,7
2 624,7
-
ხარჯები
1 655,0
1 655,0
-
2 016,3
2 016,3
-
2 622,9
2 622,9
-
სუბსიდიები
1 652,9
1 652,9
-
2 014,3
2 014,3
-
2 621,0
2 621,0
-
სხვა ხარჯები
2,1
2,1
-
1,9
1,9
-
1,9
1,9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,3
56,3
-
6,1
6,1
-
1,8
1,8
-
05 01 01 01
ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა
1 406,2
1 406,2
-
1 635,7
1 635,7
-
2 009,2
2 009,2
-
ხარჯები
1 351,7
1 351,7
-
1 629,6
1 629,6
-
2 007,4
2 007,4
-
სუბსიდიები
1 349,6
1 349,6
1 627,7
1 627,7
2 005,4
2 005,4
სხვა ხარჯები
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
1,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,5
54,5
6,1
6,1
1,8
1,8
05 01 01 02
ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013
305,1
305,1
-
386,6
386,6
-
615,6
615,6
-
ხარჯები
303,3
303,3
-
386,6
386,6
-
615,6
615,6
-
სუბსიდიები
303,3
303,3
386,6
386,6
615,6
615,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,8
1,8
-
-
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
253,7
253,7
-
212,7
212,7
-
355,4
355,4
-
ხარჯები
251,7
251,7
-
212,7
212,7
-
350,9
350,9
-
საქონელი და მომსახურება
5,5
5,5
-
15,1
15,1
-
21,4
21,4
-
ოფისის ხარჯები
4,0
4,0
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,6
1,6
15,1
15,1
21,4
21,4
სუბსიდიები
24,0
24,0
19,8
19,8
25,0
25,0
გრანტები
202,0
202,0
147,0
147,0
248,0
248,0
სხვა ხარჯები
20,2
20,2
30,8
30,8
56,5
56,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2,0
-
4,5
4,5
05 01 03
ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია
2 568,8
763,8
1 805,0
755,0
505,5
249,4
29,3
29,3
ოფისის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 568,8
763,8
1 805,0
755,0
505,5
249,4
29,3
29,3
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
4 093,6
4 093,6
-
6 513,3
4 511,9
2 001,4
5 693,1
5 693,1
-
ხარჯები
3 554,5
3 554,5
-
4 083,3
4 083,3
-
5 463,4
5 463,4
-
საქონელი და მომსახურება
575,5
575,5
-
453,1
453,1
-
905,0
905,0
-
ოფისის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
წარმომადგენლობითი ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
575,5
575,5
-
453,1
453,1
-
905,0
905,0
-
სუბსიდიები
2 796,0
2 796,0
-
3 217,5
3 217,5
-
4 056,0
4 056,0
-
გრანტები
30,0
30,0
-
30,0
30,0
-
50,0
50,0
-
სხვა ხარჯები
153,1
153,1
-
382,7
382,7
-
452,5
452,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
539,1
539,1
-
2 429,9
428,6
2 001,4
229,7
229,7
-
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
2 515,0
2 515,0
-
2 935,4
2 935,4
-
3 637,1
3 637,1
-
ხარჯები
2 432,3
2 432,3
-
2 891,3
2 891,3
-
3 493,4
3 493,4
-
სუბსიდიები
2 430,0
2 430,0
-
2 792,8
2 792,8
-
3 491,0
3 491,0
-
სხვა ხარჯები
2,4
2,4
-
98,5
98,5
-
2,5
2,5
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82,7
82,7
-
44,1
44,1
-
143,7
143,7
-
05 02 01 01
მუსიკალური სკოლების დაფინანსება
468,2
468,2
-
553,2
553,2
-
663,7
663,7
-
ხარჯები
457,8
457,8
-
544,3
544,3
-
648,7
648,7
-
სუბსიდიები
457,1
457,1
543,6
543,6
648,0
648,0
სხვა ხარჯები
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,5
10,5
8,9
8,9
15,0
15,0
05 02 01 02
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
608,5
608,5
-
676,5
676,5
-
884,0
884,0
-
ხარჯები
570,4
570,4
-
655,5
655,5
-
857,3
857,3
-
სუბსიდიები
570,4
570,4
655,5
655,5
857,3
857,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,2
38,2
21,1
21,1
26,7
26,7
05 02 01 03
ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 178,3
1 178,3
-
1 490,7
1 490,7
-
