„საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების თაობაზე“

თბილისი 2021 პროექტი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 30.12.2020, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.020220) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2021 წლის გეგმა 10,675,037.7 10,490,370.0 12,249,040.0 12,199,560.0 49,480.0 9,665,567.6 9,364,779.4 11,062,600.0 11,062,600.0 0.0 გრანტები 489,635.3 459,551.2 386,440.0 336,960.0 49,480.0 სხვა შემოსავლები 519,834.8 666,039.4 800,000.0 800,000.0 0.0 9,975,521.8 12,533,887.8 13,898,912.9 13,674,486.9 224,426.0 შრომის ანაზღაურება 1,454,734.0 1,543,096.8 1,636,871.1 1,636,241.1 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,301,914.5 1,529,153.1 1,798,865.9 1,684,402.9 114,463.0 პროცენტი 604,496.0 763,694.7 868,045.0 868,045.0 0.0 სუბსიდიები 489,689.6 837,076.5 857,953.0 811,643.0 46,310.0 გრანტები 798,308.9 1,010,668.9 970,378.5 958,078.5 12,300.0 615,740.1 624,367.6 698,175.0 685,875.0 12,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,946,606.1 5,343,171.8 5,655,317.3 5,655,317.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,379,772.7 1,507,026.0 2,111,482.1 2,060,759.1 50,723.0 289,535.4 384,114.6 620,055.0 581,005.0 39,050.0 699,515.9 -2,043,517.8 -1,649,872.9 -1,474,926.9 -174,946.0 2,162,897.2 2,220,859.6 2,196,443.9 1,298,389.9 898,054.0 ზრდა 2,256,128.1 2,319,013.5 2,546,443.9 1,648,389.9 898,054.0 კლება 93,231.0 98,153.9 350,000.0 350,000.0 0.0 -1,463,381.3 -4,264,377.4 -3,846,316.8 -2,773,316.8 -1,073,000.0 -87,144.9 2,081,992.8 -1,458,896.8 -1,775,726.8 316,830.0 შემოსავლები გადასახადები ხარჯები მ.შ. კაპიტალური მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება მთლიანი სალდო ფინანსური აქტივების ცვლილება 2019 წლის ფაქტი მათ შორის 2020 წლის ფაქტი დასახელება საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2 დასახელება ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 278,880.5 2,245,350.3 316,830.0 0.0 316,830.0 0.0 1,867,663.9 0.0 0.0 0.0 278,880.5 377,686.4 316,830.0 0.0 316,830.0 366,025.4 163,357.5 1,775,726.8 1,775,726.8 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 217,496.4 0.0 1,565,726.8 1,565,726.8 0.0 სესხები 148,528.7 163,317.9 210,000.0 210,000.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 39.6 0.0 0.0 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,376,236.4 6,346,370.2 2,387,420.0 997,590.0 1,389,830.0 2,335,394.8 7,290,418.5 5,123,980.0 3,734,150.0 1,389,830.0 948,771.5 2,026,071.5 -150,000.0 -150,000.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 948,771.2 2,026,071.5 -150,000.0 -150,000.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,386,623.3 5,264,347.0 5,273,980.0 3,884,150.0 1,389,830.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,386,623.1 5,264,347.0 5,273,980.0 3,884,150.0 1,389,830.0 959,158.5 944,048.3 2,736,560.0 2,736,560.0 0.0 42,165.1 42,129.1 42,835.0 42,835.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 2,165.1 2,129.1 2,835.0 2,835.0 0.0 916,993.4 901,919.1 2,693,725.0 2,693,725.0 0.0 916,993.4 901,919.1 2,690,000.0 2,690,000.0 0.0 0.0 0.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო საგარეო ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება საშინაო საგარეო სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 3 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება შემოსულობები 13,252,192.5 18,042,300.0 17,933,020.0 16,493,710.0 1,439,310.0 შემოსავლები 10,675,037.7 10,490,370.0 12,249,040.0 12,199,560.0 49,480.0 არაფინანსური აქტივების კლება 93,231.0 98,153.9 350,000.0 350,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 148,529.1 163,357.5 210,000.0 210,000.0 0.0 2,335,394.8 7,290,418.5 5,123,980.0 3,734,150.0 1,389,830.0 გადასახდელები 13,469,688.9 16,174,636.1 19,498,746.8 18,059,436.8 1,439,310.0 ხარჯები 9,975,521.8 12,533,887.9 13,898,912.9 13,674,486.9 224,426.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,256,128.1 2,319,013.5 2,546,443.9 1,648,389.9 898,054.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 278,880.5 377,686.4 316,830.0 0.0 316,830.0 ვალდებულებების კლება 959,158.5 944,048.3 2,736,560.0 2,736,560.0 0.0 -217,496.4 1,867,663.9 -1,565,726.8 -1,565,726.8 0.0 ვალდებულებების ზრდა ნაშთის ცვლილება 4 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 12,249,040.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 10,675,037.7 10,490,370.0 12,249,040.0 9,665,567.6 9,364,779.4 11,062,600.0 გრანტები 489,635.3 459,551.2 386,440.0 სხვა შემოსავლები 519,834.8 666,039.4 800,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 11,062,600.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 9,665,567.6 9,364,779.4 11,062,600.0 4,066,543.5 3,999,280.7 4,356,000.0 3,200,254.7 3,079,840.2 3,405,000.0 საშემოსავლო გადასახადი 3,200,254.7 3,079,840.2 3,405,000.0 გადასახადი საწარმოებიდან 866,288.9 919,440.6 951,000.0 მოგების გადასახადი 866,288.9 919,440.6 951,000.0 5,750,282.5 5,537,551.4 6,546,600.0 4,243,606.7 3,918,159.1 4,746,600.0 4,243,606.7 3,918,159.1 4,746,600.0 1,506,675.8 1,619,392.3 1,800,000.0 79,073.8 74,369.0 80,000.0 79,073.8 74,369.0 80,000.0 -230,332.3 -246,421.7 80,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე ფიზიკური პირებიდან გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადები 5 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 386,440.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა გრანტები 489,635.3 459,551.2 386,440.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU საჯარო მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში (EU) საქართველოში მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU) ENPARD IV - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) მაკრო-ფინანსური დახმარების პროგრამა (MFA) (EU) ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) DCFTA-ს განხორციელების და მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა (EU) სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (EU) სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 333,099.5 307,113.8 219,543.2 380,528.1 352,375.0 279,071.0 206,160.0 186,960.0 186,960.0 29,005.2 0.0 0.0 18,701.5 0.0 0.0 13,640.4 0.0 22,800.0 0.0 0.0 19,000.0 0.0 0.0 13,300.0 116,383.7 0.0 52,060.0 15,204.5 19,946.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,163.6 19,371.0 22,800.0 14,444.3 0.0 0.0 0.0 87,570.6 239,754.0 73,304.0 57,000.0 0.0 87,570.6 73,304.0 0.0 25,985.7 912.5 28,153.2 7,593.5 19,200.0 9,100.0 0.0 3,219.1 4,200.0 912.5 0.0 900.0 0.0 5,745.7 4,374.4 5,994.2 4,000.0 0.0 5,745.7 5,994.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,479.1 1,479.1 1,678.8 1,678.8 2,300.0 2,300.0 6 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EIB COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB) EU აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD,EU) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) GEF სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები KfW იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები MCC ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი (MCC) KfW დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) პროფესიული განათლება I (KfW) ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (KfW, EU) 3,378.1 1,131.9 600.0 3,378.1 1,131.9 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,109.1 8,000.1 7,200.0 7,281.8 5,807.3 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 1,505.5 2,151.7 1,950.0 0.0 0.0 1,250.0 1,321.7 41.2 0.0 4,361.3 3,754.8 0.0 4,361.3 3,754.8 0.0 87,175.5 0.0 0.0 28,425.0 0.0 0.0 28,500.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 87,175.5 68,037.7 28,425.0 0.0 26,500.0 0.0 68,037.7 0.0 0.0 19,137.8 24,453.0 19,700.0 2,833.8 1,591.6 0.0 1,490.2 742.5 1,500.0 0.0 3,400.0 6,057.0 15,257.5 0.0 0.0 0.0 1,200.0 774.6 1,038.1 1,300.0 7,982.3 0.0 0.0 7 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 0.0 5,823.3 12,300.0 0.0 3,972.0 6,800.0 0.0 3,972.0 6,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,780.0 1,780.0 1,780.0 0.0 0.0 1,780.0 69,360.3 50,598.0 150,000.0 აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU) SIDA აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპებიდან/ა(ა)იპ-ებიდან მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 800,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 519,834.8 666,039.4 800,000.0 211,739.0 291,897.7 486,000.0 პროცენტები 107,558.2 156,307.4 220,000.0 დივიდენდები 80,430.0 100,070.3 191,000.0 430.0 70.3 51,000.0 80,000.0 100,000.0 140,000.0 23,750.8 35,520.0 75,000.0 95,437.6 38,246.2 74,400.0 92,308.3 35,422.9 71,300.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 203.2 456.5 500.0 სანებართვო მოსაკრებელი 65,063.3 13,801.6 45,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 3,265.3 1,703.8 2,800.0 სახელმწიფო ბაჟი 20,756.3 17,537.9 20,000.0 საკონსულო მოსაკრებელი 1,602.0 1,000.7 1,500.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 843.4 479.3 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 574.8 443.2 500.0 3,129.3 2,823.3 3,100.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 24.9 2.3 50.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 3,087.6 2,821.0 3,050.0 შემოსავლები საკუთრებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8 დასახელება სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 16.8 0.0 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 98,139.2 71,928.2 100,000.0 ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 114,519.0 263,967.3 139,600.0 114,519.0 263,967.3 139,600.0 114,519.0 263,967.3 139,600.0 114,519.0 263,967.3 139,600.0 მიმდინარე ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 9 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 13,898,912.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ხარჯები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 9,975,521.8 12,533,887.8 13,898,912.9 13,674,486.9 224,426.0 შრომის ანაზღაურება 1,454,734.0 1,543,096.8 1,636,871.1 1,636,241.1 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,301,914.5 1,529,153.1 1,798,865.9 1,684,402.9 114,463.0 პროცენტი 604,496.0 763,694.7 868,045.0 868,045.0 0.0 სუბსიდიები 489,689.6 837,076.5 857,953.0 811,643.0 46,310.0 გრანტები 798,308.9 1,010,668.9 970,378.5 958,078.5 12,300.0 615,740.1 628,658.0 698,175.0 685,875.0 12,300.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,946,606.1 5,343,171.8 5,655,317.3 5,655,317.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,379,772.7 1,507,026.0 2,111,482.1 2,060,759.1 50,723.0 289,535.4 384,114.6 620,055.0 581,005.0 39,050.0 მ.შ. კაპიტალური მ.შ. სხვადასხვა კაპიტალური მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო 2,196,443.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,546,443.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი დასახელება სულ ჯამი 01 00 02 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2,256,128.1 2,319,013.5 7,691.5 330.3 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 2,546,443.9 1,648,389.9 898,054.0 3,108.4 5,302.3 5,302.3 0.0 249.8 100.0 100.0 0.0 10 მათ შორის კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 1.3 0.0 2.0 2.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 151.4 658.8 100.0 100.0 0.0 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 1,063.0 1,169.0 51.0 51.0 0.0 75.0 1,021.4 1,014.0 1,014.0 0.0 36.7 12.0 100.0 100.0 0.0 06 00 07 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 965.8 380.8 450.0 450.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 7,227.1 4,721.0 16,378.0 16,378.0 0.0 33.7 84.0 1,360.0 1,360.0 0.0 4.0 3.6 5.0 5.0 0.0 4.2 5.9 5.0 5.0 0.0 5.7 5.2 10.0 10.0 0.0 3.5 4.7 5.0 5.0 0.0 6.5 3.2 6.0 6.0 0.0 4.8 4.9 5.0 5.0 0.0 3.7 2.9 4.0 4.0 0.0 7.3 4.6 5.0 5.0 0.0 1.3 4.7 5.0 5.0 0.0 13,326.6 14,358.9 10,841.0 10,841.0 0.0 424.5 230.0 35.0 35.0 0.0 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საპენსიო სააგენტო 11 მათ შორის კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 119.2 9.1 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 13,723.0 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 10.0 10.0 0.0 10,978.5 7,022.0 7,022.0 0.0 2,973.9 2,814.6 27,078.0 11,908.0 15,170.0 1,618,395.4 1,769,700.8 1,888,700.0 1,083,700.0 805,000.0 36,218.1 31,163.8 36,260.0 34,760.0 1,500.0 54,030.2 121,606.2 106,373.0 106,373.0 0.0 1,494.8 2,701.7 1,010.0 1,010.0 0.0 176,008.1 157,779.7 251,963.6 201,963.6 50,000.0 108,808.7 60,702.3 42,954.0 42,954.0 0.0 23,824.2 33,627.7 17,484.0 14,424.0 3,060.0 170,378.4 88,594.4 117,937.5 94,613.5 23,324.0 33 00 საქართველოს პროკურატურა 2,932.0 2,964.3 3,020.0 3,020.0 0.0 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 23.6 26.5 10.0 10.0 0.0 158.5 118.6 100.0 100.0 0.0 472.3 89.5 220.5 220.5 0.0 136.0 18.0 155.0 155.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8,639.9 5,586.1 3,400.0 3,400.0 0.0 0.5 130.2 2,218.0 2,218.0 0.0 121.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 19.8 50.0 50.0 0.0 13.0 11.5 25.0 25.0 0.0 1,003.6 929.1 835.0 835.0 0.0 3,198.3 1,817.3 2,000.0 2,000.0 0.0 79.3 249.5 100.0 100.0 0.0 86.8 44.8 0.0 0.0 0.0 9.7 24.1 7.0 7.0 0.0 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 12 მათ შორის კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 4.8 5.6 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 1,836.4 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 54 00 55 00 საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 10.0 10.0 0.0 1,067.0 1,490.0 1,490.0 0.0 12.9 4.9 2.0 2.0 0.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 28.5 67.5 126.0 126.0 0.0 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 0.0 126.7 100.0 100.0 0.0 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 350,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 93,231.0 98,153.9 350,000.0 64,315.5 85,686.7 320,000.0 13.8 0.4 0.0 28,901.7 12,466.8 30,000.0 მიწა 13,480.7 12,366.8 30,000.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 15,421.0 100.0 0.0 15,421.0 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი დასახელება 7 7.1 სულ ჯამი საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა საგარეო ურთიერთობები საერთო დანიშნულების მომსახურება საერთო საკადრო მომსახურება საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 7.1.3 7.1.3.1 7.1.3.2 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 12,231,650.0 1,667,211.2 14,852,901.4 1,890,989.5 364,434.5 მათ შორის 16,445,356.8 2,167,457.8 საბიუჯეტო სახსრები 15,322,876.8 2,167,457.8 დონორების დაფინანსება 1,122,480.0 0.0 338,286.9 420,547.0 420,547.0 0.0 171,084.7 146,981.0 168,526.0 168,526.0 0.0 36,860.5 156,489.3 53,735.9 1,760.4 10,213.7 33,357.3 157,948.6 50,123.7 1,613.1 9,867.6 78,296.0 173,725.0 49,405.0 1,400.0 10,120.0 78,296.0 173,725.0 49,405.0 1,400.0 10,120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 კოდი 7.1.3.3 7.1.4 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.2 7.2.1 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 7.4.2.1 7.4.3 7.4.3.2 7.4.3.5 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 7.4.5.3 7.4.5.4 7.4.5.5 7.4.6 7.4.7 7.4.7.1 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 დასახელება სტატისტიკური მომსახურება საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში თავდაცვა შეიარაღებული ძალები საგარეო სამხედრო დახმარება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა სახანძრო-სამაშველო სამსახური სასამართლოები და პროკურატურა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა სოფლის მეურნეობა სათბობი და ენერგეტიკა ნავთობი და ბუნებრივი აირი ელექტროენერგეტიკა სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა მშენებლობა ტრანსპორტი საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები სარკინიგზო ტრანსპორტი საჰაერო ტრანსპორტი მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები კავშირგაბმულობა ეკონომიკის სხვა დარგები ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება ჩამდინარე წყლების მართვა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 41,761.9 3,886.9 608,139.4 38,643.0 0.0 767,090.1 590,458.9 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 37,885.0 4,250.0 913,000.0 37,885.0 4,250.0 913,000.0 0.0 0.0 0.0 642,129.4 686,000.0 686,000.0 0.0 46,555.5 93,359.4 94,255.8 94,255.8 0.0 875,017.1 341,824.3 43,567.4 37,698.9 889,465.0 332,632.3 45,009.8 32,944.1 972,292.7 417,878.0 33,000.0 33,530.0 922,292.7 367,878.0 33,000.0 33,530.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 451,926.4 478,878.9 487,884.7 487,884.7 0.0 1,239,940.4 668,388.9 99,528.3 134,393.7 137,807.0 1,236,941.7 673,678.7 81,679.3 122,489.8 139,714.4 1,345,694.4 711,151.4 74,873.0 151,450.0 149,520.0 1,345,694.4 711,151.4 74,873.0 151,450.0 149,520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 199,822.5 219,379.6 258,700.0 258,700.0 0.0 2,185,589.2 2,567,873.8 2,869,271.0 1,963,641.0 905,630.0 70,129.0 170,136.8 215,423.0 215,423.0 0.0 66,748.8 167,669.8 205,050.0 205,050.0 0.0 3,380.2 2,467.0 10,373.0 10,373.0 0.0 308,555.5 421,989.6 578,730.0 524,350.0 54,380.0 308,555.5 61,201.9 8,156.8 53,045.1 421,989.6 81,929.0 8,948.7 72,980.3 578,730.0 43,350.0 8,000.0 35,350.0 524,350.0 38,250.0 8,000.0 30,250.0 54,380.0 5,100.0 0.0 5,100.0 2,088.5 3,181.1 7,440.0 7,440.0 0.0 7,440.0 1,559,400.0 1,555,400.0 0.0 3,000.0 7,440.0 874,550.0 870,550.0 0.0 3,000.0 0.0 684,850.0 684,850.0 0.0 0.0 203.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 311,794.3 1,000.0 410,708.0 1,000.0 264,408.0 0.0 146,300.0 428.0 428.0 0.0 2,088.5 1,442,094.4 1,434,014.2 238.1 7,527.0 315.1 0.0 257,926.2 329.6 3,181.1 1,553,016.0 1,548,255.2 189.1 4,367.8 405.8 77,749.6 179,847.1 77,527.9 233,860.6 72,880.0 337,400.0 72,880.0 191,100.0 0.0 146,300.0 43,593.7 25,826.9 53,220.0 38,220.0 15,000.0 91,999.9 100,000.8 109,295.0 93,395.0 15,900.0 19,774.7 22,750.8 41,150.0 31,100.0 10,050.0 6,516.7 1,042.7 6,551.6 1,561.2 4,900.0 2,030.0 1,350.0 2,030.0 3,550.0 0.0 23,188.3 30,806.7 23,880.0 21,580.0 2,300.0 14 კოდი 7.5.6 7.6 7.6.2 7.6.3 7.7 7.7.1 7.7.1.1 7.7.2 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 7.7.6 7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.2.3 7.9.3 7.9.4 7.9.4.2 7.9.5 7.9.6 7.9.7 7.9.8 7.10 7.10.1 7.10.1.1 7.10.1.2 7.10.2 7.10.4 7.10.5 7.10.6 7.10.7 7.10.9 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში საბინაო-კომუნალური მეურნეობა კომუნალური მეურნეობის განვითარება წყალმომარაგება ჯანმრთელობის დაცვა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები ფარმაცევტული პროდუქცია ამბულატორიული მომსახურება ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დასვენება, კულტურა და რელიგია მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურება კულტურის სფეროში ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში განათლება სკოლამდელი აღზრდა ზოგადი განათლება საშუალო ზოგადი განათლება პროფესიული განათლება უმაღლესი განათლება უმაღლესი აკადემიური განათლება უმაღლესისშემდგომი განათლება განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში სოციალური დაცვა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ავადმყოფთა სოციალური დაცვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა უმუშევართა სოციალური დაცვა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 41,477.5 38,330.5 37,335.0 37,335.0 0.0 97,205.5 9,472.4 87,733.0 1,178,102.4 114,833.7 5,406.5 109,427.2 1,804,864.1 283,570.0 5,000.0 278,570.0 2,125,903.0 266,520.0 3,500.0 263,020.0 2,035,903.0 17,050.0 1,500.0 15,550.0 90,000.0 13,288.2 3,804.7 4,946.0 4,946.0 0.0 13,288.2 874,760.3 3,804.7 997,165.9 4,946.0 835,653.0 4,946.0 835,653.0 0.0 0.0 852,882.1 972,450.9 807,300.0 807,300.0 0.0 21,878.2 24,715.0 28,353.0 28,353.0 0.0 196,775.1 259,591.2 274,840.0 274,840.0 0.0 189,694.4 252,884.9 267,314.0 267,314.0 0.0 7,080.7 6,706.4 7,526.0 7,526.0 0.0 54,395.8 63,568.7 77,098.0 77,098.0 0.0 38,883.1 480,733.6 933,366.0 843,366.0 90,000.0 321,336.1 299,862.4 380,204.0 380,204.0 0.0 134,744.0 92,931.0 143,465.0 143,465.0 0.0 104,612.7 96,477.6 103,443.0 103,443.0 0.0 59,744.3 70,073.1 70,200.0 70,200.0 0.0 945.9 1,932.0 962.0 962.0 0.0 21,289.2 38,448.7 62,134.0 62,134.0 0.0 1,477,372.3 66.9 742,041.1 742,041.1 47,990.6 159,902.3 159,902.3 2,130.2 128,979.8 62,044.9 1,491,663.9 40.9 823,570.1 823,570.1 49,178.5 139,057.9 139,057.9 3,178.0 104,554.2 65,967.9 1,739,108.0 100.0 959,488.0 959,488.0 75,067.0 142,920.0 142,920.0 1,500.0 148,009.8 37,810.0 1,695,208.0 100.0 932,988.0 932,988.0 68,267.0 142,920.0 142,920.0 1,500.0 148,009.8 34,410.0 43,900.0 0.0 26,500.0 26,500.0 6,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,400.0 334,216.5 306,116.4 374,213.3 367,013.3 7,200.0 3,097,875.9 4,456,406.4 4,452,561.0 4,452,561.0 0.0 12,600.4 32,150.2 14,260.0 14,260.0 0.0 159.1 140.8 260.0 260.0 0.0 12,441.4 32,009.4 14,000.0 14,000.0 0.0 1,972,099.6 750,905.3 0.0 84,502.5 2,287,364.5 1,063,659.6 242,020.2 36,262.7 2,645,261.0 1,005,910.0 150,000.0 47,760.0 2,645,261.0 1,005,910.0 150,000.0 47,760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,355.7 95,666.0 102,662.0 102,662.0 0.0 201,412.4 699,283.2 486,708.0 486,708.0 0.0 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-3,846,316.8) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-1,458,896.8) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 316,830.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი ფინანსური აქტივების ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 278,880.5 0.0 278,880.5 2020 წლის ფაქტი 2,245,350.3 1,867,663.9 377,686.4 2021 წლის გეგმა 316,830.0 0.0 316,830.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1,775,726.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 366,025.4 163,357.5 1,775,726.8 ვალუტა და დეპოზიტები 217,496.4 0.0 1,565,726.8 სესხები 148,528.7 163,317.9 210,000.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 39.6 0.0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.3 0.0 0.0 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,287,420.0 ათასი ლარის ოდენობით. 16 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 5,123,980.0 ათასი ლარის ოდენობით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი 2,335,394.8 7,290,418.5 5,123,980.0 948,771.5 2,026,071.5 -150,000.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 948,771.2 2,026,071.5 -150,000.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.3 0.0 0.0 1,386,623.3 5,264,347.0 5,273,980.0 0.2 0.0 0.0 1,386,623.1 5,264,347.0 5,273,980.0 საშინაო საგარეო ვალუტა და დეპოზიტები სესხები ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − (-150.0) მლნ ლარის ოდენობით; ბ) ევრობონდის რეფინანსირებით ვალდებულებების ზრდა − 1 713.2 მლნ ლარის ოდენობით; გ) საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (IV) ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 172.0 მლნ ლარის ოდენობით; დ) საქართველოს ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (პოლიტიკაზე დაფუძნებული სესხი (PBL) IV) ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 229.0 მლნ ლარის ოდენობით; ე) სექტორული განვითარების პროგრამის „თანამედროვე უნარები უკეთესი სამუშაო ადგილებისთვის“ ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 162.0 მლნ ლარის ოდენობით; ვ) წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 271.0 მლნ ლარის ოდენობით; ზ) მაკროფინანსური დახმარების (MFA) IV პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 286.0 მლნ ლარის ოდენობით; თ) ფისკალური მდგრადობის და სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 663.0 მლნ ლარის ოდენობით; ი) COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 57.0 მლნ ლარის ოდენობით; კ) სსე-ს კორპორატიზაციისა და ენერგობაზრის რეფორმების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები − 331.0 მლნ ლარის ოდენობით; ლ) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1 389.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (KfW, EU, EBRD) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 977,611.6 0.0 1,418,759.9 1,906.9 1,389,830.0 0.0 8,784.9 3,016.3 5,600.0 51,161.1 56,470.5 23,500.0 17 დასახელება განვითარების პროექტი (EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW) საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაცია ბ (ADB, EIB) აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (ADB, EBRD) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB) Log-In Georgia (WB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი ა (IBRD) საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი ჭიათურაში (Government of France) COVID-19 პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოება (AIIB, KfW, WB) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) პროფესიული განათლება I (KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 14,768.6 1,358.0 0.0 0.0 0.0 4,780.0 1,272.7 0.0 0.0 3,040.3 0.0 304.5 0.0 0.0 6,700.0 0.0 0.0 7,500.0 3,997.8 5,360.8 2,000.0 329.6 903.8 1,400.0 8,960.5 19,302.0 35,400.0 0.0 0.0 6,000.0 19,144.7 1,489.5 0.0 194,509.9 32,386.3 59,000.0 56,851.2 61,712.8 60,000.0 736.6 1,023.0 28,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,148.3 355.8 798.7 15,000.0 2,500.0 9,728.2 24,932.5 21,000.0 180.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 495.6 0.0 25,000.0 0.0 24,374.8 50,000.0 477.0 923.1 3,600.0 0.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 3,400.0 0.0 0.0 6,000.0 18,476.5 21,477.5 13,000.0 847.6 0.0 600.0 18 დასახელება სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი– სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EU, EBRD, EIB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (WB, EIB) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (ADB) 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 11,875.3 40,895.0 66,300.0 0.0 43,715.9 25,200.0 0.0 0.0 1,770.0 10,034.9 7,837.1 21,800.0 7,077.2 4,172.7 6,000.0 0.0 0.0 3,450.0 0.0 3,584.5 18,500.0 51,398.7 37,548.3 25,000.0 1,541.5 3,927.5 0.0 2,191.4 6,777.6 4,800.0 1,186.1 0.0 0.0 14,978.3 9,206.2 20,700.0 0.0 953.4 100.0 19,112.2 8,585.5 0.0 17,301.5 39,441.3 30,000.0 20,318.8 188,331.7 67,800.0 59,513.8 19,111.5 50,850.0 191,027.1 134,654.0 68,000.0 16,149.0 32,223.8 10,000.0 41,000.3 15,056.8 12,000.0 0.0 733.8 33,000.0 0.0 109,818.8 33,900.0 19 დასახელება ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 1,271.5 5,211.5 14,000.0 954.7 2,824.9 1,000.0 21,606.4 1,368.1 0.0 11,869.0 89,748.0 92,000.0 0.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,474.4 3,900.0 9,759.4 5,514.4 25,000.0 0.0 116,796.6 120,000.0 0.0 0.0 80,000.0 507.6 20,373.4 8,000.0 13,325.0 156,531.5 144,000.0 49,788.8 41,798.6 0.0 8,911.2 5,450.6 480.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 1,995.6 0.0 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 2,736,560.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის პროექტი ვალდებულებების კლება 959,158.5 944,048.3 2,736,560.0 საშინაო 42,165.1 42,129.1 42,835.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 2,165.1 2,129.1 2,835.0 საგარეო 916,993.4 901,919.1 2,693,725.0 სესხები 916,993.4 901,919.1 2,690,000.0 20 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 2021 წლის პროექტი 3,725.0 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2021 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 32,285.2 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 26,329.9 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 5,955.3 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2021) სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფო გარანტიით აღებული საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 26,329,927 მრავალმხრივი კრედიტორები 17,931,931 1 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5,951,042 2 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 4 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 5 ევროკავშირი (EU) 6 მსოფლიო ბანკი (WB) 7 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 124,351 8 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 661,434 9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 11,457 10 სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 8,305 ორმხრივი კრედიტორები 542,998 781,962 2,687,892 782,101 6,380,390 5,313,686 1 სომხეთი 11,629 2 აზერბაიჯანი 13,183 3 ავსტრია 54,440 4 ჩინეთი 5 საფრანგეთი 1,924,364 6 გერმანია 2,469,794 7 ირანი 9,616 8 იაპონია 613,262 9 ყაზახეთი 14,340 10 ქუვეითი 43,421 11 ნიდერლანდი 12 რუსეთი 90,110 13 თურქეთი 25,670 14 თურქმენეთი 15 უკრაინა 16 ამერიკის შეერთებული შტატები 17 უზბეკეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,463 324 665 0 41,406 0 1,574,450 21 კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2021) ევრობონდი 1,574,450 4,758 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 4,758 1,505,101 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (საქართველოს ეროვნული ბანკი) 5,955,297 საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად 1 განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 160,846 152,000 242,451 5,400,000 32,285,223 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა შენიშვნა: 1. გამოთვლისას გამოყენებულია გაცვლითი კურსი (2021 წლის 28 ივნისის მდგომარეობით): 1 EUR = 3.7601 GEL; 1 SDR = 4.4995 GEL; 10 CNY =4.8773GEL; 100 JPY = 2.843 GEL; 1 KWD =10.4615 GEL; 1 USD = 3.1489 GEL 2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვროს შემდეგნაირად: ა) 2021 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრის მიღმა − 3 971.1 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 6.9%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3%); ბ) 2021 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 53.9%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების საორიენტაციო შეფასება (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.7%-ით − ჯამი: მშპ-ის 54.6% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 22 2. მე-15 მუხლის 1.1.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1.1.2 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 27 02 02) მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 000-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით.“. 23 3. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2021 წლის გეგმა კოდი 00 00 01 00 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 03 01 01 03 01 დასახელება სულ ჯამი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 13,469,689.0 112,143.0 9,975,521.8 1,454,734.0 2,256,128.1 278,880.5 959,158.5 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 16,174,636.1 112,214.0 12,533,887.9 1,543,096.8 2,319,013.5 377,686.4 944,048.3 19,498,746.8 112,605.0 13,898,912.9 1,636,871.1 2,546,443.9 316,830.0 2,736,560.0 18,059,436.8 112,605.0 13,674,486.9 1,636,241.1 1,648,389.9 0.0 2,736,560.0 49,480.0 0.0 37,970.0 630.0 11,510.0 0.0 0.0 1,389,830.0 0.0 186,456.0 0.0 886,544.0 316,830.0 0.0 63,804.8 53,983.0 64,736.0 64,736.0 0.0 0.0 1,126.0 56,113.3 30,061.2 7,691.5 54,040.8 670.0 48,389.2 24,155.8 5,651.5 1,131.0 50,874.6 30,245.1 3,108.4 43,886.4 658.0 42,092.8 23,287.5 1,793.6 1,181.0 59,433.7 32,794.0 5,302.3 53,696.0 708.0 49,899.4 25,683.0 3,796.6 1,181.0 59,433.7 32,794.0 5,302.3 53,696.0 708.0 49,899.4 25,683.0 3,796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,195.7 15,902.1 19,665.2 19,665.2 0.0 0.0 385.0 17,195.7 14,548.8 387.0 15,902.1 14,441.0 434.0 19,665.2 16,253.0 434.0 19,665.2 16,253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,689.9 6,349.2 6,680.5 6,680.5 0.0 0.0 6,689.9 6,349.2 6,680.5 6,680.5 0.0 0.0 30,155.1 21,635.2 27,350.3 27,350.3 0.0 0.0 285.0 24,503.6 9,607.1 5,651.5 271.0 19,841.5 8,846.4 1,793.6 274.0 23,553.7 9,430.0 3,796.6 274.0 23,553.7 9,430.0 3,796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,114.9 21,594.7 27,260.3 27,260.3 0.0 0.0 285.0 24,463.3 271.0 19,801.0 274.0 23,463.7 274.0 23,463.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24 2021 წლის გეგმა კოდი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 9,569.0 5,651.5 პერსონალის პროფესიული განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საბიბლიოთეკო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 01 02 01 03 01 04 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 8,846.4 1,793.6 9,430.0 3,796.6 9,430.0 3,796.6 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 40.5 90.0 90.0 0.0 0.0 40.3 38.1 9,331.5 441.0 7,293.4 5,620.3 2,038.2 40.5 0.0 8,967.8 445.0 7,656.1 6,147.4 1,311.7 90.0 0.0 9,590.0 445.0 8,105.0 6,250.0 1,485.0 90.0 0.0 9,590.0 445.0 8,105.0 6,250.0 1,485.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.5 393.1 450.0 450.0 0.0 0.0 15.0 430.7 285.1 1.8 15.0 393.1 261.2 0.0 15.0 445.0 286.0 5.0 15.0 445.0 286.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 735.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 732.6 549.1 3.1 13.0 984.3 575.0 15.7 13.0 984.3 575.0 15.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,532.2 4,717.7 6,250.0 6,250.0 0.0 0.0 60.0 8,201.9 2,589.8 330.3 61.0 4,467.8 2,228.4 249.8 61.0 6,150.0 2,500.0 100.0 61.0 6,150.0 2,500.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 730.9 577.9 700.0 700.0 0.0 0.0 13.0 729.6 524.4 1.3 13.0 577.9 455.6 0.0 13.0 698.0 505.0 2.0 13.0 698.0 505.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,282.3 18,432.1 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 227.0 20,130.9 7,733.7 151.4 15,925.4 353.0 14,862.5 11,935.7 1,063.0 227.0 17,773.3 7,279.8 658.8 13,547.2 351.0 12,378.1 9,970.7 1,169.0 227.0 15,900.0 7,200.0 100.0 16,811.0 354.0 16,760.0 13,623.0 51.0 227.0 15,900.0 7,200.0 100.0 16,811.0 354.0 16,760.0 13,623.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,762.5 77,511.4 74,455.8 74,455.8 0.0 0.0 531.0 31,687.5 531.0 76,490.0 528.0 73,441.8 528.0 73,441.8 0.0 0.0 0.0 0.0 25 2021 წლის გეგმა კოდი 06 01 06 02 06 03 06 04 07 00 08 00 09 00 09 01 09 02 10 00 დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო გარემოს განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 12,780.0 75.0 11,772.8 506.0 11,698.9 9,062.0 74.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 29,485.8 1,021.4 11,691.9 506.0 11,663.3 8,985.8 28.6 31,727.6 1,014.0 13,844.3 503.0 12,830.3 9,291.3 1,014.0 31,727.6 1,014.0 13,844.3 503.0 12,830.3 9,291.3 1,014.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,091.3 975.9 1,270.7 1,270.7 0.0 0.0 25.0 1,091.3 656.0 0.0 25.0 972.8 653.4 3.1 25.0 1,270.7 678.0 0.0 25.0 1,270.7 678.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,225.8 14,307.3 14,308.8 14,308.8 0.0 0.0 14,225.8 4,672.5 4,671.5 3,062.1 1.0 14,307.3 50,536.3 49,546.6 19,846.5 989.7 14,308.8 45,032.0 45,032.0 21,758.3 0.0 14,308.8 45,032.0 45,032.0 21,758.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,866.3 3,469.4 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 73.0 3,829.6 2,754.0 36.7 9,428.8 196.0 8,463.0 6,010.7 965.8 72,617.6 1,739.0 65,390.5 48,039.2 7,227.1 73.0 3,457.4 2,588.0 12.0 9,716.5 225.0 9,335.7 6,555.0 380.8 65,015.6 1,865.0 60,294.6 44,089.3 4,721.0 73.0 4,150.0 2,762.0 100.0 12,500.0 225.0 12,050.0 8,950.0 450.0 86,000.0 1,865.0 69,622.0 51,561.0 16,378.0 73.0 4,150.0 2,762.0 100.0 12,500.0 225.0 12,050.0 8,950.0 450.0 86,000.0 1,865.0 69,622.0 51,561.0 16,378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70,927.5 63,642.6 84,130.0 84,130.0 0.0 0.0 1,701.0 63,845.6 47,434.5 7,081.9 1,827.0 58,921.7 43,491.7 4,720.9 1,827.0 67,802.0 50,850.0 16,328.0 1,827.0 67,802.0 50,850.0 16,328.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,690.1 1,372.9 1,870.0 1,870.0 0.0 0.0 38.0 1,544.9 604.7 145.2 38.0 1,372.9 597.6 0.1 38.0 1,820.0 711.0 50.0 38.0 1,820.0 711.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,277.8 4,531.6 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 26 2021 წლის გეგმა კოდი 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 93.0 4,244.1 2,733.0 33.7 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 93.0 4,447.6 2,501.4 84.0 93.0 5,140.0 2,900.0 1,360.0 93.0 5,140.0 2,900.0 1,360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 867.4 806.0 890.0 890.0 0.0 0.0 30.0 863.4 591.6 4.0 30.0 802.5 537.1 3.6 30.0 885.0 600.0 5.0 30.0 885.0 600.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 636.7 608.5 680.0 680.0 0.0 0.0 31.0 632.5 407.8 4.2 27.0 602.7 411.6 5.9 27.0 675.0 450.0 5.0 27.0 675.0 450.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 778.3 743.9 790.0 790.0 0.0 0.0 31.0 772.6 535.1 5.7 31.0 738.6 502.8 5.2 31.0 780.0 545.0 10.0 31.0 780.0 545.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 705.7 642.8 760.0 760.0 0.0 0.0 25.0 702.2 473.2 3.5 24.0 638.1 444.8 4.7 24.0 755.0 500.0 5.0 24.0 755.0 500.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.6 575.8 650.0 650.0 0.0 0.0 31.0 618.1 435.5 6.5 31.0 572.7 382.4 3.2 31.0 644.0 442.0 6.0 31.0 644.0 442.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 610.5 536.8 640.0 640.0 0.0 0.0 27 2021 წლის გეგმა კოდი 17 00 18 00 19 00 20 00 20 01 20 02 20 03 დასახელება ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 31.0 605.7 438.9 4.8 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 31.0 531.9 396.6 4.9 31.0 635.0 460.0 5.0 31.0 635.0 460.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.0 615.1 650.0 650.0 0.0 0.0 25.0 605.3 425.6 3.7 25.0 612.1 443.1 2.9 25.0 646.0 447.0 4.0 25.0 646.0 447.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 845.9 803.7 880.0 880.0 0.0 0.0 30.0 838.6 545.4 7.3 30.0 799.2 523.7 4.6 30.0 875.0 559.0 5.0 30.0 875.0 559.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 629.4 610.1 660.0 660.0 0.0 0.0 30.0 628.1 443.0 1.3 29.0 605.4 425.2 4.7 29.0 655.0 465.0 5.0 29.0 655.0 465.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135,919.9 136,343.5 137,500.0 137,500.0 0.0 0.0 3,850.0 122,593.3 82,577.9 13,326.6 3,850.0 121,984.6 82,439.6 14,358.9 3,850.0 126,659.0 87,000.0 10,841.0 3,850.0 126,659.0 87,000.0 10,841.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114,971.1 111,770.9 118,000.0 118,000.0 0.0 0.0 3,452.0 105,524.2 74,878.5 9,446.9 3,452.0 105,923.5 74,412.3 5,847.4 3,421.0 108,335.0 78,100.0 9,665.0 3,421.0 108,335.0 78,100.0 9,665.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,948.8 24,527.7 18,500.0 18,500.0 0.0 0.0 398.0 17,069.1 7,699.3 3,879.8 398.0 16,016.2 7,990.0 8,511.5 398.0 17,359.0 8,300.0 1,141.0 398.0 17,359.0 8,300.0 1,141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 28 2021 წლის გეგმა კოდი 21 00 22 00 23 00 23 01 23 02 23 03 23 04 23 05 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საპენსიო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ფინანსების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 0.0 0.0 0.0 0.0 3,792.9 58.0 3,368.4 1,935.4 424.5 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 44.9 37.3 0.0 4,191.0 75.0 3,961.0 2,850.7 230.0 31.0 965.0 600.0 35.0 3,400.0 70.0 3,365.0 2,100.0 35.0 31.0 965.0 600.0 35.0 3,400.0 70.0 3,365.0 2,100.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,744.6 2,189.1 2,550.0 2,550.0 0.0 0.0 46.0 2,625.5 1,075.2 119.2 86,059.0 5,070.0 72,336.0 47,522.1 13,723.0 21,624.8 337.0 18,399.1 8,369.8 3,225.7 46.0 2,180.1 1,087.8 9.1 77,228.5 5,168.0 66,250.0 48,713.5 10,978.5 17,096.7 337.0 16,264.6 7,714.6 832.1 46.0 2,540.0 1,125.0 10.0 88,900.0 5,168.0 81,878.0 46,605.0 7,022.0 18,715.0 337.0 17,465.0 8,000.0 1,250.0 46.0 2,540.0 1,125.0 10.0 88,900.0 5,168.0 81,878.0 46,605.0 7,022.0 18,715.0 337.0 17,465.0 8,000.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,845.4 31,789.4 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 3,893.0 25,310.0 17,459.9 8,535.4 20,935.1 710.0 20,935.1 17,649.4 4,013.0 23,083.0 20,199.8 8,706.3 19,810.1 681.0 19,810.1 16,686.0 4,013.0 35,600.0 16,500.0 4,400.0 21,485.0 681.0 21,485.0 18,000.0 4,013.0 35,600.0 16,500.0 4,400.0 21,485.0 681.0 21,485.0 18,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,486.0 6,664.0 6,750.0 6,750.0 0.0 0.0 87.0 5,549.6 2,909.1 1,936.4 87.0 5,223.9 2,948.3 1,440.1 87.0 5,388.0 2,800.0 1,362.0 87.0 5,388.0 2,800.0 1,362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,193.6 955.9 850.0 850.0 0.0 0.0 22.0 1,168.0 348.8 25.5 22.0 955.9 389.6 0.0 22.0 840.0 375.0 10.0 22.0 840.0 375.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29 2021 წლის გეგმა კოდი 23 06 24 00 24 01 24 02 24 03 24 04 24 05 24 06 24 07 დასახელება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ქონების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 974.1 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 912.3 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 21.0 974.1 785.0 28.0 912.3 775.1 28.0 1,100.0 930.0 28.0 1,100.0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 260,409.4 759,363.9 642,815.0 533,715.0 3,200.0 105,900.0 755.0 225,268.1 14,350.5 2,973.9 32,167.4 0.0 740.0 689,545.5 14,003.7 2,814.6 67,003.8 0.0 540.0 538,712.0 12,315.0 27,078.0 73,300.0 3,725.0 540.0 518,082.0 12,315.0 11,908.0 0.0 3,725.0 0.0 3,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,430.0 0.0 15,170.0 73,300.0 0.0 20,906.3 11,511.2 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 248.0 20,786.8 5,763.3 119.5 220.0 11,414.3 5,309.7 96.9 218.0 13,400.0 5,650.0 100.0 218.0 13,400.0 5,650.