„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №10
2011 წ ლის1 მარტი
დაბა ხელვაჩაური
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2010 წლის 28 დეკემბრის №57 დადგენილებაში ცვლილებების ა და დამატებების შეტანის თაობაზე
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 22-მუხლის პირველი პუნქტის „კ’’ ქვეპუნქტის ა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის28დეკემბრის№57დადგენილებ აში(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 4იანვარი, 2011წელი)შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
| (ლარი) |
| |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 9,272,960 | ||
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | ||
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 7,712,730 | ||
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 830,230 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 4,961,028 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,491,435 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,527,213 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,560,880 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 3,463,512 | 2,776,343 | 4,311,932 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,969,162 | 3,848,784 | 5,172,090 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 2,160,795 | 4,174,634 | 5,255,490 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 191,633 | 325,850 | 83,400 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,494,350 | -1,072,441 | -860,158 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -923,445 | ||
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 923,445 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 923,445 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | -63,287 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | 63,287 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 7,721,445 | 8,064,353 | 9,356,360 | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 9,272,960 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 10,279,805 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 4,961,028 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 5,255,490 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 63,287 | |
| ნაშთის ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -923,445 | |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 9 272 960ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 9,272,960 | |
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 7,712,730 | |
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 830,230 | |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
|
|
|
| ლარი | ||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,392,840 | 829,600 | 730,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 519,617 | 510,000 | 490,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 32,727 | 32,000 | 30,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 17,637 | 12,600 | 10,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 822,859 | 275,000 | 200,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 9,019 |
|
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 7 712 730 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) |
| |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 7,712,730 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 7,712,730 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 7,712,730 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,410,600 | 4,236,400 | 6,310,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,824,777 | 1,627,981 | 1,402,230 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,000 |
|
| ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 196,946 |
|
| ||
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 913,300 | 80,000 |
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 681,382 |
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 16,449 | 1,397,981 | 1,402,230 | ||
| მ.შ აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 2,700 | 150000 |
| ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 830 230ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) |
| |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 830,230 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 218,855 | 376,267 | 265,230 | |
| 1411 | პროცენტები | 16,479 | 125,267 | 60,230 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 16,479 | 125,267 | 60,230 | |
| 1415 | რენტა | 202,376 | 251,000 | 205,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 125,820 | 167,600 | 150,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 76,556 | 83,400 | 55,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230,471 | 246,909 | 190,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 202,653 | 208,409 | 145,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 84,497 | 85,000 | 40,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,001 | 9,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 24,800 | 34,100 | 40,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 83,308 | 80,000 | 65,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 20 | 100 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 27 | 59 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 443,250 | 416,816 | 375,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 4,530 | 0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 4,530 |
| |
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 4 831 028 ლარის ოდენობით.
|
| (ლარი) |
| |||
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 4,831,028 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,491,435 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,527,213 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 69,640 | |
| 222 | მივლინება | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 439,730 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| 227 | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| 228 | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 161,113 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,560,880 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
|
|
|
| |||
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 172 090ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 255 490 ლარის ოდენობით
|
|
| ლარი | |||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 4,974 | 32,000 | 10,400 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 106,085 | 383,420 | 188,980 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,543,833 | 3,033,695 | 3,509,665 | |
| 05 00 | ჯა ნ მრთელობის დაცვა | 0 | 80,000 | 157,600 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 176,747 | 328,219 | 155,540 | |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 31,000 | 657,600 | |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127,890 | 45,000 | 337,685 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 4,320 | 41,300 | 68,020 | |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
| 50,000 | 20,000 | |
| სულ ჯამი | 2,160,795 | 4,174,634 | 5,255,490 | ||
|
|
|
|
|
| |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით
|
| (ათასი ლარი) |
| |||
| კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 216 518 ლარის ოდენობით
|
|
|
|
|
| |
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
|
|
| 2 | 3 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 2,213,346 | 2,191,385 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,953,145 | 1,934,085 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,760,312 | 1,756,035 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 192,833 | 178,050 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,605 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 75,596 | 95,300 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 162,000 | 162,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 90,650 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 90,650 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 126,683 | 156,370 | 157,383 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 117,383 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 100,705 | 127,850 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 98,805 | 127,850 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,643,687 | 4,166,135 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,269,450 | 973,055 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 532,364 | 1,382,400 | |
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 270,000 | 270,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,571,873 | 1,540,680 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 157,616 | 224,470 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 157,616 | 224,470 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 426,386 | 1,220,505 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 69,000 | 387,685 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 314,760 | 780,300 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 34,126 | 44,020 | |
| 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,509,799 | 1,401,940 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 712,680 | 681,290 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 154,540 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 566,110 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 270,400 | 107,100 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 9,136,794 | 10,216,518 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო _860 158ლარის ოდენობით.
