ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №57
2010 წ ლის 28 დეკემბერი
დ.ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს2011წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
(ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | ||
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | ||
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | ||
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 3,463,512 | 2,776,343 | 2,497,550 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,969,162 | 3,848,784 | 2,820,795 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 191,633 | 325,850 | 83,400 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,494,350 | -1,072,441 | -323,245 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 | ||
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | -33,200 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 7,721,445 | 8,064,353 | 7,893,900 | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | |
| ნაშთის ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 | |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 810 500ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
|
|
|
| ლარი | ||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,392,840 | 829,600 | 730,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 519,617 | 510,000 | 490,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 32,727 | 32,000 | 30,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 17,637 | 12,600 | 10,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 822,859 | 275,000 | 200,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 9,019 |
|
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 310 500 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,410,600 | 4,236,400 | 6,310,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,824,777 | 1,627,981 | 0 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,000 |
|
| ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 196,946 |
|
| ||
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 913,300 | 80,000 |
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 681,382 |
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 16,449 | 1,397,981 |
| ||
| მ.შ. აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 2,700 | 150000 |
| ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 770 000ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 218,855 | 376,267 | 205,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 16,479 | 125,267 | 0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 16,479 | 125,267 |
| |
| 1415 | რენტა | 202,376 | 251,000 | 205,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 125,820 | 167,600 | 150,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 76,556 | 83,400 | 55,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230,471 | 246,909 | 190,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 202,653 | 208,409 | 145,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 84,497 | 85,000 | 40,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,001 | 9,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 24,800 | 34,100 | 40,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 83,308 | 80,000 | 65,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 20 | 100 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 27 | 59 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 443,250 | 416,816 | 375,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 4,530 | 0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 4,530 |
| |
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 182 950 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,182,950 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | |
| 222 | მივლინება | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| 227 | რ ბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| 228 | ტრანსპორტის,ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 820 795 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 904 195 ლარის ოდენობით.
|
|
| ლარი | ||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 4,974 | 32,000 | 0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 106,085 | 383,420 | 128,380 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 80,000 | 77,600 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 176,747 | 328,219 | 83,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 31,000 | 191,800 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127,890 | 45,000 | 323,100 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 4,320 | 41,300 | 68,020 |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
| 50,000 | 20,000 |
| სულ ჯამი | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ათასი ლარი) | |||
| კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 217 145 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
|
|
| 2 | 3 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 2,213,346 | 2,383,370 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,953,145 | 2,126,070 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,760,312 | 1,928,830 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 192,833 | 197,240 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,605 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 75,596 | 95,300 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 162,000 | 162,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 126,683 | 156,370 | 155,700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 100,705 | 158,100 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 98,805 | 158,100 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,643,687 | 2,542,945 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,269,450 | 921,465 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 | |
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 270,000 | 270,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,571,873 | 163,080 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 426,386 | 751,060 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 69,000 | 373,100 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 314,760 | 314,500 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 34,126 | 54,960 | |
| 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,509,799 | 1,327,030 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 712,680 | 681,290 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 563,290 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 270,400 | 107,100 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 9,136,794 | 8,217,145 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 323 245 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –356 445 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 |
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 |
|
| სესხები |
|
| |
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 |
| სესხები |
|
|
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 33200 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | |
| ზრდა | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | ||
| სესხები |
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 419,832 | 435,460 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 19 | 19 | |
| ხარჯები | 349,102 | 387,832 | 435,460 | |
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,292 | 252,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 131,260 | 119,180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 23,400 | |
| მივლინებები | 5,218 | 6,500 | 6,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,600 | 57,780 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,000 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,100 | 28,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 | 1,000 |
| |
| სუბსიდიები |
| 63,480 | 63,480 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,800 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 32,000 |
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,711,952 | 1,980,630 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 158 | 160 | |
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,328,532 | 1,852,250 | |
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 980,933 | 1,486,160 | |
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 347,599 | 366,090 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 33,970 | 36,240 | |
| მივლინებები | 6,377 | 8,000 | 10,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 233,620 | 201,430 | 150,760 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,699 | 99,190 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 383,420 | 128,380 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 720,697 | 682,830 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 15 | 26 | |
| ხარჯები | 362,062 | 354,577 | 554,450 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 321,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 193,735 | 233,250 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,940 | 8,640 | |
| მივლინებები | 5,460 | 4,500 | 9,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,460 | 88,220 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,335 | 57,690 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 366,120 | 128,380 | |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 49,510 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 |
| |
| ხარჯები | 0 | 48,610 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 38,040 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 10,570 | 0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,800 |
| |
| მივლინებები |
| 2,500 |
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,800 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3,470 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,655 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
| |
| ხარჯები | 24,703 | 41,655 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,795 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,860 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 2,860 |
| |
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 92,833 | 97,240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 7 | 7 | |
