ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №57
2010 წ ლის 28 დეკემბერი
დ.ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს2011წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
(ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | ||
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | ||
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | ||
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 3,463,512 | 2,776,343 | 2,497,550 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,969,162 | 3,848,784 | 2,820,795 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 191,633 | 325,850 | 83,400 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,494,350 | -1,072,441 | -323,245 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 | ||
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | -33,200 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 7,721,445 | 8,064,353 | 7,893,900 | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | |
| ნაშთის ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 810 500ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
|
|
|
| ლარი | ||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,392,840 | 829,600 | 730,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 519,617 | 510,000 | 490,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 32,727 | 32,000 | 30,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 17,637 | 12,600 | 10,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 822,859 | 275,000 | 200,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 9,019 |
|
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 310 500 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
|
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,410,600 | 4,236,400 | 6,310,500 | |
|
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,824,777 | 1,627,981 | 0 | |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,000 |
|
| |
|
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 196,946 |
|
| |
|
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 913,300 | 80,000 |
| |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 681,382 |
|
| |
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 16,449 | 1,397,981 |
| |
|
| მ.შ. აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 2,700 | 150000 |
| |
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 770 000ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 218,855 | 376,267 | 205,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 16,479 | 125,267 | 0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 16,479 | 125,267 |
| |
| 1415 | რენტა | 202,376 | 251,000 | 205,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 125,820 | 167,600 | 150,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 76,556 | 83,400 | 55,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230,471 | 246,909 | 190,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 202,653 | 208,409 | 145,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 84,497 | 85,000 | 40,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,001 | 9,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 24,800 | 34,100 | 40,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 83,308 | 80,000 | 65,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 20 | 100 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 27 | 59 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 443,250 | 416,816 | 375,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 4,530 | 0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 4,530 |
| |
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 182 950 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,182,950 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | |
| 222 | მივლინება | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| 227 | რ ბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| 228 | ტრანსპორტის,ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 820 795 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 904 195 ლარის ოდენობით.
|
|
| ლარი | ||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 4,974 | 32,000 | 0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 106,085 | 383,420 | 128,380 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 80,000 | 77,600 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 176,747 | 328,219 | 83,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 31,000 | 191,800 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127,890 | 45,000 | 323,100 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 4,320 | 41,300 | 68,020 |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
| 50,000 | 20,000 |
| სულ ჯამი | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ათასი ლარი) | |||
| კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 217 145 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
|
|
| 2 | 3 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 2,213,346 | 2,383,370 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,953,145 | 2,126,070 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,760,312 | 1,928,830 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 192,833 | 197,240 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,605 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 75,596 | 95,300 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 162,000 | 162,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 126,683 | 156,370 | 155,700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 100,705 | 158,100 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 98,805 | 158,100 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,643,687 | 2,542,945 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,269,450 | 921,465 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 | |
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 270,000 | 270,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,571,873 | 163,080 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 426,386 | 751,060 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 69,000 | 373,100 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 314,760 | 314,500 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 34,126 | 54,960 | |
| 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,509,799 | 1,327,030 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 712,680 | 681,290 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 563,290 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 270,400 | 107,100 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 9,136,794 | 8,217,145 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 323 245 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –356 445 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 |
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 |
|
| სესხები |
|
| |
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 |
| სესხები |
|
| |
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 33200 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | |
| ზრდა | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | ||
| სესხები |
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 419,832 | 435,460 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 19 | 19 |
|
| ხარჯები | 349,102 | 387,832 | 435,460 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,292 | 252,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 131,260 | 119,180 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 23,400 |
|
| მივლინებები | 5,218 | 6,500 | 6,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,600 | 57,780 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,000 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,100 | 28,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 | 1,000 |
|
|
| სუბსიდიები |
| 63,480 | 63,480 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,800 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 32,000 |
|
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,711,952 | 1,980,630 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 158 | 160 |
|
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,328,532 | 1,852,250 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 980,933 | 1,486,160 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 347,599 | 366,090 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 33,970 | 36,240 |