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,643.2 1,370.2 1,540.0 1,540.0 0.0 0.0 62.0 1,558.3 1,150.1 84.9 45.0 1,367.1 1,000.4 3.2 45.0 1,443.0 1,040.0 97.0 45.0 1,443.0 1,040.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 850.0 957.8 980.0 980.0 0.0 0.0 70.0 690.0 525.0 160.0 70.0 814.4 655.0 143.4 70.0 820.0 655.0 160.0 70.0 820.0 655.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 140.0 140.0 140.0 0.0 0.0 16.0 140.0 110.0 50,645.8 63.0 49,881.5 1,539.7 764.3 28,714.0 198.0 28,714.0 2,860.0 42,434.2 59.0 42,368.2 1,609.5 65.9 16.0 140.0 110.0 8,242.2 63.0 7,669.3 1,503.4 572.9 76,777.1 198.0 76,777.1 2,760.0 426,857.0 54.0 426,547.2 1,596.9 309.8 16.0 140.0 110.0 17,680.0 63.0 16,304.0 1,600.0 1,376.0 60,130.0 0.0 60,130.0 0.0 357,160.0 50.0 357,140.0 1,760.0 20.0 16.0 140.0 110.0 17,680.0 63.0 16,304.0 1,600.0 1,376.0 60,130.0 0.0 60,130.0 0.0 357,160.0 50.0 357,140.0 1,760.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 2021 წლის გეგმა კოდი 24 07 01 24 07 02 24 07 03 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,322.1 2,886.2 3,160.0 3,160.0 0.0 0.0 59.0 3,256.1 1,609.5 65.9 54.0 2,867.0 1,596.9 19.1 50.0 3,140.0 1,760.0 20.0 50.0 3,140.0 1,760.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 39,112.1 35,390.1 89,000.0 89,000.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 39,112.1 0.0 35,099.4 290.7 89,000.0 0.0 89,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388,580.7 265,000.0 265,000.0 0.0 0.0 0.0 388,580.7 265,000.0 265,000.0 0.0 0.0 24 07 03 01 სამშენებლო სექტორის ხელშეწყობა 0.0 9,035.5 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა - მცირე გრანტები ხარჯები 0.0 9,035.5 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 24 07 03 02 0.0 2,534.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 2,534.5 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 საკრედიტო საგარანტიო სქემა 0.0 47,004.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 ხარჯები მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების ხელშემწყობი ღონისძიებები ხარჯები ინფექციური პათოლოგიის მართვის ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებულ საკარანტინო პერიოდში სათანადო პირობების შექმნასთან დაკავშირებული მომსახურების ხარჯები ხარჯები საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 47,004.8 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 51,249.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,249.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210,000.0 165,000.0 165,000.0 0.0 0.0 0.0 210,000.0 165,000.0 165,000.0 0.0 0.0 0.0 33,756.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,756.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,068.7 3,752.7 28,680.0 13,680.0 0.0 15,000.0 10.0 3,887.5 299.0 181.1 10.0 3,714.1 273.5 38.6 10.0 3,560.0 300.0 25,120.0 10.0 3,560.0 300.0 10,120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 570.4 549.5 580.0 580.0 0.0 0.0 29.0 570.4 493.9 29.0 549.5 489.9 29.0 580.0 500.0 29.0 580.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 07 03 03 24 07 03 04 24 07 03 05 24 07 03 06 24 07 03 07 24 08 24 09 31 2021 წლის გეგმა კოდი 24 10 24 11 24 12 24 13 24 14 24 14 01 24 14 02 24 14 02 01 24 14 02 02 24 14 03 24 14 03 01 24 14 03 02 დასახელება ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხეთორთუმი" (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 7,527.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,367.8 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 7,527.0 4,367.8 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 8,156.8 8,948.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 8,156.8 8,948.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 9,723.5 18,921.1 17,600.0 0.0 0.0 17,600.0 9,427.2 296.3 17,360.5 1,560.6 17,430.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,430.0 170.0 17,301.5 39,441.3 32,000.0 0.0 2,000.0 30,000.0 0.0 17,301.5 0.0 39,441.3 2,000.0 30,000.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 30,000.0 21,046.7 30,062.5 51,500.0 7,000.0 1,200.0 43,300.0 6,180.7 14,866.0 2,500.0 27,562.5 8,200.0 43,300.0 7,000.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 43,300.0 10,454.2 5,672.7 7,200.0 1,200.0 0.0 6,000.0 4,880.7 5,573.4 1,500.0 4,172.7 1,200.0 6,000.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 10,084.9 3,016.3 6,600.0 1,000.0 0.0 5,600.0 1,300.0 8,784.9 0.0 3,016.3 1,000.0 5,600.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,600.0 9,341.6 1,362.5 4,800.0 1,000.0 0.0 3,800.0 1,300.0 8,041.6 0.0 1,362.5 1,000.0 3,800.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,800.0 743.3 1,653.8 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 743.3 1,653.8 1,800.0 0.0 0.0 1,800.0 507.6 21,373.4 37,700.0 4,800.0 1,200.0 31,700.0 0.0 507.6 1,000.0 20,373.4 6,000.0 31,700.0 4,800.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 31,700.0 0.0 100.0 9,400.0 1,500.0 1,200.0 6,700.0 0.0 0.0 100.0 0.0 2,700.0 6,700.0 1,500.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 6,700.0 0.0 0.0 6,500.0 500.0 0.0 6,000.0 32 2021 წლის გეგმა კოდი 24 14 03 03 24 14 03 04 24 14 03 05 24 14 03 06 24 15 24 16 24 17 24 18 24 19 24 20 24 21 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 0.0 0.0 500.0 6,000.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 507.6 20,373.4 8,500.0 500.0 0.0 8,000.0 ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 507.6 0.0 20,373.4 500.0 8,000.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 0.0 500.0 7,000.0 1,000.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 500.0 0.0 1,000.0 6,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 1,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 5,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 0.0 400.0 300.0 300.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ვალდებულებების კლება ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში 0.0 400.0 300.0 300.0 0.0 0.0 44,677.8 63,336.5 22,800.0 22,800.0 0.0 0.0 44,677.8 63,336.5 22,800.0 22,800.0 0.0 0.0 492.8 538.3 400.0 400.0 0.0 0.0 463.7 29.2 460.2 78.1 400.0 0.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1,500.0 100.0 8.0 1,500.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,725.0 3,725.0 0.0 0.0 0.0 487.8 900.0 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 477.2 305.0 10.7 31.0 865.0 600.0 35.0 31.0 865.0 600.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,913.1 21,000.0 21,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,912.6 0.5 21,000.0 0.0 21,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.1 189.1 0.0 0.0 0.0 0.0 33 2021 წლის გეგმა კოდი 24 22 25 00 25 01 25 02 25 02 01 25 02 02 25 02 03 25 03 25 04 დასახელება არსებული მიწების გამოსყიდვაკომპენსაცია ხარჯები სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 238.1 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 189.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,272.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,272.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,121,193.2 2,202,373.3 2,456,630.0 1,546,200.0 15,980.0 894,450.0 339.0 301,530.8 9,366.9 1,618,395.4 201,267.1 339.0 295,636.5 8,726.7 1,769,700.8 137,035.9 324.0 486,200.0 8,980.0 1,888,700.0 81,730.0 324.0 462,500.0 8,980.0 1,083,700.0 0.0 0.0 8,930.0 0.0 7,050.0 0.0 0.0 14,770.0 0.0 797,950.0 81,730.0 8,650.6 6,381.9 5,700.0 5,700.0 0.0 0.0 150.0 8,494.6 4,114.6 156.0 150.0 6,319.4 3,590.7 62.5 135.0 5,650.0 3,550.0 50.0 135.0 5,650.0 3,550.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,395,841.2 1,493,864.9 1,538,930.0 858,080.0 2,000.0 678,850.0 189.0 118,431.5 5,252.3 1,277,409.7 189.0 119,032.0 5,136.0 1,374,832.9 189.0 161,480.0 5,430.0 1,377,450.0 189.0 155,530.0 5,430.0 702,550.0 0.0 50.0 0.0 1,950.0 0.0 5,900.0 0.0 672,950.0 8,185.4 6,965.7 7,530.0 7,530.0 0.0 0.0 189.0 7,483.6 5,252.3 701.8 189.0 6,931.6 5,136.0 34.1 189.0 7,430.0 5,430.0 100.0 189.0 7,430.0 5,430.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 651,581.1 566,573.7 641,400.0 574,900.0 0.0 66,500.0 100,588.3 550,992.8 98,074.6 468,499.1 138,500.0 502,900.0 137,200.0 437,700.0 0.0 0.0 1,300.0 65,200.0 736,074.7 920,325.5 890,000.0 275,650.0 2,000.0 612,350.0 10,359.6 725,715.2 14,025.8 906,299.7 15,550.0 874,450.0 10,900.0 264,750.0 50.0 1,950.0 4,600.0 607,750.0 253,899.4 279,302.5 334,350.0 203,750.0 1,500.0 129,100.0 29,580.9 224,296.1 22.4 9,390.9 269,911.6 0.0 13,450.0 320,900.0 0.0 6,750.0 197,000.0 0.0 600.0 900.0 0.0 6,100.0 123,000.0 0.0 294,169.7 245,315.0 348,600.0 264,370.0 5,030.0 79,200.0 85,113.7 9,136.1 103,593.3 6,562.2 270,020.0 1,150.0 263,220.0 1,150.0 5,030.0 0.0 1,770.0 0.0 34 2021 წლის გეგმა კოდი 25 05 25 06 25 07 26 00 26 01 26 02 26 02 01 26 02 02 26 02 03 26 03 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 199,920.0 21,099.3 19,774.7 1,324.7 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 135,159.5 20,655.3 18,778.8 1,876.4 77,430.0 33,650.0 29,350.0 4,300.0 0.0 26,100.0 26,100.0 0.0 0.0 3,250.0 3,250.0 0.0 77,430.0 4,300.0 0.0 4,300.0 70,321.3 21,000.0 31,300.0 31,300.0 0.0 0.0 13.4 70,307.8 0.0 21,000.0 0.0 31,300.0 0.0 31,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77,211.8 135,853.8 164,100.0 156,900.0 4,200.0 3,000.0 40,122.2 37,089.6 216,832.9 5,098.0 180,614.8 71,505.4 36,218.1 38,522.1 97,331.7 238,813.3 5,079.0 207,649.4 71,051.2 31,163.8 6,250.0 157,850.0 296,500.0 5,069.0 260,240.0 79,984.0 36,260.0 5,250.0 151,650.0 281,100.0 5,069.0 246,340.0 79,984.0 34,760.0 0.0 4,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 2,000.0 15,400.0 0.0 13,900.0 0.0 1,500.0 35,827.0 48,226.4 85,700.0 85,700.0 0.0 0.0 198.0 34,560.2 3,899.5 1,266.9 198.0 48,144.7 3,760.1 81.7 189.0 85,330.0 3,900.0 370.0 189.0 85,330.0 3,900.0 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143,706.3 147,712.0 156,520.0 156,520.0 0.0 0.0 4,070.0 122,568.9 58,225.8 21,137.5 4,070.0 127,515.6 56,584.4 20,196.4 4,070.0 136,520.0 64,605.0 20,000.0 4,070.0 136,520.0 64,605.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116,669.6 119,517.9 129,520.0 129,520.0 0.0 0.0 4,070.0 116,669.6 58,225.8 4,070.0 119,517.9 56,584.4 4,070.0 129,520.0 64,605.0 4,070.0 129,520.0 64,605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,899.3 7,997.7 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 5,899.3 7,997.7 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 21,137.5 20,196.4 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 21,137.5 20,196.4 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 6,079.0 5,822.3 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 35 2021 წლის გეგმა კოდი 26 04 26 05 26 06 26 07 26 08 26 09 26 10 27 00 დასახელება დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 385.0 5,993.1 4,245.6 85.9 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 385.0 5,578.6 4,244.4 243.8 384.0 5,900.0 4,245.0 0.0 384.0 5,900.0 4,245.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,232.6 1,838.8 2,495.0 2,495.0 0.0 0.0 76.0 2,228.7 1,044.6 3.9 76.0 1,837.7 908.9 1.1 76.0 2,475.0 1,082.0 20.0 76.0 2,475.0 1,082.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,542.3 2,867.5 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 43.0 2,455.0 475.8 87.3 43.0 2,851.6 999.9 15.9 43.0 2,500.0 1,000.0 0.0 43.0 2,500.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,845.6 7,504.7 6,500.0 6,500.0 0.0 0.0 326.0 5,720.4 3,614.0 125.2 307.0 5,979.8 3,723.5 1,524.9 307.0 6,500.0 5,152.0 0.0 307.0 6,500.0 5,152.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,862.8 7,874.0 16,485.0 16,485.0 0.0 0.0 3,052.0 3,810.8 4,841.2 3,032.8 4,115.0 12,370.0 4,115.0 12,370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,037.2 7,324.9 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 262.2 0.0 4,775.0 1,403.2 1,403.2 0.0 2,678.7 830.0 4,646.2 2,129.7 2,114.4 15.2 3,000.0 0.0 2,000.0 15,400.0 13,900.0 1,500.0 3,000.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,400.0 13,900.0 1,500.0 7,296.9 7,513.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,371.2 4,925.7 6,107.1 1,405.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,055,432.2 5,631,137.3 6,092,964.0 6,002,964.0 0.0 90,000.0 2,667.0 4,001,402.0 34,277.4 2,439.0 5,509,531.1 36,100.1 2,877.0 5,986,591.0 41,099.0 2,877.0 5,896,591.0 41,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 0.0 36 2021 წლის გეგმა კოდი 27 01 27 01 01 27 01 02 27 01 03 27 01 04 27 01 05 27 01 06 27 01 07 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 54,030.2 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 121,606.2 106,373.0 106,373.0 0.0 0.0 63,943.7 66,687.7 63,853.0 63,853.0 0.0 0.0 2,667.0 62,296.1 34,092.5 1,647.6 2,439.0 64,469.3 35,941.3 2,218.3 2,701.0 62,422.0 36,749.0 1,431.0 2,701.0 62,422.0 36,749.0 1,431.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,277.5 12,409.3 11,016.0 11,016.0 0.0 0.0 237.0 12,177.2 4,555.8 100.3 200.0 11,080.6 3,795.2 1,328.7 200.0 10,316.0 5,000.0 700.0 200.0 10,316.0 5,000.0 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,870.3 4,235.8 5,672.0 5,672.0 0.0 0.0 174.0 3,777.3 2,362.8 93.0 148.0 4,220.7 2,731.4 15.0 148.0 5,652.0 3,058.0 20.0 148.0 5,652.0 3,058.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,126.4 21,012.0 11,300.0 11,300.0 0.0 0.0 306.0 18,009.7 6,860.6 1,116.7 302.0 20,529.8 8,399.6 482.1 301.0 11,210.0 3,560.0 90.0 301.0 11,210.0 3,560.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,032.3 14,652.8 13,480.0 13,480.0 0.0 0.0 1,843.0 23,715.3 17,797.7 316.9 1,066.0 14,456.9 10,590.5 196.0 1,043.0 13,230.0 8,520.0 250.0 1,043.0 13,230.0 8,520.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,409.3 4,881.1 6,927.0 6,927.0 0.0 0.0 37.0 1,395.0 750.6 14.4 370.0 4,827.3 3,972.4 53.7 431.0 6,771.0 5,900.0 156.0 431.0 6,771.0 5,900.0 156.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,494.0 3,964.9 4,255.0 4,255.0 0.0 0.0 62.0 2,488.5 1,368.0 5.5 124.0 3,912.2 2,579.2 52.6 122.0 4,190.0 2,900.0 65.0 122.0 4,190.0 2,900.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 733.9 4,230.7 5,510.0 5,510.0 0.0 0.0 37 2021 წლის გეგმა კოდი 27 01 08 27 01 09 27 02 27 02 01 27 02 02 27 02 03 27 02 04 27 02 05 27 02 06 27 03 27 03 01 27 03 02 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 8.0 733.0 397.0 0.9 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 178.0 4,203.3 2,711.2 27.4 178.0 5,460.0 3,450.0 50.0 178.0 5,460.0 3,450.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 363.5 1,213.0 1,213.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 300.7 258.8 62.7 51.0 1,113.0 850.0 100.0 51.0 1,113.0 850.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 937.7 4,480.0 4,480.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,770,422.0 2,770,309.4 112.5 0.0 937.7 903.0 3,848,765.2 3,848,564.7 200.6 227.0 4,480.0 3,511.0 3,854,900.0 3,854,800.0 100.0 227.0 4,480.0 3,511.0 3,854,900.0 3,854,800.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 1,938,211.5 2,247,137.9 2,600,000.0 2,600,000.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,938,211.5 2,247,137.9 2,600,000.0 2,600,000.0 0.0 0.0 741,286.1 794,687.2 891,000.0 891,000.0 0.0 0.0 741,286.1 794,687.2 891,000.0 891,000.0 0.0 0.0 31,792.6 32,487.4 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 31,792.6 32,487.4 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 52,794.6 59,285.4 66,300.0 66,300.0 0.0 0.0 52,794.6 59,285.4 66,300.0 66,300.0 0.0 0.0 6,337.2 7,094.6 7,600.0 7,600.0 0.0 0.0 6,224.7 112.5 6,894.1 200.6 7,500.0 100.0 7,500.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 708,072.8 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 1,136,849.5 1,132,126.0 184.9 4,723.5 708,072.8 1,571,315.4 1,560,877.5 158.8 10,437.9 250,000.0 2,010,516.0 2,009,991.0 0.0 525.0 250,000.0 1,920,516.0 1,919,991.0 0.0 525.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 90,000.0 0.0 0.0 828,674.4 964,278.1 800,000.0 800,000.0 0.0 0.0 828,674.4 0.0 961,711.9 2,566.2 800,000.0 0.0 800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 109,783.4 100,680.7 113,654.0 113,654.0 0.0 0.0 105,186.4 99,454.4 113,524.0 113,524.0 0.0 0.0 ხარჯები 38 2021 წლის გეგმა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები 184.9 4,597.0 იმუნიზაცია კოდი 27 03 02 01 27 03 02 02 დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 158.8 1,226.4 0.0 130.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,864.7 2,970.3 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 1,864.7 2,970.3 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 22,555.9 24,130.7 43,388.0 43,388.0 0.0 0.0 22,501.3 54.6 24,130.7 0.0 43,278.0 110.0 43,278.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,702.9 2,607.8 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 1,702.9 2,607.8 2,200.0 2,200.0 0.0 0.0 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 1,970.2 4,108.8 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 1,970.2 4,108.8 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 27 03 02 05 ხარჯები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 234.9 229.1 260.0 260.0 0.0 0.0 234.9 229.1 260.0 260.0 0.0 0.0 ტუბერკულოზის მართვა 29,432.8 18,939.0 17,159.0 17,159.0 0.0 0.0 26,661.6 61.8 2,771.2 18,427.7 59.0 511.3 17,159.0 0.0 0.0 17,159.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,749.0 22,699.2 14,060.0 14,060.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,995.5 123.1 1,753.5 21,984.1 99.8 715.0 14,060.0 0.0 0.0 14,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 7,274.8 6,924.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 7,274.8 6,924.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 27 03 02 09 10,842.2 11,305.1 13,402.0 13,402.0 0.0 0.0 10,842.2 11,305.1 13,402.0 13,402.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა 1,995.5 517.7 1,385.0 1,385.0 0.0 0.0 1,977.8 17.7 517.7 0.0 1,365.0 20.0 1,365.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C ჰეპატიტის მართვა 7,160.5 6,248.4 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 ხარჯები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,160.5 6,248.4 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 197,776.7 503,351.5 1,096,362.0 1,006,362.0 0.0 90,000.0 197,650.1 126.6 496,706.1 6,645.3 1,095,967.0 395.0 1,005,967.0 395.0 0.0 0.0 90,000.0 0.0 ფსიქიკური ჯანმრთელობა 23,842.1 25,686.8 28,900.0 28,900.0 0.0 0.0 23,842.1 25,686.8 28,900.0 28,900.0 0.0 0.0 27 03 02 06 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 27 03 02 10 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 11 27 03 03 27 03 03 01 ხარჯები 39 2021 წლის გეგმა კოდი 27 03 03 02 27 03 03 03 27 03 03 04 27 03 03 05 27 03 03 06 27 03 03 07 27 03 03 08 27 03 03 09 27 03 03 10 27 03 03 11 27 03 04 27 03 05 27 04 27 05 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი დიაბეტის მართვა 13,865.0 ხარჯები ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 15,802.2 19,693.0 19,693.0 0.0 0.0 13,865.0 15,802.2 19,693.0 19,693.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 39,322.0 41,636.2 53,650.0 53,650.0 0.0 0.0 39,322.0 41,636.2 53,650.0 53,650.0 0.0 0.0 3,783.0 3,291.5 4,480.0 4,480.0 0.0 0.0 3,783.0 3,291.5 4,480.0 4,480.0 0.0 0.0 9,531.8 12,496.5 15,204.0 15,204.0 0.0 0.0 9,531.8 12,496.5 15,204.0 15,204.0 0.0 0.0 70,579.5 118,707.4 121,435.0 121,435.0 0.0 0.0 70,476.6 103.0 117,464.9 1,242.5 121,040.0 395.0 121,040.0 395.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 26,999.7 32,144.5 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ხარჯები თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 26,999.7 32,144.5 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 649.3 396.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 649.3 396.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 251,190.2 810,000.0 720,000.0 0.0 90,000.0 0.0 0.0 245,787.4 5,402.8 810,000.0 0.0 720,000.0 0.0 0.0 0.0 90,000.0 0.0 7,204.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,180.7 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 615.1 68.4 500.0 500.0 0.0 0.0 615.1 68.4 500.0 500.0 0.0 0.0 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 0.0 2,936.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 2,936.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,247.6 50,724.8 58,000.0 58,000.0 0.0 0.0 713.6 5,534.0 2,546.5 48,178.3 500.0 57,500.0 500.0 57,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,023.0 2,086.7 8,860.0 8,860.0 0.0 0.0 0.0 3,007.6 0.0 0.0 1,360.4 0.0 176.0 8,743.0 4,350.0 176.0 8,743.0 4,350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40 2021 წლის გეგმა კოდი 27 06 27 06 01 27 06 02 27 06 03 27 06 04 27 06 05 27 06 06 28 00 28 01 28 01 01 28 01 02 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 15.5 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 726.3 117.0 117.0 0.0 0.0 74,946.4 91,557.4 96,835.0 96,835.0 0.0 0.0 32,949.3 41,997.0 31,712.6 59,844.8 50,135.0 46,700.0 50,135.0 46,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 650.0 432.4 650.0 650.0 0.0 0.0 650.0 432.4 650.0 650.0 0.0 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 4,107.0 5,360.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 ხარჯები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,107.0 5,360.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 63,841.9 68,822.7 85,000.0 85,000.0 0.0 0.0 25,488.5 38,353.3 21,035.4 47,787.3 38,300.0 46,700.0 38,300.0 46,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.9 119.0 85.0 85.0 0.0 0.0 79.9 119.0 85.0 85.0 0.0 0.0 0.0 772.5 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 772.5 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 6,267.6 16,050.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2,623.9 3,643.7 3,992.7 12,057.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,256.7 156,573.3 170,700.0 170,700.0 0.0 0.0 784.0 146,761.9 9,720.2 1,494.8 147,370.9 779.0 145,880.9 9,600.2 1,490.0 784.0 153,871.6 9,084.6 2,701.7 155,868.2 779.0 153,171.4 8,964.6 2,696.9 784.0 169,690.0 9,415.0 1,010.0 169,850.0 779.0 168,845.0 9,295.0 1,005.0 784.0 169,690.0 9,415.0 1,010.0 169,850.0 779.0 168,845.0 9,295.0 1,005.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 136,923.3 145,713.0 161,370.0 161,370.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები 759.0 135,763.9 9,262.7 1,159.4 759.0 144,790.3 8,628.2 922.6 759.0 160,370.0 8,900.0 1,000.0 759.0 160,370.0 8,900.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,285.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 7,285.0 6,300.0 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის ხარჯები 41 2021 წლის გეგმა კოდი 28 01 03 28 01 04 28 01 05 28 02 29 00 29 01 29 02 29 03 29 04 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 128.7 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 124.9 125.0 125.0 0.0 0.0 2.0 128.7 60.0 2.0 124.9 41.3 2.0 125.0 60.0 2.0 125.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა 1,497.8 2,515.1 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული სამხედრო განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,220.0 277.8 752.9 1,762.2 1,200.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,536.1 1,215.3 855.0 855.0 0.0 0.0 18.0 1,483.3 277.5 52.8 18.0 1,203.3 295.1 12.0 18.0 850.0 335.0 5.0 18.0 850.0 335.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 885.8 705.1 850.0 850.0 0.0 0.0 5.0 881.0 120.0 4.7 822,882.7 41,896.0 646,874.6 370,313.1 176,008.1 316,394.2 37,893.0 316,366.3 292,183.7 27.9 46,789.6 1,670.0 45,907.2 39,300.5 882.4 5.0 700.2 120.0 4.8 842,378.8 40,646.0 684,599.1 411,259.4 157,779.7 349,970.2 37,893.0 349,561.2 324,407.1 409.0 51,104.8 1,671.0 50,640.6 44,773.6 464.2 5.0 845.0 120.0 5.0 930,000.0 40,646.0 678,036.4 426,122.5 251,963.6 356,780.0 37,893.0 356,780.0 335,000.0 0.0 53,292.0 1,671.0 52,846.0 45,970.0 446.0 5.0 845.0 120.0 5.0 880,000.0 40,646.0 678,036.4 426,122.5 201,963.6 356,780.0 37,893.0 356,780.0 335,000.0 0.0 53,292.0 1,671.0 52,846.0 45,970.0 446.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,829.2 55,172.2 60,720.0 60,720.0 0.0 0.0 446.0 53,989.2 4,308.8 1,840.0 446.0 54,877.5 3,715.9 294.7 446.0 58,792.0 4,000.0 1,928.0 446.0 58,792.0 4,000.0 1,928.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,048.1 7,372.5 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 31.0 3,418.4 673.6 31.0 3,272.2 850.4 31.0 4,046.6 1,121.4 31.0 4,046.6 1,121.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 42 2021 წლის გეგმა კოდი 29 05 29 06 29 07 29 08 29 09 29 10 30 00 30 01 30 02 30 03 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 5,629.7 34,785.6 1,037.9 33,747.6 43,567.4 41,746.9 701.2 1,820.5 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,100.4 69,135.3 526.6 68,608.7 45,009.8 45,009.8 562.8 0.0 3,753.4 80,000.0 0.0 80,000.0 33,000.0 33,000.0 500.0 0.0 3,753.4 80,000.0 0.0 80,000.0 33,000.0 33,000.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,698.9 32,944.1 33,530.0 33,530.0 0.0 0.0 1,856.0 30,260.2 5,845.6 7,438.7 605.0 31,392.9 5,887.4 1,551.1 605.0 29,693.8 8,031.1 3,836.2 605.0 29,693.8 8,031.1 3,836.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110,837.3 56,884.2 110,000.0 110,000.0 0.0 0.0 0.0 110,837.3 159,699.8 154,148.5 27,299.8 5,551.3 2,470.0 54,414.2 150,410.9 146,848.3 31,062.3 3,562.6 0.0 110,000.0 144,878.0 142,878.0 31,500.0 2,000.0 0.0 110,000.0 144,878.0 142,878.0 31,500.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,232.6 24,374.8 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 8,232.6 24,374.8 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0 774,400.3 765,835.6 780,000.0 780,000.0 0.0 0.0 29,418.0 665,591.5 471,502.2 108,808.7 30,418.0 705,133.4 493,891.8 60,702.3 30,500.0 737,046.0 525,200.0 42,954.0 30,500.0 737,046.0 525,200.0 42,954.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 551,143.7 560,526.4 584,899.0 584,899.0 0.0 0.0 19,854.0 486,001.3 347,109.8 65,142.3 102,650.3 3,657.0 90,695.6 63,935.3 11,954.7 20,854.0 511,824.5 361,261.9 48,701.9 101,490.3 3,657.0 93,143.8 67,320.3 8,346.5 20,936.0 547,950.0 387,309.0 36,949.0 97,097.0 3,657.0 94,451.0 69,550.0 2,646.0 20,936.0 547,950.0 387,309.0 36,949.0 97,097.0 3,657.0 94,451.0 69,550.0 2,646.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,487.4 10,032.8 11,648.0 11,648.0 0.0 0.0 1,178.0 9,427.7 7,996.7 1,178.0 10,022.6 8,675.1 1,178.0 11,598.0 9,683.0 1,178.0 11,598.0 9,683.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43 2021 წლის გეგმა კოდი 30 04 30 05 30 06 31 00 31 01 31 01 01 31 01 02 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 59.8 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 10.2 50.0 50.0 0.0 0.0 7,030.8 6,079.7 6,875.0 6,875.0 0.0 0.0 121.0 6,573.4 2,590.3 457.4 121.0 5,501.4 2,562.8 578.4 121.0 6,575.0 2,875.0 300.0 121.0 6,575.0 2,875.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,230.2 5,621.3 4,180.0 4,180.0 0.0 0.0 35.0 4,226.5 667.5 3.7 35.0 5,615.8 719.8 5.5 35.0 4,177.0 783.0 3.0 35.0 4,177.0 783.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 99,857.9 82,085.1 75,301.0 75,301.0 0.0 0.0 4,573.0 68,667.0 49,202.6 31,190.9 4,573.0 79,025.2 53,351.9 3,059.8 4,573.0 72,295.0 55,000.0 3,006.0 4,573.0 72,295.0 55,000.0 3,006.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 358,044.8 496,804.3 628,575.0 587,295.0 2,300.0 38,980.0 3,467.0 334,220.6 42,673.1 23,824.2 3,539.0 463,176.6 47,023.3 33,627.7 3,574.0 611,091.0 48,240.0 17,484.0 3,574.0 572,871.0 47,610.0 14,424.0 0.0 1,240.0 630.0 1,060.0 0.0 36,980.0 0.0 2,000.0 15,592.4 11,570.9 10,050.0 10,050.0 0.0 0.0 454.0 15,563.6 8,985.7 28.8 257.0 9,862.8 5,388.8 1,708.1 259.0 9,950.0 6,070.0 100.0 259.0 9,950.0 6,070.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,497.9 9,192.5 8,220.0 8,220.0 0.0 0.0 225.0 9,477.4 5,695.9 20.5 225.0 7,484.4 4,883.0 1,708.1 227.0 8,120.0 5,300.0 100.0 227.0 8,120.0 5,300.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 581.2 930.0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 581.2 32.0 930.0 32.0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 2021 წლის გეგმა კოდი 31 01 03 31 01 04 31 01 05 31 02 31 03 31 04 31 05 31 05 01 31 05 02 31 05 03 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 0.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 505.8 770.0 770.0 0.0 0.0 1,650.6 521.1 500.0 500.0 0.0 0.0 1,650.6 521.1 500.0 500.0 0.0 0.0 695.9 1,276.0 400.0 400.0 0.0 0.0 695.9 1,276.0 400.0 400.0 0.0 0.0 3,748.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.0 3,739.7 3,289.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58,584.4 28,838.2 29,855.0 29,855.0 0.0 0.0 509.0 55,819.9 6,101.0 2,764.6 16,868.8 50.0 16,520.1 1,083.0 348.8 509.0 27,990.0 6,264.0 848.3 94,946.1 50.0 94,913.4 1,104.0 32.7 509.0 29,003.0 7,155.0 852.0 152,800.0 50.0 152,630.0 1,200.0 170.0 509.0 29,003.0 7,155.0 852.0 152,800.0 50.0 152,630.0 1,200.0 170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,670.2 7,089.1 5,850.0 5,850.0 0.0 0.0 119.0 4,767.6 1,794.5 902.6 140,816.8 139.0 138,455.5 3,781.1 2,361.3 119.0 4,727.0 1,714.8 2,362.1 228,325.4 368.0 214,149.2 7,212.2 14,176.2 119.0 4,468.0 1,785.0 1,382.0 280,680.0 366.0 280,030.0 7,500.0 650.0 119.0 4,468.0 1,785.0 1,382.0 261,700.0 366.0 261,550.0 7,500.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,980.0 0.0 18,480.0 0.0 500.0 5,296.9 10,681.4 10,140.0 10,140.0 0.0 0.0 139.0 5,267.8 3,781.1 29.1 368.0 10,538.9 7,212.2 142.5 366.0 10,090.0 7,500.0 50.0 366.0 10,090.0 7,500.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71,257.0 74,762.5 153,000.0 153,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 71,257.0 74,762.5 153,000.0 153,000.0 0.0 0.0 აგროდაზღვევა 5,908.9 8,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,908.9 8,000.0 11,000.0 11,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შეღავათიანი აგროკრედიტები 45 2021 წლის გეგმა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 15,613.5 ხარჯები კოდი 31 05 04 31 05 05 31 05 06 31 05 07 31 05 08 31 05 09 31 05 10 31 05 11 31 05 11 01 31 05 11 02 31 05 12 31 05 13 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 21,180.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 15,613.5 21,180.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 471.0 23.1 500.0 500.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი ხარჯები ახალი კორონავირუსიდან-COVID-19 დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 157.0 314.1 23.1 0.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,976.2 9,227.2 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 9,976.2 9,227.2 22,000.0 22,000.0 0.0 0.0 156.8 214.6 300.0 300.0 0.0 0.0 156.8 214.6 300.0 300.0 0.0 0.0 206.7 234.4 500.0 500.0 0.0 0.0 206.7 234.4 500.0 500.0 0.0 0.0 2.7 107.0 150.0 150.0 0.0 0.0 2.7 107.0 150.0 150.0 0.0 0.0 247.7 4,050.5 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 247.7 0.0 4,012.6 37.9 3,500.0 0.0 3,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,994.0 14,116.1 20,590.0 1,610.0 0.0 18,980.0 20,975.9 2,018.1 13,619.1 497.0 19,990.0 600.0 1,510.0 100.0 0.0 0.0 18,480.0 500.0 22,994.0 10,445.3 590.0 110.0 0.0 480.0 20,975.9 2,018.1 10,162.3 283.0 590.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 480.0 0.0 0.0 3,670.8 20,000.0 1,500.0 0.0 18,500.0 0.0 0.0 3,456.8 214.0 19,400.0 600.0 1,400.0 100.0 0.0 0.0 18,000.0 500.0 6,676.9 3,487.8 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 6,676.9 3,487.8 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 19,714.1 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,215.3 13,498.7 12,000.0 0.0 12,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დანერგე მომავალი 31 05 14 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 9,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,224.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 05 15 ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 0.0 29,183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 2021 წლის გეგმა კოდი 31 05 16 31 05 17 31 05 22 31 05 23 31 06 31 06 01 31 06 02 31 06 03 31 07 31 08 31 09 31 10 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი იმერეთის აგროზონა 2,000.0 ხარჯები კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 630.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 2,000.0 630.0 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,997.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,997.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,492.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,492.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,571.8 62,172.7 90,675.0 70,675.0 0.0 20,000.0 59,022.9 1,548.9 61,768.8 404.0 89,175.0 1,500.0 70,675.0 0.0 0.0 0.0 18,500.0 1,500.0 36,000.0 20,300.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 36,000.0 20,300.0 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 17,000.0 24,700.0 20,675.0 20,675.0 0.0 0.0 17,000.0 24,700.0 20,675.0 20,675.0 0.0 0.0 7,571.8 17,172.7 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 6,022.9 1,548.9 17,831.6 870.0 14,170.4 8,784.8 3,661.3 16,768.8 404.0 15,364.3 870.0 15,324.2 10,238.6 40.1 18,500.0 1,500.0 16,850.0 870.0 16,550.0 11,000.0 300.0 0.0 0.0 16,850.0 870.0 16,550.0 11,000.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,028.9 16,606.8 15,180.0 12,880.0 2,300.0 0.0 573.0 6,007.1 4,107.6 5,021.8 573.0 12,904.6 7,697.7 3,702.2 608.0 11,600.0 5,630.0 3,580.0 608.0 10,360.0 5,000.0 2,520.0 0.0 1,240.0 630.0 1,060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,117.3 12,574.3 7,950.0 7,950.0 0.0 0.0 502.0 7,683.2 3,292.0 3,434.1 501.0 6,962.7 2,200.0 5,611.6 501.0 6,945.0 2,880.0 1,005.0 501.0 6,945.0 2,880.0 1,005.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,117.0 1,546.4 620.0 620.0 0.0 0.0 12.0 625.6 181.0 491.4 12.0 686.1 150.0 860.3 12.0 620.0 150.0 0.0 12.0 620.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47 2021 წლის გეგმა კოდი 31 11 31 12 31 13 31 14 31 15 31 16 32 00 32 01 დასახელება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 5,120.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,129.2 4,890.0 4,890.0 0.0 0.0 41.0 3,621.8 975.4 1,498.2 41.0 2,966.1 1,120.3 1,163.1 41.0 2,640.0 1,120.0 2,250.0 41.0 2,640.0 1,120.0 2,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,042.7 980.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 28.0 1,042.2 603.6 0.5 28.0 974.0 560.2 6.0 28.0 1,060.0 630.0 40.0 28.0 1,060.0 630.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,939.0 4,171.9 5,325.0 5,325.0 0.0 0.0 1,753.4 491.6 1,185.6 1,566.1 793.4 2,605.9 0.0 0.0 5,325.0 0.0 0.0 5,325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,907.1 7,501.6 4,650.0 4,650.0 0.0 0.0 141.0 7,882.1 2,053.9 25.0 141.0 7,397.0 1,814.2 104.6 141.0 4,450.0 1,820.0 200.0 141.0 4,450.0 1,820.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 987.2 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 984.6 765.1 2.5 70.0 1,970.0 1,300.0 130.0 70.0 1,970.0 1,300.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,836.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 1,285.3 438.0 551.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,644,676.6 1,551,185.7 1,872,210.0 1,835,510.0 3,400.0 33,300.0 8,215.0 1,472,330.7 78,445.6 170,378.4 1,967.6 8,369.0 1,460,511.2 82,797.9 88,594.4 2,080.1 8,369.0 1,751,472.5 86,283.0 117,937.5 2,800.0 8,369.0 1,738,096.5 86,283.0 94,613.5 2,800.0 0.0 0.0 0.0 3,400.0 0.0 0.0 13,376.0 0.0 19,924.0 0.0 34,531.5 33,145.9 42,415.0 42,415.0 0.0 0.0 48 2021 წლის გეგმა კოდი 32 02 32 02 01 32 02 02 32 02 03 32 02 03 01 32 02 03 02 32 02 04 32 02 05 32 02 06 32 02 07 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სკოლამდელი და ზოგადი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 785.0 31,831.1 13,687.4 2,700.3 855,334.7 111.0 841,397.7 1,864.4 13,937.1 დასახელება სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 785.0 30,521.7 13,482.8 2,624.2 908,338.8 111.0 907,962.1 1,876.6 376.7 785.0 31,800.0 14,477.0 10,615.0 1,056,262.7 111.0 1,056,172.7 2,000.0 90.0 785.0 31,800.0 14,477.0 10,615.0 1,056,262.7 111.0 1,056,172.7 2,000.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 710,365.2 794,996.8 895,568.0 895,568.0 0.0 0.0 710,365.2 794,996.8 895,568.0 895,568.0 0.0 0.0 12,400.3 9,710.3 10,282.0 10,282.0 0.0 0.0 25.0 12,335.9 428.9 64.5 25.0 9,707.9 508.2 2.4 25.0 10,257.0 550.0 25.0 25.0 10,257.0 550.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,101.1 17,173.8 18,750.0 18,750.0 0.0 0.0 86.0 16,912.9 1,435.5 188.2 86.0 17,160.9 1,368.4 12.9 86.0 18,685.0 1,450.0 65.0 86.0 18,685.0 1,450.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,542.3 2,219.5 2,300.0 2,300.0 0.0 0.0 86.0 2,354.0 1,435.5 188.2 86.0 2,210.4 1,368.4 9.1 86.0 2,235.0 1,450.0 65.0 86.0 2,235.0 1,450.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,558.9 14,954.3 16,450.0 16,450.0 0.0 0.0 14,558.9 0.0 14,950.5 3.8 16,450.0 0.0 16,450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 689.1 354.1 985.0 985.0 0.0 0.0 ხარჯები განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები 689.1 354.1 985.0 985.0 0.0 0.0 232.1 225.0 240.0 240.0 0.0 0.0 232.1 225.0 240.0 240.0 0.0 0.0 23,459.8 23,844.8 28,300.0 28,300.0 0.0 0.0 23,459.8 23,844.8 28,300.0 28,300.0 0.0 0.0 4,188.5 4,152.9 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 4,188.5 4,152.9 4,185.0 4,185.0 0.0 0.0 49 2021 წლის გეგმა კოდი 32 02 08 32 02 09 32 02 10 32 02 11 დასახელება 32 02 13 32 02 14 32 03 32 03 01 32 03 02 32 03 03 32 04 32 04 01 2020 წლის ფაქტი 211.7 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 229.3 250.0 250.0 0.0 0.0 211.7 229.3 250.0 250.0 0.0 0.0 324.4 307.9 380.0 380.0 0.0 0.0 324.4 307.9 380.0 380.0 0.0 0.0 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 27,613.0 12,231.8 18,350.0 18,350.0 0.0 0.0 27,613.0 12,231.8 18,350.0 18,350.0 0.0 0.0 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 32,133.2 31,350.0 57,925.0 57,925.0 0.0 0.0 32,133.2 31,350.0 57,925.0 57,925.0 0.0 0.0 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 1,329.4 1,130.1 5,047.8 5,047.8 0.0 0.0 ხარჯები ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,329.4 1,130.1 5,047.8 5,047.8 0.0 0.0 23,821.1 12,616.8 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 10,136.7 13,684.4 12,255.3 361.5 16,000.0 0.0 16,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 1,465.8 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,465.8 43,570.5 11.0 42,467.1 310.5 1,103.4 15.3 44,557.2 11.0 43,150.1 400.9 1,407.1 0.0 62,500.0 11.0 61,980.0 270.0 520.0 0.0 62,500.0 11.0 61,980.0 270.0 520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41,052.7 42,422.1 60,000.0 60,000.0 0.0 0.0 39,961.7 79.1 1,091.0 41,034.9 161.5 1,387.2 59,500.0 0.0 500.0 59,500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187.5 7.5 100.0 100.0 0.0 0.0 187.5 7.5 100.0 100.0 0.0 0.0 2,330.3 2,127.6 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 11.0 2,317.9 231.4 12.4 170,096.6 1,314.0 166,809.3 12,884.3 3,287.3 11.0 2,107.7 239.4 19.9 147,026.8 1,314.0 145,651.1 12,533.9 1,375.6 11.0 2,380.0 270.0 20.0 153,425.0 1,314.0 152,982.0 13,006.0 443.0 11.0 2,380.0 270.0 20.0 153,425.0 1,314.0 152,982.0 13,006.0 443.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გამოცდების ორგანიზება 13,417.8 13,098.3 13,800.0 13,800.0 0.0 0.0 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 32 02 12 2019 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 50 2021 წლის გეგმა კოდი 32 04 02 32 04 03 32 04 04 32 04 05 32 05 32 05 01 32 05 02 32 05 03 32 05 04 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 13,039.8 3,169.0 378.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 12,859.2 3,181.5 239.1 13,547.0 3,200.0 253.0 13,547.0 3,200.0 253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 125,674.2 106,640.6 117,200.0 117,200.0 0.0 0.0 125,672.4 1.8 106,640.6 0.0 117,200.0 0.0 117,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 210.4 167.9 200.0 200.0 0.0 0.0 ხარჯები საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 210.4 167.9 200.0 200.0 0.0 0.0 7,312.3 4,715.5 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 11.0 7,308.5 291.8 3.7 11.0 4,708.8 245.3 6.7 11.0 6,985.0 381.0 15.0 11.0 6,985.0 381.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,482.0 22,404.4 15,225.0 15,225.0 0.0 0.0 1,160.0 20,578.2 9,423.5 2,903.8 1,160.0 21,274.6 9,107.1 1,129.8 1,160.0 15,050.0 9,425.0 175.0 1,160.0 15,050.0 9,425.0 175.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64,100.1 56,836.1 60,475.0 60,475.0 0.0 0.0 444.0 60,143.5 4,462.5 3,956.6 568.0 54,645.3 4,867.5 2,190.8 568.0 57,400.0 5,555.0 3,075.0 568.0 57,400.0 5,555.0 3,075.