1 889,4
1 889,4
-
ხარჯები
1 144,2
1 144,2
-
1 476,5
1 476,5
-
1 787,4
1 787,4
-
სუბსიდიები
1 142,5
1 142,5
1 378,8
1 378,8
1 785,7
1 785,7
სხვა ხარჯები
1,7
1,7
97,7
97,7
1,7
1,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,1
34,1
14,2
14,2
102,0
102,0
05 02 01 05
ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი
260,0
260,0
-
215,0
215,0
-
200,0
200,0
-
ხარჯები
260,0
260,0
-
215,0
215,0
-
200,0
200,0
-
სუბსიდიები
260,0
260,0
215,0
215,0
200,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
05 02 02
ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები
597,6
597,6
-
489,8
489,8
-
850,0
850,0
-
ხარჯები
597,6
597,6
-
489,8
489,8
-
850,0
850,0
-
საქონელი და მომსახურება
488,8
488,8
-
336,1
336,1
-
600,0
600,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
488,8
488,8
336,1
336,1
600,0
600,0
სუბსიდიები
35,0
35,0
99,5
99,5
150,0
150,0
გრანტები
30,0
30,0
30,0
30,0
50,0
50,0
სხვა ხარჯები
43,8
43,8
24,2
24,2
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
05 02 03
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
456,4
456,4
-
2 385,8
384,5
2 001,4
86,0
86,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
456,4
456,4
2 385,8
384,5
2 001,4
86,0
86,0
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
291,0
291,0
-
285,0
285,0
-
300,0
300,0
-
ხარჯები
291,0
291,0
-
285,0
285,0
-
300,0
300,0
-
სუბსიდიები
291,0
291,0
285,0
285,0
300,0
300,0
05 02 06
ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)
233,6
233,6
-
417,3
417,3
-
820,0
820,0
-
ხარჯები
233,6
233,6
-
417,3
417,3
-
820,0
820,0
-
საქონელი და მომსახურება
86,7
86,7
-
117,0
117,0
-
305,0
305,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
86,7
86,7
117,0
117,0
305,0
305,0
სუბსიდიები
40,0
40,0
40,2
40,2
115,0
115,0
სხვა ხარჯები
106,9
106,9
260,1
260,1
400,0
400,0
05 03
საინფორმაციო მომსახურეობა
25,3
25,3
-
12,5
12,5
-
20,0
20,0
-
ხარჯები
25,3
25,3
-
12,5
12,5
-
20,0
20,0
-
საქონელი და მომსახურება
25,3
25,3
-
12,5
12,5
-
20,0
20,0
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,3
25,3
-
12,5
12,5
-
20,0
20,0
-
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 417,2
5 417,2
-
7 202,0
7 202,0
-
7 154,0
7 154,0
-
ხარჯები
5 356,9
5 356,9
-
7 173,8
7 173,8
-
7 154,0
7 154,0
-
საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
სუბსიდიები
626,7
626,7
-
790,9
790,9
-
572,8
572,8
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4 513,8
4 513,8
-
6 112,6
6 112,6
-
6 205,2
6 205,2
-
სხვა ხარჯები
206,9
206,9
-
258,5
258,5
-
366,1
366,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,3
60,3
-
28,2
28,2
-
-
-
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
242,4
242,4
-
297,4
297,4
-
19,9
19,9
-
ხარჯები
187,9
187,9
-
270,5
270,5
-
19,9
19,9
-
საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
სუბსიდიები
163,4
163,4
-
236,2
236,2
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
15,0
15,0
-
24,4
24,4
-
10,0
10,0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,5
54,5
-
26,9
26,9
-
-
-
-
06 01 01
ჯანდაცვის ცენტრი
217,9
217,9
-
272,5
272,5
-
-
-
-
ხარჯები
163,4
163,4
-
245,6
245,6
-
-
-
-
სუბსიდიები
163,4
163,4
236,2
236,2
-
სხვა ხარჯები
-
9,4
9,4
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
54,5
54,5
26,9
26,9
-
06 01 02
ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია
15,0
15,0
-
15,0
15,0
-
10,0
10,0
-
ხარჯები
15,0
15,0
-
15,0
15,0
-
10,0
10,0
-
სხვა ხარჯები
15,0
