„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №12/1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №45
2010 წ ლის 2 ნოემბერი
დ.ხელვაჩაური
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009წლის 30დეკემბრის №12/1დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009წლის 30დეკემბრის№12/1დადგენილებ აში (გაზეთი „აჭარა“ №150, 31.12.2009,გვ. 21) შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
დანართი
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ლარი) | ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 10,592,542 | 7,529,812 | 7,738,503 | ||
| გადასახადები | 1,090,159 | 1,401,859 | 829,600 | ||
| გრანტები | 9,044,150 | 5,235,377 | 5,864,381 | ||
| სხვა შემოსავლები | 458,233 | 892,576 | 1,044,522 | ||
| ხარჯები | 4,911,357 | 4,066,300 | 4,962,160 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 847,073 | 1,115,567 | 1,313,925 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 2,249,301 | 1,462,165 | 1,574,319 | ||
| პროცენტი | 0 | 0 | 75,596 | ||
| სუბსიდიები | 1,814,983 | 1,325,940 | 1,643,920 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 162,628 | 354,400 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 0 | ||
| საოპერაციო სალდო | 5,681,185 | 3,463,512 | 2,776,343 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5,785,320 | 1,969,162 | 3,848,784 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 7,093,365 | 2,160,795 | 4,174,634 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 1,308,045 | 191,633 | 325,850 | ||
| მთლიანი სალდო | -104,135 | 1,494,350 | -1,072,441 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -112,990 | 969,536 | -1,128,932 | ||
| ზრდა | 159,396 | 1,128,932 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 272,386 | 159,396 | 1,128,932 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 272,386 | 159,396 | 1,128,932 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -8,855 | -524,814 | -56,491 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 8,855 | 524,814 | 56,491 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 11,900,587 | 7,721,445 | 8,064,353 | |
| შემოსავლები | 10,592,542 | 7,529,812 | 7,738,503 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,308,045 | 191,633 | 325,850 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 12,013,577 | 6,751,909 | 9,193,285 | |
| ხარჯები | 4,911,357 | 4,066,300 | 4,962,160 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,093,365 | 2,160,795 | 4,174,634 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 8,855 | 524,814 | 56,491 | |
| ნაშთის ცვლილება | -112,990 | 969,536 | -1,128,932 | |
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 738 503 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 10,592,542 | 7,529,812 | 7,738,503 | ||
| გადასახადები | 1,090,159 | 1,401,859 | 829,600 | ||
| გრანტები | 9,044,150 | 5,235,377 | 5,864,381 | ||
| სხვა შემოსავლები | 458,233 | 892,576 | 1,044,522 | ||
| |||||
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 829600 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,090,159 | 1,401,859 | 829,600 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,074,769 | 1,392,840 | 829,600 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 527,144 | 519,617 | 510,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 35,434 | 32,727 | 32,000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 29,050 | 17,637 | 12,600 | |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 483,141 | 822,859 | 275,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 15,390 | 9,019 |
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 5 864 381 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 9,044,150 | 5,235,377 | 5,864,381 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 9,044,150 | 5,235,377 | 5,864,381 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 9,044,150 | 5,235,377 | 5,864,381 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,419,000 | 3,410,600 | 4,236,400 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 6,625,150 | 1,824,777 | 1,627,981 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 14,000 |
| ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 196,946 |
| ||
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 6,625,150 | 913,300 | 80,000 | ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 681,382 |
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 16,449 | 1,397,981 | ||
| მ.შ აჭარის ა/რ მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 2,700 | 150000 | ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 044 522 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2008 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 458,233 | 892,576 | 1,044,522 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 126,970 | 218,855 | 376,267 | |
| 1411 | პროცენტები | 28,975 | 16,479 | 125,267 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 28,975 | 16,479 | 125,267 | |
| 1415 | რენტა | 97,995 | 202,376 | 251,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 40,266 | 125,820 | 167,600 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 56,491 | 76,556 | 83,400 | |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 1,238 |
|
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 196,457 | 230,471 | 246,909 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 137,621 | 202,653 | 208,409 | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 42,808 | 84,497 | 85,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 42,808 | 84,497 | 85,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1,800 | 10,001 | 9,150 | |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 29,384 | 24,800 | 34,100 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დას ა ხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 63,249 | 83,308 | 80,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 380 | 20 | 100 | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის მოსაკრებელი |