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,661.6 30,100.3 28,065.0 28,065.0 0.0 0.0 35.0 31,707.9 744.4 953.7 35.0 28,099.3 650.4 2,001.0 35.0 28,045.0 685.0 20.0 35.0 28,045.0 685.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,623.9 5,581.6 5,900.0 5,900.0 0.0 0.0 373.0 4,533.8 2,818.9 90.1 497.0 5,462.8 3,315.1 118.8 497.0 5,770.0 3,965.0 130.0 497.0 5,770.0 3,965.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,104.6 1,109.9 1,110.0 1,110.0 0.0 0.0 36.0 1,063.9 899.3 40.7 36.0 1,097.1 902.0 12.8 36.0 1,085.0 905.0 25.0 36.0 1,085.0 905.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 25,340.0 19,444.7 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,468.0 2,872.1 19,386.5 58.2 22,100.0 2,900.0 22,100.0 2,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51 2021 წლის გეგმა კოდი 32 05 05 32 06 32 07 32 07 01 32 07 02 32 07 03 32 07 04 32 07 05 32 07 06 32 07 07 32 08 დასახელება მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები ინკლუზიური განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 369.9 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 599.6 400.0 400.0 0.0 0.0 369.9 19,087.7 19,016.7 71.0 111,466.7 24,729.8 86,736.8 599.6 21,221.8 21,221.8 0.0 128,601.7 54,828.8 73,773.0 400.0 27,115.0 27,115.0 0.0 151,790.3 87,272.8 64,517.5 400.0 27,115.0 27,115.0 0.0 151,790.3 87,272.8 64,517.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76,670.2 56,236.0 44,269.3 44,269.3 0.0 0.0 7,136.4 69,533.8 6,008.9 50,227.0 13,851.8 30,417.5 13,851.8 30,417.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9,537.9 21,816.1 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 4,184.6 5,353.3 7,767.9 14,048.2 2,200.0 22,800.0 2,200.0 22,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,063.0 2,240.1 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 110.8 952.1 136.6 2,103.4 200.0 1,300.0 200.0 1,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,209.8 8,490.8 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 8,209.8 0.0 8,062.3 428.5 20,000.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,205.0 7,401.8 5,336.0 5,336.0 0.0 0.0 1,205.0 0.0 6,689.1 712.6 3,336.0 2,000.0 3,336.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,138.8 6,119.7 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 79.2 10,059.7 13.5 6,106.1 0.0 8,000.0 0.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,642.0 26,297.3 47,685.0 47,685.0 0.0 0.0 3,804.0 838.0 26,150.3 147.0 47,685.0 0.0 47,685.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,368.2 5,968.9 6,782.0 6,782.0 0.0 0.0 802.0 6,261.9 4,414.1 802.0 5,904.2 4,345.6 802.0 6,747.0 4,414.0 802.0 6,747.0 4,414.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 2021 წლის გეგმა კოდი 32 09 32 10 32 11 32 12 32 13 32 14 32 15 32 16 32 17 33 00 34 00 35 00 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურის განვითარების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა პროფესიული განათლება I (KfW) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) ხარჯები ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პროკურატურა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს დაზვერვის სამსახური ხარჯები სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო მომუშავეთა რიცხოვნობა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 106.3 74,508.6 3,372.0 64,415.7 31,681.2 8,125.4 1,967.6 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 64.6 68,658.1 3,372.0 65,202.8 34,609.1 1,375.1 2,080.1 35.0 70,829.0 3,372.0 65,950.0 35,227.0 2,079.0 2,800.0 35.0 70,829.0 3,372.0 65,950.0 35,227.0 2,079.0 2,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,430.6 24,941.9 33,694.0 33,694.0 0.0 0.0 1,371.0 16,387.0 8,982.6 10,043.7 1,401.0 19,617.5 10,549.8 5,324.4 1,401.0 21,671.0 11,156.0 12,023.0 1,401.0 21,671.0 11,156.0 12,023.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126,809.7 87,626.2 136,400.0 136,400.0 0.0 0.0 5.0 126,809.7 158.7 0.0 5.0 87,621.7 131.6 4.5 5.0 136,384.0 178.0 16.0 5.0 136,384.0 178.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,847.2 16,906.5 32,122.0 32,122.0 0.0 0.0 33,847.2 16,906.5 32,122.0 32,122.0 0.0 0.0 736.6 1,074.8 26,500.0 0.0 0.0 26,500.0 736.6 0.0 0.0 0.0 0.0 996.5 78.3 259.8 259.8 0.0 9,976.0 16,524.0 8,500.0 500.0 8,000.0 0.0 0.0 1,700.0 500.0 1,200.0 0.0 0.0 3,400.0 0.0 3,400.0 9,976.0 16,524.0 3,400.0 0.0 3,400.0 0.0 6,021.4 3,400.0 0.0 0.0 3,400.0 0.0 6,021.4 3,400.0 0.0 0.0 3,400.0 402.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 402.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77,385.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,074.5 40,310.6 37,385.9 860.0 34,453.9 24,668.0 2,932.0 13,499.9 13,499.9 1,760.3 36.0 0.0 0.0 37,962.2 874.0 34,997.9 25,870.2 2,964.3 13,500.0 13,500.0 1,613.1 36.0 0.0 0.0 41,400.0 874.0 38,380.0 28,910.0 3,020.0 13,800.0 13,800.0 1,400.0 36.0 0.0 0.0 41,400.0 874.0 38,380.0 28,910.0 3,020.0 13,800.0 13,800.0 1,400.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53 2021 წლის გეგმა კოდი 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 40 01 40 02 40 03 41 00 დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 1,736.8 1,016.8 23.6 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 1,586.6 924.9 26.5 1,390.0 1,015.0 10.0 1,390.0 1,015.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,388.0 6,326.2 7,300.0 7,300.0 0.0 0.0 211.0 6,229.5 4,079.2 158.5 225.0 6,207.6 4,010.7 118.6 225.0 7,200.0 4,725.0 100.0 225.0 7,200.0 4,725.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,948.3 7,224.9 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 143.0 7,332.0 2,132.7 472.3 144.0 143.0 7,135.4 1,937.8 89.5 0.0 143.0 7,679.5 2,030.0 220.5 0.0 143.0 7,679.5 2,030.0 220.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,082.5 1,987.2 2,150.0 2,150.0 0.0 0.0 31.0 1,946.5 1,323.0 136.0 31.0 1,969.2 1,233.3 18.0 31.0 1,995.0 1,420.0 155.0 31.0 1,995.0 1,420.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 254.1 244.6 260.0 260.0 0.0 0.0 7.0 249.2 176.6 4.9 7.0 244.6 178.0 0.0 7.0 260.0 186.0 0.0 7.0 260.0 186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63,887.4 56,685.2 60,400.0 60,400.0 0.0 0.0 3,634.0 55,247.5 39,697.3 8,639.9 3,634.0 51,099.0 39,842.3 5,586.1 3,634.0 57,000.0 42,885.0 3,400.0 3,634.0 57,000.0 42,885.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,943.6 49,443.9 52,400.0 52,400.0 0.0 0.0 3,550.0 46,952.6 38,500.0 2,991.0 13,935.1 84.0 8,294.9 1,197.4 5,640.3 3,550.0 45,328.3 38,724.4 4,115.6 7,198.3 84.0 5,767.1 1,117.9 1,431.2 3,550.0 49,400.0 41,500.0 3,000.0 8,000.0 84.0 7,600.0 1,385.0 400.0 3,550.0 49,400.0 41,500.0 3,000.0 8,000.0 84.0 7,600.0 1,385.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 3.6 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,555.9 6,373.3 8,500.0 8,500.0 0.0 0.0 54 2021 წლის გეგმა კოდი 42 00 43 00 44 00 45 00 45 01 45 02 45 03 45 04 45 05 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 123.0 7,555.3 3,043.4 0.5 58,744.3 58,623.1 121.2 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 123.0 6,243.1 3,137.4 130.2 68,913.2 68,913.2 0.0 123.0 6,282.0 3,690.0 2,218.0 69,200.0 69,200.0 0.0 123.0 6,282.0 3,690.0 2,218.0 69,200.0 69,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,010.1 1,877.6 2,400.0 2,400.0 0.0 0.0 43.0 1,986.1 1,406.4 24.0 43.0 1,857.8 1,249.4 19.8 60.0 2,350.0 1,505.0 50.0 60.0 2,350.0 1,505.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,437.8 2,394.2 2,460.0 2,460.0 0.0 0.0 85.0 2,424.8 1,351.1 13.0 25,115.9 24,058.8 1,003.6 53.5 85.0 2,382.6 1,357.0 11.5 24,997.7 24,019.6 929.1 49.0 85.0 2,435.0 1,360.0 25.0 25,000.0 24,130.0 835.0 35.0 85.0 2,435.0 1,360.0 25.0 25,000.0 24,130.0 835.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,854.2 14,715.7 14,738.0 14,738.0 0.0 0.0 14,313.6 540.6 14,274.6 441.1 14,371.0 367.0 14,371.0 367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 644.9 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 644.9 645.0 645.0 645.0 0.0 0.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 1,520.0 248.0 1,490.0 278.0 1,510.0 258.0 1,510.0 258.0 0.0 0.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 615.0 70.0 615.0 70.0 615.0 70.0 615.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 251.0 10.0 251.0 10.0 251.0 10.0 251.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55 2021 წლის გეგმა კოდი 45 06 45 07 45 08 45 09 45 10 45 11 45 12 45 13 46 00 47 00 47 01 დასახელება ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 870.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 1,944.9 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,944.9 1,945.0 1,945.0 1,945.0 0.0 0.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 1,775.0 30.0 1,775.0 30.0 1,775.0 30.0 1,775.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 500.0 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 341.5 105.0 53.5 351.0 100.0 49.0 365.0 100.0 35.0 365.0 100.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 653.0 673.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 673.0 653.0 653.0 0.0 0.0 8,695.0 6,967.1 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 5,496.7 3,198.3 5,149.8 1,817.3 5,000.0 2,000.0 5,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,213.7 9,867.6 10,120.0 10,120.0 0.0 0.0 214.0 10,134.3 4,374.3 79.3 214.0 9,618.1 4,180.1 249.5 213.0 10,020.0 4,300.0 100.0 213.0 10,020.0 4,300.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,720.6 5,395.4 5,570.0 5,570.0 0.0 0.0 56 2021 წლის გეგმა კოდი 47 02 47 03 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა ხარჯები სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 214.0 5,670.7 4,374.3 49.9 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 214.0 5,145.9 4,180.1 249.5 213.0 5,470.0 4,300.0 100.0 213.0 5,470.0 4,300.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,493.1 4,472.2 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 4,463.6 29.5 4,472.2 0.0 4,250.0 0.0 4,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 3,886.9 4,082.1 4,250.0 4,250.0 0.0 0.0 167.0 3,800.2 1,620.5 86.8 167.0 4,037.3 1,829.9 44.8 167.0 4,250.0 1,840.0 0.0 167.0 4,250.0 1,840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,159.1 1,474.2 1,430.0 1,430.0 0.0 0.0 51.0 1,149.4 773.5 9.7 51.0 1,450.1 711.4 24.1 51.0 1,423.0 720.0 7.0 51.0 1,423.0 720.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,246.0 5,255.7 5,330.0 5,330.0 0.0 0.0 22.0 5,241.2 541.0 4.8 4,667.0 116.0 2,830.5 1,899.7 1,836.4 481.3 14.0 481.3 413.0 22.0 5,250.1 553.6 5.6 6,100.1 125.0 5,033.0 3,363.8 1,067.0 434.5 14.0 434.5 383.0 22.0 5,320.0 588.0 10.0 9,000.0 125.0 7,510.0 5,300.0 1,490.0 450.0 14.0 450.0 408.0 22.0 5,320.0 588.0 10.0 9,000.0 125.0 7,510.0 5,300.0 1,490.0 450.0 14.0 450.0 408.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 264.9 233.9 250.0 250.0 0.0 0.0 0.0 252.0 0.0 12.9 5,427.5 48.0 5,399.0 724.7 28.5 10.0 229.0 147.6 4.9 3,559.6 44.0 3,492.0 742.5 67.5 10.0 248.0 200.0 2.0 4,200.0 44.0 4,074.0 850.0 126.0 10.0 248.0 200.0 2.0 4,200.0 44.0 4,074.0 850.0 126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 464.4 2,351.2 2,700.0 2,700.0 0.0 0.0 57 2021 წლის გეგმა კოდი 56 00 56 01 56 02 56 03 56 04 56 04 01 56 04 02 56 05 56 06 56 07 56 08 56 09 დასახელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები ვალდებულებების კლება საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები ვალდებულებების კლება საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ხარჯები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი ხარჯები მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 0.0 464.4 430.3 0.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 46.0 2,224.6 1,403.7 126.7 46.0 2,600.0 1,480.0 100.0 46.0 2,600.0 1,480.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,331,413.7 2,780,099.4 4,814,300.0 4,627,900.0 24,600.0 161,800.0 1,328,974.3 45,446.0 956,993.4 1,664,533.5 173,646.7 941,919.1 1,922,500.0 161,800.0 2,730,000.0 1,897,900.0 0.0 2,730,000.0 24,600.0 0.0 0.0 0.0 161,800.0 0.0 1,240,843.2 1,238,414.7 3,028,000.0 3,028,000.0 0.0 0.0 323,849.8 916,993.4 336,495.6 901,919.1 338,000.0 2,690,000.0 338,000.0 2,690,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320,619.7 467,168.1 570,000.0 570,000.0 0.0 0.0 280,619.7 40,000.0 427,168.1 40,000.0 530,000.0 40,000.0 530,000.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,083.4 4,007.1 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 10,083.4 4,007.1 4,500.0 4,500.0 0.0 0.0 593,958.9 637,838.9 226,000.0 226,000.0 0.0 0.0 590,458.9 3,500.0 637,838.9 0.0 226,000.0 0.0 226,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 8,000.0 9,000.0 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 585,958.9 628,838.9 216,000.0 216,000.0 0.0 0.0 582,458.9 3,500.0 628,838.9 0.0 216,000.0 0.0 216,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 3,669.9 3,426.4 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 3,669.9 3,426.4 45,000.0 45,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410,000.0 410,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410,000.0 410,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 158.6 17.4 200.0 200.0 0.0 0.0 58 2021 წლის გეგმა კოდი 56 10 56 11 56 12 56 13 56 13 01 56 13 02 56 13 03 56 13 04 56 13 05 56 13 06 56 13 07 56 13 08 დასახელება 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 158.6 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 17.4 200.0 200.0 0.0 0.0 661.5 713.3 700.0 700.0 0.0 0.0 661.5 713.3 700.0 700.0 0.0 0.0 110,000.0 211,000.0 220,000.0 220,000.0 0.0 0.0 110,000.0 211,000.0 220,000.0 220,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 51,418.5 213,223.0 219,900.0 33,500.0 24,600.0 161,800.0 9,472.4 41,946.0 39,576.2 173,646.7 58,100.0 161,800.0 33,500.0 0.0 24,600.0 0.0 0.0 161,800.0 17,639.2 37,151.3 15,000.0 3,500.0 1,500.0 10,000.0 1,490.2 16,149.0 4,927.5 32,223.8 5,000.0 10,000.0 3,500.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 10,000.0 3,997.8 9,332.8 8,800.0 0.0 6,800.0 2,000.0 0.0 3,997.8 3,972.0 5,360.8 6,800.0 2,000.0 0.0 0.0 6,800.0 0.0 0.0 2,000.0 2,191.4 11,152.0 8,800.0 0.0 4,000.0 4,800.0 0.0 2,191.4 4,374.4 6,777.6 4,000.0 4,800.0 0.0 0.0 4,000.0 0.0 0.0 4,800.0 495.6 0.0 30,000.0 5,000.0 0.0 25,000.0 0.0 495.6 0.0 0.0 5,000.0 25,000.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,000.0 0.0 7,819.0 12,300.0 0.0 12,300.0 0.0 0.0 0.0 5,823.3 1,995.6 12,300.0 0.0 0.0 0.0 12,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,796.6 145,000.0 25,000.0 0.0 120,000.0 0.0 0.0 20,000.0 116,796.6 25,000.0 120,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120,000.0 თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD) 0.0 1,906.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,906.9 0.0 0.0 0.0 0.0 27,094.5 9,064.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7,982.3 19,112.2 479.0 8,585.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება ხარჯები დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 59 2021 წლის გეგმა კოდი 56 14 57 00 59 00 60 00 დასახელება 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში ხარჯები სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" ხარჯები 2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 0.0 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 4,290.4 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 4,290.4 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 517.7 2,120.9 0.0 0.0 0.0 0.0 517.7 339.5 0.0 0.0 2,120.9 1,543.8 113.4 113.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 “. 60 3. მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 226 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათასი ლარი სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა 10,000.0 0.0 10,000.0 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 175,460.0 460.0 175,000.0 აჟარის მუნიციპალიტეტი 1,110.0 30.0 1,080.0 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 0.0 0.0 0.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 150.0 150.0 0.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 220.0 220.0 0.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 185.0 185.0 0.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 280.0 280.0 0.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 230.0 230.0 0.0 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 220.0 220.0 0.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 145.0 145.0 0.0 ყვარლის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 0.0 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 250.0 250.0 0.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 230.0 230.0 0.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 170.0 170.0 0.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 170.0 170.0 0.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 130.0 130.0 0.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 145.0 145.0 0.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 240.0 240.0 0.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 0.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 190.0 190.0 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 190.0 190.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება 61 სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 140.0 140.0 0.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 160.0 160.0 0.0 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 260.0 260.0 0.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 350.0 350.0 0.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 150.0 150.0 0.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 155.0 155.0 0.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 125.0 125.0 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 195.0 195.0 0.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 175.0 175.0 0.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 0.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 210.0 210.0 0.0 გორის მუნიციპალიტეტი 300.0 300.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,170.0 90.0 2,080.0 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,015.0 45.0 1,970.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 175.0 175.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 215.0 215.0 0.0 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,680.0 30.0 1,650.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 225.0 225.0 0.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 500.0 500.0 0.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 305.0 305.0 0.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 260.0 260.0 0.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 130.0 130.0 0.0 თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი 215.0 215.0 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 250.0 250.0 0.0 წალკის მუნიციპალიტეტი 110.0 110.0 0.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 220.0 220.0 0.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 250.0 250.0 0.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება 62 სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 185.0 185.0 0.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 140.0 140.0 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 130.0 130.0 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 215.0 215.0 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 270.0 270.0 0.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 200.0 200.0 0.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 180.0 180.0 0.0 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,660.0 90.0 2,570.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 110.0 110.0 0.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 135.0 135.0 0.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 365.0 365.0 0.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 85.0 85.0 0.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 135.0 135.0 0.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 105.0 105.0 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 105.0 105.0 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 155.0 155.0 0.0 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები 19,650.0 4,500.0 15,150.0 226,000.0 16,500.0 209,500.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სულ შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2021 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისათვის საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება. “. 63 4. მე-20 მუხლის: ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 410 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“. ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „6. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი განისაზღვროს 45 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, იძულებით ჩამოჭრილი თანხები ასახოს წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდით გათვალისწინებულ ასიგნებებში.“. 5. 23-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „მუხლი 23. სახელმწიფო ვალი 1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებით გათვალისწინებულია 3 028 000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 2 690 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 276 320.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 706 680.0 ათასი ლარი; ა.გ) საგარეო ფასიანი ქაღალდები - 1 707 000.0 ათასი ლარი. ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 338 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 65 700.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 191 300.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 81 000.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიეცეს უფლება, ამ კანონით საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში, კრედიტორი ქვეყნის მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული წესით განახორციელოს საქართველოს იურიდიული პირებისათვის აღნიშნული სახსრებიდან თანხების ანაზღაურება ან შესაბამისი პროგრამების დაფინანსება ამ იურიდიული პირების მიერ კრედიტორი ქვეყნისათვის საგარეო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ანგარიშში პროდუქციის რეალიზაციისათვის და მომსახურების გაწევისათვის. 3. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 2021 წელს სუვერენული ევრობონდის რეფინანსირებისთვის 1 713 150.0 ათასი ლარის ფარგლებში ახალი ევრობონდის გამოშვება. 4. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასახდელი პროცენტის მოცულობა განისაზღვროს 30 000. 0 ათასი ლარით, ხოლო დასაფარავი ძირითადი თანხის მოცულობა – 40 000.0 ათასი ლარით. 5. „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელდეს 64 საქართველოს მთავრობის მიერ 2020 წლის 15 მარტს გამოშვებული 200 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება და 40 000.0 ათასი ლარის ფასიანი ქაღალდების გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის. 6. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვროს (- 150 000.0) ათასი ლარით. სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვება განახორციელოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების დაფარვის აღრიცხვა განახორციელოს ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამისი მუხლის შემცირებით. 7. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უფლებამოსილია სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების ნაცვლად გამოიყენოს ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთი. ამასთანავე, სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრების წმინდა მოცულობა და მათი გამოშვების ნაცვლად ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის გამოყენება ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს საშინაო ვალდებულებების ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელს“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი თბილისი, 2021 წლის ივლისი. 65

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: 2020 წელს ახალი კორონავირუსის გავრცელებამ მნიშვნელოვანი რყევები გამოიწვია გლობალურ ეკონომიკაში. ბუნებრივია პანდემიამ ეკონომიკური რეცესია გამოიწვია საქართველოშიც, რის შედეგადაც მივიღეთ რეალური ეკონომიკური კლება 6,2%-ის ოდენობით. „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი დამტკიცდა გასული წლის დეკემბერში, რა დროსაც საქართველოში ახალი კორონავირუსის COVID19 გავრცელების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალ ნიშნულზე იყო და შესაბამისად მნიშვნელოვანი შეზღუდვები მოქმედებდა, რაც დიდ გავლენას ახდენდა ეკონომიკის განვითარებაზე. 2020 წლის ბოლოსთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით ეკონომიკის მყისიერი აღდგენის მოლოდინები არ არსებობდა და 2021 წლის ბიუჯეტიც დაიგეგმა მეტწილად პანდემიის მართვისა და მისი გავრცელების შესაკავებლად დაწესებული შეზღუდვების ეფექტის ნაწილობრივ გასანეიტრალებლად. ბიუჯეტი, შეზღუდული ფისკალური რესურსის მიუხედავად, ითვალისწინებდა მოსახლეობის და ბიზნესის მხარდამჭერი პროგრამების და ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დაფინანსებას. 2021 წელი საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური ტენდენციებით დაიწყო და იანვარში რეალური ეკონომიკის კლებამ 11,5%, ხოლო თებერვალში 5,1% შეადგინა. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებში დადებითი დინამიკა პირველად მარტში დაფიქსირდა, თუმცა ჯამურად, პირველ კვარტალში ეკონომიკური კლების მაჩვენებელმა 4,5% შეადგინა. ეკონომიკური პარამეტრები რადიკალურად შეიცვალა აპრილიდან, რა დროსაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტ-იმპორტის, დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვების, საფინანსო სექტორის ზრდის, წმინდა ფულადი გზავნილების და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები. საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა აპრილში 44,8% შეადგინა. მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები შენარჩუნდა მაისშიც და შედეგად ეკონომიკურმა ზრდამ 25,8% შეადგინა. ჯამში წინასწარი მონაცემებით 5 თვის ეკონომიკური ზრდა 11,5%-ს შეადგენს. დადებითი ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტისათვის მაისში წარდგენილ 2022-2025 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებში 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ერთხელ უკვე განახლდა და 6,5% შეადგინა, თუმცა მაისის და ივნისის მაჩვენებლების გათვალისწინებით საბაზო სცენარში კიდევ ერთხელ გაიზარდა აღნიშნული მაჩვენებელი და 2021 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7,7%-ს შეადგენს. ფაქტიური მაჩვენებლების გათვალისწინებით, გადაიხედა მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზიც, რაც 7,5%-ს შეადგენს. რეალური ეკონომიკური ზრდისა და მშპ-ის დეფლატორის განახლებული პროგნოზების მიხედვით გადაანგარიშებული მთლიანი შიდა პროდუქტის ნომინალური მაჩვენებელი 57,2 მლრდ ლარს შეადგენს. ეკონომიკური აღდგენის პარალელურად დღის წესრიგში დადგა 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების მომზადება. ბიუჯეტის წარმოდგენილი ცვლილებები ორიენტირებულია 3 ძირითადი მიზნის მიღწევაზე, კერძოდ: 1    დეფიციტის შემცირება - პანდემიიდან გამომდინარე 2020 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა საბიუჯეტო დეფიციტი და მშპ-ს 9,3%-ს მიაღწია. 2021 წლის ბიუჯეტიც საკმაოდ მაღალი, 7,6%-იანი დეფიციტით დაიგეგმა. 2 წლის განმავლობაში დეფიციტის მაღალმა მაჩვენებელმა გამოიწვია მთავრობის ვალის ზრდაც და შესაბამისად ამ მაჩვენებელმა მშპ-ს 60%-ს მიაღწია. ეკონომიკური აღდგენის პარალელურად, გაზრდილი შემოსავლების ნაწილობრივ მიმართვა დეფიციტის შესამცირებლად უმნიშვნელოვანესია, ქვეყნის ფისკალური დისციპლინის მიმართ მაღალი ნდობის და შესაბამისად მომდევნო წლებში სტაბილური ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად; ეკონომიკური აღდგენის ხელშეწყობა - იმის გათვალისწინებით, რომ 2021 წლის თავდაპირველი ბიუჯეტი ძირითადად ანტიკრიზისული ღონისძიებების დაფინანსებაზე იყო ორიენტირებული, წარმოდგენილი ცვლილებებით გათვალისწინებულია ეკონომიკის აღდგენის ხელშემწყობი პროგრამების დაფინანსების გაზრდა. ბიუჯეტის ცვლილებები ითვალისწინებს როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების ზრდას, ასევე სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მწარმოებლური სექტორის ხელშემწყობი პროგრამების დაფინანსებას; COVID-19-ის მართვა და მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები წარმოდგენილი ცვლილებებით გაზრდილია პანდემიის მართვასთან დაკავშირებული ჯანდაცვის დანახარჯების დაფინანსება, შესაბამისად ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტში დამატებითი თანხებია გათვალისწინებული ინფიცირებულთა მკურნალობის, ვაქცინაციის და ზოგადად პანდემიის მართვისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად. ზემოაღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მნიშვნელოვანი ზრდის მიუხედავად, წარმოდგენილი ცვლილებებით გაუმჯობესებულია ძირითადი ფისკალური პარამეტრებიც. კერძოდ, საბიუჯეტო დეფიციტის მაჩვენებელი მცირდება მშპ-ის 6,9 პროცენტამდე, ხოლო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი მშპ-ს 54,6 პროცენტამდე. ბიუჯეტთან ერთად ასევე წარმოდგენილია ოპტიმისტური სცენარიც, რომლის რეალიზების ალბათობაც საკმაოდ მაღალია. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით ეკონომიკური ზრდა გადააჭარბებს 10%-ს და ნომინალურ გამოხატულებაში 58,8 მლრდ ლარს მიაღწევს. ამავდროულად კიდევ უფრო შემცირდება ბიუჯეტის დეფიციტი და ვალის მაჩვენებელი მშპ-თან მიმართებაში. კერძოდ, ოპტიმისტური სცენარის განვითარების შემთხვევაში, ბიუჯეტის დეფიციტი შესაძლებელია შემცირდეს მშპ-ის 6,2%-მდე, ხოლო მთავრობის ვალი მშპ-ს 53,1%-ის ფარგლებში. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა განხორციელდეს კანონით. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. საქართველოს 2 ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლები განახლებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით, 2021 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი თავდაპირველი 4.3%-დან იზრდება 7.7%-მდე. ასევე იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი 3,8%-დან 7.5%-მდე. 2021 წლისთვის განახლებული ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი შეადგენს 57,2 მლრდ ლარს, ნაცვლად გასული წლის დეკემბრის პროგნოზით არსებული 53,4 მლრდ ლარისა. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია, რომ:  დეფიციტი კვლავ რჩება კანონით გათვალისწინებულ ზღვარზე (3%) მაღლა და 2021 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო შეადგენს 3 971.1 მლნ ლარს, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 6.9%ია (თავდაპირველი გეგმით გათვალისწინებული იყო 7.7%) და კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, 2023 წელს უბრუნდება 3%-ზე დაბალ ნიშნულს, ხოლო საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსათვის ჩამოცდება მშპ-ის 2.5%-ს;  2021 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალისთვის დადგენილი ზღვრული მოცულობა აღარ აჭარბებს კანონით განსაზღვრულ 60%-იან ზღვარს და მშპ-ის 54.6%-ია, მათ შორის მთავრობის ვალი შეადგენს 53.9%, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით), საორიენტაციო შეფასებით მშპ-ის 0.7%-ია. ამასთან საშუალოვადიან პერიოდში პროგნოზირებულია, რომ მთავრობის ვალი (PPP ვალდებულებების გარეშე) ჩამოცდება მშპ-ის 50%-იან ნიშნულს. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ტენდენციები შესაძლებლობას იძლევა გაიზარდოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების დაგეგმილი მაჩვენებლები, კერძოდ:  საგადასახადო შემოსავლები ჯამში იზრდება 877,0 მლნ ლარით და 12 922,0 მლნ ლარს შეადგენს. გადასახადების გაზრდილი მაჩვენებლიდან 720,3 მლნ ლარი მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 156,7 მლნ ლარი ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში;  გრანტების გეგმა იზრდება 100,0 მლნ ლარით და 457,0 მლნ ლარს შეადგენს (ზრდა სრულად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში);  სხვა შემოსავლების მაჩვენებელი განისაზღვრება 1 200,0 მლნ ლარით, რაც დაგეგმილთან შედარებით 200 მლნ ლარით მეტია, თუმცა სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში ზრდა შეადგენს 250,0 მლნ ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების ნაწილში, ფაქტიური შესრულების გათვალისწინებით მცირდება 50,0 მლნ ლარით;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) მაჩვენებელი იზრდება 230,0 მლნ ლარის ოდენობით, საიდანაც 200,0 მლნ ლარი მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 30,0 მლნ ლარი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში. ჯამში აღნიშნული მაჩვენებელი 480,0 მლნ ლარს შეადგენს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი იზრდება 60,0 მლნ ლარით და 210,0 მლნ ლარს შეადგენს (ზრდა სრულად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში);  ვალის აღების მაჩვენებელი მცირდება 154,9 მლნ ლარით. 3 აღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით ნაერთი ბიუჯეტის არადეფიციტური შემოსულობები (ვალის აღების გამოკლებით) ჯამში იზრდება 1 467,0 მლნ ლარით, ხოლო ჯამური შემოსულობები 1 312,1 მლნ ლარით და შეადგენს 20 363 მილიონ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 1 174.9 მლნ ლარით და შეადგენს 17 933.1 მლნ ლარს, მათ შორის:  შემოსავლები - 12 249.0 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 1 069.8 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები შეადგენს 11 062.6 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში გაზრდილია 720.3 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 3 405.0 მლნ ლარით (იზრდება 90.0 მლნ ლარით)  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 951.0 მლნ ლარით;  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 746.6 (იზრდება 399.3 მლნ ლარით);  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 800.0 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება 218.0 მლნ ლარით);  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 80.0 მლნ ლარით (იზრდება 3.0 მლნ ლარით);  სხვა გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 80.0 მლნ ლარით (იზრდება 10.0 მლნ ლარით).   სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 250.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 800.0 მლნ ლარის ოდენობით. ზრდაში ასახულია:  70 მლნ ლარი - საპროცენტო შემოსავლის სახით;  50 მლნ ლარი - სს „სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ გადასახდელი დივიდენდი. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ სს „სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ რეაბილიტაციის პერიოდში ზედმეტად გადახდილი თანხების უკან დაბრუნების ვალდებულების გათვალისწინებით, ხარჯვით ნაწილში ასახულია შესაბამისი სახსრები „წინა წლებში წარმოქნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდში“;  40 მლნ ლარი - საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამატებით გადახდილი დივიდენდი;  50 მლნ ლარი - ბუნებრივი რესურსების ლიცენზიებიდან მისაღები შემოსავლები;  სათამაშო ბიზნესიდან დამატებით 15 მლნ ლარის მობილიზება;  ფაქტიური მაჩვენებლების გათვალისწინებით, ჯარიმებიდან დამატებით 15 მლნ ლარის მობილიზება.  სხვა შემოსავლების დანარჩენი კატეგორიებიდან პროგნოზირებულია დამატებით 10 მლნ ლარის მობილიზება; გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 386.4 მლნ ლარით, დამატებით მობილიზებული 100 მლნ ლარი წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირებიდან მისაღებ სახსსრებს. აღნიშნულლი თანხიდან 90 მლნ ლარის 4 მობილიზება ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის „განახლებული რეგიონების“ შესაბამისად;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა იზრდება 200.0 მლნ ლარით და შეადგენს 350.0 მლნ ლარს, რაშიც ასახულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ დაწყებული აქტიური პრივატიზების პროცესიდან მისაღები დამატებითი სახსრები;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი განისაზღვრება 210 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება სს „სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ დასაფარი ვალდებულებების ფარგლებში გადასახდელი 60 მლნ ლარით);  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრები განისაზღვრება 5 124.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც 154.9 მლნ ლარით ნაკლებია თვდაპირველ გეგმიურ მჩვენებელზე, მათ შორის:  საშინაო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვება განისაზღვრება (-150) მლნ ლარით, ანუ დაგეგმილია საშინაო ვალის შემციირება;  საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი, მცირდება 61.1 მლნ ლარით და შეადგენს 1 389,8 მლნ ლარს;  საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი იზრდება 56,2 მლნ ლარით (ევრობონდის ფაქტიური გამოშვების ეროვნულ ვალუტაში კონვერტაციის სრულად ასახვიდან გამომდინარე) და შეადგენს 3 884,2 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) წარმოდგენილი ცვლილებით სახელწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 19 498.8 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებული გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 1 114.2 მლნ ლარით. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია COVID-19-ის მართვის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის ღონისძიებების, ასევე ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსების გაზრდით. კერძოდ: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები განისაზღვრა 6 093,0 მლნ ლარით, რაც თავდაპირველ დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 600 მლნ ლარით. მათ შორის გათვალისწინებულია:  COVID-19-ის მართვასთან (სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზება, მკურნალობის ხარჯები, ტესტირება და კვლევები, ვაქცინაცია და სხვა) დაკავშირებით ბიუჯეტი იზრდება 446 მლნ ლარით და შეადგენს 846 მლნ ლარს, მათ შორის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ფარგლებში არსებული გეგმის მიხედვით მოსახლეობის 60%-ის აცრისთვის საჭირო ვაქცინების შესყიდვის ხარჯებისათვის გათვალისწინებულია 150.0 მლნ ლარზე მეტი.  ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების შეუფერხებელი განხორციელებისათვის სამინისტროს ბიუჯეტის ასიგნებები იზრდება 44 მლნ ლარით;  2021 წლის 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარების 50 ლარიდან 100 ლარამდე ზრდასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად „მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება“ პროგრამის ასიგნება იზრდება 75 მლნ ლარით. ამასთან, ბავშვების დახმარების ფარგლებში სოციალური ქულა ნაცვლად 100 000-ისა განისაზღვრება 120 000-ით;  „იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა“ პროგრამის ფარგლებში ასიგნება იზრდება 35.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 96,8 მლნ ლარის 5 ოდენობით, რაც ითვალისწინებს დევნილთა და ეკომიგრანტთა სახლების შესყიდვას და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები 2021 წლის თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით იზრდება 36.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 642.8 მლნ ლარის ოდენობით. მათ შორის ეკონომიკის ხელშეწყობის მიმართულებით გათვალისწინებულია:  „მეწარმეობის განვითარება“ პროგრამის ასიგნება იზრდება 55.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 357.2 მლნ ლარის ოდენობით, რაც გამოწვეულია საწარმოთა კრედიტების თანადაფინანსების ზრდით და საგრანტო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსებით;  „ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა“ პროგრამის ასიგნება იზრდება 10.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 17.7 მლნ ლარის ოდენობით, რაც დაკავშირებულია ტურისტული მარკეტინგის ღონისძიებების დაფინანსებით;  ამასთან, მცირდება საკარანტინე მომსახურების ხარჯები 29 მლნ ლარით. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებები 2021 წლის თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით იზრდება 177.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 628.6 მლნ ლარის ოდენობით. მათ შორის გათვალისწინებულია:  „ერთიანი აგროპროექტი“ პროგრამის დაფინანსების ზრდა 74.0 მლნ ლარით (განისაზღვრება 280.7 მლნ ლარის ოდენობით). პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების, აგროდაზღვევისა და შეღავათიანი აგროკრედიტების დაფინანსების გაზრდა;  2021 წლის რთველის შეუფერხებელი ჩატარების მიზნით რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად გათვალისწინებული ასიგნებები იზრდება 100.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 138.4 მლნ ლარით.  ამასთან სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რიცხვონობა იზრდება 35 საშტატო ერთეულით, რაც გამოწვეულია საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებების შესაბამისად ახალი დაცული ტერიტორიების დაფუძნების და არსებული დაცული ტერიტორიების გაფართოების (ერუშეთის დაცული ტერიტორია, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის და ჯავახეთის დაცული ტერიტორიის გაფართოება) შესაბამისად დამატებითი რეინჯერების აყვანის საჭიროებით; განათლების და მეცნიერების მიმართულების დაფინანსება იზრდება 40.0 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია COVID-19 თან დაკავშირებით დისტანციური სწავლების და პირადი დაცვის საშუალებების შესყიდვის, მოსწავლეთათვის კომპიუტერების შესყიდვის, ახლად დასრულებული სკოლების აღჭურვის, მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველსაყოფის და სახელმძღვანელოების ბეჭდვის ხარჯებში არსებული დამატებითი საჭირობებით. კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებით დაფინანსება იზრდება 31.0 მლნ ლარით, მათ შორის ზრდა ძირითადად გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ COVID-19 პანდემიის გავრცელების მიუხედავად საქართველოს აქტიურად მონაწილეობს დაგეგმილ ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტსმენების მიერ მიღწეული შედეგების გათვალისწინებით იზრდება საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების დაფინანსება (15.0 მლნ ლარით), რაგბის მხარდაჭერის ღონისძიებები (10.0 მლნ ლარით), საქართველოში საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (4.0 მლნ ლარით). ასევე, 1 მლნ ლარით იზრდება რეგიონებში კულტურული ღონისძებების მიმართულებით დაგეგმილი პროექტების დაფინანსება და ლევილის მამულის (Leuville-sur-Orge) 6 რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება გადმოდის საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და შესაბამისი ასიგნებების (3.5 მლნ ლარი) ასახვა ხდება სამინისტროს განკარგვაში არსებულ პროგრამულ კოდში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები 2021 წლის თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით იზრდება 90.