| ხარჯები | 85,922 | 89,833 | 97,240 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,973 | 83,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 21,860 | 14,040 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 |
|
| |
| მივლინებები | 917 | 1,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,390 | 17,740 | 8,240 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,120 | 4,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 830 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,293 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 153 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 20 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133 |
|
| |
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 52,700 | 66,620 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 38,690 | 51,500 | 66,620 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 38,830 | 57,600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 12,670 | 9,020 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 3,680 | 3,220 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,990 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 34,126 | 54,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26,040 | 32,926 | 54,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,102 | 47,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,824 | 7,760 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,800 | 4,800 | |
| მივლინებები |
|
| 200 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,580 | 2,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 444 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 56,747 | 72,760 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 44,399 | 55,547 | 72,760 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 43,127 | 60,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 12,420 | 11,960 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,800 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,720 | 4,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,900 | 2,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 63,192 | 67,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 55,031 | 56,392 | 67,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 48,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 20,100 | 19,160 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,500 | 4,460 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,800 |
| |
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 42,058 | 85,340 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 | 6 | |
| ხარჯები | 0 | 40,258 | 85,340 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 34,258 | 71,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,000 | 14,140 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,130 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,320 | 3,540 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,550 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 |
| |
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 29,816 | 42,380 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 | |
| ხარჯები | 23,013 | 28,616 | 42,380 | |
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 36,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 10,240 | 5,580 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 1,587 | 3,590 | 3,580 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 528,618 | 810,540 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 | |
| ხარჯები | 440,233 | 528,618 | 810,540 | |
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 479,298 | 759,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 49,320 | 51,180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,100 | 3,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 54,600 | 33,180 | 31,980 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 14,040 | 15,600 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,903,595 | 2,740,345 |
| ხარჯები | 919,858 | 869,900 | 878,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 730,900 | 748,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 549,000 | 568,500 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | 0 | 0 | |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 |
|
| |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,900 |
| |
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | 0 | 0 | |
| 03 02 01 | გარე-განათება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 |
|
| |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,602,431 | 813,445 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,592,431 | 803,445 | |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 691,800 | 880,000 | 180,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 880,000 | 180,000 | |
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 |
|
| |
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა | 0 | 90,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,000 |
| |
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 0 | 50,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 |
| |
| 03 03 05 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 22,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
| |
| 03 03 06 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 150,000 | 104,045 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 150,000 | 104,045 | |
| 03 03 07 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 |
|
| |
| 03 03 08 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 03 03 09 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 2,450 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,450 |
| |
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,981 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,981 |
| |
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 191,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 191,100 | |
| 03 03 12 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 132,300 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 132,300 | |
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 0 | 196,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 196,000 | |
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
| ხარჯები | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 0 | 62,900 | 20,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,000 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47,900 |
| |
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
| ხარჯები | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 393,364 | 1,058,400 | |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 0 | 7,850 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,850 |
| |
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 |
|
| |
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 171,573 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,573 |
| |
| 03 07 05 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 68,705 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 68,705 |
| |
| 03 07 06 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 26,357 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,357 |
| |
| 03 07 07 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 65,014 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,014 |
| |
| 03 07 08 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 51,465 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51,465 |
| |
| 03 07 09 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 |
|
| |
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 0 | 2,400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 |
| |
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 0 | 19,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,600 | |
| 03 07 12 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 0 | 215,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 215,600 | |
| 03 07 13 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 0 | 137,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 137,200 | |
| 03 07 14 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 0 | 22,540 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,540 | |
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 264,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 264,600 | |
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 0 | 32,340 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,340 | |
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 0 | 117,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117,600 | |
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 78,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 78,400 | |
| 03 07 19 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 0 | 72,520 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72,520 | |
| 03 07 20 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 68,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,600 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 327,400 | 176,200 |
| ხარჯები | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 327,400 | 176,200 | |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
| ხარჯები | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
| ხარჯები | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
| ხარჯები | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეცლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
| ხარჯები | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 | |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 25,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25,000 |
| |
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 22,600 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 |
|
| |
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 150,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 150,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 150,000 |
| |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 127,800 | 110,400 |
| ხარჯები | 48,391 | 47,800 | 32,800 | |
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 80,000 | 77,600 | |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
| ხარჯები | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 | |
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 |
| |