|
| მივლინებები | 6,377 | 8,000 | 10,200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 233,620 | 201,430 | 150,760 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,699 | 99,190 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,500 | 64,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 383,420 | 128,380 |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 720,697 | 682,830 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 15 | 26 |
|
| ხარჯები | 362,062 | 354,577 | 554,450 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 321,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 193,735 | 233,250 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,940 | 8,640 |
|
| მივლინებები | 5,460 | 4,500 | 9,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,460 | 88,220 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,335 | 57,690 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,500 | 64,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 366,120 | 128,380 |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 49,510 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 |
|
|
| ხარჯები | 0 | 48,610 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 38,040 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 10,570 | 0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,800 |
|
|
| მივლინებები |
| 2,500 |
|
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,800 |
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3,470 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
|
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,655 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
|
|
| ხარჯები | 24,703 | 41,655 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,795 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,860 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 2,860 |
|
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 92,833 | 97,240 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 7 | 7 |
|
| ხარჯები | 85,922 | 89,833 | 97,240 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,973 | 83,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 21,860 | 14,040 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 |
|
|
|
| მივლინებები | 917 | 1,000 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 16,390 | 17,740 | 8,240 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,120 | 4,800 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 830 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
|
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 3,293 | 0 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 |
|
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 153 | 0 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 20 |
|
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133 |
|
|
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 52,700 | 66,620 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 5 |
|
| ხარჯები | 38,690 | 51,500 | 66,620 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 38,830 | 57,600 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 12,670 | 9,020 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 3,680 | 3,220 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,990 | 5,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 34,126 | 54,960 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 |
|
| ხარჯები | 26,040 | 32,926 | 54,960 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,102 | 47,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,824 | 7,760 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,800 | 4,800 |
|
| მივლინებები |
|
| 200 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,580 | 2,760 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 444 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 56,747 | 72,760 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 5 | 5 |
|
| ხარჯები | 44,399 | 55,547 | 72,760 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 43,127 | 60,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 12,420 | 11,960 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,800 | 4,800 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,720 | 4,760 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,900 | 2,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 63,192 | 67,960 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 4 | 4 |
|
| ხარჯები | 55,031 | 56,392 | 67,960 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 48,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 20,100 | 19,160 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,500 | 4,460 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,800 |
|
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 42,058 | 85,340 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 | 6 |
|
| ხარჯები | 0 | 40,258 | 85,340 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 34,258 | 71,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,000 | 14,140 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,130 | 4,800 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1,320 | 3,540 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,550 | 5,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 |
|
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 29,816 | 42,380 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 |
|
| ხარჯები | 23,013 | 28,616 | 42,380 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 36,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 10,240 | 5,580 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 |
|
|
| ოფისის ხარჯები | 1,587 | 3,590 | 3,580 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
|
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 528,618 | 810,540 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 |
|
| ხარჯები | 440,233 | 528,618 | 810,540 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 479,298 | 759,360 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 49,320 | 51,180 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,100 | 3,600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 54,600 | 33,180 | 31,980 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 14,040 | 15,600 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,903,595 | 2,740,345 |
|
| ხარჯები | 919,858 | 869,900 | 878,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 730,900 | 748,500 |
|
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 549,000 | 568,500 |
|
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,900 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | 0 | 0 |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 |
|
|
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 1,900 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,900 |
|
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 270,000 | 270,000 |
|
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | 0 | 0 |
| 03 02 01 | გარე-განათება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
|
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 |
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 |
|
|
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,602,431 | 813,445 |
|
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,592,431 | 803,445 |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 691,800 | 880,000 | 180,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 880,000 | 180,000 |
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 |
|
|
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა | 0 | 90,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,000 |
|
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 0 | 50,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 |
|
| 03 03 05 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 22,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
|
| 03 03 06 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 150,000 | 104,045 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 150,000 | 104,045 |
| 03 03 07 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 |
|
|
| 03 03 08 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
| 03 03 09 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 2,450 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,450 |
|