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 2 456.6 მლნ ლარის ოდენობით. დამატებითი თანხები გათვალისწინებულია სახელმწიფო პროგრამის „განახლებული რეგიონები“ დასაფინანსებლად. გარდა ამისა, წარმოდგენილი ცვლილებებით ხორციელდება სამინისტროს დაფინანსების ფარგლებში დაგეგმილ პროექტებს შორის თანხების გადანაწილება; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები 2021 წლის თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით იზრდება 30.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 930.0 მლნ ლარის ოდენობით. ზრდა გათვალისწინებულია თავდაცვის უწყებაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებისა და სხვა ლოჯისტიკური ღონისძიებების შეუფერხებლად განსახორციელებლად; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ასიგნებები 2021 წლის თავდაპირველ გეგმასთან შედარებით იზრდება 60.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 296.5 მლნ ლარის ოდენობით, რაც გამოწვეულია საერთაშორისო არბიტრაჟებში და საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის ხარჯების დაფინანსების ზრდით. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაფინანსება იზრდება 4.2 მლნ ლარით და განისაზღვრება 74.5 მლნ ლარის ოდენობით, რაც გამოწვეულია საოლქო საარჩევნო კომისიებში წევრების დამატებით გამოწვეული ხარჯების დაფინანსებით. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამურად იზრდება 46.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 4 814.3 მლნ ლარის ოდენობით. მათ შორის გათვალისწინებულია:  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსების ზრდა 130.0 მლნ ლარით (განისაზღვრება 410.0 მლნ ლარის ოდენობით), რაც ძირითადად მიიმართება მუნიციპალიტეტების მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად;  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდის დაფინანსება იზრდება 35.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 45.0 მლნ ლარით. ზრდა ძირითადად გამოწვეულია სს „სახელწმიფო ელექტროსისტემისადმი“ წარმოქმნილი ვალდებულების ანაზღაურებით, რაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით წარმოქმნილია რეაბილიტაციის რეჟიმში საწარმოს მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხებით;  ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერების დაფინანსება იზრდება 1.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 226.0 მლნ ლარის ოდენობით, რაც გამოწვეულია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გათვალისწინებული ტრანსფერის ზრდით.  საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვისთვის გათვალისწინებული თანხა ჯამში მცირდება 120.0 მლნ ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტების დაფინანსება გასათვალისწინებელია, რომ დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და შესაბამისად გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დღგ-ის გაზრდის შედეგად მიიღებენ 1 113.4 მლნ ლარს, რაც 93,7 მლნ ლარით აღემატება თავდაპირველ პროგნოზს: 7 მუნიციპალიტეტების დასახელება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი გორის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი ქარელის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება დღგ-ის დღგ-ის 19%-ის საორიენტაციო განაწილება მოცულობა (ათასი ლარი) 45,32% 504 579,5 4,21% 46 828,5 1,22% 13 549,0 0,84% 9 335,8 0,80% 8 898,1 0,03% 364,1 0,28% 3 160,1 0,86% 9 590,3 1,13% 12 537,0 0,18% 2 016,7 1,42% 15 790,0 1,04% 11 552,2 1,03% 11 439,8 0,49% 5 489,2 0,54% 5 965,2 3,48% 38 739,6 0,98% 10 913,3 0,47% 5 246,5 1,03% 11 477,1 0,56% 6 224,6 0,58% 6 402,8 1,15% 12 796,4 0,81% 8 995,9 0,92% 10 204,9 1,21% 13 509,6 0,54% 6 036,2 0,56% 6 225,2 0,44% 4 949,1 2,42% 26 921,9 0,51% 5 715,6 0,81% 8 969,9 0,44% 4 873,2 0,86% 9 532,2 0,55% 6 110,6 0,63% 7 047,7 0,43% 4 732,8 3,24% 36 038,0 0,74% 8 275,1 1,03% 11 484,3 1,29% 14 363,7 2,82% 31 400,9 0,11% 1 274,2 0,25% 2 730,5 0,65% 7 192,4 0,65% 7 271,4 1,52% 16 935,8 0,18% 2 045,3 0,74% 8 211,1 1,45% 16 179,8 8 დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება დღგ-ის დღგ-ის 19%-ის საორიენტაციო განაწილება მოცულობა (ათასი ლარი) 0,40% 4 400,4 0,56% 6 262,8 0,09% 964,8 0,09% 946,6 1,13% 12 580,2 0,13% 1 419,8 0,36% 4 060,6 0,63% 7 024,4 0,54% 6 001,2 0,54% 6 016,1 0,01% 127,4 0,67% 7 457,2 0,38% 4 183,3 0,45% 5 007,7 0,61% 6 824,6 1 113 400,0 მუნიციპალიტეტების დასახელება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ონის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრება: /ათასი ლარი/ პროგრამული კოდი 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 22 00 01 00 02 00 03 00 04 00 დასახელება სულ გადასახდელები საქართველოს სამინისტროები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სხვა უწყებები საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 2021 წლის პროექტი 19 498 746,8 13 961 844,0 88 900,0 642 815,0 2 456 630,0 296 500,0 6 092 964,0 170 700,0 930 000,0 780 000,0 628 575,0 1 872 210,0 2 550,0 722 602,8 64 736,0 6 250,0 700,0 16 000,0 9 პროგრამული კოდი 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 50 00 დასახელება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საპენსიო სააგენტო საქართველოს პროკურატურა საქართველოს დაზვერვის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 2021 წლის პროექტი 16 811,0 74 455,8 4 250,0 12 500,0 86 000,0 6 500,0 890,0 680,0 790,0 760,0 650,0 640,0 650,0 880,0 660,0 137 500,0 3 400,0 41 400,0 13 800,0 1 400,0 7 300,0 7 900,0 2 150,0 260,0 60 400,0 8 500,0 69 200,0 2 400,0 2 460,0 25 000,0 7 000,0 10 120,0 4 250,0 1 430,0 5 330,0 10 პროგრამული კოდი 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 01 56 02 56 03 56 04 56 05 56 06 56 07 56 08 56 09 56 10 56 11 56 12 56 13 56 14 დასახელება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემი ტრანსფერები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში 2021 წლის პროექტი 9 000,0 450,0 250,0 4 200,0 2 700,0 4 814 300,0 3 028 000,0 570 000,0 4 500,0 226 000,0 40 000,0 45 000,0 410 000,0 15 000,0 200,0 700,0 220 000,0 5 000,0 219 900,0 30 000,0 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): პროექტი შეესაბამება არსებულ სამთავრობო პროგრამას და ხელისუფლების მიერ COVID19-ის პანდემიასთან დაკავშირებით შემუშავებულ ანტიკრიზისულ გეგმას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): საშუალოვადიან პერიოდში 11 ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს მხოლოდ 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება: კანონის პროექტი ითვალისწინებს 2021 წლის 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარების 50 ლარიდან 100 ლარამდე ზრდასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. ამასთან, ბავშვების დახმარების ფარგლებში სოციალური ქულა ნაცვლად 100 000-ისა განისაზღვრება 120 000-ით; გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების 12 არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებს. აგერეთვე, კანონპროექტი არ უკავშირდება რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერტაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე ცვლილებების ძირითადი არსი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 13

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით შეადგენს 30 563.1 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალი, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 30 532.7 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთს -30.5 მლნ ლარს. ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 24 754.1 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 81%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 20.6 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 9.1 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 0.99%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით საშინაო 19% მრავალმხრი ვი 58% საგარეო 81% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 0.99% - საკონტრაქტო ვადიანობა 20.6 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 9.1 წელი ორმხრივი 17% ევრობონდი 5% 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 56% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საგარეო ვალის 24% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი ცვლადი 44% ფიქსირებული 56% სავალუტო სტრუქტურა SDR 24% USD 25% სხვა, 3% EUR 49% 1 მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი 31.05.2021 2 114 536 792 277 Fixed Fixed 0,75% 2,00% 0,064% 0,064% 9 074 29 744 Fixed 2,15% 0,003% 109 612 2 773 54 319 66 408 85 870 535 158 957 42 135 70 000 54 035 129 691 148 407 55 327 36 685 6 795 145 747 18 038 11 499 3 760 3 447 212 366 359 298 9 091 178 052 217 680 281 473 1 754 521 045 138 113 229 453 177 120 425 113 486 463 181 357 120 251 22 274 477 743 59 127 37 692 12 324,63 11 298 696 115 Fixed 1,39% 0,48% 0,49% 0,51% 0,73% 0,83% 0,57% 0,77% 0,88% 0,92% 0,95% 0,97% 1,10% 1,21% 1,24% 1,25% 0,75% 2,00% 0,71% 1,02% 1,05% 0,020% 0,000% 0,004% 0,004% 0,008% 0,000% 0,012% 0,004% 0,008% 0,007% 0,016% 0,019% 0,008% 0,006% 0,001% 0,024% 0,002% 0,003% 0,000% 0,000% 0,030% 115 702 12 179 15 833 18 269 232 089 60 952 321 484 32 372 221 303 112 416 86 423 208 048 20 431 157 354 84 756 51 659 589 37 500 67 724 55 083 33 461 34 429 48 100 57 581 70 798 40 166 145 626 2 181 1 098 103 523 34 711 24 358 10 172 24 358 379 259 39 922 51 899 59 883 760 766 199 794 1 053 794 106 113 725 410 368 488 283 287 681 960 66 971 515 789 277 821 169 333 1 932 122 921 221 993 180 558 109 682 112 854 157 668 188 746 232 069 131 661 477 348 7 149 3 599 339 337 113 778 79 844 33 341 79 844 0,13% 0,52% 1,16% 1,25% 0,91% 1,00% 1,50% 1,60% 2,00% 0,26% 0,32% 0,38% 0,00% 0,20% 0,21% 0,63% 0,67% 0,50% 0,66% 0,72% 0,82% 0,86% 0,90% 0,92% 0,97% 1,68% 0,30% 0,39% 0,00% 0,33% 0,49% 0,59% 0,86% 0,87% 0,002% 0,001% 0,002% 0,003% 0,028% 0,008% 0,064% 0,007% 0,059% 0,004% 0,004% 0,011% 0,000% 0,004% 0,002% 0,004% 0,000% 0,002% 0,006% 0,005% 0,004% 0,004% 0,006% 0,007% 0,009% 0,009% 0,006% 0,000% 0,000% 0,005% 0,002% 0,002% 0,001% 0,003% ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი მთავრობის საგარეო ვალი 7 551 828 24 754 137 მრავალმხრივი კრედიტორები 5 423 412 17 777 401 645 089 241 703 კრედიტორი განვითარების საერთაშორისო კრედიტის ვალუტა SDR ასოციაცია(WB IDA) EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო SDR EUR SDR Euribor+VS Libor+VS Fixed Fixed (SDR LIBOR + IBRD Euribor+VS Variable Spread)/2 SDR Rate of Charge შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი ფონდი (IMF EFF,MOF) ევროგაერთიანება (EU) EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR აზიის EUR SDR განვითარების ბანკი (ADB) USD აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) USD EUR EUR EUR EUR Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 1% Fixed EURIBOR + Fixed Spread LIBOR + Fixed Spread LIBOR + V Spread Euribor + VSpread Fixed Euribor + VSpread Fixed კრედიტორი სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კრედიტის ვალუტა EUR ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი 12 179 26 166 24 358 374 509 63 638 12 411 10 749 38 332 3 654 39 922 85 768 79 844 1 227 602 208 600 40 681 35 234 125 648 11 977 2 416 7 920 1 626 732 5 332 265 19 035 5 054 211 9 766 3 795 37 468 5 100 52 47 7 705 471 3 122 132 753 109 612 128 276 219 225 31 946 38 635 24 220 12 715 24 358 8 859 26 141 133 414 1 083 25 680 16 550 2 463 6 620 116 262 77 6 256 3 440 5 360 14 475 231 404 22 559 11 085 23 250 261 851 12 225 62 394 16 567 692 32 012 12 441 122 817 16 717 169 155 25 256 1 545 10 232 435 150 359 298 420 477 718 596 104 714 126 643 79 391 41 679 79 844 29 039 85 688 437 317 3 550 84 175 54 248 8 072 21 699 381 858 251 20 506 11 275 17 569 47 448 758 518 73 945 36 334 76 210 858 323 40 073 500 000 1 638 950 500 000 1 638 950 1 684 5 521 საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი 31.05.2021 შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 1,65% 1,69% 1,937% 0,00% 0,23% 0,24% 0,30% 0,31% 0,33% 0,003% 0,006% 0,006% 0,000% 0,002% 0,000% 0,000% 0,002% 0,000% Euribor+VS 2,00% 0,001% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR+ 0.3% EURIBOR+ 0.72% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR + 1.05% 1,00% 3,00% 4,00% 3,13% 3,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,65% 0,75% 0,85% 1,65% 2,00% 2,20% 4,20% 5,70% 6,68% 0,01% 0,65% 1,30% 1,40% 2,30% 2,50% 3,00% 4,20% 5,10% 1,50% 2,00% 2,25% 2,50% 0,17% 0,42% 1,10% 1,27% 1,41% 0,25% 1,05% 0,003% 0,002% 0,000% 0,004% 0,002% 0,020% 0,002% 0,000% 0,000% 0,004% 0,000% 0,000% 0,004% 0,009% 0,013% 0,025% 0,007% 0,010% 0,007% 0,007% 0,018% 0,008% 0,000% 0,011% 0,000% 0,005% 0,005% 0,001% 0,003% 0,000% 0,000% 0,000% 0,002% 0,001% 0,002% 0,000% 0,013% 0,003% 0,002% 0,004% 0,009% 0,002% Fixed 2,750% 0,182% Fixed 0,75% 0,000% EURIBOR+FS კორპორაცია (NEFCO) ორმხრივი კრედიტორები ავსტრია აზერბაიჯანი თურქმენეთი თურქეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი უკრაინა ყაზახეთი ჩინეთი EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 გარანტირებული USD EURIBOR + 0.6% კრედიტები გერმანია (KfW) EUR 1 684 5 521 საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 0,99% 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი საინვესტიციო კრედიტების ათვისებას 1 389 830.0 ათასი ლარის ოდენობით. ასევე, ბიუჯეტის მხარდამჭერი რესურსის სახით თანხების მობილიზებას 2 171 000.0 ათასი ლარის მობილიზებას:  საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (IV) ფარგლებში საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) მისაღები სახსრები – 172 000.0 თასი ლარის ოდენობით;  საქართველოში ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (პოლიტიკაზე დაფუძნებული სესხი-PBL IV) ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 229 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  სექტორული განვითარების პროგრამა, თანამედროვე უნარები უკეთესი სამუშაო ადგილებისთვის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები 162 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  წყალმომრაგებისა და წყალარინების სექტორის მდგრადი განვითარების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 271 000.00 ათასი ლარის ოდენობით;  მაკროფინანსური დახმარების (MFA) IV პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირიდან (EU) მისაღები სახსრები – 286 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  ფისკალური მდგრადობის და სოციალური დაცვის პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 663 000.00 ათასი ლარის ოდენობით;  COVID-19 პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მისაღები სახსრები – 57 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  სსე-ს კორპორატიზაციისა და ენერგობაზრის რეფორმების პროგრამის ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) მისაღები სახსრები - 331 000.00 ათასი ლარის ოდენობით. სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულია 3 028 000 ათასი ლარი, საიდანაც 2 690 000 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 338 000 ათასი ლარი - პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2021 წლისთვის (პროგნოზი) ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2021 ავსტრია 4,000.0 600.0 4,600.0 კუვეიტი 3,000.0 1,300.0 4,300.0 იაპონია 27,000.0 5,600.0 32,600.0 გერმანია 92,000.0 33,200.0 125,200.0 აშშ 8,000.0 1,100.0 9,100.0 სომხეთი 6,000.0 500.0 6,500.0 აზერბაიჯანი 4,000.0 500.0 4,500.0 ირანი 3,000.0 400.0 3,400.0 ყაზახეთი 14,000.0 6,500.0 20,500.0 ნიდერლანდები 1,000.0 93.0 1,093.0 რუსეთი 38,000.0 5,000.0 43,000.0 თურქეთი 8,000.0 1,100.0 9,100.0 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2021 უკრაინა 150.0 3.0 153.0 უზბეკეთი 170.0 4.0 174.0 საფრანგეთი 67,000.0 9,800.0 76,800.0 ჩინეთი 1,000.0 0.0 1,000.0 IDA 242,680.0 34,700.0 277,380.0 IBRD 43,000.0 61,700.0 104,700.0 IFAD 6,000.0 1,400.0 7,400.0 EBRD 67,000.0 14,900.0 81,900.0 EIB 38,000.0 9,700.0 47,700.0 ADB 309,000.0 56,800.0 365,800.0 IMF 0.0 7,700.0 7,700.0 EU 0.0 2,000.0 2,000.0 CEB 0.0 100.0 100.0 AIIB 0.0 2,200.0 2,200.0 1,000.0 100.0 1,100.0 ევრობონდები 1,707,000.0 81,000.0 1,788,000.0 სულ 2,690,000.0 338,000.0 3,028,000.0 NEFCO საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 8.5%, 12 თვიანზე 8.5%, 2 წლიანზე - 8.5%, 5 წლიანზე - 9.4%, 10 წლიანზე - 8.6%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით შეადგინა 5 809.0 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 5 777.6 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი 30.5 მლნ ლარი), აქედან 5 435.7 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 342.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 30.5 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2021 წლის 31 მაისის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 5,808,086.6 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 5,434,782.0 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 65,000.0 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 425,000.0 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 1,290,000.0 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 2,374,214.0 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 1,280,568.0 სხვა ფასიანი ქაღალდები 342,846.0 ობლიგაცია სებ-სთვის 160,846.0 ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 30,458.6 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების პროექტი ითვალისწინებს საშინაო ვალდებულებების მოსალოდნელ კლებას 1 700 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას - 1 660 000.0 ათასი ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის დაფარვას (სებ-ის მიმართ ვალი) – 40 000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. 2021 წლის განმავლობაში სახაზინო ვალდებულებებისა და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით საშინაო ვალდებულებების წმინდა ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვროს (- 150 000.0) ათასი ლარით. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ცვლილების პროექტით განსაზღვრული საგარეო და საშინაო ვალის პარამეტრები უზრუნველყოფენ სახელმწიფო ვალის მდგრადობის შენარჩუნებას საშუალოვადიან პერიოდში. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების პროცენტის მომსახურებისათვის საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულია 530 000.0 ათასი ლარი. მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2021 წლის ბოლოსთვის ათასი ლარი კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2021) სულ მთავრობის საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 24 824 826 მრავალმხრივი კრედიტორები 17 931 931 1 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5 951 042 2 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 542 998 3 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 781 962 4 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 5 ევროკავშირი (EU) 6 მსოფლიო ბანკი (WB) 7 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 124 351 8 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 661 434 9 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 11 457 10 სკანდინავიური გარემოს დაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 8 305 ორმხრივი კრედიტორები 2 687 892 782 101 6 380 390 5 313 686 1 სომხეთი 11 629 2 აზერბაიჯანი 13 183 3 ავსტრია 54 440 4 ჩინეთი 1 463 5 საფრანგეთი 1 924 364 6 გერმანია 2 469 794 7 ირანი 9 616 8 იაპონია 613 262 კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2021) 9 ყაზახეთი 14 340 10 ქუვეითი 43 421 11 ნიდერლანდი 12 რუსეთი 90 110 13 თურქეთი 25 670 14 თურქმენეთი 15 უკრაინა 16 ამერიკის შეერთებული შტატები 17 უზბეკეთი სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდი სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 324 665 0 41 406 0 1 574 450 1 574 450 4 758 4 758 5 983 297 1 საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი, ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაციები 160 846 2 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152 000 3 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 242 451 4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 5 400 000 5 საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 28 000 სულ მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა 30 808 123 შენიშვნა: გამოყენებულია 2021 წლის 28 ივნისის გაცვლითი კურსები.: 1 EUR = 3.7601 GEL; 1 SDR = 4.4995 GEL; 10 CNY =4.8773GEL; 100 JPY = 2.843 GEL; 1 KWD =10.4615 GEL; 1 USD = 3.1489 GEL

პროგრამული ბიუჯეტის ცვლილების დანართი შინაარსი შესავალი ........................................................................................................................................................................................................................... 2 პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .............................................................. 3 პრიორიტეტი - რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ........................................................................................................... 8 პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება .................................................................................................................... 12 პრიორიტეტი -მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება............................................................................ 15 პრიორიტეტი - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა .................. 18 პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი .................................................................................................. 21 პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა ............................................................................................................................................................................. 23 1 შესავალი „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართი მოიცავს ინფორმაციას იმ პროგრამების/ქვეპროგრამების მიზნობრივი მაჩვენებლების ცვლილების შესახებ, რომლებზეც გავლენას ახდენს პროექტით წარმოდგენილი ცვლილებები. დანართი ინფორმაციული ხასიათისაა. პროგრამული ბიუჯეტი, იგივე შედეგზე ორიენტირებული დაგეგმვა, გულისხმობს საშუალოვადიან პერიოდში (4 წელი) პროგრამების მოსალოდნელი შედეგების და მიზნობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრას, შესაბამისად, შეფასების კუთხით მნიშვნელოვანია პროგრამები შეფასდეს არა ერთწლიანი პერიოდისთვის, არამედ პროგრამების ფარგლებში მიღწეული შედეგები საშუალოვადიან პერიოდში. დანართში მოცემულია პრიორიტეტის დასახელება და პრიორიტეტის ფარგლებში იმ პროგრამების ჩამონათვალი, რომელთა ბიუჯეტები იცვლება და აღნიშნული ცვლილებები გავლენას ახდენს ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების მოსალოდნელ მიზნობრივ მაჩვენებლებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თითოეული პრიორიტეტისთვის ინფორმაციის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია პროგრამების 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი და 2021 წლის პროექტით გათვალისწინებული ასიგნება, ხოლო მეორე ნაწილში ამ პროგრამების და პროგრამების ფარგლებში ქვეპროგრამების შესახებ ინფორმაცია, როგორც მოქმედი 2021 წლის დამტკიცებული კანონის მიხედვით, ასევე 2021 წლის კანონში ცვლილების პროექტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. დანართში ასახულია მხარჯავი დაწესებულებების მიერ მომზადებული ინფორმაცია, მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამების/ქვეპროგრამების პროგრამული ბიუჯეტის ნაწილში შესატანი ცვლილებების შესახებ. 2 პრიორიტეტი - ხელმისაწვდომი, ხარისხიანი ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ათასი ლარი 2021 წლის დამტკიცებული გეგმა 3,779,900.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 3,779,900.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 0.0 მ.შ. საპენსიო პოლიტიკის ახალი მიმართულება - პენსიის ინდექსაცია 210,000.0 210,000.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 1,548,582.0 კოდი დასახელება 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 27 03 მ.შ. პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფის ახალი მიმართულება 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ჯამი 3,854,900.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 3,854,900.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 0.0 0.0 210,000.0 210,000.0 0.0 1,548,582.0 0.0 2,025,516.0 2,025,516.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 2,250.0 2,250.0 0.0 30,000.0 30,000.0 0.0 43,000.0 43,000.0 0.0 5,358,482.0 5,358,482.0 0.0 5,923,416.0 5,923,416.0 0.0 2021 წლის პროექტი პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერა და მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება აღწერა და მიზანი - მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური აღწერა და მიზანი - მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების მატერიალური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად სიღარიბის ზღვრის ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის საარსებო შემწეობის, მიზნობრივი ჯგუფებისთვის „სოციალური პაკეტის“, დევნილთა, 3 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი პაკეტის“, დევნილთა, ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა 100 000-ის ტოლია ან 100 000-ზე ნაკლებია და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით. ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების მქონე პირთა შემწეობების, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის ფულადი ბენეფიტების, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების გაცემა დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად; საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 500 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 158 000მდე ბავშვი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა საბაზისო მაჩვენებელი - სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახები უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად (მიმღებთა რაოდენობა საშუალოდ დაახლოებით 500 000-მდე პირი, მათ შორის პენსიონერთა, შშმ პირთა და ბავშვთა რაოდენობა 50%); დახმარების მიმღები ბავშვების რაოდენობა - 158 000-მდე ბავშვი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიზნობრივი მაჩვენებელი შენარჩუნდება დახმარებების დროულად გაცემის მაჩვენებელი, დახმარების მიმღებ ბავშვებთა რაოდენობის ზრდა 36%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%; შესაძლო რისკები - ნაკლები მიმართვიანობა შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება; ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 120 000-ზე და რომლებშიც 16 წლამდე ასაკის ბავშვები ცხოვრობენ) ყოველთვიური დახმარების გაცემა გაზრდილი ოდენობით. 4 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 27 03 03 10 ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა საბაზისო მაჩვენებელი - კოვიდ-19 ინფიცირებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით (2020 წლის 6 თვეში დარეგისტრირებულია 931 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 1%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე 2021 წლის პროექტი საბაზისო მაჩვენებელი - კოვიდ-19 ინფიცირებულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია სტაციონარული მომსახურებით (2020 წლის 6 თვეში დარეგისტრირებულია 931 შემთხვევა); მიზნობრივი მაჩვენებელი - საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%; შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე საბაზისო მაჩვენებელი - სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე-6.7 (2020) მიზნობრივი მაჩვენებელი- სასუნთქი აპარატების რაოდენობა 10000 მოსახლეზე - 8.5 (მსოფლიო ბანკის რეკომენდაცია); ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -1%; საბაზისო მაჩვენებელიკორონავირუსზე ტესტირებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 1000 მოსახლეზე-5.29 (2020 წლის მდგომარეობით) მიზნობრივი მაჩვენებელი- არანაკლებ 5.0 - 1000 მოსახლეზე შესაძლო რისკები - ცნობიერების დაბალი დონე; მსოფლიო ბაზარზე ტესტების დეფიციტი; პანდემიის შესუსტება. საბაზისო მაჩვენებელი- მოზრდილი მოსახლეობის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებით სრულყოფილი მოცვა-3.7% მიზნობრივი მაჩვენებელი-60% ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -10% შესაძლო რისკები- ცნობიერების დაბალი დონე; COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინებისადმი ნაკლები ნდობა მოსახლეობის გარკვეული ჯგუფების მხირდან; მსოფლიოში ვაქცინების დეფიციტი საბაზისო მაჩვენებელი COVID-19-ის სამართავად 5 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი მობილიზებული საწოლების რაოდენობა შუქნიშნის პრინციპის (14 დღის მანძილზე აქტიური შემთხვევების საშუალო რაოდენობა) შესაბამისად 5437 მიზნობრივი მაჩვენებელი- შუქნიშნის პრინციპის შესაბამისად ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -15% შესაძლო რისკები- პროგრამაში ჩართვა/ამორთვის პროცესში, მობილიზებული კლინიკების მხრიდან მოქნილობის ნაკლებობა; კორონავირუსის მაღალვირულენტური და მაღალი გართულებების რისკის ახალი შტამები; ეპიდემიოლოგიური სურათის არამდგრადობა 27 04 სამედიცინო აღჭურვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და მიზნობრივი მაჩვენებელი - „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით აღჭურვა; პჯდ ცენტრების აღჭურვის პროცედურების დასრულება; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) +10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერების არ განხორციელება; მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება მიზნობრივი მაჩვენებელი „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის სტაციონარების (ეტაპობრივად) რეაბილიტაცია და აპარატურით აღჭურვა; პჯდ ცენტრების აღჭურვის პროცედურების დასრულება; „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ რეაბილიტაცია/აღჭურვა; ფსიქიატრიული სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა; შპს „რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის“ მართვაში არსებული ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა; COVID-19-ზე რეაგირების საგანგებო ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებისათვის სამედიცინო მოწყობილობების, ხოლო ჰოსპიტალებისათვის ლაბორატორიული აღჭურვილობის შეძენა; სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სერვისისათვის მანქანებისა და სხვადასხვა აპარატურისა და სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენა. 6 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) -/+10%; შესაძლო რისკები - სახელმწიფო ტენდერების არ განხორციელება; მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა/არაჯეროვნად შესრულება/ვადების დარღვევით შესრულება 7 პრიორიტეტი - რეგიონული განვითარება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი ათასი ლარი კოდი 25 04 25 03 25 05 დასახელება წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ჯამი 2021 წლის გეგმა მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2021 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 348,650.0 348,650.0 0.0 348,600.0 348,600.0 0.0 275,132.0 244,350.0 30,782.0 375,132.0 344,350.0 30,782.0 41,000.0 41,000.0 0.0 33,650.0 33,650.0 0.0 664,782.0 634,000.0 30,782.0 757,382.0 726,600.0 30,782.0 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 9 კმ; სახიდე გადასასვლელი - 2. საავტომობილო გზებზე და გვირაბებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დაწყებული საავტომობილო გზების სარეკონსტრუქციოსამშენებლო სამუშაოები; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული ახალი 41 კმ-იანი შემოვლითი საავტომობილო გზა. მოდერნიზებული-აშენებული: საავტომობილო გზა - 9 კმ; საავტომობილო გზებზე და გვირაბებზე მიმდინარე სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოები. მიწების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე პროცედურები. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. დაწყებული საავტომობილო გზების სარეკონსტრუქციოსამშენებლო სამუშაოები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; 8 კოდი 25 03 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: ობიექტი 8. რეაბილიტირებული-რესტავრირებული: საავტომობილო გზა - 36.5 კმ; ობიექტი - 6. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა - 2; წყალმომარაგების სისტემები. დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build): საჯარო სკოლა - 10; საბავშვო ბაღი - 6; ადმინისტრაციული შენობა - 4. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. შემუშავებული კურორტების წყალტუბოსა და ლებარდეს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხილული ქალაქთმშენებლობითი გეგმები. მუნიციპალიტეტისათვის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტებისთვის შეძენილი 185 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 17 ერთეული სპეცტექნიკა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: აშენებული: ობიექტი - 8. რეაბილიტირებულირესტავრირებული: საავტომობილო გზა - 36.5 კმ; ობიექტი - 6. მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა 2; წყალმომარაგების სისტემები. დასრულებული ენერგოეფექტურობის კომპონენტის გაძლიერებისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები (Design Build): საჯარო სკოლა - 10; საბავშვო ბაღი - 6; ადმინისტრაციული შენობა - 4. განხილული 1000-მდე არქიტექტურული პროექტი. შემუშავებული კურორტების წყალტუბოსა და ლებარდეს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტები. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხილული ქალაქთმშენებლობითი გეგმები. მუნიციპალიტეტისათვის სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტებისთვის შეძენილი 185 ერთეული სამგზავრო ავტობუსი და 17 ერთეული სპეცტექნიკა. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციოსამშენებლო სამუშაოები. დასრულებულ ობიექტებზე საბოლოო ანგარიშსწორება და დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; საშუალოვადიანი პერიოდის განმავლობაში, მუნიციპალიტეტებში 9 კოდი 25 04 25 05 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 3; წყალარინების სისტემა - 3. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1; გადამცემი ხაზი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში, გადახდილი სესხების ძირი თანხები და მათზე დარიცხული პროცენტები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ექსპლუატაციის შენარჩუნება. შეძენილი სპეცტექნიკა. მომზადებული დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მომზადებული რეაბილიტირებული შენობა-ნაგებობები და მიმდებარე სკვერები და შექმნილი ახალი ტურისტული სივრცეები. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: მოწყობილი: წყალმომარაგების სისტემა - 1; წყალარინების სისტემა - 1. აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 4; წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობა - 1; გადამცემი ხაზი. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დასრულებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემებზე დაწყებული და მიმდინარე სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები. დასრულებული სატენდერო პროცედურები და გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულება. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2021 წლისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები: 30 არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) და 5 ნარჩენების გადამტვირთი სადგურის ექსპლუატაციის შენარჩუნება. შეძენილი სპეცტექნიკა. მომზადებული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების 10 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. დაწყებული სამშენებლო სამუშაოები და სატენდერო პროცედურები; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. ანგარიში. შემუშავებული დეტალური დიზაინის დოკუმენტაცია. შერჩეული ახალი ასაშენებელი ტერიტორია. ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები და დამატებითი სამუშაოები. 11 პრიორიტეტი - განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება ათასი ლარი სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1,030,147.0 მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო საკუთარი სახსრები სახსრები 1,029,522.0 625.0 მ.შ. ზოგადი განათლების რეფორმის ახალი მიმართულებები: მ.შ მასწავლების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა და შრომის ანაზღაურების ზრდა; მ.შ „ახალი სკოლის“ მოდელის დანერგვა 150,000.0 150,000.0 0.0 150,000.0 150,000.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 137,756.0 137,756.0 0.0 151,790.3 151,790.3 ჯამი 1,167,903.0 1,167,278.0 625.0 1,208,678.0 1,208,053.0 კოდი 32 02 32 07 დასახელება 2021 წლის გეგმა 1,056,887.7 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 1,056,262.7 მ.შ. საკუთარი სახსრები 625.0 0.0 2021 წლის პროექტი 625.0 ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 32 02 12 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი ზოგადი განათლების ხელშეწყობა საბაზისო მაჩვენებელი - დიდი ქალაქების საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე, სასწავლო პროცესი წარმართეს დაისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დიდი ქალაქების საჯარო სკოლების პედაგოგების ფინანსური უზრუნველყოფა, რომლებმაც კლასში გაკვეთილების ჩატარების პარალელურად, მშობლების მოთხოვნის 12 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი საფუძველზე, სასწავლო პროცესი წარმართეს დისტანციურად (ონლაინ) რეჟიმში (საშუალოდ 300 საჯარო სკოლა). ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 30% შესაძლო რისკები ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გართულება/კარანტინი, ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 32 07 01 32 07 05 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (30.0 ათასზე მეტი სასკოლო მერხითა და სკამით 500- მდე ცალი სასკოლო დაფით და საოფისე ავეჯით)უზრუნველყოფა 60-ზე მეტი სკოლაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა/აღჭურვა; სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო სკოლების დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ მე-4 და მე-6 ტექნიკური დავალებით რეალიტირებულ საჯარო სკოლებში ექსპლუატაციის დროს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის სამუშაოები (58 საჯარო სკოლა) ასევე COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა; მიზნობრივი მაჩვენებელი განხორციელდება ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებების უზრუნველყოფა სხვადასხვა სახის ინვენტარით (30.0 ათასზე მეტი სასკოლო მერხითა და სკამით, 1800-ზე მეტი ცალი სასკოლო დაფით და საოფისე ავეჯით) 100-ზე მეტი სკოლაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა/აღჭურვა და სხვადასხვა სახის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით საჯარო სკოლების დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით მიზნობრივი მაჩვენებელი - განხორციელდება ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ მე-4 და მე-6 ტექნიკური დავალებით რეალიტირებულ საჯარო სკოლებში ექსპლუატაციის დროს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრისათვის სამუშაოები (58 საჯარო სკოლა). შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. 13 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. საბაზისო მაჩვენებელი - COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლები უზრუნველყოფილია სადენზიფექციო საშუალებებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, სახის დამცავი ნიღბებითა და დეზობარიერებით. მიზნობრივი მაჩვენებელი - COVID-19 - ით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საჯარო სკოლების მხარდაჭერა სხვადასხვა სადენზიფექციო საშუალებებით, უკონტაქტო თერმომეტრებით, სახის დამცავი ნიღბებითა და დეზობარიერებით. შესაძლო რისკები - შეფერხება ტექნიკური უზრუნველყოფის კუთხით. 14 პრიორიტეტი -მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება ათასი ლარი კოდი 24 07 დასახელება მეწარმეობის განვითარება მ.შ. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) წინააღმდეგ ეკონომიკური მხარდაჭერის პოლიტიკის ახალი მიმართულებები: მ.შ. საკრედიტო-საგარანტიო სქემა მ.შ. სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა ჯამი 2021 წლის გეგმა 302,160.0 მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო საკუთარი სახსრები სახსრები 302,160.0 0.0 357,160.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 357,160.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 0.0 2021 წლის პროექტი 85,000.0 85,000.0 0.0 85,000.0 85,000.0 0.0 50,000.0 35,000.0 50,000.0 35,000.0 0.0 50,000.0 0.0 0.0 35,000.0 50,000.0 35,000.0 302,160.0 302,160.0 0.0 357,160.0 357,160.0 0.0 0.0 ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 24 07 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი მეწარმეობის განვითარება მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საკრედიტო- მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად საკრედიტოსაგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან/და საგარანტიო სქემით მხარდაჭერილი 20-მდე ახალი ან/და არსებული საწარმო; არსებული საწარმო და ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამის ფარგლებში საკრედიტო-საგარანტიო სქემით ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 30%; მხარდაჭერილი 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო; შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 30%; დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი 15 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილი - 0 ახალი ან არსებული საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილია 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 25%; შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება. 24 07 02 მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილი - 0 ახალი ან არსებული საწარმო; მიზნობრივი მაჩვენებელი - წლიურად ბიზნესის მხარდაჭერის უნივერსალური პროგრამით მხარდაჭერილია 150-ზე მეტი ახალი ან/და არსებული საწარმო; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 25%; შესაძლო რისკები - რეგიონში არასტაბილური პოლიტიკური და ეკონომიკური ბიზნეს გარემო; სამიზნე ჯგუფების დაბალი აქტივობა, ახალი კორონავირუსის გავრცელებით გამოწვეული ბიზნეს გარემოს ცვლილება. 