„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

პროექტი საქართველოს კანონი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე მუხლი 1. „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 23.12.2022, სარეგისტრაციო კოდი: 190020010.05.001.020730) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 1. I–IV თავები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი I საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 12,750,272.7 16,450,247.4 11,439,488.6 გრანტები სხვა შემოსავლები დასახელება 2023 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 18,239,900.0 18,200,350.0 39,550.0 14,976,686.1 16,710,350.0 16,710,350.0 0.0 487,106.9 359,062.1 279,550.0 240,000.0 39,550.0 823,677.1 1,114,499.2 1,250,000.0 1,250,000.0 0.0 14,197,869.5 15,350,159.1 16,899,923.2 16,735,815.7 164,107.5 შრომის ანაზღაურება 1,654,757.8 1,792,065.0 2,237,142.9 2,236,512.9 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,800,113.5 1,870,858.6 2,085,411.8 2,043,481.3 41,930.5 პროცენტი 790,511.7 746,805.3 1,201,047.0 1,201,047.0 0.0 სუბსიდიები 859,829.0 1,004,617.9 932,555.4 889,680.4 42,875.0 გრანტები 950,221.4 1,260,618.0 1,370,033.3 1,339,683.3 30,350.0 მათ შორის, კაპიტალური 702,157.3 914,883.3 1,028,557.0 1,017,207.0 11,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,082,587.1 6,052,095.2 6,762,888.2 6,762,888.2 0.0 სხვა ხარჯები 2,059,849.0 2,623,099.1 2,310,844.6 2,262,522.6 48,322.0 579,506.2 1,136,794.4 610,070.0 566,970.0 43,100.0 საოპერაციო სალდო -1,447,596.8 1,100,088.4 1,339,976.8 1,464,534.3 -124,557.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,331,610.0 3,101,599.3 3,755,654.9 2,626,376.9 1,129,278.0 შემოსავლები გადასახადები ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება ზრდა 2,544,195.3 3,304,432.8 3,955,654.9 2,826,376.9 1,129,278.0 კლება 212,585.3 202,833.5 200,000.0 200,000.0 0.0 მთლიანი სალდო -3,779,206.9 -2,001,510.0 -2,415,678.1 -1,161,842.6 -1,253,835.5 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,269,942.5 711,384.6 -253,155.6 -590,355.6 337,200.0 323,172.0 855,613.5 337,200.0 0.0 337,200.0 0.0 366,177.0 0.0 0.0 0.0 323,172.0 477,347.0 337,200.0 0.0 337,200.0 0.0 12,089.5 0.0 0.0 0.0 1,593,114.5 144,228.9 590,355.6 590,355.6 0.0 1,429,838.2 0.0 140,355.6 140,355.6 0.0 160,819.6 143,235.6 450,000.0 450,000.0 0.0 2,456.7 993.3 0.0 0.0 0.0 2,509,264.4 2,712,895.6 2,162,522.5 571,487.0 1,591,035.5 5,251,530.0 3,731,879.7 3,281,035.5 1,690,000.0 1,591,035.5 -306,496.6 1,346,339.8 1,400,000.0 1,400,000.0 0.0 -306,496.6 1,346,339.8 1,400,000.0 1,400,000.0 0.0 5,558,026.6 2,385,539.9 1,881,035.5 290,000.0 1,591,035.5 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1,713,140.5 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 3,844,886.1 2,385,539.9 1,881,035.5 290,000.0 1,591,035.5 2,742,265.6 1,018,984.1 1,118,513.0 1,118,513.0 0.0 86,453.3 42,854.4 42,913.0 42,913.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 სესხები 21,653.2 2,854.4 2,913.0 2,913.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,800.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,655,812.3 976,129.7 1,075,600.0 1,075,600.0 0.0 1,706,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 946,447.9 970,865.5 1,070,000.0 1,070,000.0 0.0 2,664.4 5,264.2 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო კლება საშინაო საგარეო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები ბალანსი 2 მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება შემოსულობები 18,377,664.3 20,529,189.5 22,170,935.5 20,540,350.0 1,630,585.5 შემოსავლები 12,750,272.7 16,450,247.4 18,239,900.0 18,200,350.0 39,550.0 არაფინანსური აქტივების კლება 212,585.3 202,833.5 200,000.0 200,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 163,276.3 144,228.9 450,000.0 450,000.0 0.0 5,251,530.0 3,731,879.7 3,281,035.5 1,690,000.0 1,591,035.5 გადასახდელები 19,807,502.5 20,163,012.5 22,311,291.1 20,680,705.6 1,630,585.5 ხარჯები 14,197,869.5 15,350,159.1 16,899,923.2 16,735,815.7 164,107.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,544,195.3 3,304,432.8 3,955,654.9 2,826,376.9 1,129,278.0 323,172.0 489,436.5 337,200.0 0.0 337,200.0 2,742,265.6 1,018,984.1 1,118,513.0 1,118,513.0 0.0 -1,429,838.2 366,177.0 -140,355.6 -140,355.6 0.0 ვალდებულებების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 3 თავი II საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 18,239,900.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 12,750,272.7 16,450,247.4 18,239,900.0 11,439,488.6 14,976,686.1 16,710,350.0 გრანტები 487,106.9 359,062.1 279,550.0 სხვა შემოსავლები 823,677.1 1,114,499.2 1,250,000.0 გადასახადები მუხლი 4. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადები 16,710,350.00 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება გადასახადები 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 11,439,488.6 14,976,686.1 16,710,350.0 4,506,816.2 6,574,528.7 7,486,350.0 3,491,520.1 4,644,377.3 5,486,350.0 საშემოსავლო გადასახადი 3,491,520.1 4,644,377.3 5,486,350.0 გადასახადები საწარმოებიდან 1,015,296.1 1,930,151.4 2,000,000.0 1,015,296.1 1,930,151.4 2,000,000.0 6,752,716.8 8,047,051.3 9,024,000.0 4,883,933.1 6,036,823.5 6,804,000.0 4,883,933.1 6,036,823.5 6,804,000.0 1,868,783.7 2,010,227.8 2,220,000.0 86,361.9 125,992.0 150,000.0 86,361.9 125,992.0 150,000.0 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე გადასახადები საქართველოს ფიზიკური პირებიდან მოგების გადასახადი გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი გადასახადები საგარეო ვაჭრობასა და საგარეო-ეკონომიკურ ოპერაციებზე იმპორტის გადასახადი 4 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა სხვა გადასახადები 93,593.7 229,114.1 50,000.0 მუხლი 5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გრანტები 279,550.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები მიმდინარე დანიშნულების გრანტები EU-NIF ენერგეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამა საქართველოში (KfW) (KfW, EU-NIF) IFAD მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) EU აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამა (EU) 2021 წლის ფაქტი სხვადასხვა დონორები ხაზინის ანგარიშზე აღრიცხული რეესტრის გრანტები (სხვადასხვა დონორები) კაპიტალური დანიშნულების გრანტები E5P თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადიალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (E5P, NEFCO) EU-NIF 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, 2023 წლის გეგმა 487,106.9 359,062.1 279,550.0 304,825.8 242,220.4 168,650.0 292,098.4 223,639.6 145,300.0 3,663.7 2,651.7 3,500.0 3,663.7 2,651.7 3,500.0 0.0 1,251.3 1,800.0 0.0 1,251.3 1,800.0 172,739.9 112,041.1 140,000.0 1,508.3 2,441.1 5,000.0 0.0 0.0 48,187.2 სახელმწიფო მდგრადობის პროგრამა (COVID-19) უნარების განვითარება და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა (EU) ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU) ENPARD IV - ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის IV (EU) ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშგება (EU) ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარება საქართველოში (EU) 2022 წლის ფაქტი 42,086.4 0.0 13,327.4 35,000.0 60,234.0 0.0 36,000.0 56,787.0 48,048.6 26,000.0 6,023.4 0.0 11,000.0 0.0 6,137.6 27,000.0 115,694.8 107,695.6 0.0 115,694.8 107,695.6 0.0 12,727.3 18,580.7 23,350.0 3,059.9 2,170.6 2,900.0 1,315.0 2,069.0 2,900.0 1,744.9 101.6 0.0 2,871.1 13,374.5 5,000.0 2,871.1 13,374.5 5,000.0 5 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 0.0 1,889.4 0.0 0.0 1,889.4 0.0 1,864.3 0.0 2,300.0 1,864.3 0.0 2,300.0 1,396.4 95.1 50.0 1,396.4 95.1 50.0 3,535.7 714.7 11,500.0 1,870.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 1,618.4 714.7 0.0 0.0 336.5 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 EU-NIF) SIDA საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) CNF დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) WB-TF რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB-TF, WB) EU აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიაგრიგოლეთის მონაკვეთზე (EU, EIB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EU, EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (EU, AFD) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW, EU) EBRD ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტი უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები მიმდინარე დანიშნულების გრანტები KfW ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (KfW, EU) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) COVID-19 პანდემიის კონტექსტში სოციალური უსაფრთხოება კაპიტალური დანიშნულების გრანტები KfW მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 336.5 38,843.0 18,679.7 7,600.0 20,798.9 14,975.2 2,100.0 20,798.9 14,975.2 2,100.0 622.9 816.4 0.0 0.0 1,540.0 2,100.0 0.0 586.5 0.0 20,176.1 0.0 0.0 12,032.2 18,044.1 3,704.5 5,500.0 15,207.4 3,704.5 4,500.0 0.0 0.0 800.0 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (KfW) მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (KfW, EU) 0.0 564.7 0.0 1,339.5 1,024.3 1,000.0 139.9 0.0 0.0 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით 10,590.6 0.0 0.0 6 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 0.0 1,209.1 1,500.0 3,137.3 564.7 0.0 0.0 0.0 1,200.0 0.0 341.7 0.0 2,836.7 0.0 1,000.0 2,836.7 0.0 1,000.0 0.0 0.0 3,300.0 0.0 0.0 3,300.0 უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (EBRD, KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) SIDA აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) უცხოეთის იურიდიული პირი კაპიტალური დანიშნულების გრანტები EPTATF 0.0 0.0 3,300.0 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 0.0 0.0 3,300.0 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ-ებიდან/ა(ა)იპებიდან 143,438.2 98,162.1 100,000.0 მუხლი 6. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,250,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. ათას ლარებში დასახელება სხვა შემოსავლები 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 823,677.1 1,114,499.2 1,250,000.0 483,964.4 642,725.8 755,000.0 პროცენტები 262,950.7 251,360.7 265,500.0 დივიდენდები 199,138.0 356,242.8 463,500.0 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდი 59,138.0 182.8 720.0 შემოსავალი აქართველოს ეროვნული ბანკის მოგებიდან 140,000.0 356,060.0 462,780.0 21,875.7 35,122.3 26,000.0 69,691.4 93,084.9 93,000.0 65,380.2 89,086.1 89,900.0 სალიცენზიო მოსაკრებელი 275.1 551.9 500.0 სანებართვო მოსაკრებელი 39,329.2 57,317.6 61,000.0 სარეგისტრაციო მოსაკრებელი 1,887.4 2,071.2 2,000.0 სახელმწიფო ბაჟი 21,017.3 25,521.0 23,000.0 შემოსავლები საკუთრებიდან რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 7 დასახელება საკონსულო მოსაკრებელი 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 1,507.0 1,825.5 1,700.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 896.3 1,051.3 1,000.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 467.9 747.6 700.0 4,311.2 3,998.8 3,100.0 2.6 0.6 0.0 4,308.6 3,984.9 3,100.0 0.0 13.3 0.0 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 92,144.7 129,720.2 150,000.0 ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 177,876.5 248,968.3 252,000.0 177,876.5 248,968.3 252,000.0 177,876.5 248,968.3 252,000.0 177,876.5 248,968.3 252,000.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან მიმდინარე ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 8 თავი III საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 16,899,923.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 14,197,869.5 15,350,159.1 16,899,923.2 16,735,815.7 164,107.5 შრომის ანაზღაურება 1,654,757.8 1,792,065.0 2,237,142.9 2,236,512.9 630.0 საქონელი და მომსახურება 1,800,113.5 1,870,858.6 2,085,411.8 2,043,481.3 41,930.5 პროცენტი 790,511.7 746,805.3 1,201,047.0 1,201,047.0 0.0 სუბსიდიები 859,829.0 1,004,617.9 932,555.4 889,680.4 42,875.0 გრანტები 950,221.4 1,260,618.0 1,370,033.3 1,339,683.3 30,350.0 მათ შორის, კაპიტალური 702,157.3 914,883.3 1,028,557.0 1,017,207.0 11,350.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,082,587.1 6,052,095.2 6,762,888.2 6,762,888.2 0.0 სხვა ხარჯები 2,059,849.0 2,623,099.1 2,310,844.6 2,262,522.6 48,322.0 579,506.2 1,136,794.4 610,070.0 566,970.0 43,100.0 დასახელება ხარჯები მათ შორის, სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება მუხლი 8. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3,755,654.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,955,654.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი დასახელება სულ ჯამი 01 00 02 00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2,544,195.3 3,304,432.8 2,081.4 მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 3,955,654.9 2,826,376.9 1,129,278.0 2,867.0 8,368.1 8,368.1 0.0 316.7 222.7 200.0 200.0 0.0 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 4.4 0.0 5.0 5.0 0.0 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 597.7 5,267.9 2,495.2 2,495.2 0.0 9 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 653.6 417.8 1,500.0 1,500.0 0.0 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2,714.8 1,156.1 32,238.0 32,238.0 0.0 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 18.1 211.2 400.0 400.0 0.0 08 00 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 283.1 782.7 437.0 437.0 0.0 09 00 საერთო სასამართლოები 2,613.0 5,642.6 19,720.0 19,720.0 0.0 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 9.7 191.2 910.0 910.0 0.0 4.3 14.8 100.0 100.0 0.0 17.2 45.7 52.8 52.8 0.0 10.0 7.4 105.0 105.0 0.0 9.1 18.7 90.0 90.0 0.0 13.9 27.3 50.5 50.5 0.0 4.6 5.2 48.7 48.7 0.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 5.5 12.6 115.0 115.0 0.0 3.6 9.3 67.0 67.0 0.0 10,364.7 14,725.6 15,737.0 15,737.0 0.0 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 21 00 საქართველოს პროკურატურა 2,528.7 2,654.8 3,440.0 3,440.0 0.0 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 10.7 75.5 20.0 20.0 0.0 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 9,776.9 11,443.3 13,188.0 13,188.0 0.0 2,693.9 54,251.2 53,219.0 5,069.0 48,150.0 1,966,868.6 2,392,864.0 2,539,860.0 1,519,315.0 1,020,545.0 24 00 25 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 10 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინანსება 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 36,108.7 61,209.7 50,039.0 49,316.0 723.0 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 81,016.9 54,900.3 322,192.0 274,892.0 47,300.0 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 393.7 16,741.9 1,019.0 1,019.0 0.0 29 00 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 247,773.0 309,596.9 304,483.6 304,483.6 0.0 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 44,223.8 140,409.6 156,424.0 156,424.0 0.0 31,899.0 57,407.5 53,541.0 51,531.0 2,010.0 68,745.2 111,080.8 297,508.0 286,958.0 10,550.0 24,049.2 46,335.3 52,631.0 52,631.0 0.0 31 00 32 00 33 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 19.6 108.3 10.0 10.0 0.0 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 166.7 53.3 35.0 35.0 0.0 18.8 58.3 1,153.0 1,153.0 0.0 3.5 3.1 1,340.0 1,340.0 0.0 37 00 38 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 3,281.6 6,561.0 8,085.0 8,085.0 0.0 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 418.9 1,660.5 4,425.0 4,425.0 0.0 42 00 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 229.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 49.9 400.0 400.0 0.0 12.3 3.9 10.0 10.0 0.0 790.9 814.4 705.0 705.0 0.0 1,780.1 1,499.7 2,500.0 2,500.0 0.0 342.6 696.0 200.0 200.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 6.9 9.3 20.0 20.0 0.0 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 0.0 9.5 10.0 10.0 0.0 51 00 სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 867.2 1,872.6 5,670.0 5,670.0 0.0 52 00 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 0.0 4.9 5.0 5.0 0.0 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 1.1 3.9 2.0 2.0 0.0 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 378.5 181.1 200.0 200.0 0.0 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 0.0 246.3 0.0 0.0 0.0 57 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11 ბ) განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში 2021 წლის ფაქტი დასახელება არაფინანსური აქტივების კლება ძირითადი აქტივები მიწა 2023 წლის გეგმა 212,585.3 202,833.5 200,000.0 173,773.3 170,605.1 170,000.0 0.4 1.3 0.0 38,811.6 32,227.2 30,000.0 38,796.4 32,227.2 30,000.0 15.2 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 მატერიალური მარაგები არაწარმოებული აქტივები 2022 წლის ფაქტი სხვა ბუნებრივი აქტივები რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია მუხლი 9. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში მათ შორის კოდი 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.1.3 დასახელება 2021 ფაქტი 2022 ფაქტი 2023 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 16,742,064.9 18,654,591.9 20,855,578.1 19,562,192.6 1,293,385.5 1,997,268.3 2,276,484.6 3,065,533.4 3,065,533.4 0.0 385,667.0 461,466.7 547,465.5 547,465.5 0.0 175,537.6 218,321.3 201,064.6 201,064.6 0.0 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 37,726.5 43,358.0 159,899.9 159,899.9 0.0 საგარეო ურთიერთობები სულ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 172,402.8 199,787.4 186,501.0 186,501.0 0.0 7.1.3 საერთო დანიშნულების მომსახურება 53,752.6 69,419.8 90,150.0 90,150.0 0.0 7.1.3.1 საერთო საკადრო მომსახურება 2,179.6 2,327.9 1,750.0 1,750.0 0.0 7.1.3.2 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება 10,781.7 13,412.3 20,900.0 20,900.0 0.0 40,791.3 53,679.6 67,500.0 67,500.0 0.0 7.1.3.3 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.4 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 4,005.8 4,084.4 4,735.0 4,735.0 0.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 795,240.6 753,366.3 1,241,000.0 1,241,000.0 0.0 660,182.4 932,514.5 1,067,000.0 1,067,000.0 0.0 98,420.0 55,632.8 115,182.9 115,182.9 0.0 1,025,390.2 1,173,129.3 1,334,095.0 1,334,095.0 0.0 420,550.6 554,599.5 619,706.0 619,706.0 0.0 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.7 7.1.8 7.2 7.2.1 თავდაცვა შეიარაღებული ძალები 12 მათ შორის კოდი დასახელება 2021 ფაქტი 2022 ფაქტი 2023 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.2.3 საგარეო სამხედრო დახმარება 58,414.8 1,592.4 2,000.0 2,000.0 0.0 7.2.4 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 36,672.7 43,917.2 44,608.0 44,608.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 509,752.2 573,020.2 667,781.0 667,781.0 0.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.2.5 1,366,725.8 1,550,734.0 1,894,829.0 1,894,829.0 0.0 7.3.1 7.3 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 705,578.3 828,951.4 1,053,635.0 1,053,635.0 0.0 7.3.2 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 88,014.2 99,750.3 102,094.0 102,094.0 0.0 7.3.3 სასამართლოები და პროკურატურა 134,167.8 164,279.4 205,830.0 205,830.0 0.0 7.3.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 148,604.9 194,760.2 237,400.0 237,400.0 0.0 290,360.6 262,992.8 295,870.0 295,870.0 0.0 2,871,783.6 4,164,126.8 3,762,505.0 2,623,419.5 1,139,085.5 182,113.3 297,612.9 397,740.0 353,940.0 43,800.0 173,956.9 248,076.3 288,465.0 244,665.0 43,800.0 8,156.3 49,536.6 109,275.0 109,275.0 0.0 562,418.2 680,585.5 617,346.0 568,030.5 49,315.5 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 7.3.6 7.4 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.2 ეკონომიკური საქმიანობა საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.4.2.1 სოფლის მეურნეობა 562,418.2 680,585.5 617,346.0 568,030.5 49,315.5 7.4.3 სათბობი და ენერგეტიკა 51,849.9 250,116.0 34,550.0 16,050.0 18,500.0 7.4.3.2 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 10,091.7 11,318.6 12,000.0 12,000.0 0.0 7.4.3.5 ელექტროენერგეტიკა 41,758.3 238,797.4 22,550.0 4,050.0 18,500.0 3,153.1 7,881.0 23,700.0 23,700.0 0.0 მშენებლობა 3,153.1 7,881.0 23,700.0 23,700.0 0.0 ტრანსპორტი 1,632,257.7 1,980,149.3 1,899,000.0 1,047,080.0 851,920.0 1,619,783.2 1,929,063.5 1,889,000.0 1,037,080.0 851,920.0 5,570.9 50,561.4 10,000.0 10,000.0 0.0 6,903.6 524.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 7.4.4 7.4.4.3 7.4.5 7.4.5.1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.4 საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.5 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 7.4.6 კავშირგაბმულობა 7.4.7 ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7.1 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 7.4.7.3 7.4.7.4 7.4.9 7.5 7.5.1 ტურიზმი მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში გარემოს დაცვა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 7.5.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.3 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.4 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 1,000.0 410,327.3 849,117.3 645,044.0 519,494.0 125,550.0 422.4 901.2 509.0 509.0 0.0 70,652.7 303,842.3 241,035.0 241,035.0 0.0 339,252.2 544,373.8 403,500.0 277,950.0 125,550.0 28,664.1 98,664.8 145,125.0 95,125.0 50,000.0 116,049.2 141,274.8 166,540.0 159,940.0 6,600.0 32,327.6 27,490.1 42,075.0 41,075.0 1,000.0 9,300.0 6,000.0 3,300.0 304.7 1,741.5 2,057.1 1,375.0 1,375.0 0.0 36,133.4 50,277.0 53,150.0 50,850.0 2,300.0 13 მათ შორის კოდი დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 7.5.6 7.6 7.6.2 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.3 7.7 2022 ფაქტი 2023 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 45,542.0 61,450.5 60,640.0 60,640.0 0.0 266,468.2 341,259.4 328,600.0 324,000.0 4,600.0 1,688.2 341.7 0.0 0.0 0.0 წყალმომარაგება 264,780.1 340,917.7 328,600.0 324,000.0 4,600.0 ჯანმრთელობის დაცვა 2,526,494.0 2,037,854.5 1,727,738.0 1,677,738.0 50,000.0 2,385.6 2,151.7 3,950.0 3,950.0 0.0 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 7.7.1 2021 ფაქტი 7.7.1.1 ფარმაცევტული პროდუქცია 2,385.6 2,151.7 3,950.0 3,950.0 0.0 7.7.2 ამბულატორიული მომსახურება 832,836.2 1,006,329.1 1,068,637.0 1,068,637.0 0.0 807,063.6 980,658.9 1,029,000.0 1,029,000.0 0.0 25,772.7 25,670.2 39,637.0 39,637.0 0.0 326,850.0 342,904.3 367,227.0 367,227.0 0.0 319,935.3 336,560.7 359,227.0 359,227.0 0.0 6,914.6 6,343.5 8,000.0 8,000.0 0.0 77,328.1 68,212.8 99,695.0 99,695.0 0.0 1,287,094.1 618,256.7 188,229.0 138,229.0 50,000.0 7.7.2.1 7.7.2.2 7.7.3 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 7.7.3.3 7.7.4 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7.7.6 7.8 დასვენება, კულტურა და რელიგია 388,969.7 502,991.1 497,503.0 497,503.0 0.0 7.8.1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 142,116.1 158,479.3 192,120.0 192,120.0 0.0 7.8.2 მომსახურება კულტურის სფეროში 101,743.0 189,399.7 136,854.0 136,854.0 0.0 70,795.3 84,675.8 102,190.0 102,190.0 0.0 2,810.0 4,462.8 962.0 962.0 0.0 71,505.4 65,973.5 65,377.0 65,377.0 0.0 1,748,071.3 1,835,345.5 2,365,672.7 2,272,572.7 93,100.0 129.1 212.0 100,190.0 100,190.0 0.0 1,067,109.9 1,175,446.2 1,363,644.3 1,363,644.3 0.0 1,067,109.9 1,175,446.2 1,363,644.3 1,363,644.3 0.0 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.3 7.8.4 7.8.6 7.9 განათლება 7.9.1 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.2 ზოგადი განათლება 7.9.2.3 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.3 პროფესიული განათლება 64,791.0 83,758.6 96,818.0 96,818.0 0.0 7.9.4 უმაღლესი განათლება 155,803.4 147,304.2 153,306.0 153,306.0 0.0 155,803.4 147,304.2 153,306.0 153,306.0 0.0 7.9.4.2 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.5 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.6 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 7.9.7 7.9.8 7.1 სოციალური დაცვა 1,402.1 1,296.9 500.0 500.0 0.0 176,943.2 235,834.9 407,998.7 376,798.7 31,200.0 64,754.0 61,497.5 74,135.8 74,135.8 0.0 217,138.7 129,995.2 169,079.9 107,179.9 61,900.0 4,434,844.7 4,631,392.1 5,712,562.0 5,712,562.0 0.0 7.10.1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 38,888.3 16,418.3 16,600.0 16,600.0 0.0 7.10.1.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 241.3 780.7 500.0 500.0 0.0 14 მათ შორის კოდი დასახელება 2021 ფაქტი 2022 ფაქტი 2023 გეგმა საბიუჯეტო სახსრები დონორების დაფინასება 7.10.1.2 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 38,647.1 15,637.5 16,100.0 16,100.0 0.0 7.10.2 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 2,642,227.8 2,901,545.6 3,519,461.0 3,519,461.0 0.0 7.10.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 999,900.5 1,169,692.5 1,396,000.0 1,396,000.0 0.0 7.10.5 უმუშევართა სოციალური დაცვა 149,756.0 0.0 0.0 0.0 7.10.6 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 39,338.6 28,767.4 29,700.0 29,700.0 0.0 70,622.3 128,115.6 252,435.0 252,435.0 0.0 494,111.2 386,852.8 498,366.0 498,366.0 0.0 7.10.7 7.10.9 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 15 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2,415,678.1) ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-253,155.6) ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 337,200.