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,981 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,981 |
|
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 191,100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 191,100 |
| 03 03 12 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 132,300 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 132,300 |
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 0 | 196,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 196,000 |
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
|
| ხარჯები | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 0 | 62,900 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 20,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,000 | 20,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,000 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47,900 |
|
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
|
| ხარჯები | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 |
|
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
|
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 393,364 | 1,058,400 |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
|
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
|
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 0 | 7,850 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,850 |
|
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 |
|
|
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 171,573 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,573 |
|
| 03 07 05 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 68,705 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 68,705 |
|
| 03 07 06 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 26,357 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,357 |
|
| 03 07 07 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 65,014 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,014 |
|
| 03 07 08 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 51,465 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51,465 |
|
| 03 07 09 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 |
|
|
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 0 | 2,400 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 |
|
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 0 | 19,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,600 |
| 03 07 12 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 0 | 215,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 215,600 |
| 03 07 13 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 0 | 137,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 137,200 |
| 03 07 14 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 0 | 22,540 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,540 |
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 264,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 264,600 |
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 0 | 32,340 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,340 |
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 0 | 117,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117,600 |
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 78,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 78,400 |
| 03 07 19 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 0 | 72,520 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72,520 |
| 03 07 20 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი | 0 | 0 | 29,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 |
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 68,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,600 |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 327,400 | 176,200 |
|
| ხარჯები | 138,397 | 327,400 | 176,200 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 | 0 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 327,400 | 176,200 |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
|
| ხარჯები | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
|
| ხარჯები | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
|
| ხარჯები | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეცლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
|
| ხარჯები | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 25,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25,000 |
|
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 22,600 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 |
|
|
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 150,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 0 | 150,000 | 0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 150,000 |
|
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 127,800 | 110,400 |
|
| ხარჯები | 48,391 | 47,800 | 32,800 |
|
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 80,000 | 77,600 |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
|
| ხარჯები | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 |
|
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 |
|
| 05 03 | აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
|
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
|
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 0 | 80,000 | 77,600 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 77,600 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 1,000,799 | 763,740 |
|
| ხარჯები | 476,705 | 672,580 | 680,290 |
|
| სუბსიდიები | 476,705 | 672,580 | 680,290 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 328,219 | 83,450 |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 712,680 | 681,290 |
|
| ხარჯები | 462,106 | 672,580 | 680,290 |
|
| სუბსიდიები | 462,106 | 672,580 | 680,290 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,100 | 1,000 |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 681,290 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 680,290 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 680,290 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 |
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 133,120 | 0 |
|
| ხარჯები | 116,230 | 133,120 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 116,230 | 133,120 |
|
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 119,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 116,606 | 119,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 116,606 | 119,000 |
|
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 |
|
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 59,000 | 0 |
|
| ხარჯები | 58,140 | 59,000 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 58,140 | 59,000 |
|
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 | 0 |
|
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 |
|
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,870 | 0 |
|
| ხარჯები | 13,240 | 58,870 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,870 |
|
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,710 | 0 |
|
| ხარჯები | 13,530 | 60,710 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,710 |
|
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,270 | 0 |
|
| ხარჯები | 13,530 | 60,270 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,270 |
|
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 |
|
|
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 30,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 |
|
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 10,100 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,100 |
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 14,599 | 0 | 0 |
|
| სუბსიდიები | 14,599 |
|
|
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 55,851 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,851 |
|
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 23,230 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23,230 |
|
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 5,642 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,642 |
|
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 14,847 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,847 |
|
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 40,184 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,184 |
|
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 63,365 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,365 |
|