15,0
15,0
15,0
10,0
10,0
06 01 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
ხარჯები
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,5
9,5
-
9,9
9,9
-
9,9
9,9
-
06 02
სოციალური დაცვა
5 174,8
5 174,8
-
6 904,6
6 904,6
-
7 134,1
7 134,1
-
ხარჯები
5 169,0
5 169,0
-
6 903,3
6 903,3
-
7 134,1
7 134,1
-
სუბსიდიები
463,3
463,3
-
554,6
554,6
-
572,8
572,8
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4 513,8
4 513,8
-
6 112,6
6 112,6
-
6 205,2
6 205,2
-
სხვა ხარჯები
191,9
191,9
-
234,1
234,1
-
356,1
356,1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,8
5,8
-
1,3
1,3
-
-
-
-
06 02 01
მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება
2 381,6
2 381,6
-
3 204,3
3 204,3
-
2 650,0
2 650,0
-
ხარჯები
2 381,6
2 381,6
-
3 204,3
3 204,3
-
2 650,0
2 650,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 381,6
2 381,6
3 204,3
3 204,3
2 650,0
2 650,0
06 02 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
436,0
436,0
-
474,4
474,4
-
527,8
527,8
-
ხარჯები
430,2
430,2
-
473,1
473,1
-
527,8
527,8
-
სუბსიდიები
429,9
429,9
472,7
472,7
527,4
527,4
სხვა ხარჯები
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,8
5,8
1,3
1,3
-
06 02 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
2,5
2,5
-
2,5
2,5
-
-
-
-
ხარჯები
2,5
2,5
-
2,5
2,5
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2,3
2,3
2,5
2,5
-
სხვა ხარჯები
0,3
0,3
-
-
06 02 04
მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება
3,0
3,0
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
ხარჯები
3,0
3,0
-
6,0
6,0
-
6,0
6,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
06 02 05
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
226,1
226,1
-
842,0
842,0
-
1 245,8
1 245,8
-
ხარჯები
226,1
226,1
-
842,0
842,0
-
1 245,8
1 245,8
-
სოციალური უზრუნველყოფა
204,1
204,1
796,0
796,0
1 000,0
1 000,0
სხვა ხარჯები
22,0
22,0
46,0
46,0
245,8
245,8
06 02 06
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
06 02 07
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი
40,5
40,5
-
36,1
36,1
-
50,0
50,0
-
ხარჯები
40,5
40,5
-
36,1
36,1
-
50,0
50,0
-
სხვა ხარჯები
40,5
40,5
36,1
36,1
50,0
50,0
06 02 08
ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
06 02 09
18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
314,3
314,3
-
334,4
334,4
-
511,7
511,7
-
ხარჯები
314,3
314,3
-
334,4
334,4
-
511,7
511,7
-
სოციალური უზრუნველყოფა
314,3
314,3
334,4
334,4
511,7
511,7
06 02 10
სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
40,2
40,2
-
98,3
98,3
-
-
-
-
ხარჯები
40,2
40,2
-
98,3
98,3
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
40,2
40,2
98,3
98,3
-
06 02 11
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
540,3
540,3
-
552,0
552,0
-
310,0
310,0
-
ხარჯები
540,3
540,3
-
552,0
552,0
-
310,0
310,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
540,3
540,3
552,0
552,0
310,0
310,0
06 02 12
სოციალური დახმარებები
834,5
834,5
-
1 058,1
1 058,1
-
1 482,9
1 482,9
-
ხარჯები
834,5
834,5
-
1 058,1
1 058,1
-
1 482,9
1 482,9
-
სუბსიდიები
33,4
33,4
45,4
45,4
45,4
45,4
სოციალური უზრუნველყოფა
712,4
712,4
959,3
959,3
1 377,5
1 377,5
სხვა ხარჯები
88,7
88,7
53,4
53,4
60,0
60,0
06 02 13
ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა
279,0
279,0
-
190,0
190,0
-
350,0
350,0
-
ხარჯები
279,0
279,0
-
190,0
190,0
-
350,0
350,0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
279,0
279,0
190,0
190,0
350,0
350,0