„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

7,529,812

8,112,489

12,174,650

გადასახადები

1,401,859

1,157,597

1,134,812

გრანტები

5,235,377

5,786,781

9,877,470

სხვა შემოსავლები

892,576

1,168,111

1,162,368

ხარჯები

4,066,300

4,834,857

5,160,215

შრომის ანაზღაურება

1,115,567

1,307,256

1,465,375

საქონელი და მომსახურება

1,462,165

1,415,446

1,478,019

პროცენტი

0

75,596

55,286

სუბსიდიები

1,325,940

1,639,653

1,637,003

გრანტები (გაცემული)

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

162,628

396,906

194,532

სხვა ხარჯები

0

0

330,000

საოპერაციო სალდო

3,463,512

3,277,632

7,014,435

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,969,162

3,143,201

7,825,346

ზრდა (შეძენა)

2,160,795

3,626,244

8,258,316

კლება (გაყიდვა)

191,633

483,043

432,970

მთლიანი სალდო

1,494,350

134,431

-810,911

ფინანსური აქტივების ცვლილება

969,536

78,134

-1,207,066

ზრდა

1,128,932

1,207,066

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1,128,932

1,207,066

0

სესხები

კლება

159,396

1,128,932

1,207,066

ვალუტა, დეპოზიტები

159,396

1,128,932

1,207,066

სესხები

ვალდებულებების ცვლილება

-524,814

-56,297

-396,155

ზრდა

0

0

0

სესხები

კლება

524,814

56,297

396,155

სესხები

ბალანსი

0

0

0

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

7,721,445

8,595,532

12,607,620

შემოსავლები

7,529,812

8,112,489

12,174,650

არაფინანსური აქტივების კლება

191,633

483,043

432,970

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების ზრდა

გადასახდელები

6,751,909

8,517,398

13,814,686

ხარჯები

4,066,300

4,834,857

5,160,215

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,160,795

3,626,244

8,258,316

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

ვალდებულებების კლება

524,814

56,297

396,155

ნაშთის ცვლილება

969,536

78,134

-1,207,066

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

7,529,812

8,112,489

12,174,650

გადასახადები

1,401,859

1,157,597

1,134,812

გრანტები

5,235,377

5,786,781

9,877,470

სხვა შემოსავლები

892,576

1,168,111

1,162,368

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

1,401,859

1,157,597

1,134,812

11311

ქონების გადასახადი

1,392,840

1,149,563

1,109,627

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

519,617

599,387.3

760,158

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

32,727

42,929.4

30,000

113114

სასოფ.ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

17,637

29,111.2

12,415

113115

არასასოფ.ლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

822,859

478,134.6

307,054

116

სხვა გადასახადები

9,019

8,034.1

25,185

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

5,235,377

5,786,781

9,877,470

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

5,235,377

5,786,781

9,877,470

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

5,235,377

5,786,781

9,877,470

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი

3,410,600

4,236,400

6,310,500

სპეციალური ტრანსფერი

1,824,777

1,550,381

3,566,970

მ.შ.. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

14,000

მ.შ.. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

213,395

მ.შ..აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

913,300

მ.შ.. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,710,540

მ.შ.. სხვა სპეციალური ტრანსფერი (სოფ.ლის მხარდამჭერი პროგრამა)