16 17 პრიორიტეტი - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ათასი ლარი კოდი 27 06 დასახელება იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა სულ 2019 წლის მ.შ. მ.შ. 2019 მ.შ. მ.შ. დამტკიცებული საბიუჯეტო საკუთარი წლის საბიუჯეტო საკუთარი ბიუჯეტი სახსრები სახსრები პროექტი სახსრები სახსრები 57,850.0 57,850.0 67,850.0 67,850.0 57,850.0 57,850.0 67,850.0 67,850.0 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 1840 ეკომიგრანტი ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები. მიზნობრივი მაჩვენებელი 54 000 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 72 900 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 15 100 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 865 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; 2021 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 1920 ეკომიგრანტი ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 10-15%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული უარყოფითი დასკვნები. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 54 600 ოჯახი უზრუნველყოფილია გრძელვადიანი განსახლებით; 72 900 დევნილს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება და 15 100 ოჯახს დაუფინანსდა ქირის თანხა; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით დაფინანსებულია 865 დევნილთა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა; რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 111 ობიექტი; მოხდა 18 კოდი 27 06 02 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი რეაბილიტირებულია დევნილთა განსახლების 60 ობიექტი; მოხდა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 240 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება; ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების 240 ობიექტის ადმინისტრაციული ხარჯის დაფინანსება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება; ერთჯერადი ფულადი დახმარებაზე და ქირის დაფარვისათვის თანხის გამოყოფაზე დევნილების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა; სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა; ყოფილი ორგანიზებულად განსახლების ობიექტების ადმინისტრაციის დაბალი მომართვიანობა. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საცხოვრებელი სახლით მიზნობრივი მაჩვენებელი საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილია 270 ეკომიგრანტი ოჯახი; უზრუნველყოფილია 350 ეკომიგრანტი ოჯახი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო შესაძლო რისკები - საცხოვრებელ სახლებზე საბაზრო ფასების ფასების ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ზრდა; წარმოდგენილი სახლების შესახებ ექსპერტიზის მიერ ექსპერტიზის მიერ მომზადებული დასკვნები. მომზადებული დასკვნები. 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა განსახლების 4 ობიექტი საბაზისო მაჩვენებელი - დევნილთა განსახლების 4 ობიექტი რეაბილიტირებულია; რეაბილიტირებულია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნებულია საბაზისო მაჩვენებელი; 19 კოდი 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - სარეაბილიტაციო ობიექტების ნაკლებობა. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2500 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება. მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეაბილიტირებულია 55 ობიექტი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - 3100 ოჯახი უზრუნველყოფილა გრძელვადიანი განსახლებით ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10-15%; შესაძლო რისკები - დევნილების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული სახლების შესასყიდად დროულად მოძიება, მენაშენეების მიერ ფართების ჩაბარების დაგვიანება. 20 პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი ათასი ლარი კოდი 32 10 32 11 32 12 2021 წლის გეგმა დასახელება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ჯამი მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო საკუთარი სახსრები სახსრები 2021 წლის პროექტი მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 35,132.0 30,194.0 4,938.0 33,694.0 33,694.0 0.0 122,400.0 122,400.0 0.0 136,400.0 136,400.0 0.0 17,122.0 17,122.0 0.0 32,122.0 32,122.0 0.0 174,654.0 169,716.0 4,938.0 202,216.0 202,216.0 0.0 პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები კოდი 32 10 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი კულტურული მემკვიდრეობის სისტემის სრულყოფა დაცვა და 2021 წლის პროექტი სამუზეუმო საბაზისო მაჩვენებელი - 2016 წლიდან ლევილის მამულის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია; მიზნობრივი მაჩვენებელი 2021 წელს აღებული ვალდებულებების შესრულება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - კურსთა შორის სხვაობა 32 11 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 21 კოდი 32 12 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 15 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%-7%; შესაძლო რისკები საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 800-ზე მეტი ბენეფიციარი. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შდეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - შედეგების კლება, სპორტულ ორგანიზაციებში კადრების შემცირება მიზნობრივი მაჩვენებელი - საქართველოში ყოველწლიურად გამართული 18 საერთაშორისო სპორტული ღონისძიება; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%-7%; შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება მიზნობრივი მაჩვენებელი - სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს 800ზე მეტი ბენეფიციარი. საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მიღწეული შდეგებისათვის ჯილდოს იღებს 400-ზე მეტი ბენეფიციარი; ოლიმპიურ და პარალიმპურ თამაშებზე მიღწეული შედეგებისთვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი პრიზები, რაც განსაზღვრულია მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; შესაძლო რისკები - შედეგების კლება, სპორტულ ორგანიზაციებში კადრების შემცირება 22 პრიორიტეტი - სოფლის მეურნეობა ათასი ლარი 31 03 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 51,355.0 მ.შ. მ.შ. საბიუჯეტო საკუთარი სახსრები სახსრები 49,800.0 1,555.0 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 206,680.0 206,680.0 0.0 280,680.0 280,680.0 0.0 ჯამი 258,035.0 256,480.0 1,555.0 435,035.0 433,480.0 1,555.0 კოდი დასახელება 2021 წლის გეგმა 154,355.0 მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები 152,800.0 მ.შ. საკუთარი სახსრები 1,555.0 2021 წლის პროექტი პროგრამის/ქვეპროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებლები 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 31 03 1 2 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი სავარაუდოდ მიაღწევს 310.0 მლნ აშშ დოლარს; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა 8-10%-ი. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებული იქნება და გადამუშავდება დაახლოებით 250.0 ათასი ტონა ყურძენი. საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წ. ორგანიზება გაუკეთდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნილი არქეოლოგიური ნიმუშების ეროვნულ მუზეუმში დაბრუნებას, რომლებიც აშშ-ში გაგზავნილი იყო იმ კვლევებისთვის, რომლის საფუძველზეც 2017 წელს მეცნიერულად დადასტურდა, რომ 8 ათასი წლის წინ, მსოფლიოში პირველი ღვინო სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწურა. მომზადებულ იქნა სხვადასხვა სტატია; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლურად ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 16-18 გამოფენა მსოფლიოს 2021 წლის პროექტი საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წელს ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავალმა მიაღწია 336.0 მლნ აშშ დოლარს. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებულ და გადამუშავებული 284.0 ათასი ტონა ყურძენი; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლების ყოველწლიური ზრდა 8-10%-ი. მევენახეობის სფეროში დასაქმებულ ფიზიკური პირების მიერ ჩაბარებული და გადამუშავებული დაახლოებით 300.0 ათასი ტონა ყურძენი; საბაზისო მაჩვენებელი - 2020 წ. ორგანიზება გაუკეთდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგზავნილი არქეოლოგიური ნიმუშების ეროვნულ მუზეუმში დაბრუნებას, რომლებიც აშშ-ში გაგზავნილი იყო იმ კვლევებისთვის, რომლის საფუძველზეც 2017 წელს მეცნიერულად დადასტურდა, რომ 8 ათასი წლის წინ, მსოფლიოში პირველი ღვინო სწორედ საქართველოს ტერიტორიაზე დაიწურა. პროგრამის ფარგლებში გამოქვეყნდა 2 სტატია. მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლურად ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების არანაკლებ 16-18 გამოფენა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში; 23 31 05 02 31 05 03 31 05 04 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2021 წლის პროექტი სხვადასხვა ქვეყანაში; ქართული ღვინის 150- მდე დეგუსტაცია პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები, შედგენილი კადასტრი. აღებული 950-1000 ნიმუში; ჩატარებული არქეოლოგიული კვლევები. ქართული ღვინის 150- მდე დეგუსტაცია - პრეზენტაცია საქართველოს ფარგლებს გარეთ. აღრიცხული ვენახების ფართობები და ვაზის ჯიშები, შედგენილი კადასტრი. აღებული 950-1000 ნიმუში; ჩატარებული არქეოლოგიული კვლევები. ახალ პარტნიორებთან დაკავშირების, ექსპორტის მოცულობის მნიშვნელოვნად გაზრდის და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიმართულებით, პრიორიტეტულ ბაზრებზე მიზანმიმართული მარკეტინგული კამპანიებისა და რეკლამებისათვის (რომლებსაც ახორციელებენ უცხოელი კონტრაქტორები) დაფინანსების 5%-იანი ზრდა. შეღავათიანი აგროკრედიტები მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწევა დაახლოებით 12’200-მდე სესხს/ლიზინგს, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა/ჩართულობა. აგროდაზღვევა მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსავლის დაზღვევის ფარგლებში დაზღვეულია დაახლოებით 21 000 ჰა-მდე მიწის ფართობი, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა დანერგე მომავალი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი 5-მდე სანერგე მეურნეობა; 2 150 ჰა-მდე გაშენებული მრავალწლიანი ბაღები; დაახლოებით 50 ჰექტარზე მოწყობილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოწყობილი 20-მდე ჭაბურღილი; 400 ჰა-მდე არსებულ ბაღებში მოწყობილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 5%; მიზნობრივი მაჩვენებელი - მომსახურება გაეწევა დაახლოებით 16 200-მდე სესხს/ლიზინგს, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა/ჩართულობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - მოსავლის დაზღვევის ფარგლებში დაზღვეულია დაახლოებით 23 500 ჰა-მდე მიწის ფართობი, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა მიზნობრივი მაჩვენებელი - შექმნილი 7-მდე სანერგე მეურნეობა; 5 500 ჰამდე გაშენებული მრავალწლიანი ბაღები; დაახლოებით 50 ჰექტარზე მოწყობილი სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა; მოწყობილი 70-მდე ჭაბურღილი; 500 ჰა-მდე არსებულ ბაღებში მოწყობილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 15%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა 24 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი 31 05 06 31 05 16 შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 25 საწარმოს ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა 2021 წლის პროექტი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდება 50 საწარმოს ან/და შემნახველი ინფრასტრუქტურის შექმნა, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) 10%; შესაძლო რისკები - ბენეფიციარების დაბალი აქტიურობა / ჩართულობა იმერეთის აგროზონა საბაზისო მაჩვენებელი - შემუშავებულია სასათბურე კლასტერის განვითარების გენერალური გეგმა; მიზნობრივი მაჩვენებელი - ინტერესთა გამოხატვის ეტაპზე მიღებული წინადადებების დამუშავება და წინადადებების მიღების RfP ეტაპისთვის პირობების დადგენა, წინადადებების მიღების RfP პროცესის იურიდიული საფუძვლების მომზადება, მიწის სარეალიზაციო და სალიზინგო ფასის განსაზღვრა, სხვადასხვა დაბალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობების სანიმუშო ბიზნესგეგმის მოდელის შექმნა, წინადადებების მიღების RfP პროცესის ჩატარება, პოტენციური ინვესტორების გამოვლენა და მათთან შესაბამისი ხელშეკრულებების გაფორმება. ასევე მებაღეობის სასწავლო-სადემონსტრაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და საბოლოოდ კლასტერის განვითარების პროექტის სავარაუდო CAPEX-ის და OPEX-ის დადგენა. 25

მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი შესავალი 2021 წლის მარტი-აპრილიდან უკვე მკაფიო გახდა ეკონომიკის აღდგენის გაცილებით სწრაფი ტრენდი, ვიდრე ეს მანამდე იყო ნავარაუდევი. მიუხედავად ამისა, კვალვ ძალიან მნიშვნელოვანია საშუალვადიანი რისკების ანალიზი, ვიანიდან პოსტპანდემიურ პერიოდში ეკონომიკა კიდევ უფრო მოწყვლადია იმ რისკებისა თუ შოკების მიმართ, ვიდრე პანდემიმდელ პერიოდში. პანდემიიდან ერთი წლის შემდეგაც მაღალი რჩება გაურკვევლობა გლობალური ეკონომიკური აღდგენის პერსპექტივებზე, გაურკვევლობის ახალ წყაროს წარმოადგენს აგრეთვე ვირუსის ახალი მუტაციები. ეკონომიკის აღდგენის ტემპი განსხვავებულია ქვეყნებისა და ეკონომიკური სექტორების მიხედვით და განპირობებულია, ერთი მხრივ, პანდემიით გამოწვეული დაზიანების ხარისხით, მეორე მხრივ კი პოლიტიკის საპასუხო მხარდასაჭერი ღონისძიებებით. ამ ეტაპისთვის ეკონომიკის აღდგენის ტემპი ორ მნიშვნელოვან ფაქტორზეა გდამოკიდებული, ერთი მხრივ - რამდენად ეფექტიანად განხორციელდება ვაქცინაცია ვირუსის გავრცელების შესაზღუდად, ხოლო მეორე მხრივ - რამდენად წარმატებული იყოს ეკონომიკის მხარდასაჭერი ღონისძიებებ ხანგრძლივი დაზიანებების აღმოსაფხვრელად. 2021 წლის აპრილის მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის მიხედვით საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, 2020 წელს დაფიქსირებული -3.3 პროცენტიანი ეკონომიკური ზრდის შემდეგ, 2021 წლის გლობალური ეკონომიკური ზრდა 6 პროცენტზე შეაფასა, რომელიც დაახლოებით 4.4 პროცენტზე დასტაბილურდება 2022 წლისათვის. არსებული მაჩვენებლები აღემატება 2020 წლის ოქტომბრის მოლოდინებს, რისი დადებითად გადახედვის მიზეზიც გახდა რამდენიმე დიდ ეკონომიკაში დაფიქსირებული დამატებითი ფისკალური დახმარების პაკეტი, 2021 წლის მეორე ნახევრისთვის მოსალოდნელი ვაქცინაციით განპირობებული აღდგენა და ეკონომიკის განგრძობადი ადაპტაცია შეზღუდული მობილობის პირობებთან. მსოფლიო ბანკის მიხედვით, მსოფლიო ეკონომიკური ზრდა 2021 წლისთვის 5.6 პროცენტამდე გაიზრდება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ მოცემული ძლიერი ზრდა მნიშვნელოვანი არათანაბრობით ხასიათდება და ძირითადად განპირობებულია ზოგიერთ მნიშვნელოვან ეკონომიკებში დაფიქსირებული მკვეთრი აღდგენით. ხოლო ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OECD) მაისის პროგნოზის მიხედვით, მსოფლიო რეალური ეკონომიკური ზრდა 5.8 პროცენტს გაუტოლდება, რაც 2020 წლის დეკემბრის პროგნოზს (4.2%) აღემატება. აღნიშნული გადახედვის მიზეზი ძირითადად აშშ-ს მთავრობის მიერ განხორციელებული სტიმულირების პაკეტით არის განპირობებული, რომელიც ზრდაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. დიაგრამა 1: განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2020-2021 წლებისთვის 8.0% 6.7% 5.1% 6.0% 5.0% 3.6% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -2.2% -4.0% -6.0% -4.7% 2020 2021 განვითარებული 2022 განვითარებადი წყარო: IMF, ოქტომბერი 2020 მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე პანდემიის გავლენა არ არის ერთგვაროვანი. მოწინავე ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, სადაც გლობალიზაციისა და მომსახურების დარგების წილი მაღალია, უფრო მაღალი ეკონომიკური კლება დაფიქსირდა ვიდრე განვითარებად ქვეყნებში. სსფ-ის განახლებული პროგნოზით მოწინავე ეკონომიკის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.1, ხოლო განვითარებადი ქვეყნების 6.7 პროცენტზეა მოსალოდნელი 2021 წლისათვის. 1. ეკონომიკური მიმოხილვა როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნები, საქართველომაც ასევე განიცადა COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური რეცესია. 2020 წლის მონაცემებით, ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა -6.2 პროცენტი. 2020 წლის ეკონომიკურ ზრდაში ყველაზე დიდი გავლენა იქონია ტურიზმთან დაკავშირებულმა სექტორმა, რასაც საქართველოს ეკონომიკის 10-12 პროცენტი უჭირავს. წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის წილი მაღალი ტემპებით იზრდებოდა, რამაც ეკონომიკა მნიშვნელოვნად დამოკიდებული გახადა ამ სექტორზე. ტურიზმის სექტორმა პანდემიის შედეგად დიდი დარტყმა მიიღო და თითქმის 100 პროცენტით შემცირდა. ამავე დროს, წინასწარი შეფასებით, 2021 წლის პირველ კვარტალში რეალური მშპ შემცირდა 4.5 პროცენტით, რაც განპირობებულია არსებული სოციალური დისტანცირების შეზღუდვებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე - ქვეყნებს შორის საერთაშორისო მოგზაურობის შემთხვევაში. თუმცა, 2021 წლის აპრილში ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 44.8 პროცენტი 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო 2019 წლის აპრილთან შედარებით, ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 20.8 პროცენტი. მაისის წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 25.8 პროცენტი, რაც დაახლოებით უდრის 8.8 პროცენტიან ზრდას 2019 წლის მაისთან შედარებით. აღნიშნული დადებითი ტენდენცია, მსოფლიო ეკონომიკის გაჯანსაღება, ტურიზმის ეტაპობრივი აღდგენა 2019 წლის დონეზე, ექსპორტის და ფულადი გზავნილების მნიშვნელოვანი ზრდა და მოსალოდნელი ვაქცინაციის ტემპის დაჩქარება მაღალ საბაზო ეფექტთან ერთად ქმნის მაღალი ზრდის მოლოდინს. კერძოდ, საბაზო სცენარის მიხედვით, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2021 წლის შემთხვევაში 7.7 პროცენტს შეადგენს. საქართველოს ეკონომიკისთვის პანდემიამ ერთი მხრივ იმოქმედა ერთობლივი მოთხოვნის მხარეს ტურიტული მომსახურების ექსპორტის კლების, ხოლო მეორე მხრივ, მობილობის შემცირების გამო შეაფერხა სამომხმარებლო პროდუქტების მიწოდების არხები, რამაც პანდემიის გავრცელების საწყის ეტაპზე ინფლაციის ზრდა გამოიწვია. ანალოგიური ტენდენცია იყო მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში. მოგვიანებით, ივნისი- 2 ივლისიდან, მოთხოვნის შემცირების ეფექტმა გადააჭარბა მიწოდების ეფექტს. შედეგად ინფლაციის მაჩვენებელმა შემცირება დაიწყო. თუმცა 2021 წლის მარტში მოხდა წლიური ინფლაციის მნიშვნელოვანი ზრდა 3.6 პროცენტიდან 7.2 პროცენტამდე. აღნიშნული მკვეთრი ზრდა იყო განპირობებული ზოგიერთ პროდუქტზე მთავრობის სუბსიდირების პროგრამის შეწყვეტით. მაღალი ინფლაცია დაფიქსირდა 2021 წლის შემდგომ თვეებშიც: აპრილი 7.2 პროცენტი, მაისი 7.7 პროცენტი, ივნისი 9.9 პროცენტი. მაღალი წლიური ინფლაციის ფონზე, სეზონურად მოსწორებული თვიური ანუალიზებული ინლფაცია შემცირდა, რაც გამოწვეულია გამკაცრებუილი მონეტარული პოლიტიკის ასახვით ფასებზე. თუმცა, წლიურ ინფლაციაზე აღმავალი ზეწოლა დამოკიდებულია მსოფლიო სასოფლო-სამეურნეო ბაზრებზე გაზრდილი ფასებისა (მათ შორის ნავთობის ფასები) და წინა პერიოდში გაცვლითი კურსის გაუფასურებაზე, რაც ზრდის ინფლაციის მაჩვენებელზე იმპორტული საქონლისა და სურსათის ფასების გავლენას. ამავე დროს, აღსანიშნავია, რომ კომუნალური გადასახადების სუბსიდიის საბაზო ეფექტი წლიური ინფლაციის მაჩვენებელს 2021 წლის დეკემბერსა და 2022 წლის იანვარ-თებერვალში დამატებით დროებით გაზრდის. აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით, და იმ მოლოდინით, რომ წლის განმავლობაში მოხდება ეკონომიკური აქტივობის ზრდა, რაც ქმნის დამატებით წნეხს იფნალციურ პროცესებზე, მოსალოდნელია, რომ წლის განმავლობაში საშუალო ინფლაცია იქნება მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი და საბაზო სცენარით გაუტოლდება 7.5 პროცენტს, ხოლო 2022 წლის განმავლობაში დაუბრუნდება მიზნობრივ მაჩვენებელს. დიაგრამა 2: ინლფაციის დინამიკა, 2021 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7.2% 9.9% 7.7% 7.2% 3.6% 2.8% 0% იან თებ წლიური მარ აპრ მაი თვე-თვესთან, ანუალიზებული ივნ მიზნობრივი წყარო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დიაგრამა 3: ეკონომიკური ზრდა, 2021 50% 44.8% 40% 25.8% 30% 20% 10% 7.7% 4.0% 0% -10% -20% -5.1% -11.5% იან თებ მარ აპრ მაი წლიური წყარო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ნომინალური და რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსების წლიური გაუფასურების მიუხედავად, ბოლო სამ თვეში შეინიშნება გამყარების ტენდენცია, რაც ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის მოლოდინებს უკავშირდება. კერძოდ, ივნისის ნომინალური ეფექტური გაცლითი კურსი გამყარდა 7.2 პროცენტით მაისთან შედარებით, ხოლო მაისის 3 რეალური ეფექტური გაცვლით კურსი გამყარდა 1.1 პროცენტით აპრილთან შედარებით. მოსალოდნელია, რომ გაცვლით კურსი განაგრძობს მცირე გამყარებას, რაც ამავე დროს დადებითად აისახება ინფლაციის მაჩვენებელზე. 2020 წლის განმავლობაში პანდემიის შედეგად მნიშვნელოვანი გაუარესება მოხდა საგარეო ბალანსში. თუმცა 2021 წლის თებერვლიდან, ექსპორტის წლიურმა ზრდამ მიიღო დადებითი მნიშვნელობა. 2021 წლის იანვარ-მაისის პერიოდში ექსპორტი წლიურად გაიზარდა 24.4 პროცენტით, ხოლო იმპორტი გაიზარდა 15.7 პროცენტით. როგორც შედეგი, სავაჭრო დეფიციტი გაიზარდა 9.6 პროცენტით. ამავე პერიოდში, რეექსპორტი გაიზარდა 18.8 პროცენტით, და შეადგინა მთლიანი ექსპორტის 27 პროცენტი. ასევე, მნიშნელოვან წილს ექსპორტში იკავებს ნედლეულის ექსპორტი, 38.8 პროცენტით, რომლის წლიურმა ზრდის ტემპმა იანვარ-მაისის პერიოდში შეადგინა 20.4 პროცენტი. ექსპორტის სწრაფი აღდგენის მიუხედავად, ტურიზმის აღდგენა საჭიროებს მეტ დროს და მნიშნელოვნად არის დამოკიდებული ვაქცინაციის პროცესზე. 2021 წლის იანვარ-მაისის მდგომარეობით, ტურიზმიდან მღებული შემოსავალი შეადგენს 2020 წლის იანვარ-მაისის 39.8 პროცენტს, ხოლო 2019 წლის იანვარ-მაისის 15.9 პროცენტს. 2021 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შეფარდება მშპ-სთან უდრის 10.7 პროცენტს, რაც 0.5 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქონლით ვაჭრობის დეფიციტი შემცირდა მშპ-ს 23.4 პროცენტიდან მშპ-ს 22.2 პროცენტამდე, ხოლო მომსახურებით ვაჭრობის ბალანსი შემცირდა მშპ-ს 6.6 პროცენტიდან მშპ-ს 0.7 პროცენტამდე. მნიშვნელოვნად გაიზარდა პირდაპირი ტრანსფერები (მეორადი შემოსავალი), მშპ-ს 9.8 პროცენტიდან 14.8 პროცენტამდე, ხოლო პირველადი შემოსავლის ბალანსი დარჩა თითქმის უცვლელად, მშპ-ს -4.3 პროცენტიდან მშპ-ს -4.0 პროცენტამდე. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის დაფინანსება ხდება როგორც პირდაპირი (მშპ-ს -1.2 პროცენტი), ასევე პორტფელური ინვესტიციებით (მშპ-ს -1.2 პროცენტი). თუმცა ბოლო ოთხი კვარტლის განმავლობაში მიმდინარე ანგარიშის დაფინანსების ძირითად წყაროდ ვლინდება „სხვა ინვესტიციები“ (2021 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით, მშპ-ს -14.1 პროცენტი), რის მიზესსაც წარმოადგენს მთავრობის მიერ საგარეო ვალის აღება. 2021 წლისთვის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პროგნოზი მშპ-ს 10.4 პროცენტს შეადგენს. დიაგრამა 4: მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, %-ად მშპ-თან 14% 12.2% 11.8% 11.4% 12% 12.5% 12.4% 10.4% 10.1% 9.8% 10% 8.0% 8% 6.8% 6% 5.6% 5.5% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 პროგნოზი 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ფაქტობრივი წყარო: საქსტატი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2. საშუალოვადიანი პერიოდის ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები 2020 წლის განმავლობაში არსებობდა იმპლიცირებული კონსენსუსი ანალიტოკებს შორის, რომ აღნიშნულ კრიზისს ექნებოდა უმეტესწილად „U“, ან „L“ ფორმა, რაც გულისხმობს არასრულ და დროში გაწელილ აღდგენას. აღდგენის ამგვარი მოლოდინი ძირითად უკავშირდებოდა 2008-2009 წლების კრიზისთა ანალოგს. მიუხედავად 4 ამისა, დღეისათვის განვითარებული მოვლენები უფრო მეტად აღდგენის გაცილებით სწრაფ, „V“ ფორმასთან მიახლოებულ პერსპექტივაზე მეტყველებს. 3. წინა დოკუმენტში იდენტიფიცირებული რისკების ანალიზი 3.1. რისკების მატერიალიზაციის ანალიზი 2021 წლის ბიუჯეტის კანონის თანდართულ სცენარების დოკუმენტში წარმოდგენილი შემდეგი რისკ ფაქტორები:  პანდემიის გამწვავება შესაძლოა ითქვას რომ ეს რისკი ამ ეტაპზე საბაზისო დაშვების შესაბამისად ვითარდება, კერძოდ, უკვე არსებობს რამდენიმე ვაქცინა, რომელიც აღიარებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიმართ და მსოფლიოში დაწყებულია ვაქციანციის პროცესი. საქართველოში იგეგმება პოპულაციური იმუნიტეტის მიღწევა წლის ბოლომდე.  ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესება ამ ეტაპზე ნაადრევია ტურიზმის აღდგენის პერსპექტივებზე მსჯელობა. მიუხედავად ამისა, ანალიტიკურ წრეებში იმატებს უფრო პოზიტიური განწყობები.  გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება აღნიშნული რისკი მატერიალიზაციის მიმართულებით ამ ეტაპისთვის ფიქსირდება როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური ტენდენციები. კერძოდ, ერთი მხრივ გაზრდილია საბაჭრო ბრუნვა, ხოლო მეორე მხრივ ადგილი აქვს მიწოდების გაზრდილ დანახარჯებს, რაც აისახება მთელს მსოფლიოში მომატებულ ინფლაციური ტენდენციებში.  რეგიონული რისკები რეგიონული რისკების მდგომარეობა.  მიმართულებით შენარჩუნებულია 2020 წლის ბოლოს არსებული გაზრდილი გლობალური ვალი ამ ეტაპისთვის შეინიშნება ეკონომიკის სწრაფი აღმავლობა. რაც ამცირებს ამ რისკ-ფაქტორის მატერალურობის შეფასებას. მიუხედავად ამისა, მოსალონელია ეს რისკები მომდებნო წლებში საწილობრივ შენარჩუნდეს.  გლობალური მომხამრებელთა ქცევა ამ ეტაპისთვის შეინიშნება ეკონომიკის სწრაფი აღმავლობა. რაც ამცირებს ამ რისკ-ფაქტორის მატერალურობის შეფასებას. მიუხედავად ამისა, მოსალონელია ეს რისკი მომდებნო წლებში საწილობრივ შენარჩუნდეს. 5 3.2. პოლიტიკის პასუხების ანალიზი ეკონომიკის სწრაფი აღდგენის ტენდენციამ გაზარდა საგადასახადო შემოსავლები და ბიუჯეტის რესურსი. გაზრდილი რესურსის ნაწილი მიმართულ იქნა კონსოლიდაციის პროცესის დაჩქარებისაკენ, ხოლო ნაწილი მოხმარდა ჯანდაცვისა, კაპიტალურ ხარჯებს, სოფლის მეურნეობისა და მწარმოებლური სექტორების ხელშეწყობას. კაპიტალური ხარჯების დაჩქარება მომავალშიც ხელს შეუწყობს აღდგენის პროცესის დაჩქარებას. 4. საშუალოვადიანი პერიოდის რისკები პოსტპანდემიურ პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რისკ-ფაქტორების ანალიზი. ამისი მიზეზი ერთი მხრივ ისაა, რომ პანდემიის შედეგად გაზრდილია ეკონომიკის მოწყვლადობა შოკების მიმართ და ახლა გაცილებით საყურადღებოა რისკების მონოტორინგი, ხოლო მეორე მხრივ, პანდემიას არამხოლოდ პირდაპირი გავლენა აქვს ჯანდაცვასა და ეკონომიკაზე, არამედ მას შეიძლება ქონდეს არაპირდაპირი გავლენა სხვადასხვა რისკების მატერიალიზაციის ალბათობაზე. აღნიშნული რისკ-ფაქტორების ალბათობების ანალიზი საფუძვლად ედება ფინანსთა სამინისტროს ეკონომიკური პროგნოზირების მოდელის დაშვებებს, რის საფუძველზეც ხდება ალტერნატიული სცენარების შემუშავება. 4.1. პანდემიის გამწვავება ვაქცინაციის პროცესი დაწყებულია მთელს მოსფლიოში სხვადასხვა ტემპებით. საქართველოში დაგეგმილია წლის ბოლომდე 60 პროცენტის ვაქცინაცია. ასეთ პირობებში მინიმალურია პანდემიის ახალი მძალვრი ტალღის განვითარების რისკები. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ახალი შტამი უფრო მკაცრ ეპიდემიოლოგიურ სურათს იძლევა და არსებობს რისკები, რომ არსებული, თუ პოტენციური ახალი შტამების პირობებში იქნება თუ არა არსებული ვაქცინებით 60%-იანი ვაქცინაცია საკმარისი ეპიდემიოლოგიური მდგომარების მართვისთვის. ბუნებრივი რჩება რისკები ვაქცინების საკმარის ხელმისაწვდომობბაზე მთელს მსოფლიოში, რამაც შესაძლოა რისკი შეუქმნას ვაქცინაციის დაგეგმილ ტემპებს საქართველოსა და მსოფლიოში. 4.2. ტურიზმის გლობალური სენტიმენტების გაუარესება მიუხედავად იმისა, რომ აპრილის თვიდან ტურიზმის სწრაფ გამოცოცხლებას აქვს ადგილი. ამ ეტაპისთვის ჯერ კიდევ ადრეა ტურიზმის საშუალოვადიანი აღდგენის პერსპექტივებზე მოლოდინების განახლება. მიუხედავად 2020 წელთან საკმაოდ მაღალი ზრდისა, 2019 წელთან შედარებით ტურიზმი კვლავ მნიშვნელოვნად ნაკლები რჩება და ამ ეტაპისთვის შესაბამისია საბაზისო მოლოდინის. შესაბამისად, კვლავ აქტუალურია ტურიზმის მიმართულებით შემდეგი რისკ-ფაქტორები:    ბუნებრივია, რომ გლობალურ ეკონომიკურ კლებას საშუალოვადიან პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური გავლენა ექნება ტურიზმზე, რადგან ტურისტული მოგზაურობა ფუფუნების საგანია; ტურიზმი გარკვეულწილად გლობალიზაციის თანმდევი პროცესია, და შესაძლო დეგლობალიზაციური ტენდენციები აისახება გლობალურ ტურისტულ სენტიმენტებზე; არსებობს მოსაზრებები, რომ ტურისტული ტენდენციები გადაიხრება ტრადიციული ტურისტული დანიშნულებებისაკენ. ეს კი საქართველოსთვის ნიშნავს ტრადიციულ ტურისტულ ბაზრებზე 6 დამოკიდებულების ზრდას და ევროპული და სხვა არაძირითადი ტურისტული ქვეყნებიდან ზრდის შეზღუდვას. 4.3. გლობალური სავაჭრო ბრუნვის შემცირება მიმდინარე გაანალიზება. კრიზისის გლობალური ფონზე მნიშვნელოვანია ეკონომიკის აღდგენის გლობალური პროცესები გეოპლიტიკური მნიშვნელვონად რისკების შეფერხდება პროტექციონისტული სავაჭრო პოლიტიკის პირობებში. შესაბამისად, საშუალოვადიან პერიოდში სავაჭრო პირობების შესაძლო გაუარესება გადაავადებს ეკონომიკის აღდგენის პერსპექტივებს. 4.4. რეგიონული რისკები ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ჩვენი რეგიონი არ არის მოკლებული შოკებს. პანდემიამდელ პერიოდში ეკონომიკური და პოლიტიკური ხასიათის რისკები ეტაპობრივად მძიმდებოდა რეგიონში და მათი მატერიალიზაცია პანდემიის გარეშეც იყო მოსალოდნელი. თუმცა, პანდემიის შემდეგ მათი რეალიზაციის ალბათობა იზრდება. ჩვენი რეგიონიდან მომდინარე ეკონომიკური რისკები ძირითადად შემდეგი გარემოებებით არის განპირობებული: 1) მთელი რიგი ქვეყნების მაღალი დამოკიდებულობა ნავთობსა და სხვა ნედლეულ პროდუქტებზე; 2) ეკონომიკების დივერსიფიკაციის დაბალი დონე; 3) შიდა პოლიტიკური პრობლემები და არამდგრადობა; 4) სანქციების დაწესების საშიშროება; 5) გაყინული კონფლიქტები. რეგიონიდან მომავალი რისკები კვლავაც იქნება ჩვენი ეკონომიკის მთავარი პრობლემა და ეკონომიკის მოწყვლადობის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სირთულეების შესამცირებლად. 4.5. გაზრდილი გლობალური ვალი ეკონომიკურ კრიზისს, რომელიც ახალმა პანდემიამ გამოიწვია, მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა დანაზოგებზე. მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას მოუწია ვალის ზრდა და ბუფერების შემცირება. კვლევების მიხედვით, განვითარებადი საბაზრო ეკონომიკების ერთ მესამედს შეზღუდული, ან საერთოდ არ აქვს ფისკალური სივრცე განგრძობადი კრიზისის გასამკლავებლად, რაც მნიშვნელოვანდ ამცირებს მომდევნო წლებში გლობალური მოთხოვნის აღდგენის პერსპექტივებს. შესაბამისად, მომდევნო წლების განმავლობაში მოსალოდნელია, რომ მთელმა მსოფლიომ ფისკალური კონსოლიდაციის გზას მიმართოს ბუფერებისა და ფისკალური სივრცის აღდგენისათვის. კონსოლიდაცია კი დამატებითი მუხრუჭს წარმოქმნის ეკონომიკური ზრდისათვის, რაც საკმაოდ დიდი შემაფერხებელი ფაქტორია მსოფლიო ეკონომიკის პანდემიამდელი მდგომარეობის დროის მოკლე პერიოდში აღდგენისათვის. 7 4.6. გლობალური მომხმარებელთა ქცევა პანდემიის შედეგად შემცირებულმა ეკონომიკურმა აქტივობებმა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შინამეურნეობების შემოსავლებსა და დანაზოგებზე, შესაბამისად პოსტპანდემიურ საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელია, რომ შინამეურნეობებმა აქცენტი დანაზოგების სასურველი დონის აღდგენაზე გააკეთონ, რაც შეზღუდავს მოხმარებაზე გაწეულ დანახარჯებს. მოცემული სცენარის განვითარების შემთხვევაში, ადგილი ექნება მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებას, რომლის პირობებში შემცირდება მომხმარებელთა სენტიმენტი და მათ მიერ გაწეული სამომხმარებლო ხარჯები. 5. სცენარები საშუალოვადიან პერიოდში წარმოდგენილია ეკონომიკური პროგნოზების სამი სცენარი - საბაზისო, პოზიტიური და ნეგატიური. აღნიშნული სცენარები ეფუძნება მეოთხე თავში იდენტიფიცირებული რისკების გავლენის ხარისხს და მათი მატერიალიზაციის განსხვავებულ ალბათობებს. პროგნოზის სცენარების შემუშავებისას დაიანგარიშება თითოეულ სცენარში რისკების მატერიალიზაციის გავლენა ეგზოგენურ ცვლადებზე, ხოლო შემდეგ ეგზოგენური ცვლადების საფუძველზე კეთდება პროგნოზები. ეგზოგენურია საგარეო სექტორის მონაცემები და აგრეთვე მაკროეკონომიკური პოლიტიკით განსაზღვრული ცვლადები, აღნიშნული ეგზოგენური ცვლადების შესახებ კი კეთდება დაშვებები, რის შედეგადაც ხდება პროგნოზების შემუშავება, დაშვებების გავლენის გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ საბაზისო სცენარი გულისხმობს რისკების ზომიერად მატერიალიზაციას, ოპტიმისტურ სცენარში აღნიშნული რისკების მატერიალიზაციას არ ველით, ხოლო პესიმისტურ სცენარში გათვალისწინებულია რისკების მატერიალიზაცია მაღალი ალბათობით. 5.1. საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარში 2021 წლის ეკონომიკური ზრდა 7.7 პროცენტის დონეზეა მოსალოდნელი. 2022 წლიდან ეკონომიკა გააგძელებს საშუალოდ 5.7 პროცენტიან ზრდას, 2022-2025 წლებში. ამ სცენარით 2025 წლისათვის ნულოვან სცენართან (პანდემიის არარსებობის შემთხვევაში) შედარებით ჩამორჩენა იქნება 3.0 პროცენტი. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკა შეძლებს 2020 წლის დანაკარგის დაახლოებით 70 პროცენტის აღდგენას. ჯამურად დანაკარგის მოცულობა 2020-2025 წლებში შეადგენს აღნიშნული პერიოდის საშუალო მშპ-ს დაახლოებით 5.7 პროცენტს. დანაკარგი ნეგატიურად მოქმედებს ეკონომიკის გრძელვადიან განვითარებაზე რადგან მცირდება კერძო სექტორის საინვესტიციო პოტენციალი და ასევე სახელმწიფო კაპტალური ხარჯების რესურსი. რაც შეეხება ინფლაციას, 2021 წელს ინფლაცია 6.5 პროცენტის დონეზეა მოსალოდნელი. ეს მაჩვენებელი ძირითადად განპირობებულია როგორც მიწოდების შოკით, რაც წარმოების გაზრდილ ხარჯებსა და ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე გაზრდილ იმპორტირებულ ინფლაციას გულისხმობს, ასევე - კონკრეტულ პროდუქციებზე სუბსიდირების პროგრამის შეწყვეტის გამო დაფიქსირებული შედარებით მაღალი ინფლაციით. საშუალოვადიან პერიოდში მოსალოდნელი, რომ გაძლიერდება გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის გავლენა ფასებზე შემცირების მიმართულებით, რაც ინფლაციის სწრაფ დასტაბილურებას გამოიწვევს. 2023 წლიდან ინფლაციის პროგნოზი მიზნობრივი მაჩვენებლის ტოლია, მას შემდეგ, რაც 2020 წელს რეგიონში განვითარებული გეოპოლიტიკური რისკების ფონზე, აგრეთვე გაუარესებული ფისკალური პოზიციისა და შემცირებული შემოსავლების ფონზე მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო 8 კერძო ინვესტიციებმა, 2021 წელს მოსალოდნელია მისი გაუმჯობესება და მშპ-ს 19.4 პროცენტის დონეზე მიღწევა. მომდევნო წელს ინვესტიციები აღდგენას განაგრძობს და 2022 წლისთვის მოსალოდნელია რომ დაუბრუნდება საბაზისო მაჩვენებელს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2019-2021 წლებში მიღებული დანაკლისი შეამცირებს ზრდის პოტენციალს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შემცირებული ინვესტიციები, ერთი მხრივ, ამცირებს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს, რაც საგარეო მოწყვლადობის არგაუარესებისათვის პოზიტიურია. თუმცა, მეორე მხრივ, ზრდის პოტენციალის შემცირება ხელს უშლის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის აღდგენას. შესაბამისად, საშუალოვადიან პერიოდში ინვესტიციების მხარდაჭერა სახელმწიფო კაპიტალური ხარჯებით მნიშვნელოვანი იქნება ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად. 2021 წლისთვის კაპიტალური ხარჯები მშპ-ს 8.1 პროცენტზეა მოსალოდნელი, ხოლო საშუალოვადიანი პერიოდისთვის კი 7.0 პროცენტის ფარგლებში იქნება. საბაზისო სცენარის მიხედვით, 2021 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შეფარდება მშპ-თან უდრის 10.4 პროცენტს, რაც 2.0 პროცენტული პუნქტით ნაკლებია 2020 წლის მნიშვნელობაზე, თუმცა მნიშვნელოვნად აღემატება 2019 წლის დონეს. მომდევნო წლებში მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის კლება გაგრძელდება და 2025 წლისთვის ჩამოვა მშპ-ს 5.1 პროცენტამდე, რაც 2019 წლის დონეზე ნაკლები მნიშვნელობაა. მიუხედავად ზრდის ტენდენციისა 2021 წლის პირველ ნახევარში, ტურიზმი კვალვ მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 2019 წლის მაჩვენებელს. საბაზისო სცეენარში მოსალოდნელია ტურიზმის ეტაპობრივი აღდგენა. 2021 წელს ექსპორტი იწყებს აღდგენას და დოლარით გამოსახული საქონლის ექსპორტის ზრდა მოსალოდნელია 22.8 პროცენტით, ხოლო 2022 წლიდან საშუალოდ 14.1 პროცენტით გაიზრდება. რაც შეეხება საქონლის რეალური ექსპორტის ცვლილებას, 2020 წელს არსებული კლების შემდეგ, 2021 წელს მოსალოდნელია 14.2 პროცენტიანი ზრდა და 11.0 პროცენტიანი ზრდა 2022 წელს. თუმცა, საშუალოვადიან პერიოდში სუსტი საგარეო მოთხოვნის ფონზე ექსპორტის ზრდაც შენელებული იქნება. უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადი წვლილი შემცირებაში რეექსპორტს უჭირავს, რომლის ძირითადი ნაწილი ავტომობილებზე მოდის. შესაბამისად, საშუალოვადიან პერიოდში შემოსავლების შემცირების ფონზე „ფუფუნების საგნებზე“ მოთხოვნა კვლავაც სუსტი დარჩება. დიაგრამა 6: პროგნოზი საბაზისო სცენარის მიხედვით ეკონომიკური ზრდა ინფლაცია 12% 8% 4% 0% -4% პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. მოსალ ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. -8% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -95% -60% -30% +30% +60% +95% ეკონომიკური ზრდა 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. მოსალპროგნ.პროგნ.პროგნ.პროგნ. 2018 -30% +95% 2019 2020 2021 2022 -95% +30% ინფლაცია 2023 2024 2025 -60% +60% 9 შემოსავლები მთლიანი სალდო -6% 7000 -8% პროგნ. პროგნ. 12000 პროგნ. -4% პროგნ. 17000 მოსალ -2% ფაქტ. 22000 ფაქტ. 0% ფაქტ. 27000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 -95% +30% შემოსავლები -30% +95% -60% +60% -10% ფაქტ. ფაქტ. ფაქტ. მოსალ პროგნ.პროგნ.პროგნ.პროგნ. 2018 -30% +95% 2019 2020 2021 2022 2023 -95% +30% მთლიანი სალდო 2024 2025 -60% +60% 5.2. ნეგატიური სცენარი ნეგატიური სცენარი გულისხმობს რისკების მაღალი მასშტაბით/ალბათობით რეალიზებას. ნეგატიური სცენარი ითვალისწინებს საბაზისოსთან შედარებით ერთბლივი მოთხოვნის უფრო დაგვიანებული აღდგენის პროცესებს და აგრეთვე მეოთხე თავში განხილული რისკების უფრო მეტი სიმძლავრით მატერიალიზაციას. ამასთან, ტურიზმზე მოთხოვნა სუსტი დარჩება მომდევნო წლებშიც. 2021 წელს ეკონომიკური ზრდა 5.5 პროცენტის დონეზეა პროგნოზირებული, ხოლო 2022 წელს - 5.7 პროცენტზე. რაც შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს, 2022-2025 წლებში ეკონომიკა საშუალოდ მხოლოდ 5.4 პროცენტით იზრდება. ეკონომიკური ზრდის განგრძობადი შემცირება უკაშირდება რეგიონის 2014-2016 წლების ანალოგიურ კრიზისში შესვლას, ხოლო მსოფლიოში ფისკალური კონსოლოდაციის პროცესების ფონზე შემცირებულ ერთობლივ მოხოვნას. აღნიშნული სცენარი უფრო მძიმე ეპიდმიოლოგიურ პირობებს ითვალისწინებს და ეყრდნობა დაშვებას, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა შესაძლოა გარკვეულწილად კვლავ გამწვავეს მესამე-მეოთხე კვარტალში, რის გამოც 2021 წელსაც საჭირო გახდება მკაცრი რეჟიმის შენარჩუნება/შემდგომი გამკაცრება. დიაგრამა 7: ეკონომიკური ზრდა ნეგატიურ სცენარში დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა 5.7% 5.5% 5.5% 5.2% 5.0% 2024 2025 დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა -6.2% დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა 2020 2021 2022 2023 დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა 10 5.3. პოზიტიური სცენარი პოზიტიური სცენარის მიხედვით, მეოთხე თავში აღნიშნული გეოპოლიტიკური და რეგიონალური რისკები დამატებით არ მატერიალიზდება. თუმცა, გაზრდილი გლობალური ვალის და მომხმარებელთა ქცევის რისკები რეალიზდება შედარებით შესუსტებული სიდიდით. ასეთ სცენარში, 2021 წლის ეკონომიკური ზრდა 10.2 პროცენტს შეადგენს, ხოლო 2022 წელს 5.8 პროცენტიანი ზრდა იქნება. რაც შეეხება საშუალოვადიან პერიოდს, 2022-2025 წლებში ზრდა საშუალოდ 5.4 პროცენტს შეადგენს. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით, ეკონომიკური კრიზისი იქნება ლოკალიზებული ძირითადად ტურისტულ სექტორში და სხვა სექტორებზე ნაკლებ გავლენას მოახდენს. ასეთ შემთხვევაში, ლიკვიდობის პრობლემები ეკონომიკის გაცილებით ნაკლებ ნაწილს მოიცავს და შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლებიც უკეთ გამოიყურება. დიაგრამა 8: ეკონომიკური ზრდა პოზიტიურ სცენარში დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა 10.2% 5.8% 5.5% 5.4% 4.9% 2023 2024 2025 დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა -6.2% დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა 2020 2021 2022 5.4. ეკონომიკის აღდგენის პერსპექტივები სცენარების მიხედვით დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა საბაზისო სცენარში 2025 წლისათვის ეკონომიკა ახერხებს 2020 წლის დანაკარგის დაახლოებით 70 პროცენტის კომპენსირებას. ამ პერიოდში ნულოვან სცენართან შედარებით ეკონომიკა 3.0 პროცენტით ჩამორჩება. უნდა აღინიშნოს, რომ დანაკარგის სრულად კომპენსირება ვერ ხერხდება პოზიტიურ სცენარში, ხოლო ნეგატიურ დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა სცენარში ჩამორჩენა ღრმავდება 6.4 პროცენტამდე. აღნიშნული ჩამორჩენის მთავარი მიზეზებია: • გაუარესებული ბალანსი; დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა • ტურიზმის გლობალური სენტიმენტები; • მომხმარებელთა შემცირებული სენტიმენტი; • ეკონომიკის დივერსიფიცირების დაბალი ხარისხი. დიაგრამა 1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა 9: რეალური მშპ-ს ინდექსი დიაგრამა 1:1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა 1:1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა 1:1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა ეკონომიკური ზრდა 11 დიაგრამა 1:1: ეკონომიკური ზრდა დიაგრამა ეკონომიკური ზრდა 53,000 -2.0% 51,000 -3.0% 49,000 -6.4% 47,000 45,000 43,000 41,000 39,000 37,000 2019 2020 ნულოვანი 2021 საბაზო 2022 2023 ნეგატიური 2024 2025 პოზიტიური 12