| 05 03 | აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 0 | 80,000 | 77,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 77,600 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 1,000,799 | 763,740 |
| ხარჯები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 328,219 | 83,450 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 712,680 | 681,290 |
| ხარჯები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,100 | 1,000 | |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 681,290 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 680,290 | |
| სუბსიდიები |
|
| 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 | |
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 133,120 | 0 |
| ხარჯები | 116,230 | 133,120 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,230 | 133,120 |
| |
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 119,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,606 | 119,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,606 | 119,000 |
| |
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 |
| |
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 59,000 | 0 |
| ხარჯები | 58,140 | 59,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 58,140 | 59,000 |
| |
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 | 0 |
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 |
| |
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,870 | 0 |
| ხარჯები | 13,240 | 58,870 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,870 |
| |
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,710 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,710 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,710 |
| |
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,270 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,270 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,270 |
| |
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 |
|
| |
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 30,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 |
| |
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 10,100 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,100 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,599 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 14,599 |
|
| |
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 55,851 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,851 |
| |
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 23,230 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23,230 |
| |
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 5,642 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,642 |
| |
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 14,847 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,847 |
| |
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 40,184 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,184 |
| |
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 63,365 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,365 |
| |
| 06 09 | კახაბრის№1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 60,000 | 58,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,000 | 58,200 | |
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 0 | 25,000 | 24,250 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 | 24,250 | |
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 620,238 | 702,260 | 756,100 |
| ხარჯები | 620,238 | 671,260 | 564,300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სუბსიდიები | 573,735 | 615,260 | 500,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 31,000 | 191,800 | |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 364,500 |
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 84,000 | |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 267,260 | 259,500 |
| ხარჯები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| სუბსიდიები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,000 | 39,200 | |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
| ხარჯები | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 39,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39,200 | |
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 199,000 | 503,290 |
| ხარჯები | 138,507 | 154,000 | 180,190 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 45,000 | 323,100 | |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
| ხარჯები | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| 08 03 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 15,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
| |
| 08 04 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 |
|
| |
| 08 05 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 |
|
| |
| 08 06 | სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 |
|
| |
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 |
|
| |
| 08 08 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 |
|
| |
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 30,000 | 29,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 29,100 | |
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 294,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 294,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 512,340 | 525,680 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |
| ხარჯები | 271,716 | 427,260 | 457,660 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 142,700 | 167,740 | |
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 284,560 | 159,920 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,600 | 1,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 51,928 | 67,070 | 48,850 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,990 | 25,740 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 158,000 | 67,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,300 | 68,020 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | 0 | |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,605 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
| |
| ხარჯები | 19,700 | 18,105 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,605 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,500 |
| |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 |
|
| |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 112,585 | 109,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 77,893 | 96,685 | 109,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,705 | 84,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 38,980 | 25,160 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,790 | 3,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 14,190 | 8,660 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 13,000 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,900 |
| |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | |
| ხარჯები | 86,684 | 105,470 | 115,700 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 68,390 | 82,940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 37,080 | 32,760 | |
| მივლინებები |
| 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,204 | 5,780 | 5,350 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 17,080 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 90,000 | 90,000 |
| ხარჯები | 0 | 90,000 | 90,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 90,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 90,000 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 90,000 | |
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,000 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 |
|
| |
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,780 | 0 |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 |
| |
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 0 | 40,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 | |
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 | |
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 150,000 | 150,000 | |
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 88,307 | 88,500 |
| ხარჯები | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| პროცენტი |
| 75,596 | 55,300 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 12,711 | 33,200 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 50,000 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 20,000 | |
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204 | 206 | 208 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | |
| მივლინებები | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | |
|
|
|
|
|
მუხლი 13. დანამატი
2011 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2010 წლის 28 დეკემბერი
დ. ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები: ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,312,950
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,313,925
1,906,700
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,574,319
1,507,190
პროცენტი
0
75,596
55,300
სუბსიდიები
1,325,940
1,643,920
1,517,560
გრანტები (გაცემული)
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
354,400
196,200
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
საოპერაციო სალდო
3,463,512
2,776,343
2,497,550
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,969,162
3,848,784
2,820,795
ზრდა (შეძენა)
2,160,795
4,174,634
2,904,195
კლება (გაყიდვა)
191,633
325,850
83,400
მთლიანი სალდო
1,494,350
-1,072,441
-323,245
ფინანსური აქტივების ცვლილება
969,536
-1,128,932
-356,445
ზრდა
1,128,932
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
0
0
სესხები
კლება
159,396
1,128,932
356,445
ვალუტა, დეპოზიტები
159,396
1,128,932
356,445
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
-524,814
-56,491
-33,200
ზრდა
0
0
0
სესხები
კლება
524,814
56,491
33,200
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსულობები
7,721,445
8,064,353
7,893,900
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
არაფინანსური აქტივების კლება
191,633
325,850
83,400
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
6,751,909
9,193,285
8,250,345
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,312,950
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160,795
4,174,634
2,904,195
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
524,814
56,491
33,200
ნაშთის ცვლილება
969,536
-1,128,932
-356,445
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 810 500ლარის ოდენობით.