681,382

1,397,981

1,402,230

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

2,700

152,400.0

200000

მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტი

230000

მ.შ. აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

24200

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

892,576

1,168,111

1,162,368

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

218,855

428,594

590,929

1411

პროცენტები

16,479

133,956

224,929

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

16,479

133,955.7

224,929

1415

რენტა

202,376

294,638

366,000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

125,820

211,013.7

150,000

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან

76,556

83,624.2

216,000

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

230,471

226,445

179,839

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

202,653

170,760

125,089

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

84,497

44,344.7

40,000

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

10,001

11,100.0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

24,800

39,669.8

20,000

142214

მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

83,308

75,323.8

65,000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

20

100.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

27

221.8

89

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

27,818

55,685

54,750

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

27,818

55,684.5

54,750

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

443,250

508,542.8

391,600

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0

4,530

0

ეკონომიკური კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2

ხარჯები

4,066,300

4,834,857

5,160,215

21

შრომის ანაზღაურება

1,115,567

1,307,256

1,465,375

22

საქონელი და მომსახურება

1,462,165

1,415,446

1,478,019

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

62,777

52,553

91,640

222

მივლინება

13,396

12,846

21,300

223

ოფისის ხარჯები

516,348

460,654

417,751

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

7,295

17,160

21,800

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

5,474

10,956

47,721

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

119,309

167,558

188,753

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

737,566

693,719

689,054

24

პროცენტი

0

75,596

55,286

25

სუბსიდიები

1,325,940

1,639,653

1,637,003

27

სოციალური უზრუნველყოფა

162,628

396,906

194,532

28

სხვა ხარჯები

0

0

330,000

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

4,974

31,993

32,500

02 00

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

106,085

381,946

240,548

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1,543,833

2,835,033

5,323,780

05 00

ჯანმრთელობის დაცვა

0

2,400

113,159

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

176,747

236,903

814,598

07 00

კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები

0

30,989

770,427

08 00

სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები

127,890

15,749

839,284

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

4,320

41,231

104,020

10 00

მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები

196,946

0

0

12 00

უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები

50,000

20,000

სულ ჯამი

2,160,795

3,626,244

8,258,316

კოდები

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

191,633

483,043

432,970

311

ძირითადი აქტივები

191,633

483,043

432,970

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები

გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2

3

3

701

საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება

1,599,927

1,952,446

2,138,179

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,376,781

1,842,825

2,030,893

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1,287,159

1,744,302

1,834,643

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

89,622

98,523

196,250

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

21,200

22,025

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

75,596

95,286

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში

201,946

12,000

12,000

702

თავდაცვა

77,893

106,153

94,950

7022

 სამოქალაქო თავდაცვა

77,893

106,153

94,950

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

126,683

147,380

212,544

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

39,999

48,342

50,000

7032

სახანძრო სამაშველო სამსახური

86,684

99,038

162,544

704

ეკონომიკური საქმიანობა

67,126

97,799

156,350

7042

სოფ.ლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

14,000

0

0

7045

ტრანსპორტი

5,434

1,870

4,400

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

47,692

95,929

151,950

705

გარემოს დაცვა

412,628

487,771

378,824

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

412,628

487,771

325,824

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0

0

53,000

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,166,910

3,406,926

5,975,107

7062

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

926,083

1,065,156

2,948,451

7063

წყალმომარაგება

162,335

538,017

1,257,027

7064

გარე განათება

299,703

235,107

225,359

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

778,789

1,568,646

1,544,270

707

ჯანმრთელობის დაცვა

71,404

77,233

193,934

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

71,404

77,233

193,934

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

418,635

394,556

2,072,741

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

149,357

39,438

892,284

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

239,936

312,823

925,187

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

3,302

8,500

208,500

7086

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

26,040

33,795

46,770

709

განათლება

1,147,492

1,417,085

2,019,295

7091

სკოლამდელი აღზრდა

638,853

711,209

1,158,480

7092

ზოგადი განათლება

14,599

196,876

259,770

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

494,040

509,000

601,045

710

სოციალური დაცვა

138,397

373,752

176,607

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

56,000

56,872

47,057

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

82,397

316,880

129,550

 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

6,227,095

8,461,101

13,418,531

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

969,536

78,134

-1,207,066

ზრდა

1,128,932

1,207,066

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1,128,932

1,207,066

სესხები

კლება

159,396

1,128,932

1,207,066

3212

ვალუტა, დეპოზიტები

159,396

1,128,932

1,207,066

 სესხები

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-524,814

-56,297

-396,155

ზრდა

0

0

0

სესხები

კლება

524,814

56,297

396,155

სესხები