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება _923 445 ლარის ოდენობით
|
|
|
|
|
|
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -923,445 |
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 |
|
|
| სესხები |
|
|
| |
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 923,445 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 923,445 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება _63287 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | -63,287 | |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | 63,287 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 419,832 | 468,290 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 19 | 19 | |
| ხარჯები | 349,102 | 387,832 | 457,890 | |
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,292 | 221,630 | |
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 131,260 | 132,280 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 33,400 | |
| მივლინებები | 5,218 | 6,500 | 6,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,600 | 58,380 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,000 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,100 | 31,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 | 1,000 |
| |
| სუბსიდიები |
| 63,480 | 103,980 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,800 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 32,000 | 10,400 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,711,952 | 1,681,685 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 158 | 160 | |
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,328,532 | 1,492,705 | |
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 980,933 | 1,121,375 | |
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 347,599 | 371,330 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 33,970 | 36,240 | |
| მივლინებები | 6,377 | 8,000 | 10,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 233,620 | 201,430 | 152,500 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,699 | 102,690 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 383,420 | 188,980 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 720,697 | 688,595 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 15 | 26 | |
| ხარჯები | 362,062 | 354,577 | 499,615 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 261,125 | |
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 193,735 | 238,490 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,940 | 8,640 | |
| მივლინებები | 5,460 | 4,500 | 9,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,460 | 89,960 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,335 | 61,190 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 366,120 | 188,980 | |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 49,510 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 |
| |
| ხარჯები | 0 | 48,610 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 38,040 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 10,570 | 0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,800 |
| |
| მივლინებები |
| 2,500 |
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,800 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3,470 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,655 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
| |
| ხარჯები | 24,703 | 41,655 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,795 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,860 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 2,860 |
| |
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 92,833 | 78,050 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 7 | 7 | |
| ხარჯები | 85,922 | 89,833 | 78,050 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,973 | 64,010 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 21,860 | 14,040 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 |
|
| |
| მივლინებები | 917 | 1,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,390 | 17,740 | 8,240 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,120 | 4,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 830 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,293 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 153 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 20 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133 |
|
| |
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 52,700 | 60,820 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 6 | |
| ხარჯები | 38,690 | 51,500 | 60,820 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 38,830 | 51,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 12,670 | 9,020 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 3,680 | 3,220 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,990 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 34,126 | 44,020 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26,040 | 32,926 | 44,020 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,102 | 36,260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,824 | 7,760 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,800 | 4,800 | |
| მივლინებები |
|
| 200 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,580 | 2,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 444 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 56,747 | 58,950 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 44,399 | 55,547 | 58,950 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 43,127 | 46,990 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 12,420 | 11,960 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,800 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,720 | 4,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,900 | 2,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 63,192 | 49,130 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 4 | 3 | |
| ხარჯები | 55,031 | 56,392 | 49,130 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 29,970 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 20,100 | 19,160 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,500 | 4,460 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,800 |
| |
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 42,058 | 68,900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 | 6 | |
| ხარჯები | 0 | 40,258 | 68,900 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 34,258 | 54,760 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,000 | 14,140 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,130 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,320 | 3,540 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,550 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 |
| |
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 29,816 | 34,070 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 | |
| ხარჯები | 23,013 | 28,616 | 34,070 | |
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 28,490 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 10,240 | 5,580 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 1,587 | 3,590 | 3,580 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 528,618 | 599,150 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 | |
| ხარჯები | 440,233 | 528,618 | 599,150 | |
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 479,298 | 547,970 | |
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 49,320 | 51,180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,100 | 3,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 54,600 | 33,180 | 31,980 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 14,040 | 15,600 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,903,595 | 4,388,165 |
| ხარჯები | 919,858 | 869,900 | 878,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 730,900 | 748,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 549,000 | 568,500 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 3,033,695 | 3,509,665 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | 0 | 0 | |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 |
|
| |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,900 |
| |
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | 0 | 0 | |
| 03 02 01 | გარე-განათება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 |
|
| |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,602,431 | 2,267,265 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,592,431 | 2,257,265 | |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება-გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 691,800 | 880,000 | 180,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 880,000 | 180,000 | |