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 323,172.0 855,613.5 337,200.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 366,177.0 0.0 323,172.0 477,347.0 337,200.0 0.0 12,089.5 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 590,355.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 1,593,114.5 144,228.9 590,355.6 ვალუტა და დეპოზიტები 1,429,838.2 0.0 140,355.6 160,819.6 143,235.6 450,000.0 2,456.7 993.3 0.0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი 16 მუხლი 12. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2,162,522.5 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 3,281,035.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების ზრდა 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 5,251,530.0 3,731,879.7 3,281,035.5 -306,496.6 1,346,339.8 1,400,000.0 -306,496.6 1,346,339.8 1,400,000.0 5,558,026.6 2,385,539.9 1,881,035.5 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 1,713,140.5 0.0 0.0 სესხები 3,844,886.1 2,385,539.9 1,881,035.5 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო ა) სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ზრდა − 1,400,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ბ) განვითარების პოლიტიკის ღონისძიება-2022 პროგრამის (DPO-2022) ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 130,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ფარგლებში მსოფლიო გ) საქართველოს ადამიანური კაპიტალის პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკიდან (WB) მისაღები სახსრები - 78,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; დ) ირიგაციის სექტორის კლიმატზე მორგებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში მისაღები სახსრები:  საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან (AFD) - 41, 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;  აზიის განვითარების ბანკიდან (ADB) - 41,000.0 ათასი ლარის ოდენობით; ე) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მიერ საქართველოს მთავრობისთვის გამოსაყოფი გრძელვადიანი საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები − 1,591,035.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება კრედიტები კახეთის სატრანსპორტო კავშირის გაუმჯობესების პროექტი (WB) ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 1,377,648.2 1,568,639.6 1,591,035.5 0.0 695.0 69,000.0 60,881.5 7,361.2 5,000.0 17 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება (NEFCO, E5P) 0.0 0.0 400.0 დარგობრივი სესხი წყლის სექტორისთვის (AFD, ADB) 3,095.0 13,226.8 5,050.0 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (KfW, EU-NIF) 86.2 13,611.7 8,000.0 პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW) 0.0 0.0 9,900.0 0.0 0.0 315.5 11,645.4 6,429.7 26,000.0 5,219.3 3,965.1 0.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 9,779.0 0.0 5,386.3 0.0 0.0 29,621.5 0.0 0.0 63,041.9 89,388.9 93,600.0 18,209.6 40,120.2 40,000.0 15,076.3 0.0 0.0 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II-გაზი) (EBRD) 105,713.1 0.0 500.0 ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) 567.6 175.9 6,500.0 ბაკურიანის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) 6,682.4 744.1 3,050.0 8,383.5 2,734.7 20,000.0 120,817.7 188,489.6 107,675.0 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD) 1,148.9 0.0 6,000.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 8,824.5 43,589.4 18,500.0 8,443.2 5,738.0 3,000.0 8,501.7 23,379.4 2,350.0 26,687.1 2,496.0 0.0 124,947.8 212,611.8 147,280.0 5,601.5 4,250.4 0.0 4,174.8 975.3 0.0 4,488.8 0.0 0.0 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) COVID-19-ის ვაქცინის მხარდამჭერი პროექტი აზია-წყნარი ოკეანეთის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის ფარგლებში (APVAX) (ADB) საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი ჭიათურაში (Government of France) ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (EIB, ADB) ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტი (KfW, WB, AIIB) ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი (WB) ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზა (EBRD, ADB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა (EU, KfW, EBRD) საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის გამოყენება (NEFCO, E5P) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (KfW, EU) 18 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (WB) 37,488.1 32,776.1 39,500.0 20,738.4 13,039.5 56,400.0 18,303.6 3,002.3 7,700.0 6,622.7 1,390.1 10,000.0 870.7 31,411.5 43,800.0 65,719.3 55,735.6 30,800.0 395.2 0.0 0.0 6,793.2 22,198.6 4,000.0 0.0 0.0 700.0 17,309.6 39.2 0.0 9,302.1 16,185.7 13,800.0 24,111.8 57,985.1 31,375.0 ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EPTATF, EIB) 266.3 0.0 20,700.0 Log-In Georgia (EIB, WB) 186.5 15,366.6 50,000.0 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) 0.0 0.0 900.0 96.4 0.0 0.0 54,739.8 52,107.8 27,000.0 29,772.0 16,869.9 47,650.0 11,654.6 0.0 0.0 0.0 107.2 500.0 7,731.5 3,283.7 12,700.0 66,900.7 24,350.5 40,200.0 0.0 10,688.2 10,000.0 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (KfW) 394.5 7,029.9 20,000.0 თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD) 0.0 358.7 6,000.0 ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB) 19,146.5 7,821.1 2,500.0 დარგობრივი სესხი განათლების სექტორისთვის (ADB) 757.4 1,733.0 5,400.0 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი 29,258.2 132,007.8 135,370.0 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (WB) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (WB) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (IFAD, GEF) თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (E5P, CEB) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (JICA) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EU, EIB) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაულიმოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB) ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო ლაჯანური (EBRD, KfW) 19 დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 169.8 0.0 0.0 14,160.9 51,211.2 26,450.0 142,736.1 202,522.2 176,720.0 0.0 186.6 5,000.0 3,154.6 82,380.8 55,000.0 76.7 0.0 0.0 0.0 4,965.4 30,000.0 22,708.6 19,469.0 22,000.0 0.0 0.0 33,750.0 37,562.5 0.0 0.0 5,689.0 3,587.5 30,000.0 3,199.8 0.0 0.0 72,385.6 28,502.4 22,000.0 0.0 564.4 0.0 არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB, JICA) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) ენერგეტიკის სექტორის ღია პროგრამა (KfW) საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მომსახურების გაუმჯობესება (AFD, EU) საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) ენერგოეფექტურობა საჯარო შენობებში (KfW, EBRD) 3. განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,118,513.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში დასახელება ვალდებულებების კლება 2021 წლის ფაქტი 2022 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2,742,265.6 1,018,984.1 1,118,513.0 86,453.3 42,854.4 42,913.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 40,000.0 40,000.0 40,000.0 სესხები 21,653.2 2,854.4 2,913.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 24,800.1 0.0 0.0 2,655,812.3 976,129.7 1,075,600.0 1,706,700.0 0.0 0.0 946,447.9 970,865.5 1,070,000.0 2,664.4 5,264.2 5,600.0 საშინაო საგარეო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 20 მუხლი 13. საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა 2023 წლის ბოლოსთვის არაუმეტეს 31,303.5 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის, სახელმწიფო საგარეო ვალისა – 22,884.7 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო სახელმწიფო საშინაო ვალისა − 8,418.8 მლნ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კრედიტორი საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2023) სულ სახელმწიფო საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 22,884,659.6 სულ მთავრობის საგარეო ვალის ზღვრული მოცულობა 21,837,403.6 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 16,338,799.4 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 5,851,845.6 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 531,205.8 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 646,827.7 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) ევროკავშირი (EU) მსოფლიო ბანკი (WB) 2,751,085.9 380,659.3 5,521,851.3 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) 97,694.5 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 514,012.1 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 38,325.1 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 5,292.0 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 4,184,004.2 სომხეთი 5,171.5 აზერბაიჯანი 5,862.6 ავსტრია 33,311.7 საფრანგეთი 2,027,853.5 გერმანია 1,643,065.8 ირანი 4,276.3 იაპონია 352,855.0 ყაზახეთი 6,377.1 ქუვეითი 30,516.6 ნიდერლანდების სამეფო 131.2 რუსეთი 40,072.6 თურქეთი 11,415.6 თურქმენეთი ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საგარეო ვალდებულებები ევრობონდი 554.9 22,539.8 1,314,600.0 1,314,600.0 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 1,047,256.0 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 1,047,256.0 სახელმწიფო საშინაო ვალის ზღვრული მოცულობა 8,418,799.9 21 კრედიტორი ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია საპროგნოზო ნაშთი (31.12.2023) 80,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 152,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 481,642.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 7,704,311.9 სულ სახელმწიფო ვალის ზღვრული მოცულობა 31,303,459.5 * შენიშვნა: 1. გამოთვლისას გამოყენებულია 2023 წლის 31 აგვისტოს გაცვლითი კურსი: 1 EUR = 2.8621 GEL; 1 SDR =3.4967 GEL; 100 JPY = 1.7961 GEL; 1 KWD = 8.5308 GEL; 1 USD = 2.6292 GEL. 2. ვალის მოცულობა არ მოიცავს „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, ვინაიდან ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების მოცულობა დაუზუსტებელია. მუხლი 14. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების პროგნოზი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-7 პუნქტის გათვალისწინებით, იმავე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ზღვრული პარამეტრების საპროგნოზო მაჩვენებლები განისაზღვროს შემდეგნაირად: ა) 2023 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო − 2,346.9 მლნ ლარით, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 3.0%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 3.0%); ბ) 2023 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთავრობის ვალის ზღვრული მოცულობა − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 38.4%-ით, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულების შეფასება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) − მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 0.5%-ით − ჯამი: მშპ-ის 38.9% (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 22 2. მე-15 მუხლს დაემატოს 6.21 პუნქტი შემდეგი რედაქციით: „6.21 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) (პროგრამული კოდი 26 10) მიწის ადმინისტრირების სერვისების ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ: გაძლიერება და ციფრული მმართველობის • სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემების (განსაკუთრებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის სისტემის) გაძლიერება; ძირითადი საკადასტრო და სარეგისტრაციო სისტემების განახლება; შერჩეული ელექტრონული სერვისების განვითარება ინოვაციური ტექნოლოგიების მეშვეობით და ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა; • სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის დიზაინის შექმნა, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება და დანერგვა სხვა ინსტიტუციურ დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით (მათ შორის: შესაძლებლობების განვითარებაზე, ტრენინგზე, ცოდნის გაზიარებაზე ფოკუსირებით და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვით).“. 3. მე-15 მუხლს დაემატოს 10.2.4 პუნქტი შემდეგი რედაქციით: „10.2.4 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 31 06 04) პროექტით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე კლიმატის ცვლილებების მიმართ მდგრადი დაგეგმვისთვის, სარწყავი და სადრენაჟე მომსახურების და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაუმჯობესება, ეროვნული ირიგაციის და მიწის მართვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება; შერჩეული საირიგაციო და სადრენაჟე სქემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია; მიწის ადმინისტრირების სერვისების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.“. გაძლიერება და ციფრული მმართველობის 23 4. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VI საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში კოდი 00 00 დასახელება სულ ჯამი კრედიტი 39,550.0 1,591,035.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 112,605.0 112,774.0 113,675.0 113,675.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,197,869.5 15,350,159.1 16,899,923.2 16,735,815.7 32,790.0 131,317.5 1,654,757.8 1,792,065.0 2,237,142.9 2,236,512.9 630.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,544,195.3 3,304,432.8 3,955,654.9 2,826,376.9 6,760.0 1,122,518.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 323,172.0 489,436.5 337,200.0 0.0 0.0 337,200.0 ვალდებულებების კლება 2,742,265.6 1,018,984.1 1,118,513.0 1,118,513.0 0.0 0.0 55,970.0 65,390.8 77,460.0 77,460.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,181.0 1,182.0 1,182.0 1,182.0 0.0 0.0 ხარჯები 53,888.6 62,523.8 69,091.9 69,091.9 0.0 0.0 31,705.2 33,919.5 39,929.1 39,929.1 0.0 0.0 2,081.4 2,867.0 8,368.1 8,368.1 0.0 0.0 საკანონმდებლო საქმიანობა 45,376.7 54,108.1 63,730.4 63,730.4 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708.0 708.0 708.0 708.0 0.0 0.0 ხარჯები 44,712.9 52,071.5 57,382.2 57,382.2 0.0 0.0 24,601.6 26,011.3 30,964.5 30,964.5 0.0 0.0 663.8 2,036.5 6,348.1 6,348.1 0.0 0.0 17,041.7 19,489.0 23,451.0 23,451.0 0.0 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები არაფინანსური აქტივების ზრდა საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 434.0 438.0 433.0 433.0 0.0 0.0 ხარჯები 17,041.7 19,489.0 23,451.0 23,451.0 0.0 0.0 15,084.1 15,729.8 19,490.9 19,490.9 0.0 0.0 6,682.0 7,772.4 7,852.9 7,852.9 0.0 0.0 6,682.0 7,772.4 7,852.9 7,852.9 0.0 0.0 21,653.0 26,846.7 32,426.4 32,426.4 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 გრანტი 20,680,705.6 შრომის ანაზღაურება 01 01 02 საბიუჯეტო სახსრები 22,311,291.1 შრომის ანაზღაურება 01 01 01 სულ 20,163,012.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 19,807,502.5 შრომის ანაზღაურება 01 00 2021 წლის ფაქტი საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა მომუშავეთა რიცხოვნობა 274.0 270.0 275.0 275.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,989.2 24,810.1 26,078.3 26,078.3 0.0 0.0 24 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 10,281.5 11,473.5 11,473.5 0.0 0.0 663.8 2,036.5 6,348.1 6,348.1 0.0 0.0 21,653.0 26,846.7 32,376.4 32,376.4 0.0 0.0 275.0 275.0 0.0 0.0 26,028.3 26,028.3 0.0 0.0 9,517.5 10,281.5 11,473.5 11,473.5 0.0 0.0 663.8 2,036.5 6,348.1 6,348.1 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 9,398.4 9,828.5 12,004.4 12,004.4 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 445.0 445.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,998.8 9,003.0 10,004.4 10,004.4 0.0 0.0 6,328.1 7,015.8 7,814.4 7,814.4 0.0 0.0 1,399.6 825.5 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 430.6 521.2 595.4 595.4 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 ხარჯები 428.2 517.1 590.4 590.4 0.0 0.0 244.7 274.9 390.6 390.6 0.0 0.0 2.3 4.1 5.0 5.0 0.0 0.0 764.3 933.1 1,129.9 1,129.9 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 748.6 932.2 1,114.9 1,114.9 0.0 0.0 530.8 617.5 759.7 759.7 0.0 0.0 15.7 1.0 15.0 15.0 0.0 0.0 7,184.9 8,900.4 9,315.0 9,315.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61.0 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,868.2 8,677.6 9,115.0 9,115.0 0.0 0.0 2,543.4 3,173.1 3,570.0 3,570.0 0.0 0.0 316.7 222.7 200.0 200.0 0.0 0.0 589.8 649.7 775.0 775.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 ხარჯები 585.5 649.7 770.0 770.0 0.0 0.0 439.2 496.8 611.0 611.0 0.0 0.0 4.3 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 32,523.3 50,887.5 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 227.0 227.0 227.0 0.0 0.0 ხარჯები 31,925.5 45,619.6 21,504.8 21,504.8 0.0 0.0 7,132.5 8,565.9 10,154.8 10,154.8 0.0 0.0 გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 9,517.5 270.0 შრომის ანაზღაურება 03 00 კრედიტი 24,810.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 02 00 გრანტი 274.0 შრომის ანაზღაურება 01 04 საბიუჯეტო სახსრები 20,989.2 ხარჯები 01 03 სულ ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 01 01 03 02 2021 წლის ფაქტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება 25 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 05 00 597.7 5,267.9 2,495.2 2,495.2 0.0 0.0 15,532.6 17,909.5 21,299.9 21,299.9 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 354.0 351.0 351.0 351.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,879.0 17,491.7 19,799.9 19,799.9 0.0 0.0 12,472.4 14,834.5 16,508.9 16,508.9 0.0 0.0 653.6 417.8 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 82,961.9 33,938.7 77,212.5 77,212.5 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 528.0 529.0 525.0 525.0 0.0 0.0 ხარჯები 80,247.1 32,782.6 44,974.5 44,974.5 0.0 0.0 40,454.3 12,827.7 12,841.0 12,841.0 0.0 0.0 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,714.8 1,156.1 32,238.0 32,238.0 0.0 0.0 საარჩევნო გარემოს განვითარება 13,711.1 17,185.5 21,594.0 21,594.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 503.0 507.0 503.0 503.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,702.1 16,120.6 20,844.0 20,844.0 0.0 0.0 9,343.7 10,680.4 11,981.0 11,981.0 0.0 0.0 1,008.9 1,064.9 750.0 750.0 0.0 0.0 1,075.7 1,114.4 1,632.5 1,632.5 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 გრანტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შრომის ანაზღაურება 06 00 საბიუჯეტო სახსრები საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,075.7 1,114.4 1,624.5 1,624.5 0.0 0.0 677.9 803.5 860.0 860.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 06 03 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება 13,932.2 12,925.2 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 13,932.2 12,925.2 12,743.0 12,743.0 0.0 0.0 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები 54,243.0 2,713.7 41,243.0 41,243.0 0.0 0.0 52,537.1 2,622.4 9,763.0 9,763.0 0.0 0.0 30,432.7 1,343.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,705.9 91.3 31,480.0 31,480.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება ხარჯები ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 3,785.8 4,559.4 5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73.0 83.0 83.0 83.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,767.7 4,348.2 5,400.0 5,400.0 0.0 0.0 2,740.3 3,029.4 3,812.0 3,812.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.1 211.2 400.0 400.0 0.0 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო შრომის ანაზღაურება 08 00 10,854.5 14,186.3 16,100.0 16,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,571.5 13,403.6 15,663.0 15,663.0 0.0 0.0 7,506.3 9,689.0 11,380.0 11,380.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 283.1 782.7 437.0 437.0 0.0 0.0 70,830.5 88,384.4 117,000.0 117,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,865.0 1,944.0 1,949.0 1,949.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,217.6 82,741.8 97,280.0 97,280.0 0.0 0.0 51,041.0 61,688.0 72,250.0 72,250.0 0.0 0.0 საერთო სასამართლოები შრომის ანაზღაურება 26 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 0.0 69,720.5 87,077.0 114,465.0 114,465.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,827.0 1,906.0 1,906.0 1,906.0 0.0 0.0 ხარჯები 67,121.3 81,448.8 94,785.0 94,785.0 0.0 0.0 50,362.7 60,806.1 71,100.0 71,100.0 0.0 0.0 2,599.2 5,628.2 19,680.0 19,680.0 0.0 0.0 1,110.0 1,307.4 2,535.0 2,535.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 38.0 38.0 43.0 43.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,096.3 1,292.9 2,495.0 2,495.0 0.0 0.0 678.4 881.9 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 13.7 14.4 40.0 40.0 0.0 0.0 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 4,190.1 4,597.3 7,900.0 7,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93.0 93.0 99.0 99.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,180.4 4,406.1 6,990.0 6,990.0 0.0 0.0 2,457.7 2,277.2 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 9.7 191.2 910.0 910.0 0.0 0.0 825.5 995.3 1,303.0 1,303.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 821.2 980.5 1,203.0 1,203.0 0.0 0.0 556.1 665.6 770.0 770.0 0.0 0.0 4.3 14.8 100.0 100.0 0.0 0.0 656.7 819.9 1,060.0 1,060.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27.0 27.0 27.0 27.0 0.0 0.0 ხარჯები 639.5 774.2 1,007.2 1,007.2 0.0 0.0 411.9 543.7 645.0 645.0 0.0 0.0 17.2 45.7 52.8 52.8 0.0 0.0 676.0 934.6 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 666.0 927.3 1,145.0 1,145.0 0.0 0.0 460.6 645.6 790.0 790.0 0.0 0.0 10.0 7.4 105.0 105.0 0.0 0.0 737.7 936.1 1,162.0 1,162.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 13 00 გრანტი 19,720.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 00 საბიუჯეტო სახსრები 19,720.0 შრომის ანაზღაურება 11 00 სულ 5,642.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 2,613.0 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 09 02 2021 წლის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში 27 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 24.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.0 728.5 917.5 1,072.0 1,072.0 0.0 0.0 498.6 601.3 670.0 670.0 0.0 0.0 9.1 18.7 90.0 90.0 0.0 0.0 619.3 832.7 1,060.0 1,060.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 605.5 805.3 1,009.5 1,009.5 0.0 0.0 400.6 559.2 667.0 667.0 0.0 0.0 13.9 27.3 50.5 50.5 0.0 0.0 603.7 829.8 1,072.0 1,072.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 599.1 824.5 1,023.3 1,023.3 0.0 0.0 431.0 608.2 700.0 700.0 0.0 0.0 4.6 5.2 48.7 48.7 0.0 0.0 640.2 820.5 1,002.0 1,002.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 640.2 820.5 959.0 959.0 0.0 0.0 446.7 575.7 620.0 620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43.0 0.0 0.0 867.6 1,168.3 1,348.0 1,348.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 ხარჯები 862.1 1,155.7 1,233.0 1,233.0 0.0 0.0 553.4 644.4 770.0 770.0 0.0 0.0 5.5 12.6 115.0 115.0 0.0 0.0 638.7 784.0 1,038.0 1,038.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 ხარჯები 635.1 774.7 971.0 971.0 0.0 0.0 449.1 556.2 650.0 650.0 0.0 0.0 3.6 9.3 67.0 67.0 0.0 0.0 138,336.7 152,859.1 180,000.0 180,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,850.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 0.0 0.0 ხარჯები 127,972.0 138,133.5 164,263.0 164,263.0 0.0 0.0 87,998.3 92,748.8 115,197.0 115,197.0 0.0 0.0 10,364.7 14,725.6 15,737.0 15,737.0 0.0 0.0 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 00 კრედიტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 00 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 15 00 საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 კოდი 20 01 დასახელება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 147,650.0 147,650.0 0.0 0.0 3,421.0 3,421.0 0.0 0.0 ხარჯები 108,642.8 116,093.6 138,900.0 138,900.0 0.0 0.0 78,329.9 81,379.4 102,050.0 102,050.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,066.5 3,893.8 8,750.0 8,750.0 0.0 0.0 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 23,553.8 31,220.9 29,970.0 29,970.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 398.0 398.0 398.0 398.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,403.2 20,543.8 23,090.0 23,090.0 0.0 0.0 9,163.4 10,625.4 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 5,150.6 10,677.1 6,880.0 6,880.0 0.0 0.0 1,073.5 1,650.8 2,380.0 2,380.0 0.0 0.0 უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 925.9 1,496.0 2,273.0 2,273.0 0.0 0.0 504.9 744.0 1,097.0 1,097.0 0.0 0.0 147.6 154.7 107.0 107.0 0.0 0.0 41,347.7 49,071.2 56,530.0 56,530.0 0.0 0.0 საქართველოს პროკურატურა მომუშავეთა რიცხოვნობა 874.0 874.0 874.0 874.0 0.0 0.0 ხარჯები 38,819.0 46,416.5 53,090.0 53,090.0 0.0 0.0 28,860.1 32,539.2 39,470.0 39,470.0 0.0 0.0 2,528.7 2,654.8 3,440.0 3,440.0 0.0 0.0 2,467.5 3,302.7 3,700.0 3,700.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,456.7 3,227.2 3,680.0 3,680.0 0.0 0.0 1,152.7 1,439.9 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.7 75.5 20.0 20.0 0.0 0.0 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 88,847.6 102,102.0 106,000.0 106,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,168.0 5,168.0 5,168.0 5,168.0 0.0 0.0 ხარჯები 79,070.7 90,658.7 92,812.0 92,812.0 0.0 0.0 50,216.8 57,865.9 64,900.0 64,900.0 0.0 0.0 9,776.9 11,443.3 13,188.0 13,188.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 23,544.1 25,763.9 25,430.0 25,430.