| 06 09 | კახაბრის№1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 60,000 | 58,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,000 | 58,200 |
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 0 | 25,000 | 24,250 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 | 24,250 |
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 620,238 | 702,260 | 756,100 |
|
| ხარჯები | 620,238 | 671,260 | 564,300 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 |
|
| სუბსიდიები | 573,735 | 615,260 | 500,800 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 31,000 | 191,800 |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 364,500 |
|
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 |
|
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 84,000 |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 267,260 | 259,500 |
|
| ხარჯები | 196,735 | 236,260 | 220,300 |
|
| სუბსიდიები | 196,735 | 236,260 | 220,300 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,000 | 39,200 |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
|
| ხარჯები | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 39,200 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39,200 |
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 29,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
|
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 199,000 | 503,290 |
|
| ხარჯები | 138,507 | 154,000 | 180,190 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
|
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 45,000 | 323,100 |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
|
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
|
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
|
| ხარჯები | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
| 08 03 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 15,000 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
|
| 08 04 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 |
|
|
| 08 05 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 |
|
|
| 08 06 | სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 |
|
|
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 |
|
|
| 08 08 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 | 0 | 0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 |
|
|
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 30,000 | 29,100 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 29,100 |
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 294,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 294,000 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 512,340 | 525,680 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 |
|
| ხარჯები | 271,716 | 427,260 | 457,660 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 142,700 | 167,740 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 284,560 | 159,920 |
|
| მივლინებები | 1,801 | 2,600 | 1,600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 51,928 | 67,070 | 48,850 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,990 | 25,740 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 158,000 | 67,400 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,300 | 68,020 |
|
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | 0 |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,605 | 0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
|
|
| ხარჯები | 19,700 | 18,105 | 0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,605 |
|
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 | 0 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,500 |
|
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 |
|
|
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 112,585 | 109,960 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 |
|
| ხარჯები | 77,893 | 96,685 | 109,960 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,705 | 84,800 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 38,980 | 25,160 |
|
| მივლინებები | 1,801 | 2,000 | 1,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,790 | 3,500 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 14,190 | 8,660 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 13,000 | 12,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,900 |
|
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 |
|
| ხარჯები | 86,684 | 105,470 | 115,700 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 68,390 | 82,940 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 37,080 | 32,760 |
|
| მივლინებები |
| 600 | 600 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,204 | 5,780 | 5,350 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 330 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 17,080 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5,400 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
|
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
|
| ოფისის ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 90,000 | 90,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 90,000 | 90,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 90,000 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 90,000 |
|
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 90,000 |
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 | 0 | 0 |
|
| ხარჯები | 14,000 | 0 | 0 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 | 0 | 0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 |
|
|
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
|
| ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,780 | 0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 |
|
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 0 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 |
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
|
| ხარჯები | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 |
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 88,307 | 88,500 |
|
| ხარჯები | 0 | 75,596 | 55,300 |
|
| პროცენტი |
| 75,596 | 55,300 |
|
| ვალდებულებების კლება |
| 12,711 | 33,200 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 50,000 | 20,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 20,000 |
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204 | 206 | 208 |
|
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 |
|
| მივლინებები | 13,396 | 17,100 | 18,300 |
|
| ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 |
|
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 |
|
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 |
|
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 |
|
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 |
|
|
|
|
|
|
მუხლი 13. დანამატი
2011 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2010 წლის 28 დეკემბერი
დ. ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,312,950
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,313,925
1,906,700
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,574,319
1,507,190
პროცენტი
0
75,596
55,300
სუბსიდიები
1,325,940
1,643,920
1,517,560
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
354,400
196,200
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
საოპერაციო სალდო
3,463,512
2,776,343
2,497,550
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,969,162
3,848,784
2,820,795
ზრდა (შეძენა)
2,160,795
4,174,634
2,904,195
კლება (გაყიდვა)
191,633
325,850
83,400
მთლიანი სალდო
1,494,350
-1,072,441
-323,245
ფინანსური აქტივების ცვლილება
969,536
-1,128,932
-356,445
ზრდა
1,128,932
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
0
0
სესხები
კლება
159,396
1,128,932
356,445
ვალუტა, დეპოზიტები
159,396
1,128,932
356,445
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
-524,814
-56,491
-33,200
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
524,814
56,491
33,200
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
7,721,445
8,064,353
7,893,900
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
არაფინანსური აქტივების კლება
191,633
325,850
83,400
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
6,751,909
9,193,285
8,250,345
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,312,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160,795
4,174,634
2,904,195
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
524,814
56,491
33,200
ნაშთის ცვლილება
969,536
-1,128,932
-356,445
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 810 500ლარის ოდენობით.