| 27 | 59 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 58,836 | 27,818 | 38,500 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 58,836 | 27,818 | 38,500 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან |
|
|
| |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 109,570 | 443,250 | 416,816 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 25,236 | 0 | 4,530 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 25,236 |
| 4,530 | |
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 962 160 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) | ||||
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,911,357 | 4,066,300 | 4,962,160 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 847,073 | 1,115,567 | 1,313,925 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 2,249,301 | 1,462,165 | 1,574,319 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 62,777 | 53,530 | |
| 222 | მივლინება | 11,194 | 13,396 | 17,100 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 459,656 | 516,348 | 508,100 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 7,295 | 19,500 | |
| 227 | რ ბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 1,500 | 5,474 | 17,900 | |
| 228 | ტრანსპორტის,ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108,138 | 119,309 | 168,689 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,668,813 | 737,566 | 789,500 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 0 | 75,596 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,814,983 | 1,325,940 | 1,643,920 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 162,628 | 354,400 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 848 784 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 174 634 ლარის ოდენობით
|
| (ლარი) | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7,876 | 4,974 | 32,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 234,847 | 106,085 | 383,420 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 3,145,907 | 1,543,833 | 3,033,695 |
| 05 00 | ჯა ნ მრთელობის დაცვა | 55,000 | 0 | 80,000 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 1,275,745 | 176,747 | 328,219 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 1,995,326 | 0 | 31,000 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 375,664 | 127,890 | 45,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 3,000 | 4,320 | 41,300 |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 0 | 196,946 | 150,000 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
|
| 50,000 |
| სულ ჯამი | 7,093,365 | 2,160,795 | 4,174,634 | |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 325850 ლარის ოდენობით
|
| (ათასი ლარი) | ||||
| კოდები | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 1,308,045 | 191,633 | 325,850 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1,308,045 | 191,633 | 325,850 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 9 136 794 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,292,033 | 1,599,927 | 2,063,346 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,267,745 | 1,376,781 | 1,953,145 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,223,288 | 1,287,159 | 1,760,312 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 44,457 | 89,622 | 192,833 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 20,088 | 21,200 | 22,605 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 0 | 75,596 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 4,200 | 201,946 | 12,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 79,734 | 77,893 | 112,585 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 79,734 | 77,893 | 112,585 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 111,887 | 126,683 | 156,370 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 30,000 | 39,999 | 50,000 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 81,887 | 86,684 | 106,370 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 992,509 | 67,126 | 100,705 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 945,092 | 5,434 | 1,900 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 945,092 | 5,434 | 1,900 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 43,717 | 47,692 | 98,805 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 590,514 | 412,628 | 488,900 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 547,159 | 412,628 | 488,900 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 43,355 | 0 | 0 | |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
| |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 3,491,908 | 2,166,910 | 3,793,687 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 1,590,256 | 926,083 | 1,269,450 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 1,519,752 | 162,335 | 532,364 | |
| 7064 | გარე განათება | 310,938 | 299,703 | 270,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 70,962 | 778,789 | 1,721,873 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 104,908 | 71,404 | 157,616 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 104,908 | 71,404 | 157,616 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2,622,297 | 418,635 | 426,386 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 396,064 | 149,357 | 69,000 | |
| 7082 | მომსახურება კულტ უ რის სფეროში | 235,601 | 239,936 | 314,760 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმ ი ანობა | 1,970,867 | 3,302 | 8,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 19,765 | 26,040 | 34,126 | |