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 337.0 333.0 321.0 321.0 0.0 0.0 ხარჯები 20,966.8 22,198.4 20,130.0 20,130.0 0.0 0.0 8,131.6 9,170.4 11,190.0 11,190.0 0.0 0.0 2,577.3 3,565.6 5,300.0 5,300.0 0.0 0.0 34,387.2 39,632.2 30,240.0 30,240.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,013.0 4,013.0 4,013.0 4,013.0 0.0 0.0 ხარჯები 29,144.3 34,163.8 26,040.0 26,040.0 0.0 0.0 19,400.0 21,942.1 20,651.0 20,651.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 კრედიტი 3,421.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 00 გრანტი 119,987.4 შრომის ანაზღაურება 22 00 საბიუჯეტო სახსრები 3,421.0 შრომის ანაზღაურება 21 00 სულ 113,709.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 03 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 20 02 2021 წლის ფაქტი შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება შრომის ანაზღაურება 29 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 23 03 5,242.9 5,468.3 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 22,193.9 25,448.5 38,600.0 38,600.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 681.0 685.0 690.0 690.0 0.0 0.0 ხარჯები 22,193.9 25,390.4 37,100.0 37,100.0 0.0 0.0 18,870.2 21,335.4 26,500.0 26,500.0 0.0 0.0 0.0 58.1 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 6,600.5 8,532.2 8,655.0 8,655.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 87.0 87.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,692.0 6,223.2 6,482.0 6,482.0 0.0 0.0 2,464.9 3,656.3 4,282.0 4,282.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,908.4 2,309.0 2,173.0 2,173.0 0.0 0.0 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 1,078.3 1,452.9 1,065.0 1,065.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,030.1 1,410.5 1,050.0 1,050.0 0.0 0.0 452.9 664.0 577.0 577.0 0.0 0.0 48.2 42.3 15.0 15.0 0.0 0.0 1,043.7 1,272.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 37.0 37.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,043.7 1,272.4 2,010.0 2,010.0 0.0 0.0 897.3 1,097.6 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 621,101.1 1,270,227.1 581,180.0 390,180.0 18,500.0 172,500.0 540.0 536.0 566.0 566.0 0.0 0.0 498,655.8 893,034.9 445,861.0 379,511.0 18,500.0 47,850.0 12,058.6 14,038.7 18,187.0 18,187.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,693.9 54,251.2 53,219.0 5,069.0 0.0 48,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 117,087.0 317,676.9 76,500.0 0.0 0.0 76,500.0 ვალდებულებების კლება 2,664.4 5,264.2 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 19,060.8 245,799.4 20,300.0 20,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 218.0 218.0 215.0 215.0 0.0 0.0 ხარჯები 18,047.4 14,269.6 20,080.0 20,080.0 0.0 0.0 5,559.7 6,617.0 8,020.0 8,020.0 0.0 0.0 1,013.5 1,529.8 220.0 220.0 0.0 0.0 0.0 230,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,453.1 1,726.2 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 45.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,450.2 1,647.4 1,832.0 1,832.0 0.0 0.0 1,070.9 1,187.3 1,310.0 1,310.0 0.0 0.0 2.9 78.8 68.0 68.0 0.0 0.0 1,026.8 1,191.6 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 05 გრანტი ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია შრომის ანაზღაურება 23 04 საბიუჯეტო სახსრები სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება 30 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 868.4 1,016.8 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 705.0 852.0 900.0 900.0 0.0 0.0 158.4 174.7 100.0 100.0 0.0 0.0 714.0 1,054.0 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 31.0 31.0 0.0 0.0 ხარჯები 689.3 832.6 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 525.0 633.8 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.7 221.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 11,483.7 19,998.2 36,035.0 36,035.0 0.0 0.0 63.0 63.0 63.0 63.0 0.0 0.0 11,082.1 18,824.4 34,525.0 34,525.0 0.0 0.0 1,532.0 1,646.6 1,960.0 1,960.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 01 მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება 1,173.8 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 369,866.3 30,130.0 30,130.0 0.0 0.0 63,987.3 334,432.9 30,130.0 30,130.0 0.0 0.0 0.0 35,433.3 0.0 0.0 0.0 0.0 305,206.3 231,526.9 267,690.0 224,190.0 0.0 43,500.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 305,030.0 231,312.4 267,670.0 224,170.0 0.0 43,500.0 1,708.1 1,939.0 2,130.0 2,130.0 0.0 0.0 176.3 214.5 20.0 20.0 0.0 0.0 3,339.1 4,039.9 4,190.0 4,190.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,265.1 3,942.2 4,170.0 4,170.0 0.0 0.0 1,708.1 1,939.0 2,130.0 2,130.0 0.0 0.0 74.0 97.7 20.0 20.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა 150,328.8 227,114.1 263,500.0 220,000.0 0.0 43,500.0 150,226.4 226,997.2 263,500.0 220,000.0 0.0 43,500.0 102.3 116.9 0.0 0.0 0.0 0.0 151,538.4 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151,538.4 373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,484.9 36,786.6 75,260.0 25,260.0 0.0 50,000.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,307.2 20,123.5 24,035.0 22,185.0 0.0 1,850.0 176.0 227.7 520.0 520.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177.8 15,294.4 51,225.0 3,075.0 0.0 48,150.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1,368.7 0.0 0.0 0.0 0.0 593.6 677.1 710.0 710.0 0.0 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 03 ახალი კორონავირუსის გავრცელებიდან გამომდინარე, ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებები 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 24 09 401.6 63,987.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 24 07 02 კრედიტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 05 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 24 04 საბიუჯეტო სახსრები ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 31 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 29.0 29.0 29.0 29.0 0.0 0.0 593.6 677.1 710.0 710.0 0.0 0.0 537.4 589.0 632.0 632.0 0.0 0.0 5,570.9 5,561.4 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 5,570.9 5,561.4 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 10,091.7 11,318.6 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 10,091.7 11,318.6 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 16,084.9 7,967.1 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 ხარჯები 15,378.3 7,967.1 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 706.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,663.7 2,651.7 4,000.0 500.0 3,500.0 0.0 3,663.7 2,651.7 4,000.0 500.0 3,500.0 0.0 66,699.4 137,887.9 76,500.0 0.0 5,000.0 71,500.0 ხარჯები 10,493.9 58,940.9 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 56,205.5 78,947.0 71,500.0 0.0 0.0 71,500.0 რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი 30,210.8 129,191.5 76,500.0 0.0 5,000.0 71,500.0 ხარჯები 6,293.9 56,990.9 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 23,916.9 72,200.6 71,500.0 0.0 0.0 71,500.0 3,457.3 56,286.2 13,000.0 0.0 5,000.0 8,000.0 ხარჯები 3,371.1 42,674.5 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 86.2 13,611.7 8,000.0 0.0 0.0 8,000.0 500.0 11,188.2 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10,688.2 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 9,324.5 44,089.4 18,500.0 0.0 0.0 18,500.0 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები ხარჯები საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) 24 13 ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW) 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ხარჯები 24 14 01 01 24 14 01 02 24 14 01 03 24 14 01 04 24 14 01 05 კრედიტი ხარჯები 24 10 24 14 01 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 24 12 საბიუჯეტო სახსრები 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EUNIF, KfW) ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) ხარჯები 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,824.5 43,589.4 18,500.0 0.0 0.0 18,500.0 9,383.5 9,234.7 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 ხარჯები 1,000.0 6,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 8,383.5 2,734.7 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 622.8 1,503.0 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ხარჯები 622.8 1,316.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 186.6 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) 32 კოდი 24 14 01 06 24 14 02 24 14 02 01 24 14 03 24 14 03 01 24 14 03 02 24 15 დასახელება ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) 24 17 სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 6,890.1 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 300.0 5,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,622.7 1,390.1 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 27,887.1 3,996.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,200.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,687.1 2,496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,887.1 3,996.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,200.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 26,687.1 2,496.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,601.5 4,700.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,000.0 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,601.5 4,250.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2,216.4 1,179.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,000.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,216.4 879.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,385.1 3,521.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,000.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,385.1 3,371.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20,627.3 175,864.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 20,627.3 175,864.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 432.9 433.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 ხარჯები 402.9 433.0 1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება 703.1 538.2 2,850.0 2,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 ხარჯები 700.9 531.8 2,834.0 2,834.0 0.0 0.0 134.5 174.9 330.0 330.0 0.0 0.0 2.2 6.4 16.0 16.0 0.0 0.0 2,664.4 5,264.2 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 2,664.4 5,264.2 5,600.0 5,600.0 0.0 0.0 60,881.5 7,361.2 15,000.0 0.0 10,000.0 5,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 60,881.5 7,361.2 5,000.0 0.0 0.0 5,000.0 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 18 ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები 24 19 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ვალდებულებების კლება ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 20 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 6,922.7 ხარჯები 24 16 2021 წლის ფაქტი სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება 0.0 0.0 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 33.0 33.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 6,990.0 6,990.0 0.0 0.0 33 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 700.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 567.4 5,755.0 5,755.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 443.5 5,705.0 5,705.0 0.0 0.0 0.0 171.4 685.0 685.0 0.0 0.0 0.0 124.0 50.0 50.0 0.0 0.0 25,530.8 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25,530.8 6,186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,513,545.3 3,080,396.4 3,350,920.0 2,101,350.0 13,650.0 1,235,920.0 კურორტების განვითარების ხელშეწყობა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული კარანტინისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 324.0 318.0 306.0 306.0 0.0 0.0 479,501.0 572,745.5 601,460.0 582,035.0 7,950.0 11,475.0 9,079.9 10,366.9 13,075.0 13,075.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,966,868.6 2,392,864.0 2,539,860.0 1,519,315.0 5,700.0 1,014,845.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 67,175.7 114,786.8 209,600.0 0.0 0.0 209,600.0 6,717.6 7,966.5 8,400.0 8,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 135.0 129.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,632.8 6,745.2 8,330.0 8,330.0 0.0 0.0 3,584.9 4,058.8 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 1,084.8 1,221.2 70.0 70.0 0.0 0.0 1,614,137.3 1,955,835.0 1,914,345.0 1,063,225.0 0.0 851,120.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 189.0 185.0 185.0 0.0 0.0 166,401.6 186,795.0 179,870.0 0.0 6,925.0 5,495.0 6,308.0 7,575.0 7,575.0 0.0 0.0 1,450,536.9 1,789,433.4 1,727,550.0 883,355.0 0.0 844,195.0 7,798.3 9,623.8 10,345.0 10,345.0 0.0 0.0 189.0 189.0 185.0 185.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,717.6 9,595.6 10,245.0 10,245.0 0.0 0.0 5,495.0 6,308.0 7,575.0 7,575.0 0.0 0.0 80.7 28.2 100.0 100.0 0.0 0.0 628,474.4 642,477.6 724,200.0 686,500.0 0.0 37,700.0 ხარჯები 135,492.1 139,505.2 163,920.0 163,020.0 0.0 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 492,982.3 502,972.4 560,280.0 523,480.0 0.0 36,800.0 977,864.6 1,303,733.5 1,179,800.0 366,380.0 0.0 813,420.0 20,390.8 17,300.8 12,630.0 6,605.0 0.0 6,025.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 189.0 163,600.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 25 02 02 კრედიტი 700.0 შრომის ანაზღაურება 25 01 გრანტი 0.0 ხარჯები 25 00 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 შრომის ანაზღაურება 24 23 სულ 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 22 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 21 2021 წლის ფაქტი საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები 34 კოდი 25 03 25 04 დასახელება 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა 957,473.9 1,286,432.8 1,167,170.0 359,775.0 0.0 807,395.0 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 339,458.6 543,131.5 420,000.0 300,950.0 50.0 119,000.0 ხარჯები 12,958.8 32,146.1 25,610.0 21,610.0 50.0 3,950.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 326,499.9 510,985.4 394,390.0 279,340.0 0.0 115,050.0 329,713.3 445,471.1 520,000.0 330,000.0 6,900.0 183,100.0 263,483.8 337,890.1 336,900.0 330,000.0 6,900.0 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 92.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66,136.9 107,581.0 183,100.0 0.0 0.0 183,100.0 29,306.9 30,724.7 64,575.0 37,075.0 1,000.0 26,500.0 ხარჯები 28,268.1 23,518.8 38,075.0 37,075.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა 25 05 2021 წლის ფაქტი მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 1,038.8 7,205.8 26,500.0 0.0 0.0 26,500.0 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა 23,270.0 8,701.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23,270.0 8,701.0 1,300.0 1,300.0 0.0 0.0 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობარეაბილიტაცია 170,941.5 88,566.7 222,300.0 160,400.0 5,700.0 56,200.0 ხარჯები 5,557.1 6,043.7 5,750.0 5,150.0 0.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,384.4 82,522.9 216,550.0 155,250.0 5,700.0 55,600.0 25 07 01 25 07 02 საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 170,941.5 88,566.7 122,300.0 60,400.0 5,700.0 56,200.0 ხარჯები 5,557.1 6,043.7 5,750.0 5,150.0 0.0 600.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,384.4 82,522.9 116,550.0 55,250.0 5,700.0 55,600.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 08 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 324,773.0 340,721.9 392,831.0 383,115.5 0.0 9,715.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,069.0 5,091.0 5,199.0 5,199.0 0.0 0.0 ხარჯები 288,664.3 279,512.2 342,792.0 333,799.5 0.0 8,992.5 79,606.9 93,017.1 113,460.0 113,460.0 0.0 0.0 36,108.7 61,209.7 50,039.0 49,316.0 0.0 723.0 119,015.8 69,688.2 62,100.0 62,100.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება მომუშავეთა რიცხოვნობა 189.0 188.0 188.0 188.0 0.0 0.0 118,887.0 68,285.4 61,780.0 61,780.0 0.0 0.0 4,555.5 5,806.5 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 128.8 1,402.8 320.0 320.0 0.0 0.0 156,737.4 203,519.9 247,400.0 247,400.0 0.0 0.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 35 კოდი დასახელება ხარჯები კრედიტი 207,400.0 207,400.0 0.0 0.0 89,000.0 89,000.0 0.0 0.0 19,550.2 40,183.2 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 129,054.7 154,577.0 197,400.0 197,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,070.0 4,070.0 4,070.0 4,070.0 0.0 0.0 ხარჯები 129,054.7 154,577.0 197,400.0 197,400.0 0.0 0.0 64,012.7 73,678.4 89,000.0 89,000.0 0.0 0.0 8,132.4 8,759.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 8,132.4 8,759.7 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 19,550.2 40,183.2 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 19,550.2 40,183.2 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 5,685.7 6,711.7 7,800.0 7,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 384.0 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,672.8 6,688.8 7,646.0 7,646.0 0.0 0.0 4,244.3 4,983.8 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 12.9 22.9 154.0 154.0 0.0 0.0 2,623.0 2,958.1 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება 26 02 02 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 76.0 76.0 76.0 76.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,271.4 2,925.7 3,100.0 3,100.0 0.0 0.0 1,175.3 1,477.9 2,060.0 2,060.0 0.0 0.0 351.6 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,381.6 3,924.8 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ელექტრონული მმართველობის განვითარება მომუშავეთა რიცხოვნობა 43.0 43.0 151.0 151.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,581.6 3,920.8 3,685.0 3,685.0 0.0 0.0 1,330.0 1,348.7 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 800.0 4.0 315.0 315.0 0.0 0.0 6,663.5 8,009.0 13,500.0 13,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 307.0 329.0 329.0 329.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,534.1 7,799.6 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 4,289.1 5,557.9 7,850.0 7,850.0 0.0 0.0 129.4 209.4 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 16,214.1 5,191.4 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,400.0 4,776.7 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,814.1 414.8 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 გრანტი 73,678.4 შრომის ანაზღაურება 26 06 საბიუჯეტო სახსრები 163,336.7 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 26 05 სულ 64,012.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 137,187.2 შრომის ანაზღაურება 26 02 01 2021 წლის ფაქტი იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 36 კოდი 26 08 დასახელება მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა 0.0 3,848.7 10,251.8 34,473.0 34,473.0 0.0 0.0 0.0 163.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,494.1 14,938.8 5,527.0 5,527.0 0.0 0.0 7,935.0 14,411.4 9,500.0 0.0 0.0 9,500.0 ხარჯები 5,449.9 10,469.4 8,777.0 0.0 0.0 8,777.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,485.1 3,942.0 723.0 0.0 0.0 723.0 0.0 0.0 431.0 215.5 0.0 215.5 0.0 0.0 431.0 215.5 0.0 215.5 1,174.0 1,116.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 831.6 1,057.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 342.4 59.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6,466,346.4 6,362,096.0 7,108,420.0 7,058,420.0 0.0 50,000.0 2,884.0 2,884.0 2,808.0 2,808.0 0.0 0.0 6,385,329.5 6,307,195.7 6,786,228.0 6,783,528.0 0.0 2,700.0 45,521.1 49,708.8 59,916.0 59,916.0 0.0 0.0 81,016.9 54,900.3 322,192.0 274,892.0 0.0 47,300.0 82,992.8 90,438.2 92,633.0 92,633.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2,708.0 2,717.0 2,641.0 2,641.0 0.0 0.0 ხარჯები 80,838.5 89,120.3 89,706.0 89,706.0 0.0 0.0 43,068.7 45,922.0 54,666.0 54,666.0 0.0 0.0 2,154.2 1,317.9 2,927.0 2,927.0 0.0 0.0 9,601.9 11,020.8 12,070.0 12,070.0 0.0 0.0 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 26 11 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 200.0 190.0 182.0 182.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,531.3 10,999.3 12,050.0 12,050.0 0.0 0.0 4,053.3 4,159.5 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 70.6 21.5 20.0 20.0 0.0 0.0 5,592.9 5,610.2 7,184.0 7,184.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 148.0 148.0 148.0 148.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,519.5 5,605.6 7,144.0 7,144.0 0.0 0.0 3,136.3 2,909.8 4,455.0 4,455.0 0.0 0.0 73.4 4.6 40.0 40.0 0.0 0.0 29,991.8 27,043.3 12,335.0 12,335.0 0.0 0.0 301.0 299.0 299.0 299.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 კრედიტი 0.0 26 10 27 01 02 გრანტი 40,000.0 საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) 27 01 01 საბიუჯეტო სახსრები 40,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 სულ 25,190.6 შრომის ანაზღაურება 27 00 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 5,342.9 ხარჯები 26 09 2021 წლის ფაქტი დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 კოდი დასახელება ხარჯები 12,135.0 0.0 0.0 4,345.0 4,345.0 0.0 0.0 783.1 213.4 200.0 200.0 0.0 0.0 13,509.8 14,653.6 21,334.0 21,334.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,043.0 1,021.0 937.0 937.0 0.0 0.0 ხარჯები 12,796.8 14,547.6 19,054.0 19,054.0 0.0 0.0 9,144.8 10,362.4 14,520.0 14,520.0 0.0 0.0 712.9 106.0 2,280.0 2,280.0 0.0 0.0 7,804.0 9,681.4 10,800.0 10,800.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 431.0 437.0 445.0 445.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,573.4 9,372.6 10,728.0 10,728.0 0.0 0.0 6,033.4 7,435.1 9,185.0 9,185.0 0.0 0.0 230.6 308.9 72.0 72.0 0.0 0.0 4,030.5 4,179.7 5,125.0 5,125.0 0.0 0.0 სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა შრომის ანაზღაურება საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 122.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,993.1 4,178.2 5,065.0 5,065.0 0.0 0.0 2,633.6 2,714.8 3,560.0 3,560.0 0.0 0.0 37.3 1.5 60.0 60.0 0.0 0.0 5,428.7 5,477.3 6,305.0 6,305.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 178.0 178.0 178.0 178.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,289.7 5,385.2 6,205.0 6,205.0 0.0 0.0 3,348.5 3,607.8 4,220.0 4,220.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 139.0 92.1 100.0 100.0 0.0 0.0 1,057.4 1,141.2 1,510.0 1,510.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 52.0 52.0 52.0 0.0 0.0 ხარჯები 961.2 1,111.3 1,460.0 1,460.0 0.0 0.0 691.3 731.8 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 09 96.1 29.9 50.0 50.0 0.0 0.0 3,624.0 3,479.9 4,885.0 4,885.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 216.0 216.0 216.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,615.0 3,466.4 4,880.0 4,880.0 0.0 0.0 3,087.1 2,808.6 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 9.0 13.5 5.0 5.0 0.0 0.0 2,104.8 7,882.0 10,375.0 10,375.0 0.0 0.0 0.0 48.0 48.0 48.0 0.0 0.0 2,102.6 7,355.5 10,275.0 10,275.0 0.0 0.0 41.0 763.8 2,737.0 2,737.0 0.0 0.0 2.2 526.6 100.0 100.0 0.0 0.0 247.1 268.8 710.0 710.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 10 ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 11 კრედიტი 12,135.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 გრანტი 10,262.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 საბიუჯეტო სახსრები 26,829.9 შრომის ანაზღაურება 27 01 06 სულ 10,729.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 29,208.7 შრომის ანაზღაურება 27 01 04 2021 წლის ფაქტი მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა 38 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 27 02 7.0 7.0 15.0 15.0 0.0 0.0 247.1 268.8 710.0 710.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 169.8 165.4 544.0 544.0 0.0 0.0 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 3,871,692.3 4,135,068.9 4,991,890.0 4,991,890.0 0.0 0.0 3,871,426.6 4,134,951.9 4,991,807.0 4,991,807.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265.7 117.1 83.0 83.0 0.0 0.0 2,574,783.2 2,824,117.4 3,454,200.0 3,454,200.0 0.0 0.0 2,574,783.2 2,824,117.4 3,454,200.0 3,454,200.0 0.0 0.0 908,351.1 1,148,333.8 1,370,140.0 1,370,140.0 0.0 0.0 908,351.1 1,148,333.8 1,370,140.0 1,370,140.0 0.0 0.0 38,483.4 51,590.1 66,550.0 66,550.0 0.0 0.0 38,483.4 51,590.1 66,550.0 66,550.0 0.0 0.0 72,073.7 80,331.7 93,000.0 93,000.0 0.0 0.0 72,073.7 80,331.7 93,000.0 93,000.0 0.0 0.0 7,629.9 7,298.9 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,364.3 7,181.8 7,917.0 7,917.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 265.7 117.1 83.0 83.0 0.0 0.0 270,371.0 23,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270,371.0 23,397.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები ხარჯები სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობის სოციალური დახმარება ხარჯები 27 03 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 27 03 02 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა 1,574,097.0 1,571,747.0 0.0 2,350.0 1,557,442.0 1,555,142.0 0.0 2,300.0 150.6 137.2 0.0 0.0 0.0 0.0 23,528.9 13,204.1 16,655.0 16,605.0 0.0 50.0 800,330.6 946,232.7 980,000.0 980,000.0 0.0 0.0 937,579.5 970,000.0 970,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,046.3 8,653.2 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 124,048.7 103,638.1 109,770.0 109,770.0 0.0 0.0 123,710.5 102,507.8 109,420.0 109,420.0 0.0 0.