დანართი 2.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 9,4% 4,8% 10,4% 5,0% 0,3% -6,2% 19,0% 10,2% 11,1% 5,8% 9,2% 5,5% 8,6% 5,4% 8,0% 4,9% 44599,3 17599,6 49252,7 17476,9 49407,3 15891,7 58801,4 18147,5 65322,5 20671,7 71327,3 22571,9 77434,3 24504,5 83665,5 26476,4 11968,0 4722,0 12542,6 2,6% 1,5% 4,4% 13239,4 4696,2 12460,4 4,9% 7,0% 5,2% 13292,7 4274,6 12920,9 5,2% 2,4% 6,9% 15820,2 4882,5 15973,6 6,5% 4,0% 8,0% 17574,7 5561,6 18754,0 3,5% 3,0% 5,0% 19190,2 6072,8 19852,9 3,0% 3,0% 3,5% 20833,3 6592,8 21674,7 3,0% 3,0% 3,0% 22509,7 7123,3 23600,1 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 8,7% 8,7% 17,1% 10,8% -4,0% -4,0% 18,8% 23,2% 20,7% 20,7% 10,8% 11,3% 15,1% 15,1% 3,8% 1,4% 9,8% 9,8% 3,9% 5,8% 8,4% 8,4% 7,0% 6,2% 8,8% 8,8% 7,3% 6,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 17,7% 23,4% 12,5% 15,2% 15,5% 14,3% 7,3% 12,2% 2,5% 3,1% 1,9% 7,9% -37,8% -12,0% -65,5% -19,5% -13,7% -40,0% 26,0% 20,6% 40,7% 19,0% 20,8% 9,9% 22,7% 18,9% 31,4% 18,3% 18,2% 19,0% 20,5% 14,0% 34,3% 15,2% 15,1% 15,6% 20,3% 13,0% 33,4% 15,5% 15,4% 16,0% 20,3% 12,5% 32,1% 14,7% 14,5% 15,5% 14,8% 14,7% 16,1% 13,4% 16,7% 18,4% 20,8% 23,3% 18,0% 33,2% 34,0% 36,3% 19,0% 18,5% 20,3% 16,7% 15,9% 17,8% 16,0% 15,0% 17,0% 14,8% 13,6% 15,7% 2,1 4,6 2,0 4,3 1,6 3,6 1,4 3,2 1,4 2,9 1,3 2,7 1,2 2,5 1,1 2,3 2,69 1,24 2,77 1,30 2,82 1,27 2,84 1,30 2,83 1,31 2,81 1,33 2,79 1,34 2,76 1,35 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 4,8 4223,4 4,8 5025,9 4,8 5830,0 4,8 6762,8 4,9 7777,2 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 16,2% 8,0% 15,1% 7,8% 15,7% 9,2% 14,7% 8,7% 13,7% 8,2% 12,7% 7,7% 11,7% 7,2% 10,7% 6,7% რეალური სექტორი ინვესტიციები 28,1% 25,3% 26,2% 27,2% 28,7% 27,8% 28,0% 28,2% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები სოციალური შენატანები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 26,5% 23,6% 23,6% 0,0% 27,7% 21,3% 6,4% 5,2% -0,7% 26,2% 23,2% 23,2% 0,0% 29,4% 21,4% 8,0% 4,8% -2,7% 25,1% 22,2% 22,2% 0,0% 34,8% 26,2% 8,6% -1,1% -9,3% 25,3% 22,5% 22,5% 0,0% 32,4% 24,5% 7,9% 0,8% -6,2% 25,7% 23,3% 23,3% 0,0% 30,2% 22,4% 7,9% 3,3% -4,2% 25,6% 23,4% 23,4% 0,0% 28,8% 21,7% 7,1% 4,0% -2,8% 25,5% 23,4% 23,4% 0,0% 28,4% 21,2% 7,2% 4,3% -2,5% 25,6% 23,6% 23,6% 0,0% 28,2% 21,0% 7,2% 4,6% -2,3% -23,4% -21,4% -19,8% -20,9% -21,5% -23,0% -25,1% -27,2% -14,5% -6,8% -13,4% -5,5% -23,7% -12,4% -21,3% -10,2% -19,5% -8,8% -17,9% -7,4% -16,4% -6,1% -14,2% -4,1% 38,9% 31,6% 59,2% 4,4% 119,3% 7,3% 146,7% 40,4% 32,0% 57,5% 4,6% 122,0% 8,4% 154,2% 60,0% 47,5% 120,7% 6,7% 189,1% 12,4% 238,7% 52,4% 42,2% 105,1% 12,5% 166,8% 10,2% 207,0% 51,4% 40,4% 91,0% 4,9% 157,1% 11,1% 200,1% 50,2% 38,2% 78,0% 4,2% 149,0% 12,0% 195,8% 48,9% 36,0% 66,3% 3,9% 140,9% 12,9% 191,5% 47,7% 34,0% 56,3% 3,4% 132,9% 13,7% 186,4% 8,3% 9,6% 10,0% 20,4% 8,5% 8,1% 8,4% 8,0% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი 2.2 ეროვნული ანგარიშები (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 36800,5 3268,6 33531,9 12542,6 2859,9 9682,7 22545,1 11166,6 11378,5 27288,9 21596,4 5692,4 44599,3 -1732,1 -268,7 -1463,4 42867,2 3455,9 368,3 3087,5 46323,1 40725,1 12542,4 9522,6 2329,4 7193,2 3019,9 41190,3 3443,6 37746,7 12460,4 3946,5 8513,9 26898,7 13933,7 12964,9 31296,7 24463,6 6833,0 49252,7 -2183,6 -323,8 -1859,8 47069,0 3874,8 367,4 3507,5 50943,9 45112,4 12460,3 9753,6 2387,9 7365,6 2706,7 45842,5 3731,5 42110,9 12920,9 4229,4 8691,4 18452,9 13522,6 4930,3 27808,9 23282,5 4526,4 49407,3 -2377,3 -336,5 -2040,8 47030,0 5624,1 415,1 5209,0 52654,0 49475,2 12920,8 6811,6 -552,6 7364,2 6109,2 53098,8 4217,0 48881,8 15973,6 4620,0 11353,6 24229,7 16999,0 7230,8 34500,7 29314,2 5186,6 58801,4 -2258,3 -338,0 -1920,3 56543,1 6560,0 243,0 6317,0 63103,2 58419,2 15973,6 10004,4 467,0 9537,4 5969,2 57384,4 4370,0 53014,4 18754,0 5134,0 13620,0 28988,1 19719,4 9268,7 39804,0 33786,9 6017,2 65322,5 -1953,8 -298,0 -1655,8 63368,7 7000,9 114,0 6886,9 70369,6 63838,6 18754,0 12985,3 2161,0 10824,3 5768,8 62393,5 4660,0 57733,5 19852,9 5062,0 14790,9 34923,1 22473,3 12449,8 45842,2 38888,5 6953,7 71327,3 -1829,4 -264,0 -1565,4 69497,9 7465,4 88,0 7377,4 76963,3 69481,3 19852,9 14569,8 2822,0 11747,8 5283,1 66678,3 4930,0 61748,3 21674,7 5542,0 16132,7 42014,5 25404,0 16610,5 52933,1 44869,2 8063,9 77434,3 -1767,7 -273,0 -1494,7 75666,6 7932,2 78,0 7854,2 83598,7 75317,7 21674,7 16920,4 3351,0 13569,4 4754,2 70230,8 5270,0 64960,8 23600,1 6031,0 17569,1 50533,6 28587,2 21946,4 60699,1 51382,1 9317,0 83665,5 -1695,3 -279,0 -1416,3 81970,1 8396,8 78,0 8318,8 90367,0 81254,0 23600,1 20136,2 3843,0 16293,2 3463,9 4,8% 5,0% -6,2% 10,2% 5,8% 5,5% 5,4% 4,9% 11968,0 4722,0 116,2% 4,4% 111,1% 2,6% 13239,4 4696,2 122,2% 5,2% 116,5% 4,9% 13292,7 4274,6 130,7% 6,9% 122,6% 5,2% 15820,2 4882,5 141,1% 8,0% 130,6% 6,5% 17574,7 5561,6 148,2% 5,0% 135,1% 3,5% 19190,2 6072,8 153,3% 3,5% 139,2% 3,0% 20833,3 6592,8 157,9% 3,0% 143,4% 3,0% 22509,7 7123,3 162,7% 3,0% 147,7% 3,0% 112,5% 1,5% 120,3% 7,0% 123,2% 2,4% 128,2% 4,0% 132,0% 3,0% 136,0% 3,0% 140,1% 3,0% 144,3% 3,0% 16,2% 15,1% 15,7% 14,7% 13,7% 12,7% 11,7% 10,7% 8,0% 8,3% 7,8% 7,3% 9,2% 6,5% 8,7% 6,0% 8,2% 5,5% 7,7% 5,0% 7,2% 4,5% 6,7% 4,0% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2015 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 33114,8 2941,3 30173,5 11286,4 2573,5 8712,9 19404,0 9610,8 9793,2 25419,6 20117,1 5302,5 38385,5 -1490,8 -231,3 -1259,5 36894,7 2974,4 317,0 2657,4 39869,1 35051,1 10795,0 8195,8 2004,8 6191,0 2599,1 35349,4 2955,3 32394,1 10693,5 3386,9 7306,6 22008,2 11400,4 10607,8 27753,1 21693,7 6059,4 40298,0 -1786,6 -264,9 -1521,7 38511,4 3170,3 300,6 2869,8 41681,7 36910,5 10194,9 7980,3 1953,8 6026,5 2214,6 37396,4 3044,0 34352,3 10540,3 3450,2 7090,1 14123,6 10350,0 3773,6 24244,5 20298,3 3946,2 37815,8 -1819,6 -257,6 -1562,0 35996,2 4304,6 317,7 3986,9 40300,8 37867,8 9889,4 5213,5 -423,0 5636,5 4675,9 40670,5 3230,0 37440,5 12234,8 3538,6 8696,2 17171,8 12047,3 5124,5 28404,2 24134,1 4270,0 41673,0 -1600,5 -239,5 -1360,9 40072,5 4649,1 172,2 4476,9 44721,7 41402,1 11320,6 7090,2 331,0 6759,2 4230,4 42466,7 3234,0 39232,7 13878,7 3799,4 10079,4 19565,8 13309,8 6256,0 31821,2 27010,8 4810,4 44090,0 -1318,7 -201,1 -1117,6 42771,3 4725,3 76,9 4648,4 47496,6 43088,5 12658,2 8764,5 1458,6 7305,9 3893,7 44828,8 3348,1 41480,6 14264,0 3637,0 10627,1 22774,6 14655,6 8119,0 35352,4 29989,8 5362,6 46515,0 -1193,0 -172,2 -1020,8 45322,0 4868,4 57,4 4811,0 50190,4 45311,1 12946,8 9501,5 1840,3 7661,2 3445,3 46512,0 3439,0 43073,0 15119,3 3865,9 11253,5 26601,1 16084,3 10516,8 39205,6 33233,0 5972,6 49026,8 -1119,2 -172,8 -946,4 47907,5 5022,2 49,4 4972,8 52929,7 47686,7 13723,1 10713,0 2121,7 8591,4 3010,1 47563,2 3569,1 43994,1 15983,0 4084,4 11898,5 31063,0 17572,5 13490,5 43180,0 36552,1 6627,9 51429,1 -1042,1 -171,5 -870,6 50387,0 5161,5 47,9 5113,6 55548,5 49946,8 14507,0 12377,7 2362,3 10015,4 2129,3 82,5% 7,3% 75,2% 28,1% 6,4% 21,7% 50,6% 25,0% 25,5% 61,2% 48,4% 12,8% 100,0% -3,9% -0,6% -3,3% 96,1% 7,7% 0,8% 6,9% 103,9% 91,3% 28,1% 21,4% 5,2% 16,1% 6,8% 83,6% 7,0% 76,6% 25,3% 8,0% 17,3% 54,6% 28,3% 26,3% 63,5% 49,7% 13,9% 100,0% -4,4% -0,7% -3,8% 95,6% 7,9% 0,7% 7,1% 103,4% 91,6% 25,3% 19,8% 4,8% 15,0% 5,5% 92,8% 7,6% 85,2% 26,2% 8,6% 17,6% 37,3% 27,4% 10,0% 56,3% 47,1% 9,2% 100,0% -4,8% -0,7% -4,1% 95,2% 11,4% 0,8% 10,5% 106,6% 100,1% 26,2% 13,8% -1,1% 14,9% 12,4% 90,3% 7,2% 83,1% 27,2% 7,9% 19,3% 41,2% 28,9% 12,3% 58,7% 49,9% 8,8% 100,0% -3,8% -0,6% -3,3% 96,2% 11,2% 0,4% 10,7% 107,3% 99,3% 27,2% 17,0% 0,8% 16,2% 10,2% 87,8% 6,7% 81,2% 28,7% 7,9% 20,9% 44,4% 30,2% 14,2% 60,9% 51,7% 9,2% 100,0% -3,0% -0,5% -2,5% 97,0% 10,7% 0,2% 10,5% 107,7% 97,7% 28,7% 19,9% 3,3% 16,6% 8,8% 87,5% 6,5% 80,9% 27,8% 7,1% 20,7% 49,0% 31,5% 17,5% 64,3% 54,5% 9,7% 100,0% -2,6% -0,4% -2,2% 97,4% 10,5% 0,1% 10,3% 107,9% 97,4% 27,8% 20,4% 4,0% 16,5% 7,4% 86,1% 6,4% 79,7% 28,0% 7,2% 20,8% 54,3% 32,8% 21,5% 68,4% 57,9% 10,4% 100,0% -2,3% -0,4% -1,9% 97,7% 10,2% 0,1% 10,1% 108,0% 97,3% 28,0% 21,9% 4,3% 17,5% 6,1% 83,9% 6,3% 77,6% 28,2% 7,2% 21,0% 60,4% 34,2% 26,2% 72,5% 61,4% 11,1% 100,0% -2,0% -0,3% -1,7% 98,0% 10,0% 0,1% 9,9% 108,0% 97,1% 28,2% 24,1% 4,6% 19,5% 4,1% (რეალური, მლნ ლარი, 2015=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი 2.3 ნაერთი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 11 822,2 12 907,3 12 407,0 14 886,0 16 787,0 18 290,0 19 778,0 21 394,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 13 229,0 15 228,0 16 722,0 18 130,0 19 726,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 712,0 8 637,0 9 458,0 10 233,0 11 113,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 517,0 6 591,0 7 264,0 7 897,0 8 613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,9 493,1 460,1 457,0 369,0 368,0 368,0 368,0 909,9 996,4 982,5 1 200,0 1 190,0 1 200,0 1 280,0 1 300,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 9 492,8 10 519,4 12 959,6 14 419,0 14 626,0 15 468,0 16 427,0 17 551,0 1 684,8 1 784,9 1 850,8 1 977,0 2 190,0 2 400,0 2 580,0 2 780,0 1 583,8 1 658,7 1 880,7 2 240,0 2 180,0 2 260,0 2 350,0 2 490,0 520,6 611,0 769,3 883,0 821,0 858,0 977,0 1 101,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 251,9 287,2 432,8 545,0 523,0 594,0 704,0 822,0 877,9 990,7 1 643,3 1 595,0 1 660,0 1 720,0 1 800,0 1 830,0 37,6 125,7 45,0 214,0 255,0 280,0 290,0 290,0 3 731,5 4 198,2 5 575,0 5 915,0 5 880,0 6 200,0 6 650,0 7 230,0 1 056,7 1 150,2 1 195,6 1 595,0 1 640,0 1 750,0 1 780,0 1 830,0 საოპერაციო სალდო 2 329,4 2 387,9 -552,6 467,0 2 161,0 2 822,0 3 351,0 3 843,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 740,4 3 946,5 -206,1 4 021,5 4 229,4 -207,9 4 140,0 4 620,0 -480,0 4 884,0 5 134,0 -250,0 4 812,0 5 062,0 -250,0 5 292,0 5 542,0 -250,0 5 781,0 6 031,0 -250,0 მთლიანი სალდო -324,9 -1 352,5 -4 574,2 -3 673,0 -2 723,0 -1 990,0 -1 941,0 -1 938,0 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 111,4 236,9 -125,6 1 367,3 897,6 -40,0 937,6 0,0 469,7 1 386,7 -917,0 -96,6 677,3 -773,8 36,6 204,0 -167,4 6 332,4 1 970,0 -40,0 2 010,0 0,0 4 362,4 5 264,3 -901,9 1 721,6 -3,7 1 725,3 -55,0 155,0 -210,0 2 355,0 -225,0 -45,0 -180,0 0,0 2 580,0 5 274,0 -2 694,0 -1 263,0 -263,0 -1 000,0 135,0 250,0 -115,0 2 790,0 1 240,0 -45,0 1 285,0 0,0 1 550,0 2 680,0 -1 130,0 -68,0 -68,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 220,0 1 340,0 -45,0 1 385,0 0,0 880,0 2 100,0 -1 220,0 95,0 95,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 060,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 620,0 2 000,0 -1 380,0 -16,0 -16,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 1 999,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 559,0 2 000,0 -1 441,0 -74,0 -74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 017,5 5267,2 388,7 282,6 106,0 3250,5 31,6% 59,2% -1 021,4 5492,1 440,3 325,4 114,9 4155,0 32,0% 57,5% -4 595,9 7162,1 398,3 290,1 108,2 6145,3 47,5% 120,7% -3 618,0 7856,0 935,7 831,4 104,3 5983,3 42,2% 105,1% -2 858,0 8346,5 451,9 357,6 94,3 7223,3 40,4% 91,0% -2 125,0 8624,9 469,6 386,1 83,5 8563,3 38,2% 78,0% -2 076,0 8821,1 523,1 436,7 86,4 10003,3 36,0% 66,3% -2 073,0 8998,0 544,3 456,0 88,3 11443,3 34,0% 56,3% 4,4% 4,6% 6,7% 12,5% 4,9% 4,2% 3,9% 3,4% 1,2% 1,2% 1,8% 1,4% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 146,7% 154,2% 238,7% 207,0% 200,1% 195,8% 191,5% 186,4% 8,3% 9,6% 10,0% 20,4% 8,5% 8,1% 8,4% 8,0% 8,0% 8,6% 7,2% 15,9% 7,2% 7,2% 7,5% 7,3% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 26,5% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,9% 2,0% 26,2% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 1,0% 2,0% 25,1% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,9% 2,0% 25,3% 22,5% 13,1% 9,4% 0,0% 0,8% 2,0% 25,7% 23,3% 13,2% 10,1% 0,0% 0,6% 1,8% 25,6% 23,4% 13,3% 10,2% 0,0% 0,5% 1,7% 25,5% 23,4% 13,2% 10,2% 0,0% 0,5% 1,7% 25,6% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,4% 1,6% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 21,3% 3,8% 3,6% 1,2% 0,6% 0,6% 2,0% 0,1% 8,4% 2,4% 21,4% 3,6% 3,4% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,3% 8,5% 2,3% 26,2% 3,7% 3,8% 1,6% 0,7% 0,9% 3,3% 0,1% 11,3% 2,4% 24,5% 3,4% 3,8% 1,5% 0,6% 0,9% 2,7% 0,4% 10,1% 2,7% 22,4% 3,4% 3,3% 1,3% 0,5% 0,8% 2,5% 0,4% 9,0% 2,5% 21,7% 3,4% 3,2% 1,2% 0,4% 0,8% 2,4% 0,4% 8,7% 2,5% 21,2% 3,3% 3,0% 1,3% 0,4% 0,9% 2,3% 0,4% 8,6% 2,3% 21,0% 3,3% 3,0% 1,3% 0,3% 1,0% 2,2% 0,3% 8,6% 2,2% საოპერაციო სალდო 5,2% 4,8% -1,1% 0,8% 3,3% 4,0% 4,3% 4,6% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,0% 6,4% -0,5% 7,6% 8,0% -0,4% 8,1% 8,6% -0,4% 7,0% 7,9% -0,8% 7,5% 7,9% -0,4% 6,7% 7,1% -0,4% 6,8% 7,2% -0,3% 6,9% 7,2% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,7% -9,3% -6,2% -4,2% -2,8% -2,5% -2,3% 1,4% 1,6% -0,2% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 0,0% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% -0,4% 0,8% 0,2% 0,5% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 1,0% 2,8% -1,9% -0,2% 1,4% -1,6% 0,1% 0,4% -0,3% 12,8% 4,0% -0,1% 4,1% 0,0% 8,8% 10,7% -1,8% 3,5% 0,0% 3,5% -0,1% 0,3% -0,4% 4,0% -0,4% -0,1% -0,3% 0,0% 4,4% 9,0% -4,6% -2,1% -0,4% -1,7% 0,2% 0,4% -0,2% 4,3% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 2,4% 4,1% -1,7% -0,1% -0,1% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 3,1% 1,9% -0,1% 1,9% 0,0% 1,2% 2,9% -1,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% -0,1% 2,7% 1,9% -0,1% 1,9% 0,0% 0,8% 2,6% -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% -0,1% 2,4% 1,7% -0,1% 1,8% 0,0% 0,7% 2,4% -1,7% -0,1% -0,1% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2,3% -2,1% -9,3% -6,2% -4,4% -3,0% -2,7% -2,5% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი 2.4 საგადასახდელო ბალანსი (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. -1191,7 -1872,0 -4115,8 4406,5 -8522,3 2243,8 4490,1 -2246,3 -683,5 697,3 -1380,8 -106,0 -1274,8 1363,8 145,4 1218,4 1440,9 291,7 349,0 800,2 -249,2 0,0 -960,4 -1560,6 -3736,4 4944,3 -8680,7 2175,8 4600,5 -2424,7 -774,8 806,6 -1581,4 -114,9 -1466,5 1375,0 130,4 1244,6 1176,2 166,7 529,8 479,7 -215,8 0,0 -1965,0 -3009,3 -3139,3 4349,5 -7488,8 129,9 1585,8 -1455,9 -764,6 488,2 -1252,8 -108,2 -1144,6 1809,0 133,5 1675,5 2371,6 1403,2 900,6 67,8 -406,6 0,0 -1842,2 -1825,6 -1671,9 -1504,5 -1096,2 -3169,9 -3422,8 -3455,4 -3455,3 -3216,9 -3800,8 -4451,7 -5194,7 -6159,9 -7213,6 5246,3 6240,3 7111,8 8039,2 9046,6 -9047,0 -10692,0 -12306,5 -14199,1 -16260,1 630,9 1029,0 1739,3 2704,6 3996,7 2231,6 2933,1 3939,8 5256,5 6945,1 -1600,7 -1904,2 -2200,5 -2551,9 -2948,4 -697,0 -618,3 -578,9 -559,4 -536,5 557,5 635,0 693,4 752,8 813,4 -1254,5 -1253,3 -1272,3 -1312,2 -1349,9 -104,3 -94,3 -83,5 -86,4 -88,3 -1150,1 -1159,0 -1188,8 -1225,8 -1261,6 2024,6 2215,5 2362,5 2510,2 2657,2 75,0 36,1 27,8 24,7 24,7 1949,6 2179,4 2334,6 2485,5 2632,5 2155,1 2628,0 2476,0 2437,3 2110,6 796,2 490,5 278,5 196,2 176,9 1058,6 1580,5 1875,3 2016,8 1786,8 300,2 557,0 322,2 224,3 146,9 -312,8 -802,5 -804,1 -932,8 -1014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8% -10,6% -23,4% 25,0% -48,4% 12,7% 25,5% -12,8% -3,9% 4,0% -7,8% -0,6% -7,2% 7,7% 0,8% 6,9% 8,2% 1,7% 2,0% 4,5% -1,4% 0,0% -5,5% -8,9% -21,4% 28,3% -49,7% 12,4% 26,3% -13,9% -4,4% 4,6% -9,0% -0,7% -8,4% 7,9% 0,7% 7,1% 6,7% 1,0% 3,0% 2,7% -1,2% 0,0% -12,4% -18,9% -19,8% 27,4% -47,1% 0,8% 10,0% -9,2% -4,8% 3,1% -7,9% -0,7% -7,2% 11,4% 0,8% 10,5% 14,9% 8,8% 5,7% 0,4% -2,6% 0,0% -10,2% -17,5% -20,9% 28,9% -49,9% 3,5% 12,3% -8,8% -3,8% 3,1% -6,9% -0,6% -6,3% 11,2% 0,4% 10,7% 11,9% 4,4% 5,8% 1,7% -1,7% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -8,8% -16,6% -21,5% 30,2% -51,7% 5,0% 14,2% -9,2% -3,0% 3,1% -6,1% -0,5% -5,6% 10,7% 0,2% 10,5% 12,7% 2,4% 7,6% 2,7% -3,9% 0,0% -7,4% -15,3% -23,0% 31,5% -54,5% 7,7% 17,5% -9,7% -2,6% 3,1% -5,6% -0,4% -5,3% 10,5% 0,1% 10,3% 11,0% 1,2% 8,3% 1,4% -3,6% 0,0% -6,1% -14,1% -25,1% 32,8% -57,9% 11,0% 21,5% -10,4% -2,3% 3,1% -5,4% -0,4% -5,0% 10,2% 0,1% 10,1% 9,9% 0,8% 8,2% 0,9% -3,8% 0,0% -4,1% -12,2% -27,2% 34,2% -61,4% 15,1% 26,2% -11,1% -2,0% 3,1% -5,1% -0,3% -4,8% 10,0% 0,1% 9,9% 8,0% 0,7% 6,7% 0,6% -3,8% 0,0% დანართი 2.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან 559,9 12 849,7 12 289,8 20 564,8 1 489,5 26 545,8 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 -156,7 930,8 913,5 1 689,0 3 211,9 5 450,6 8 192,0 14 999,0 18 899,8 20 004,1 23 622,8 27 439,9 31 873,7 36 702,0 15 155,7 17 969,0 19 090,7 21 933,8 24 228,0 26 423,1 28 510,0 24 800,4 29 448,8 39 809,4 46 583,0 52 717,0 58 854,9 64 849,4 1 386,7 1 487,0 2 705,0 2 728,0 2 588,0 2 559,0 2 588,0 31 970,9 38 686,6 49 042,0 57 176,9 64 962,6 72 770,6 80 509,3 -8 557,2 -10 724,8 -11 937,5 -13 322,0 -14 833,6 -16 474,7 -18 247,9 24 643,7 30 379,6 40 722,9 48 272,0 55 928,9 64 305,6 73 041,4 11 576,2 13 659,7 18 620,8 22 406,5 26 398,5 30 881,8 35 721,7 3 252,9 3 732,6 4 457,3 4 881,3 5 218,7 5 518,0 5 764,1 8 323,3 9 927,1 14 163,5 17 525,2 21 179,8 25 363,9 29 957,6 13 067,4 16 719,9 22 102,1 25 865,4 29 530,4 33 423,7 37 319,7 2,11 4,56 62,1% 2,69 1,24 59,5% 2,00 4,25 61,1% 2,77 1,30 64,9% 1,63 3,62 62,7% 2,82 1,27 78,3% 1,44 3,16 60,9% 2,84 1,30 83,4% 1,35 2,92 59,6% 2,83 1,31 87,5% 1,28 2,70 58,2% 2,81 1,33 91,1% 1,20 2,51 56,9% 2,79 1,34 94,0% 1,15 2,34 55,5% 2,76 1,35 96,2% -71,6% 5,9% 20,9% 25,0% 58,4% 18,8% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% -128,0% 16,7% 23,3% 20,6% -6,9% 20,4% 14,5% 16,7% 18,4% 14,1% 20,2% 15,2% 693,9% 26,0% 18,6% 18,7% 7,2% 21,0% 25,3% 23,3% 18,0% 14,7% 19,3% 28,0% -1,9% 5,8% 6,2% 35,2% 81,9% 26,8% 11,3% 34,0% 36,3% 19,4% 42,7% 32,2% 84,9% 18,1% 14,9% 17,0% 0,9% 16,6% 11,6% 18,5% 20,3% 9,5% 23,7% 17,0% 90,2% 16,2% 10,5% 13,2% -5,1% 13,6% 11,3% 15,9% 17,8% 6,9% 20,9% 14,2% 69,7% 16,2% 9,1% 11,6% -1,1% 12,0% 11,1% 15,0% 17,0% 5,7% 19,8% 13,2% 50,3% 15,1% 7,9% 10,2% 1,1% 10,6% 10,8% 13,6% 15,7% 4,5% 18,1% 11,7% 1,3% 28,8% 27,6% 46,1% 3,3% 59,5% -16,8% 47,4% 21,9% 6,4% 15,5% 25,4% -0,3% 30,5% 30,8% 50,4% 2,8% 64,9% -17,4% 50,0% 23,5% 6,6% 16,9% 26,5% 1,9% 38,3% 36,4% 59,6% 3,0% 78,3% -21,7% 61,5% 27,6% 7,6% 20,1% 33,8% 1,6% 34,0% 32,5% 67,7% 4,6% 83,4% -20,3% 69,3% 31,7% 7,6% 24,1% 37,6% 2,6% 36,2% 33,6% 71,3% 4,2% 87,5% -20,4% 73,9% 34,3% 7,5% 26,8% 39,6% 4,5% 38,5% 34,0% 73,9% 3,6% 91,1% -20,8% 78,4% 37,0% 7,3% 29,7% 41,4% 7,0% 41,2% 34,1% 76,0% 3,3% 94,0% -21,3% 83,0% 39,9% 7,1% 32,8% 43,2% 9,8% 43,9% 34,1% 77,5% 3,1% 96,2% -21,8% 87,3% 42,7% 6,9% 35,8% 44,6% (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი 2.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 7 816,4 8 760,6 10 914,6 8 802,8 10 053,6 12 814,3 8 801,3 10 048,6 12 813,4 1,5 5,0 0,9 986,4 1 293,0 1 899,7 40,2 151,9 -145,3 -130,9 -405,5 448,8 646,5 1 049,2 1 899,7 777,4 1 454,6 1 450,9 1 868,0 3 062,4 3 154,1 -1 697,0 -2 505,1 -3 748,2 7 856,5 8 912,4 10 769,3 3 565,5 4 137,0 4 661,4 3 642,8 4 231,0 5 480,5 648,2 544,4 627,3 11 611,4 13 351,9 13 346,0 5,9 1 740,5 2 731,0 666,8 1 854,7 1 187,9 5 682,6 -3 618,4 14 342,4 5 631,7 7 799,9 910,8 14 234,8 15 888,3 15 881,8 6,6 1 653,5 2 826,2 689,8 1 809,7 1 119,9 6 072,7 -3 936,3 17 061,0 6 222,8 9 730,5 1 107,7 16 859,2 18 430,0 18 422,9 7,2 1 570,8 3 051,4 549,8 1 764,7 1 214,9 6 785,0 -4 283,5 19 910,6 6 688,8 11 901,2 1 320,6 19 886,0 21 378,3 21 370,5 7,8 1 492,3 3 201,4 520,8 1 719,7 1 198,9 7 340,9 -4 660,3 23 087,4 7 104,3 14 421,4 1 561,7 23 166,8 24 584,5 24 576,1 8,4 1 417,7 3 332,5 549,8 1 674,7 1 124,9 7 850,2 -5 067,5 26 499,3 7 447,4 17 227,8 1 824,2 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 4,8 4223,4 4,8 5025,9 4,8 5830,0 4,8 6762,8 4,9 7777,2 9,8% 11,7% 11,7% 131,8% 30,4% -114,4% -73,7% 35,5% -20,3% 7,9% 12,2% 14,8% 7,8% 29,3% -9,4% 12,1% 14,2% 14,2% 230,1% 31,1% 278,2% 209,8% 62,3% 87,1% 63,9% 47,6% 13,4% 16,0% 16,1% -16,0% 24,6% 6,4% 27,5% 4,2% 27,5% 4,2% -82,0% 554,7% 46,9% -8,4% -195,7% -1979,8% -210,7% 48,6% 81,1% -2,4% -0,3% -18,1% 3,0% 80,2% 49,6% -3,5% 20,8% 33,2% 12,7% 20,8% 29,5% 42,3% 15,2% 45,2% 22,6% 19,0% 19,0% 11,1% -5,0% 3,5% 3,4% -2,4% -5,7% 6,9% 8,8% 19,0% 10,5% 24,8% 21,6% 18,4% 16,0% 16,0% 9,2% -5,0% 8,0% -20,3% -2,5% 8,5% 11,7% 8,8% 16,7% 7,5% 22,3% 19,2% 18,0% 16,0% 16,0% 8,6% -5,0% 4,9% -5,3% -2,5% -1,3% 8,2% 8,8% 16,0% 6,2% 21,2% 18,3% 16,5% 15,0% 15,0% 8,0% -5,0% 4,1% 5,6% -2,6% -6,2% 6,9% 8,7% 14,8% 4,8% 19,5% 16,8% 17,5% 19,7% 19,7% 0,0% 2,2% 0,1% -0,3% 1,4% 1,7% 4,2% -3,8% 17,6% 8,0% 8,2% 1,5% 17,8% 20,4% 20,4% 0,0% 2,6% 0,3% -0,8% 2,1% 3,0% 6,2% -5,1% 18,1% 8,4% 8,6% 1,1% 21,8% 24,3% 24,3% 0,0% 2,5% 4,3% 1,1% 2,8% 1,7% 9,3% -6,0% 26,1% 9,5% 14,9% 1,7% 23,6% 25,8% 25,8% 0,0% 2,2% 4,3% 0,8% 2,5% 1,7% 9,5% -6,0% 27,9% 9,4% 16,7% 1,9% 25,7% 27,6% 27,6% 0,0% 1,9% 4,1% 0,7% 2,2% 1,5% 9,5% -6,0% 29,8% 9,2% 18,6% 2,0% 27,7% 29,4% 29,4% 0,0% 1,7% 4,0% 0,7% 2,0% 1,3% 9,4% -6,1% 31,7% 8,9% 20,6% 2,2% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 22,1% 25,9% 25,9% 0,0% 3,8% -0,3% 0,9% 3,8% 2,9% 6,4% -7,6% 21,8% 9,4% 11,1% 1,3% 19,7% 22,7% 22,7% 0,0% 3,0% 4,6% 1,1% 3,2% 2,0% 9,7% -6,2% 24,4% 9,6% 13,3% 1,5% დანართი 2.7 სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (ოპტიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 12 816,3 13 953,1 13 415,8 16 086,2 17 887,0 19 399,1 20 913,0 22 559,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 13 229,0 15 228,0 16 722,0 18 130,0 19 726,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 712,0 8 637,0 9 458,0 10 233,0 11 113,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 517,0 6 591,0 7 264,0 7 897,0 8 613,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,8 353,9 408,3 357,2 314,0 317,1 323,0 323,0 1 967,2 2 181,3 2 043,1 2 500,0 2 345,0 2 360,0 2 460,0 2 510,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 10 380,8 11 433,8 13 743,9 15 430,2 15 627,0 16 466,1 17 406,0 18 555,0 2 071,5 2 205,0 2 268,1 2 446,9 2 675,0 2 885,0 3 023,0 3 238,0 1 948,1 2 096,5 2 292,3 2 685,0 2 624,0 2 705,0 2 807,0 2 957,0 524,2 611,4 770,2 885,9 821,0 858,0 978,0 1 102,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 255,5 287,6 433,7 547,9 523,0 594,0 705,0 823,0 854,3 998,5 1 467,0 1 612,0 1 677,0 1 729,0 1 809,0 1 839,0 3,9 33,3 46,1 175,4 180,0 209,1 225,0 225,0 3 744,8 4 212,1 5 586,3 5 928,0 5 890,0 6 210,0 6 660,0 7 240,0 1 234,0 1 277,0 1 313,9 1 697,0 1 760,0 1 870,0 1 904,0 1 954,0 საოპერაციო სალდო 2 435,5 2 519,3 -328,1 656,0 2 260,0 2 933,0 3 507,0 4 004,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 740,9 2 946,6 -205,7 3 816,5 4 022,6 -206,2 4 122,8 4 342,2 -219,4 4 345,1 4 825,1 -480,0 4 954,0 5 204,0 -250,0 4 917,0 5 167,0 -250,0 5 397,0 5 647,0 -250,0 5 886,0 6 136,0 -250,0 მთლიანი სალდო -305,4 -1 297,2 -4 450,9 -3 689,1 -2 694,0 -1 984,0 -1 890,0 -1 882,0 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) 642,1 756,5 -114,4 1 116,5 377,4 -35,0 412,4 739,1 1 455,3 -716,2 169,0 122,5 277,5 -155,0 1 373,2 903,5 -40,0 943,5 469,7 1 386,7 -917,0 -46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,7% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,8% 4,4% 28,3% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 0,7% 4,4% 27,2% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,8% 4,1% 27,4% 22,5% 13,1% 9,4% 0,0% 0,6% 4,3% 27,4% 23,3% 13,2% 10,1% 0,0% 0,5% 3,6% 27,2% 23,4% 13,3% 10,2% 0,0% 0,4% 3,3% 27,0% 23,4% 13,2% 10,2% 0,0% 0,4% 3,2% 27,0% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,4% 3,0% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23,3% 4,6% 4,4% 1,2% 0,6% 0,6% 1,9% 0,0% 8,4% 2,8% 23,2% 4,5% 4,3% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,1% 8,6% 2,6% 27,8% 4,6% 4,6% 1,6% 0,7% 0,9% 3,0% 0,1% 11,3% 2,7% 26,2% 4,2% 4,6% 1,5% 0,6% 0,9% 2,7% 0,3% 10,1% 2,9% 23,9% 4,1% 4,0% 1,3% 0,5% 0,8% 2,6% 0,3% 9,0% 2,7% 23,1% 4,0% 3,8% 1,2% 0,4% 0,8% 2,4% 0,3% 8,7% 2,6% 22,5% 3,9% 3,6% 1,3% 0,4% 0,9% 2,3% 0,3% 8,6% 2,5% 22,2% 3,9% 3,5% 1,3% 0,3% 1,0% 2,2% 0,3% 8,7% 2,3% საოპერაციო სალდო 5,5% 5,1% -0,7% 1,1% 3,5% 4,1% 4,5% 4,8% ბალანსი 69,4 -49,0 160,0 160,0 160,0 160,0 264,9 161,0 290,0 290,0 290,0 290,0 -195,5 -210,0 -130,0 -130,0 -130,0 -130,0 6 360,3 2 374,7 2 805,0 2 235,0 2 075,0 2 014,0 1 997,8 -205,6 1 255,0 1 355,0 1 455,0 1 455,0 -40,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 2 037,8 -160,6 1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 4 362,5 2 580,3 1 550,0 880,0 620,0 559,0 5 264,4 5 274,0 2 680,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 -901,9 -2 693,7 -1 130,0 -1 220,0 -1 380,0 -1 441,0 1 840,0 -1 265,4 -49,0 91,0 25,0 -28,0 (პროცენტულად მშპ-სთან) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,1% 6,6% -0,5% 7,7% 8,2% -0,4% 8,3% 8,8% -0,4% 7,4% 8,2% -0,8% 7,6% 8,0% -0,4% 6,9% 7,2% -0,4% 7,0% 7,3% -0,3% 7,0% 7,3% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,6% -9,0% -6,3% -4,1% -2,8% -2,4% -2,2% 1,4% 1,7% -0,3% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% 0,2% 0,6% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 1,0% 2,8% -1,9% -0,1% 0,1% 0,5% -0,4% 12,9% 4,0% -0,1% 4,1% 8,8% 10,7% -1,8% 3,7% -0,1% 0,3% -0,4% 4,0% -0,3% -0,1% -0,3% 4,4% 9,0% -4,6% -2,2% 0,2% 0,4% -0,2% 4,3% 1,9% -0,1% 2,0% 2,4% 4,1% -1,7% -0,1% 0,2% 0,4% -0,2% 3,1% 1,9% -0,1% 2,0% 1,2% 2,9% -1,7% 0,1% 0,2% 0,4% -0,2% 2,7% 1,9% -0,1% 1,9% 0,8% 2,6% -1,8% 0,0% 0,2% 0,3% -0,2% 2,4% 1,7% -0,1% 1,8% 0,7% 2,4% -1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი

დანართი 3.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 9,4% 4,8% 10,4% 5,0% 0,3% -6,2% 11,8% 5,5% 9,4% 5,7% 8,7% 5,5% 8,4% 5,2% 8,1% 5,0% 44599,3 17599,6 49252,7 17476,9 49407,3 15891,7 55251,1 17051,8 60444,4 19128,0 65681,9 20785,4 71170,3 22522,2 76970,7 24357,8 11968,0 4722,0 12542,6 2,6% 1,5% 4,4% 13239,4 4696,2 12460,4 4,9% 7,0% 5,2% 13292,7 4274,6 12920,9 5,2% 2,4% 6,9% 14865,0 4587,7 15072,5 6,5% 4,0% 6,0% 16262,2 5146,3 17105,3 3,5% 3,0% 3,5% 17671,4 5592,2 18062,5 3,0% 3,0% 3,0% 19148,0 6059,5 19697,6 3,0% 3,0% 3,0% 20708,5 6553,3 21465,3 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 8,7% 8,7% 17,1% 10,8% -4,0% -4,0% 18,8% 23,2% 14,5% 14,5% 8,6% 11,3% 13,6% 13,6% 0,3% 1,4% 9,1% 9,1% 3,2% 5,8% 8,1% 8,1% 6,7% 6,2% 8,8% 8,8% 7,3% 6,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 17,7% 23,4% 12,5% 15,2% 15,5% 14,3% 7,3% 12,2% 2,5% 3,1% 1,9% 7,9% -37,8% -12,0% -65,5% -19,5% -13,7% -40,0% 17,5% 14,3% 26,3% 12,7% 13,6% 8,1% 20,8% 17,4% 29,3% 18,5% 18,2% 20,1% 19,7% 13,5% 33,7% 14,3% 14,1% 15,5% 19,7% 12,9% 32,9% 13,9% 13,6% 15,3% 20,1% 12,6% 32,4% 13,6% 13,3% 15,1% 14,8% 14,7% 16,1% 13,4% 16,7% 18,4% 20,8% 23,3% 18,0% 19,3% 17,5% 20,7% 17,2% 16,4% 18,3% 16,2% 15,3% 17,2% 15,5% 14,4% 16,5% 15,0% 13,9% 15,9% 2,1 4,6 2,0 4,3 1,6 3,6 1,5 3,4 1,5 3,1 1,4 2,9 1,3 2,7 1,2 2,5 2,69 1,24 2,77 1,30 2,82 1,27 2,78 1,28 2,76 1,30 2,74 1,31 2,71 1,32 2,69 1,33 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 5,0 4223,4 5,1 5025,9 5,1 5830,0 5,2 6762,8 5,3 7777,2 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 16,2% 8,0% 15,1% 7,8% 15,7% 9,2% 14,7% 8,7% 13,7% 8,2% 12,7% 7,7% 11,7% 7,2% 10,7% 6,7% რეალური სექტორი ინვესტიციები 28,1% 25,3% 26,2% 27,3% 28,3% 27,5% 27,7% 27,9% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები სოციალური შენატანები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 26,5% 23,6% 23,6% 0,0% 27,7% 21,3% 6,4% 5,2% -0,7% 26,2% 23,2% 23,2% 0,0% 29,4% 21,4% 8,0% 4,8% -2,7% 25,1% 22,2% 22,2% 0,0% 34,8% 26,2% 8,6% -1,1% -9,3% 25,7% 22,7% 22,7% 0,0% 33,8% 26,1% 7,7% -0,4% -7,2% 26,2% 23,6% 23,6% 0,0% 31,0% 24,2% 6,8% 2,0% -4,4% 26,1% 23,7% 23,7% 0,0% 29,4% 23,5% 5,9% 2,5% -3,0% 25,9% 23,6% 23,6% 0,0% 29,0% 23,1% 5,9% 2,9% -2,7% 25,9% 23,8% 23,8% 0,0% 28,7% 22,8% 5,9% 3,1% -2,5% -23,4% -21,4% -19,8% -20,7% -22,0% -23,3% -24,6% -26,0% -14,5% -6,8% -13,4% -5,5% -23,7% -12,4% -22,5% -11,3% -21,8% -11,1% -20,3% -9,8% -18,3% -8,1% -15,6% -5,6% 38,9% 31,6% 59,2% 4,4% 119,3% 7,3% 146,7% 40,4% 32,0% 57,5% 4,6% 122,0% 8,4% 154,2% 60,0% 47,5% 120,7% 6,7% 189,1% 12,4% 238,7% 55,8% 44,9% 112,6% 13,4% 174,7% 10,8% 216,8% 55,6% 43,6% 99,0% 5,4% 166,7% 12,0% 212,4% 54,5% 41,5% 85,5% 4,7% 159,1% 13,0% 209,1% 53,2% 39,2% 73,0% 4,3% 151,0% 14,1% 205,1% 51,8% 36,9% 62,0% 3,8% 142,4% 14,9% 199,8% 8,3% 9,6% 10,0% 21,3% 9,0% 8,7% 9,0% 8,6% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი 3.2 ეროვნული ანგარიშები (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 36800,5 3268,6 33531,9 12542,6 2859,9 9682,7 22545,1 11166,6 11378,5 27288,9 21596,4 5692,4 44599,3 -1732,1 -268,7 -1463,4 42867,2 3455,9 368,3 3087,5 46323,1 40725,1 12542,4 9522,6 2329,4 7193,2 3019,9 41190,3 3443,6 37746,7 12460,4 3946,5 8513,9 26898,7 13933,7 12964,9 31296,7 24463,6 6833,0 49252,7 -2183,6 -323,8 -1859,8 47069,0 3874,8 367,4 3507,5 50943,9 45112,4 12460,3 9753,6 2387,9 7365,6 2706,7 45842,5 3731,5 42110,9 12920,9 4229,4 8691,4 18452,9 13522,6 4930,3 27808,9 23282,5 4526,4 49407,3 -2377,3 -336,5 -2040,8 47030,0 5624,1 415,1 5209,0 52654,0 49475,2 12920,8 6811,6 -552,6 7364,2 6109,2 50231,3 4217,0 46014,3 15072,5 4253,0 10819,5 22604,8 16115,2 6489,6 32657,5 27558,1 5099,4 55251,1 -2367,4 -338,0 -2029,4 52883,7 6178,6 243,0 5935,6 59062,3 55052,3 15072,5 8831,0 -207,0 9038,0 6241,5 54443,7 4370,0 50073,7 17105,3 4103,0 13002,3 26628,4 18444,5 8183,9 37733,0 31758,1 5974,9 60444,4 -2094,1 -298,0 -1796,1 58350,3 6486,6 114,0 6372,6 64836,9 59274,9 17105,3 10393,2 1192,0 9201,2 6712,1 58887,0 4660,0 54227,0 18062,5 3869,0 14193,5 31870,6 20931,0 10939,6 43138,1 36235,3 6902,8 65681,9 -2074,7 -264,0 -1810,7 63607,2 6881,5 88,0 6793,5 70488,7 64167,7 18062,5 11601,7 1661,0 9940,7 6460,7 62425,7 4930,0 57495,7 19697,6 4202,0 15495,6 38161,3 23622,5 14538,8 49114,3 41158,4 7955,9 71170,3 -2097,9 -273,0 -1824,9 69072,4 7296,8 78,0 7218,8 76369,2 69401,2 19697,6 13943,5 2038,0 11905,5 5754,1 65431,0 5270,0 60161,0 21465,3 4576,0 16889,3 45850,8 26604,0 19246,8 55776,4 46618,5 9158,0 76970,7 -2084,8 -279,0 -1805,8 74885,9 7731,2 78,0 7653,2 82617,1 74935,1 21465,3 17186,1 2412,0 14774,1 4279,2 4,8% 5,0% -6,2% 5,5% 5,7% 5,5% 5,2% 5,0% 11968,0 4722,0 116,2% 4,4% 111,1% 2,6% 13239,4 4696,2 122,2% 5,2% 116,5% 4,9% 13292,7 4274,6 130,7% 6,9% 122,6% 5,2% 14865,0 4587,7 138,5% 6,0% 130,6% 6,5% 16262,2 5146,3 143,3% 3,5% 135,1% 3,5% 17671,4 5592,2 147,6% 3,0% 139,2% 3,0% 19148,0 6059,5 152,1% 3,0% 143,4% 3,0% 20708,5 6553,3 156,6% 3,0% 147,7% 3,0% 112,5% 1,5% 120,3% 7,0% 123,2% 2,4% 128,2% 4,0% 132,0% 3,0% 136,0% 3,0% 140,1% 3,0% 144,3% 3,0% 16,2% 15,1% 15,7% 14,7% 13,7% 12,7% 11,7% 10,7% 8,0% 8,3% 7,8% 7,3% 9,2% 6,5% 8,7% 6,0% 8,2% 5,5% 7,7% 5,0% 7,2% 4,5% 6,7% 4,0% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2015 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 33114,8 2941,3 30173,5 11286,4 2573,5 8712,9 19404,0 9610,8 9793,2 25419,6 20117,1 5302,5 38385,5 -1490,8 -231,3 -1259,5 36894,7 2974,4 317,0 2657,4 39869,1 35051,1 10795,0 8195,8 2004,8 6191,0 2599,1 35349,4 2955,3 32394,1 10693,5 3386,9 7306,6 22008,2 11400,4 10607,8 27753,1 21693,7 6059,4 40298,0 -1786,6 -264,9 -1521,7 38511,4 3170,3 300,6 2869,8 41681,7 36910,5 10194,9 7980,3 1953,8 6026,5 2214,6 37396,4 3044,0 34352,3 10540,3 3450,2 7090,1 14123,6 10350,0 3773,6 24244,5 20298,3 3946,2 37815,8 -1819,6 -257,6 -1562,0 35996,2 4304,6 317,7 3986,9 40300,8 37867,8 9889,4 5213,5 -423,0 5636,5 4675,9 38474,2 3230,0 35244,3 11544,6 3257,5 8287,1 16322,4 11636,4 4686,0 26445,7 22316,3 4129,4 39895,6 -1709,4 -244,1 -1465,4 38186,2 4461,4 175,5 4286,0 42647,7 39752,1 10883,5 6376,7 -149,5 6526,2 4506,8 40290,5 3234,0 37056,6 12658,6 3036,4 9622,2 18577,6 12868,0 5709,6 29357,0 24708,4 4648,6 42169,7 -1461,0 -207,9 -1253,1 40708,7 4525,5 79,5 4445,9 45234,2 41353,8 11933,7 7250,9 831,6 6419,3 4682,8 42309,4 3348,1 38961,3 12977,6 2779,8 10197,8 21587,3 14177,4 7409,8 32385,2 27203,1 5182,2 44489,0 -1405,3 -178,8 -1226,5 43083,7 4661,1 59,6 4601,5 47744,8 43463,4 12234,4 7858,3 1125,1 6733,2 4376,1 43545,5 3439,0 40106,6 13740,2 2931,1 10809,1 25095,4 15534,5 9560,9 35578,7 29815,4 5763,3 46802,5 -1379,6 -179,5 -1200,1 45422,8 4798,5 51,3 4747,2 50221,3 45639,1 12953,4 9169,4 1340,2 7829,2 3784,0 44312,6 3569,1 40743,5 14537,2 3099,1 11438,1 29273,8 16985,5 12288,3 38981,0 32580,7 6400,3 49142,6 -1331,0 -178,1 -1152,9 47811,5 4936,0 49,8 4886,2 52747,6 47843,0 13704,7 10972,6 1540,0 9432,6 2732,1 82,5% 7,3% 75,2% 28,1% 6,4% 21,7% 50,6% 25,0% 25,5% 61,2% 48,4% 12,8% 100,0% -3,9% -0,6% -3,3% 96,1% 7,7% 0,8% 6,9% 103,9% 91,3% 28,1% 21,4% 5,2% 16,1% 6,8% 83,6% 7,0% 76,6% 25,3% 8,0% 17,3% 54,6% 28,3% 26,3% 63,5% 49,7% 13,9% 100,0% -4,4% -0,7% -3,8% 95,6% 7,9% 0,7% 7,1% 103,4% 91,6% 25,3% 19,8% 4,8% 15,0% 5,5% 92,8% 7,6% 85,2% 26,2% 8,6% 17,6% 37,3% 27,4% 10,0% 56,3% 47,1% 9,2% 100,0% -4,8% -0,7% -4,1% 95,2% 11,4% 0,8% 10,5% 106,6% 100,1% 26,2% 13,8% -1,1% 14,9% 12,4% 90,9% 7,6% 83,3% 27,3% 7,7% 19,6% 40,9% 29,2% 11,7% 59,1% 49,9% 9,2% 100,0% -4,3% -0,6% -3,7% 95,7% 11,2% 0,4% 10,7% 106,9% 99,6% 27,3% 16,0% -0,4% 16,4% 11,3% 90,1% 7,2% 82,8% 28,3% 6,8% 21,5% 44,1% 30,5% 13,5% 62,4% 52,5% 9,9% 100,0% -3,5% -0,5% -3,0% 96,5% 10,7% 0,2% 10,5% 107,3% 98,1% 28,3% 17,2% 2,0% 15,2% 11,1% 89,7% 7,1% 82,6% 27,5% 5,9% 21,6% 48,5% 31,9% 16,7% 65,7% 55,2% 10,5% 100,0% -3,2% -0,4% -2,8% 96,8% 10,5% 0,1% 10,3% 107,3% 97,7% 27,5% 17,7% 2,5% 15,1% 9,8% 87,7% 6,9% 80,8% 27,7% 5,9% 21,8% 53,6% 33,2% 20,4% 69,0% 57,8% 11,2% 100,0% -2,9% -0,4% -2,6% 97,1% 10,3% 0,1% 10,1% 107,3% 97,5% 27,7% 19,6% 2,9% 16,7% 8,1% 85,0% 6,8% 78,2% 27,9% 5,9% 21,9% 59,6% 34,6% 25,0% 72,5% 60,6% 11,9% 100,0% -2,7% -0,4% -2,3% 97,3% 10,0% 0,1% 9,9% 107,3% 97,4% 27,9% 22,3% 3,1% 19,2% 5,6% (რეალური, მლნ ლარი, 2015=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი 3.3 ნაერთი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 11 822,2 12 907,3 12 407,0 14 212,0 15 818,0 17 129,0 18 465,0 19 963,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 12 555,0 14 259,0 15 561,0 16 817,0 18 295,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 314,0 8 089,0 8 819,0 9 517,0 10 338,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 241,0 6 170,0 6 742,0 7 300,0 7 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,9 493,1 460,1 457,0 369,0 368,0 368,0 368,0 909,9 996,4 982,5 1 200,0 1 190,0 1 200,0 1 280,0 1 300,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 9 492,8 10 519,4 12 959,6 14 419,0 14 626,0 15 468,0 16 427,0 17 551,0 1 684,8 1 784,9 1 850,8 1 977,0 2 190,0 2 400,0 2 580,0 2 780,0 1 583,8 1 658,7 1 880,7 2 240,0 2 180,0 2 260,0 2 350,0 2 490,0 520,6 611,0 769,3 883,0 821,0 858,0 977,0 1 101,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 251,9 287,2 432,8 545,0 523,0 594,0 704,0 822,0 877,9 990,7 1 643,3 1 595,0 1 660,0 1 720,0 1 800,0 1 830,0 37,6 125,7 45,0 214,0 255,0 280,0 290,0 290,0 3 731,5 4 198,2 5 575,0 5 915,0 5 880,0 6 200,0 6 650,0 7 230,0 1 056,7 1 150,2 1 195,6 1 595,0 1 640,0 1 750,0 1 780,0 1 830,0 საოპერაციო სალდო 2 329,4 2 387,9 -552,6 -207,0 1 192,0 1 661,0 2 038,0 2 412,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 740,4 3 946,5 -206,1 4 021,5 4 229,4 -207,9 3 773,0 4 253,0 -480,0 3 853,0 4 103,0 -250,0 3 619,0 3 869,0 -250,0 3 952,0 4 202,0 -250,0 4 326,0 4 576,0 -250,0 მთლიანი სალდო -324,9 -1 352,5 -4 574,2 -3 980,0 -2 661,0 -1 958,0 -1 914,0 -1 914,0 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 111,4 236,9 -125,6 1 367,3 897,6 -40,0 937,6 0,0 469,7 1 386,7 -917,0 -96,6 677,3 -773,8 36,6 204,0 -167,4 6 332,4 1 970,0 -40,0 2 010,0 0,0 4 362,4 5 264,3 -901,9 1 721,6 -3,7 1 725,3 -55,0 155,0 -210,0 2 355,0 -225,0 -45,0 -180,0 0,0 2 580,0 5 274,0 -2 694,0 -1 570,0 -570,0 -1 000,0 135,0 250,0 -115,0 2 790,0 1 240,0 -45,0 1 285,0 0,0 1 550,0 2 680,0 -1 130,0 -6,0 -6,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 220,0 1 340,0 -45,0 1 385,0 0,0 880,0 2 100,0 -1 220,0 127,0 127,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 060,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 620,0 2 000,0 -1 380,0 11,0 11,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 1 999,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 559,0 2 000,0 -1 441,0 -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 017,5 5267,2 388,7 282,6 106,0 3250,5 31,6% 59,2% -1 021,4 5492,1 440,3 325,4 114,9 4155,0 32,0% 57,5% -4 595,9 7162,1 398,3 290,1 108,2 6145,3 47,5% 120,7% -3 925,0 7856,0 935,7 831,4 104,3 5983,3 44,9% 112,6% -2 796,0 8346,5 451,9 357,6 94,3 7223,3 43,6% 99,0% -2 093,0 8624,9 469,6 386,1 83,5 8563,3 41,5% 85,5% -2 049,0 8821,1 523,1 436,7 86,4 10003,3 39,2% 73,0% -2 049,0 8998,0 544,3 456,0 88,3 11443,3 36,9% 62,0% 4,4% 4,6% 6,7% 13,4% 5,4% 4,7% 4,3% 3,8% 1,2% 1,2% 1,8% 1,5% 1,1% 0,8% 0,7% 0,6% 146,7% 154,2% 238,7% 216,8% 212,4% 209,1% 205,1% 199,8% 8,3% 9,6% 10,0% 21,3% 9,0% 8,7% 9,0% 8,6% 8,0% 8,6% 7,2% 16,2% 7,6% 7,7% 8,0% 7,8% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,3% 1,3% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 26,5% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,9% 2,0% 26,2% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 1,0% 2,0% 25,1% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,9% 2,0% 25,7% 22,7% 13,2% 9,5% 0,0% 0,8% 2,2% 26,2% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,6% 2,0% 26,1% 23,7% 13,4% 10,3% 0,0% 0,6% 1,8% 25,9% 23,6% 13,4% 10,3% 0,0% 0,5% 1,8% 25,9% 23,8% 13,4% 10,3% 0,0% 0,5% 1,7% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 21,3% 3,8% 3,6% 1,2% 0,6% 0,6% 2,0% 0,1% 8,4% 2,4% 21,4% 3,6% 3,4% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,3% 8,5% 2,3% 26,2% 3,7% 3,8% 1,6% 0,7% 0,9% 3,3% 0,1% 11,3% 2,4% 26,1% 3,6% 4,1% 1,6% 0,6% 1,0% 2,9% 0,4% 10,7% 2,9% 24,2% 3,6% 3,6% 1,4% 0,5% 0,9% 2,7% 0,4% 9,7% 2,7% 23,5% 3,7% 3,4% 1,3% 0,4% 0,9% 2,6% 0,4% 9,4% 2,7% 23,1% 3,6% 3,3% 1,4% 0,4% 1,0% 2,5% 0,4% 9,3% 2,5% 22,8% 3,6% 3,2% 1,4% 0,4% 1,1% 2,4% 0,4% 9,4% 2,4% საოპერაციო სალდო 5,2% 4,8% -1,1% -0,4% 2,0% 2,5% 2,9% 3,1% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,0% 6,4% -0,5% 7,6% 8,0% -0,4% 8,1% 8,6% -0,4% 6,8% 7,7% -0,9% 6,4% 6,8% -0,4% 5,5% 5,9% -0,4% 5,6% 5,9% -0,4% 5,6% 5,9% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,7% -9,3% -7,2% -4,4% -3,0% -2,7% -2,5% 1,4% 1,6% -0,2% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 0,0% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% -0,4% 0,8% 0,2% 0,5% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 1,0% 2,8% -1,9% -0,2% 1,4% -1,6% 0,1% 0,4% -0,3% 12,8% 4,0% -0,1% 4,1% 0,0% 8,8% 10,7% -1,8% 3,5% 0,0% 3,5% -0,1% 0,3% -0,4% 4,3% -0,4% -0,1% -0,3% 0,0% 4,7% 9,5% -4,9% -2,8% -1,0% -1,8% 0,2% 0,4% -0,2% 4,6% 2,1% -0,1% 2,1% 0,0% 2,6% 4,4% -1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 3,4% 2,0% -0,1% 2,1% 0,0% 1,3% 3,2% -1,9% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 2,9% 2,0% -0,1% 2,1% 0,0% 0,9% 2,8% -1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% -0,1% 2,6% 1,9% -0,1% 1,9% 0,0% 0,7% 2,6% -1,9% -0,1% -0,1% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2,3% -2,1% -9,3% -7,1% -4,6% -3,2% -2,9% -2,7% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი 3.4 საგადასახდელო ბალანსი (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. -1191,7 -1872,0 -4115,8 4406,5 -8522,3 2243,8 4490,1 -2246,3 -683,5 697,3 -1380,8 -106,0 -1274,8 1363,8 145,4 1218,4 1440,9 291,7 349,0 800,2 -249,2 0,0 -960,4 -1560,6 -3736,4 4944,3 -8680,7 2175,8 4600,5 -2424,7 -774,8 806,6 -1581,4 -114,9 -1466,5 1375,0 130,4 1244,6 1176,2 166,7 529,8 479,7 -215,8 0,0 -1965,0 -3009,3 -3139,3 4349,5 -7488,8 129,9 1585,8 -1455,9 -764,6 488,2 -1252,8 -108,2 -1144,6 1809,0 133,5 1675,5 2371,6 1403,2 900,6 67,8 -406,6 0,0 -1926,3 -2124,1 -2044,5 -1820,9 -1354,2 -3102,5 -3514,1 -3565,7 -3466,1 -3141,0 -3531,6 -4213,2 -4843,1 -5549,3 -6333,7 4973,5 5836,9 6623,7 7475,5 8419,0 -8505,1 -10050,0 -11466,9 -13024,8 -14752,7 429,1 699,1 1277,5 2083,2 3192,7 2002,8 2589,8 3461,9 4600,9 6090,8 -1573,8 -1890,8 -2184,4 -2517,7 -2898,1 -730,6 -662,7 -656,6 -663,9 -659,7 523,8 587,6 638,5 691,9 748,3 -1254,5 -1250,3 -1295,1 -1355,8 -1408,0 -104,3 -94,3 -83,5 -86,4 -88,3 -1150,1 -1156,0 -1211,5 -1269,4 -1319,7 1906,9 2052,7 2177,7 2309,1 2446,6 75,0 36,1 27,8 24,7 24,7 1831,9 2016,7 2149,8 2284,4 2421,9 2239,1 2926,5 2848,7 2753,7 2368,6 796,2 490,5 278,5 196,2 176,9 998,5 2114,0 2347,5 2390,1 2045,1 444,4 322,0 222,7 167,4 146,6 -312,8 -802,5 -804,1 -932,8 -1014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8% -10,6% -23,4% 25,0% -48,4% 12,7% 25,5% -12,8% -3,9% 4,0% -7,8% -0,6% -7,2% 7,7% 0,8% 6,9% 8,2% 1,7% 2,0% 4,5% -1,4% 0,0% -5,5% -8,9% -21,4% 28,3% -49,7% 12,4% 26,3% -13,9% -4,4% 4,6% -9,0% -0,7% -8,4% 7,9% 0,7% 7,1% 6,7% 1,0% 3,0% 2,7% -1,2% 0,0% -12,4% -18,9% -19,8% 27,4% -47,1% 0,8% 10,0% -9,2% -4,8% 3,1% -7,9% -0,7% -7,2% 11,4% 0,8% 10,5% 14,9% 8,8% 5,7% 0,4% -2,6% 0,0% -11,3% -18,2% -20,7% 29,2% -49,9% 2,5% 11,7% -9,2% -4,3% 3,1% -7,4% -0,6% -6,7% 11,2% 0,4% 10,7% 13,1% 4,7% 5,9% 2,6% -1,8% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -11,1% -18,4% -22,0% 30,5% -52,5% 3,7% 13,5% -9,9% -3,5% 3,1% -6,5% -0,5% -6,0% 10,7% 0,2% 10,5% 15,3% 2,6% 11,1% 1,7% -4,2% 0,0% -9,8% -17,2% -23,3% 31,9% -55,2% 6,1% 16,7% -10,5% -3,2% 3,1% -6,2% -0,4% -5,8% 10,5% 0,1% 10,3% 13,7% 1,3% 11,3% 1,1% -3,9% 0,0% -8,1% -15,4% -24,6% 33,2% -57,8% 9,2% 20,4% -11,2% -2,9% 3,1% -6,0% -0,4% -5,6% 10,3% 0,1% 10,1% 12,2% 0,9% 10,6% 0,7% -4,1% 0,0% -5,6% -12,9% -26,0% 34,6% -60,6% 13,1% 25,0% -11,9% -2,7% 3,1% -5,8% -0,4% -5,4% 10,0% 0,1% 9,9% 9,7% 0,7% 8,4% 0,6% -4,2% 0,0% დანართი 3.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან 559,9 12 849,7 12 289,8 20 564,8 1 489,5 26 545,8 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 -156,7 930,8 446,4 1 964,5 3 801,9 6 220,6 8 963,0 14 999,0 18 899,8 20 003,6 23 622,0 27 439,0 31 872,8 36 700,9 15 155,7 17 969,0 19 557,2 21 657,5 23 637,1 25 652,2 27 738,0 24 800,4 29 448,8 35 244,7 39 589,0 44 091,5 48 578,6 53 432,8 1 386,7 1 487,0 3 012,0 2 973,0 2 801,0 2 745,0 2 750,0 31 970,9 38 686,6 44 106,8 49 771,2 55 837,7 61 889,2 68 369,7 -8 557,2 -10 724,8 -11 874,2 -13 155,2 -14 547,2 -16 055,6 -17 686,8 24 643,7 30 379,6 35 691,1 41 553,6 47 893,4 54 799,2 62 395,8 11 576,2 13 659,7 16 482,0 19 505,8 22 869,9 26 633,8 30 877,6 3 252,9 3 732,6 4 136,3 4 459,6 4 744,8 5 004,6 5 234,3 8 323,3 9 927,1 12 345,7 15 046,2 18 125,1 21 629,2 25 643,3 13 067,4 16 719,9 19 209,1 22 047,8 25 023,5 28 165,4 31 518,2 2,11 4,56 62,1% 2,69 1,24 59,5% 2,00 4,25 61,1% 2,77 1,30 64,9% 1,63 3,62 62,7% 2,82 1,27 78,3% 1,55 3,35 60,9% 2,78 1,28 79,8% 1,45 3,10 59,4% 2,76 1,30 82,3% 1,37 2,87 58,0% 2,74 1,31 85,0% 1,30 2,67 56,6% 2,71 1,32 87,0% 1,23 2,49 55,1% 2,69 1,33 88,8% -71,6% 5,9% 20,9% 25,0% 58,4% 18,8% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% -128,0% 16,7% 23,3% 20,6% -6,9% 20,4% 14,5% 16,7% 18,4% 14,1% 20,2% 15,2% 693,9% 26,0% 18,6% 18,7% 7,2% 21,0% 25,3% 23,3% 18,0% 14,7% 19,3% 28,0% -52,0% 5,8% 8,8% 19,7% 102,6% 14,0% 10,7% 17,5% 20,7% 10,8% 24,4% 14,9% 340,1% 18,1% 10,7% 12,3% -1,3% 12,8% 10,8% 16,4% 18,3% 7,8% 21,9% 14,8% 93,5% 16,2% 9,1% 11,4% -5,8% 12,2% 10,6% 15,3% 17,2% 6,4% 20,5% 13,5% 63,6% 16,2% 8,5% 10,2% -2,0% 10,8% 10,4% 14,4% 16,5% 5,5% 19,3% 12,6% 44,1% 15,1% 8,1% 10,0% 0,2% 10,5% 10,2% 13,9% 15,9% 4,6% 18,6% 11,9% 1,3% 28,8% 27,6% 46,1% 3,3% 59,5% -16,8% 47,4% 21,9% 6,4% 15,5% 25,4% -0,3% 30,5% 30,8% 50,4% 2,8% 64,9% -17,4% 50,0% 23,5% 6,6% 16,9% 26,5% 1,9% 38,3% 36,4% 59,6% 3,0% 78,3% -21,7% 61,5% 27,6% 7,6% 20,1% 33,8% 0,8% 36,2% 35,4% 63,8% 5,5% 79,8% -21,5% 64,6% 29,8% 7,5% 22,3% 34,8% 3,3% 39,1% 35,8% 65,5% 4,9% 82,3% -21,8% 68,7% 32,3% 7,4% 24,9% 36,5% 5,8% 41,8% 36,0% 67,1% 4,3% 85,0% -22,1% 72,9% 34,8% 7,2% 27,6% 38,1% 8,7% 44,8% 36,0% 68,3% 3,9% 87,0% -22,6% 77,0% 37,4% 7,0% 30,4% 39,6% 11,6% 47,7% 36,0% 69,4% 3,6% 88,8% -23,0% 81,1% 40,1% 6,8% 33,3% 40,9% (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი 3.