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
ლარი
შემოსულო-ბების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
11311
ქონების გადასახადი
1,392,840
829,600
730,000
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
519,617
510,000
490,000
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
32,727
32,000
30,000
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
17,637
12,600
10,000
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
822,859
275,000
200,000
116
სხვა გადასახადები
9,019
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 310 500 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
13
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,410,600
4,236,400
6,310,500
სპეციალური ტრანსფერი
1,824,777
1,627,981
0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
196,946
მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
913,300
80,000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
681,382
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
16,449
1,397,981
მ.შ. აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი
2,700
150000
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 770 000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
218,855
376,267
205,000
1411
პროცენტები
16,479
125,267
0
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
16,479
125,267
1415
რენტა
202,376
251,000
205,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
125,820
167,600
150,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან
76,556
83,400
55,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
230,471
246,909
190,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
202,653
208,409
145,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
84,497
85,000
40,000
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
10,001
9,150
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
24,800
34,100
40,000
142214
მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
83,308
80,000
65,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
20
100
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
27
59
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
27,818
38,500
45,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
27,818
38,500
45,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
443,250
416,816
375,000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
4,530
0
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,530
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 182 950 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
ეკონომიკური
კოდი
დასახელება
2009 წლის გეგმა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,182,950
21
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,313,925
1,906,700
22
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,574,319
1,507,190
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
62,777
53,530
59,640
222
მივლინება
13,396
17,100
18,300
223
ოფისის ხარჯები
516,348
508,100
437,390
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,295
19,500
20,500
226
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
5,474
17,900
4,000
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,309
168,689
153,430
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
737,566
789,500
813,600
24
პროცენტი
0
75,596
55,300
25
სუბსიდიები
1,325,940
1,643,920
1,517,560
27
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
354,400
196,200
28
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 820 795 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 904 195 ლარის ოდენობით.
ლარი
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
4,974
32,000
0
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
106,085
383,420
128,380
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
1,543,833
3,033,695
1,861,845
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
0
80,000
77,600
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
176,747
328,219
83,450
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
0
31,000
191,800
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
127,890
45,000
323,100
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
4,320
41,300
68,020
10 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
196,946
150,000
150,000
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
50,000
20,000
სულ ჯამი
2,160,795
4,174,634
2,904,195
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400 ლარის ოდენობით.
(ათასი ლარი)
კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
191,633
325,850
83,400
311
ძირითადი აქტივები
191,633
325,850
83,400
314
არაწარმოებული აქტივები
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 217 145 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა 2 3 3 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 2,213,346 | 2,383,370 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,953,145 | 2,126,070 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,760,312 | 1,928,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 192,833 | 197,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,605 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 | 75,596 | 95,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 162,000 | 162,000 702 | თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 126,683 | 156,370 | 155,700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 100,705 | 158,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,434 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 98,805 | 158,100 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 488,900 | 460,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 412,628 | 488,900 | 460,000 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,643,687 | 2,542,945 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,269,450 | 921,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 270,000 | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,571,873 | 163,080 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 157,616 | 152,780 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 157,616 | 152,780 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 426,386 | 751,060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 69,000 | 373,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 314,760 | 314,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 34,126 | 54,960 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,509,799 | 1,327,030 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 712,680 | 681,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 563,290 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 327,400 | 176,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 57,000 | 69,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 270,400 | 107,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 9,136,794 | 8,217,145 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 323 245 ლარის ოდენობით მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 356 445 ლარის ოდენობით კოდი | |||||||||||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზრდა | 1,128,932 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სესხები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სესხები მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 33200 ლარის ოდენობით კოდი | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ზრდა 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| სესხები | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| კლება | 524,814 | 56,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სესხები მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 419,832 | 435,460 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 19 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 349,102 | 387,832 | 435,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,292 | 252,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 131,260 | 119,180 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 23,400 | მივლინებები | 5,218 | 6,500 | 6,500 | ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,600 | 57,780 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,100 | 28,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 968 | 1,000 | |||||||