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
7,529,812
7,738,503
7,810,500
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
ლარი
შემოსულო-ბების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
11
გადასახადები
1,401,859
829,600
730,000
11311
ქონების გადასახადი
1,392,840
829,600
730,000
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
519,617
510,000
490,000
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
32,727
32,000
30,000
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
17,637
12,600
10,000
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
822,859
275,000
200,000
116
სხვა გადასახადები
9,019
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 310 500 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
13
გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
133
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
5,235,377
5,864,381
6,310,500
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,410,600
4,236,400
6,310,500
სპეციალური ტრანსფერი
1,824,777
1,627,981
0
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
14,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
196,946
მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
913,300
80,000
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
681,382
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
16,449
1,397,981
მ.შ. აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი
2,700
150000
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 770 000 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
892,576
1,044,522
770,000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
218,855
376,267
205,000
1411
პროცენტები
16,479
125,267
0
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
16,479
125,267
1415
რენტა
202,376
251,000
205,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
125,820
167,600
150,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან
76,556
83,400
55,000
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
230,471
246,909
190,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
202,653
208,409
145,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
84,497
85,000
40,000
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
10,001
9,150
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
24,800
34,100
40,000
142214
მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
83,308
80,000
65,000
14227
სახელმწიფო ბაჟი
20
100
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
27
59
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
27,818
38,500
45,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
27,818
38,500
45,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
443,250
416,816
375,000
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0
4,530
0
1459
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,530
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 182 950 ლარის ოდენობით.
(ლარი)
ეკონომიკური
კოდი
დასახელება
2009 წლის გეგმა
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,182,950
21
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,313,925
1,906,700
22
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,574,319
1,507,190
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
62,777
53,530
59,640
222
მივლინება
13,396
17,100
18,300
223
ოფისის ხარჯები
516,348
508,100
437,390
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,295
19,500
20,500
226
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
227
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
5,474
17,900
4,000
228
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,309
168,689
153,430
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
737,566
789,500
813,600
24
პროცენტი
0
75,596
55,300
25
სუბსიდიები
1,325,940
1,643,920
1,517,560
27
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
354,400
196,200
28
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 820 795 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 904 195 ლარის ოდენობით.
ლარი
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
4,974
32,000
0
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
106,085
383,420
128,380
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
1,543,833
3,033,695
1,861,845
05 00
ჯამრთელობის დაცვა
0
80,000
77,600
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
176,747
328,219
83,450
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
0
31,000
191,800
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
127,890
45,000
323,100
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
4,320
41,300
68,020
10 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
196,946
150,000
150,000
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
50,000
20,000
სულ ჯამი
2,160,795
4,174,634
2,904,195
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400 ლარის ოდენობით.
(ათასი ლარი)
კოდები
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
191,633
325,850
83,400
311
ძირითადი აქტივები
191,633
325,850
83,400
314
არაწარმოებული აქტივები
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 217 145 ლარის ოდენობით
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
2
3
3
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,599,927
2,213,346
2,383,370
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,376,781
1,953,145
2,126,070
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,287,159
1,760,312
1,928,830
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
89,622
192,833
197,240
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
21,200
22,605
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0
75,596
95,300
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
201,946
162,000
162,000
702
თავდაცვა
77,893
112,585
109,960
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
77,893
112,585
109,960
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება
126,683
156,370
155,700
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
39,999
50,000
40,000
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
86,684
106,370
115,700
704
ეკონომიკური საქმიანობა
67,126
100,705
158,100
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14,000
0
0
7045
ტრანსპორტი
5,434
1,900
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5,434
1,900
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
47,692
98,805
158,100
705
გარემოს დაცვა
412,628
488,900
460,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება
412,628
488,900
460,000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
2,166,910
3,643,687
2,542,945
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
926,083
1,269,450
921,465
7063
წყალმომარაგება
162,335
532,364
1,188,400
7064
გარე განათება
299,703
270,000
270,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
778,789
1,571,873
163,080
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,404
157,616
152,780
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
71,404
157,616
152,780
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
418,635
426,386
751,060
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
149,357
69,000
373,100
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
239,936
314,760
314,500
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება
3,302
8,500
8,500