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009 წლის
ფაქტი

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

01 00

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

354,076

417,496

502,890

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18

19

19

ხარჯები

349,102

385,503

470,390

შრომის ანაზღაურება

216,183

190,191

221,630

საქონელი და მომსახურება

132,919

130,130

144,780

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

44,110

19,560

33,400

 მივლინებები

5,218

5,380

6,500

 ოფისის ხარჯები

52,800

59,598

68,480

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

2,495

2,500

3,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1,000

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

27,328

41,092

33,400

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

968

1,000

სუბსიდიები

62,382

103,980

სოციალური უზრუნველყოფა

2,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,974

31,993

32,500

02 00

 მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1,209,471

1,687,811

1,757,883

მომუშავეთა რიცხოვნობა

157

158

142

ხარჯები

1,103,386

1,305,865

1,517,335

შრომის ანაზღაურება

768,735

971,744

1,095,315

საქონელი და მომსახურება

334,651

334,121

422,020

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18,667

32,993

58,240

 მივლინებები

6,377

5,834

13,200

 ოფისის ხარჯები

233,620

194,376

162,120

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,800

2,660

6,800

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

69,007

97,058

115,460

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,180

1,200

66,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,085

381,946

240,548

02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

468,147

715,084

760,003

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

15

27

ხარჯები

362,062

350,038

527,705

შრომის ანაზღაურება

156,956

160,842

269,225

საქონელი და მომსახურება

205,106

189,196

258,480

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,528

8,640

 მივლინებები

5,460

3,156

12,000

 ოფისის ხარჯები

154,904

125,392

98,380

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

4,800

2,660

6,800

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

38,592

54,260

66,460

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,350

1,200

66,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,085

365,046

232,298

02 02

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური

0

48,664

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

ხარჯები

0

47,764

0

შრომის ანაზღაურება

38,040

საქონელი და მომსახურება

0

9,724

0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,800

 მივლინებები

1,678

 ოფისის ხარჯები

1,800

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3,446

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900

02 03

მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)

24,703

41,264

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

ხარჯები

24,703

41,264

0

შრომის ანაზღაურება

24,703

38,748

საქონელი და მომსახურება

0

2,516

0

 ოფისის ხარჯები

2,516

02 04

 საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

85,922

89,923

78,050

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11

7

7

ხარჯები

85,922

87,323

78,050

შრომის ანაზღაურება

63,053

67,859

64,010

საქონელი და მომსახურება

22,869

19,464

14,040

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3,292

 მივლინებები

917

1,000

1,000

 ოფისის ხარჯები

16,390

15,421

8,240

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,440

3,043

4,800

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

830

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,600

02 05

 ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

3,293

0

0

ხარჯები

3,293

0

0

შრომის ანაზღაურება

3,140

საქონელი და მომსახურება

153

0

0

 ოფისის ხარჯები

20

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

133

02 06

ზედამხედველობის სამსახური

38,690

49,873

64,060

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

6

ხარჯები

38,690

48,673

64,060

შრომის ანაზღაურება

30,524

37,791

51,800

საქონელი და მომსახურება

8,166

10,882

12,260

 ოფისის ხარჯები

1,500

2,061

3,220

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6,666

8,821

9,040

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

02 07

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

26,040

33,795

46,770

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

3

4

ხარჯები

26,040

32,595

44,020

შრომის ანაზღაურება

20,246

25,051

36,260

საქონელი და მომსახურება

5,794

7,544

7,760

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,175

4,659

4,800

 მივლინებები

200

 ოფისის ხარჯები

1,619

2,441

2,760

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

444

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

2,750

02 08

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

44,399

55,238

58,950

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

ხარჯები

44,399

54,038

58,950

შრომის ანაზღაურება

38,194

42,519

46,990

საქონელი და მომსახურება

6,205

11,519

11,960

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,729

4,800

 ოფისის ხარჯები

1,500

4,022

4,760

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,705

2,768

2,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

02 09

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

55,031

62,981

49,130

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

4

3

ხარჯები

55,031

56,181

49,130

შრომის ანაზღაურება

42,215

36,292

29,970

საქონელი და მომსახურება

12,816

19,889

19,160

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6,400

9,600

9,600

 ოფისის ხარჯები

1,500

4,289

4,460

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4,916

6,000

5,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,800

02 10

ინფრასტრუქტურის სამსახური

0

40,691

93,000

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

6

ხარჯები

0

38,891

91,500

შრომის ანაზღაურება

33,042

54,760

საქონელი და მომსახურება

0

5,849

36,740

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2,077

26,800

 ოფისის ხარჯები

1,222

3,540

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2,550

6,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,800

1,500

02 11

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

23,013

28,504

36,170

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

3

ხარჯები

23,013

27,304

36,170

შრომის ანაზღაურება

14,726

18,376

28,490

საქონელი და მომსახურება

8,287

8,928

7,680

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4,800

4,800

 ოფისის ხარჯები

1,587

2,278

3,580

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,900

1,850

4,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,200

02 12

ტერიტორიული ორგანოები (11)