| 709 | განათლება | 2,117,272 | 1,147,492 | 1,509,799 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1,602,065 | 638,853 | 712,680 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 74,430 | 14,599 | 288,119 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 74,430 | 14,599 | 288,119 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 440,777 | 494,040 | 509,000 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 601,660 | 138,397 | 327,400 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 48,496 | 56,000 | 57,000 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 553,164 | 82,397 | 270,400 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 12,004,722 | 6,227,095 | 9,136,794 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1 072 441 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 128 932 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | -112,990 | 969,536 | -1,128,932 |
| ზრდა | 159,396 | 1,128,932 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 |
|
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 272,386 | 159,396 | 1,128,932 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 272,386 | 159,396 | 1,128,932 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 56491 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -8,855 | -524,814 | -56,491 | |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 8,855 | 524,814 | 56,491 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 343,889 | 354,076 | 419,832 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 18 | 19 | |
| ხარჯები | 336,013 | 349,102 | 387,832 | |
| შრომის ანაზღაურება | 133,931 | 216,183 | 190,292 | |
| საქონელი და მომსახურება | 153,230 | 132,919 | 131,260 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 44,110 | 19,560 | |
| მივლინებები | 5,046 | 5,218 | 6,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 52,760 | 52,800 | 59,600 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 2,495 | 2,500 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,500 |
| 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18,500 | 27,328 | 41,100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 75,424 | 968 | 1,000 | |
| სუბსიდიები | 48,852 |
| 63,480 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,876 | 4,974 | 32,000 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,074,111 | 1,209,471 | 1,711,952 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 151 | 157 | 158 | |
| ხარჯები | 839,264 | 1,103,386 | 1,328,532 | |
| შრომის ანაზღაურება | 590,603 | 768,735 | 980,933 | |
| საქონელი და მომსახურება | 248,661 | 334,651 | 347,599 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 18,667 | 33,970 | |
| მივლინებები | 4,703 | 6,377 | 8,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 185,170 | 233,620 | 201,430 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 4,800 | 5,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57,998 | 69,007 | 97,699 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 790 | 2,180 | 1,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 234,847 | 106,085 | 383,420 | |
| 02 01 | გამგეობის აპარატი | 587,309 | 468,147 | 720,697 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20 | 19 | 15 | |
| ხარჯები | 354,462 | 362,062 | 354,577 | |
| შრომის ანაზღაურება | 140,299 | 156,956 | 160,842 | |
| საქონელი და მომსახურება | 214,163 | 205,106 | 193,735 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2,940 | |
| მივლინებები | 3,703 | 5,460 | 4,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 155,889 | 154,904 | 125,460 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 4,800 | 5,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 53,781 | 38,592 | 54,335 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 790 | 1,350 | 1,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232,847 | 106,085 | 366,120 | |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 0 | 49,510 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 6 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 48,610 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 38,040 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 10,570 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2,800 | |
| მივლინებები |
|
| 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1,800 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3,470 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 900 | |
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 0 | 24,703 | 41,655 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5 | 5 | |
| ხარჯები |
| 24,703 | 41,655 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 24,703 | 38,795 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 2,860 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,860 | |
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 44,457 | 85,922 | 92,833 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 11 | 7 | |
| ხარჯები | 42,457 | 85,922 | 89,833 | |
| შრომის ანაზღაურება | 39,625 | 63,053 | 67,973 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,832 | 22,869 | 21,860 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3,292 |
| |
| მივლინებები | 1,000 | 917 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,832 | 16,390 | 17,740 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,440 | 3,120 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 830 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000 |
| 3,000 | |
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 18,146 | 3,293 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 |
|
| |
| ხარჯები | 18,146 | 3,293 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,946 | 3,140 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 1,200 | 153 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,200 | 20 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 133 |