| სუბსიდიები | 63,480 | 63,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,711,952 | 1,980,630 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 157 158 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,328,532 | 1,852,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 980,933 | 1,486,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 347,599 | 366,090 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 33,970 | 36,240 | მივლინებები | 6,377 | 8,000 | 10,200 | ოფისის ხარჯები | 233,620 | 201,430 | 150,760 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,699 | 99,190 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,500 | 64,200 | |||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 383,420 | 128,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 720,697 | 682,830 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 15 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 362,062 | 354,577 | 554,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 321,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 193,735 | 233,250 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,940 | 8,640 | მივლინებები | 5,460 | 4,500 | 9,000 | ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,460 | 88,220 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,335 | 57,690 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,500 | 64,200 | ||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 366,120 | 128,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური 0 | 49,510 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 48,610 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 38,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 10,570 0 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,800 | მივლინებები | 2,500 | ოფისის ხარჯები | 1,800 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,470 | |||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 03 მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,655 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,703 | 41,655 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 2,860 0 | ოფისის ხარჯები | 2,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 04 საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 92,833 | 97,240 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 7 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 85,922 | 89,833 | 97,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,973 | 83,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 21,860 | 14,040 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 | მივლინებები 917 | 1,000 | 1,000 | ოფისის ხარჯები | 16,390 | 17,740 | 8,240 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,120 | 4,800 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 830 | |||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 3,293 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 153 0 0 | ოფისის ხარჯები 20 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 52,700 | 66,620 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 38,690 | 51,500 | 66,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 38,830 | 57,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 12,670 | 9,020 | ოფისის ხარჯები | 1,500 | 3,680 | 3,220 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,990 | 5,800 | |||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 07 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 34,126 | 54,960 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 26,040 | 32,926 | 54,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,102 | 47,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,824 | 7,760 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,800 | 4,800 | მივლინებები 200 | ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,580 | 2,760 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 444 | |||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 08 ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 56,747 | 72,760 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 5 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 44,399 | 55,547 | 72,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 43,127 | 60,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 12,420 | 11,960 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 | ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,720 | 4,760 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,900 | 2,400 | ||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 63,192 | 67,960 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 4 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 55,031 | 56,392 | 67,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 48,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 20,100 | 19,160 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 | ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,500 | 4,460 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 | |||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური 0 | 42,058 | 85,340 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 40,258 | 85,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 34,258 | 71,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 6,000 | 14,140 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,130 | 4,800 | ოფისის ხარჯები | 1,320 | 3,540 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,550 | 5,800 | |||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 29,816 | 42,380 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 23,013 | 28,616 | 42,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 36,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 10,240 | 5,580 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 | ოფისის ხარჯები | 1,587 | 3,590 | 3,580 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 528,618 | 810,540 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 440,233 | 528,618 | 810,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 479,298 | 759,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 49,320 | 51,180 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,100 | 3,600 | ოფისის ხარჯები | 54,600 | 33,180 | 31,980 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 14,040 | 15,600 | ||||||||||||||||||||
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,903,595 | 2,740,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 919,858 | 869,900 | 878,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 730,900 | 748,500 | ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 | 1,900 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 549,000 | 568,500 | |||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 1,900 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 02 ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 0 | 1,900 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 1,900 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 1,900 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 270,000 | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 02 01 გარე-განათება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||
| 03 02 02 დ. ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,602,431 | 813,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,592,431 | 803,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 691,800 | 880,000 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 880,000 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა 0 | 90,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება 0 | 50,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 05 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა 0 | 22,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 06 გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში 0 | 150,000 | 104,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150,000 | 104,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 07 სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 08 უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 09 აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ 0 | 2,450 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,981 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა 0 0 | 191,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 191,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 12 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი 0 0 | 132,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 132,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის 0 0 | 196,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 426,000 | 440,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 05 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 0 | 62,900 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 15,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 15,000 | 20,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 8,000 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 393,364 | 1,058,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 0 | 7,850 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 03 სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 04 სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა 0 | 171,573 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 171,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 05 სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება 0 | 68,705 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 06 სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 0 | 26,357 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 07 მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) 0 | 65,014 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 08 სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) 0 | 51,465 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 09 სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი 0 | 2,400 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა 0 0 | 19,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 12 სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა 0 0 | 215,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 13 წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის 0 0 | 137,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 137,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 14 განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ 0 0 | 22,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 | 264,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 264,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა 0 0 | 32,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი 0 0 | 117,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი 0 0 | 