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 |
|
| |
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთე ბ ა | 0 | 90,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,000 |
| |
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა-დამონტაჟება | 0 | 50,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 |
| |
| 03 03 05 | 4საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 22,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
| |
| 03 03 06 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 150,000 | 70,635 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 150,000 | 70,635 | |
| 03 03 07 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 |
|
| |
| 03 03 08 | უსახური შენობა-ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 03 03 09 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 2,450 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,450 |
| |
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,981 | 1,402,230 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,981 | 1,402,230 | |
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 276,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 276,100 | |
| 03 03 12 | სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 132,300 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 132,300 | |
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგა-ბაღისათვის | 0 | 0 | 196,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 196,000 | |
| 03 04 | სანიტარ ი ული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
| ხარჯები | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 0 | 62,900 | 20,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,000 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47,900 |
| |
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
| ხარჯები | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 532,364 | 1,382,400 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 393,364 | 1,252,400 | |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 0 | 7,850 | 4,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,850 | 4,000 | |
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 |
|
| |
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 171,573 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,573 |
| |
| 03 07 05 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 68,705 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 68,705 |
| |
| 03 07 06 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 26,357 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,357 |
| |
| 03 07 07 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 65,014 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,014 |
| |
| 03 07 08 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 51,465 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51,465 |
| |
| 03 07 09 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 |
|
| |
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 0 | 2,400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 |
| |
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 0 | 19,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,600 | |
| 03 07 12 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 0 | 215,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 215,600 | |
| 03 07 13 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 0 | 137,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 137,200 | |
| 03 07 14 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 0 | 22,540 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,540 | |
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 264,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 264,600 | |
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 0 | 32,340 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,340 | |
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 0 | 117,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117,600 | |
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 78,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 78,400 | |
| 03 07 19 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 0 | 72,520 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72,520 | |
| 03 07 20 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაIIეტაპი | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 68,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,600 | |
| 03 07 22 | წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის | 0 | 0 | 40,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40,000 | |
| 03 07 23 | ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა | 0 | 0 | 60,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 | |
| 03 07 24 | შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა | 0 | 0 | 80,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 80,000 | |
| 03 07 25 | ს.კირნათის წყლის სისტემის რეზერვუარის მოწყობა | 0 | 0 | 10,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,000 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 327,400 | 176,200 |
| ხარჯები | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 327,400 | 176,200 | |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
| ხარჯები | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
| ხარჯები | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
| ხარჯები | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირე წ ლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ერ თ ჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
| ხარჯები | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 | |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 25,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25,000 |
| |
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 22,600 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 |
|
| |
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 150,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 150,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 150,000 |
| |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 127,800 | 190,400 |
| ხარჯები | 48,391 | 47,800 | 32,800 | |
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 80,000 | 157,600 | |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
| ხარჯები | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 | |
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 |
| |
| 05 03 | აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარ ი ული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 0 | 80,000 | 77,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 77,600 | |
| 05 05 | სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 0 | 80,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 80,000 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 1,000,799 | 835,830 |
| ხარჯები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 328,219 | 155,540 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 712,680 | 681,290 |
| ხარჯები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,100 | 1,000 | |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 681,290 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 680,290 | |
| სუბსიდიები |
|
| 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 | |
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 133,120 | 0 |
| ხარჯები | 116,230 | 133,120 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,230 | 133,120 |
| |
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 119,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,606 | 119,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,606 | 119,000 |
| |
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 |
| |
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 59,000 | 0 |
| ხარჯები | 58,140 | 59,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 58,140 | 59,000 |
| |
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 | 0 |
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 |
| |
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,870 | 0 |
| ხარჯები | 13,240 | 58,870 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,870 |
| |
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,710 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,710 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,710 |
| |