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
26,040
34,126
54,960
709
განათლება
1,147,492
1,509,799
1,327,030
7091
სკოლამდელი აღზრდა
638,853
712,680
681,290
7092
ზოგადი განათლება
14,599
288,119
82,450
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
14,599
288,119
82,450
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
494,040
509,000
563,290
710
სოციალური დაცვა
138,397
327,400
176,200
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
56,000
57,000
69,100
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
82,397
270,400
107,100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
6,227,095
9,136,794
8,217,145
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 356 445 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
969,536
-1,128,932
ზრდა
1,128,932
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1,128,932
სესხები
კლება
159,396
1,128,932
3212
ვალუტა, დეპოზიტები
159,396
1,128,932
სესხები
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 33200 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
33
ვალდებულებების ცვლილება
-524,814
-56,491
ზრდა
0
0
სესხები
კლება
524,814
56,491
სესხები
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 წლის
ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
354,076
419,832
435,460
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
19
19
ხარჯები
349,102
387,832
435,460
შრომის ანაზღაურება
216,183
190,292
252,800
საქონელი და მომსახურება
132,919
131,260
119,180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
44,110
19,560
23,400
მივლინებები
5,218
6,500
6,500
ოფისის ხარჯები
52,800
59,600
57,780
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,495
2,500
3,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,328
41,100
28,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
968
1,000
სუბსიდიები
63,480
63,480
სოციალური უზრუნველყოფა
2,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,974
32,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,209,471
1,711,952
1,980,630
მომუშავეთა რიცხოვნობა
157
158
160
ხარჯები
1,103,386
1,328,532
1,852,250
შრომის ანაზღაურება
768,735
980,933
1,486,160
საქონელი და მომსახურება
334,651
347,599
366,090
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,667
33,970
36,240
მივლინებები
6,377
8,000
10,200
ოფისის ხარჯები
233,620
201,430
150,760
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,800
5,000
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
69,007
97,699
99,190
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,180
1,500
64,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,085
383,420
128,380
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
468,147
720,697
682,830
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
15
26
ხარჯები
362,062
354,577
554,450
შრომის ანაზღაურება
156,956
160,842
321,200
საქონელი და მომსახურება
205,106
193,735
233,250
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,940
8,640
მივლინებები
5,460
4,500
9,000
ოფისის ხარჯები
154,904
125,460
88,220
წარმომადგენლობითი ხარჯები
4,800
5,000
5,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
38,592
54,335
57,690
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,350
1,500
64,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,085
366,120
128,380
02 02
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური
0
49,510
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
ხარჯები
0
48,610
0
შრომის ანაზღაურება
38,040
საქონელი და მომსახურება
0
10,570
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,800
მივლინებები
2,500
ოფისის ხარჯები
1,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
02 03
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)
24,703
41,655
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
ხარჯები
24,703
41,655
0
შრომის ანაზღაურება
24,703
38,795
საქონელი და მომსახურება
0
2,860
0
ოფისის ხარჯები
2,860
02 04
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
85,922
92,833
97,240
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
7
7
ხარჯები
85,922
89,833
97,240
შრომის ანაზღაურება
63,053
67,973
83,200
საქონელი და მომსახურება
22,869
21,860
14,040
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3,292
მივლინებები
917
1,000
1,000
ოფისის ხარჯები
16,390
17,740
8,240
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,440
3,120
4,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
830
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
02 05
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
3,293
0
0
ხარჯები
3,293
0
0
შრომის ანაზღაურება
3,140
საქონელი და მომსახურება
153
0
0
ოფისის ხარჯები
20
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
133
02 06
ზედამხედველობის სამსახური
38,690
52,700
66,620
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
ხარჯები
38,690
51,500
66,620
შრომის ანაზღაურება
30,524
38,830
57,600
საქონელი და მომსახურება
8,166
12,670
9,020
ოფისის ხარჯები
1,500
3,680
3,220
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,666
8,990
5,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 07
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
26,040
34,126
54,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
4
ხარჯები
26,040
32,926
54,960
შრომის ანაზღაურება
20,246
25,102
47,200
საქონელი და მომსახურება
5,794
7,824
7,760
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,175
4,800
4,800
მივლინებები
200
ოფისის ხარჯები
1,619
2,580
2,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
444
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 08
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
44,399
56,747
72,760
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
5
5
ხარჯები
44,399
55,547
72,760
შრომის ანაზღაურება
38,194
43,127
60,800
საქონელი და მომსახურება
6,205
12,420
11,960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,800
ოფისის ხარჯები
1,500
4,720
4,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,705
2,900
2,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 09
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
55,031
63,192
67,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
4
4
ხარჯები
55,031
56,392
67,960
შრომის ანაზღაურება
42,215
36,292
48,800
საქონელი და მომსახურება
12,816
20,100
19,160
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6,400
9,600
9,600
ოფისის ხარჯები
1,500
4,500
4,460
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,916
6,000
5,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,800
02 10
ინფრასტრუქტურის სამსახური
0
42,058
85,340
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
ხარჯები
0
40,258
85,340
შრომის ანაზღაურება
34,258
71,200
საქონელი და მომსახურება
0
6,000
14,140
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,130
4,800
ოფისის ხარჯები
1,320
3,540
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,550
5,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,800
02 11
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
23,013
29,816
42,380
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
3
ხარჯები
23,013
28,616
42,380
შრომის ანაზღაურება
14,726
18,376
36,800
საქონელი და მომსახურება
8,287
10,240
5,580
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4,800
4,800
ოფისის ხარჯები
1,587
3,590
3,580
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,900