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა შრომის ანაზღაურება 150.6 137.2 0.0 0.0 0.0 0.0 338.3 1,130.4 350.0 350.0 0.0 0.0 2,493.6 2,492.1 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,493.6 2,492.1 2,900.0 2,900.0 0.0 0.0 იმუნიზაცია 41,194.3 20,561.1 35,550.0 35,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 41,194.3 20,509.4 35,200.0 35,200.0 0.0 0.0 0.0 51.7 350.0 350.0 0.0 0.0 1,492.1 2,778.2 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 1,492.1 2,778.2 2,745.0 2,745.0 0.0 0.0 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 03 1,920,214.9 1,907,010.8 796,284.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 02 2,371,999.7 2,348,470.8 ხარჯები ხარჯები 27 03 02 01 კრედიტი ხარჯები 27 02 01 27 02 06 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 27 02 05 საბიუჯეტო სახსრები ეპიდზედამხედველობა ხარჯები 39 კოდი დასახელება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 5,686.6 6,086.1 6,085.0 6,085.0 0.0 0.0 5,686.6 6,086.1 6,085.0 6,085.0 0.0 0.0 257.5 278.9 290.0 290.0 0.0 0.0 257.5 278.9 290.0 290.0 0.0 0.0 25,593.7 25,903.1 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 25,376.3 24,830.4 17,200.0 17,200.0 0.0 0.0 59.0 59.0 0.0 0.0 0.0 0.0 217.4 1,072.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23,151.3 22,352.5 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 23,030.5 22,346.6 16,000.0 16,000.0 0.0 0.0 91.6 78.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120.9 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 27 03 02 08 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა 7,030.4 6,542.8 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 7,030.4 6,542.8 8,200.0 8,200.0 0.0 0.0 27 03 02 09 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა 12,782.8 12,493.2 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 12,782.8 12,493.2 13,700.0 13,700.0 0.0 0.0 1,206.9 1,005.1 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 1,206.9 1,005.1 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 3,159.5 3,145.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 3,159.5 3,145.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 1,447,400.0 870,291.6 483,827.0 481,477.0 0.0 2,350.0 ხარჯები 1,428,255.6 866,871.2 477,522.0 475,222.0 0.0 2,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,144.4 3,420.5 6,305.0 6,255.0 0.0 50.0 27,528.9 32,779.5 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 27,528.9 32,779.5 50,000.0 50,000.0 0.0 0.0 17,808.1 15,634.3 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 17,808.1 15,634.3 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,166.7 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 2,000.0 2,166.7 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 49,247.9 44,219.4 56,000.0 56,000.0 0.0 0.0 49,247.9 44,219.4 56,000.0 56,000.0 0.0 0.0 3,779.6 4,672.6 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 3,779.6 4,672.6 5,200.0 5,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება ხარჯები ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 27 03 03 01 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 40 კოდი დასახელება 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 14,447.0 21,130.7 30,000.0 30,000.0 0.0 0.0 127,567.0 168,556.7 198,627.0 198,627.0 0.0 0.0 ხარჯები 120,678.7 167,693.5 192,422.0 192,422.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,888.4 863.1 6,205.0 6,205.0 0.0 0.0 73,285.4 76,058.0 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 73,285.4 76,058.0 65,000.0 65,000.0 0.0 0.0 457.6 405.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 457.6 405.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,131,278.3 503,388.0 40,000.0 37,650.0 0.0 2,350.0 ხარჯები 1,119,022.3 500,830.6 39,900.0 37,600.0 0.0 2,300.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,256.0 2,557.4 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 1,280.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 რეფერალური მომსახურება 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები ხარჯები ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა 27 03 03 11 ორგანოთა ტრანსპლანტაცია 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 0.0 1,280.2 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 70.4 52.5 500.0 500.0 0.0 0.0 70.4 52.5 500.0 500.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68,759.3 48,812.9 99,800.0 52,150.0 0.0 47,650.0 ხარჯები 31,292.4 17,464.5 2,390.0 1,990.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,466.8 31,348.4 97,410.0 50,160.0 0.0 47,250.0 6,994.6 48,103.4 107,265.0 107,265.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 176.0 167.0 167.0 167.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,029.5 47,468.4 107,148.0 107,148.0 0.0 0.0 2,301.8 3,649.6 5,250.0 5,250.0 0.0 0.0 965.1 635.0 117.0 117.0 0.0 0.0 63,907.9 119,457.7 242,735.0 242,735.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,271.7 111,179.9 37,735.0 37,735.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,636.2 8,277.9 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 652.1 633.3 650.0 650.0 0.0 0.0 ხარჯები 27 03 05 სახელმწიფო კლინიკების მართვა 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 სულ 21,130.7 27 03 03 08 27 05 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 14,447.0 ხარჯები 27 03 03 10 2021 წლის ფაქტი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 27 06 01 სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 27 06 03 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა ხარჯები 652.1 633.3 650.0 650.0 0.0 0.0 7,559.9 8,242.7 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 7,559.9 8,242.7 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 43,584.5 107,663.4 233,900.0 233,900.0 0.0 0.0 ხარჯები 36,863.2 99,385.5 28,900.0 28,900.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,721.3 8,277.9 205,000.0 205,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 41 კოდი 27 06 04 დასახელება საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 0.0 110.5 81.9 85.0 85.0 0.0 0.0 1,089.6 1,023.6 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 1,089.6 1,023.6 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 10,911.3 1,812.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 996.5 1,812.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,914.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169,213.5 177,974.1 186,000.0 186,000.0 0.0 0.0 27 06 06 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა 784.0 784.0 785.0 785.0 0.0 0.0 168,819.7 161,232.2 184,981.0 184,981.0 0.0 0.0 10,198.2 12,605.9 16,469.0 16,469.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 393.7 16,741.9 1,019.0 1,019.0 0.0 0.0 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 168,383.7 177,116.1 185,016.0 185,016.0 0.0 0.0 779.0 779.0 780.0 780.0 0.0 0.0 167,994.2 160,379.2 184,002.0 184,002.0 0.0 0.0 10,066.6 12,451.6 16,304.0 16,304.0 0.0 0.0 389.5 16,736.9 1,014.0 1,014.0 0.0 0.0 161,682.6 169,155.4 175,343.0 175,343.0 0.0 0.0 759.0 759.0 759.0 759.0 0.0 0.0 161,298.7 152,440.6 174,343.0 174,343.0 0.0 0.0 9,669.6 11,946.7 15,700.0 15,700.0 0.0 0.0 383.9 16,714.7 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 4,595.1 4,961.4 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 4,595.1 4,961.4 6,300.0 6,300.0 0.0 0.0 124.9 158.0 165.0 165.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 ხარჯები 124.9 158.0 160.0 160.0 0.0 0.0 48.4 59.5 64.0 64.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 881.0 1,076.3 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 881.0 1,076.3 1,900.0 1,900.0 0.0 0.0 1,100.1 1,765.1 1,308.0 1,308.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 19.0 19.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,094.5 1,742.9 1,299.0 1,299.0 0.0 0.0 348.5 445.4 540.0 540.0 0.0 0.0 5.6 22.2 9.0 9.0 0.0 0.0 829.8 858.0 984.0 984.0 0.0 0.0 დიასპორული პოლიტიკა ხარჯები ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 კრედიტი 0.0 ხარჯები 28 01 05 გრანტი 85.0 ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) 28 01 04 საბიუჯეტო სახსრები 85.0 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 28 01 01 სულ 81.9 27 06 05 28 01 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 110.5 ხარჯები 28 00 2021 წლის ფაქტი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში 42 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 825.5 853.0 979.0 979.0 0.0 0.0 131.6 154.3 165.0 165.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.3 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 983,737.4 1,089,355.3 1,270,000.0 1,270,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 40,646.0 40,646.0 40,646.0 40,646.0 0.0 0.0 ხარჯები 735,964.4 769,037.6 965,516.4 965,516.4 0.0 0.0 431,521.3 465,093.3 605,025.0 605,025.0 0.0 0.0 247,773.0 309,596.9 304,483.6 304,483.6 0.0 0.0 0.0 10,720.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა 370,373.7 390,750.4 506,576.0 506,576.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 37,893.0 37,732.0 37,858.0 37,858.0 0.0 0.0 ხარჯები 370,013.2 390,519.9 506,476.0 506,476.0 0.0 0.0 336,605.2 357,502.6 474,276.0 474,276.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 29 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 360.5 230.5 100.0 100.0 0.0 0.0 პროფესიული სამხედრო განათლება 56,238.5 64,660.5 76,230.0 76,230.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,671.0 1,686.0 1,618.0 1,618.0 0.0 0.0 ხარჯები 55,537.4 63,986.3 75,837.0 75,837.0 0.0 0.0 48,949.7 55,890.5 67,399.0 67,399.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 701.1 674.2 393.0 393.0 0.0 0.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 69,867.1 48,437.5 53,770.0 53,770.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 446.0 446.0 446.0 446.0 0.0 0.0 ხარჯები 68,504.4 47,013.0 49,298.6 49,298.6 0.0 0.0 4,236.6 4,517.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 1,362.7 1,424.4 4,471.4 4,471.4 0.0 0.0 5,609.3 15,181.2 16,500.0 16,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 120.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,653.9 6,878.1 8,885.6 8,885.6 0.0 0.0 996.9 1,213.3 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,955.3 8,303.2 7,614.4 7,614.4 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება შრომის ანაზღაურება 29 03 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები შრომის ანაზღაურება 29 05 29 06 83,090.3 111,979.7 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 428.2 936.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82,662.1 111,043.5 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 20,852.4 1,592.6 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 20,852.4 1,592.6 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 279.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36,672.7 54,638.0 44,608.0 44,608.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 605.0 662.0 601.0 601.0 0.0 0.0 ხარჯები 32,766.1 39,174.8 38,709.2 38,709.2 0.0 0.0 8,042.5 8,659.8 9,350.0 9,350.0 0.0 0.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 07 კრედიტი ხარჯები შრომის ანაზღაურება 29 01 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 29 00 საბიუჯეტო სახსრები სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება შრომის ანაზღაურება 43 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 5,898.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118,404.1 168,589.2 184,440.0 184,440.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,114.6 524.5 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,289.5 168,064.7 184,440.0 184,440.0 0.0 0.0 თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა 233,526.2 285,876.0 285,876.0 0.0 0.0 218,412.1 284,310.0 284,310.0 0.0 0.0 32,410.5 37,310.1 44,000.0 44,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,972.7 15,114.0 1,566.0 1,566.0 0.0 0.0 37,562.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37,562.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 788,905.7 967,163.9 1,146,000.0 1,146,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,500.0 30,500.0 31,185.0 31,185.0 0.0 0.0 ხარჯები 744,681.9 826,754.3 989,576.0 989,576.0 0.0 0.0 526,543.6 577,164.5 729,026.0 729,026.0 0.0 0.0 44,223.8 140,409.6 156,424.0 156,424.0 0.0 0.0 581,318.5 687,936.1 892,135.0 892,135.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20,936.0 20,936.0 21,621.0 21,621.0 0.0 0.0 ხარჯები 542,691.3 596,771.3 742,070.0 742,070.0 0.0 0.0 386,531.0 421,497.9 545,516.0 545,516.0 0.0 0.0 38,627.1 91,164.8 150,065.0 150,065.0 0.0 0.0 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 97,734.1 154,480.0 124,630.0 124,630.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,657.0 3,657.0 3,657.0 3,657.0 0.0 0.0 ხარჯები 96,207.8 107,708.2 121,630.0 121,630.0 0.0 0.0 69,713.3 75,024.4 91,850.0 91,850.0 0.0 0.0 1,526.3 46,771.7 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 10,844.2 11,883.3 14,365.0 14,365.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,178.0 1,178.0 1,178.0 1,178.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,815.6 11,870.8 14,315.0 14,315.0 0.0 0.0 9,480.5 10,469.8 12,400.0 12,400.0 0.0 0.0 28.6 12.5 50.0 50.0 0.0 0.0 6,387.5 6,849.8 7,830.0 7,830.0 0.0 0.0 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 185,067.0 176,094.2 საქართველოს თავდაცვის ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG) შრომის ანაზღაურება 30 03 კრედიტი 5,898.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 გრანტი 4,742.4 შრომის ანაზღაურება 30 01 საბიუჯეტო სახსრები 10,720.8 შრომის ანაზღაურება 30 00 სულ 0.0 ხარჯები 29 10 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 3,906.6 ფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 2021 წლის ფაქტი სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება მომუშავეთა რიცხოვნობა 121.0 121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,068.5 6,628.3 7,530.0 7,530.0 0.0 0.0 2,697.0 3,053.6 3,830.0 3,830.0 0.0 0.0 319.0 221.5 300.0 300.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 კოდი 30 05 დასახელება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,160.5 5,363.3 4,434.0 4,434.0 0.0 0.0 767.6 940.8 1,040.0 1,040.0 0.0 0.0 24.4 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 88,436.6 100,651.4 102,603.0 102,603.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4,573.0 4,573.0 4,573.0 4,573.0 0.0 0.0 ხარჯები 84,738.2 98,412.3 99,597.0 99,597.0 0.0 0.0 57,354.3 66,177.9 74,390.0 74,390.0 0.0 0.0 3,698.4 2,239.1 3,006.0 3,006.0 0.0 0.0 665,379.8 760,420.3 698,580.0 656,680.0 4,100.0 37,800.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,574.0 3,657.0 3,697.0 3,697.0 0.0 0.0 ხარჯები 615,060.4 703,012.8 645,039.0 605,149.0 3,040.0 36,850.0 48,934.9 56,013.7 63,598.0 62,968.0 630.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31,899.0 57,407.5 53,541.0 51,531.0 1,060.0 950.0 ვალდებულებების კლება 18,420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,018.2 34,720.3 20,150.0 20,150.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 259.0 283.0 265.0 265.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,118.0 33,420.9 14,540.0 14,540.0 0.0 0.0 6,445.5 7,287.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 900.2 1,299.5 5,610.0 5,610.0 0.0 0.0 11,881.8 31,785.4 12,650.0 12,650.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 227.0 251.0 265.0 265.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,510.6 31,548.6 12,550.0 12,550.0 0.0 0.0 5,470.2 7,055.0 9,200.0 9,200.0 0.0 0.0 371.2 236.8 100.0 100.0 0.0 0.0 970.4 299.7 400.0 400.0 0.0 0.0 970.4 299.7 400.0 400.0 0.0 0.0 1,126.3 2,383.3 7,100.0 7,100.0 0.0 0.0 597.4 1,320.6 1,590.0 1,590.0 0.0 0.0 454.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.9 1,062.7 5,510.0 5,510.0 0.0 0.0 592.0 252.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები ხარჯები 31 01 03 ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 04 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 31 01 02 გრანტი 4,437.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 საბიუჯეტო სახსრები 4,437.0 შრომის ანაზღაურება 31 01 სულ 5,363.3 შრომის ანაზღაურება 31 00 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 4,184.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 2021 წლის ფაქტი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) მომუშავეთა რიცხოვნობა 45 კოდი დასახელება ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 447.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,356.0 61,515.8 63,495.0 63,495.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 509.0 539.0 549.0 549.0 0.0 0.0 ხარჯები 30,634.9 49,987.5 58,445.0 58,445.0 0.0 0.0 7,105.0 8,437.1 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 721.1 11,528.3 5,050.0 5,050.0 0.0 0.0 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 155,213.6 109,560.7 67,400.0 67,400.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 154,830.8 109,098.9 64,070.0 64,070.0 0.0 0.0 1,200.0 1,424.8 1,466.0 1,466.0 0.0 0.0 382.7 461.8 3,330.0 3,330.0 0.0 0.0 5,985.9 5,570.6 5,850.0 5,850.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 119.0 119.0 119.0 119.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,666.7 5,083.3 5,234.0 5,234.0 0.0 0.0 1,801.5 2,167.7 2,367.0 2,367.0 0.0 0.0 1,319.2 487.3 616.0 616.0 0.0 0.0 296,033.9 369,295.6 346,420.0 336,920.0 1,800.0 7,700.0 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 277,445.5 368,219.6 346,030.0 336,680.0 1,800.0 7,550.0 8,031.4 8,281.6 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 168.0 1,076.0 390.0 240.0 0.0 150.0 ვალდებულებების კლება 18,420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,429.3 18,468.4 12,720.0 12,720.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 366.0 366.0 366.0 366.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,313.6 17,854.6 12,520.0 12,520.0 0.0 0.0 8,031.4 8,281.6 8,800.0 8,800.0 0.0 0.0 115.7 613.8 200.0 200.0 0.0 0.0 154,617.8 185,449.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 136,197.5 185,449.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 18,420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31 02 შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 03 31 05 04 31 05 05 კრედიტი 0.0 ხარჯები 31 05 02 გრანტი 232.0 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 05 01 საბიუჯეტო სახსრები 252.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 31 05 სულ 521.2 31 01 05 31 04 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 592.0 შრომის ანაზღაურება 31 03 2021 წლის ფაქტი შეღავათიანი აგროკრედიტები აგროდაზღვევა 9,980.8 8,486.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,980.8 8,486.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 39,100.2 33,509.6 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 39,100.2 33,509.6 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ქართული ჩაი 94.9 1,395.3 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 94.9 1,065.9 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 329.5 0.0 0.0 0.0 0.0 დანერგე მომავალი 46 კოდი 31 05 06 დასახელება გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი 0.0 12,325.7 24,868.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 283.5 290.6 300.0 300.0 0.0 0.0 283.5 290.6 300.0 300.0 0.0 0.0 273.4 855.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 273.4 855.2 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 2,693.5 1,882.4 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,679.9 1,882.4 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,458.0 4,488.4 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 4,458.0 4,488.4 7,000.0 7,000.0 0.0 0.0 0.0 1,444.3 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,444.3 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 ხარჯები ხარჯები სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება 31 05 10 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი 31 05 11 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია ხარჯები ხარჯები იმერეთის აგროზონა ხარჯები ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 31 05 14 საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის 31 05 15 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 3,500.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 3,500.0 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 0.0 4,152.2 10,000.0 500.0 1,800.0 7,700.0 20,107.6 4,152.2 9,810.0 460.0 1,800.0 7,550.0 38.7 0.0 190.0 40.0 0.0 150.0 19,611.1 4,152.2 10,000.0 500.0 1,800.0 7,700.0 19,572.4 4,152.2 9,810.0 460.0 1,800.0 7,550.0 38.7 0.0 190.0 40.0 0.0 150.0 535.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 535.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 4,797.8 38,833.1 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 4,797.8 38,833.1 10,000.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 464.9 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 357.1 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 107.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2,090.8 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,090.8 35,752.9 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი ხარჯები 31 05 16 ლიდერპროგრამა 31 05 17 სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები ხარჯები 31 05 19 2,000.0 2,000.0 20,146.4 ხარჯები 31 05 18 კრედიტი 0.0 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა 31 05 15 02 გრანტი 25,000.0 31 05 08 31 05 15 01 საბიუჯეტო სახსრები 25,000.0 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი 31 05 13 სულ 24,868.0 31 05 07 31 05 12 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 12,325.7 ხარჯები 31 05 09 2021 წლის ფაქტი თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები 47 კოდი დასახელება 31 05 20 ახალი კორონავირუსიდან-COVID-19 - დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები 31 05 21 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა 31 05 22 ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები 31 05 23 არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა 0.0 16,709.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2 116.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,641.3 5,338.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3,641.3 5,313.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 80,278.1 80,391.7 95,100.0 65,000.0 0.0 30,100.0 80,265.6 79,728.9 94,300.0 65,000.0 0.0 29,300.0 12.5 662.8 800.0 0.0 0.0 800.0 26,550.0 36,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 26,550.0 36,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 24,175.0 26,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 24,175.0 26,000.0 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 29,553.1 18,391.7 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 29,540.6 17,728.9 29,200.0 0.0 0.0 29,200.0 12.5 662.8 800.0 0.0 0.0 800.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 16,035.5 23,682.7 26,000.0 26,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,663.6 17,668.3 22,040.0 22,040.0 0.0 0.0 10,112.7 10,875.8 14,700.0 14,700.0 0.0 0.0 372.0 6,014.4 3,960.0 3,960.0 0.0 0.0 25,078.4 32,455.3 31,450.0 29,150.0 2,300.0 0.0 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) ხარჯები გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა მომუშავეთა რიცხოვნობა 608.0 661.0 701.0 701.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,312.8 13,971.3 13,615.0 12,375.0 1,240.0 0.0 6,062.7 7,095.4 7,430.0 6,800.0 630.0 0.0 10,765.6 18,484.0 17,835.0 16,775.0 1,060.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 9,735.7 16,157.6 20,950.0 20,950.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 501.0 501.0 501.0 501.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,574.4 8,190.9 11,550.0 11,550.0 0.0 0.0 2,905.1 3,918.6 4,200.0 4,200.0 0.0 0.0 2,161.3 7,966.7 9,400.0 9,400.0 0.0 0.0 1,449.6 1,562.5 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 კრედიტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 გრანტი 0.0 ხარჯები 31 08 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 ხარჯები 31 07 სულ 0.0 ხარჯები 31 06 04 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 16,709.3 ხარჯები 31 06 2021 წლის ფაქტი ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 48 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 12.0 12.0 12.0 12.0 0.0 0.0 1,334.3 1,562.5 1,200.0 1,200.0 0.0 0.0 189.1 306.2 451.0 451.0 0.0 0.0 115.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,869.0 3,039.8 1,790.0 1,790.0 0.0 0.0 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა მომუშავეთა რიცხოვნობა 41.0 17.0 25.0 25.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,733.0 2,848.1 1,760.0 1,760.0 0.0 0.0 717.3 460.5 461.0 461.0 0.0 0.0 1,136.0 191.7 30.0 30.0 0.0 0.0 1,149.6 1,225.2 1,375.0 1,375.