440,233

521,794

549,810

მომუშავეთა რიცხოვნობა

100

100

78

ხარჯები

440,233

521,794

549,810

შრომის ანაზღაურება

374,978

473,184

496,870

საქონელი და მომსახურება

65,255

48,610

52,940

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1,800

3,600

 ოფისის ხარჯები

54,600

32,934

32,180

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10,655

13,876

17,160

02 13

შიდა აუდიტის სამსახური

0

0

21,940

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

ხარჯები

0

0

17,940

შრომის ანაზღაურება

16,940

საქონელი და მომსახურება

0

0

1,000

 ოფისის ხარჯები

1,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,000

03 00

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2,463,691

3,668,735

6,080,771

ხარჯები

919,858

833,702

756,991

საქონელი და მომსახურება

784,858

694,702

547,683

 ოფისის ხარჯები

178,000

145,300

128,301

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1,870

4,400

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

606,858

547,532

414,982

სუბსიდიები

135,000

139,000

209,308

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,543,833

2,835,033

5,323,780

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

5,434

1,870

4,400

ხარჯები

0

1,870

4,400

საქონელი და მომსახურება

0

1,870

4,400

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0

1,870

4,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,434

0

0

03 01 02

ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის  3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა

5,434

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,434

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფ.ლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

0

1,870

4,400

ხარჯები

0

1,870

4,400

საქონელი და მომსახურება

0

1,870

4,400

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის ა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1,870