| |
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 28,851 | 38,690 | 52,700 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 28,851 | 38,690 | 51,500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 27,635 | 30,524 | 38,830 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,216 | 8,166 | 12,670 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,216 | 1,500 | 3,680 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 6,666 | 8,990 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,200 | |
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 19,765 | 26,040 | 34,126 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 19,765 | 26,040 | 32,926 | |
| შრომის ანაზღაურება | 19,057 | 20,246 | 25,102 | |
| საქონელი და მომსახურება | 708 | 5,794 | 7,824 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,175 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 708 | 1,619 | 2,580 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 444 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,200 | |
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 25,571 | 44,399 | 56,747 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 6 | 5 | |
| ხარჯები | 25,571 | 44,399 | 55,547 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,416 | 38,194 | 43,127 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,155 | 6,205 | 12,420 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,155 | 1,500 | 4,720 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4,705 | 2,900 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,200 | |
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 39,021 | 55,031 | 63,192 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | 4 | |
| ხარჯები | 39,021 | 55,031 | 56,392 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,004 | 42,215 | 36,292 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,017 | 12,816 | 20,100 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 6,400 | 9,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,400 | 1,500 | 4,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,617 | 4,916 | 6,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6,800 | |
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 0 | 42,058 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 6 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,258 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 34,258 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 6,000 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2,130 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1,320 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 2,550 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,800 | |
| 02 11 | ჯა ნ მრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 18,901 | 23,013 | 29,816 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 2 | |
| ხარჯები | 18,901 | 23,013 | 28,616 | |
| შრომის ანაზღაურება | 15,341 | 14,726 | 18,376 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,560 | 8,287 | 10,240 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,800 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 960 | 1,587 | 3,590 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,600 | 1,900 | 1,850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,200 | |
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 292,090 | 440,233 | 528,618 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 | |
| ხარჯები | 292,090 | 440,233 | 528,618 | |
| შრომის ანაზღაურება | 271,280 | 374,978 | 479,298 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,810 | 65,255 | 49,320 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 2,100 | |
| ოფისის ხარჯები | 20,810 | 54,600 | 33,180 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 10,655 | 14,040 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 4,890,940 | 2,463,691 | 3,903,595 |
| ხარჯები | 1,745,033 | 919,858 | 869,900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,649,534 | 784,858 | 730,900 | |
| ოფისის ხარჯები | 181,300 | 178,000 | 180,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 1,900 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,468,234 | 606,858 | 549,000 | |
| სუბსიდიები | 95,499 | 135,000 | 139,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,145,907 | 1,543,833 | 3,033,695 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 945,092 | 5,434 | 1,900 |
| ხარჯები | 722,531 | 0 | 1,900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 722,531 | 0 | 1,900 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 0 | 1,900 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 722,531 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,561 | 5,434 | 0 | |
| 03 01 01 | ადგილობრივი მნიშნელობის გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა | 945,092 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 722,531 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 722,531 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 722,531 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,561 |
|
| |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 0 | 5,434 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,434 |
| |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 0 | 1,900 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 1,900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 1,900 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1,900 | |
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 310,938 | 299,703 | 270,000 |
| ხარჯები | 281,128 | 278,200 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 281,128 | 278,200 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 181,300 | 178,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99,828 | 100,200 | 90,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,810 | 21,503 | 0 | |