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28.0 28.0 28.0 28.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,139.4 1,203.2 1,375.0 1,375.0 0.0 0.0 597.4 652.2 771.0 771.0 0.0 0.0 10.2 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,886.7 12,288.4 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 2,326.7 3,788.4 1,800.0 1,800.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 0.0 0.0 0.0 0.0 8,500.0 6,200.0 6,200.0 0.0 0.0 5,602.6 6,237.0 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 141.0 141.0 141.0 141.0 0.0 0.0 5,374.1 5,639.0 4,700.0 4,700.0 0.0 0.0 1,820.0 2,210.2 2,230.0 2,230.0 0.0 0.0 228.5 598.0 300.0 300.0 0.0 0.0 1,686.9 2,717.0 4,400.0 4,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 70.0 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,640.5 2,602.0 4,380.0 4,380.0 0.0 0.0 1,116.5 1,519.0 2,122.0 2,122.0 0.0 0.0 46.5 115.0 20.0 20.0 0.0 0.0 1,526,921.4 1,697,345.4 2,077,780.7 2,046,580.7 1,500.0 29,700.0 1,497.0 1,520.0 1,527.0 1,527.0 0.0 0.0 1,458,176.2 1,586,264.6 1,780,272.7 1,759,622.7 1,500.0 19,150.0 22,958.0 26,725.4 32,011.9 32,011.9 0.0 0.0 68,745.2 111,080.8 297,508.0 286,958.0 0.0 10,550.0 49,306.3 51,182.1 53,773.9 53,773.9 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 616.0 616.0 634.0 634.0 0.0 0.0 ხარჯები 37,353.2 39,094.7 42,994.9 42,994.9 0.0 0.0 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 01 1,377.6 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 830.5 13,560.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 15 კრედიტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 31 11 საბიუჯეტო სახსრები განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 49 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება 32 02 14,904.1 14,904.1 0.0 0.0 10,779.0 10,779.0 0.0 0.0 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 1,069,899.8 1,172,855.7 1,360,537.3 1,360,537.3 0.0 0.0 111.0 111.0 111.0 111.0 0.0 0.0 1,068,509.3 1,171,834.6 1,326,770.3 1,326,770.3 0.0 0.0 1,895.1 2,119.3 2,620.0 2,620.0 0.0 0.0 1,390.4 1,021.1 33,767.0 33,767.0 0.0 0.0 882,039.0 999,703.1 1,121,226.0 1,121,226.0 0.0 0.0 882,039.0 999,703.1 1,121,226.0 1,121,226.0 0.0 0.0 10,200.3 11,471.0 11,660.0 11,660.0 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 10,181.1 11,451.4 11,597.0 11,597.0 0.0 0.0 490.0 521.3 780.0 780.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.1 19.5 63.0 63.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 18,437.4 23,148.5 30,278.0 30,278.0 0.0 0.0 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 18,192.6 22,890.5 29,994.0 29,994.0 0.0 0.0 1,405.1 1,598.0 1,840.0 1,840.0 0.0 0.0 244.8 258.0 284.0 284.0 0.0 0.0 2,579.5 2,482.5 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 86.0 86.0 86.0 86.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,334.7 2,479.1 2,866.0 2,866.0 0.0 0.0 1,405.1 1,598.0 1,840.0 1,840.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.8 3.4 134.0 134.0 0.0 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 15,857.9 20,665.9 27,278.0 27,278.0 0.0 0.0 15,857.9 20,411.3 27,128.0 27,128.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 254.6 150.0 150.0 0.0 0.0 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება 733.2 914.5 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 733.2 914.5 1,280.0 1,280.0 0.0 0.0 238.6 249.8 250.0 250.0 0.0 0.0 238.6 249.8 250.0 250.0 0.0 0.0 28,975.3 28,069.8 37,200.0 37,200.0 0.0 0.0 ხარჯები 28,669.3 28,069.8 37,200.0 37,200.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,059.9 4,071.3 4,495.0 4,495.0 0.0 0.0 4,059.9 4,071.3 4,495.0 4,495.0 0.0 0.0 219.0 229.7 350.0 350.0 0.0 0.0 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება შრომის ანაზღაურება ხარჯები ხარჯები განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 06 კრედიტი 12,087.4 32 02 01 32 02 05 გრანტი 12,287.1 შრომის ანაზღაურება 32 02 04 საბიუჯეტო სახსრები 11,953.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 02 სულ 11,642.1 ხარჯები 32 02 03 01 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნობა 32 02 03 2021 წლის ფაქტი მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა 32 02 07 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება 32 02 08 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 50 კოდი დასახელება ხარჯები 32 02 09 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა 32 02 10 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები ხარჯები 32 02 11 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი" 32 02 12 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 პროფესიული განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 32 03 02 გრანტი კრედიტი 219.0 229.7 350.0 350.0 0.0 0.0 397.3 418.5 500.0 500.0 0.0 0.0 397.3 418.5 500.0 500.0 0.0 0.0 17,197.2 35,520.9 50,453.2 50,453.2 0.0 0.0 17,197.2 35,520.9 50,453.2 50,453.2 0.0 0.0 82,120.7 40,224.0 43,550.0 43,550.0 0.0 0.0 82,120.7 40,224.0 43,550.0 43,550.0 0.0 0.0 10,298.9 12,147.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 10,298.9 12,147.5 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 14,983.1 16,687.3 54,295.0 54,295.0 0.0 0.0 14,162.6 15,943.7 20,875.0 20,875.0 0.0 0.0 820.5 743.6 33,420.0 33,420.0 0.0 0.0 60,112.8 79,047.8 87,425.0 87,425.0 0.0 0.0 11.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 59,225.5 78,234.0 86,739.4 86,739.4 0.0 0.0 379.7 1,539.5 2,155.0 2,155.0 0.0 0.0 887.2 813.8 685.6 685.6 0.0 0.0 56,917.3 66,830.3 71,505.0 71,505.0 0.0 0.0 56,052.5 66,290.6 71,101.4 71,101.4 0.0 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 539.7 403.6 403.6 0.0 0.0 პროფესიული უნარების განვითარება 262.5 8,475.0 12,000.0 12,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 39.0 39.0 39.0 0.0 0.0 ხარჯები 258.0 8,220.5 11,790.0 11,790.0 0.0 0.0 0.0 1,281.0 1,825.0 1,825.0 0.0 0.0 4.5 254.5 210.0 210.0 0.0 0.0 2,910.8 3,742.5 3,920.0 3,920.0 0.0 0.0 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,892.8 3,722.8 3,848.0 3,848.0 0.0 0.0 250.0 216.5 330.0 330.0 0.0 0.0 17.9 19.6 72.0 72.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153,323.8 142,501.9 147,468.0 147,468.0 0.0 0.0 191.0 175.0 168.0 168.0 0.0 0.0 150,145.5 141,110.2 147,173.0 147,173.0 0.0 0.0 3,462.4 4,108.4 4,591.0 4,591.0 0.0 0.0 3,178.2 1,391.8 295.0 295.0 0.0 0.0 13,729.2 14,473.2 17,145.0 17,145.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები უმაღლესი განათლება მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 საბიუჯეტო სახსრები 864.8 შრომის ანაზღაურება 32 04 სულ 129.7 შრომის ანაზღაურება 32 03 04 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 03 2021 წლის ფაქტი გამოცდების ორგანიზება 51 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 13,706.2 14,030.4 16,865.0 16,865.0 0.0 0.0 3,200.0 3,728.5 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 23.0 442.8 280.0 280.0 0.0 0.0 117,235.3 106,825.9 119,950.0 119,950.0 0.0 0.0 117,235.3 106,825.9 119,950.0 119,950.0 0.0 0.0 180.4 225.9 450.0 450.0 0.0 0.0 180.4 219.3 450.0 450.0 0.0 0.0 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 04 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,718.9 4,368.5 7,180.0 7,180.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,708.4 4,362.4 7,165.0 7,165.0 0.0 0.0 232.4 302.9 457.0 457.0 0.0 0.0 10.5 6.1 15.0 15.0 0.0 0.0 15,459.9 16,608.4 2,743.0 2,743.0 0.0 0.0 37.0 21.0 14.0 14.0 0.0 0.0 12,315.2 15,672.2 2,743.0 2,743.0 0.0 0.0 30.0 77.0 134.0 134.0 0.0 0.0 3,144.7 936.2 0.0 0.0 0.0 0.0 67,188.1 64,415.1 75,750.8 75,750.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 568.0 568.0 564.0 564.0 0.0 0.0 ხარჯები 65,315.1 62,689.3 75,655.8 75,655.8 0.0 0.0 5,578.7 6,671.1 7,741.8 7,741.8 0.0 0.0 1,873.0 1,725.8 95.0 95.0 0.0 0.0 35,268.1 33,100.1 35,415.0 35,415.0 0.0 0.0 35.0 35.0 35.0 35.0 0.0 0.0 33,735.4 31,537.9 35,395.0 35,395.0 0.0 0.0 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 699.4 1,057.2 1,238.0 1,238.0 0.0 0.0 1,532.7 1,562.2 20.0 20.0 0.0 0.0 6,237.3 7,022.5 7,640.8 7,640.8 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 497.0 497.0 493.0 493.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,921.5 6,888.6 7,585.8 7,585.8 0.0 0.0 4,013.7 4,672.3 5,506.8 5,506.8 0.0 0.0 315.7 133.9 55.0 55.0 0.0 0.0 1,095.8 1,183.3 1,270.0 1,270.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 კრედიტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 03 გრანტი მომუშავეთა რიცხოვნობა შრომის ანაზღაურება 32 04 02 საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,071.2 1,167.3 1,250.0 1,250.0 0.0 0.0 865.5 941.5 997.0 997.0 0.0 0.0 24.6 16.0 20.0 20.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 32 05 04 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 05 მეცნიერების პოპულარიზაცია ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება 32 07 02 32 07 03 32 07 04 32 07 05 32 08 32 09 32 10 კრედიტი 24,225.9 22,121.0 29,925.0 29,925.0 0.0 0.0 24,225.9 22,107.3 29,925.0 29,925.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 361.1 988.2 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 361.1 988.2 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 26,519.5 37,960.9 45,625.0 45,625.0 0.0 0.0 37,938.5 45,605.0 45,605.0 0.0 0.0 4.2 22.4 20.0 20.0 0.0 0.0 76,211.7 134,467.0 269,400.8 269,400.8 0.0 0.0 ხარჯები 35,236.9 44,398.8 32,384.4 32,384.4 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,974.8 90,068.2 237,016.4 237,016.4 0.0 0.0 35,201.1 94,786.7 213,915.0 213,915.0 0.0 0.0 ხარჯები 9,992.5 22,800.7 19,085.0 19,085.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25,208.7 71,986.0 194,830.0 194,830.0 0.0 0.0 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება 18,759.3 17,175.7 35,000.0 35,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,091.4 3,826.8 3,261.0 3,261.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,667.8 13,348.9 31,739.0 31,739.0 0.0 0.0 191.2 1,846.5 2,000.0 2,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 23.9 132.6 52.7 52.7 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167.3 1,713.8 1,947.4 1,947.4 0.0 0.0 16,982.3 14,602.7 10,100.0 10,100.0 0.0 0.0 ხარჯები 15,569.9 12,111.6 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,412.4 2,491.1 6,000.0 6,000.0 0.0 0.0 5,077.8 6,055.5 8,385.8 8,385.8 0.0 0.0 ხარჯები 3,559.3 5,527.2 5,885.8 5,885.8 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,518.5 528.3 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 20,032.6 10,968.9 14,400.0 0.0 0.0 14,400.0 ხარჯები 11,791.5 7,066.4 13,850.0 0.0 0.0 13,850.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,241.1 3,902.5 550.0 0.0 0.0 550.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 503.5 2,008.7 15,000.0 3,600.0 1,500.0 9,900.0 ხარჯები 503.5 2,008.7 5,200.0 1,300.0 1,500.0 2,400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 9,800.0 2,300.0 0.0 7,500.0 796.9 1,937.1 8,400.0 3,000.0 0.0 5,400.0 ხარჯები 553.7 1,889.4 3,900.0 1,000.0 0.0 2,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243.2 47.6 4,500.0 2,000.0 0.0 2,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 გრანტი 26,515.4 ხარჯები 32 07 საბიუჯეტო სახსრები ინფრასტრუქტურის განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB) თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის პროექტი (ADB) 53 კოდი დასახელება 32 11 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (WB) 33 00 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 0.0 3,026.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 359,246.7 476,230.4 465,232.0 465,232.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,916.0 6,901.0 6,901.0 6,901.0 0.0 0.0 ხარჯები 331,999.6 427,073.6 409,721.0 409,721.0 0.0 0.0 62,739.8 65,516.9 79,904.0 79,904.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,049.2 46,335.3 52,631.0 52,631.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,197.8 2,821.4 2,880.0 2,880.0 0.0 0.0 5,374.6 8,893.0 9,209.0 9,209.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 169.0 136.0 136.0 136.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,095.3 8,884.1 8,959.0 8,959.0 0.0 0.0 2,442.2 3,702.9 4,963.0 4,963.0 0.0 0.0 279.4 8.9 250.0 250.0 0.0 0.0 12,120.5 12,419.1 17,215.0 17,215.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,127.0 1,127.0 1,116.0 1,116.0 0.0 0.0 ხარჯები 11,937.8 12,278.0 17,110.0 17,110.0 0.0 0.0 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება 9,210.0 9,506.0 9,451.0 9,451.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182.7 141.1 105.0 105.0 0.0 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 60,126.1 50,027.1 49,049.0 49,049.0 0.0 0.0 ხარჯები 47,870.6 23,517.4 19,000.0 19,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,255.6 26,509.7 30,049.0 30,049.0 0.0 0.0 5,949.1 6,351.7 12,108.0 12,108.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 802.0 820.0 820.0 820.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,861.6 5,958.8 6,371.0 6,371.0 0.0 0.0 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა შრომის ანაზღაურება 4,375.2 4,612.3 4,630.0 4,630.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87.5 392.9 5,737.0 5,737.0 0.0 0.0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 71,914.1 150,627.0 98,110.0 98,110.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,372.0 3,372.0 3,412.0 3,412.0 0.0 0.0 ხარჯები 64,422.5 143,759.8 93,239.0 93,239.0 0.0 0.0 34,862.2 36,389.5 47,380.0 47,380.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,293.8 4,045.8 1,991.0 1,991.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 3,197.8 2,821.4 2,880.0 2,880.0 0.0 0.0 28,513.9 37,046.2 39,479.0 39,479.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,397.0 1,397.0 1,368.0 1,368.0 0.0 0.0 ხარჯები 21,714.3 22,997.4 25,498.0 25,498.0 0.0 0.0 10,830.0 10,468.6 11,921.0 11,921.0 0.0 0.0 6,799.6 14,048.8 13,981.0 13,981.0 0.0 0.0 137,047.5 151,026.5 183,349.0 183,349.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 06 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 07 კრედიტი 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 05 გრანტი 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 04 საბიუჯეტო სახსრები 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 03 სულ 0.0 შრომის ანაზღაურება 33 02 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 3,026.6 ხარჯები 33 01 2021 წლის ფაქტი მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 54 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ მომუშავეთა რიცხოვნობა 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 151,026.3 183,334.0 183,334.0 0.0 0.0 170.3 152.8 178.0 178.0 0.0 0.0 5.6 0.2 15.0 15.0 0.0 0.0 34,691.3 54,496.5 50,807.0 50,807.0 0.0 0.0 34,691.3 54,496.5 50,807.0 50,807.0 0.0 0.0 ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 3,509.6 5,343.2 5,906.0 5,906.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 44.0 44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 ხარჯები 3,364.5 4,155.3 5,403.0 5,403.0 0.0 0.0 850.0 684.6 1,381.0 1,381.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.1 1,187.9 503.0 503.0 0.0 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,800.0 15,400.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 13,800.0 15,400.0 18,000.0 18,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 34 00 ხარჯები 35 00 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 2,179.6 2,327.9 1,750.0 1,750.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 36.0 36.0 36.0 36.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,160.0 2,219.7 1,740.0 1,740.0 0.0 0.0 984.7 1,138.3 1,336.0 1,336.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 19.6 108.3 10.0 10.0 0.0 0.0 7,349.2 8,078.1 10,400.0 10,400.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 225.0 225.0 225.0 225.0 0.0 0.0 ხარჯები 7,182.6 8,024.8 10,365.0 10,365.0 0.0 0.0 4,373.5 4,637.9 6,490.0 6,490.0 0.0 0.0 166.6 53.3 35.0 35.0 0.0 0.0 8,082.0 9,479.8 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 143.0 143.0 143.0 143.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,063.3 9,421.5 13,847.0 13,847.0 0.0 0.0 1,969.5 2,238.7 2,544.2 2,544.2 0.0 0.0 18.8 58.3 1,153.0 1,153.0 0.0 0.0 2,079.3 2,097.1 4,300.0 4,300.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 31.0 34.0 34.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,075.8 2,094.0 2,960.0 2,960.0 0.0 0.0 1,293.7 1,341.7 2,100.0 2,100.0 0.0 0.0 3.5 3.1 1,340.0 1,340.0 0.0 0.0 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 00 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 0.0 0.0 5,500.0 5,500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 67.0 67.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 4,962.0 4,962.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,500.0 3,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 538.0 538.0 0.0 0.0 61,358.6 72,124.1 82,800.0 82,800.0 0.0 0.0 3,634.0 3,634.0 3,679.0 3,679.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 00 კრედიტი 5.0 შრომის ანაზღაურება 33 09 გრანტი 137,041.9 ხარჯები 33 08 საბიუჯეტო სახსრები საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური მომუშავეთა რიცხოვნობა 55 კოდი დასახელება ხარჯები 74,715.0 0.0 0.0 56,900.0 56,900.0 0.0 0.0 3,281.6 6,561.0 8,085.0 8,085.0 0.0 0.0 52,365.7 60,579.8 72,100.0 72,100.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3,550.0 3,550.0 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 ხარჯები 49,488.3 55,500.2 64,415.0 64,415.0 0.0 0.0 41,499.9 45,650.0 54,715.0 54,715.0 0.0 0.0 2,877.4 5,079.6 7,685.0 7,685.0 0.0 0.0 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა 8,981.9 11,530.6 10,200.0 10,200.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 84.0 84.0 84.0 84.0 0.0 0.0 ხარჯები 8,582.7 10,057.8 9,800.0 9,800.0 0.0 0.0 1,180.0 1,253.5 1,685.0 1,685.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 399.1 1,472.8 400.0 400.0 0.0 0.0 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 11.1 13.7 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 45.0 45.0 0.0 0.0 ხარჯები 6.0 5.2 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 5.1 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6,208.7 7,899.0 11,775.0 11,775.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 123.0 123.0 123.0 123.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,789.9 6,238.5 7,350.0 7,350.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი შრომის ანაზღაურება 43 00 3,231.3 3,392.9 4,465.0 4,465.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 418.8 1,660.5 4,425.0 4,425.0 0.0 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 69,585.3 82,307.2 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 ხარჯები 69,356.3 82,307.2 101,190.0 101,190.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 228.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,184.7 3,161.8 5,000.0 5,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 75.0 85.0 85.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,173.5 3,111.9 4,600.0 4,600.0 0.0 0.0 1,466.0 2,288.0 3,270.0 3,270.0 0.0 0.0 11.2 49.9 400.0 400.0 0.0 0.0 2,438.9 2,627.5 2,830.0 2,830.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 85.0 75.0 75.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,426.7 2,623.6 2,820.0 2,820.0 0.0 0.0 1,360.0 1,495.9 1,645.0 1,645.0 0.0 0.0 12.3 3.9 10.0 10.0 0.0 0.0 24,937.0 24,997.3 25,000.0 25,000.0 0.0 0.0 24,111.1 24,149.8 24,262.0 24,262.0 0.0 0.0 სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 კრედიტი 74,715.0 შრომის ანაზღაურება 42 00 გრანტი 46,903.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 00 საბიუჯეტო სახსრები 65,563.1 შრომის ანაზღაურება 40 03 სულ 42,679.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 58,077.0 შრომის ანაზღაურება 40 01 2021 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 56 კოდი 45 01 დასახელება 705.0 705.0 0.0 0.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 14,870.7 14,367.3 14,790.0 14,790.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,547.7 14,061.1 14,530.0 14,530.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 323.0 306.2 260.0 260.0 0.0 0.0 645.0 600.0 645.0 645.0 0.0 0.0 645.0 600.0 645.0 645.0 0.0 0.0 1,625.0 1,233.0 1,768.0 1,768.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,367.0 980.0 1,533.0 1,533.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258.0 253.0 235.0 235.0 0.0 0.0 685.0 685.0 685.0 685.0 0.0 0.0 ხარჯები 615.0 685.0 615.0 615.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 0.0 261.0 261.0 261.0 261.0 0.0 0.0 ხარჯები 251.0 251.0 251.0 251.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 870.0 870.0 870.0 870.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 230.0 230.0 230.0 230.0 0.0 0.0 1,892.4 1,893.0 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 1,892.4 1,797.7 1,893.0 1,893.0 0.0 0.0 0.0 95.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 1,805.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,775.0 1,775.0 1,775.0 1,775.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 800.0 1,800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 800.0 1,800.0 800.0 800.0 0.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები ხარჯები ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 11 კრედიტი 814.4 45 03 45 10 გრანტი 35.0 ხარჯები 45 09 საბიუჯეტო სახსრები 790.9 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 08 სულ ვალდებულებების კლება 45 02 45 05 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი არაფინანსური აქტივების ზრდა ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი 45 04 2021 წლის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები 57 კოდი 45 12 დასახელება ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 0.0 ხარჯები 365.0 347.0 367.0 367.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.0 120.0 100.0 100.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 35.0 33.0 33.0 33.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 653.0 653.0 653.0 653.0 0.0 0.0 6,780.1 11,299.3 13,000.0 13,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,000.0 9,799.5 10,500.0 10,500.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,780.1 1,499.7 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 10,781.7 13,412.3 20,900.0 20,900.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 10,439.2 12,716.3 20,700.0 20,700.0 0.0 0.0 4,434.6 5,023.0 5,835.0 5,835.0 0.0 0.0 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 342.6 696.0 200.0 200.0 0.0 0.0 5,878.1 6,395.8 7,805.0 7,805.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 213.0 213.0 213.0 213.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,559.9 6,352.5 7,705.0 7,705.0 0.0 0.0 4,434.6 5,023.0 5,835.0 5,835.0 0.0 0.0 318.3 43.3 100.0 100.0 0.0 0.0 4,638.0 5,974.9 5,280.0 5,280.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,613.7 5,524.6 5,280.0 5,280.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.3 450.3 0.0 0.0 0.0 0.0 265.6 1,041.6 7,815.0 7,815.0 0.0 0.0 ხარჯები 265.6 839.2 7,715.0 7,715.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 202.4 100.0 100.0 0.0 0.0 4,005.8 4,084.4 4,735.0 4,735.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.0 167.0 164.0 164.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,005.8 4,084.4 4,635.0 4,635.0 0.0 0.0 1,827.5 1,993.0 2,225.0 2,225.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 1,515.5 1,698.4 1,930.0 1,930.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51.0 51.0 51.0 51.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,508.6 1,689.2 1,910.0 1,910.0 0.0 0.0 755.2 791.7 1,045.0 1,045.0 0.0 0.0 6.9 9.3 20.0 20.0 0.0 0.0 5,315.7 6,373.8 6,450.0 6,450.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 ხარჯები 5,315.7 6,364.2 6,440.0 6,440.0 0.0 0.0 585.8 643.7 712.0 712.0 0.0 0.0 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 კრედიტი 0.0 46 00 48 00 გრანტი 500.0 ხარჯები 47 03 საბიუჯეტო სახსრები 500.0 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 47 02 სულ 500.0 45 13 47 01 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 500.0 ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 47 00 2021 წლის ფაქტი სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო შრომის ანაზღაურება 58 კოდი დასახელება 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ 51 00 0.0 9.5 10.0 10.0 0.0 0.0 7,110.7 10,964.5 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 125.0 150.0 150.0 150.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,243.5 9,091.9 11,330.0 11,330.0 0.0 0.0 4,303.1 6,166.6 8,000.0 8,000.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 867.2 1,872.6 5,670.0 5,670.0 0.0 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 447.4 536.1 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 0.0 0.0 ხარჯები 447.4 531.3 995.0 995.0 0.0 0.0 399.4 449.7 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 4.9 5.0 5.0 0.0 0.0 219.6 240.8 500.0 500.0 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 ხარჯები 218.5 236.9 498.0 498.0 0.0 0.0 154.2 204.0 400.0 400.0 0.0 0.0 1.1 3.9 2.0 2.0 0.0 0.0 2,648.0 2,790.7 3,750.0 3,750.