1,850
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,200
02 12
ტერიტორიული ორგანოები (13)
440,233
528,618
810,540
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100
100
ხარჯები
440,233
528,618
810,540
შრომის ანაზღაურება
374,978
479,298
759,360
საქონელი და მომსახურება
65,255
49,320
51,180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2,100
3,600
ოფისის ხარჯები
54,600
33,180
31,980
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,655
14,040
15,600
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2,463,691
3,903,595
2,740,345
ხარჯები
919,858
869,900
878,500
საქონელი და მომსახურება
784,858
730,900
748,500
ოფისის ხარჯები
178,000
180,000
180,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
1,900
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
606,858
549,000
568,500
სუბსიდიები
135,000
139,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,543,833
3,033,695
1,861,845
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
5,434
1,900
0
ხარჯები
0
1,900
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,900
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0
1,900
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,434
0
0
03 01 02
ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა
5,434
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,434
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
0
1,900
0
ხარჯები
0
1,900
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,900
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,900
03 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები
299,703
270,000
270,000
ხარჯები
278,200
270,000
270,000
საქონელი და მომსახურება
278,200
270,000
270,000
ოფისის ხარჯები
178,000
180,000
180,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100,200
90,000
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,503
0
0
03 02 01
გარე-განათება
278,200
270,000
270,000
ხარჯები
278,200
270,000
270,000
საქონელი და მომსახურება
278,200
270,000
270,000
ოფისის ხარჯები
178,000
180,000
180,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
100,200
90,000
90,000
03 02 02
დ. ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა
21,503
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,503
03 03
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
1,579,561
2,602,431
813,445
ხარჯები
90,000
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
90,000
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90,000
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,489,561
2,592,431
803,445
03 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
691,800
880,000
180,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
691,800
880,000
180,000
03 03 02
კახაბერში შამბოს მოწყობა
32,660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,660
03 03 03
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა
0
90,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,000
03 03 04
ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება
0
50,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000
03 03 05
4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა
0
22,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,000
03 03 06
გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
0
150,000
104,045
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,000
104,045
03 03 07
სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა
84,063
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,063
03 03 08
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
90,000
10,000
10,000
ხარჯები
90,000
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
90,000
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90,000
10,000
10,000
03 03 09
აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ
0
2,450
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2,450
03 03 10
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
681,038
1,397,981
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
681,038
1,397,981
03 03 11
დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
0
0
191,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191,100
03 03 12
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი
0
0
132,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132,300
03 03 13
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
0
0
196,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,000
03 04
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
412,628
426,000
440,000
ხარჯები
412,628
426,000
440,000
საქონელი და მომსახურება
412,628
426,000
440,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
412,628
426,000
440,000
03 05
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
0
62,900
20,000
ხარჯები
0
15,000
20,000
საქონელი და მომსახურება
0
15,000
20,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,900
03 06
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
4,030
8,000
8,500
ხარჯები
4,030
8,000
8,500
საქონელი და მომსახურება
4,030
8,000
8,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,030
8,000
8,500
03 07
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
162,335
532,364
1,188,400
ხარჯები
135,000
139,000
130,000
სუბსიდიები
135,000
139,000
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,335
393,364
1,058,400
03 07 01
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
135,000
139,000
130,000
ხარჯები
135,000
139,000
130,000
სუბსიდიები
135,000
139,000
130,000
03 07 02
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
0
7,850
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,850
03 07 03
სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება
20,489
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,489
03 07 04
სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა
0
171,573
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171,573
03 07 05
სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
0
68,705
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,705
03 07 06
სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
26,357
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,357
03 07 07
მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)
0
65,014
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,014
03 07 08
სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
0
51,465
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,465
03 07 09
სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ
6,846
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,846
03 07 10
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
0
2,400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,400
03 07 11
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
0
0
19,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,600
03 07 12
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
0
0
215,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
215,600
03 07 13
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
0
0
137,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,200
03 07 14
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
0
0
22,540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,540
03 07 15
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
264,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