4,400

03 02

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები

299,703

235,107

225,359

ხარჯები

278,200

235,107

195,159

საქონელი და მომსახურება

278,200

235,107

195,159

 ოფისის ხარჯები

178,000

145,300

128,301

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100,200

89,807

66,858

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,503

0

30,200

03 02 01

 გარე-განათება

278,200

235,107

192,205

ხარჯები

278,200

235,107

192,205

საქონელი და მომსახურება

278,200

235,107

192,205

 ოფისის ხარჯები

178,000

145,300

128,301

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

100,200

89,807

63,904

03 02 02

დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა

21,503

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21,503

03 02 03

გარე განათების ბოძების შეღებვა

0

0

2,954

ხარჯები

0

0

2,954

საქონელი და მომსახურება

0

0

2,954

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,954

03 02 04

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

0

0

5,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,200

03 02 05

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

0

25,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,000

03 03

კეთილმოწყობითი ღონისძიებები

1,579,561

2,397,998

4,206,661

ხარჯები

90,000

9,882

13,800

საქონელი და მომსახურება

90,000

9,882

13,800

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

90,000

9,882

13,800

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,489,561

2,388,116

4,192,861

03 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

691,800

783,329

180,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

691,800

783,329

180,000

03 03 02

კახაბერში შამბოს მოწყობა

32,660

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,660

03 03 03

ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთე ბ ა

0

86,271

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86,271

03 03 04

ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა-დამონტაჟება

0

49,832

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,832

03 03 05

4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა

0

22,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,000

03 03 06

გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფ.ლებში

0

46,414

70,635

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,414

70,635

03 03 07

სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა

84,063

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84,063

03 03 08

უსახური შენობა-ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია

90,000

9,882

13,800

ხარჯები

90,000

9,882

13,800

საქონელი და მომსახურება

90,000

9,882

13,800

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

90,000

9,882

13,800

03 03 09

აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ

0

2,450

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,450

03 03 10

სოფ.ლის მხარდამჭერი პროგრამა

681,038

1,397,820

1,402,230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

681,038

1,397,820

1,402,230

03 03 11

დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

175,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

175,200

03 03 12

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი

0

0

72,698

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,698

03 03 13

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა-ბაღისათვის

0

0

119,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,999

03 03 14

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

0

0

1,710,540

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,710,540

03 03 15

ყოფილი რაიკო ო პერატივის შენობის სახურავის შეკეთება

0

0

43,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,000

03 03 16

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

17,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,000

03 03 17

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

0

0

13,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,500

03 03 18

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა

0

0

7,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,999

03 03 19

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

0

0

750

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

03 03 20

პოლიციის შენობის მშენებლობა

0

0

230,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230,000

03 03 21

ჭარნალისა და ფერიის ტერიტორიული ორგანოების ოფისის რემონტი

0

0

50,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,000

03 03 22

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

0

55,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,000

03 03 23

მოსაცდელის მშენებლობა მაჭახლის თემში

0

0

5,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

03 03 24

სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა

0

0

7,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,000

03 03 25

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

0

8,310

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,310

03 03 26

მოძრავი სცენის შეძენა

0

0

24,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,000

03 04

სანიტარიული დასუფთავების ღონისძიებები

412,628

425,439

307,113

ხარჯები

412,628

425,439

307,113

საქონელი და მომსახურება

412,628

425,439

307,113

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

412,628

425,439

307,113

03 05

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

0

62,332

18,711

ხარჯები

0

14,432

18,711

საქონელი და მომსახურება

0

14,432

18,711

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,432

18,711

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47,900

03 06

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

4,030

7,972

8,500

ხარჯები

4,030

7,972

8,500

საქონელი და მომსახურება

4,030

7,972

8,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,030

7,972

8,500

03 07

წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები

162,335

538,017

1,310,027

ხარჯები

135,000

139,000

209,308

სუბსიდიები

135,000

139,000

209,308

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,335

399,017

1,100,719

03 07 01

ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

135,000

139,000

81,308

ხარჯები

135,000

139,000

81,308

სუბსიდიები

135,000

139,000

81,308

03 07 02

სოფ.ლებისათვის წყლის მილების შეძენა

0

13,829

27,789

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,829

27,789

03 07 03

სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება

20,489

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,489

03 07 04

სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა

0

171,505

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171,505

03 07 05

სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

68,705

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

68,705

03 07 06

სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

0

26,115

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,115

03 07 07

მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)

0

64,998

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,998

03 07 08

სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

0

51,465

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51,465

03 07 09

სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ

6,846

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,846

03 07 10

სოფ. შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟი

0

2,400

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

03 07 11

მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

0

0

14,789

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,789

03 07 12

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

0

0

171,729

არაფინანსური აქტივების ზრდა

171,729

03 07 13

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის

0

0

109,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109,999

03 07 14

განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ

0

0

22,540

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22,540

03 07 15

ახალშენი-სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

0

246,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

246,999

03 07 16

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

0

0

31,840

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,840

03 07 17

სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი

0

0

115,472

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,472

03 07 18

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

0

0

66,888

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,888

03 07 19

შპს „თხილნარის მეურნეობაში“ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

0

0

43,469

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43,469

03 07 20

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი

0

0

27,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,400

03 07 21

მახოში სასმელი წყლის რემონტი

0

0

64,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64,500

03 07 22

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფ.ლებისათვის

0

0

19,792

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19,792

03 07 23

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

78,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

78,500

03 07 24

ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა

0

0

9,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,000

03 07 25

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა

0

0

5,813

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,813

03 07 26

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

0

0

41,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,000

03 07 27

ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი

0

0

3,200

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,200

03 07 28

ააიპ ,,ხელვაჩაურის დასუფთავებისა და გამწვანების სამსახური"