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 46.0 46.0 0.0 0.0 ხარჯები 2,269.6 2,609.6 3,550.0 3,550.0 0.0 0.0 1,444.7 1,842.9 2,598.0 2,598.0 0.0 0.0 378.5 181.1 200.0 200.0 0.0 0.0 4,582,476.3 3,052,248.4 3,968,150.0 3,910,950.0 1,800.0 55,400.0 1,725,619.0 1,994,884.5 2,807,050.0 2,800,950.0 1,800.0 4,300.0 0.0 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 138,909.3 46,252.0 51,100.0 0.0 0.0 51,100.0 ვალდებულებების კლება 2,717,948.0 1,010,865.5 1,110,000.0 1,110,000.0 0.0 0.0 2,936,811.8 1,207,226.8 1,596,000.0 1,596,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 283,663.9 236,361.3 526,000.0 526,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 2,653,147.9 970,865.5 1,070,000.0 1,070,000.0 0.0 0.0 546,593.7 550,396.9 715,000.0 715,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 506,593.7 510,396.9 675,000.0 675,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 4,300.9 23,259.6 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 4,300.9 23,259.6 2,800.0 2,800.0 0.0 0.0 634,287.0 829,090.5 532,000.0 532,000.0 0.0 0.0 634,287.0 809,090.5 532,000.0 532,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 01 55 02 კრედიტი არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომის ანაზღაურება 53 00 გრანტი სპეციალური საგამოძიებო სამსახური შრომის ანაზღაურება 52 00 საბიუჯეტო სახსრები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 55 03 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები 55 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 59 კოდი 55 04 01 დასახელება ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები გრანტი კრედიტი 14,400.0 0.0 0.0 10,000.0 12,000.0 14,400.0 14,400.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624,287.0 797,090.5 517,600.0 517,600.0 0.0 0.0 624,287.0 797,090.5 517,600.0 517,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 0.0 29,783.2 6,608.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ხარჯები 4,983.1 6,608.0 40,000.0 40,000.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 24,800.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0 20,000.0 0.0 0.0 80.1 139.0 200.0 200.0 0.0 0.0 80.1 139.0 200.0 200.0 0.0 0.0 724.1 646.0 750.0 750.0 0.0 0.0 მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 55 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 55 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები 55 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 55 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 55 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა 55 10 საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება 55 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება 55 12 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა 55 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები ხარჯები ხარჯები ხარჯები 724.1 646.0 750.0 750.0 0.0 0.0 236,000.0 275,000.0 375,000.0 375,000.0 0.0 0.0 236,000.0 275,000.0 375,000.0 375,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 168,000.1 36,457.5 71,400.0 14,200.0 1,800.0 55,400.0 29,090.8 9,959.1 20,300.0 14,200.0 1,800.0 4,300.0 0.0 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 138,909.3 26,252.0 51,100.0 0.0 0.0 51,100.0 3,985.6 0.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 ხარჯები 2,836.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,148.9 0.0 6,000.0 0.0 0.0 6,000.0 ხარჯები ხარჯები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 0.0 107.2 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 107.2 500.0 0.0 0.0 500.0 8,016.0 26,528.6 14,000.0 4,000.0 0.0 10,000.0 ხარჯები 1,222.8 3,971.3 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,793.2 22,557.3 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 03 საბიუჯეტო სახსრები 14,400.0 ხარჯები 55 13 02 სულ 32,000.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 55 13 01 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 10,000.0 ხარჯები 55 04 02 2021 წლის ფაქტი თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა 60 კოდი 55 13 04 55 13 05 დასახელება აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW) გრანტი კრედიტი 0.0 1,000.0 30,000.0 ხარჯები 1,508.3 3,027.6 1,000.0 0.0 1,000.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,689.0 3,587.5 30,000.0 0.0 0.0 30,000.0 2,585.7 2,182.3 7,500.0 2,000.0 0.0 5,500.0 2,585.7 1,936.0 6,000.0 2,000.0 0.0 4,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 246.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 9,500.0 7,700.0 800.0 1,000.0 ხარჯები 0.0 0.0 8,500.0 7,700.0 800.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0 0.0 117.8 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 117.8 300.0 0.0 0.0 300.0 124,962.2 0.0 1,000.0 500.0 0.0 500.0 ხარჯები 19,249.1 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 105,713.1 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 16,181.3 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,105.0 341.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 15,076.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,071.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 583.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,488.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 900.0 0.0 0.0 700.0 0.0 0.0 700.0 0.0 0.0 700.0 0.0 0.0 700.0 25,895.4 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,895.4 123,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,331.7 1,244.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,331.7 1,244.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,189.3 767.6 0.0 0.0 0.0 0.0 სსიპ - საპენსიო სააგენტო 3,372.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW) 55 13 09 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ხარჯები ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) 55 13 13 ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW) 55 13 14 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) 55 13 15 ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW) 55 14 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დაფინანსება მუნიციპალიტეტებში 56 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები ხარჯები 57 00 საბიუჯეტო სახსრები 31,000.0 55 13 08 55 13 11 სულ 6,615.2 საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB) 55 13 10 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი 7,197.3 ხარჯები 55 13 07 2021 წლის ფაქტი მომუშავეთა რიცხოვნობა 61 კოდი დასახელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 63 00 ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის ხარჯები ხარჯები 2021 წლის ფაქტი 2023 წლის გეგმა 2022 წლის ფაქტი სულ საბიუჯეტო სახსრები გრანტი კრედიტი 3,319.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.9 270.5 0.0 0.0 0.0 0.0 135.9 270.5 0.0 0.0 0.0 0.0 299.5 558.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.5 558.0 0.0 0.0 0.0 0.0 “. 62 5. VII თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თავი VII ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები მუხლი 17. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები 1. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები განისაზღვროს 532,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ათას ლარებში ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი აჟარის მუნიციპალიტეტი ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი სულ ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* სპეციალური ტრანსფერი 14,400.0 0.0 14,400.0 440,555.0 500.0 3,000.0 1,340.0 355.0 385.0 555.0 0.0 0.0 40.0 355.0 385.0 440,000.0 500.0 3,000.0 1,300.0 0.0 0.0 315.0 315.0 0.0 435.0 370.0 405.0 385.0 385.0 300.0 390.0 280.0 365.0 260.0 260.0 420.0 360.0 375.0 360.0 240.0 225.0 400.0 430.0 260.0 300.0 435.0 370.0 405.0 385.0 385.0 300.0 390.0 280.0 365.0 260.0 260.0 420.0 360.0 375.0 360.0 240.0 225.0 400.0 430.0 260.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 მესტიის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი გორის მუნიციპალიტეტი ქურთის მუნიციპალიტეტი ერედვის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი ქარელის მუნიციპალიტეტი თიღვის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი 250.0 340.0 265.0 360.0 380.0 515.0 2,620.0 2,440.0 370.0 400.0 2,040.0 415.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად* 250.0 340.0 265.0 360.0 380.0 515.0 110.0 60.0 370.0 400.0 40.0 415.0 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი ახალგორის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი ონის მუნიციპალიტეტი 605.0 495.0 345.0 260.0 325.0 490.0 235.0 380.0 450.0 275.0 245.0 250.0 415.0 365.0 380.0 250.0 3,520.0 330.0 260.0 475.0 215.0 250.0 235.0 250.0 605.0 495.0 345.0 260.0 325.0 490.0 235.0 380.0 450.0 275.0 245.0 250.0 415.0 365.0 380.0 250.0 110.0 330.0 260.0 475.0 215.0 250.0 235.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,410.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტები სულ 250.0 42,000.0 532,000.0 250.0 4,500.0 25,000.0 0.0 37,500.0 507,000.0 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების დასახელება სულ ტრანსფერი სპეციალური ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,510.0 2,380.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 * შენიშვნა: დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „თავდაცვის ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“, „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“, „მაღალმთიანი 64 რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონებით, ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა დაფინანსება. ამ მუხლით გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებების გარდა, 2023 წელს შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტებისათვის საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვის (25 07 – ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია) და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის (32 02 10 – საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) უფლებამოსილებების დელეგირება. 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის მიზნობრივი ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 4,500.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. 3. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობის მიზნით ამ მუხლის პირველი პუნქტით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტისათვის სპეციალური ტრანსფერის სახით განსაზღვრული 37,500.0 ათასი ლარის განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი 5 1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 114 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 2023 წელს დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების შედეგად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები შემოსავლის საპროგნოზო მოცულობის წინა წელთან შედარებით ზრდის მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს 25%-ით. 5 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე და 114 მუხლების თანახმად თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მისაღები დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული მაჩვენებელი განისაზღვროს შემდეგი ცხრილის შესაბამისად: მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი ქედის მუნიციპალიტეტი შუახევის მუნიციპალიტეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 39.76% 3.59% 1.46% 1.00% 0.94% 0.32% 0.34% ახმეტის მუნიციპალიტეტი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი თელავის მუნიციპალიტეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ყვარლის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 1.04% 1.35% 0.32% 1.42% 1.04% 1.23% 0.59% 0.64% 3.48% 1.16% 0.52% 1.23% ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 0.56% 65 მუნიციპალიტეტების დასახელება დამატებული ღირებულების გადასახადის პროცენტული განაწილება ვანის მუნიციპალიტეტი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი საჩხერის მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი ხონის მუნიციპალიტეტი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბაშის მუნიციპალიტეტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი მესტიის მუნიციპალიტეტი სენაკის მუნიციპალიტეტი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ხობის მუნიციპალიტეტი გორის მუნიციპალიტეტი კასპის მუნიციპალიტეტი ქარელის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დმანისის მუნიციპალიტეტი თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი მარნეულის მუნიციპალიტეტი წალკის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი ადიგენის მუნიციპალიტეტი ასპინძის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ახალციხის მუნიციპალიტეტი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი დუშეთის მუნიციპალიტეტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი მცხეთის მუნიციპალიტეტი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 0.58% 1.34% 0.81% 1.10% 1.20% 0.54% 0.56% 0.54% 2.42% 0.51% 0.81% 0.52% 0.92% 0.55% 0.63% 0.51% 3.42% 0.90% 1.06% 1.32% 2.98% 0.32% 0.32% 0.78% 0.79% 1.82% 0.32% 0.74% 1.45% 0.47% 0.68% 0.32% 0.32% 1.35% 0.32% 0.44% 0.75% 0.57% 0.64% 0.32% 0.66% 0.38% ონის მუნიციპალიტეტი ცაგერის მუნიციპალიტეტი 0.44% 0.59% .“. 66 6. მე-20 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი 100,000.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში შეიქმნას საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 500,000.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“. 7. 23-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „1. საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 1,596,000.0 ათასი ლარი: ა) ძირითადი თანხის დაფარვისათვის – 1,070,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ა.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 291,800.0 ათასი ლარი; ა.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 778,200.0 ათასი ლარი; ბ) პროცენტის გადახდისათვის – 526,000.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ბ.ა) ორმხრივი კრედიტებისათვის – 77,700.0 ათასი ლარი; ბ.ბ) მრავალმხრივი კრედიტებისათვის – 411,300.0 ათასი ლარი; ბ.გ) სახელმწიფოს მიერ საგარეო ფასიანი ქაღალდების მომსახურებისათვის – 37,000.0 ათასი ლარი.“. მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საქართველოს პრეზიდენტი თბილისი, 2023 წლის № სალომე ზურაბიშვილი სექტემბერი. 67

განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი: ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკაში პროგნოზირებულთან შედარებით გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ტენდენციები იყო. როგორც 2021 წელს, ასევე 2022 წელს ეკონომოკური პარამეტრები ზრდის მიმართულებით დაკორექტირდა და ორივე წელს რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ ორნიშნა მაჩვენებელს მიაღწია. 2021 წელს რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ თავდაპირველად პროგნოზირებული 4,3%-ის ნაცვლად 10,5%, ხოლო 2022 წლისთვის პროგნოზირებული 6,0%-ის ნაცვლად 10,1% შეადგინა. ორი წლის განმავლობაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის შედეგად ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2020 წელს არსებული 49,3 მილიარდი ლარიდან 2022 წლის ბოლოსთვის გაიზარდა 71,8 მილიარდ ლარამდე. მაღალმა ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა, პრიორიტეტული მიმართულებების დაფინანსების ზრდის მიუხედავად, შესაძლებელი გახადა განხორციელებულიყო მნიშნვნელოვანი ფისკალური კონსოლიდაცია და შედეგად შემცირებულიყო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი, კერძოდ 2022 წლის ბოლოსთვის ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებელი 2020 წელს არსებული მშპ-ს 9,3%-დან შემცირდა მშპ-ს 3,1%-მდე, ხოლო მთავრობის ვალის მაჩვენებელი 2020 წლის 60,2%-ის ნაცვლად 39,8%-მდე. მსგავსი ფისკალური კონსოლიდაციის შემდგომ, 2023 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას დაფინანსების ზრდა განხორციელდა თითქმის ყველა მიმართულებით, მათ შორის:      თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით დაფინანსება გაიზრდა 350,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო პოლიციელების და ჯარისკაცების ხელფასების 20%-იანი ზრდა; სოციალური დაცვისა და ჯანდაცვის მიმართულებით დაფინანსება გაიზარდა 620,0 მლნ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში განხორციელდა როგორც პენსიების, ასევე ბავშვთა სოციალური დახმარებების ზრდა; განათლების დაფინანსება გაიზარდა 550,0 მლნ ლარზე მეტით და შესაძლებელი გახდა როგორც მასწავლებელთა ხელფასების ზრდა, ასევე საჯარო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მაშტაბური პროექტების დაწყება; ეკონომიკურის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით 2023 წლის ბიუჯეტში, სხვადასხვა მიმართულებებით ჯამურად 6,0 მილიარდ ლარზე მეტი იქნა გათვალისწინებული; საჯარო სექტორში კვალიფიციური კადრების შენარჩუნების მიზნით განხორციელდა ხელფასების 10%-იანი ზრდა და ამავდროულად საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდა მომდევნო პერიოდში საჯარო მოხელეების ხელფასების განსაზღვრის საკითხი. 1 ზემოაღნიშნული მნიშნველოვანი ზრდების მიუხედავად, 2023 წლის განვლილ პერიოდში რიგი მიმართულებებით გამოიკვეთა დამატებითი დაფინანსების საჭიროება, რომელთა დაფინანსება მიზანშეწონილია განხორციელდეს მიმდინარე წელს დაგეგმილთან შედარებით დამატებით მიღებული შემოსავლების ხარჯზე. 2023 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა 5%-იანი რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, რომლის ფარგლებშიც საგადასახადო შემოსავლების გეგმამ 18,9 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი განისაზღვრა მშპ-ს 2,8%-ის ოდენობით. წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკური ტენდენციები კვლავ პროგნოზირებულზე მაღალი იყო, კერძოდ:    ექპორტის მოცულობა წინა წლის 6 თვესთან შედარებით 19,3%-ით გაიზარდა და 3,1 მლრდ დოლარი შეადგინა; ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 57,9%-ით გაიზარდა და 1,8 მლრდ დოლარს გადააჭარბა, რაც 23,9%-ით აღემატება 2019 წლის (პანდემიამდე პერიოდის) პირველი ნახევრის მაჩვენებელს; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 10%-ზე მეტად გაიზარდა და 1,1 მლრდ დოლარი შეადგინა; ზემოაღნიშნული და სხვა დადებითი მაჩვენებლების შედეგად 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 7,6% შეადგინა. წლის მეორე ნახევარში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კვლავ კონსერვატიულად იგეგმება და ჯამში 2023 წელს ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი 6,5%-ს შეადგენს, ნაცვლად მანამდე არსებული 5%-ისა. დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე 500,0 მლნ ლარზე მეტით იზრდება ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები, რაც შესაძლებლობას იძლევა დაფინანსდეს მიმდინარე წელს დამატებით გამოკვეთილი საჭიროებები და ამავდროულად შემცირდეს 2023 წლისთვის დაგეგმილი ვალის აღების მაჩვენებლები. ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა: ნორმატიულ აქტში ცვლილების (ცვლილების (ცვლილებების) ან/და დამატების (დამატებების) შეტანა ხდება მხოლოდ იმავე სახის ნორმატიული აქტით, შესაბამისად „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება უნდა განხორციელდეს კანონით. ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგი: 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ მე-40 მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება. საქართველოს 2 ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური მაჩვენებლები განახლებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით:      2023 წლის რეალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი იზრდება და განისაზღვრება 6,5%ის ოდენობით; მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზი მცირდება და განისაზღვრება 3,1%-ის ოდენობით; ასევე შემცირებულია ინფლაციის საპროგნოზო მაჩვენებელი და 2,6%-ს შეადgენს; ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა განისაზღვრება 78,8 მლრდ ლარის ოდენობით; ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვრება 19,4 მლრდ ლარის ოდენობით. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულ პარამეტრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია, რომ:  დეფიციტი - 2023 წელს სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის უარყოფითი მთლიანი სალდო შეადგენს 2 346,9 მლნ ლარს, რაც პროგნოზირებული მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ-ის) 3%-ია. ამასთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მეთოდოლოგიის შესაბამისად გაანგარიშებული ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი შეადგენს 2 200,0 მლნ ლარს, რაც მშპ-ს 2,8%-ია.  2023 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელი საქართველოს მთავრობის ვალის საპროგნოზო ზღვრული მოცულობა მშპ-ის 38,4%-ია, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით), საორიენტაციო შეფასებით მშპ-ის 0.5%-ია და ჯამში შეადგენს მშპ-ს 38,9%-ს. ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმიური მაჩვენებელი იზრდება 835,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 21 640,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის:  საგადასახადო შემოსავლები ჯამში იზრდება 520,0 მლნ ლარით და 19 410,0 მლნ ლარს შეადგენს. გადასახადების გაზრდილი მაჩვენებლიდან 420,0 მლნ ლარი მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 100,0 მლნ ლარი ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში;  გრანტები და სხვა შემოსავლები ჯამურად შეადგენს 2 230 მლნ ლარს (იზრდება 315,0 მლნ ლარით); არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) მაჩვენებელი უცვლელია და 350,0 მლნ ლარს შეადგენს; ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) 420,0 მლნ ლარს შეადგენს; ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელი მცირდება 363,0 მლნ ლარით და 3 281,4 მლნ ლარს შეადგენს; ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების გათვალისწინებით შემოსულობები შეადგენს 25 691,4 მლნ ლარს. ნაერთი ბიუჯეტის ჯამური 3 სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 256,7 მლნ ლარით და შეადგენს 22 170,9 მლნ ლარს, მათ შორის:  შემოსავლები - 18 239,9 მლნ ლარი (დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 620,0 მლნ ლარით);  საგადასახადო შემოსავლები შეადგენს 16 710,4 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში გაზრდილია 420,0 მლნ ლარით, მათ შორის:  საშემოსავლო გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრება 5 486,4 მლნ ლარით (იზრდება 346,4 მლნ ლარით). ზრდა გარდა დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდისა, გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ქვეყანაში ხელფასების ზრდის მაჩვენებელმა გადააჭარბა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს;  მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 000,0 მლნ ლარით (გეგმა უცვლელია);  დამატებული ღირებულების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 6 804,0 მლნ ლარით (იზრდება 133,7 მლნ ლარით). ზრდა ძირითადად გამოწვეულია დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკურ აქტივობით;  აქციზის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 220.0 მლნ ლარის ოდენობით (იზრდება 120.0 მლნ ლარით). ზრდა ძირითადად გამოწვეულია აქციზური პროდუქტის მოხმარების ზრდით;  იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 150.0 მლნ ლარით (იზრდება 20.0 მლნ ლარით). ზრდა გამოწვეულია პროგნოზირებულთან შედარებით იმპორტის მეტი ზრდით;  სხვა გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 50.0 მლნ ლარის ოდენობით (მცირდება 200,0 მლნ ლარით). შემცირება დაკავშირებულია საგადასახადო ზედმეტობის დაბრუნების მაღალი მაჩვენებლით;  სხვა შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 200,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 250.0 მლნ ლარის ოდენობით. ზრდაში ასახულია:      113,5 მლნ ლარი - დივიდენდების ზრდა (ეროვნული ბანკის მოგება); 40,0 - ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული; 20,5 მლნ ლარი - საპროცენტო შემოსავლის სახით; 20,0 მლნ ლარი - სანქციები (ჯარიმები და საურავები); 6,0 მლნ ლარი - სანებართვო მოსაკრებელი.  გრანტების სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები უცვლელია და განისაზღვრება 279,6 მლნ ლარის ოდენობით;  არაფინანსური აქტივების კლების (პრივატიზაცია) სახით მისაღები თანხების გეგმა უცვლელია და შეადგენს 200.0 მლნ ლარს;  ფინანსური აქტივების კლების (სესხების დაბრუნება) მაჩვენებელი ასევე უცვლელია და შეადგენს 450,0 მლნ ლარს;  ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრები მცირდება 363,3 მლნ ლარით და განისაზღვრება 3 281,0 მლნ ლარის ოდენობით, მათ შორის: 4  საშინაო ფასიანი ქაღალდების წმინდა გამოშვების მაჩვენებელი არ იცვლება და განსაზღვრულია 1 400,0 მლნ ლარით;  საინვესტიციო კრედიტების მაჩვენებელი მცირდება 253,0 მლნ ლარით და შეადგენს 1 591,0 მლნ ლარს;  საბიუჯეტო დახმარების სახით მისაღები კრედიტების მაჩვენებელი მცირდება 110,0 მლნ ლარით და შეადგენს 290,0 მლნ ლარს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები (ასიგნებები) წარმოდგენილი ცვლილებით სახელწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 22 311,3 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებული გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 431,2 მლნ ლარით. საბიუჯეტო ასიგნებების ცვლილებები დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებებით: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 250,0 მლნ ლარით და განისაზღვრა 7 108,4 მლნ ლარით. დამატებითი თანხა გათვალისწინებულია:  75,0 მლნ ლარი მიიმართება პენსიებისა და კომპენსაციების დასაფინანსებლად. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის პერიოდში პენსიის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენდა 806 ათასამდე ბენეფიციარს და წინა წლების მსგავსად გაანგარიშება გაკეთებული იყო ბენეფიციართა რაოდენობის 15 ათასით ზრდაზე. თუმცა, აგვისტოს მდგომარეობით ბენეფიციართა ზრდამ უკვე გადააჭარბა 20 ათასს და შესაბამისად, წლის ბოლომდე პენსიების შეუფერხებლად დასაფინანსებლად გამოიყოფა დამატებითი ასიგნებები;  30,0 მლნ ლარი მიიმართება მიზნობრივი სოციალური ჯგუფების დახმარებების დასაფინანსებლად;  8,0 მლნ ლარი მიიმართება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები მოქალაქეების კანონით განსაზღვრული დანამატის დასაფინანსებლად;  17,0 მლნ ლარი მიიმართება საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმებულთა ხელფასების დასაფინანსებლად;  120,0 მლნ დამატებით გამოყოფილია ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად, მათ შორის გათვალისწინებულია ახალი პროგრამის ფარგლებში ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების მკურნალობის საზღვარგარეთ დაფინანსების ხარჯებიც. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 47,0 მლნ ლარით და შეადგენს 2 077,8 მლნ ლარს. ასიგნებების ზრდა გათვალისწინებულია:  34,8 მლნ ლარით იზრდება საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება;  10,5 მლნ ლარით იზრდება მოსწავლეების ტრანსპორტირების ხარჯები;  სხვა მიმართულებებით ასიგნებების გადანაწილებასთან ერთად დაფინანსება გაზრდილია 1,7 მლნ ლარით; საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 34,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 465,2 მლნ ლარით. დამატებითი თანხიდან 27,5 მლნ ლარი გათვალისწინებულია მიღწეული შედეგების მიხედვით სპორტსმენთათვის დაწესებული ჯილდოების ანაზღაურებისთვის, ხოლო 6,5 მლნ ლარი - რაგბსა და კალათბურთში მსოფლიო ჩემპიონატებზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდების მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებასთან; 5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 23,0 მლნ ლარით და განისაღვრება 581,2 მლნ ლარის ოდენობით. დამატებული თანხიდან 20,0 მლნ ლარი გათვალისწინებული ანაკლიის პორტისთვის საჭირო წყლის ნაგებობის მშენებლობის დაწყებისთვის, ხოლო 3,0 მლნ ლარი მიიმართება ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად; საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებების ფარგლებში ძირითადად ხორციელდება პროექტებს შორის თანხების გადანაწილება და დამატებით სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად გამოიყოფა 20,0 მლნ ლარი. აღნიშნული თანხა მიიმართება რაჭასა და გურიაში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების ნაწილობრივ დაფინანსებისთვის. ჯამში სამინისტროს ასიგნებები განისაზღვრება 3 350,9 მლნ ლარის ოდენობით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 40,0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 1 146,0 მლნ ლარის ოდენობით. წარმოდგენილი პროექტით, სამინისტროს რიცხოვნობა იზრდება 685 ერთეულით - საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით, იზრდება პატრულ-ინსპექტორების, ტურისტული უსაფრთხოების ინსპექტორების, ასევე დეტექტივების და გამომძიებლების რაოდენობა. გარდა ამისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტში მართლწესრიგის ინსტიტუტის დანერგვის მიზნით, იზრდება მართლწესრიგის ოფიცრების, გამომძიებლების და დეტექტივების რაოდენობა. შესაბამისად:  20 მლნ ლარი მიიმართება სამინისტროს მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად საშტატო რიცხოვნობის ზრდიდან გამომდინარე, შესაბამისი უნიფორმითა და აღჭურვილობით, ასევე, სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა სპეციალური საშუალებების შეძენისთვის საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად;  დამატებით 20 მლნ ლარი მიიმართება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სასერვერო ინფრასტრუქტურის განახლებაზე, ასევე, სარეზერვო სასერვერო ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა საჭიროების შემთხვევაში სრულად უზრუნველყოს სერვისების უწყვეტობა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის ბოლომდე საჭირო შესყიდვების სრულყოფილად დასაფინანსებლად დამატებით გამოეყოფა 10,0 მლნ ლარი და სამინისტროს დაფინანსება შეადგენს 1 270,0 მლნ ლარს; ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დაფინანსება იზრდება 21,2 მლნ ლარის ოდენობით, რაც დაკავშირებულია 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნების ელექტრონულად ჩატარებისთვის საჭირო აპარატურისა და მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივ დაფინანსებისთან; სახალხო დამცველის აპარატს, ახალი შენობის მშენებლობის ხარჯების დასაფინანსებლად, დამატებით გამოეყოფა 2,5 მლნ ლარი; პერსონალურ მონაცემებთა დაცვის სამსახურს მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებისთვის დამატებით გამოეყოფა 500,0 ათასი ლარი; საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ასიგნებებში ემატება პროგრამული კოდები კრედიტის და თანადაფინანსების ნაწილში, მიმდინარე წლის 31 მარტს ხელმოწერილი საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD) შორის სასესხო შეთანხმების (N9504-GE - საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი) 6 პროექტის ფარგლებში და გათვალისწინებულია მიმდინარე წელს მოსალოდნელი დაფინანსება. კერძოდ:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ემატება ქვეპროგრამა - საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) (პროგრამული კოდი 31 06 04); ქვეპროგრამისთვის გათვალისწინებულია 100,0 ათასი ლარი კრედიტის ნაწილში;  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ემატება პროგრამა - საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB) (პროგრამული კოდი 26 10), სადაც გათვალისწინებულია ჯამში 431,0 ათასი ლარი და თანაბრად გადანაწილებულია თანადაფინანსების და კრედიტის ნაწილში; პროექტის მიზანია მიწის ადმინისტრირების სერვისების გაძლიერება და ციფრული მმართველობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასევე კლიმატის ცვლილებების მიმართ მდგრადი დაგეგმვისთვის, სარწყავი და სადრენაჟე მომსახურების და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების გაუმჯობესება, ეროვნული ირიგაციის და მიწის მართვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება, საირიგაციო და სადრენაჟე სქემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში:  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსების ფარგლებში, სახელმწიფო მიერ აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად დამატებით გამოიყოფა 65,0 მლნ ლარი. აღსანიშნავია, რომ საპენსიო სქემის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დასაფინანსებელი თანხის მოცულობა დაკავშირებულია ქვეყანაში გაცემულ ხელფასებთან. როგორც ზემოთაა აღნიშნული, მიმდინარე წელს დასაქმებულთა ანაზღაურება მოსალოდნელთან შედარებით მეტად გაიზარდა და შესაბამისად საპენსიო სქემის დასაფინანსებლად საჭიროა დამატებითი თანხის გამოყოფა;  საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა იზრდება 40,0 მლნ ლარით. აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით სარეზერვო ფონდისთვის გათვალისწინებული თანხა თითქმის ამოწურულია (მნიშვნელოვანი თანხები მიიმართა შუალედური არჩევნების ხარჯების დასაფინანსებლად), ხოლო წლის ბოლომდე დარჩენილ პერიოდში საჭირო იქნება დამატებითი თანხები, მათ შორის სტიქიით დაზარალებულთა სხვადასხვა კომპენსაციების დასაფინანსებლად;  საგარეო ვალდებულებების დაფარვისთვის გამოყოფილი თანხები მცირდება 100,0 მლნ ლარით, რაც გამოწვეულია გაცვლითი კურსის სხვაობით მიღებულ ეკონომიასთან;  დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მცირდება 139,6 მლნ ლარით, რაც დაკავშირებული რიგი პროექტების გაუქმებასთან და თანხების ჩამორიცხვის ვადების ცვლილებასთან;  რიგი მუნიციპალიტეტების შემოსავლებში არსებული დეფიციტის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტებისთვის გათვალისწინებული სპეციალური ტრანსფერი იზრდება 17,0 მლნ ლარით.  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის მოცულობა იზრდება 100,0 მლნ ლარით, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოები.  დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები, რაც ძირითადად დაკავშირებულია თბილისის მეტროს (EBRD) და თბილისის ავტობუსების (EBRD) პროექტების ასიგნებების შემცირებით კრედიტის ნაწილში, ვინაიდან აღნიშნული პროექტების დაფინანსება შემდგომ წლებში დაგეგმილია საბიუჯეტო სახსრებით. ასევე, მცირდება მდგრადი ურბანული მობილობის (KFW) პროექტის ასიგნებები, რაც გამოწვეულია პროექტის განხორციელების გადავადებით. ამასთან, დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს ემატება ორი ახალი პროექტი 7 თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD) და ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD). წარმოდგენილ კანონპროექტს, განმარტებით ბარათთან ერთად დანართის სახით თან ერთვის მაკრო-ფისკალური პარამეტრები 2020-2027 წლებში (საბაზისო სცენარი). ამასთან, მიმდინარეობს მუშაობა პროგნოზების განახლებაზე და „საქართველოს 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან ერთად წარმოდგენილი იქნება როგორც განახლებული სცენარები (საბაზისო სცენარი, პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარები), ასევე ვალთან დაკავშირებული ინფორმაცია და სხვა დანართები. მუნიციპალიტეტების დაფინანსება გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დღგ-ის გაზრდის შედეგად მიიღებენ 1 596,0 მლნ ლარს, რაც 31,4 მლნ ლარით აღემატება დამტკიცებულ გეგმას: /ათასი ლარი/ დღგ-ის 19%-ის პროცენტული განაწილება დღგ-ის დამტკიცებული გეგმა დღგ-ის განახლებული გეგმის პროექტი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი 39,76% 622 224,4 634 569,6 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 3,59% 56 206,8 57 296,4 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 1,46% 22 892,6 23 301,6 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1,00% 15 717,3 15 960,0 ქედის მუნიციპალიტეტი 0,94% 14 773,3 15 002,4 შუახევის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ხულოს მუნიციპალიტეტი 0,34% 5 296,0 5 426,4 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 1,04% 16 229,8 16 598,4 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 1,35% 21 135,0 21 546,0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 თელავის მუნიციპალიტეტი 1,42% 22 185,6 22 663,2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 1,04% 16 234,3 16 598,4 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 1,23% 19 304,9 19 630,8 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 0,59% 9 225,4 9 416,4 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 0,64% 10 079,6 10 214,4 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 3,48% 54 440,8 55 540,8 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 1,16% 18 139,4 18 513,6 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 0,52% 8 145,8 8 299,2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 1,23% 19 304,9 19 630,8 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 0,56% 8 739,2 8 937,6 ვანის მუნიციპალიტეტი 0,58% 8 997,8 9 256,8 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 1,34% 20 956,8 21 386,4 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 0,81% 12 642,0 12 927,6 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 1,10% 17 254,8 17 556,0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 1,20% 18 819,9 19 152,0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 0,54% 8 468,0 8 618,4 ხონის მუნიციპალიტეტი 0,56% 8 747,1 8 937,6 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 0,54% 8 371,2 8 618,4 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 2,42% 37 833,3 38 623,2 აბაშის მუნიციპალიტეტი 0,51% 8 032,1 8 139,6 მუნიციპალიტეტების დასახელება 8 დღგ-ის 19%-ის პროცენტული განაწილება დღგ-ის დამტკიცებული გეგმა დღგ-ის განახლებული გეგმის პროექტი მარტვილის მუნიციპალიტეტი 0,81% 12 605,4 12 927,6 მესტიის მუნიციპალიტეტი 0,52% 8 200,3 8 299,2 სენაკის მუნიციპალიტეტი 0,92% 14 370,5 14 683,2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 0,55% 8 587,2 8 778,0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 0,63% 9 904,1 10 054,8 ხობის მუნიციპალიტეტი 0,51% 8 029,5 8 139,6 გორის მუნიციპალიტეტი 3,42% 53 472,7 54 583,2 კასპის მუნიციპალიტეტი 0,90% 14 008,9 14 364,0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 1,06% 16 521,0 16 917,6 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 1,32% 20 712,6 21 067,2 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 2,98% 46 596,4 47 560,8 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 დმანისის მუნიციპალიტეტი 0,78% 12 129,6 12 448,8 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 0,79% 12 300,5 12 608,4 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,82% 28 530,3 29 047,2 წალკის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 0,74% 11 539,0 11 810,4 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,45% 22 737,4 23 142,0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 0,47% 7 346,1 7 501,2 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 0,68% 10 592,1 10 852,8 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 1,35% 21 046,9 21 546,0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 0,44% 6 833,6 7 022,4 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 0,75% 11 788,0 11 970,0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 0,57% 8 904,8 9 097,2 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 0,64% 10 079,6 10 214,4 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 0,32% 5 000,0 5 107,2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 0,66% 10 268,1 10 533,6 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 0,38% 6 001,3 6 064,8 ონის მუნიციპალიტეტი 0,44% 6 926,8 7 022,4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 0,59% 9 229,3 9 416,4 1 564 660,0 1 596 000,0 მუნიციპალიტეტების დასახელება სულ ჯამი სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად განისაზღვრება: /ათასი ლარი/ კოდი 01 00 02 00 დასახელება სულ ჯამი საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2023 წლის დამტკიცებული 2023 წლის პროექტი სხვაობა 21 880 117,1 22 311 291,1 431 174,0 77 460,0 77 460,0 0,0 9 315,0 9 315,0 0,0 9 კოდი დასახელება 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 10 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო სასამართლოები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის ზუგდიდის მარტვილის მესტიის სენაკის ჩხოროწყუს წალენჯიხის ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის ვანის ზესტაფონის თერჯოლის სამტრედიის საჩხერის ტყიბულის წყალტუბოს ჭიათურის ხარაგაულის ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის გურჯაანის დედოფლისწყაროს თელავის ლაგოდეხის საგარეჯოს სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის თიანეთის მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის ლენტეხის ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის ასპინძის ახალციხის ახალქალაქის ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის გარდაბნის დმანისის თეთრი წყაროს მარნეულის წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის კასპის ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს პროკურატურა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საქართველოს კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28 00 29 00 30 00 31 00 32 00 33 00 2023 წლის დამტკიცებული 2023 წლის პროექტი სხვაობა 775,0 24 000,0 21 299,9 55 969,5 5 800,0 16 100,0 117 000,0 7 900,0 775,0 24 000,0 21 299,9 77 212,5 5 800,0 16 100,0 117 000,0 7 900,0 0,0 0,0 0,0 21 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 303,0 1 303,0 0,0 1 060,0 1 060,0 0,0 1 250,0 1 250,0 0,0 1 162,0 1 162,0 0,0 1 060,0 1 060,0 0,0 1 072,0 1 072,0 0,0 1 002,0 1 002,0 0,0 1 348,0 1 348,0 0,0 1 038,0 1 038,0 0,0 180 000,0 56 530,0 180 000,0 56 530,0 0,0 0,0 3 700,0 3 700,0 0,0 106 000,0 106 000,0 0,0 558 180,0 581 180,0 23 000,0 3 330 920,0 3 350 920,0 20 000,0 392 400,0 392 831,0 431,0 6 858 420,0 7 108 420,0 250 000,0 186 000,0 1 260 000,0 1 106 000,0 186 000,0 1 270 000,0 1 146 000,0 0,0 10 000,0 40 000,0 698 480,0 698 580,0 100,0 2 030 780,7 2 077 780,7 47 000,0 431 232,0 465 232,0 34 000,0 10 კოდი დასახელება 34 00 35 00 36 00 37 00 საქართველოს დაზვერვის სამსახური სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სპეციალური საგამოძიებო სამსახური სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 38 00 39 00 40 00 41 00 42 00 43 00 44 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 2023 წლის დამტკიცებული 2023 წლის პროექტი სხვაობა 18 000,0 1 750,0 10 400,0 15 000,0 18 000,0 1 750,0 10 400,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 300,0 4 300,0 0,0 5 000,0 5 500,0 500,0 82 800,0 82 800,0 0,0 9 275,0 101 190,0 11 775,0 101 190,0 2 500,0 0,0 5 000,0 5 000,0 0,0 2 830,0 2 830,0 0,0 25 000,0 25 000,0 0,0 13 000,0 13 000,0 0,0 20 900,0 20 900,0 0,0 4 735,0 4 735,0 0,0 1 930,0 6 450,0 17 000,0 1 000,0 500,0 3 750,0 1 930,0 6 450,0 17 000,0 1 000,0 500,0 3 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 985 750,0 3 968 150,0 -17 600,0 ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის შემთხვევაში): პროექტი შეესაბამება არსებულ სამთავრობო პროგრამას. ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი დასაბუთება: კანონპროექტის ამოქმედება გათვალისწინებულია კანონის გამოქვეყნებისთანავე. ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას): ასეთი არ არსებობს. ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება (კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი სამი წელი): საშუალოვადიან პერიოდში ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: კანონის პროექტი განსაზღვრავს მხოლოდ 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის. 11 ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს. ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან/და მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებულ ასიგნებებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათ მიერ განსახორციელებელი პროგრამებისათვის; ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით: კანონის პროექტი განსაზღვრავს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი გავლენა: კანონის პროექტი ვრცელდება 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ბენეფიციარებზე. ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის დადგენას. ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება: კანონის პროექტი ითვალისწინებს 2023 წლის 1 ივნისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარების 150 ლარიდან 200 ლარამდე ზრდასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. ამასთან, პროექტით გათვალისწინებულია ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების მკურნალობის საზღვარგარეთ დაფინანსების ხარჯები. ბ2) გენდერული თანასწორობის მდგომარეობაზე კანონპროექტის მოსალოდნელი ზეგავლენის შეფასება სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი აერთიანებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტების და მხარჯავი დაწესებულებების (მათ შორის, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროების) მიერ დაგეგმილი პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებს და განსაზღვრავს მათი დაფინანსების მოცულობებს, შესაბამისად, წარმოდგენილი კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენის შეფასებას. თითოეული მიმართულებით დაგეგმილი პოლიტიკის გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ზეგავლენა ფასდება ინდივიდუალურად. გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს. გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 12 კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან, აგრეთვე, ისეთი ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება კანონპროექტის მომზადება, - მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი: კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებს. აგერეთვე, კანონპროექტი არ უკავშირდება რომელიმე ხელშეკრულებას/შეთანხმებას. გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან: ასეთი არ არსებობს. დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: წარმოდგენილი კანონპროექტის მომზადებისათვის გამოყენებული ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, ასევე ცვლილებების ძირითადი არსი შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების, სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: ასეთი არ არსებობს. დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის მომზადების შემთხვევაში: ასეთი მიმოხილვა არ არსებობს. ე) კანონპროექტის ავტორი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ვ) კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა 13

დანართი 1.1 ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. 0,0% -6,8% 21,8% 10,5% 19,6% 10,1% 9,8% 6,5% 8,4% 5,2% 8,1% 5,0% 8,2% 5,0% 8,2% 5,0% 49266,7 15846,5 60003,3 18625,6 71754,2 24605,3 78787,2 29957,1 85370,6 32460,3 92328,3 35105,8 99853,1 107991,1 37967,0 41061,3 13234,1 4255,7 11753,4 5,2% 2,4% 7,3% 16179,5 5023,2 11383,6 9,6% 13,9% 10,3% 19452,7 6671,9 14857,7 11,9% 9,8% 8,6% 21359,4 8121,4 18003,5 2,6% 0,4% 3,1% 23144,2 8800,1 20548,2 2,8% 3,0% 3,0% 25030,4 9517,3 21984,6 3,0% 3,0% 3,0% 27070,4 10292,9 23767,1 3,0% 3,0% 3,0% 29276,6 11131,8 25646,8 3,0% 3,0% 3,0% ნაერთი ბიუჯეტი გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები -4,0% -4,0% 18,8% 23,2% 22,0% 22,0% 12,6% 13,9% 29,9% 29,9% 11,5% 5,7% 11,6% 11,6% 12,7% 14,9% 8,1% 8,1% 5,1% 9,8% 8,2% 8,2% 6,6% 7,8% 8,4% 8,4% 7,3% 7,7% 8,1% 8,1% 7,2% 7,7% საგარეო სექტორი ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება -37,9% -12,1% -65,7% -19,7% -14,0% -40,0% 36,4% 27,4% 61,2% 24,4% 24,2% 25,2% 63,1% 36,0% 122,0% 40,3% 35,8% 63,1% 20,8% 20,1% 21,8% 20,5% 20,4% 20,9% 9,6% 9,5% 9,8% 12,1% 12,9% 8,3% 8,7% 8,5% 9,1% 8,0% 7,8% 9,0% 8,7% 8,4% 9,0% 8,1% 7,8% 9,4% 8,6% 8,3% 9,0% 8,1% 7,8% 9,5% 20,8% 24,6% 18,8% -3,6% 11,4% 17,9% 15,5% 11,4% 22,9% 18,6% 18,3% 20,0% 15,4% 15,4% 16,5% 15,0% 14,8% 15,9% 15,0% 14,8% 15,9% 15,0% 14,8% 15,9% 1,6 3,6 1,8 3,7 1,9 3,6 1,8 3,3 1,7 3,1 1,6 2,9 1,5 2,7 1,4 2,5 2,82 1,27 3,26 1,55 3,15 1,65 3,14 1,67 3,14 1,69 3,13 1,70 3,13 1,71 3,12 1,73 მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი 5,2 3910,8 4,6 4272,1 3,7 4884,6 3,4 5324,2 3,3 5803,4 3,3 6267,7 3,3 6769,1 3,3 7310,6 საპროცენტო განაკვეთები (ეროვნულ ვალუტაში), პროცენტი სესხებზე დეპოზიტებზე 15,7% 9,2% 15,6% 9,8% 16,5% 11,3% 15,5% 10,8% 14,4% 10,3% 13,4% 9,8% 12,4% 9,3% 11,4% 8,8% რეალური სექტორი ინვესტიციები 23,9% 19,0% 20,7% 22,9% 24,1% 23,8% 23,8% 23,7% ნაერთი ბიუჯეტი შემოსავლები გადასახადები და სოციალური შენატანები გადასახადები სოციალური შენატანები ხარჯები და არა ფინანსური აქტივების შეძენა ხარჯები არა ფინანსური აქტივების შეძენა საოპერაციო სალდო მთლიანი სალდო 25,2% 22,3% 22,3% 0,0% 34,9% 26,3% 8,6% -1,1% -9,3% 25,2% 22,3% 22,3% 0,0% 32,3% 24,6% 7,7% 0,6% -6,3% 27,0% 24,2% 24,2% 0,0% 30,1% 21,8% 8,3% 5,2% -2,5% 27,5% 24,6% 24,6% 0,0% 30,9% 22,8% 8,1% 4,7% -3,0% 27,2% 24,6% 24,6% 0,0% 29,9% 23,1% 6,9% 4,1% -2,4% 27,0% 24,6% 24,6% 0,0% 29,5% 23,0% 6,5% 4,0% -2,2% 26,9% 24,6% 24,6% 0,0% 29,3% 22,9% 6,4% 4,0% -2,1% 26,8% 24,6% 24,6% 0,0% 29,0% 22,8% 6,2% 4,0% -2,0% -20,0% -20,3% -20,9% -20,7% -22,6% -22,3% -22,1% -21,8% -23,9% -12,5% -22,8% -10,4% -16,5% -4,1% -15,6% -3,5% -16,9% -4,8% -16,4% -4,3% -15,9% -3,8% -15,2% -3,2% 60,2% 47,6% 120,8% 6,7% 189,1% 12,6% 239,0% 10,0% 49,7% 39,9% 95,7% 11,3% 158,3% 9,7% 196,9% 19,4% 39,8% 29,8% 60,0% 3,2% 110,4% 10,0% 147,3% 6,3% 38,4% 27,7% 52,1% 3,8% 100,9% 10,7% 140,0% 7,4% 38,8% 27,1% 50,4% 4,3% 99,7% 11,7% 142,5% 8,6% 38,4% 26,0% 48,0% 3,8% 96,1% 12,5% 142,2% 7,5% 38,0% 24,8% 45,7% 5,9% 92,2% 13,2% 141,2% 11,9% 37,5% 23,7% 43,4% 3,2% 88,5% 13,8% 140,1% 6,5% (პროცენტული ცვლილება წინა წელთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) ეროვნული შემოსავალი და ფასები ნომინალური მშპ რეალური მშპ ნომინალური მშპ მლნ ლარი მლნ აშშ დოლარი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი ინვესტიციები, მლნ ლარი სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, საშუალო პერიოდის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს მშპ-ს დეფლატორი ფული და კრედიტი (პერიოდის ბოლოს) სარეზერვო ფული ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 M2 ფულის მულტიპლიკატორი M3 M2 (პროცენტულად მშპ-სთან თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული) საგარეო სექტორი საქონლით ვაჭრობის ბალანსი მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ტრანსფერების გარეშე ტრანსფერების ჩათვლით მთავრობის ვალები მთავრობის ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან საგარეო ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საშინაო ვალი პროცენტულად მშპ-სთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან შენიშვნა: გაანგარიშებები გაკეთებულია მაკროეკონომიკური მოდელის გამოყენებით და მონაცემების თავსებადობის უზრუნვეყყოფის მიზნით, გასული პერიოდის ზოგირთი სტატისტიკური მონაცემი კორექტირებულია დანართი 1.2 ეროვნული ანგარიშები (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. 