| 03 02 01 | გარე განათება | 310,938 | 278,200 | 270,000 |
| ხარჯები | 281,128 | 278,200 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 281,128 | 278,200 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 181,300 | 178,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99,828 | 100,200 | 90,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,810 |
|
| |
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 0 | 21,503 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 21,503 |
| |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,521,554 | 1,579,561 | 2,602,431 |
| ხარჯები | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,480,426 | 1,489,561 | 2,592,431 | |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 0 | 691,800 | 880,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 691,800 | 880,000 | |
| 03 03 02 | მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისა და სოფლების ცენტრების კეთილმოწყობა | 1,480,426 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,480,426 |
|
| |
| 03 03 03 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 0 | 32,660 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 32,660 |
| |
| 03 03 04 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთე ბ ა | 0 | 0 | 90,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 90,000 | |
| 03 03 05 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა-დამონტაჟება | 0 | 0 | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50,000 | |
| 03 03 06 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 0 | 22,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,000 | |
| 03 03 07 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 0 | 150,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150,000 | |
| 03 03 08 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 0 | 84,063 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 84,063 |
| |
| 03 03 09 | უსახური შენობა-ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 41,128 | 90,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41,128 | 90,000 | 10,000 | |
| 03 03 10 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 0 | 2,450 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 0 | 2,450 | |
| 03 03 11 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 0 | 681,038 | 1,397,981 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 681,038 | 1,397,981 | |
| 03 04 | სანიტარ ი ული დასუფთავების ღონისძიებები | 410,249 | 412,628 | 426,000 |
| ხარჯები | 410,249 | 412,628 | 426,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 410,249 | 412,628 | 426,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 410,249 | 412,628 | 426,000 | |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 136,910 | 0 | 62,900 |
| ხარჯები | 136,910 | 0 | 15,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 136,910 | 0 | 15,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 136,910 |
| 15,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 47,900 | |
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 3,090 | 4,030 | 8,000 |
| ხარჯები | 3,090 | 4,030 | 8,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,090 | 4,030 | 8,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,090 | 4,030 | 8,000 | |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 1,519,752 | 162,335 | 532,364 |
| ხარჯები | 149,997 | 135,000 | 139,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54,498 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,498 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 95,499 | 135,000 | 139,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,369,755 | 27,335 | 393,364 | |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 119,997 | 135,000 | 139,000 |
| ხარჯები | 119,997 | 135,000 | 139,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54,498 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 54,498 |
|
| |
| სუბსიდიები | 65,499 | 135,000 | 139,000 | |
| 03 07 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია | 1,234,183 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 30,000 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 30,000 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,204,183 |
|
| |
| 03 07 03 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 165,572 | 0 | 7,850 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 165,572 |
| 7,850 | |
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 0 | 20,489 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,489 |
| |
| 03 07 05 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 0 | 171,573 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 171,573 | |
| 03 07 06 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 0 | 68,705 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,705 | |
| 03 07 07 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 26,357 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 26,357 | |
| 03 07 08 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 0 | 65,014 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 65,014 | |
| 03 07 09 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 0 | 51,465 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 51,465 | |
| 03 07 10 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 0 | 6,846 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,846 |
| |
| 03 08 | სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა, მოწესრიგება | 43,355 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43,355 |
|
| |