0

0

53,000

ხარჯები

0

0

53,000

სუბსიდიები

53,000

03 07 29

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

0

0

75,000

ხარჯები

0

0

75,000

სუბსიდიები

75,000

04 00

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

138,397

373,752

176,607

ხარჯები

138,397

373,752

176,607

საქონელი და მომსახურება

700

2,375

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

700

0

0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2,375

0

სოციალური უზრუნველყოფა

137,697

371,377

176,607

04 01

უფასო სასადილოს პროგრამა

56,000

56,872

47,057

ხარჯები

56,000

56,872

47,057

სოციალური უზრუნველყოფა

56,000

56,872

47,057

04 02

ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა

5,932

16,778

11,850

ხარჯები

5,932

16,778

11,850

სოციალური უზრუნველყოფა

5,932

16,778

11,850

04 03

ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

31,500

35,750

42,550

ხარჯები

31,500

35,750

42,550

სოციალური უზრუნველყოფა

31,500

35,750

42,550

04 04

5 და მეტ ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

22,365

25,000

42,250

ხარჯები

22,365

25,000

42,250

სოციალური უზრუნველყოფა

22,365

25,000

42,250

04 05

უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა

0

14,800

17,400

ხარჯები

0

14,800

17,400

სოციალური უზრუნველყოფა

14,800

17,400

04 06

მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

0

25,000

0

ხარჯები

0

25,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

25,000

04 07

სხვა სოციალური დახმარებები

22,600

49,552

5,500

ხარჯები

22,600

49,552

5,500

საქონელი და მომსახურება

700

2,375

0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

700

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,375

სოციალური უზრუნველყოფა

21,900

47,177

5,500

04 08

დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

0

150,000

10,000

ხარჯები

0

150,000

10,000

სოციალური უზრუნველყოფა

150,000

10,000

05 00

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

48,391

48,729

157,764

ხარჯები

48,391

46,329

44,605

სუბსიდიები

23,460

23,600

26,680

სოციალური უზრუნველყოფა

24,931

22,729

17,925

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

2,400

113,159

05 01

ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა

24,931

22,729

17,925

ხარჯები

24,931

22,729

17,925

სოციალური უზრუნველყოფა

24,931

22,729

17,925

05 02

შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები

12,200

12,200

13,880

ხარჯები

12,200

12,200

13,880

სუბსიდიები

12,200

12,200

13,880

05 03

აჭარისაღმართის (ამბულატორიის) სანიტარიული მანქანის ხარჯებისათვის

11,260

11,400

12,800

ხარჯები

11,260

11,400

12,800

სუბსიდიები

11,260

11,400

12,800

05 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

0

2,400

52,759

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,400

52,759

05 05

სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

0

0

60,400

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,400

06 00

განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები

653,452

908,085

1,418,250

ხარჯები

476,705

671,182

603,652

საქონელი და მომსახურება

0

0

4,422

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

0

4,422

სუბსიდიები

476,705

671,182

599,230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,747

236,903

814,598

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

638,853

711,209

1,158,480

ხარჯები

462,106

671,182

599,230

სუბსიდიები

462,106

671,182

599,230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,747

40,027

559,250

06 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

0

0

668,480

ხარჯები

0

0

599,230

სუბსიდიები

599,230

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,250

06 01 02

ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი

116,230

132,421

0

ხარჯები

116,230

132,421

0

სუბსიდიები

116,230

132,421

06 01 03

ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი

116,606

118,865

0

ხარჯები

116,606

118,865

0

სუბსიდიები

116,606

118,865

06 01 04

ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი

116,930

120,000

0

ხარჯები

116,930

120,000

0

სუბსიდიები

116,930

120,000

06 01 05

ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი

58,140

58,499

0

ხარჯები

58,140

58,499

0

სუბსიდიები

58,140

58,499

06 01 06

ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი

13,900

61,610

0

ხარჯები

13,900

61,610

0

სუბსიდიები

13,900

61,610

06 01 07

ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი

13,240

58,845

0

ხარჯები

13,240

58,845

0

სუბსიდიები

13,240

58,845

06 01 08

ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი

13,530

60,702

0

ხარჯები

13,530

60,702

0

სუბსიდიები

13,530

60,702

06 01 09

ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი

13,530

60,240

0

ხარჯები

13,530

60,240

0

სუბსიდიები

13,530

60,240

06 01 10

საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა

176,747

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

176,747

06 01 11

კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

29,969

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,969

06 01 12

ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

10,058

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,058

06 01 13

ახალშენის საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

250,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250,000

06 01 14

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

0

0

15,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,000

06 01 15

სოფ.ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

0

225,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

225,000

06 02

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა

14,599

0

14,200

ხარჯები

14,599

0

500

საქონელი და მომსახურება

0

0

500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

სუბსიდიები

14,599

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,700

06 03

შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

55,851

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,851

06 04

მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

23,230

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,230

06 05

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა

0

5,641

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,641

06 06

ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა

0

14,846

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,846

06 07

მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

31,394

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31,394

06 08

სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

63,364

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63,364

06 09

კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

0

1,800

39,390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,800

39,390

06 10

მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

0

750

59,078

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

59,078

06 11

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

17,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,500

06 12

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

38,190

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38,190

06 13

თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

34,990

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34,990

06 14

 დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

0

0

8,922

ხარჯები

0

0

3,922

საქონელი და მომსახურება

0

0

3,922

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,922

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,000

06 15

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

0

40,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,000

06 16

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

0

7,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,500

07 00

კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები

620,238

700,323

1,551,482

ხარჯები

620,238

669,334

781,055

საქონელი და მომსახურება

46,503

55,845

66,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

46,503

55,845

66,500

სუბსიდიები

573,735

613,489

514,555

სხვა ხარჯები

0

0

200,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

30,989

770,427

07 01

ააიპ – ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

377,000

379,000

294,795

ხარჯები

377,000

379,000

265,795

სუბსიდიები

377,000

379,000

265,795

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,000

07 02

ააიპ–კულტურის ცენტრი

196,735

265,478

250,960

ხარჯები

196,735

234,489

248,760

სუბსიდიები

196,735

234,489

248,760

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,989

2,200

07 03

კულტურის ღონისძიებები

43,201

47,345

58,000

ხარჯები

43,201

47,345

58,000

საქონელი და მომსახურება

43,201

47,345

58,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43,201

47,345

58,000

07 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

0

0

79,900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,900

07 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

0

0

13,100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,100

07 06

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

0

0

30,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,000

07 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,000

07 08

ორთაბათუმის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,000

07 09

თხილნარის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

0

100,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,000

07 10

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

3,302

8,500

8,500

ხარჯები

3,302

8,500

8,500

საქონელი და მომსახურება

3,302

8,500

8,500

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,302

8,500

8,500

07 11

კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი

0

0

299,777

არაფინანსური აქტივების ზრდა

299,777

07 12

დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

0

0

16,450

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16,450

07 13

სოფ.ელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

0

0

200,000

ხარჯები

0

0

200,000

სხვა ხარჯები

200,000

08 00

სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება

266,397

169,438

1,075,534

ხარჯები

138,507

153,689

236,250

საქონელი და მომსახურება

21,467

23,689

53,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,467

23,689

53,000

სუბსიდიები

117,040

130,000

183,250

არაფინანსური აქტივების ზრდა

127,890

15,749

839,284

08 01

ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

117,040

130,000

183,250

ხარჯები

117,040

130,000

183,250

სუბსიდიები

117,040

130,000

183,250

08 02

სპორტული ღონისძიებები

21,467

23,689

53,000

ხარჯები

21,467

23,689

53,000

საქონელი და მომსახურება

21,467

23,689

53,000

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21,467

23,689

53,000

08 03

სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა

0

14,849

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14,849

08 04

სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა

24,456

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,456

08 05

სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა

18,438

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,438

08 06

სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა

42,048

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42,048

08 07

ახალსოფ.ლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა

39,988

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,988

08 08

სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა

2,960

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,960

08 09

მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

0

900

18,685

არაფინანსური აქტივების ზრდა

900

18,685

08 10

დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა

0

0

694,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

694,000

08 11

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

0

0

8,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,500

08 12

მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში

0

0

32,999

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,999

08 13

ახალსოფ.ლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

0

0

17,500

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,500

08 14

სარფის ცენტრ შ ი ხელოვნურსაფარიანი მინი მოედნის შეკეთება

0

0

65,000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65,000

08 15

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

0

0

2,600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,600

09 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

800,850

404,722

985,005

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

ხარჯები

271,716

319,905

518,044

შრომის ანაზღაურება

130,649

145,321

148,430

საქონელი და მომსახურება

141,067

174,584

239,614

 მივლინებები

1,801

1,632

1,600

 ოფისის ხარჯები

51,928

61,380

58,850

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0

12,000

12,000

 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,474

9,956

47,721

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22,274