46967,2 3731,5 43235,7 11753,4 4229,4 7524,0 18425,9 13513,3 4912,5 27879,7 23353,3 4526,4 49266,7 -2330,2 -336,5 -1993,7 46936,5 5626,2 415,1 5211,2 52562,7 49383,9 11753,3 5595,6 -552,6 6148,2 6157,8 58493,7 4187,1 54306,6 11383,6 4591,0 6792,6 26050,0 17845,3 8204,8 35924,1 30053,5 5870,5 60003,3 -3788,9 -283,7 -3505,2 56214,5 7421,4 467,0 6954,4 63635,8 59073,3 11383,6 5142,1 375,5 4766,7 6241,5 64042,0 4594,1 59447,8 14857,7 5968,2 8889,4 38466,4 21977,2 16489,1 45611,8 36944,8 8667,0 71754,2 -4704,3 -236,4 -4468,0 67049,9 8900,9 321,7 8579,2 75950,8 67590,0 14857,9 11908,8 3766,7 8142,1 2949,1 68446,6 5560,0 62886,6 18003,5 6384,0 11619,5 41916,6 23804,4 18112,2 49579,4 40130,4 9449,0 78787,2 -4660,8 -526,0 -4134,8 74126,4 9557,9 145,0 9412,9 83684,3 74425,3 18003,5 15237,7 3699,0 11538,7 2765,8 74435,4 6050,0 68385,4 20548,2 5865,0 14683,2 45947,8 26055,1 19892,7 55560,7 45326,7 10234,0 85370,6 -4827,2 -575,0 -4252,2 80543,4 10320,9 130,0 10190,9 90864,3 81303,3 20548,2 16428,9 3511,0 12917,9 4119,3 80393,7 86653,9 93518,9 6570,0 7150,0 7820,0 73823,7 79503,9 85698,9 21984,6 23767,1 25646,8 6002,0 6370,0 6710,0 15982,6 17397,1 18936,8 49956,6 54293,8 58950,1 28257,6 30641,8 33174,2 21699,1 23652,1 25775,9 60006,6 64861,8 70124,7 48854,1 52663,4 56769,8 11152,5 12198,4 13354,9 92328,3 99853,1 107991,1 -5097,5 -5260,0 -5290,9 -600,0 -570,0 -520,0 -4497,5 -4690,0 -4770,9 87230,9 94593,1 102700,2 11132,2 12009,7 12958,7 120,0 110,0 100,0 11012,2 11899,7 12858,7 98363,1 106602,8 115658,9 88083,1 95439,8 103565,9 21984,6 23767,1 25646,8 17969,4 19948,9 22140,0 3710,0 4013,0 4273,0 14259,4 15935,9 17867,0 4015,2 3818,2 3506,8 -6,8% 10,5% 10,1% 6,5% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 13234,1 4255,7 131,1% 7,3% 122,6% 5,2% 16179,5 5023,2 144,6% 10,3% 134,3% 9,6% 19452,7 6671,9 157,0% 8,6% 150,3% 11,9% 21359,4 8121,4 161,9% 3,1% 154,2% 2,6% 23144,2 8800,1 166,7% 3,0% 158,5% 2,8% 25030,4 9517,3 171,7% 3,0% 163,3% 3,0% 27070,4 10292,9 176,9% 3,0% 168,2% 3,0% 29276,6 11131,8 182,2% 3,0% 173,2% 3,0% 123,2% 2,4% 140,4% 13,9% 154,2% 9,8% 154,9% 0,4% 159,5% 3,0% 164,3% 3,0% 169,2% 3,0% 174,3% 3,0% 15,7% 15,6% 16,5% 15,5% 14,4% 13,4% 12,4% 11,4% 9,2% 6,5% 9,8% 5,9% 11,3% 5,1% 10,8% 4,6% 10,3% 4,1% 9,8% 3,6% 9,3% 3,1% 8,8% 2,6% (მლნ ლარი) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) მემორანდუმის მუხლები მშპ-ს ზრდა, % მშპ ერთ სულ მოსახლეზე ლარი აშშ დოლარი მშპ-ს დეფლატორი (2015 =100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (2015 = 100) პროცენტული ცვლილება, % სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, პერიოდის ბოლოს პროცენტული ცვლილება, % საპროცენტო განაკვეთი სესხებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთი დეპოზიტებზე (ეროვნულ ვალუტაში), % საპროცენტო განაკვეთების განფენა, % 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. 38313,9 3044,0 35269,8 9587,9 3450,2 6137,7 14052,6 10306,1 3746,6 24380,7 20422,4 3958,3 37573,7 -1777,2 -256,6 -1520,5 35796,5 4290,9 316,6 3974,3 40087,4 37663,0 8963,8 4267,5 -421,5 4689,0 4696,3 43550,3 3117,4 40432,9 8475,4 3418,1 5057,3 18019,5 12344,1 5675,5 28539,3 23875,6 4663,8 41506,0 -2620,9 -196,2 -2424,6 38885,1 5133,6 323,0 4810,5 44018,7 40862,6 7874,4 3557,0 259,7 3297,2 4317,4 42611,2 3056,8 39554,4 9885,7 3971,1 5914,7 24500,0 13997,8 10502,2 31295,3 25348,6 5946,6 45701,7 -2996,3 -150,5 -2845,7 42705,4 5669,2 204,9 5464,3 48374,6 43049,4 9463,3 7585,0 2399,1 5185,9 1878,3 44388,9 3605,8 40783,1 11675,6 4140,1 7535,5 25894,8 14705,6 11189,2 33287,0 26943,0 6344,0 48672,3 -2879,3 -324,9 -2554,4 45793,0 5904,6 89,6 5815,0 51697,6 45977,6 11122,0 9413,4 2285,1 7128,2 1708,6 46957,9 3816,7 43141,3 12962,9 3700,0 9262,9 27558,4 15627,2 11931,2 36275,9 29594,1 6681,9 51203,3 -2895,2 -344,9 -2550,4 48308,0 6190,2 78,0 6112,2 54498,2 48763,8 12324,3 9853,7 2105,8 7747,8 2470,6 49239,6 4024,0 45215,6 13465,2 3676,1 9789,0 29090,1 16454,6 12635,5 38031,4 30963,1 7068,3 53763,4 -2968,3 -349,4 -2618,9 50795,1 6482,4 69,9 6412,5 57277,5 51291,4 12801,8 10463,7 2160,4 8303,3 2338,1 51528,0 4251,7 47276,3 14132,9 3787,9 10345,0 30694,8 17323,2 13371,6 39904,1 32399,5 7504,7 56451,6 -2973,7 -322,2 -2651,5 53477,9 6789,6 62,2 6727,5 60267,5 53956,6 13436,7 11278,0 2268,7 9009,3 2158,6 53990,5 4514,7 49475,8 14806,4 3873,8 10932,6 32356,5 18208,7 14147,9 41879,3 33903,6 7975,7 59274,2 -2904,1 -285,4 -2618,7 56370,1 7112,8 54,9 7057,9 63482,9 56845,3 14077,0 12152,2 2345,4 9806,8 1924,8 95,3% 7,6% 87,8% 23,9% 8,6% 15,3% 37,4% 27,4% 10,0% 56,6% 47,4% 9,2% 100,0% -4,7% -0,7% -4,0% 95,3% 11,4% 0,8% 10,6% 106,7% 100,2% 23,9% 11,4% -1,1% 12,5% 12,5% 97,5% 7,0% 90,5% 19,0% 7,7% 11,3% 43,4% 29,7% 13,7% 59,9% 50,1% 9,8% 100,0% -6,3% -0,5% -5,8% 93,7% 12,4% 0,8% 11,6% 106,1% 98,4% 19,0% 8,6% 0,6% 7,9% 10,4% 89,3% 6,4% 82,8% 20,7% 8,3% 12,4% 53,6% 30,6% 23,0% 63,6% 51,5% 12,1% 100,0% -6,6% -0,3% -6,2% 93,4% 12,4% 0,4% 12,0% 105,8% 94,2% 20,7% 16,6% 5,2% 11,3% 4,1% 86,9% 7,1% 79,8% 22,9% 8,1% 14,7% 53,2% 30,2% 23,0% 62,9% 50,9% 12,0% 100,0% -5,9% -0,7% -5,2% 94,1% 12,1% 0,2% 11,9% 106,2% 94,5% 22,9% 19,3% 4,7% 14,6% 3,5% 87,2% 7,1% 80,1% 24,1% 6,9% 17,2% 53,8% 30,5% 23,3% 65,1% 53,1% 12,0% 100,0% -5,7% -0,7% -5,0% 94,3% 12,1% 0,2% 11,9% 106,4% 95,2% 24,1% 19,2% 4,1% 15,1% 4,8% 87,1% 7,1% 80,0% 23,8% 6,5% 17,3% 54,1% 30,6% 23,5% 65,0% 52,9% 12,1% 100,0% -5,5% -0,6% -4,9% 94,5% 12,1% 0,1% 11,9% 106,5% 95,4% 23,8% 19,5% 4,0% 15,4% 4,3% 86,8% 7,2% 79,6% 23,8% 6,4% 17,4% 54,4% 30,7% 23,7% 65,0% 52,7% 12,2% 100,0% -5,3% -0,6% -4,7% 94,7% 12,0% 0,1% 11,9% 106,8% 95,6% 23,8% 20,0% 4,0% 16,0% 3,8% 86,6% 7,2% 79,4% 23,7% 6,2% 17,5% 54,6% 30,7% 23,9% 64,9% 52,6% 12,4% 100,0% -4,9% -0,5% -4,4% 95,1% 12,0% 0,1% 11,9% 107,1% 95,9% 23,7% 20,5% 4,0% 16,5% 3,2% (რეალური, მლნ ლარი, 2015=100) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) (პროცენტულად მშპ-სთან) სამომხმარებლო ხარჯები მთავრობა კერძო ინვესტიციები მთავრობა კერძო ექსპორტი საქონელი მომსახურება იმპორტი საქონელი მომსახურება მთლიანი შიდა პროდუქტი წმინდა ფაქტორული შემოსავლები მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ტრანსფერები უცხოეთიდან მთავრობა კერძო მთლიანი ეროვნული განკარგვადი შემოსავალი კერძო განკარგვადი შემოსავალი მთლიანი დანაზოგები ეროვნული დანაზოგები მთავრობა კერძო საგარეო დანაზოგები (მიმდ. ანგ. დეფიციტი) დანართი 1.3 ნაერთი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 12 407,0 15 142,7 19 377,6 21 640,0 23 210,0 24 950,0 10 964,4 13 380,0 17 385,9 19 410,0 20 980,0 22 700,0 6 531,0 7 984,7 9 589,1 10 559,0 11 373,0 12 276,0 4 433,4 5 395,3 7 796,9 8 851,0 9 607,0 10 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,1 494,4 364,7 380,0 380,0 380,0 982,5 1 268,3 1 627,0 1 850,0 1 850,0 1 870,0 26 880,0 24 600,0 13 277,0 11 323,0 0,0 380,0 1 900,0 28 900,0 26 600,0 14 328,0 12 272,0 0,0 380,0 1 920,0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 12 959,6 14 767,2 15 610,9 17 941,0 19 699,0 21 240,0 22 867,0 24 627,0 1 850,8 1 984,5 2 214,4 2 740,0 3 020,0 3 320,0 3 650,0 4 020,0 1 880,7 2 202,6 2 379,7 2 820,0 3 030,0 3 250,0 3 500,0 3 800,0 769,3 799,7 761,1 1 201,0 1 369,0 1 490,0 1 587,0 1 547,0 336,5 283,7 236,4 526,0 575,0 600,0 570,0 520,0 432,8 516,1 524,7 675,0 794,0 890,0 1 017,0 1 027,0 1 643,3 1 827,8 2 285,6 2 140,0 2 300,0 2 480,0 2 650,0 2 850,0 45,0 27,5 42,9 235,0 250,0 260,0 270,0 280,0 5 575,0 6 341,9 6 330,6 7 050,0 7 810,0 8 370,0 9 050,0 9 790,0 1 195,6 1 583,2 1 596,6 1 755,0 1 920,0 2 070,0 2 160,0 2 340,0 (მლნ ლარი) საოპერაციო სალდო -552,6 375,5 3 766,7 3 699,0 3 511,0 3 710,0 4 013,0 4 273,0 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4 021,5 4 229,4 -207,9 4 169,3 4 591,0 -421,7 5 532,7 5 968,2 -435,6 6 034,0 6 384,0 -350,0 5 565,0 5 865,0 -300,0 5 702,0 6 002,0 -300,0 6 120,0 6 370,0 -250,0 6 460,0 6 710,0 -250,0 მთლიანი სალდო -4 574,2 -3 793,9 -1 766,0 -2 335,0 -2 054,0 -1 992,0 -2 107,0 -2 187,0 36,6 204,0 -167,4 6 332,4 1 970,0 -40,0 2 010,0 0,0 4 362,4 5 264,3 -901,9 1 721,6 -3,7 1 725,3 38,2 180,4 -142,2 2 521,1 -376,7 -40,0 -336,7 0,0 2 897,8 5 553,6 -2 655,8 -1 311,1 232,2 -1 543,3 341,1 443,5 -102,4 2 706,7 1 297,3 -40,0 1 337,3 0,0 1 409,4 2 385,5 -976,1 599,5 100,4 499,2 -135,0 285,0 -420,0 2 104,0 1 290,0 -40,0 1 330,0 0,0 814,0 1 884,0 -1 070,0 -96,0 -96,0 0,0 120,0 250,0 -130,0 2 072,0 1 390,0 -40,0 1 430,0 0,0 682,0 2 100,0 -1 418,0 -102,0 -102,0 0,0 120,0 250,0 -130,0 2 328,0 1 490,0 -40,0 1 530,0 0,0 838,0 2 121,0 -1 283,0 216,0 216,0 0,0 120,0 250,0 -130,0 2 414,0 1 590,0 0,0 1 590,0 0,0 824,0 3 440,0 -2 616,0 187,0 187,0 0,0 120,0 250,0 -130,0 2 470,0 1 690,0 0,0 1 690,0 0,0 780,0 2 125,0 -1 345,0 163,0 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4 595,9 7 162,1 398,3 290,1 108,2 6 186,1 47,6% 120,8% -3 662,2 7 737,2 912,4 824,4 88,1 5 845,2 39,9% 95,7% -2 203,0 7 917,1 415,8 334,7 81,1 7 146,3 29,8% 60,0% -2 200,0 8 303,2 606,8 406,8 200,0 8 453,8 27,7% 52,1% 6,7% 11,3% 3,2% 3,8% 4,3% 3,8% 5,9% 3,2% 1,8% 1,1% 0,6% 1,3% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 239,0% 196,9% 147,3% 140,0% 142,5% 142,2% 141,2% 140,1% 10,0% 19,4% 6,3% 7,4% 8,6% 7,5% 11,9% 6,5% 7,2% 15,2% 5,6% 6,6% 7,8% 6,9% 10,9% 6,0% 2,0% 1,5% 1,1% 2,2% 2,2% 2,2% 1,9% 1,7% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები ბალანსი მემორანდუმის მუხლები მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) მთავრობის საგარეო ვალი, მლნ აშშ დოლარი საგარეო ვალის მომსახურება, მლნ აშშ დოლარი ძირითადი თანხა, მლნ. აშშ დოლარი პროცენტი, მლნ აშშ დოლარი მთავრობის საშინაო ვალი, მლნ ლარი მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად მშპ-თან მთავრობის საგარეო ვალი პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის მომსახურება პროცენტულად ექსპორტთან მთავრობის ვალი პროცენტულად ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ბიუჯეტის შემოსავლებთან მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურება პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან მთავრობის საგარეო ვალის პროცენტის დაფარვა პროცენტულად ხარჯებსა და არაფინანსური აქტივების შეძენასთან -2 174,0 -2 112,0 -2 227,0 -2 307,0 8 796,5 9 115,0 9 428,1 9 724,6 757,8 716,0 1211,4 709,1 539,2 487,8 994,7 511,4 218,6 228,1 216,7 197,7 9 950,0 11 496,7 13 152,8 14 912,8 27,1% 26,0% 24,8% 23,7% 50,4% 48,0% 45,7% 43,4% 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 25,2% 22,3% 13,3% 9,0% 0,0% 0,9% 2,0% 25,2% 22,3% 13,3% 9,0% 0,0% 0,8% 2,1% 27,0% 24,2% 13,4% 10,9% 0,0% 0,5% 2,3% 27,5% 24,6% 13,4% 11,2% 0,0% 0,5% 2,3% 27,2% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,4% 2,2% 27,0% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,4% 2,0% 26,9% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,4% 1,9% 26,8% 24,6% 13,3% 11,4% 0,0% 0,4% 1,8% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 26,3% 3,8% 3,8% 1,6% 0,7% 0,9% 3,3% 0,1% 11,3% 2,4% 24,6% 3,3% 3,7% 1,3% 0,5% 0,9% 3,0% 0,0% 10,6% 2,6% 21,8% 3,1% 3,3% 1,1% 0,3% 0,7% 3,2% 0,1% 8,8% 2,2% 22,8% 3,5% 3,6% 1,5% 0,7% 0,9% 2,7% 0,3% 8,9% 2,2% 23,1% 3,5% 3,5% 1,6% 0,7% 0,9% 2,7% 0,3% 9,1% 2,2% 23,0% 3,6% 3,5% 1,6% 0,6% 1,0% 2,7% 0,3% 9,1% 2,2% 22,9% 3,7% 3,5% 1,6% 0,6% 1,0% 2,7% 0,3% 9,1% 2,2% 22,8% 3,7% 3,5% 1,4% 0,5% 1,0% 2,6% 0,3% 9,1% 2,2% საოპერაციო სალდო -1,1% 0,6% 5,2% 4,7% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 8,2% 8,6% -0,4% 6,9% 7,7% -0,7% 7,7% 8,3% -0,6% 7,7% 8,1% -0,4% 6,5% 6,9% -0,4% 6,2% 6,5% -0,3% 6,1% 6,4% -0,3% 6,0% 6,2% -0,2% მთლიანი სალდო -9,3% -6,3% -2,5% -3,0% -2,4% -2,2% -2,1% -2,0% 0,1% 0,4% -0,3% 12,9% 4,0% -0,1% 4,1% 0,0% 8,9% 10,7% -1,8% 3,5% 0,0% 3,5% 0,1% 0,3% -0,2% 4,2% -0,6% -0,1% -0,6% 0,0% 4,8% 9,3% -4,4% -2,2% 0,4% -2,6% 0,5% 0,6% -0,1% 3,8% 1,8% -0,1% 1,9% 0,0% 2,0% 3,3% -1,4% 0,8% 0,1% 0,7% -0,2% 0,4% -0,5% 2,7% 1,6% -0,1% 1,7% 0,0% 1,0% 2,4% -1,4% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,3% -0,2% 2,4% 1,6% 0,0% 1,7% 0,0% 0,8% 2,5% -1,7% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,3% -0,1% 2,5% 1,6% 0,0% 1,7% 0,0% 0,9% 2,3% -1,4% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% -0,1% 2,4% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,8% 3,4% -2,6% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% -0,1% 2,3% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,7% 2,0% -1,2% 0,2% 0,2% 0,0% ბალანსი 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% მოდიფიცირებული დეფიციტი (სსფ-ს პროგრამით) -9,3% -6,1% -3,1% -2,8% -2,5% -2,3% -2,2% -2,1% (პროცენტულად მშპ-სთან) ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები სხვა კრედიტორული დავალიანება საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ეროვნული ბანკი კომერციული ბანკები დანართი 1.4 საგადასახდელო ბალანსი (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. (მლნ აშშ დოლარი) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -1980,6 -3040,8 -3165,0 4346,5 -7511,5 124,2 1580,1 -1455,9 -749,5 488,2 -1237,7 -108,2 -1129,5 1809,7 133,5 1676,2 2385,6 1403,2 985,4 -3,0 -405,0 0,0 -1937,4 -1011,3 -1051,6 -1566,3 -1526,7 -1451,8 -1333,4 -3065,0 -2450,3 -2913,6 -3655,1 -3821,3 -4018,2 -4248,9 -3789,6 -5132,5 -6207,6 -7327,6 -7831,4 -8373,2 -8971,7 5539,3 7536,3 9051,1 9906,9 10744,3 11650,9 12613,8 -9328,9 -12668,8 -15258,7 -17234,5 -18575,7 -20024,1 -21585,5 724,6 2682,3 3294,0 3672,5 4010,1 4355,0 4722,8 2546,8 5654,3 6886,8 7563,8 8250,6 8993,2 9800,7 -1822,3 -2972,0 -3592,8 -3891,3 -4240,5 -4638,2 -5077,9 -1176,1 -1613,2 -1772,2 -1835,4 -1938,2 -2000,0 -2011,8 462,6 671,0 817,0 885,3 957,4 1035,4 1119,8 -1638,7 -2284,3 -2589,2 -2720,7 -2895,6 -3035,4 -3131,6 -88,1 -81,1 -200,0 -218,6 -228,1 -216,7 -197,7 -1550,6 -2203,2 -2389,2 -2502,1 -2667,5 -2818,7 -2933,9 2303,7 3052,2 3634,2 3924,3 4232,8 4566,4 4927,3 145,0 110,3 55,1 49,4 45,6 41,8 38,0 2158,7 2941,9 3579,0 3874,9 4187,1 4524,6 4889,3 2298,7 1623,8 1491,3 2045,4 1991,0 1953,2 1874,9 899,5 483,3 309,5 259,3 318,6 313,3 296,6 750,3 1666,7 899,5 1410,5 1241,0 1149,4 1022,0 648,9 -526,2 282,3 375,6 431,3 490,5 556,3 -361,3 -612,5 -439,6 -479,2 -464,3 -501,4 -541,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,5% -19,2% -20,0% 27,4% -47,4% 0,8% 10,0% -9,2% -4,7% 3,1% -7,8% -0,7% -7,1% 11,4% 0,8% 10,6% 15,1% 8,9% 6,2% 0,0% -2,6% 0,0% -10,4% -16,5% -20,3% 29,7% -50,1% 3,9% 13,7% -9,8% -6,3% 2,5% -8,8% -0,5% -8,3% 12,4% 0,8% 11,6% 12,3% 4,8% 4,0% 3,5% -1,9% 0,0% (პროცენტულად მშპ-სთან) მიმდინარე ანგარიში საქონელი და მომსახურება საქონელი საქონლის ექსპორტი საქონლის იმპორტი მომსახურება მომსახურების ექსპორტი მომსახურების იმპორტი პირველადი შემოსავალი შრომის ანაზღაურება საინვესტიციო შემოსავალი მთავრობა კერძო მეორადი შემოსავალი (ტრანსფერები) მთავრობა კერძო ფინანსური და კაპიტალის ანგარიში მთავრობა კერძო (არა საბანკო) საბანკო სისტემა რეზერვების ცვლილება (- ზრდა) ბალანსი -4,1% -10,0% -20,9% 30,6% -51,5% 10,9% 23,0% -12,1% -6,6% 2,7% -9,3% -0,3% -9,0% 12,4% 0,4% 12,0% 6,6% 2,0% 6,8% -2,1% -2,5% 0,0% -3,5% -9,7% -20,7% 30,2% -50,9% 11,0% 23,0% -12,0% -5,9% 2,7% -8,6% -0,7% -8,0% 12,1% 0,2% 11,9% 5,0% 1,0% 3,0% 0,9% -1,5% 0,0% -4,8% -11,3% -22,6% 30,5% -53,1% 11,3% 23,3% -12,0% -5,7% 2,7% -8,4% -0,7% -7,7% 12,1% 0,2% 11,9% 6,3% 0,8% 4,3% 1,2% -1,5% 0,0% -4,3% -10,9% -22,3% 30,6% -52,9% 11,4% 23,5% -12,1% -5,5% 2,7% -8,2% -0,6% -7,6% 12,1% 0,1% 11,9% 5,7% 0,9% 3,5% 1,2% -1,3% 0,0% -3,8% -10,6% -22,1% 30,7% -52,7% 11,5% 23,7% -12,2% -5,3% 2,7% -8,0% -0,6% -7,4% 12,0% 0,1% 11,9% 5,1% 0,8% 3,0% 1,3% -1,3% 0,0% -3,2% -10,3% -21,8% 30,7% -52,6% 11,5% 23,9% -12,4% -4,9% 2,7% -7,6% -0,5% -7,1% 12,0% 0,1% 11,9% 4,6% 0,7% 2,5% 1,4% -1,3% 0,0% დანართი 1.5 დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში მემორანდუმის მუხლები ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M3 ფულის მიმოქცევის სიჩქარე M2 დოლარიზაციის კოეფიციენტი ფულის მულტიპლიკატორი M3 ფულის მულტიპლიკატორი M2 კერძო სექტორის კრედიტი პროც. მშპ-სთან 930,8 -11,2 3 066,9 3 398,9 3 671,3 3 758,0 3 786,6 3 747,7 18 908,7 18 769,5 23 559,7 24 076,2 26 269,1 28 395,9 30 694,9 33 180,0 17 978,0 18 780,7 20 492,9 20 677,3 22 597,8 24 637,9 26 908,3 29 432,2 29 448,8 33 857,4 34 643,6 41 207,4 47 787,2 55 317,9 64 034,4 74 112,9 1 487,0 1 942,3 2 170,6 2 226,6 2 288,6 2 032,6 1 845,6 1 682,6 38 686,6 43 441,6 45 067,3 52 301,7 59 695,4 68 429,4 78 357,4 89 706,9 -10 724,8 -11 526,5 -12 594,3 -13 320,9 -14 196,8 -15 144,1 -16 168,6 -17 276,6 30 379,6 33 846,2 37 710,5 44 606,4 51 458,4 59 075,9 67 821,0 77 860,6 13 659,7 16 107,5 19 790,7 23 755,1 27 664,2 32 070,9 37 179,5 43 101,8 3 732,6 3 542,3 3 888,0 4 187,5 4 416,7 4 619,8 4 803,4 4 974,3 9 927,1 12 565,2 15 902,7 19 567,5 23 247,5 27 451,0 32 376,1 38 127,5 16 719,9 17 738,8 17 919,8 20 851,3 23 794,2 27 005,0 30 641,5 34 758,8 1,62 3,61 62,7% 2,82 1,27 78,5% 1,77 3,73 58,5% 3,26 1,55 72,4% 1,90 3,63 53,0% 3,15 1,65 62,8% 1,77 3,32 51,6% 3,14 1,67 66,4% 1,66 3,09 50,6% 3,14 1,69 69,9% 1,56 2,88 49,6% 3,13 1,70 74,1% 1,47 2,69 48,6% 3,13 1,71 78,5% 1,39 2,51 47,7% 3,12 1,73 83,1% 361,9% 25,5% 16,5% 19,1% -6,9% 22,0% 25,2% 24,6% 18,8% 15,1% 20,3% 29,8% -101,2% 27463,1% -0,7% 25,5% 4,5% 9,1% 15,0% 2,3% 30,6% 11,8% 12,3% 3,7% 7,5% 9,3% 11,4% 11,4% 17,9% 22,9% -5,1% 9,8% 26,6% 26,6% 6,1% 1,0% 10,8% 2,2% 0,9% 18,9% 2,6% 16,1% 5,8% 18,3% 20,0% 7,7% 23,0% 16,4% 8,0% 9,1% 9,3% 16,0% 2,8% 14,1% 6,6% 15,4% 16,5% 5,5% 18,8% 14,1% 2,4% 8,1% 9,0% 15,8% -11,2% 14,6% 6,7% 14,8% 15,9% 4,6% 18,1% 13,5% 0,8% 8,1% 9,2% 15,8% -9,2% 14,5% 6,8% 14,8% 15,9% 4,0% 17,9% 13,5% -1,0% 8,1% 9,4% 15,7% -8,8% 14,5% 6,9% 14,8% 15,9% 3,6% 17,8% 13,4% 1,9% 38,4% 36,5% 59,8% 3,0% 78,5% -21,8% 61,7% 27,7% 7,6% 20,1% 33,9% 0,0% 31,3% 31,3% 56,4% 3,2% 72,4% -19,2% 56,4% 26,8% 5,9% 20,9% 29,6% 4,3% 30,6% 26,2% 52,3% 2,8% 66,4% -16,9% 56,6% 30,2% 5,3% 24,8% 26,5% 4,3% 30,8% 26,5% 56,0% 2,7% 69,9% -16,6% 60,3% 32,4% 5,2% 27,2% 27,9% 4,1% 30,8% 26,7% 59,9% 2,2% 74,1% -16,4% 64,0% 34,7% 5,0% 29,7% 29,2% 3,8% 30,7% 26,9% 64,1% 1,8% 78,5% -16,2% 67,9% 37,2% 4,8% 32,4% 30,7% 3,5% 30,7% 27,3% 68,6% 1,6% 83,1% -16,0% 72,1% 39,9% 4,6% 35,3% 32,2% (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება ეკონომიკის დანარჩენი სექტორის დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა ფართო ფული M3 ფართო ფული M2 ნაღდი ფული ბანკებს გარეთ დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 4,3% 32,8% 28,6% 48,3% 3,0% 62,8% -17,6% 52,6% 27,6% 5,4% 22,2% 25,0% დანართი 1.6 ეროვნული ბანკის მიმოხილვა (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. 10 914,6 12 823,3 12 814,0 9,3 1 908,7 -145,3 -80,9 1 370,0 1 450,9 3 154,1 -3 218,4 10 769,3 4 661,4 5 480,5 627,3 10 285,5 13 234,6 13 233,3 1,2 2 949,1 91,0 128,1 1 811,2 1 683,1 3 086,3 -3 123,5 10 376,5 4 589,0 5 120,8 666,7 10 828,1 13 243,9 13 198,2 45,7 2 415,8 1 154,5 610,5 2 394,0 1 783,5 3 395,7 -2 851,7 11 982,6 5 040,5 5 499,5 1 442,6 11 776,7 14 010,6 14 002,7 7,9 2 233,8 2 433,5 666,5 2 354,0 1 687,5 4 724,1 -2 957,1 14 210,3 5 489,0 6 885,0 1 836,3 13 149,3 15 271,5 15 262,9 8,5 2 122,1 3 253,9 728,5 2 314,0 1 585,5 5 909,3 -3 383,9 16 403,2 5 814,6 8 416,2 2 172,5 14 477,2 16 493,2 16 484,0 9,2 2 016,0 4 380,9 472,5 2 274,0 1 801,5 7 754,0 -3 845,6 18 858,1 6 104,3 10 199,8 2 554,0 15 897,4 17 812,7 17 802,7 10,0 1 915,2 5 782,9 285,5 2 274,0 1 988,5 9 842,2 -4 344,9 21 680,3 6 367,0 12 316,9 2 996,4 17 418,2 19 237,7 19 226,9 10,8 1 819,5 7 506,7 122,5 2 274,0 2 151,5 12 269,0 -4 884,8 24 924,9 6 612,3 14 806,0 3 506,6 5,2 3910,8 4,6 4272,1 3,7 4884,6 3,4 5324,2 3,3 5803,4 3,3 6267,7 3,3 6769,1 3,3 7310,6 -5,8% 5,3% 3,2% 0,1% 3,3% -0,3% -86,6% 3574,3% 54,5% -18,1% -162,7% 1168,2% -258,4% 376,4% 32,2% 32,2% 16,0% 6,0% -2,1% 10,0% -3,0% -8,7% -3,6% 15,5% -1,6% 9,8% -6,6% 7,4% 6,3% 116,4% 8,8% 5,8% 6,1% -82,7% -7,5% 110,8% 9,2% -1,7% -5,4% 39,1% 3,7% 18,6% 8,9% 25,2% 27,3% 11,7% 9,0% 9,0% 8,4% -5,0% 33,7% 9,3% -1,7% -6,0% 25,1% 14,4% 15,4% 5,9% 22,2% 18,3% 10,1% 8,0% 8,0% 8,1% -5,0% 34,6% -35,1% -1,7% 13,6% 31,2% 13,6% 15,0% 5,0% 21,2% 17,6% 9,8% 8,0% 8,0% 8,1% -5,0% 32,0% -39,6% 0,0% 10,4% 26,9% 13,0% 15,0% 4,3% 20,8% 17,3% 9,6% 8,0% 8,0% 8,1% -5,0% 29,8% -57,1% 0,0% 8,2% 24,7% 12,4% 15,0% 3,9% 20,2% 17,0% 14,9% 17,8% 17,8% 0,0% 2,8% 3,1% 0,8% 3,0% 2,1% 6,0% -3,8% 18,0% 7,0% 8,7% 2,3% 15,4% 17,9% 17,9% 0,0% 2,5% 3,8% 0,9% 2,7% 1,9% 6,9% -4,0% 19,2% 6,8% 9,9% 2,5% 15,7% 17,9% 17,9% 0,0% 2,2% 4,7% 0,5% 2,5% 2,0% 8,4% -4,2% 20,4% 6,6% 11,0% 2,8% 15,9% 17,8% 17,8% 0,0% 1,9% 5,8% 0,3% 2,3% 2,0% 9,9% -4,4% 21,7% 6,4% 12,3% 3,0% 16,1% 17,8% 17,8% 0,0% 1,7% 7,0% 0,1% 2,1% 2,0% 11,4% -4,5% 23,1% 6,1% 13,7% 3,2% (მლნ ლარი) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე მემორანდუმის მუხლები საერთაშორისო რეზერვები ერთი თვის საშუალო იმპორტის ჯერადი მლნ აშშ დოლარი (პროცენტულად წინა წელთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 24,6% 27,5% 27,5% 1210,4% 47,5% -195,7% -80,0% 30,6% -0,3% 3,0% 28,5% 20,8% 12,7% 29,5% 15,2% (პროცენტულად მშპ-სთან) წმინდა უცხოური აქტივები უცხოური აქტივები ოფიციალური საერთთაშორისო რეზერვი სხვა უცხოური აქტივები უცხოური ვალდებულებები საშინაო აქტივები მთავრობის წმინდა დავალიანება მთავრობის სასესხო დავალიანება მთავრობის დეპოზიტები კომერციული ბანკების დავალიანება სხვა მუხლები წმინდა სარეზერვო ფული ნაღდი ფული მიმოქცევაში სავალდებულო რეზერვი ნაშთი საკორესპონდენტო და სხვა ანგარიშებზე 22,2% 26,0% 26,0% 0,0% 3,9% -0,3% -0,2% 2,8% 2,9% 6,4% -6,5% 21,9% 9,5% 11,1% 1,3% 17,1% 22,1% 22,1% 0,0% 4,9% 0,2% 0,2% 3,0% 2,8% 5,1% -5,2% 17,3% 7,6% 8,5% 1,1% 15,1% 18,5% 18,4% 0,1% 3,4% 1,6% 0,9% 3,3% 2,5% 4,7% -4,0% 16,7% 7,0% 7,7% 2,0% დანართი 1.7 სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი (საბაზო სცენარი) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. (მლნ ლარი) შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 14 406,0 17 507,8 22 307,0 24 810,8 26 635,0 28 522,8 30 633,6 32 839,3 10 964,4 13 380,0 17 385,9 19 410,0 20 980,0 22 700,0 24 600,0 26 600,0 6 531,0 7 984,7 9 589,1 10 559,0 11 373,0 12 276,0 13 277,0 14 328,0 4 433,4 5 395,3 7 796,9 8 851,0 9 607,0 10 424,0 11 323,0 12 272,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408,3 348,2 267,5 200,0 270,0 260,0 250,0 240,0 3 033,3 3 779,6 4 653,5 5 200,8 5 385,0 5 562,8 5 783,6 5 999,3 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 14 469,3 16 302,8 17 225,4 20 158,3 21 916,0 23 574,5 25 475,2 27 410,9 2 565,9 2 768,6 3 112,0 3 744,6 4 109,7 4 510,9 4 955,1 5 422,4 3 145,6 3 792,2 4 290,4 4 694,1 5 070,3 5 427,3 5 799,2 6 250,0 770,2 803,4 767,2 1 205,6 1 374,0 1 495,0 1 592,0 1 552,0 336,5 283,7 236,4 525,6 575,0 600,0 570,0 520,0 433,7 519,7 530,9 680,0 799,0 895,0 1 022,0 1 032,0 1 219,1 1 250,8 1 650,7 2 028,1 2 012,9 2 136,6 2 263,2 2 417,4 46,1 28,5 43,9 55,0 69,6 79,9 90,0 100,0 5 588,5 6 356,9 6 349,0 7 074,3 7 839,5 8 399,8 9 075,7 9 819,1 1 133,8 1 302,3 1 012,1 1 356,6 1 440,0 1 525,0 1 700,0 1 850,0 საოპერაციო სალდო -63,3 1 205,0 5 081,6 4 652,5 4 719,0 4 948,3 5 158,4 5 428,4 არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 4 417,4 4 684,5 -267,2 5 000,8 5 442,6 -441,8 6 682,1 7 183,0 -500,8 6 999,4 7 365,7 -366,3 6 771,7 7 081,1 -309,4 6 916,3 7 217,5 -301,2 7 235,1 7 486,2 -251,1 7 648,9 7 900,1 -251,2 მთლიანი სალდო -4 480,7 -3 795,8 -1 600,5 -2 346,9 -2 052,7 -1 968,0 -2 076,7 -2 220,5 ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი 30,0 -42,3 144,7 134,3 -114,7 -176,6 6 365,2 2 527,3 2 002,8 -377,5 -40,0 -40,0 2 042,8 -337,5 4 362,5 2 904,9 5 264,4 5 558,0 -901,9 -2 653,1 1 854,6 -1 226,2 189,8 -187,0 69,1 124,7 151,6 166,3 335,0 167,0 128,2 128,2 128,2 131,9 -145,2 -354,0 -59,1 -3,5 23,4 34,4 2 698,8 2 093,5 2 069,2 2 326,3 2 411,5 2 467,9 1 284,1 1 279,2 1 386,8 1 487,9 1 587,9 1 687,9 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 0,0 0,0 1 324,1 1 319,2 1 426,8 1 527,9 1 587,9 1 687,9 1 414,7 814,3 682,4 838,4 823,6 780,0 2 385,5 1 884,3 2 100,0 2 121,0 3 440,0 2 125,0 -970,9 -1 070,0 -1 417,6 -1 282,6 -2 616,4 -1 345,0 908,4 -66,4 -52,6 233,6 183,2 81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები გადასახადები არაპირდაპირი გადასახადები პირდაპირი გადასახადები სოციალური შენატანები გრანტები სხვა შემოსავლები 29,2% 22,3% 13,3% 9,0% 0,0% 0,8% 6,2% 29,2% 22,3% 13,3% 9,0% 0,0% 0,6% 6,3% 31,1% 24,2% 13,4% 10,9% 0,0% 0,4% 6,5% 31,5% 24,6% 13,4% 11,2% 0,0% 0,3% 6,6% 31,2% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,3% 6,3% 30,9% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,3% 6,0% 30,7% 24,6% 13,3% 11,3% 0,0% 0,3% 5,8% 30,4% 24,6% 13,3% 11,4% 0,0% 0,2% 5,6% ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი საგარეო საშინაო სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 29,4% 5,2% 6,4% 1,6% 0,7% 0,9% 2,5% 0,1% 11,3% 2,3% 27,2% 4,6% 6,3% 1,3% 0,5% 0,9% 2,1% 0,0% 10,6% 2,2% 24,0% 4,3% 6,0% 1,1% 0,3% 0,7% 2,3% 0,1% 8,8% 1,4% 25,6% 4,8% 6,0% 1,5% 0,7% 0,9% 2,6% 0,1% 9,0% 1,7% 25,7% 4,8% 5,9% 1,6% 0,7% 0,9% 2,4% 0,1% 9,2% 1,7% 25,5% 4,9% 5,9% 1,6% 0,6% 1,0% 2,3% 0,1% 9,1% 1,7% 25,5% 5,0% 5,8% 1,6% 0,6% 1,0% 2,3% 0,1% 9,1% 1,7% 25,4% 5,0% 5,8% 1,4% 0,5% 1,0% 2,2% 0,1% 9,1% 1,7% საოპერაციო სალდო -0,1% 2,0% 7,1% 5,9% 5,5% 5,4% 5,2% 5,0% (პროცენტულად მშპ-სთან) 2020 ფაქტ. 2021 ფაქტ. 2022 ფაქტ. 2023 მოსალ 2024 პროგნ. 2025 პროგნ. 2026 პროგნ. 2027 პროგნ. არაფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება 9,0% 9,5% -0,5% 8,3% 9,1% -0,7% 9,3% 10,0% -0,7% 8,9% 9,3% -0,5% 7,9% 8,3% -0,4% 7,5% 7,8% -0,3% 7,2% 7,5% -0,3% 7,1% 7,3% -0,2% მთლიანი სალდო -9,1% -6,3% -2,2% -3,0% -2,4% -2,1% -2,1% -2,1% 0,1% 0,3% -0,2% 12,9% 4,1% -0,1% 4,1% 8,9% 10,7% -1,8% 3,8% -0,1% 0,2% -0,3% 4,2% -0,6% -0,1% -0,6% 4,8% 9,3% -4,4% -2,0% 0,3% 0,5% -0,2% 3,8% 1,8% -0,1% 1,8% 2,0% 3,3% -1,4% 1,3% -0,2% 0,2% -0,4% 2,7% 1,6% -0,1% 1,7% 1,0% 2,4% -1,4% -0,1% 0,1% 0,2% -0,1% 2,4% 1,6% 0,0% 1,7% 0,8% 2,5% -1,7% -0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 2,5% 1,6% 0,0% 1,7% 0,9% 2,3% -1,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% 2,4% 1,6% 0,0% 1,6% 0,8% 3,4% -2,6% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 2,3% 1,6% 0,0% 1,6% 0,7% 2,0% -1,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა ზრდა შემცირება ვალდებულებების წმინდა ზრდა საშინაო ფულად საკრედიტო ორგანოები სხვა ვალდებულებები საგარეო აღება დაფარვა დეპოზიტებზე ნაშთის ცვლილება (+ ზრდა) ბალანსი