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 7 816,4 8 760,6 10 914,6 8 802,8 10 053,6 12 814,3 8 801,3 10 048,6 12 813,4 1,5 5,0 0,9 986,4 1 293,0 1 899,7 40,2 151,9 -145,3 -130,9 -405,5 448,8 646,5 1 049,2 1 899,7 777,4 1 454,6 1 450,9 1 868,0 3 062,4 3 154,1 -1 697,0 -2 505,1 -3 748,2 7 856,5 8 912,4 10 769,3 3 565,5 4 137,0 4 661,4 3 642,8 4 231,0 5 480,5 648,2 544,4 627,3 11 611,1 13 351,6 13 346,0 5,6 1 740,5 1 231,5 973,8 1 854,7 880,9 3 858,8 -3 601,1 12 842,5 5 194,6 6 839,3 808,6 14 234,3 15 887,8 15 881,8 6,1 1 653,5 814,2 934,8 1 809,7 874,9 3 774,7 -3 895,3 15 048,5 5 643,9 8 433,2 971,5 16 858,6 18 429,5 18 422,9 6,6 1 570,8 626,5 762,8 1 764,7 1 001,9 4 078,7 -4 215,0 17 485,1 6 034,9 10 294,8 1 155,4 19 885,4 21 377,7 21 370,5 7,2 1 492,3 307,1 706,8 1 719,7 1 012,9 4 161,6 -4 561,4 20 192,5 6 392,8 12 437,3 1 362,4 23 166,2 24 583,8 24 576,1 7,7 1 417,7 57,8 711,8 1 674,7 962,9 4 282,0 -4 936,0 23 224,0 6 710,5 14 916,8 1 596,7 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 5,0 4223,4 5,1 5025,9 5,1 5830,0 5,2 6762,8 5,3 7777,2 9,8% 11,7% 11,7% 131,8% 30,4% -114,4% -73,7% 35,5% -20,3% 7,9% 12,2% 14,8% 7,8% 29,3% -9,4% 12,1% 14,2% 14,2% 230,1% 31,1% 278,2% 209,8% 62,3% 87,1% 63,9% 47,6% 13,4% 16,0% 16,1% -16,0% 24,6% 27,5% 27,5% -82,0% 46,9% -195,7% -210,7% 81,1% -0,3% 3,0% 49,6% 20,8% 12,7% 29,5% 15,2% 6,4% 4,2% 4,2% 515,2% -8,4% -947,6% 117,0% -2,4% -39,3% 22,3% -3,9% 19,3% 11,4% 24,8% 28,9% 22,6% 19,0% 19,0% 9,4% -5,0% -33,9% -4,0% -2,4% -0,7% -2,2% 8,2% 17,2% 8,6% 23,3% 20,1% 18,4% 16,0% 16,0% 8,7% -5,0% -23,1% -18,4% -2,5% 14,5% 8,1% 8,2% 16,2% 6,9% 22,1% 18,9% 18,0% 16,0% 16,0% 8,4% -5,0% -51,0% -7,3% -2,5% 1,1% 2,0% 8,2% 15,5% 5,9% 20,8% 17,9% 16,5% 15,0% 15,0% 8,2% -5,0% -81,2% 0,7% -2,6% -4,9% 2,9% 8,2% 15,0% 5,0% 19,9% 17,2% 17,5% 19,7% 19,7% 0,0% 2,2% 0,1% -0,3% 1,4% 1,7% 4,2% -3,8% 17,6% 8,0% 8,2% 1,5% 17,8% 20,4% 20,4% 0,0% 2,6% 0,3% -0,8% 2,1% 3,0% 6,2% -5,1% 18,1% 8,4% 8,6% 1,1% 22,1% 25,9% 25,9% 0,0% 3,8% -0,3% 0,9% 3,8% 2,9% 6,4% -7,6% 21,8% 9,4% 11,1% 1,3% 21,0% 24,2% 24,2% 0,0% 3,2% 2,2% 1,8% 3,4% 1,6% 7,0% -6,5% 23,2% 9,4% 12,4% 1,5% 23,5% 26,3% 26,3% 0,0% 2,7% 1,3% 1,5% 3,0% 1,4% 6,2% -6,4% 24,9% 9,3% 14,0% 1,6% 25,7% 28,1% 28,0% 0,0% 2,4% 1,0% 1,2% 2,7% 1,5% 6,2% -6,4% 26,6% 9,2% 15,7% 1,8% 27,9% 30,0% 30,0% 0,0% 2,1% 0,4% 1,0% 2,4% 1,4% 5,8% -6,4% 28,4% 9,0% 17,5% 1,9% 30,1% 31,9% 31,9% 0,0% 1,8% 0,1% 0,9% 2,2% 1,3% 5,6% -6,4% 30,2% 8,7% 19,4% 2,1% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე დანართი 3.7 სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (პესიმისტური სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 12 816,3 13 953,1 13 415,8 15 412,2 16 918,0 18 238,1 19 600,0 21 128,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 12 555,0 14 259,0 15 561,0 16 817,0 18 295,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 314,0 8 089,0 8 819,0 9 517,0 10 338,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 241,0 6 170,0 6 742,0 7 300,0 7 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,8 353,9 408,3 357,2 314,0 317,1 323,0 323,0 1 967,2 2 181,3 2 043,1 2 500,0 2 345,0 2 360,0 2 460,0 2 510,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 10 380,8 11 433,8 13 743,9 15 430,2 15 627,0 16 466,1 17 406,0 18 555,0 2 071,5 2 205,0 2 268,1 2 446,9 2 675,0 2 885,0 3 023,0 3 238,0 1 948,1 2 096,5 2 292,3 2 685,0 2 624,0 2 705,0 2 807,0 2 957,0 524,2 611,4 770,2 885,9 821,0 858,0 978,0 1 102,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 255,5 287,6 433,7 547,9 523,0 594,0 705,0 823,0 854,3 998,5 1 467,0 1 612,0 1 677,0 1 729,0 1 809,0 1 839,0 3,9 33,3 46,1 175,4 180,0 209,1 225,0 225,0 3 744,8 4 212,1 5 586,3 5 928,0 5 890,0 6 210,0 6 660,0 7 240,0 1 234,0 1 277,0 1 313,9 1 697,0 1 760,0 1 870,0 1 904,0 1 954,0 საოპერაციო სალდო 2 435,5 2 519,3 -328,1 -18,0 1 291,0 1 772,0 2 194,0 2 573,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 740,9 2 946,6 -205,7 3 816,5 4 022,6 -206,2 4 122,8 4 342,2 -219,4 3 978,1 4 458,1 -480,0 3 923,0 4 173,0 -250,0 3 724,0 3 974,0 -250,0 4 057,0 4 307,0 -250,0 4 431,0 4 681,0 -250,0 მთლიანი სალდო -305,4 -1 297,2 -4 450,9 -3 996,1 -2 632,0 -1 952,0 -1 863,0 -1 858,0 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) 642,1 756,5 -114,4 1 116,5 377,4 -35,0 412,4 739,1 1 455,3 -716,2 169,0 122,5 277,5 -155,0 1 373,2 903,5 -40,0 943,5 469,7 1 386,7 -917,0 -46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,7% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,8% 4,4% 28,3% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 0,7% 4,4% 27,2% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,8% 4,1% 27,9% 22,7% 13,2% 9,5% 0,0% 0,6% 4,5% 28,0% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,5% 3,9% 27,8% 23,7% 13,4% 10,3% 0,0% 0,5% 3,6% 27,5% 23,6% 13,4% 10,3% 0,0% 0,5% 3,5% 27,4% 23,8% 13,4% 10,3% 0,0% 0,4% 3,3% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23,3% 4,6% 4,4% 1,2% 0,6% 0,6% 1,9% 0,0% 8,4% 2,8% 23,2% 4,5% 4,3% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,1% 8,6% 2,6% 27,8% 4,6% 4,6% 1,6% 0,7% 0,9% 3,0% 0,1% 11,3% 2,7% 27,9% 4,4% 4,9% 1,6% 0,6% 1,0% 2,9% 0,3% 10,7% 3,1% 25,9% 4,4% 4,3% 1,4% 0,5% 0,9% 2,8% 0,3% 9,7% 2,9% 25,1% 4,4% 4,1% 1,3% 0,4% 0,9% 2,6% 0,3% 9,5% 2,8% 24,5% 4,2% 3,9% 1,4% 0,4% 1,0% 2,5% 0,3% 9,4% 2,7% 24,1% 4,2% 3,8% 1,4% 0,4% 1,1% 2,4% 0,3% 9,4% 2,5% საოპერაციო სალდო 5,5% 5,1% -0,7% 0,0% 2,1% 2,7% 3,1% 3,3% ბალანსი 69,4 -49,0 160,0 160,0 160,0 160,0 264,9 161,0 290,0 290,0 290,0 290,0 -195,5 -210,0 -130,0 -130,0 -130,0 -130,0 6 360,3 2 374,7 2 805,0 2 235,0 2 075,0 2 014,0 1 997,8 -205,6 1 255,0 1 355,0 1 455,0 1 455,0 -40,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 2 037,8 -160,6 1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 4 362,5 2 580,3 1 550,0 880,0 620,0 559,0 5 264,4 5 274,0 2 680,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 -901,9 -2 693,7 -1 130,0 -1 220,0 -1 380,0 -1 441,0 1 840,0 -1 572,4 13,0 123,0 52,0 -4,0 (პროცენტულად მშპ-სთან) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,1% 6,6% -0,5% 7,7% 8,2% -0,4% 8,3% 8,8% -0,4% 7,2% 8,1% -0,9% 6,5% 6,9% -0,4% 5,7% 6,1% -0,4% 5,7% 6,1% -0,4% 5,8% 6,1% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,6% -9,0% -7,2% -4,4% -3,0% -2,6% -2,4% 1,4% 1,7% -0,3% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% 0,2% 0,6% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 1,0% 2,8% -1,9% -0,1% 0,1% 0,5% -0,4% 12,9% 4,0% -0,1% 4,1% 8,8% 10,7% -1,8% 3,7% -0,1% 0,3% -0,4% 4,3% -0,4% -0,1% -0,3% 4,7% 9,5% -4,9% -2,8% 0,3% 0,5% -0,2% 4,6% 2,1% -0,1% 2,2% 2,6% 4,4% -1,9% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 3,4% 2,1% -0,1% 2,1% 1,3% 3,2% -1,9% 0,2% 0,2% 0,4% -0,2% 2,9% 2,0% -0,1% 2,1% 0,9% 2,8% -1,9% 0,1% 0,2% 0,4% -0,2% 2,6% 1,9% -0,1% 1,9% 0,7% 2,6% -1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი

საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარება შინაარსი 1. ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები ........................................................ 2 2. ფისკალური ჩარჩო და ფისკალური წესებით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების პროგნოზი ...................................................................................................................................................... 6 2.1 ფისკალური ჩარჩოს შედარება........................................................................................................... 6 2.2 საშუალოვადიან პერიოდში ფისკალური ჩარჩოს შესაბამისობა „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ ფისკალურ წესებთან................................................................................................................................................... 13 3. მთავრობის ვალი ................................................................................................................................. 16 1. ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები წინამდებარე პროგნოზი, მომზადდა „საქართველოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის შედგენის მიზნით 2022-2025 წლებისათვის და წარმოადგენს 2020 წლის ბოლოს 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თავდაპირველ კანონზე თანდართული „2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტით“ წარმოდგენილი საშუალოვადიანი ეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრების პროგნოზებთან შედარებით ანალიზს1. 2020 წელს ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებამ მნიშვნელოვანი რყევები გამოიწვია გლობალურ ეკონომიკაში და 2020-2024 წლების პროგნოზები რამდენჯერმე შეიცვალა. საბოლოოდ 2020 წელს რეალური ეკონომიკური კლება დაფიქსირდა 6,2%-ის ოდენობით. 2020 წლის ნოემბერში, პროგნოზების განახლებისას განხორციელებული ცვლილებები გამოწვეული იყო ძირითადად 2020 წლის მესამე-მეოთხე კვარტალში განვითარებული პანდემიის მეორე ტალღით, რომელიც თავისი შედეგებით მნიშვნელოვნად ნეგატიური აღმოჩნდა როგორც ჯანდაცვის, ასევე ეკონომიკური მიმართულებით. მეორე ტალღის განვითარებას მოყვა დამატებითი შემზღუდავი ღონისძიებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ნოემბრის მდგომარეობით ჯერ კიდევ არ იყო მკაფიო სურათი ვაქცინაციის პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ხოლო ვირუსის გავრცელების ტემპები მთელს მსოფლიოში გაცილებით აღემატებოდა პირველი ტალღის ტემპებს, ეკონომიკის აღდგენის პერსპექტივა დაბალი ალბათობით შეფასდა. 2020 წლის ბოლოსთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით, ეკონომიკის მყისიერი აღდგენის მოლოდინები არ არსებობდა და 2021 წლის ბიუჯეტიც დაიგეგმა მეტწილად პანდემიის მართვისა და მისი გავრცელების შესაკავებლად დაწესებული შეზღუდვების ეფექტის ნაწილობრივ გასანეიტრალებლად. 2021 წელი საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური ტენდენციებით დაიწყო და იანვარში რეალური ეკონომიკის კლებამ 11,5%, ხოლო თებერვალში 5,1% შეადგინა. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციებში დადებითი დინამიკა პირველად მარტში დაფიქსირდა, თუმცა ჯამურად, პირველ კვარტალში ეკონომიკური კლების მაჩვენებელმა 4,5% შეადგინა. ეკონომიკური პარამეტრები რადიკალურად შეიცვალა აპრილიდან, რა დროსაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტ-იმპორტის, დღგ-ის გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვების, საფინანსო სექტორის ზრდის, წმინდა ფულადი გზავნილების და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლები. საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა აპრილში 44,8% შეადგინა. მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები შენარჩუნდა მაისშიც და შედეგად ეკონომიკურმა ზრდამ 25,8% შეადგინა. ჯამში წინასწარი მონაცემებით 5 თვის ეკონომიკური ზრდა 11,5%-ს შეადგენს. დადებითი ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, საქართველოს პარლამენტისათვის მაისში 1 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის და 2021-2024 წლების ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის მომზადების დროს საქართველოს მთავრობას წარედგინა საშუალოვადიანი პროგნოზების შედარების ანალიზი, რომელშიც 2021-2024 წლების პირველადი პროგნოზები შედარებულ იქნა 2020 წლის ბიუჯეტის კანონზე თანდართულ ცხრილებთან (https://mof.ge/images/File/2021-biujeti/12-01-2021/11.%20prognozebis%20shedareba.docx) და 2021-2024 წლების პროგნოზების წინა ვერსიებთან. 2 წარდგენილ 2022-2025 წლების ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრების წინაწარ პროგნოზებში 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი2 ერთხელ უკვე განახლდა და 6,5% შეადგინა, თუმცა მაისის და ივნისის მაჩვენებლების გათვალისწინებით, საბაზო სცენარში კიდევ ერთხელ გაიზარდა აღნიშნული მაჩვენებელი და 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის ცვლილების პროექტზე თანდართული პროგნოზების საბაზო სცენარში 2021 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7,7%-ს შეადგენს. ბიუჯეტთან ერთად, ასევე წარმოდგენილია ოპტიმისტური სცენარიც, რომლის რეალიზების ალბათობაც საკმაოდ მაღალია. ოპტიმისტური სცენარის მიხედვით ეკონომიკური ზრდა გადააჭარბებს 10%-ს. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ თანახმად მიმდინარე წლის 10 ივლისამდე, საქართველოს მთავრობამ უნდა მოიწონოს „2022-2025 ქვეყნის ძირითადი მონაცემების და მიმართულებების დოკუმენტის“ პირველადი ვარიანტი, რომელიც ასევე წინამდებარე მაკროეონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზებს დაეფუძნება. წარმოდგენილ ცხრილებში განახლებული პროგნოზი შედარებულია 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონზე თანდართულ ცხრილებთან. საპროგნოზო მაჩვენებლებზე ყველაზე დიდი გავლენა იქონია მარტი-აპრილის თვიდან ეკონომიკის სწრაფი ტემპებით აღდგენის პროცესმა. კერძოდ, აპრილის თვეში დაფიქსირებულმა 44.8 პროცენტიანმა ეკონომიკურმა ზრდამ, რომლის შედეგადაც რეალური ეკონომიკის დონემ მნიშვნელოვნად გადააჭარბა არა მხოლოდ პანდემიამდელ დონეს, არამედ იმ ჰიპოთეტურ დონესაც, რაც პანდემიის არარსებობის შემთხვევაში იქნებოდა ანალოგიურ დროს. მიუხედავად ამისა, ეკონომიკის ამგვარი აქტივობის სრულად შენარჩუნება მოსალოდნელი არ არის, ვინაიდან მნიშვნელოვანწილად იგი განპირობებული იყო ერთი მხრივ, ეკონომიკის გახსნის ერთჯერადი ეფექტით, ხოლო მეორე მხრივ, გლობალური ვაქცინაციის ტენდენციისა და ეკონომიკის აღდგენის მოლოდინების პოზიტიურად შეცვლის ეფექტით. ცხრილი №1. ძითითადი ვარაუდები და დაშვებები 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. რეალური მშპ-ს ზრდა , % წინა პროგნოზი -5.0% 4.3% 5.8% 5.5% 5.2% ახალი პროგნოზი -6.2% 7.7% 6.3% 6.2% 5.5% სხვაობა -1.2% 3.4% 0.5% 0.7% 0.3% წინა პროგნოზი 5.5% 3.8% 3.0% 3.0% 3.0% ახალი პროგნოზი 6.9% 7.5% 4.5% 3.5% 3.0% სხვაობა 1.4% 3.7% 1.5% 0.5% 0.0% წინა პროგნოზი 14.1% 13.1% 12.1% 11.1% 10.1% ახალი პროგნოზი 15.7% 14.7% 13.7% 12.7% 11.7% სხვაობა 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 7.3% 6.8% 6.3% 5.8% 5.3% 4.9% მშპ-ს დეფლატორის პროცენტული ცვლილება 3.0% საპროცენტო განაკვეთი სესხებხე, % 10.7% საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე, % წინა პროგნოზი 2 https://mof.ge/5439 3 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. 6.7% ახალი პროგნოზი 9.2% 8.7% 8.2% 7.7% 7.2% სხვაობა 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% ცხრილი №1 გვიჩვენებს ძირითადი ვარაუდებისა და დაშვებების ცვლილებებს. ცხრილში შეტანილია 2020 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებლებიც, რათა უფრო ნათლად გამოჩნდეს 2019 წლის ფაქტობრივი მონაცემების დაზუსტებით გამოწვეული ცვლილების ეფექტი. 2020 წელს ეკონომიკური ზრდა ნავარაუდევზე 1.2 პროცენტული პუნქტით ნაკლები აღმოჩნდა, რაც გამოწვეულია პანდემიის მეორე ტალღის პიკური პერიოდის მოსალოდნლზე მაღალი უარყოფითი ეკონომიკური შედეგებით. თუმცა, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი 2021 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი, რაც გამოწვეულია ერთი მხრივ შემცირებული ბაზით, ხოლო მეორე მხრივ ეკონომიკის აღდგენის სწრაფი ტენდენციით, რაც აპრილსა და მაისში გამოვლინდა. გაზრდილია აგრეთვე საშუალოვადიანი პროგნოზებიც, ვინაიდან, არ მატერიალიზდა ისეთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორი, როგორიცაა პოსტპანდემიურ პერიოდში მოხმარების დაბალი მაჩვენებელი, რომლის მატერიალიზაციის გარკვეული ალბათობა გათვალისწინებული იყო როგორც პესიმისტურ, აგრეთვე საბაზო პროგნოზში. აღნიშნული რისკ ფაქტორი კვალავაც რჩება საშუალოვადიანი პერიოდის რისკებში, თუმცა შემცირებულია მაგნიტუდა და მოსალოდნელობის ალბათობა. გაზრდილია მშპ-ს დეფლატორის როგორც ფაქტობრვი, ასევე საპროგნოზო მაჩვენებლებიც, რაც გლობალური ინფლაციური ტენდენციების შედეგია. აღნიშნული ერთი მხრივ გამოწვეულია ნედლეულზე მომატებული ფასებით, ხოლო მეორე მხრივ მიწოდების ჯაჭვების რღვევის გამო ინფლაციაზე გაცილებით მაღალი გავლენით, ვიდრე ეს საბაზისო სცენარით იყო მოსალოდნელი. მაღალი ინფლაციური მოლოდინები აისახა საპროცენტო განაკვეთებზეც. ეკონომიკური ზრდისა და დეფლატორის ცვლილების შედეგად, ბუნებრივია, გადაიხედა ნომინალური მშპ-ს პროგნოზებიც. ცხრილი №2. ნომინალური მშპ-ს ცვლილება (მილიონი ლარი) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. ნომინალური მშპ-ის წინა პროგნოზი 49,363.5 53,442.6 58,238.5 63,284.9 68,573.0 ნომინალური მშპ-ის ახალი პროგნოზი 49,407.3 57,201.4 63,541.3 69,842.7 75,894.6 82,001.8 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტ. მოსალ პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. 12,626.0 13,402.0 14,969.0 16,331.0 17,827.0 -219.0 1,177.0 1,521.0 1,721.0 1,703.0 -85.6 877.0 1,471.0 1,694.0 1,701.0 12,407.0 14,579.0 16,490.0 18,052.0 19,530.0 16,976.0 17,643.0 17,618.0 18,394.0 19,723.0 17,189.1 19,039.0 19,401.0 20,260.0 21,694.0 ცხრილი №3. ნაერთი ბიუჯეტი (მილიონი ლარი) შემოსავლების ძველი პროგნოზი ცვლილებები სულ მ.შ. გადასახადები შემოსავლების ახალი პროგნოზი ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ძველი პროგნოზი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ახალი პროგნოზი 21,114.0 23,278.0 4 ნაერთი ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლების ცვლილება მოცემულია №3 ცხრილში. როგორც ვხედავთ, ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების განახლებული საპროგნოზო მაჩვენებლები გაზრდილია, რაც ძირითადად გადასახადების ზრდით არის განპირობებული. გადასახადების ზრდა ბუნებრივია უკავშირდება ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციის პროგნოზების ზრდის მიმართულებით გადახედვას. უნდა აღინიშნოს, რომ საგადასახადო შემოსავლების მიმდინარე პროგნოზში ასახულია აგრეთვე პანდემიურ პერიოდში გაწესებული დროებითი საგადასახადო ღონისძიებების ეფექტიც, რომლებსაც გავლენა ჰქონდა წლის პირველი ნახევრის შემოსავლებზე. ჯამში აღნიშნული შეღავათების ეფექტმა 2021 წელს 270 მლნ ლარი შეადგინა. გაზრდილია აგრეთვე ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი, რისი მიზეზიც ერთი მხრივ ჯანდაცვის ხარჯები, ხოლო მეორე მხრივ ეკონომიკური აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით ინფრასტრუქტურული პროექტების, სოფლის მეურნეობის და მწარმოებლური სექტორების დამატებითი დაფინანსებაა. ცხრილი №4 მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი მიმდინარე ანგარიში (მლნ აშშ დოლარი) 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. მიმდინარე ანგარიში - ძველი პროგნოზი -1,542.0 -1,379.9 -1,112.0 -1,174.3 -1,190.5 0.0 ცვლილებები სულ -423.0 -450.2 -824.9 -665.0 -508.6 -1,324.0 წმინდა ექსპორტი -971.5 -1,244.9 -1,683.1 -1,551.5 -1,377.2 -3,365.5 პირველადი შემოსავალი -27.8 32.5 8.4 -37.9 -114.0 -563.4 მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) 576.3 762.3 849.8 924.4 982.7 2,604.9 მიმდინარე ანგარიში - ახალი პროგნოზი -1,965.0 -1,830.1 -1,936.9 -1,839.4 -1,699.1 -1,324.0 რაც შეეხება მიმდინარე ანგარიშის ბალანსს, საპროგნოზო მაჩვენებლები გაუარესებულია, რაც შიდა მოთხოვნის მოსალოდნელზე სწრაფი ტემპით ზრდას უკავშირდება. შიდა მოთხოვნის ზრდა ქმნის მაღალ მოთხოვნას იმპორტულ საქონელზეც. საშუალოვადიან პერიოდში გაზრდილია მეორადი შემოსავლები, რის საფუძველსაც ტრანსფეტრების ბოლოდროინდელი დინამიკა ქმნის. შემცირებულია ფაქტორული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები. შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებზე გავლენა მოახდინა ეკონომიკის გაზრდილმა ვალმა, როგორც საოპერაციო, ისე საკურსო ეფექტებით. გაზრდილი ვალი მომდევნო წლებში გამოიწვევს მომსახურების უფრო მაღალ ხარჯებს. 5 2. ფისკალური ჩარჩო და ფისკალური წესებით გათვალისწინებულ ზღვრებში დაბრუნების პროგნოზი 2.1 ფისკალური ჩარჩოს შედარება 2020-2023 წლების საშუალოვადიანი პარამეტრები დაიგეგმა 2019 წლის ბოლოსათვის არსებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პროგნოზების გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც, მიმდინარე ხარჯების ნაწილში საშუალოვადიან პერიოდში კვლავ გრძელდებოდა ხარჯების კონსოლიდაციის პოლიტიკა და რესურსები მიმართული იყო საინვესტიციო პროექტების, განათლების რეფორმის და სოციალური დაცვის ღონისძიებებზე. არსებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების პროგნოზები სრულად შეცვალა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიამ და მნიშვნელოვანი კორექტირება განიცადა, როგორც 2020 წლის, ისე 2021-2024 წლების ფისკალურმა პროგნოზებმა. 2021-2024 წლების განახლებული პროგნოზები ასახავდა COVID-19-თან დაკავშირებული პოსტ-კრიზისული პერიოდის დაშვებებს და ითვალისწინებდა ფისკალური პოლიტიკის სტაბილიზების ღონისძიებებს, რათა ერთის მხრივ შენარჩუნებულიყო მნიშვნელოვანი რეფორმები და ამავე დროს ფისკალური პარამეტრები დაბრუნებოდა კანონმდებლობით დადგენილ ზღვრებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ახალი კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საგარეო ფაქტორებზე. 2019 წელს დაფიქსირებული მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის - 5.1%. და ქვეყნის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ისტორიულ დაბალ ნიშნულზე (მშპ-ის 5.1%) დაფიქსირების შემდეგ, 2020 წელს COVID-19 პანდემიით გამოწვეული გლობალური კრიზისის ფონზე მივიღეთ ეკონომიკურ კლება (მშპ-ის 6.2%) შესაბამისად ეკონომიკის შემცირება, ასევე პანდემიის მართვასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსების საჭიროება პირდაპირ აისახა როგორც ბიუჯეტის შემოსავლების, განსაკუთრებით კი საგადასახადო შემოსავლების, ასევე ხარჯების მოცულობაზე და 2020-2024 წლების საშუალოვადიანი პროგნოზები საფუძვლიანად შეიცვალა. 2020 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავების პროცესში შეთანხმდა მაკრო-ფისკალური ჩარჩო, რომელიც 2020 წლისათვის ეკონომიკური ზრდის შემცირების ფონზე ითვალისწინებდა შემოსავლების დანაკლისს 1,7 მლრდ ლარზე მეტით, არსებულ ბიუჯეტში მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების შემცირებას 600.0 მლნ ლარამდე ოდენობით და საქართველოს მთავრობის ანტრიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსის მოძიებას 3,4 მლრდ ლარამდე, ჯამურად კი 2020-2021 წლებში COVID-19 პანდემიით გამოწვეული ეფექტის პროგნოზი ფისკალურ პარამეტრებზე 7 მლრდ ლარს აჭარბებდა. ყოველივე აღნიშნულის შედეგად, 2020 წლის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის საპროგნოზო მაჩვენებელი 8.5%-ით განისაზღვრა და მომზადდა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილება. 2020 წლის სექტემბრიდან საქართველოს პანდემიის გავრცელების გააქტიურებიდან გამომდინარე, საჭირო გახდა ანტიკრიზისული გეგმის დამატებითი პაკეტის შემუშავება და შედეგად 2020 წლის დეფიციტმა შეადგინა 9.3%, ხოლო 2021 წელი დაიგეგმა 7.6% დეფიციტით. 6 შემცირებული შემოსავლებისა და ხარჯვითი ნაწილის ზრდის საჭიროებიდან გამომდინარე, 2020-2021 წლებში მობილიზებული იქნა დამატებითი დონორული დაფინანსება, როგორც საშინაო ისე საგარეო წყაროებიდან:  საშინაო ვალის ზრდამ 2020 წელს 2 026,0 მლნ ლარს მიაღწია, მათ შორის 600,0 მლნ ლარამდე გრძელვადიანი ლარის ლიკვიდურობის მიზნით იქნა გამოშვებული და  განთავსდა კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერთიფიკატებში; 2020 წელს საგარეო ვალის ზრდამ მიაღწია 5 264,3 მლნ ლარს (საერთაშორისო პარტნიორებიდან დამატებით მოზიდული თანხების ჩათვლით);  2021 წელს გრძელდება 2020 წელს მოზიდული დონორების დაფინანსების ათვისება, ამასთან, 2021 წელს განხორციელდა 2011 წელს გამოშვებული ევრობონდის გადაფრვა და ახალი 5 წლიანი ევრობონდის განთავსება. შედეგად 2021 წელს საგარეო ვალდებულების წმინდა ზრდა პროგნოზირებულია 2 580 მლნ ლარის ფარგლებში (მათ შორის ვალის აღება 5 274 მლნ ლარი, ხოლო ძირის დაფარვა 2 694 მლნ ლარი. როგორც ვალის აღებაში, ისე დაფარვის ნაწილში ასახულია 1.7 მლრდ ლარი ევრობონდის რეფინანსირებისთვის);  2021 წელს საშინაო ვალის წმინდა ზრდა თავდაპირველად დაგეგმილი არ იყო, განახლებული პროგნოზით კი მოხდება საშინაო ვალის შემცირება 150.0 მლნ ლარით. დონორებისგან მოზიდული რესურსების გათვალისწინებით, საშინაო ვალის აღების მოცულობები შემცირებულია, თუმცა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს სახელმწიფო ვალის სტრატეგიის განახლებაზე, რომლის მიხედვითაც განხორციელდება განსაზღვრა. მომდევნო წლების დეფიციტის დაფინანსების წყაროების საშუალოვადიანი პერიოდის პროგნოზები 2022-2025 წლების წარმოდგენილ მონაცემებში ასახულია 2020 წლის ფაქტიური მაჩვენებლებიდან და მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე გადამუშავებული 2021-2024 წლების მაკროეკონომიკური და ფისკალური ცვლადების საპროგნოზო მაჩვენებლები. აღნიშნული მაჩვენებლების პროგნოზი შემუშავებულია კვლავ მიმდინარე პანდემიის ფონზე. 2021-2024 წლების საშუალოვადიანი პროგნოზების მიმდინარე განახლებაში ასახულია 2020 წელს შემოსავლების ფაქტიური დანაკლისის ეფექტი, 2021 წლის პროგნოზები კი ითვალისწინებს 2021 წლის პირველ ნახევარში დაფიქსირებულ ეკონომიკური ზრდის დადებით ტენდენციებს და 2020 წლის ბოლოს პროგნოზირებულ მაჩვენებლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილ შემოსავლებს. პარალელურად 2021 წლის გადასახდელების ნაწილის ზრდის მიუხედავად, ფისკალური დეფიციტი მცირდება როგორც ნომინალურ გამოხატულებაში, ისე მშპ-თან მიმართებაში (7.7%-დან 6.9%-მდე). განახლებული პროგნოზებით ნაერთი ბიუჯეტის არადეფიციტური შემოსავლები როგორც ნომინალურ გამოხატულებაში, ისე მშპ-თან მიმართებაში პრაქტიკულად აღდგა 2021 წლიდან, ხოლო 2022 წლიდან გადააჭარბებს პანდემიამდე არსებულ (2019 წლის დეკემბერის ვერსია) პროგნოზებს. 7 ასევე, საქართველოს მთავრობის მიერ დაწყებული აქტიური პრივატიზაციის შედეგად, წარმოდგენილ პროგნოზებში გაზრდილია არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობების მაჩვენებლები. ცხრილი №5 - შემოსულობების პროგნოზები (მლნ ლარი) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტი პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 13 612,0 14 751,0 15 805,0 17 056,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 12 626,0 13 402,0 14 969,0 16 331,0 -986,0 -1 349,0 -836,0 -725,0 12 407,0 14 579,0 16 490,0 18 052,0 19 530,0 -219,0 1 177,0 1 521,0 1 721,0 1 703,0 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 230,0 200,0 217,0 235,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 150,0 250,0 250,0 250,0 -80,0 50,0 33,0 15,0 207,9 480,0 250,0 250,0 250,0 57,9 230,0 0,0 0,0 0,0 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 115,0 105,0 90,0 90,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 130,0 150,0 115,0 115,0 15,0 45,0 25,0 25,0 167,4 210,0 115,0 115,0 115,0 37,4 60,0 0,0 0,0 0,0 25,5% 25,3% შემოსავლები ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 17 827,0 21 114,0 არაფინანსური აქტივების კლება ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 250,0 250,0 ფინანსური აქტივების კლება ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 115,0 115,0 % მშპ-თან შემოსავლები 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 25,6% 25,7% 8 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ფაქტი პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. პროგნ. 25,6% 25,1% 25,7% 25,8% 26,0% -0,1% -0,6% 0,2% 0,5% 25,1% 25,5% 26,0% 25,8% 25,7% -0,5% 0,4% 0,2% 0,0% -0,3% 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% -0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 25,7% არაფინანსური აქტივების კლება ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 0,4% 0,3% ფინანსური აქტივების კლება ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 0,2% 0,1% პანდემიასთან დაკავშირებული გაზრდილი ხარჯების და ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე შემცირებული შემოსავლების გათვალისწინებით, 2021-2024 წლებში გაიზარდა ბიუჯეტის დეფიციტური შემოსულობების წყაროები - როგორც საშინაო, ისე საგარეო ვალის აღების პროგნოზები. 2020-2021 წელს საგარეო ვალდებულებების მნიშვნელოვანი ზრდა განპირობებული იყო იმ ფაქტით, რომ პანდემიასთან დაკავშირებით საჭირო დამატებით რესურსთან ერთად, 2021 წელს განხორციელდა ევრობონდების გადაფარვის მიზნით ახალი ევრობონდის გამოშვება (1.7 მილიარდი ლარი). 2020 და 2021 წლებში, საგარეო ვალის აღებაში ასახულია პანდემიის გასამკლავებლად მოზიდული სახსრები. ამასთან, ვინაიდან პანდემიით გამოწვეული დამატებითი საჭიროებები სრულად საგარეო წყაროებიდან და დაგროვილი დეპოზიტებიდან ფინანსდება, საშინაო ვალის წმინდა ზრდა განახლებული პროგნოზით შეადგენს (-150) მლნ ლარს. 2022 წლიდან კვლავ იგეგმება საშინაო ვალის აღება, ამასთან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს სახელმწიფო ვალის სტრატეგიის განახლებული დოკუმენტის მომზადებაზე, რის შედეგადაც დეფიციტის დაფინანსების წყაროების სტრუქტურა შეიძლება კვლავ გადაიხედოს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (ცხრილი №6) წარმოდგენილია ვალდებულებების ზრდის პროგნოზები 2020-2025 წლებისთვის: 9 ცხრილი №6 - ვალდებულებების ზრდის პროგნოზები (მლნ ლარი) 2020 მოსალ 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 3 067,0 3 835,0 2 941,0 3 135,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 7 175,0 5 279,0 3 145,0 3 675,0 4 108,0 1 444,0 204,0 540,0 7 274,4 5 094,0 3 965,0 3 485,0 3 485,0 99,4 -185,0 820,0 -190,0 -655,0 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 1 200,0 935,0 935,0 935,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 1 850,0 0,0 1 000,0 1 200,0 650,0 -935,0 65,0 265,0 2 010,0 -180,0 1 285,0 1 385,0 1 485,0 160,0 -180,0 285,0 185,0 -15,0 1 867,0 2 900,0 2 006,0 2 200,0 5 325,0 5 279,0 2 145,0 2 475,0 3 458,0 2 379,0 139,0 275,0 5 264,3 5 274,0 2 680,0 2 100,0 2 000,0 -60,7 -5,0 535,0 -375,0 -640,0 2025 პროგნ. ვალდებულებების ზრდა ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 4 140,0 3 485,0 მ.შ. საშინაო ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 1 500,0 1 485,0 მ.შ. საგარეო 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 2 640,0 2 000,0 % მშპ-თან ვალდებულებების ზრდა 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 5,8% 6,7% 4,7% 4,6% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 14,5% 9,9% 5,4% 5,8% 10,2% 2,3% 1,3% 0,8% 14,7% 8,9% 6,2% 5,0% 8,9% 2,2% 1,5% 0,4% 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 2,3% 1,6% 1,5% 1,4% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 3,7% 0,0% 1,7% 1,9% 1,4% 1,1% 1,0% 0,9% 4,1% -0,3% 2,0% 2,0% 1,8% -1,9% 0,5% 0,6% ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 6,0% 4,6% 4,2% 2,2% 0,0 2,0% 1,8% მ.შ. საშინაო ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 10 2020 მოსალ 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) 3,5% 5,1% 3,2% 3,3% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) 10,8% 9,9% 3,7% 3,9% 3,8% 0,0 8,8% 1,2% 0,3% -0,2% 10,7% 9,2% 4,2% 3,0% 2,6% 2,4% 7,2% 4,1% 1,0% -0,3% 2,6% 0,0 მ.შ. საგარეო ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 2020-2021 წლების და ნაწილობრივ 2022 წლის ხარჯვით ნაწილში პროგნოზები ასახავს საქართველოს მთავრობის მიერ ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსებისთვის საჭირო რესურსებს. 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი გეგმების ნაწილში გათვალისწინებულია საქართველოს მთავრობის მიერ სხვადასხვა სამინისტროების კომპეტენციის ფარგლებში მიმდინარე პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გაგრძელებისათვის და ასევე ტრადიციული პროგრამების და რეფორმების აღდგენისთვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2020 წელს ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯები მშპ-თან მიმართებაში 26.2 პროცენტამდე გაიზარდა 2020 წლის თავდაპირველი გეგმით გათვალისწინებული 21.5 პროცენტის ნაცვლად. ასევე, 2021 წლის ბიუჯეტში მიმდინარე ხარჯები დაიგეგმა 25.1 პროცენტის ოდენობით, თუმცა წარმოდგენილი ვერსიით, COVID-19-თან დაკავშირებული გაზრდილი ჯანმრთელობის დაცვისა და ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებების გათვალისწინებით, 2021 წლის ხარჯები მშპ-თან მიმართებაში 25.2 პროცენტამდე გაიზრდება. განახლებული მშპ-ის ზრდის ფონზე, წინა პროგნოზებთან შედარებით, მიმდინარე ხარჯების წილი მშპ-თან მიმართებაში ჩამოდის 23%-მდე, ხოლო საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის უბრუნდება პანდემიამდე არსებული პროგნოზების ნიშნულს (21%). აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ მაჩვენებლებში ასახულია პენსიის ინდექსაციის, განათლების რეფორმის და სოციალური მიმართულებით არსებული პროგრამებისათვის საჭირო ხარჯები. თუმცა, ამ მაჩვენებლებში განათლების რეფორმის მშპ-ის 6%-მდე გაზრდა გამოწვევას წარმოადგენს, განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქსტატმა 2019 წელს განხორციელებული მეთოდოლოგიური ცვლილებებიდან გამომდინარე, განაახლა მშპ-ის მაჩვენბლები ნომინალურ გამოხატულებაში (ზრდის მიმართულებით). კაპიტალური ხარჯების მიმართულებით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის და სხვა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების აქტიურ ფაზაში შესვლიდან გამომდინარე 2020 წელს კაპიტალურმა (არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი) ხარჯებმა 8.6%ს მიაღწია, ხოლო 2021 წელს კაპიტალური ხარჯები გაზრდილია, როგორც 2019 წლის დეკემბრის, ისე 2020 წლის დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებულ პროგნოზებთან და განსაზღვრულია 8.1%ის ფარგლებში. თუმცა დეფიციტის შემცირების პარალელურად მომდევნო წლებშიც კაპიტალური ხარჯების 8%-ის ფარგლებში შენარჩუნება ერთგვარ გამოწვევად რჩება. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (ცხრილი №7) წარმოდგენილია მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროგნოზები 2020-2024 წლებისთვის: 11 ცხრილი №7 - მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროგნოზები მლნ ლარი 2020 ფაქტი 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 11 410,0 12 394,0 13 430,0 14 622,0 12 921,0 13 407,0 13 518,0 14 434,0 1 511,0 1 013,0 88,0 -188,0 12 959,6 14 419,0 14 626,0 15 468,0 16 427,0 38,6 1 012,0 1 108,0 1 034,0 1 184,0 3 689,0 3 800,0 3 990,0 4 160,0 4 055,0 4 236,0 4 100,0 3 960,0 366,0 436,0 110,0 -200,0 4 229,4 4 620,0 4 775,0 4 792,0 5 267,0 174,4 384,0 675,0 832,0 787,0 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 177,0 360,0 360,0 340,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 190,0 241,0 250,0 250,0 13,0 -119,0 -110,0 -90,0 204,0 155,0 250,0 250,0 250,0 14,0 -86,0 0,0 0,0 0,0 2025 პროგნ. ხარჯები 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 15 243,0 17 551,0 კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 4 480,0 5 727,0 ფინანსური აქტივების ზრდა ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 250,0 250,0 % მშპ-თან ხარჯები 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 21,5% 21,6% 21,6% 21,7% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 26,2% 25,1% 23,2% 22,8% 4,7% 3,5% 1,6% 1,1% 26,2% 25,2% 23,0% 22,1% 21,6% 0,1% 0,1% -0,2% -0,7% -0,6% 6,9% 6,6% 6,4% 6,2% ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 22,2% 21% კაპიტალური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 12 2020 ფაქტი 2021 პროგნ. 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 8,2% 7,9% 7,0% 6,3% 6,5% 1,3% 1,3% 0,6% 0,1% 8,6% 8,1% 7,5% 6,9% 6,9% 0,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,4% 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 0,3% 0,6% 0,6% 0,5% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,1% -0,1% -0,2% -0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) (პროგნოზი) ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 2025 პროგნ. 7% ფინანსური აქტივების ზრდა ცვლილება 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) ცვლილება 0,4% 0,3% 2.2 საშუალოვადიან პერიოდში ფისკალური ჩარჩოს შესაბამისობა „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ ფისკალურ წესებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობას მიეცა შესაძლებლობა ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით ემოქმედა კანონმდებლობით განსაზღვრული ფისკალური პარამეტრების ზღვრების მიღმა. იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიიდან გამომდინარე 2020 წელს ეკონომიკის კლება დაფიქსირდა, ხოლო პანდემიაზე რეაგირების ღონისძიებებიდან გამომდინარე გაიზარდა მიმდინარე ხარჯები, 2020 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტმა შეადგინა მშპ-ის 9%, ხოლო 2021 წელი დაიგეგმა 7.7%-ის ფარგლებში. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართული პროგნოზები ითვალისწინებდა 2023 წლისათვის „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ ნიშნულზე (3%) ჩამოსვლას და განსაზღვრული იყო 2.9%. 2021 წლიდან ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირებულზე სწრაფი აღდგენიდან გამომდინარე, შესაძლებელი გახდა დეფიციტის კანონმდებლობით დადგენილ ზღვრებში ჩამოსვლა უფრო თანაბარი ტემპით განხორციელდეს. 2021 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტი მცირდება 7.7%-დან 6.9%-მდე, ხოლო 2023 წლისათვის ჩამოდის 2.8%-მდე. 13 ცხრილი №8 - კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ზღვრულ პარამეტრებში დაბრუნების პროგნოზი არადეფიციტური შემოსულობები (შემოსავლები + არაფინანსური აქტივბის კლება) 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2024 წელი 2025 წელი 26,6% 25,5% 26,3% 26,3% 26,2% 26,1% 26,1% -1,1% 0,8% 0,0% -0,1% -0,1% 21,4% 26,2% 4,9% 25,2% -1,0% 23,0% -2,2% 22,1% -0,9% 21,6% -0,5% 21,4% 8,0% 8,6% 0,5% 8,1% -0,5% 7,5% -0,6% 6,9% -0,7% 6,9% 0,1% 7,0% -2,6% -9,0% -6,4% -6,9% 2,1% -4,1% 2,8% -2,8% 1,3% -2,5% 0,3% -2,3% +/- სხვაობა წინა წელთან ხარჯები +/- სხვაობა წინა წელთან არაფინანსური აქტივების ზრდა +/- სხვაობა წინა წელთან უარყოფითი მთლიანი სალდო +/- სხვაობა წინა წელთან მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის აღდგენა 2021 წლიდან დაიწყო და მშპ-ის რეალური ზრდა 2021 წელს განახლებული პროგნოზით 7.7%-ს შეადგენს, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში საშუალოდ 5.7%-ს მიაღწევს, პანდემიის საპასუხოდ, 2021 წელს არსებული შეღავათბის გათვალისწინებით, არადეფიციტური შემოსავლები მშპ-თან მიმართებაში მცირედით იზრდება წინა წელთან შედარებით 0.8 პროცენტული პუნქტით და თითქმის უახლოვდება 2019 წლის მაჩვენებელს. 2022 წლიდან ეტაპობრივად აღდგება გადასახადების ბაზა და არადეფიციტური შემოსავლები მშპ-თან მიმართებაში. ეკონომიკური ზრდის აღდგენა გამოიწვევს არადეფიციტური შემოსავლების ზრდას მშპ-თან მიმართებაში. სახელმწიფო პენსიის ინდექსაციის მიუხედავად, 2021 წლიდან ნაერთი ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების მშპ-ის 25.2%-ის ფარგლებში, ხოლო საშუალოვადიან პერიოდში 23%-ის ფარგლებში ჩამოსვლა, ასევე არაფინანსური აქტივების ზრდის საშუალოდ 7.1%-ის ფარგლებში შენარჩუნება, საშუალებას იძლევა 2023 წლისთვის დეფიციტი შემცირდეს 2,8%-მდე და დაუბრუნდეს „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონით გათვალისწინებული დეფიციტის ზღვრულ ნიშნულს. თუმცა დეფიციტის შემცირების პარალელურად, მომდევნო წლებშიც კაპიტალური ხარჯების 8%-ის ფარგლებში შენარჩუნება ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ამასთან 23%-ის ფარგლებში მიმდინარე ხარჯები პენსიის ინდექსაციის, განათლების რეფორმის და სხვა მნიშვნელოვანი სტრუქტურული რეფორმების საჭიროების ფონზე, საშუალოვადიან პერიოდში მეტად შემზღუდველ ფისკალურ პოლიტიკას გულისხმობს. ამასთან გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ 2022 წლიდან ძალაში შედის განათლების დაფინანსების ვალდებულება მშპ-ის 6%-ის ფარგლებში. აღნიშნული ტიპის ვალდებულებები, პოსტკრიზისული პერიოდის ისედაც შემჭიდროვებული ფისკალური ჩარჩოს ფარგლებში ეფექტური ფისკალური პოლიტიკის გატრებას მეტად ართულებს და შესაძლებელია საჭირო გახდეს ამ ნორმის გადახედვა. 14 2020-2024 წლებში ნაერთი ბიუჯეტის და სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამით გათვალისწინებული დეფიციტის პროგნოზი და მათი შედარება წინა პერიოდის პროგნოზებთან მოცემულია ცხრილში №10. ცხრილი №9 - ბიუჯეტის დეფიციტის პროგნოზების შედარება ნაერთი ბიუჯეტი სახელმწიფო ერთიანი ბიუჯეტი 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) -1 257,0 -1 243,0 -1 398,0 -1 491,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) -4 200,0 -3 991,0 -2 399,0 -1 813,0 -1 646,0 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) -4 574,2 -3 980,0 -2 661,0 -1 958,0 -1 914,0 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) -1 319,0 -1 498,0 -1 668,0 -1 741,0 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) -4 470,0 -4 082,0 -2 534,0 -1 948,0 -1 781,0 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) -4 595,9 -3 925,0 -2 796,0 -2 093,0 -2 049,0 2025 2020 2021 2022 2023 2024 -1 333,00 -1 324,00 -1 481,00 -1 577,00 -4 188,70 -4 131,90 -2 342,60 -1 819,00 -1 649,00 -4 450,9 -3 971,1 -2 632,0 -1 952,0 -1 863,0 -1 396,00 -1 579,00 -1 751,00 -1 827,00 -1 781,0 -4 498,90 -4 228,80 -2 487,60 -1 964,00 -1 794,00 -2 049,0 -4 520,3 -3 922,1 -2 792,0 -2 112,0 -2 023,0 -2,3% -2,4% -2,3% 2025 მთლიანი სალდო -1 914,0 -1 858,0 მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF პროგრამა) -2 018,0 % მშპ-თან მთლიანი სალდო 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) -2,4% -2,2% -2,3% -2,2% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) -8,5% -7,5% -4,1% -2,9% -2,4% 0,0% -8,5% -7,7% -4,0% -2,9% -2,4% 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) -9,3% -7,0% -4,2% -2,8% -2,5% -2,3% -9,0% -6,9% -4,1% -2,8% -2,5% 2020-2023 პროგნოზი (2019 წლის დეკემბერი) -2,5% -2,6% -2,7% -2,6% -2,8% -2,8% -2,7% 2021-2024 პროგნოზი (2020 წლის დეკემბერი) -9,1% -7,6% -4,4% -3,1% -2,6% -2,6% -9,1% -7,9% -4,3% -3,1% -2,6% 2022-2025 პროგნოზი (2021 წლის ივლისი) -9,3% -6,9% -4,4% -3,0% -2,7% -2,5% -9,1% -6,9% -4,4% -3,0% -2,7% -2,3% მოდიფიცირებული დეფიციტი (IMF პროგრამა) -2,5% 15 3. მთავრობის ვალი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი 2020-2023 წლები 22,579.0 24,274.0 26,225.0 28,315.0 %-ად მშპ-თან 2021-2024 წლები 42.5% 29,569 42.3% 32,111 42.2% 34,119 42.0% 36,608 39,504 %-ად მშპ-თან 59.9% 60.1% 58.6% 57.8% 57.6% 2022-2025 წლები 29,654 30,808 33,598 35,818 37,878 39,877 %-ად მშპ-თან 60.02% 53.86% 52.9% 51.3% 49.9% 48.6% (მლნ ლარი) 2024 წელი 2025 წელი 2020 წელი მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული მთავრობის ვალის საპროგნოზო მაჩვენებლებში ცვლილება გასულ წელს მომზადებულ პროგნოზებთან შედარებით ძირითადად გამოწვეულია 2021 წლის განმავლობაში ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესების გამო. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის ბოლოს მდგომარეობით ეკონომიკის რეალური ზრდა მოსალოდნელია 7.7%-ის ნიშნულზე. ასევე, მშპ დეფლატორის ცვლილება მოსალოდნელია 7.5%-ის დონეზე. ამასთანავე, 2021 წლის ბოლოსთვის, 2020 წლის დეკემბრის ბოლოსთან შედარებით, მოსალოდნელია ლარის გამყარება ვალის პორტფელში არსებული ვალუტების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ მთავრობის საგარეო წმინდა სესხება 2021 წლისთვის დაგეგმილია 2,580 მლნ ლარის ფარგლებში, ლარის კურსის გამყარების გამო საგარეო ვალი აღნიშნულ პერიოდში მცირდება 1,223 მლნ ლარით, რაც ზრდის საგარეო ვალს 1,357 (2,5801,233=1,357) მლნ ლარით ნაცვლად 2,580 მლნ ლარისა. ყოველივე ზემოხსენებულს აქვს დადებითი გავლენა მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობის შემცირების მიმართულებით. შედეგად, 2021 წლის ბოლოს ვალის მშპ-თან ფარდობის შემცირება მოსალოდნელია 53.86%-მდე. ვალის მშპ-თან ფარდობის შემცირება პროგნოზირებულია შემდეგ წლებშიც, 2025 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი ჩამოვა 48,6%-მდე. 2020 წლის განმავლობაში, გლობალური პანდემიიდან და ნეგატიური ეკონომიკური სცენარისთვის მზადებიდან გამომდინარე, მოხდა დონორული დაფინანსების მობილიზება 20202021 წლების ანტიკრიზისული საჭიროებებისათვის. შედეგად, 2020 წლის ბოლოსთვის ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დაგროვდა მნიშვნელოვანი მოცულობის ნაშთი (ფისკალური ბუფერი - 1722 მლნ ლარი). დაგროვილი ნაშთის გამოყენება ხდება 2021 წლის განმავლობაში (1570 მლნ ლარი). აღნიშნულის გამო, დაგეგმილია ადგილობრივ ბაზარზე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვება (-150) მლნ ლარის დონეზე, რაც დამატებით ხელს უწყობს მთავრობის ვალის მოცულობის შემცირებას. მთავრობის ვალის პორტფელის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ვალის პორტფელში საგარეო ვალის წილის მაღალი დონე (2020 წლისთვის - 79%), რის შედეგადაც ვალის მაჩვენებლები მოწყვლადია სავალუტო კურსის ნეგატიური შოკების მიმართ. შესაბამისად, მთავრობის ვალის მართვის პოლიტიკა (განახლბული სახელმწიფო ვალის სტრატეგიის შესაბამისად, რომელზეც მუშაობა მიმდინარეობს) საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში, ვალის მშპ-თან ფარდობის შემცირებასთან ერთად, ორიენტირებული იქნება მთლიან ვალში საგარეო ვალის წილის შემცირებაზე. 16