| 03 09 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟი | 0 | 0 | 2,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,400 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 605,360 | 138,397 | 327,400 |
| ხარჯები | 605,360 | 138,397 | 327,400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 700 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 700 | 0 | |
| სუბსიდიები | 605,360 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 137,697 | 327,400 | |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 48,496 | 56,000 | 57,000 |
| ხარჯები | 48,496 | 56,000 | 57,000 | |
| სუბსიდიები | 48,496 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 56,000 | 57,000 | |
| 04 02 | ვეტერანთა პროგრამის ხარჯები | 54,534 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 54,534 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 54,534 |
|
| |
| 04 03 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 22,206 | 5,932 | 18,400 |
| ხარჯები | 22,206 | 5,932 | 18,400 | |
| სუბსიდიები | 22,206 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5,932 | 18,400 | |
| 04 04 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,000 | 31,500 | 36,500 |
| ხარჯები | 31,000 | 31,500 | 36,500 | |
| სუბსიდიები | 31,000 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 31,500 | 36,500 | |
| 04 05 | 5 და მეტ მცირე წ ლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერ თ ჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,964 | 22,365 | 25,500 |
| ხარჯები | 22,964 | 22,365 | 25,500 | |
| სუბსიდიები | 22,964 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 22,365 | 25,500 | |
| 04 06 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 15,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 15,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 15,000 | |
| 04 07 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 25,000 | |
| 04 08 | სხვა სოციალური დახმარებები | 426,160 | 22,600 | 0 |
| ხარჯები | 426,160 | 22,600 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 700 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 700 |
| |
| სუბსიდიები | 426,160 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 21,900 |
| |
| 04 09 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 0 | 150,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 150,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 150,000 | |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 86,007 | 48,391 | 127,800 |
| ხარჯები | 31,007 | 48,391 | 47,800 | |
| სუბსიდიები | 31,007 | 23,460 | 23,600 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 24,931 | 24,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,000 | 0 | 80,000 | |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 13,515 | 24,931 | 24,200 |
| ხარჯები | 13,515 | 24,931 | 24,200 | |
| სუბსიდიები | 13,515 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 24,931 | 24,200 | |
| 05 02 | სასწრაფო დახმარების ავტომანქანების შეძენა | 55,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,000 |
|
| |
| 05 03 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,062 | 12,200 | 12,200 |
| ხარჯები | 12,062 | 12,200 | 12,200 | |
| სუბსიდიები | 12,062 | 12,200 | 12,200 | |
| 05 04 | აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარ ი ული მანქანის ხარჯებისათვის | 5,430 | 11,260 | 11,400 |
| ხარჯები | 5,430 | 11,260 | 11,400 | |
| სუბსიდიები | 5,430 | 11,260 | 11,400 | |
| 05 05 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 5,430 | 0 | 80,000 |
| ხარჯები | 5,430 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 5,430 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 80,000 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 1,676,495 | 653,452 | 1,000,799 |
| ხარჯები | 400,750 | 476,705 | 672,580 | |
| სუბსიდიები | 400,750 | 476,705 | 672,580 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,275,745 | 176,747 | 328,219 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 1,602,065 | 638,853 | 712,680 |
| ხარჯები | 328,020 | 462,106 | 672,580 | |
| სუბსიდიები | 328,020 | 462,106 | 672,580 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,274,045 | 176,747 | 40,100 | |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 460,616 | 116,230 | 133,120 |
| ხარჯები | 81,293 | 116,230 | 133,120 | |
| სუბსიდიები | 81,293 | 116,230 | 133,120 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 379,323 |
|
| |
| 06 01 02 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 420,137 | 116,606 | 119,000 |
| ხარჯები | 97,229 | 116,606 | 119,000 | |
| სუბსიდიები | 97,229 | 116,606 | 119,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 322,908 |
|
| |
| 06 01 03 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 436,874 | 116,930 | 120,000 |
| ხარჯები | 103,474 | 116,930 | 120,000 | |
| სუბსიდიები | 103,474 | 116,930 | 120,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 333,400 |
|
| |
| 06 01 04 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 164,528 | 58,140 | 59,000 |
| ხარჯები | 46,024 | 58,140 | 59,000 | |
| სუბსიდიები | 46,024 | 58,140 | 59,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,504 |
|
| |
| 06 01 05 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 0 | 13,900 | 61,610 |
| ხარჯები | 0 | 13,900 | 61,610 | |
| სუბსიდიები |
| 13,900 | 61,610 | |
| 06 01 06 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 0 | 13,240 | 58,870 |
| ხარჯები | 0 | 13,240 | 58,870 | |
| სუბსიდიები |
| 13,240 | 58,870 | |
| 06 01 07 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 0 | 13,530 | 60,710 |
| ხარჯები | 0 | 13,530 | 60,710 | |
| სუბსიდიები |
| 13,530 | 60,710 | |
| 06 01 08 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 0 | 13,530 | 60,270 |
| ხარჯები | 0 | 13,530 | 60,270 | |
| სუბსიდიები |
| 13,530 | 60,270 | |
| 06 01 09 | საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა | 119,910 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 119,910 |