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,270 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,270 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,270 |
| |
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 |
|
| |
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 30,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 |
| |
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 10,100 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,100 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,599 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 14,599 |
|
| |
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 55,851 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,851 |
| |
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 23,230 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23,230 |
| |
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 5,642 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,642 |
| |
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 14,847 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,847 |
| |
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 40,184 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,184 |
| |
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 63,365 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,365 |
| |
| 06 09 | კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 60,000 | 39,390 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,000 | 39,390 | |
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 0 | 25,000 | 15,150 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 | 15,150 | |
| 06 11 | ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 20,000 | |
| 06 12 | ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 30,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 30,000 | |
| 06 13 | თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 0 | 50,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 50,000 | |
| 07 00 | კულტუ რ უ ლ ი დაწესებულებები ს ღონისძიებები | 620,238 | 702,260 | 1,221,900 |
| ხარჯები | 620,238 | 671,260 | 564,300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სუბსიდიები | 573,735 | 615,260 | 500,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 31,000 | 657,600 | |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 280,500 |
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 267,260 | 220,300 |
| ხარჯები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| სუბსიდიები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,000 |
| |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
| ხარჯები | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება | 0 | 0 | 123,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 123,200 | |
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 07 07 | კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი | 0 | 0 | 480,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 480,000 | |
| 07 08 | დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი | 0 | 0 | 25,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 25,000 | |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 199,000 | 520,695 |
| ხარჯები | 138,507 | 154,000 | 183,010 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 45,000 | 337,685 | |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 133,010 |
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 133,010 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
| ხარჯები | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| 08 03 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 15,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
| |
| 08 04 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 |
|
| |
| 08 05 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 |
|
| |
| 08 06 | სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 |
|
| |
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 |
|
| |
| 08 08 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 |
|
| |
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 30,000 | 18,685 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 18,685 | |
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 294,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 294,000 | |
| 08 11 | აჭარის აღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები | 0 | 0 | 10,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 10,000 | |
| 08 12 | მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში | 0 | 0 | 15,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 15,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 512,340 | 538,140 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |
| ხარჯები | 271,716 | 427,260 | 440,033 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 142,700 | 148,430 | |
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 284,560 | 161,603 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,600 | 1,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 51,928 | 67,070 | 48,850 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,990 | 27,423 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 158,000 | 67,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,300 | 68,020 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | 30,087 | |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,605 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
| |
| ხარჯები | 19,700 | 18,105 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,605 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,500 |
| |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 |
|
| |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 112,585 | 90,650 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 77,893 | 96,685 | 90,650 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,705 | 65,490 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 38,980 | 25,160 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,790 | 3,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 14,190 | 8,660 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 13,000 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,900 |
| |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 117,383 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | |
| ხარჯები | 86,684 | 105,470 | 117,383 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 68,390 | 82,940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 37,080 | 34,443 | |
| მივლინებები |
| 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,204 | 5,780 | 5,350 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 18,763 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 90,000 | 90,000 |
| ხარჯები | 0 | 90,000 | 90,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 90,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 90,000 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 90,000 | |
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,000 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 |
|
| |
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,780 | 30,087 |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | 30,087 | |
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 0 | 40,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 | |
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 | |
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 150,000 | 150,000 | |
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 88,307 | 88,500 |
| ხარჯები | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| პროცენტი |
| 75,596 | 55,300 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 12,711 | 33,200 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 50,000 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 20,000 | |
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 10,279,805 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204 | 206 | 208 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 4,961,028 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,491,435 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,527,213 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 69,640 | |
| მივლინებები | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 439,730 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 161,113 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| სუბსიდიები | 1 325 940 | 1,643,920 | 1,560,880 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 160 795 | 4,174,634 | 5,255,490 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 63,287 |