დანართი 1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 9,4% 4,8% 10,4% 5,0% 0,3% -6,2% 15,8% 7,7% 11,1% 6,3% 9,9% 6,2% 8,7% 5,5% 8,0% 4,9% 44599,3 17599,6 49252,7 17476,9 49407,3 15891,7 57201,4 17653,7 63541,3 20108,0 69842,7 22102,1 75894,6 24017,3 82001,8 25949,9 11968,0 4722,0 12542,6 2,6% 1,5% 4,4% 13239,4 4696,2 12460,4 4,9% 7,0% 5,2% 13292,7 4274,6 12920,9 5,2% 2,4% 6,9% 15389,7 4749,6 15721,0 6,5% 4,0% 7,5% 17095,4 5409,9 18146,6 3,5% 3,0% 4,5% 18790,8 5946,5 19434,6 3,0% 3,0% 3,5% 20419,0 6461,7 21251,0 3,0% 3,0% 3,0% 22062,1 6981,7 23134,2 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 7,4% 7,4% 7,3% 3,2% 8,7% 8,7% 17,1% 10,8% -4,0% -4,0% 18,8% 23,2% 17,9% 17,9% 10,8% 11,3% 15,5% 15,5% 1,9% 1,4% 10,4% 10,4% 4,4% 5,8% 8,5% 8,5% 7,1% 6,2% 8,7% 8,7% 7,3% 6,8% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება 17,7% 23,4% 12,5% 15,2% 15,5% 14,3% 7,3% 12,2% 2,5% 3,1% 1,9% 7,9% -37,8% -12,0% -65,5% -19,5% -13,7% -40,0% 22,0% 17,8% 33,6% 15,5% 16,9% 8,4% 22,8% 18,9% 32,1% 19,5% 19,5% 19,9% 21,4% 14,6% 36,2% 16,2% 16,2% 16,1% 20,4% 13,1% 33,7% 15,5% 15,4% 15,9% 20,2% 12,5% 32,1% 14,5% 14,4% 15,4% 14,8% 14,7% 16,1% 13,4% 16,7% 18,4% 20,8% 23,3% 18,0% 26,2% 25,8% 28,5% 19,6% 19,4% 21,1% 18,4% 17,8% 19,7% 16,2% 15,3% 17,2% 14,8% 13,6% 15,7% 2,1 4,6 2,0 4,3 1,6 3,6 1,5 3,3 1,4 3,0 1,3 2,7 1,2 2,5 1,2 2,4 2,69 1,24 2,77 1,30 2,82 1,27 2,81 1,29 2,80 1,31 2,79 1,32 2,77 1,33 2,74 1,34 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 4,9 4223,4 4,9 5025,9 4,9 5830,0 4,9 6762,8 4,9 7777,2 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 16,2% 8,0% 15,1% 7,8% 15,7% 9,2% 14,7% 8,7% 13,7% 8,2% 12,7% 7,7% 11,7% 7,2% 10,7% 6,7% რეალური სექტორი ინვესტიციები 28,1% 25,3% 26,2% 27,5% 28,6% 27,8% 28,0% 28,2% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები სოციალური შენატანები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 26,5% 23,6% 23,6% 0,0% 27,7% 21,3% 6,4% 5,2% -0,7% 26,2% 23,2% 23,2% 0,0% 29,4% 21,4% 8,0% 4,8% -2,7% 25,1% 22,2% 22,2% 0,0% 34,8% 26,2% 8,6% -1,1% -9,3% 25,5% 22,6% 22,6% 0,0% 33,3% 25,2% 8,1% 0,3% -7,0% 26,0% 23,5% 23,5% 0,0% 30,5% 23,0% 7,5% 2,9% -4,2% 25,8% 23,6% 23,6% 0,0% 29,0% 22,1% 6,9% 3,7% -2,8% 25,7% 23,6% 23,6% 0,0% 28,6% 21,6% 6,9% 4,1% -2,5% 25,7% 23,7% 23,7% 0,0% 28,4% 21,4% 7,0% 4,3% -2,3% -23,4% -21,4% -19,8% -20,6% -21,7% -23,4% -25,5% -27,6% -14,5% -6,8% -13,4% -5,5% -23,7% -12,4% -21,5% -10,4% -20,4% -9,6% -18,8% -8,3% -17,3% -7,1% -15,1% -5,1% 38,9% 31,6% 59,2% 4,4% 119,3% 7,3% 146,7% 40,4% 32,0% 57,5% 4,6% 122,0% 8,4% 154,2% 60,0% 47,5% 120,7% 6,7% 189,1% 12,4% 238,7% 53,9% 43,4% 108,5% 12,9% 170,3% 10,5% 211,3% 52,9% 41,5% 93,9% 5,1% 159,9% 11,4% 203,7% 51,3% 39,0% 79,9% 4,4% 151,0% 12,3% 198,4% 49,9% 36,7% 67,9% 4,0% 142,7% 13,2% 193,9% 48,6% 34,7% 57,6% 3,5% 134,7% 14,0% 188,9% 8,3% 9,6% 10,0% 20,8% 8,7% 8,2% 8,5% 8,1% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი 1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 36800,5 3268,6 33531,9 12542,6 2859,9 9682,7 22545,1 11166,6 11378,5 27288,9 21596,4 5692,4 44599,3 -1732,1 -268,7 -1463,4 42867,2 3455,9 368,3 3087,5 46323,1 40725,1 12542,4 9522,6 2329,4 7193,2 3019,9 41190,3 3443,6 37746,7 12460,4 3946,5 8513,9 26898,7 13933,7 12964,9 31296,7 24463,6 6833,0 49252,7 -2183,6 -323,8 -1859,8 47069,0 3874,8 367,4 3507,5 50943,9 45112,4 12460,3 9753,6 2387,9 7365,6 2706,7 45842,5 3731,5 42110,9 12920,9 4229,4 8691,4 18452,9 13522,6 4930,3 27808,9 23282,5 4526,4 49407,3 -2377,3 -336,5 -2040,8 47030,0 5624,1 415,1 5209,0 52654,0 49475,2 12920,8 6811,6 -552,6 7364,2 6109,2 51491,1 4217,0 47274,1 15721,0 4620,0 11101,0 23469,7 16603,5 6866,2 33480,3 28365,7 5114,6 57201,4 -2307,4 -338,0 -1969,4 54894,0 6388,1 243,0 6145,1 61282,1 56905,1 15721,0 9791,0 160,0 9631,0 5929,9 56328,3 4370,0 51958,3 18146,6 4775,0 13371,6 28101,5 19256,9 8844,6 39035,0 33055,8 5979,2 63541,3 -2000,1 -298,0 -1702,1 61541,2 6813,2 114,0 6699,2 68354,3 62120,3 18146,6 12026,1 1864,0 10162,1 6120,5 61649,5 4660,0 56989,5 19434,6 4792,0 14642,6 34112,1 22069,6 12042,5 45353,4 38414,0 6939,4 69842,7 -1882,9 -264,0 -1618,9 67959,8 7311,8 88,0 7223,8 75271,6 68027,6 19434,6 13622,2 2584,0 11038,2 5812,4 65960,9 4930,0 61030,9 21251,0 5267,0 15984,0 41066,1 24967,7 16098,4 52383,4 44339,1 8044,3 75894,6 -1827,8 -273,0 -1554,8 74066,8 7776,0 78,0 7698,0 81842,8 73809,8 21251,0 15881,9 3103,0 12778,9 5369,1 69502,5 5270,0 64232,5 23134,2 5727,0 17407,2 49366,1 28096,2 21269,9 60000,9 50717,2 9283,8 82001,8 -1780,4 -279,0 -1501,4 80221,4 8231,4 78,0 8153,4 88452,8 79619,8 23134,2 18950,3 3563,0 15387,3 4183,8 4,8% 5,0% -6,2% 7,7% 6,3% 6,2% 5,5% 4,9% 11968,0 4722,0 116,2% 4,4% 111,1% 2,6% 13239,4 4696,2 122,2% 5,2% 116,5% 4,9% 13292,7 4274,6 130,7% 6,9% 122,6% 5,2% 15389,7 4749,6 140,4% 7,5% 130,6% 6,5% 17095,4 5409,9 146,8% 4,5% 135,1% 3,5% 18790,8 5946,5 151,9% 3,5% 139,2% 3,0% 20419,0 6461,7 156,5% 3,0% 143,4% 3,0% 22062,1 6981,7 161,2% 3,0% 147,7% 3,0% 112,5% 1,5% 120,3% 7,0% 123,2% 2,4% 128,2% 4,0% 132,0% 3,0% 136,0% 3,0% 140,1% 3,0% 144,3% 3,0% 16,2% 15,1% 15,7% 14,7% 13,7% 12,7% 11,7% 10,7% 8,0% 8,3% 7,8% 7,3% 9,2% 6,5% 8,7% 6,0% 8,2% 5,5% 7,7% 5,0% 7,2% 4,5% 6,7% 4,0% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2015 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 33114,8 2941,3 30173,5 11286,4 2573,5 8712,9 19404,0 9610,8 9793,2 25419,6 20117,1 5302,5 38385,5 -1490,8 -231,3 -1259,5 36894,7 2974,4 317,0 2657,4 39869,1 35051,1 10795,0 8195,8 2004,8 6191,0 2599,1 35349,4 2955,3 32394,1 10693,5 3386,9 7306,6 22008,2 11400,4 10607,8 27753,1 21693,7 6059,4 40298,0 -1786,6 -264,9 -1521,7 38511,4 3170,3 300,6 2869,8 41681,7 36910,5 10194,9 7980,3 1953,8 6026,5 2214,6 37396,4 3044,0 34352,3 10540,3 3450,2 7090,1 14123,6 10350,0 3773,6 24244,5 20298,3 3946,2 37815,8 -1819,6 -257,6 -1562,0 35996,2 4304,6 317,7 3986,9 40300,8 37867,8 9889,4 5213,5 -423,0 5636,5 4675,9 39439,1 3230,0 36209,1 12041,3 3538,6 8502,7 16710,5 11821,7 4888,8 27463,4 23267,9 4195,4 40727,6 -1642,9 -240,7 -1402,2 39084,7 4548,4 173,0 4375,4 43633,1 40516,6 11193,4 6971,3 113,9 6857,3 4222,1 41685,2 3234,0 38451,2 13429,2 3533,7 9895,5 19146,8 13120,5 6026,2 30967,7 26224,2 4743,5 43293,4 -1362,8 -203,0 -1159,7 41930,7 4642,1 77,7 4564,4 46572,8 42325,3 12364,0 8193,9 1270,0 6923,9 4170,2 44294,2 3348,1 40946,1 13963,4 3443,0 10520,5 22456,1 14528,4 7927,6 34736,1 29421,2 5314,9 45977,6 -1239,5 -173,8 -1065,7 44738,1 4813,4 57,9 4755,5 49551,5 44782,7 12793,8 8967,5 1701,1 7266,5 3826,3 46011,5 3439,0 42572,6 14823,8 3674,0 11149,8 26246,6 15957,6 10289,0 38575,5 32651,6 5923,9 48506,4 -1168,2 -174,5 -993,7 47338,2 4969,8 49,9 4920,0 52308,1 47173,9 13582,1 10150,6 1983,2 8167,4 3431,5 47069,9 3569,1 43500,9 15667,4 3878,6 11788,9 30632,3 17434,1 13198,2 42486,5 35912,7 6573,8 50883,2 -1104,8 -173,1 -931,6 49778,4 5107,7 48,4 5059,3 54886,2 49405,2 14355,1 11758,9 2210,9 9548,1 2596,1 82,5% 7,3% 75,2% 28,1% 6,4% 21,7% 50,6% 25,0% 25,5% 61,2% 48,4% 12,8% 100,0% -3,9% -0,6% -3,3% 96,1% 7,7% 0,8% 6,9% 103,9% 91,3% 28,1% 21,4% 5,2% 16,1% 6,8% 83,6% 7,0% 76,6% 25,3% 8,0% 17,3% 54,6% 28,3% 26,3% 63,5% 49,7% 13,9% 100,0% -4,4% -0,7% -3,8% 95,6% 7,9% 0,7% 7,1% 103,4% 91,6% 25,3% 19,8% 4,8% 15,0% 5,5% 92,8% 7,6% 85,2% 26,2% 8,6% 17,6% 37,3% 27,4% 10,0% 56,3% 47,1% 9,2% 100,0% -4,8% -0,7% -4,1% 95,2% 11,4% 0,8% 10,5% 106,6% 100,1% 26,2% 13,8% -1,1% 14,9% 12,4% 90,0% 7,4% 82,6% 27,5% 8,1% 19,4% 41,0% 29,0% 12,0% 58,5% 49,6% 8,9% 100,0% -4,0% -0,6% -3,4% 96,0% 11,2% 0,4% 10,7% 107,1% 99,5% 27,5% 17,1% 0,3% 16,8% 10,4% 88,6% 6,9% 81,8% 28,6% 7,5% 21,0% 44,2% 30,3% 13,9% 61,4% 52,0% 9,4% 100,0% -3,1% -0,5% -2,7% 96,9% 10,7% 0,2% 10,5% 107,6% 97,8% 28,6% 18,9% 2,9% 16,0% 9,6% 88,3% 6,7% 81,6% 27,8% 6,9% 21,0% 48,8% 31,6% 17,2% 64,9% 55,0% 9,9% 100,0% -2,7% -0,4% -2,3% 97,3% 10,5% 0,1% 10,3% 107,8% 97,4% 27,8% 19,5% 3,7% 15,8% 8,3% 86,9% 6,5% 80,4% 28,0% 6,9% 21,1% 54,1% 32,9% 21,2% 69,0% 58,4% 10,6% 100,0% -2,4% -0,4% -2,0% 97,6% 10,2% 0,1% 10,1% 107,8% 97,3% 28,0% 20,9% 4,1% 16,8% 7,1% 84,8% 6,4% 78,3% 28,2% 7,0% 21,2% 60,2% 34,3% 25,9% 73,2% 61,8% 11,3% 100,0% -2,2% -0,3% -1,8% 97,8% 10,0% 0,1% 9,9% 107,9% 97,1% 28,2% 23,1% 4,3% 18,8% 5,1% (რეალური, მლნ ლარი, 2015=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი 1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 11 822,2 12 907,3 12 407,0 14 579,0 16 490,0 18 052,0 19 530,0 21 114,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 12 922,0 14 931,0 16 484,0 17 882,0 19 446,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 529,0 8 435,0 9 292,0 10 059,0 10 923,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 393,0 6 496,0 7 192,0 7 823,0 8 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 405,9 493,1 460,1 457,0 369,0 368,0 368,0 368,0 909,9 996,4 982,5 1 200,0 1 190,0 1 200,0 1 280,0 1 300,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 9 492,8 10 519,4 12 959,6 14 419,0 14 626,0 15 468,0 16 427,0 17 551,0 1 684,8 1 784,9 1 850,8 1 977,0 2 190,0 2 400,0 2 580,0 2 780,0 1 583,8 1 658,7 1 880,7 2 240,0 2 180,0 2 260,0 2 350,0 2 490,0 520,6 611,0 769,3 883,0 821,0 858,0 977,0 1 101,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 251,9 287,2 432,8 545,0 523,0 594,0 704,0 822,0 877,9 990,7 1 643,3 1 595,0 1 660,0 1 720,0 1 800,0 1 830,0 37,6 125,7 45,0 214,0 255,0 280,0 290,0 290,0 3 731,5 4 198,2 5 575,0 5 915,0 5 880,0 6 200,0 6 650,0 7 230,0 1 056,7 1 150,2 1 195,6 1 595,0 1 640,0 1 750,0 1 780,0 1 830,0 საოპერაციო სალდო 2 329,4 2 387,9 -552,6 160,0 1 864,0 2 584,0 3 103,0 3 563,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 654,2 2 859,9 -205,7 3 740,4 3 946,5 -206,1 4 021,5 4 229,4 -207,9 4 140,0 4 620,0 -480,0 4 525,0 4 775,0 -250,0 4 542,0 4 792,0 -250,0 5 017,0 5 267,0 -250,0 5 477,0 5 727,0 -250,0 მთლიანი სალდო -324,9 -1 352,5 -4 574,2 -3 980,0 -2 661,0 -1 958,0 -1 914,0 -1 914,0 631,6 735,6 -104,0 1 114,4 375,3 -35,0 410,3 0,0 739,1 1 455,3 -716,2 157,9 -198,4 356,3 111,4 236,9 -125,6 1 367,3 897,6 -40,0 937,6 0,0 469,7 1 386,7 -917,0 -96,6 677,3 -773,8 36,6 204,0 -167,4 6 332,4 1 970,0 -40,0 2 010,0 0,0 4 362,4 5 264,3 -901,9 1 721,6 -3,7 1 725,3 -55,0 155,0 -210,0 2 355,0 -225,0 -45,0 -180,0 0,0 2 580,0 5 274,0 -2 694,0 -1 570,0 -570,0 -1 000,0 135,0 250,0 -115,0 2 790,0 1 240,0 -45,0 1 285,0 0,0 1 550,0 2 680,0 -1 130,0 -6,0 -6,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 220,0 1 340,0 -45,0 1 385,0 0,0 880,0 2 100,0 -1 220,0 127,0 127,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 2 060,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 620,0 2 000,0 -1 380,0 11,0 11,0 0,0 135,0 250,0 -115,0 1 999,0 1 440,0 -45,0 1 485,0 0,0 559,0 2 000,0 -1 441,0 -50,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 017,5 5267,2 388,7 282,6 106,0 3250,5 31,6% 59,2% -1 021,4 5492,1 440,3 325,4 114,9 4155,0 32,0% 57,5% -4 595,9 7162,1 398,3 290,1 108,2 6145,3 47,5% 120,7% -3 925,0 7856,0 935,7 831,4 104,3 5983,3 43,4% 108,5% -2 796,0 8346,5 451,9 357,6 94,3 7223,3 41,5% 93,9% -2 093,0 8624,9 469,6 386,1 83,5 8563,3 39,0% 79,9% -2 049,0 8821,1 523,1 436,7 86,4 10003,3 36,7% 67,9% -2 049,0 8998,0 544,3 456,0 88,3 11443,3 34,7% 57,6% 4,4% 4,6% 6,7% 12,9% 5,1% 4,4% 4,0% 3,5% 1,2% 1,2% 1,8% 1,4% 1,1% 0,8% 0,7% 0,6% 146,7% 154,2% 238,7% 211,3% 203,7% 198,4% 193,9% 188,9% 8,3% 9,6% 10,0% 20,8% 8,7% 8,2% 8,5% 8,1% 8,0% 8,6% 7,2% 15,9% 7,4% 7,3% 7,6% 7,4% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 26,5% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,9% 2,0% 26,2% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 1,0% 2,0% 25,1% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,9% 2,0% 25,5% 22,6% 13,2% 9,4% 0,0% 0,8% 2,1% 26,0% 23,5% 13,3% 10,2% 0,0% 0,6% 1,9% 25,8% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,5% 1,7% 25,7% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,5% 1,7% 25,7% 23,7% 13,3% 10,4% 0,0% 0,4% 1,6% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 21,3% 3,8% 3,6% 1,2% 0,6% 0,6% 2,0% 0,1% 8,4% 2,4% 21,4% 3,6% 3,4% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,3% 8,5% 2,3% 26,2% 3,7% 3,8% 1,6% 0,7% 0,9% 3,3% 0,1% 11,3% 2,4% 25,2% 3,5% 3,9% 1,5% 0,6% 1,0% 2,8% 0,4% 10,3% 2,8% 23,0% 3,4% 3,4% 1,3% 0,5% 0,8% 2,6% 0,4% 9,3% 2,6% 22,1% 3,4% 3,2% 1,2% 0,4% 0,9% 2,5% 0,4% 8,9% 2,5% 21,6% 3,4% 3,1% 1,3% 0,4% 0,9% 2,4% 0,4% 8,8% 2,3% 21,4% 3,4% 3,0% 1,3% 0,3% 1,0% 2,2% 0,4% 8,8% 2,2% საოპერაციო სალდო 5,2% 4,8% -1,1% 0,3% 2,9% 3,7% 4,1% 4,3% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,0% 6,4% -0,5% 7,6% 8,0% -0,4% 8,1% 8,6% -0,4% 7,2% 8,1% -0,8% 7,1% 7,5% -0,4% 6,5% 6,9% -0,4% 6,6% 6,9% -0,3% 6,7% 7,0% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,7% -9,3% -7,0% -4,2% -2,8% -2,5% -2,3% 1,4% 1,6% -0,2% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 0,0% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% -0,4% 0,8% 0,2% 0,5% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 1,0% 2,8% -1,9% -0,2% 1,4% -1,6% 0,1% 0,4% -0,3% 12,8% 4,0% -0,1% 4,1% 0,0% 8,8% 10,7% -1,8% 3,5% 0,0% 3,5% -0,1% 0,3% -0,4% 4,1% -0,4% -0,1% -0,3% 0,0% 4,5% 9,2% -4,7% -2,7% -1,0% -1,7% 0,2% 0,4% -0,2% 4,4% 2,0% -0,1% 2,0% 0,0% 2,4% 4,2% -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 3,2% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 1,3% 3,0% -1,7% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,3% -0,2% 2,7% 1,9% -0,1% 2,0% 0,0% 0,8% 2,6% -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% -0,1% 2,4% 1,8% -0,1% 1,8% 0,0% 0,7% 2,4% -1,8% -0,1% -0,1% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -2,3% -2,1% -9,3% -6,9% -4,4% -3,0% -2,7% -2,5% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი 1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. -1191,7 -1872,0 -4115,8 4406,5 -8522,3 2243,8 4490,1 -2246,3 -683,5 697,3 -1380,8 -106,0 -1274,8 1363,8 145,4 1218,4 1440,9 291,7 349,0 800,2 -249,2 0,0 -960,4 -1560,6 -3736,4 4944,3 -8680,7 2175,8 4600,5 -2424,7 -774,8 806,6 -1581,4 -114,9 -1466,5 1375,0 130,4 1244,6 1176,2 166,7 529,8 479,7 -215,8 0,0 -1965,0 -3009,3 -3139,3 4349,5 -7488,8 129,9 1585,8 -1455,9 -764,6 488,2 -1252,8 -108,2 -1144,6 1809,0 133,5 1675,5 2371,6 1403,2 900,6 67,8 -406,6 0,0 -1830,1 -1936,9 -1839,4 -1699,1 -1324,0 -3089,5 -3460,0 -3557,4 -3581,4 -3365,5 -3630,1 -4366,8 -5172,3 -6130,2 -7158,5 5124,2 6093,9 6984,0 7901,2 8891,2 -8754,3 -10460,7 -12156,3 -14031,4 -16049,7 540,6 906,8 1614,9 2548,8 3793,1 2119,1 2798,9 3810,9 5094,4 6731,0 -1578,5 -1892,2 -2196,0 -2545,7 -2937,9 -712,1 -633,0 -595,9 -578,4 -563,4 542,3 617,7 679,0 737,8 797,2 -1254,5 -1250,7 -1274,8 -1316,2 -1360,6 -104,3 -94,3 -83,5 -86,4 -88,3 -1150,1 -1156,4 -1191,3 -1229,8 -1272,3 1971,5 2156,1 2313,9 2460,8 2604,9 75,0 36,1 27,8 24,7 24,7 1896,5 2120,0 2286,0 2436,1 2580,2 2143,0 2739,3 2643,5 2631,9 2338,4 796,2 490,5 278,5 196,2 176,9 1005,6 1685,7 1910,7 2173,1 1995,7 341,1 563,1 454,3 262,6 165,8 -312,8 -802,5 -804,1 -932,8 -1014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,8% -10,6% -23,4% 25,0% -48,4% 12,7% 25,5% -12,8% -3,9% 4,0% -7,8% -0,6% -7,2% 7,7% 0,8% 6,9% 8,2% 1,7% 2,0% 4,5% -1,4% 0,0% -5,5% -8,9% -21,4% 28,3% -49,7% 12,4% 26,3% -13,9% -4,4% 4,6% -9,0% -0,7% -8,4% 7,9% 0,7% 7,1% 6,7% 1,0% 3,0% 2,7% -1,2% 0,0% -12,4% -18,9% -19,8% 27,4% -47,1% 0,8% 10,0% -9,2% -4,8% 3,1% -7,9% -0,7% -7,2% 11,4% 0,8% 10,5% 14,9% 8,8% 5,7% 0,4% -2,6% 0,0% -10,4% -17,5% -20,6% 29,0% -49,6% 3,1% 12,0% -8,9% -4,0% 3,1% -7,1% -0,6% -6,5% 11,2% 0,4% 10,7% 12,1% 4,5% 5,7% 1,9% -1,8% 0,0% (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -9,6% -17,2% -21,7% 30,3% -52,0% 4,5% 13,9% -9,4% -3,1% 3,1% -6,2% -0,5% -5,8% 10,7% 0,2% 10,5% 13,6% 2,4% 8,4% 2,8% -4,0% 0,0% -8,3% -16,1% -23,4% 31,6% -55,0% 7,3% 17,2% -9,9% -2,7% 3,1% -5,8% -0,4% -5,4% 10,5% 0,1% 10,3% 12,0% 1,3% 8,6% 2,1% -3,6% 0,0% -7,1% -14,9% -25,5% 32,9% -58,4% 10,6% 21,2% -10,6% -2,4% 3,1% -5,5% -0,4% -5,1% 10,2% 0,1% 10,1% 11,0% 0,8% 9,0% 1,1% -3,9% 0,0% -5,1% -13,0% -27,6% 34,3% -61,8% 14,6% 25,9% -11,3% -2,2% 3,1% -5,2% -0,3% -4,9% 10,0% 0,1% 9,9% 9,0% 0,7% 7,7% 0,6% -3,9% 0,0% დანართი 1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან 559,9 12 849,7 12 289,8 20 564,8 1 489,5 26 545,8 -7 470,6 21 124,7 9 776,7 2 850,8 6 925,9 11 348,0 -156,7 930,8 781,1 1 537,4 2 642,9 4 760,9 7 442,4 14 999,0 18 899,8 20 003,9 23 622,5 27 439,6 31 873,5 36 701,7 15 155,7 17 969,0 19 222,8 22 085,1 24 796,7 27 112,6 29 259,3 24 800,4 29 448,8 37 424,2 44 064,8 51 095,7 57 176,7 62 909,3 1 386,7 1 487,0 3 012,0 2 973,0 2 801,0 2 745,0 2 750,0 31 970,9 38 686,6 46 319,2 54 345,4 63 028,5 70 774,0 78 239,5 -8 557,2 -10 724,8 -11 907,0 -13 253,7 -14 733,9 -16 342,3 -18 080,3 24 643,7 30 379,6 38 205,3 45 602,2 53 738,6 61 937,5 70 351,7 11 576,2 13 659,7 17 553,3 21 257,7 25 440,7 29 828,3 34 503,1 3 252,9 3 732,6 4 307,7 4 723,5 5 093,1 5 391,7 5 632,3 8 323,3 9 927,1 13 245,7 16 534,2 20 347,6 24 436,6 28 870,8 13 067,4 16 719,9 20 652,0 24 344,5 28 297,9 32 109,2 35 848,6 2,11 4,56 62,1% 2,69 1,24 59,5% 2,00 4,25 61,1% 2,77 1,30 64,9% 1,63 3,62 62,7% 2,82 1,27 78,3% 1,50 3,26 60,9% 2,81 1,29 81,0% 1,39 2,99 59,6% 2,80 1,31 85,5% 1,30 2,75 58,2% 2,79 1,32 90,2% 1,23 2,54 56,8% 2,77 1,33 93,3% 1,17 2,38 55,4% 2,74 1,34 95,4% -71,6% 5,9% 20,9% 25,0% 58,4% 18,8% 9,1% 14,7% 16,1% 5,6% 21,1% 13,5% -128,0% 16,7% 23,3% 20,6% -6,9% 20,4% 14,5% 16,7% 18,4% 14,1% 20,2% 15,2% 693,9% 26,0% 18,6% 18,7% 7,2% 21,0% 25,3% 23,3% 18,0% 14,7% 19,3% 28,0% -16,1% 5,8% 7,0% 27,1% 102,6% 19,7% 11,0% 25,8% 28,5% 15,4% 33,4% 23,5% 96,8% 18,1% 14,9% 17,7% -1,3% 17,3% 11,3% 19,4% 21,1% 9,7% 24,8% 17,9% 71,9% 16,2% 12,3% 16,0% -5,8% 16,0% 11,2% 17,8% 19,7% 7,8% 23,1% 16,2% 80,1% 16,2% 9,3% 11,9% -2,0% 12,3% 10,9% 15,3% 17,2% 5,9% 20,1% 13,5% 56,3% 15,1% 7,9% 10,0% 0,2% 10,5% 10,6% 13,6% 15,7% 4,5% 18,1% 11,6% 1,3% 28,8% 27,6% 46,1% 3,3% 59,5% -16,8% 47,4% 21,9% 6,4% 15,5% 25,4% -0,3% 30,5% 30,8% 50,4% 2,8% 64,9% -17,4% 50,0% 23,5% 6,6% 16,9% 26,5% 1,9% 38,3% 36,4% 59,6% 3,0% 78,3% -21,7% 61,5% 27,6% 7,6% 20,1% 33,8% 1,4% 35,0% 33,6% 65,4% 5,3% 81,0% -20,8% 66,8% 30,7% 7,5% 23,2% 36,1% 2,4% 37,2% 34,8% 69,3% 4,7% 85,5% -20,9% 71,8% 33,5% 7,4% 26,0% 38,3% 3,8% 39,3% 35,5% 73,2% 4,0% 90,2% -21,1% 76,9% 36,4% 7,3% 29,1% 40,5% 6,3% 42,0% 35,7% 75,3% 3,6% 93,3% -21,5% 81,6% 39,3% 7,1% 32,2% 42,3% 9,1% 44,8% 35,7% 76,7% 3,4% 95,4% -22,0% 85,8% 42,1% 6,9% 35,2% 43,7% (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში დანართი 1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 7 816,4 8 760,6 10 914,6 8 802,8 10 053,6 12 814,3 8 801,3 10 048,6 12 813,4 1,5 5,0 0,9 986,4 1 293,0 1 899,7 40,2 151,9 -145,3 -130,9 -405,5 448,8 646,5 1 049,2 1 899,7 777,4 1 454,6 1 450,9 1 868,0 3 062,4 3 154,1 -1 697,0 -2 505,1 -3 748,2 7 856,5 8 912,4 10 769,3 3 565,5 4 137,0 4 661,4 3 642,8 4 231,0 5 480,5 648,2 544,4 627,3 11 611,3 13 351,8 13 346,0 5,8 1 740,5 1 984,7 973,8 1 854,7 880,9 4 621,5 -3 610,6 13 596,0 5 427,6 7 309,2 859,2 14 234,7 15 888,2 15 881,8 6,4 1 653,5 2 032,5 934,8 1 809,7 874,9 5 017,5 -3 919,9 16 267,1 6 005,7 9 208,1 1 053,4 16 859,1 18 429,9 18 422,9 7,0 1 570,8 2 396,4 762,8 1 764,7 1 001,9 5 893,4 -4 259,8 19 255,4 6 515,0 11 464,5 1 275,9 19 885,9 21 378,1 21 370,5 7,6 1 492,3 2 487,4 706,8 1 719,7 1 012,9 6 409,7 -4 629,2 22 373,2 6 928,8 13 931,7 1 512,7 23 166,7 24 584,3 24 576,1 8,2 1 417,7 2 512,9 711,8 1 674,7 962,9 6 829,3 -5 028,2 25 679,6 7 263,5 16 648,7 1 767,4 მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 3,7 3288,2 3,8 3504,0 5,2 3910,6 4,9 4223,4 4,9 5025,9 4,9 5830,0 4,9 6762,8 4,9 7777,2 9,8% 11,7% 11,7% 131,8% 30,4% -114,4% -73,7% 35,5% -20,3% 7,9% 12,2% 14,8% 7,8% 29,3% -9,4% 12,1% 14,2% 14,2% 230,1% 31,1% 278,2% 209,8% 62,3% 87,1% 63,9% 47,6% 13,4% 16,0% 16,1% -16,0% 24,6% 6,4% 27,5% 4,2% 27,5% 4,2% -82,0% 536,9% 46,9% -8,4% -195,7% -1466,1% -210,7% 117,0% 81,1% -2,4% -0,3% -39,3% 3,0% 46,5% 49,6% -3,7% 20,8% 26,2% 12,7% 16,4% 29,5% 33,4% 15,2% 37,0% 22,6% 19,0% 19,0% 11,1% -5,0% 2,4% -4,0% -2,4% -0,7% 8,6% 8,6% 19,6% 10,7% 26,0% 22,6% 18,4% 16,0% 16,0% 9,9% -5,0% 17,9% -18,4% -2,5% 14,5% 17,5% 8,7% 18,4% 8,5% 24,5% 21,1% 18,0% 16,0% 16,0% 8,7% -5,0% 3,8% -7,3% -2,5% 1,1% 8,8% 8,7% 16,2% 6,4% 21,5% 18,6% 16,5% 15,0% 15,0% 8,0% -5,0% 1,0% 0,7% -2,6% -4,9% 6,5% 8,6% 14,8% 4,8% 19,5% 16,8% 17,5% 19,7% 19,7% 0,0% 2,2% 0,1% -0,3% 1,4% 1,7% 4,2% -3,8% 17,6% 8,0% 8,2% 1,5% 17,8% 20,4% 20,4% 0,0% 2,6% 0,3% -0,8% 2,1% 3,0% 6,2% -5,1% 18,1% 8,4% 8,6% 1,1% 22,4% 25,0% 25,0% 0,0% 2,6% 3,2% 1,5% 2,8% 1,4% 7,9% -6,2% 25,6% 9,5% 14,5% 1,7% 24,1% 26,4% 26,4% 0,0% 2,2% 3,4% 1,1% 2,5% 1,4% 8,4% -6,1% 27,6% 9,3% 16,4% 1,8% 26,2% 28,2% 28,2% 0,0% 2,0% 3,3% 0,9% 2,3% 1,3% 8,4% -6,1% 29,5% 9,1% 18,4% 2,0% 28,3% 30,0% 30,0% 0,0% 1,7% 3,1% 0,9% 2,0% 1,2% 8,3% -6,1% 31,3% 8,9% 20,3% 2,2% (მლნ ლარი) (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 22,1% 25,9% 25,9% 0,0% 3,8% -0,3% 0,9% 3,8% 2,9% 6,4% -7,6% 21,8% 9,4% 11,1% 1,3% 20,3% 23,3% 23,3% 0,0% 3,0% 3,5% 1,7% 3,2% 1,5% 8,1% -6,3% 23,8% 9,5% 12,8% 1,5% დანართი 1.7 სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 12 816,3 13 953,1 13 415,8 15 804,2 17 590,0 19 161,1 20 665,0 22 279,0 10 506,3 11 417,8 10 964,4 12 922,0 14 931,0 16 484,0 17 882,0 19 446,0 5 966,1 6 824,8 6 531,0 7 529,0 8 435,0 9 292,0 10 059,0 10 923,0 4 540,3 4 593,1 4 433,4 5 393,0 6 496,0 7 192,0 7 823,0 8 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 342,8 353,9 408,3 357,2 314,0 317,1 323,0 323,0 1 967,2 2 181,3 2 043,1 2 525,0 2 345,0 2 360,0 2 460,0 2 510,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 10 380,8 11 433,8 13 743,9 15 430,2 15 627,0 16 466,1 17 406,0 18 555,0 2 071,5 2 205,0 2 268,1 2 446,9 2 675,0 2 885,0 3 023,0 3 238,0 1 948,1 2 096,5 2 292,3 2 685,0 2 624,0 2 705,0 2 807,0 2 957,0 524,2 611,4 770,2 885,9 821,0 858,0 978,0 1 102,0 268,7 323,8 336,5 338,0 298,0 264,0 273,0 279,0 255,5 287,6 433,7 547,9 523,0 594,0 705,0 823,0 854,3 998,5 1 467,0 1 612,0 1 677,0 1 729,0 1 809,0 1 839,0 3,9 33,3 46,1 175,4 180,0 209,1 225,0 225,0 3 744,8 4 212,1 5 586,3 5 928,0 5 890,0 6 210,0 6 660,0 7 240,0 1 234,0 1 277,0 1 313,9 1 697,0 1 760,0 1 870,0 1 904,0 1 954,0 საოპერაციო სალდო 2 435,5 2 519,3 -328,1 374,0 1 963,0 2 695,0 3 259,0 3 724,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 2 740,9 2 946,6 -205,7 3 816,5 4 022,6 -206,2 4 122,8 4 342,2 -219,4 4 345,1 4 825,1 -480,0 4 595,0 4 845,0 -250,0 4 647,0 4 897,0 -250,0 5 122,0 5 372,0 -250,0 5 582,0 5 832,0 -250,0 მთლიანი სალდო -305,4 -1 297,2 -4 450,9 -3 971,1 -2 632,0 -1 952,0 -1 863,0 -1 858,0 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) 642,1 756,5 -114,4 1 116,5 377,4 -35,0 412,4 739,1 1 455,3 -716,2 169,0 122,5 277,5 -155,0 1 373,2 903,5 -40,0 943,5 469,7 1 386,7 -917,0 -46,5 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 28,7% 23,6% 13,4% 10,2% 0,0% 0,8% 4,4% 28,3% 23,2% 13,9% 9,3% 0,0% 0,7% 4,4% 27,2% 22,2% 13,2% 9,0% 0,0% 0,8% 4,1% 27,6% 22,6% 13,2% 9,4% 0,0% 0,6% 4,4% 27,7% 23,5% 13,3% 10,2% 0,0% 0,5% 3,7% 27,4% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,5% 3,4% 27,2% 23,6% 13,3% 10,3% 0,0% 0,4% 3,2% 27,2% 23,7% 13,3% 10,4% 0,0% 0,4% 3,1% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 23,3% 4,6% 4,4% 1,2% 0,6% 0,6% 1,9% 0,0% 8,4% 2,8% 23,2% 4,5% 4,3% 1,2% 0,7% 0,6% 2,0% 0,1% 8,6% 2,6% 27,8% 4,6% 4,6% 1,6% 0,7% 0,9% 3,0% 0,1% 11,3% 2,7% 27,0% 4,3% 4,7% 1,5% 0,6% 1,0% 2,8% 0,3% 10,4% 3,0% 24,6% 4,2% 4,1% 1,3% 0,5% 0,8% 2,6% 0,3% 9,3% 2,8% 23,6% 4,1% 3,9% 1,2% 0,4% 0,9% 2,5% 0,3% 8,9% 2,7% 22,9% 4,0% 3,7% 1,3% 0,4% 0,9% 2,4% 0,3% 8,8% 2,5% 22,6% 3,9% 3,6% 1,3% 0,3% 1,0% 2,2% 0,3% 8,8% 2,4% საოპერაციო სალდო 5,5% 5,1% -0,7% 0,7% 3,1% 3,9% 4,3% 4,5% ბალანსი 69,4 -49,0 160,0 160,0 160,0 160,0 264,9 161,0 290,0 290,0 290,0 290,0 -195,5 -210,0 -130,0 -130,0 -130,0 -130,0 6 360,3 2 374,7 2 805,0 2 235,0 2 075,0 2 014,0 1 997,8 -205,6 1 255,0 1 355,0 1 455,0 1 455,0 -40,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 -45,0 2 037,8 -160,6 1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 500,0 4 362,5 2 580,3 1 550,0 880,0 620,0 559,0 5 264,4 5 274,0 2 680,0 2 100,0 2 000,0 2 000,0 -901,9 -2 693,7 -1 130,0 -1 220,0 -1 380,0 -1 441,0 1 840,0 -1 572,4 13,0 123,0 52,0 -4,0 (პროცენტულად მშპ-სთან) 2018 ფაქტ. 2019 ფაქტ. 2020 ფაქტ. 2021 მოსალ 2022 პროგნ. 2023 პროგნ. 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 6,1% 6,6% -0,5% 7,7% 8,2% -0,4% 8,3% 8,8% -0,4% 7,6% 8,4% -0,8% 7,2% 7,6% -0,4% 6,7% 7,0% -0,4% 6,7% 7,1% -0,3% 6,8% 7,1% -0,3% მთლიანი სალდო -0,7% -2,6% -9,0% -6,9% -4,1% -2,8% -2,5% -2,3% 1,4% 1,7% -0,3% 2,5% 0,8% -0,1% 0,9% 1,7% 3,3% -1,6% 0,4% 0,2% 0,6% -0,3% 2,8% 1,8% -0,1% 1,9% 1,0% 2,8% -1,9% -0,1% 0,1% 0,5% -0,4% 12,9% 4,0% -0,1% 4,1% 8,8% 10,7% -1,8% 3,7% -0,1% 0,3% -0,4% 4,2% -0,4% -0,1% -0,3% 4,5% 9,2% -4,7% -2,7% 0,3% 0,5% -0,2% 4,4% 2,0% -0,1% 2,0% 2,4% 4,2% -1,8% 0,0% 0,2% 0,4% -0,2% 3,2% 1,9% -0,1% 2,0% 1,3% 3,0% -1,7% 0,2% 0,2% 0,4% -0,2% 2,7% 1,9% -0,1% 2,0% 0,8% 2,6% -1,8% 0,1% 0,2% 0,4% -0,2% 2,5% 1,8% -0,1% 1,8% 0,7% 2,4% -1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი 2021-2030 წლებისთვის ივლისი, 2021 წელი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის ჩატარების მთავარი მიზანია, შეფასდეს მთავრობის შესაძლებლობა მოემსახუროს ვალდებულებებს საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში. ვალის მდგრადობის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო გამჭვირვალობის და ეფექტური საჯარო ფინანსების მართვის თვალსაზრისით. ანალიზი ეფუძნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მეთოდოლოგიას და მოდიფიცირებულია ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე1. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი მოიცავს სხვადასხვა შესაძლო რისკ ფაქტორების შეფასებას და მათ გავლენას მთავრობის ვალის პორტფელზე, ეხმარება მთავრობას წინსწრებით მოახდინოს შესაძლებელი ნეგატიური ფაქტორებიდან გამოწვეული შედეგების იდენტიფიცირება და შეიმუშაოს შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებულია საბაზისო და ალტერნატიული (ნეგატიური) სცენარები და ამ სცენარებისთვის დაშვებები სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ ცვლადებზე - რეალური მშპ-ს ზრდა, ინფლაცია, გაცვლითი კურსი, საპროცენტო განაკვეთები, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი და სხვა. მოცემულ ანალიზში, საბაზისო სცენარი წარმოადგენს, ეკონომიკური განვითარების იმ მოსალოდნელ ვარიანტს, რომლის მოხდენის ალბათობაც საშუალოვადიან პერიოდში ყველაზე მაღალია. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარის საფუძველზე ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის შედგენა. ალტერნატიულ სცენარებში, ხდება სხვადასხვა სიდიდის მაკროეკონომიკური და ფისკალური შოკების (რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი2, რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი3, სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის შოკი4, ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი5, კომბინირებული შოკი6 და პირობითი ვალდებულებების შოკი7) გათვალისწინებით სტრეს ტესტების ჩატარება და მათი გავლენის შეფასება მთავრობის ვალის მდგრადობაზე. 1 მეთოდოლოგია მოცემული შემდეგ ბმულზე: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/070105.pdf 2 საბაზისო სცენარს გამოკლებული გასული 10 წლის მონაცემების 1 სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2021-2022 წლებისთვის, ხოლო 2023-2030 წლებისთვის აღებულია საბაზისო სცენარი. მოცემულ სცენარში არ არის გამოყენებული პერმანენტული შოკი, რადგან რეალური მშპ-ს ზრდის პერმანენტული შოკის პირობებში მთავრობის ვალი, მსგავსად თითქმის ყველა სხვა ქვეყნის მთავრობის ვალისა, არის არასტაბილური. ამასთანავე, გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკა იზრდება პოტენციური ზრდით. დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს საფუძველი საქართველოს გრძელვადიანი პოტენციური ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემცირების. 3 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2021-2024 წლებისთვის. 4 საბაზისო სცენარს დამატებული გასული 10 წლის მონაცემების ½ სტანდარტული გადახრა. შოკები გამოყენებულია 2021-2024 წლებისთვის. 5 ლარის აშშ დოლართან ნომინალური გაცვლითი კურსის ერთჯერადი გაუფასურება 2021 წელს 30%-ით. 6 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ბალანსის, რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის და რეალური საპროცენტო განაკვეთის საბაზისო სცენარიდან გადახრა 1 სტანდარტული გადახრით. 7 ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის შეთანხმების (PPA) ფარგლებში 30%-იანი ფისკალური რისკის რეალიზება 2022-2025 წლების განამვლობაში (878 მლნ ლარი). 1 გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები საბაზისო სცენარისთვის 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -1.1 2.6 რეალური მშპ-ს ზრდა (%) 3.6 3.7 პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) 2.7 2.0 ცვლადები საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს 2021 2022 2023 2024 -4.1 -1.8 -0.9 -0.3 7.7 6.3 6.2 5.5 6.2 3.5 2.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2021 2022 2023 2024 -2.8 -0.5 0.4 1.0 4.0 2.6 6.2 5.5 7.1 4.5 3.1 2.7 -30.0 0.0 0.0 0.0 გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) გამოყენებული ცვლადების სიდიდეები ალტერნატიული სცენარებისთვის 10 წლის სტანდარტული საშუალო გადახრა -1.1 2.6 რეალური მშპ-ს ზრდა (%) 3.6 3.7 პირველადი დეფიციტი (%-ად მშპ-თან) 2.7 2.0 ცვლადები საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (ნომინალურ განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) ლარის ნომინალური გამყარება პროცენტებში (აშშ დოლარი ერთ ლარში) მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის შეფასებისას განხილული ყველა სცენარის მიხედვით (იხ.დიაგრამები) მთავრობის ვალი მშპ-თან მიმართებაში იზრდება, მაგრამ დაშვებული შოკის ნეიტრალიზებასთან ერთად იწყებს კლებას. აღსანიშნავია, რომ გლობალური პანდემიის გამო გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობის და შესაბამისად გაზრდილი ფინანსური საჭიროებების შედეგად მთავრობის ვალის მშპ-თან ფარდობამ 2020 წლის ბოლოს მდგომარეობით მიაღწია კრიტიკულ დონეს8, 8 ეკონომიკური თავისუფლების აქტით განსაზღვრულ მაჩვენებელი (60% მშპ-თან მიმართებაში). აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმების შესაბამისი პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება შეადგენს 413.3 მლნ ლარს, რაც შეადგენს 2020 წლის მშპ-ს 0.84%-ს. ამასთანავე, სახელმწიფო საწარმოთა სექტორიზაციის შედეგად გამოიკვეთა საჯარო სექტორის დამატებითი ვალი 286.3 მლნ ლარის ოდენობით (სულ 1,272.0 მლნ ლარი - 985.7 მლნ ლარი (გადასესხება, რომელიც ისედაც შედიოდა მთავრობის ვალში)=286.3 მლნ ლარი). აღნიშნული ვალი 2020 წლის მშპ-ს 0.58%-ია. 2 მაგრამ საბაზისო სცენარის მიხედვით 2021 წელს აღიშნული ინდიკატორი მცირდება 53.9%-მდე. დამატებითი შოკების მოხდენის გარეშე, ვალის მშპ-თან ფარდობა შემდეგ წლებშიც შეინარჩუნებს კლებად ტენდენციას. მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზის დიაგრამები (მთავრობის ვალი %-ად მშპ-თან) 80,0 74,0 68,0 62,0 56,0 50,0 44,0 38,0 32,0 26,0 კრიტიკული დონე რეალური მშპს ზრდის შოკი 43,9 42,0 საბაზისო სცენარი საბაზისო სცენარი 40,6 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 80,0 74,0 68,0 62,0 56,0 50,0 44,0 38,0 32,0 26,0 ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი 52,8 კრიტიკული დონე 44,7 საბაზისო სცენარი 40,6 40,6 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 კომბინირებუ ლი შოკი კრიტიკული დონე 42,4 საბაზისო სცენარი 40,6 საბაზისო სცენარი 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 80,0 74,0 68,0 62,0 56,0 50,0 44,0 38,0 32,0 26,0 პირველადი დეფიციტის შოკი კრიტიკული დონე საბაზისო სცენარი 40,6 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 80,0 74,0 68,0 62,0 56,0 50,0 44,0 38,0 32,0 26,0 რეალური საპროცენტო განაკვეთის შოკი კრიტიკული დონე კრიტიკული დონე პირობითი ვალდებულებების შოკი საბაზისო სცენარი -60% +30% +95% 41,5 40,6 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2014 3 2016 2018 ალბათური შეფასება 2020 2022 -95% -30% +60% საბაზისო სცენარი 2024 2026 2028 მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზი, 2021-2030 (პროცენტულად მშპ-თან, თუ სხვა არ არის მითითებული) 2012 2013 ფაქტი 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 პროგნოზი 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 საბაზისო სცენარი* 1 მთავრობის ვალი მათ შორის, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული 28.8 24.3 29.5 24.8 31.0 24.9 36.7 30.3 40.3 33.3 39.4 32.4 38.9 31.6 40.4 32.0 60.0 47.5 53.9 43.4 52.9 41.5 51.3 39.0 49.9 36.7 48.6 34.7 46.7 32.9 45.0 31.2 43.4 29.6 41.9 28.2 40.6 26.9 2 ცვლილება მთავრობის ვალში 3 ვალის ზრდის იდენტიფიცირებული კომპონენტები (4+7+12) 4 პირველადი დეფიციტი 5 მთლიანი შემოსავლები და გრანტები 6 მთლიანი დანახარჯები (საპროცენტო ხარჯის გარეშე) 7 ვალის ავტომატური დინამიკა 1/ 8 რეალური საპროცენტო განაკვეთის/რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 2/ 9 რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია 10 რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია 11 გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია 3/ მნიშვნელი = 1+g+p+gp 12 ვალის ზრდის სხვა იდენტიფიცირებული კომპონენტები 13 პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება 14 პირობითი ვალდებულებები 15 სხვა 16 განსხვავება (2-3) 0.5 0.4 1.8 27.8 29.5 -0.9 -0.7 1.0 -1.7 -0.2 1.1 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.1 0.7 0.8 1.6 26.0 27.6 0.8 -0.4 0.5 -0.9 1.1 1.0 -1.6 -1.6 0.0 0.0 -0.1 1.5 2.6 2.2 26.1 28.3 0.1 -1.6 -0.3 -1.3 1.7 1.1 0.3 0.3 0.0 0.0 -1.2 5.7 6.5 2.5 26.4 28.9 4.6 -1.6 -0.8 -0.9 6.2 1.1 -0.6 -0.6 0.0 0.0 -0.8 3.6 4.1 2.7 27.0 29.7 2.2 -0.8 0.3 -1.0 2.9 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 -0.5 -0.9 -2.6 2.5 26.8 29.3 -4.3 -3.7 -2.0 -1.7 -0.6 1.1 -0.8 -0.8 0.0 0.0 1.7 -0.5 0.1 1.4 26.5 28.0 -1.3 -2.2 -0.5 -1.7 1.0 1.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.6 1.5 1.1 2.2 26.2 28.4 -0.4 -2.5 -0.7 -1.8 2.1 1.1 -0.6 -0.6 0.0 0.0 0.4 19.6 17.2 8.2 25.1 33.3 6.0 1.3 -1.1 2.5 4.6 1.0 3.1 3.1 0.0 0.0 2.3 -6.2 -6.2 6.2 25.5 31.6 -8.7 -6.6 -2.6 -4.0 -2.1 1.2 -3.6 -3.6 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 3.5 26.0 29.5 -4.1 -4.1 -1.0 -3.1 0.0 1.1 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 2.1 25.8 28.0 -3.5 -3.5 -0.6 -3.0 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.4 -1.4 1.7 25.7 27.5 -2.8 -2.8 -0.2 -2.6 0.0 1.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -1.3 -1.3 1.5 25.7 27.2 -2.4 -2.4 -0.1 -2.3 0.0 1.1 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 -1.9 -1.9 0.7 25.7 26.4 -2.3 -2.3 -0.1 -2.2 0.0 1.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.7 0.7 25.7 26.5 -2.2 -2.2 -0.1 -2.1 0.0 1.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 0.8 25.7 26.5 -2.1 -2.1 -0.1 -2.0 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.5 -1.5 0.8 25.7 26.6 -2.0 -2.0 -0.1 -2.0 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -1.3 -1.3 0.8 25.7 26.6 -2.0 -2.0 -0.1 -1.9 0.0 1.1 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 36.7 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 54.7 55.5 54.8 73.8 57.5 53.9 54.3 56.1 54.8 71.3 56.2 53.1 53.3 54.2 54.0 68.5 54.3 51.6 52.4 52.5 53.5 66.2 52.7 50.4 51.0 51.0 52.0 64.1 51.3 49.7 49.0 48.9 50.0 61.5 49.2 47.8 47.2 46.9 48.1 59.1 47.3 46.0 45.5 45.2 46.3 56.8 45.5 44.3 43.9 43.5 44.7 54.7 43.9 42.9 42.5 42.0 43.3 52.8 42.4 41.5 6.4 4.1 2.2 3.3 3.4 1.9 4.6 3.2 1.8 3.0 3.4 1.8 2.9 3.4 1.7 4.8 3.4 2.0 4.8 3.2 2.0 5.0 3.4 2.1 -6.2 3.6 1.9 7.7 3.0 1.5 6.3 2.7 1.2 6.2 2.6 1.0 5.5 2.7 1.0 4.9 2.9 1.0 4.9 2.9 1.1 4.9 2.9 1.1 4.9 3.0 1.1 4.9 3.0 1.2 4.9 3.0 1.2 3.7 1.7 -0.8 0.6 0.8 0.4 2.0 1.7 4.8 0.6 -4.6 1.4 -1.0 1.9 7.3 0.5 -6.8 4.2 -2.3 2.4 28.5 0.4 -22.2 5.8 0.8 2.6 10.5 0.4 -9.5 2.6 -4.7 2.6 -2.1 0.4 2.1 8.5 -1.1 2.7 3.3 0.4 -3.2 4.4 -1.7 2.9 7.1 0.3 -6.7 5.2 -3.0 3.3 14.3 0.3 -12.5 6.9 -4.15 3.15 -3.9 0.3 4.0 7.5 -1.8 3.15 0.0 0.3 0.0 4.5 -0.9 3.15 0.0 0.3 0.0 3.5 -0.3 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 -0.1 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 -0.1 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 3.15 0.0 0.3 0.0 3.0 სცენარი 1. რეალური საპროცენტო განკვეთის შოკი სცენარი 2. რეალური მშპ-ს ზრდის შოკი სცენარი 3. პირველადი დეფიციტის შოკი სცენარი 4. ნომინალური გაცვლითი კურსის შოკი სცენარი 5. კომბინირებული შოკი სცენარი 6. პირობითი ვალდებულებების შოკი ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური დაშვებები რეალური მშპ-ს ზრდა (%) საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (%) 4/ საშუალო ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის საგარეო ვალზე (%) 4/ საშუალო რეალური საპროცენტო განაკვეთი მთავრობის ვალზე (საშუალო ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთს გამოკლებული მშპ დეფლატორი, %) გაცვლითი კურსი (ლარი ერთ აშშ დოლარში) ლარის ნომინალური გაუფასურება (ლარი ერთ აშშ დოლარში) გაცვლითი კურსი ( აშშ დოლარი ერთ ლარში) ლარის ნომინალური გამყარება (აშშ დოლარი ერთ ლარში ) ინფლაცია (მშპ დეფლატორი, %) 1/ მიღებულია, როგორც [(r - p(1+g) - g + ae(1+r)]/(1+g+p+gp)) -ჯერ გასული პერიოდის ვალის თანაფარდობა ნომინალურ მშპ-თან, სადაც r = რეალური საპროცენტო განაკვეთი; p = მშპ-ს დეფლატორის ზრდის განაკვეთი; g = რეალური მშპ-ს ზრდა; a = უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული მთავრობის ვალის წილი მთლიან მთავრობის ვალში; და e = ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურებას (დათვლილია როგორც ლარის ღირებულების ზრდა აშშ დოლართან მიმართებაში) 2/ რეალური საპროცენტო განაკვეთის წვლილი მიღებულია მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც r - π (1+g) და რეალური ზრდის წვლილი მიღებულია როგორც -g. 3/ გაცვლითი კურსის კონტრიბუცია მიღებულია ასევე მე-2-ე სქოლიოდან, როგორც ae(1+r). 4/ მიღებულია მთავრობის ვალის ნომინალური საპროცენტო ხარჯის გაყოფით გასული პერიოდის ვალის ნაშთზე 10-Year Historical Average * მთავრობის ვალის მდგრადობის ანალიზში გამოყენებული საბაზისო სცენარი შესაბამისობაშია ფისკალური სექტორის მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზის შემუშავებისას გამოყენებულ საბაზისო სცენართან. 4 მთავრობის ვალის პროცენტული ცვლილება მთავრობის ვალის ცვლილებაზე მოქმედი ფაქტორები (%-ად მშპ-თან), საბაზისო სცენარი პირველადი დეფიციტი რეალური საპროცენტო განაკვეთის კონტრიბუცია რეალური მშპ-ს ზრდის კონტრიბუცია გაცვლითი კურსის გაუფასურების კონტრიბუცია პრივატიზაცია (მინუს ნიშნით) და სხვა რესურსების გამოყენება ცვლილება მთავრობის ვალში 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -5,0 -10,0 -15,0 5