|
| |
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 176,747 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 176,747 |
| |
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 30,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 10,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,100 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 74,430 | 14,599 | 0 |
| ხარჯები | 72,730 | 14,599 | 0 | |
| სუბსიდიები | 72,730 | 14,599 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,700 |
|
| |
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 55,851 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 55,851 | |
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 23,230 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 23,230 | |
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 5,642 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5,642 | |
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 14,847 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 14,847 | |
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 0 | 40,184 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,184 | |
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 0 | 63,365 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 63,365 | |
| 06 09 | კახაბრის №1 საშ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 0 | 60,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 | |
| 06 10 | მახინჯაურის საშ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 0 | 25,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 | |
| 07 00 | კულტუ რ უ ლ ი დაწესებულებები,ღონისძიებები | 2,541,003 | 620,238 | 702,260 |
| ხარჯები | 545,677 | 620,238 | 671,260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18,404 | 46,503 | 56,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18,404 | 46,503 | 56,000 | |
| სუბსიდიები | 527,273 | 573,735 | 615,260 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,995,326 | 0 | 31,000 | |
| 07 01 | წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ეკლესიის მშენებლობისათვის | 1,000,000 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000,000 |
|
| |
| 07 02 | წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მონუმენტის მშენებლობისათვის | 964,826 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 964,826 |
|
| |
| 07 03 | კულტურის სახლები | 30,500 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,500 |
|
| |
| 07 04 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 334,535 | 377,000 | 379,000 |
| ხარჯები | 334,535 | 377,000 | 379,000 | |
| სუბსიდიები | 334,535 | 377,000 | 379,000 | |
| 07 05 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 192,738 | 196,735 | 267,260 |
| ხარჯები | 192,738 | 196,735 | 236,260 | |
| სუბსიდიები | 192,738 | 196,735 | 236,260 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 31,000 | |
| 07 06 | კულტურის ღონისძიებები | 12,363 | 43,201 | 47,500 |
| ხარჯები | 12,363 | 43,201 | 47,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,363 | 43,201 | 47,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,363 | 43,201 | 47,500 | |
| 07 07 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 6,041 | 3,302 | 8,500 |
| ხარჯები | 6,041 | 3,302 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,041 | 3,302 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,041 | 3,302 | 8,500 | |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები ს და ღონისძიებების დაფინანსება | 502,306 | 266,397 | 199,000 |
| ხარჯები | 126,642 | 138,507 | 154,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,400 | 21,467 | 24,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,400 | 21,467 | 24,000 | |
| სუბსიდიები | 106,242 | 117,040 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 375,664 | 127,890 | 45,000 | |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 106,242 | 117,040 | 130,000 |
| ხარჯები | 106,242 | 117,040 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 106,242 | 117,040 | 130,000 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 20,400 | 21,467 | 24,000 |
| ხარჯები | 20,400 | 21,467 | 24,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,400 | 21,467 | 24,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,400 | 21,467 | 24,000 | |
| 08 03 | სპორტული მოედნების მშენებლობა | 375,664 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 375,664 |
|
| |
| 08 04 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 0 | 15,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 | |
| 08 05 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 24,456 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24,456 |
| |
| 08 06 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 0 | 18,438 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 18,438 |
| |
| 08 07 | სოფ. გონიოში მინისტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 0 | 42,048 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42,048 |
| |
| 08 08 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპ ი ს მოწყობა | 0 | 39,988 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 39,988 |
| |
| 08 09 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 0 | 2,960 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,960 |
| |
| 08 10 | მინიმოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 0 | 30,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 293,466 | 800,850 | 512,340 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |
| ხარჯები | 281,611 | 271,716 | 427,260 | |
| შრომის ანაზღაურება | 122,539 | 130,649 | 142,700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 159,072 | 141,067 | 284,560 | |