264,600
03 07 16
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
0
0
32,340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,340
03 07 17
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
0
0
117,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,600
03 07 18
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
0
0
78,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78,400
03 07 19
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
0
0
72,520
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,520
03 07 20
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
0
0
29,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,400
03 07 21
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
0
0
68,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,600
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
138,397
327,400
176,200
ხარჯები
138,397
327,400
176,200
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
700
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
137,697
327,400
176,200
04 01
უფასო სასადილოს პროგრამა
56,000
57,000
69,100
ხარჯები
56,000
57,000
69,100
სოციალური უზრუნველყოფა
56,000
57,000
69,100
04 02
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
5,932
18,400
7,800
ხარჯები
5,932
18,400
7,800
სოციალური უზრუნველყოფა
5,932
18,400
7,800
04 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
31,500
36,500
48,000
ხარჯები
31,500
36,500
48,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,500
36,500
48,000
04 04
5 და მეტ მცირეცლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
22,365
25,500
26,300
ხარჯები
22,365
25,500
26,300
სოციალური უზრუნველყოფა
22,365
25,500
26,300
04 05
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა
0
15,000
25,000
ხარჯები
0
15,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,000
25,000
04 06
მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
0
25,000
0
ხარჯები
0
25,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
25,000
04 07
სხვა სოციალური დახმარებები
22,600
0
0
ხარჯები
22,600
0
0
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
700
სოციალური უზრუნველყოფა
21,900
04 08
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
0
150,000
0
ხარჯები
0
150,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
150,000
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
48,391
127,800
110,400
ხარჯები
48,391
47,800
32,800
სუბსიდიები
23,460
23,600
12,800
სოციალური უზრუნველყოფა
24,931
24,200
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
80,000
77,600
05 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
24,931
24,200
20,000
ხარჯები
24,931
24,200
20,000
სოციალური უზრუნველყოფა
24,931
24,200
20,000
05 02
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები
12,200
12,200
0
ხარჯები
12,200
12,200
0
სუბსიდიები
12,200
12,200
05 03
აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის
11,260
11,400
12,800
ხარჯები
11,260
11,400
12,800
სუბსიდიები
11,260
11,400
12,800
05 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
0
80,000
77,600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,000
77,600
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
653,452
1,000,799
763,740
ხარჯები
476,705
672,580
680,290
სუბსიდიები
476,705
672,580
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
328,219
83,450
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
638,853
712,680
681,290
ხარჯები
462,106
672,580
680,290
სუბსიდიები
462,106
672,580
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
40,100
1,000
06 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
0
0
681,290
ხარჯები
0
0
680,290
სუბსიდიები
680,290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000
06 01 02
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
116,230
133,120
0
ხარჯები
116,230
133,120
0
სუბსიდიები
116,230
133,120
06 01 03
ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
116,606
119,000
0
ხარჯები
116,606
119,000
0
სუბსიდიები
116,606
119,000
06 01 04
ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
116,930
120,000
0
ხარჯები
116,930
120,000
0
სუბსიდიები
116,930
120,000
06 01 05
ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი
58,140
59,000
0
ხარჯები
58,140
59,000
0
სუბსიდიები
58,140
59,000
06 01 06
ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი
13,900
61,610
0
ხარჯები
13,900
61,610
0
სუბსიდიები
13,900
61,610
06 01 07
ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი
13,240
58,870
0
ხარჯები
13,240
58,870
0
სუბსიდიები
13,240
58,870
06 01 08
ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი
13,530
60,710
0
ხარჯები
13,530
60,710
0
სუბსიდიები
13,530
60,710
06 01 09
ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი
13,530
60,270
0
ხარჯები
13,530
60,270
0
სუბსიდიები
13,530
60,270
06 01 10
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა
176,747
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
176,747
06 01 11
კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
30,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
06 01 12
ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
0
10,100
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,100
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
14,599
0
0
ხარჯები
14,599
0
0
სუბსიდიები
14,599
06 03
შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
0
55,851
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,851
06 04
მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
23,230
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,230
06 05
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა
0
5,642
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,642
06 06
ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
0
14,847
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,847
06 07
მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
40,184
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,184
06 08
სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
0
63,365
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63,365
06 09
კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
0
60,000
58,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000
58,200
06 10
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
0
25,000
24,250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000
24,250
07 00
კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები
620,238
702,260
756,100
ხარჯები
620,238
671,260
564,300
საქონელი და მომსახურება
46,503
56,000
63,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,503
56,000
63,500
სუბსიდიები
573,735
615,260
500,800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
31,000
191,800
07 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
377,000
379,000
364,500
ხარჯები
377,000
379,000
280,500
სუბსიდიები
377,000
379,000
280,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84,000
07 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
196,735
267,260
259,500
ხარჯები
196,735
236,260
220,300
სუბსიდიები
196,735
236,260
220,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,000
39,200
07 03
კულტურის ღონისძიებები
43,201
47,500
55,000
ხარჯები
43,201
47,500
55,000
საქონელი და მომსახურება
43,201
47,500
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
43,201
47,500
55,000
07 04