78,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 19 შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება 0 0 | 72,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 20 ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი 0 0 | 29,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი 0 0 | 68,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 327,400 | 176,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 700 0 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 700 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 327,400 | 176,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 57,000 | 69,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 18,400 | 7,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 36,500 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 04 5 და მეტ მცირეცლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა 0 | 15,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 15,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 0 | 25,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 25,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 22,600 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 700 0 0 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება 0 | 150,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 150,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 127,800 | 110,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 48,391 | 47,800 | 32,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 80,000 | 77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 02 შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 03 აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია 0 | 80,000 | 77,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,000 | 77,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 1,000,799 | 763,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 328,219 | 83,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 712,680 | 681,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,100 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 0 0 | 681,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 0 | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 680,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 133,120 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 116,230 | 133,120 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 116,230 | 133,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 119,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 116,606 | 119,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 116,606 | 119,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 59,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 58,140 | 59,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 58,140 | 59,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,870 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 13,240 | 58,870 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,710 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 13,530 | 60,710 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,270 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 13,530 | 60,270 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 | 30,000 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 0 | 10,100 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 14,599 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 14,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 | 55,851 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 | 23,230 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა 0 | 5,642 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა 0 | 14,847 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 | 40,184 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 | 63,365 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 09 კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა 0 | 60,000 | 58,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60,000 | 58,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 10 მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება 0 | 25,000 | 24,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25,000 | 24,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 620,238 | 702,260 | 756,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 620,238 | 671,260 | 564,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 573,735 | 615,260 | 500,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 | 31,000 | 191,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 364,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 267,260 | 259,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,000 | 39,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,500 | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება 0 0 | 39,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება 0 0 | 29,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 199,000 | 503,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 138,507 | 154,000 | 180,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 45,000 | 323,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 130,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 24,000 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 03 სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა 0 | 15,000 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 04 სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 05 სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 06 სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 08 სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში 0 | 30,000 | 29,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,000 | 29,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა 0 0 | 294,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 294,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 512,340 | 525,680 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 271,716 | 427,260 | 457,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 142,700 | 167,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 284,560 | 159,920 | მივლინებები | 1,801 | 2,600 | 1,600 | ოფისის ხარჯები | 51,928 | 67,070 | 48,850 | წარმომადგენლობითი ხარჯები 0 | 12,000 | 12,000 | სამედიცინო ხარჯები 0 0 330 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,990 | 25,740 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 158,000 | 67,400 | |||||||
| სხვა ხარჯები 0 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,300 | 68,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,605 0 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 19,700 | 18,105 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 0 | ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 12,000 | 12,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 03 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 112,585 | 109,960 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 77,893 | 96,685 | 109,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,705 | 84,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 38,980 | 25,160 | მივლინებები | 1,801 | 2,000 | 1,000 | ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,790 | 3,500 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 14,190 | 8,660 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 13,000 | 12,000 | |||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 86,684 | 105,470 | 115,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 68,390 | 82,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 37,080 | 32,760 | მივლინებები 600 600 | ოფისის ხარჯები | 5,204 | 5,780 | 5,350 | სამედიცინო ხარჯები 330 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 17,080 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,400 | |||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 50,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 50,000 | 40,000 | ოფისის ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი 0 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 90,000 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება 0 | 90,000 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 90,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 14,000 0 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 0 0 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,780 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია 0 0 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 0 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 45,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები 0 | 88,307 | 88,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები 0 | 75,596 | 55,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| პროცენტი | 75,596 | 55,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 12,711 | 33,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები 0 | 50,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | მომუშავეთა რიცხოვნობა 204 206 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | მივლინებები | 13,396 | 17,100 | 18,300 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | სამედიცინო ხარჯები 0 0 330 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | ||
| პროცენტი 0 | 75,596 | 55,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| სხვა ხარჯები 0 0 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 მუხლი 13. დანამატი 2011 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში | |||||||||||||||||||||||||||||||