| მივლინებები | 1,445 | 1,801 | 2,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 40,426 | 51,928 | 67,070 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 0 | 12,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 5,474 | 16,900 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 31,640 | 22,274 | 27,990 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 85,561 | 59,590 | 158,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 4,320 | 41,300 | |
| ვალდებულებების კლება | 8,855 | 524,814 | 43,780 | |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 20,088 | 21,200 | 22,605 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 20,088 | 19,700 | 18,105 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18,559 | 16,200 | 16,605 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,529 | 3,500 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,529 | 3,500 | 1,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500 | 4,500 | |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 500 | 5,000 | 12,000 |
| ხარჯები | 500 | 5,000 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 500 | 5,000 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 12,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 5,000 |
| |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 79,734 | 77,893 | 112,585 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 76,734 | 77,893 | 96,685 | |
| შრომის ანაზღაურება | 37,990 | 47,785 | 57,705 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,744 | 30,108 | 38,980 | |
| მივლინებები | 1,445 | 1,801 | 2,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,000 | 3,225 | 9,790 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,640 | 12,932 | 14,190 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,659 | 12,150 | 13,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 |
| 15,900 | |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 81,887 | 86,684 | 106,370 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 18 | |
| ხარჯები | 81,887 | 86,684 | 105,470 | |
| შრომის ანაზღაურება | 65,990 | 66,664 | 68,390 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,897 | 20,020 | 37,080 | |
| მივლინებები |
|
| 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,897 | 5,204 | 5,780 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 5,474 | 16,900 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,000 | 9,342 | 13,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 900 | |
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30,000 | 39,999 | 50,000 |
| ხარჯები | 30,000 | 39,999 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,000 | 39,999 | 50,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 30,000 | 39,999 | 50,000 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 0 | 90,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 90,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 90,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 90,000 | |
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 0 | 14,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 14,000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 14,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14,000 |
| |
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0 | 3,700 | 10,000 |
| ხარჯები | 0 | 3,700 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 3,700 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,700 | 10,000 | |
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 8,855 | 524,814 | 43,780 |
| ვალდებულებების კლება | 8,855 | 524,814 | 43,780 | |
| 09 10 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 68,702 | 24,740 | 45,000 |
| ხარჯები | 68,702 | 24,740 | 45,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 68,702 | 24,740 | 45,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 68,702 | 24,740 | 45,000 | |
| 09 11 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 0 | 2,820 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,820 | 20,000 | |
| 09 12 | სტიქიური მოვლენების შედეგად აუდიტორული შეფასების ხარჯები | 3,700 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,700 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 |
|
| |
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 0 | 196,946 | 150,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 196,946 | 150,000 | |
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 0 | 88,307 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 75,596 | |
| პროცენტი |
|
| 75,596 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
| 12,711 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50,000 | |
| სულ გადასახდელები | 12,013,577 | 6,751,909 | 9,193,285 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 199 | 204 | 206 | |
| ხარჯები | 4,911,357 | 4,066,300 | 4,962,160 | |
| შრომის ანაზღაურება | 847,073 | 1,115,567 | 1,313,925 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,249,301 | 1,462,165 | 1,574,319 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 62,777 | 53,530 | |
| მივლინებები | 11,194 | 13,396 | 17,100 | |
| ოფისის ხარჯები | 459,656 | 516,348 | 508,100 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 7,295 | 19,500 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,500 | 5,474 | 17,900 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 108,138 | 119,309 | 168,689 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,668,813 | 737,566 | 789,500 | |
| პროცენტი | 0 | 0 | 75,596 | |
| სუბსიდიები | 1,814,983 | 1,325,940 | 1,643,920 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 162,628 | 354,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,093,365 | 2,160,795 | 4,174,634 | |
| ვალდებულებების კლება | 8,855 | 524,814 | 56,491 |
მუხლი 13. დანამატი
2010 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.