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
0
0
39,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,200
07 05
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
0
0
29,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,400
07 06
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3,302
8,500
8,500
ხარჯები
3,302
8,500
8,500
საქონელი და მომსახურება
3,302
8,500
8,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,302
8,500
8,500
08 00
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
266,397
199,000
503,290
ხარჯები
138,507
154,000
180,190
საქონელი და მომსახურება
21,467
24,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,467
24,000
50,000
სუბსიდიები
117,040
130,000
130,190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127,890
45,000
323,100
08 01
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
117,040
130,000
130,190
ხარჯები
117,040
130,000
130,190
სუბსიდიები
117,040
130,000
130,190
08 02
სპორტული ღონისძიებები
21,467
24,000
50,000
ხარჯები
21,467
24,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
21,467
24,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,467
24,000
50,000
08 03
სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა
0
15,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,000
08 04
სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა
24,456
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,456
08 05
სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა
18,438
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,438
08 06
სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა
42,048
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,048
08 07
ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა
39,988
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,988
08 08
სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა
2,960
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,960
08 09
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
0
30,000
29,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
29,100
08 10
დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
0
0
294,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
800,850
512,340
525,680
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
29
29
ხარჯები
271,716
427,260
457,660
შრომის ანაზღაურება
130,649
142,700
167,740
საქონელი და მომსახურება
141,067
284,560
159,920
მივლინებები
1,801
2,600
1,600
ოფისის ხარჯები
51,928
67,070
48,850
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
16,900
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22,274
27,990
25,740
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
59,590
158,000
67,400
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,320
41,300
68,020
ვალდებულებების კლება
524,814
43,780
0
09 01
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
21,200
22,605
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
ხარჯები
19,700
18,105
0
შრომის ანაზღაურება
16,200
16,605
საქონელი და მომსახურება
3,500
1,500
0
ოფისის ხარჯები
3,500
1,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,500
4,500
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5,000
12,000
12,000
ხარჯები
5,000
12,000
12,000
საქონელი და მომსახურება
5,000
12,000
12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12,000
12,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,000
09 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
77,893
112,585
109,960
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
ხარჯები
77,893
96,685
109,960
შრომის ანაზღაურება
47,785
57,705
84,800
საქონელი და მომსახურება
30,108
38,980
25,160
მივლინებები
1,801
2,000
1,000
ოფისის ხარჯები
3,225
9,790
3,500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,932
14,190
8,660
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,150
13,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,900
09 04
სახანძრო სამაშველო სამსახური
86,684
106,370
115,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
21
ხარჯები
86,684
105,470
115,700
შრომის ანაზღაურება
66,664
68,390
82,940
საქონელი და მომსახურება
20,020
37,080
32,760
მივლინებები
600
600
ოფისის ხარჯები
5,204
5,780
5,350
სამედიცინო ხარჯები
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
16,900
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
9,342
13,800
17,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
900
09 05
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
39,999
50,000
40,000
ხარჯები
39,999
50,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
39,999
50,000
40,000
ოფისის ხარჯები
39,999
50,000
40,000
09 06
სარეზერვო ფონდი
0
90,000
90,000
ხარჯები
0
90,000
90,000
საქონელი და მომსახურება
0
90,000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
90,000
სხვა ხარჯები
90,000
09 07
სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება
14,000
0
0
ხარჯები
14,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
14,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14,000
09 08
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
3,700
10,000
10,000
ხარჯები
3,700
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
3,700
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,700
10,000
10,000
09 09
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
524,814
43,780
0
ვალდებულებების კლება
524,814
43,780
09 10
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
0
0
40,000
ხარჯები
0
0
40,000
სხვა ხარჯები
40,000
09 11
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
24,740
45,000
40,000
ხარჯები
24,740
45,000
40,000
საქონელი და მომსახურება
24,740
45,000
40,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24,740
45,000
40,000
09 12
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
2,820
20,000
68,020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,820
20,000
68,020
10 00
მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები
196,946
150,000
150,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196,946
150,000
150,000
11 00
სესხის დაფარვის ხარჯები
0
88,307
88,500
ხარჯები
0
75,596
55,300
პროცენტი
75,596
55,300
ვალდებულებების კლება
12,711
33,200
12 00
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
0
50,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000
20,000
სულ გადასახდელები
6,751,909
9,193,285
8,250,345
მომუშავეთა რიცხოვნობა
204
206
208
ხარჯები
4,066,300
4,962,160
5,312,950
შრომის ანაზღაურება
1,115,567
1,313,925
1,906,700
საქონელი და მომსახურება
1,462,165
1,574,319
1,507,190
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
62,777
53,530
59,640
მივლინებები
13,396
17,100
18,300
ოფისის ხარჯები
516,348
508,100
437,390
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,295
19,500
20,500
სამედიცინო ხარჯები
0
0
330
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5,474
17,900
4,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
119,309
168,689
153,430
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
737,566
789,500
813,600
პროცენტი
0
75,596
55,300
სუბსიდიები
1,325,940
1,643,920
1,517,560
სოციალური უზრუნველყოფა
162,628
354,400
196,200
სხვა ხარჯები
0
0
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,160,795
4,174,634
2,904,195
ვალდებულებების კლება
524,814
56,491
33,200
მუხლი 13. დანამატი
2011 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში