ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (2)
წინა ცვლილებები (3)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №57
2010 წ ლის 28 დეკემბერი
დ.ხელვაჩაური
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, თანახმად თანდართული რედაქციისა.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს2011წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ფარტენაძე
თავი I
მუხლი 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
|
|
|
(ლარი) | |||
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | ||
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | ||
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | ||
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | ||
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | ||
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | ||
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | ||
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | ||
| გრანტები (გაცემული) | 0 | 0 | 0 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | ||
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | ||
| საოპერაციო სალდო | 3,463,512 | 2,776,343 | 2,497,550 | ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,969,162 | 3,848,784 | 2,820,795 | ||
| ზრდა (შეძენა) | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | ||
| კლება (გაყიდვა) | 191,633 | 325,850 | 83,400 | ||
| მთლიანი სალდო | 1,494,350 | -1,072,441 | -323,245 | ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 | ||
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 | 356,445 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | -33,200 | ||
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | ||
| სესხები |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||
ბ) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 7,721,445 | 8,064,353 | 7,893,900 | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | |
| ნაშთის ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 | -356,445 | |
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 7 810 500ლარის ოდენობით.
| დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 7,529,812 | 7,738,503 | 7,810,500 | |
| გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | |
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 730 000 ლარის ოდენობით.
|
|
|
| ლარი | ||
| შემოსულო-ბების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 1,401,859 | 829,600 | 730,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,392,840 | 829,600 | 730,000 | |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 519,617 | 510,000 | 490,000 | |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 32,727 | 32,000 | 30,000 | |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 17,637 | 12,600 | 10,000 | |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 822,859 | 275,000 | 200,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 9,019 |
|
| |
მუხლი 4. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 6 310 500 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 13 | გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 133 | სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 5,235,377 | 5,864,381 | 6,310,500 | |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,410,600 | 4,236,400 | 6,310,500 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,824,777 | 1,627,981 | 0 | ||
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 14,000 |
|
| ||
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 196,946 |
|
| ||
| მ.შ.აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 913,300 | 80,000 |
| ||
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 681,382 |
|
| ||
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი | 16,449 | 1,397,981 |
| ||
| მ.შ. აჭარის არ მთავრობის სარეზერვო ფონდი | 2,700 | 150000 |
| ||
მუხლი 5. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 770 000ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 892,576 | 1,044,522 | 770,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 218,855 | 376,267 | 205,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 16,479 | 125,267 | 0 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 16,479 | 125,267 |
| |
| 1415 | რენტა | 202,376 | 251,000 | 205,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 125,820 | 167,600 | 150,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუ ქ ტი, ქირავნობა და სხვა) გაცემიდან | 76,556 | 83,400 | 55,000 | |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 230,471 | 246,909 | 190,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 202,653 | 208,409 | 145,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე | 84,497 | 85,000 | 40,000 | |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 10,001 | 9,150 |
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 24,800 | 34,100 | 40,000 | |
| 142214 | მოსაკრებელი დასხლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 83,308 | 80,000 | 65,000 | |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 20 | 100 |
| |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 27 | 59 |
| |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 27,818 | 38,500 | 45,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 443,250 | 416,816 | 375,000 | |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0 | 4,530 | 0 | |
| 1459 | სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 4,530 |
| |
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 5 182 950 ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ლარი) | |||
| ეკონომიკური კოდი | დასახელება | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 2 | ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,182,950 | |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | |
| 222 | მივლინება | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| 227 | რ ბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| 228 | ტრანსპორტის,ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| 24 | პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| 25 | სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 820 795 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 904 195 ლარის ოდენობით.
|
|
| ლარი | ||
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 4,974 | 32,000 | 0 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 106,085 | 383,420 | 128,380 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 |
| 05 00 | ჯამრთელობის დაცვა | 0 | 80,000 | 77,600 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 176,747 | 328,219 | 83,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 0 | 31,000 | 191,800 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 127,890 | 45,000 | 323,100 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 4,320 | 41,300 | 68,020 |
| 10 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები |
| 50,000 | 20,000 |
| სულ ჯამი | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 83400ლარის ოდენობით.
|
|
|
(ათასი ლარი) | |||
| კოდები | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011წლის გეგმა | |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 191,633 | 325,850 | 83,400 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
|
|
| |
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8 217 145 ლარის ოდენობით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
|
|
| 2 | 3 | 3 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,599,927 | 2,213,346 | 2,383,370 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,376,781 | 1,953,145 | 2,126,070 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,287,159 | 1,760,312 | 1,928,830 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 89,622 | 192,833 | 197,240 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 21,200 | 22,605 | 0 | |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0 | 75,596 | 95,300 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 201,946 | 162,000 | 162,000 | |
| 702 | თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 77,893 | 112,585 | 109,960 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება | 126,683 | 156,370 | 155,700 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 7032 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 67,126 | 100,705 | 158,100 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 14,000 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,434 | 1,900 | 0 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 47,692 | 98,805 | 158,100 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 412,628 | 488,900 | 460,000 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 2,166,910 | 3,643,687 | 2,542,945 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 926,083 | 1,269,450 | 921,465 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 | |
| 7064 | გარე განათება | 299,703 | 270,000 | 270,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 778,789 | 1,571,873 | 163,080 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 71,404 | 157,616 | 152,780 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 418,635 | 426,386 | 751,060 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 149,357 | 69,000 | 373,100 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 239,936 | 314,760 | 314,500 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,040 | 34,126 | 54,960 | |
| 709 | განათლება | 1,147,492 | 1,509,799 | 1,327,030 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 638,853 | 712,680 | 681,290 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 14,599 | 288,119 | 82,450 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 494,040 | 509,000 | 563,290 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 82,397 | 270,400 | 107,100 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 6,227,095 | 9,136,794 | 8,217,145 | ||
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო – 323 245 ლარის ოდენობით
მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება –356 445 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება | 969,536 | -1,128,932 |
| ზრდა | 1,128,932 | 0 | |
|
| ვალუტა, დეპოზიტები | 1,128,932 |
|
| სესხები |
|
| |
| კლება | 159,396 | 1,128,932 | |
| 3212 | ვალუტა, დეპოზიტები | 159,396 | 1,128,932 |
| სესხები |
|
|
მუხლი 11. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება – 33200 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |
| 33 | ვალდებულებების ცვლილება | -524,814 | -56,491 | |
| ზრდა | 0 | 0 | ||
| სესხები |
|
| ||
| კლება | 524,814 | 56,491 | ||
| სესხები |
|
| ||
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 354,076 | 419,832 | 435,460 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 19 | 19 | |
| ხარჯები | 349,102 | 387,832 | 435,460 | |
| შრომის ანაზღაურება | 216,183 | 190,292 | 252,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 132,919 | 131,260 | 119,180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,110 | 19,560 | 23,400 | |
| მივლინებები | 5,218 | 6,500 | 6,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 52,800 | 59,600 | 57,780 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,495 | 2,500 | 3,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 1,000 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,328 | 41,100 | 28,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 968 | 1,000 |
| |
| სუბსიდიები |
| 63,480 | 63,480 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2,800 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,974 | 32,000 |
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,209,471 | 1,711,952 | 1,980,630 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 157 | 158 | 160 | |
| ხარჯები | 1,103,386 | 1,328,532 | 1,852,250 | |
| შრომის ანაზღაურება | 768,735 | 980,933 | 1,486,160 | |
| საქონელი და მომსახურება | 334,651 | 347,599 | 366,090 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18,667 | 33,970 | 36,240 | |
| მივლინებები | 6,377 | 8,000 | 10,200 | |
| ოფისის ხარჯები | 233,620 | 201,430 | 150,760 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 69,007 | 97,699 | 99,190 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,180 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 383,420 | 128,380 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 468,147 | 720,697 | 682,830 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19 | 15 | 26 | |
| ხარჯები | 362,062 | 354,577 | 554,450 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156,956 | 160,842 | 321,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 205,106 | 193,735 | 233,250 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,940 | 8,640 | |
| მივლინებები | 5,460 | 4,500 | 9,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 154,904 | 125,460 | 88,220 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,800 | 5,000 | 5,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38,592 | 54,335 | 57,690 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,350 | 1,500 | 64,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106,085 | 366,120 | 128,380 | |
| 02 02 | სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური | 0 | 49,510 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 |
| |
| ხარჯები | 0 | 48,610 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 38,040 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 10,570 | 0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,800 |
| |
| მივლინებები |
| 2,500 |
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,800 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 3,470 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 02 03 | მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური) | 24,703 | 41,655 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 |
| |
| ხარჯები | 24,703 | 41,655 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24,703 | 38,795 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,860 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 2,860 |
| |
| 02 04 | საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური | 85,922 | 92,833 | 97,240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 7 | 7 | |
| ხარჯები | 85,922 | 89,833 | 97,240 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63,053 | 67,973 | 83,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 22,869 | 21,860 | 14,040 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,292 |
|
| |
| მივლინებები | 917 | 1,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 16,390 | 17,740 | 8,240 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,440 | 3,120 | 4,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 830 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 02 05 | ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 3,293 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 3,293 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,140 |
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 153 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 20 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133 |
|
| |
| 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 38,690 | 52,700 | 66,620 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 38,690 | 51,500 | 66,620 | |
| შრომის ანაზღაურება | 30,524 | 38,830 | 57,600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,166 | 12,670 | 9,020 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 3,680 | 3,220 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,666 | 8,990 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 07 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 26,040 | 34,126 | 54,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26,040 | 32,926 | 54,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,246 | 25,102 | 47,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,794 | 7,824 | 7,760 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,175 | 4,800 | 4,800 | |
| მივლინებები |
|
| 200 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,619 | 2,580 | 2,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 444 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 08 | ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური | 44,399 | 56,747 | 72,760 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 5 | 5 | |
| ხარჯები | 44,399 | 55,547 | 72,760 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38,194 | 43,127 | 60,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,205 | 12,420 | 11,960 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4,800 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,720 | 4,760 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,705 | 2,900 | 2,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 09 | არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური | 55,031 | 63,192 | 67,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 55,031 | 56,392 | 67,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,215 | 36,292 | 48,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,816 | 20,100 | 19,160 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6,400 | 9,600 | 9,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500 | 4,500 | 4,460 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 4,916 | 6,000 | 5,100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6,800 |
| |
| 02 10 | ინფრასტრუქტურის სამსახური | 0 | 42,058 | 85,340 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6 | 6 | |
| ხარჯები | 0 | 40,258 | 85,340 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 34,258 | 71,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,000 | 14,140 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,130 | 4,800 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,320 | 3,540 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,550 | 5,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,800 |
| |
| 02 11 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 23,013 | 29,816 | 42,380 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 2 | 3 | |
| ხარჯები | 23,013 | 28,616 | 42,380 | |
| შრომის ანაზღაურება | 14,726 | 18,376 | 36,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,287 | 10,240 | 5,580 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4,800 | 4,800 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 1,587 | 3,590 | 3,580 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,900 | 1,850 | 2,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,200 |
| |
| 02 12 | ტერიტორიული ორგანოები (13) | 440,233 | 528,618 | 810,540 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 100 | 100 | 100 | |
| ხარჯები | 440,233 | 528,618 | 810,540 | |
| შრომის ანაზღაურება | 374,978 | 479,298 | 759,360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 65,255 | 49,320 | 51,180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 2,100 | 3,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 54,600 | 33,180 | 31,980 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,655 | 14,040 | 15,600 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,463,691 | 3,903,595 | 2,740,345 |
| ხარჯები | 919,858 | 869,900 | 878,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 784,858 | 730,900 | 748,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 606,858 | 549,000 | 568,500 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,543,833 | 3,033,695 | 1,861,845 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 5,434 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 | 0 | 0 | |
| 03 01 02 | ხე-ყრუს მიმართულებით ჯოჭოს წყალზე 20 მ სიგრძის 3 მ სიმაღლის დამბის მოწყობა | 5,434 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,434 |
|
| |
| 03 01 03 | მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა | 0 | 1,900 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,900 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,900 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1,900 |
| |
| 03 02 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ღონისძიებები | 299,703 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 | 0 | 0 | |
| 03 02 01 | გარე-განათება | 278,200 | 270,000 | 270,000 |
| ხარჯები | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278,200 | 270,000 | 270,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 178,000 | 180,000 | 180,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 100,200 | 90,000 | 90,000 | |
| 03 02 02 | დ.ხელვაჩაურში თამარ მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობა | 21,503 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,503 |
|
| |
| 03 03 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 1,579,561 | 2,602,431 | 813,445 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,489,561 | 2,592,431 | 803,445 | |
| 03 03 01 | საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) | 691,800 | 880,000 | 180,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 691,800 | 880,000 | 180,000 | |
| 03 03 02 | კახაბერში შამბოს მოწყობა | 32,660 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,660 |
|
| |
| 03 03 03 | ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა | 0 | 90,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 90,000 |
| |
| 03 03 04 | ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება | 0 | 50,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 |
| |
| 03 03 05 | 4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა | 0 | 22,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22,000 |
| |
| 03 03 06 | გაზიფიცირების მილების გაყვა ნ ი ლ ობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში | 0 | 150,000 | 104,045 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 150,000 | 104,045 | |
| 03 03 07 | სოფ. ხელვაჩაურის ცენტრში სკვერის მოწყობა | 84,063 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 84,063 |
|
| |
| 03 03 08 | უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია | 90,000 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 03 03 09 | აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ | 0 | 2,450 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2,450 |
| |
| 03 03 10 | სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა | 681,038 | 1,397,981 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 681,038 | 1,397,981 |
| |
| 03 03 11 | დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა | 0 | 0 | 191,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 191,100 | |
| 03 03 12 | სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 132,300 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 132,300 | |
| 03 03 13 | ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის | 0 | 0 | 196,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 196,000 | |
| 03 04 | სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები | 412,628 | 426,000 | 440,000 |
| ხარჯები | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 412,628 | 426,000 | 440,000 | |
| 03 05 | სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი | 0 | 62,900 | 20,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 15,000 | 20,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 15,000 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 47,900 |
| |
| 03 06 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 4,030 | 8,000 | 8,500 |
| ხარჯები | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,030 | 8,000 | 8,500 | |
| 03 07 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 162,335 | 532,364 | 1,188,400 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 27,335 | 393,364 | 1,058,400 | |
| 03 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება | 135,000 | 139,000 | 130,000 |
| ხარჯები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| სუბსიდიები | 135,000 | 139,000 | 130,000 | |
| 03 07 02 | სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა | 0 | 7,850 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7,850 |
| |
| 03 07 03 | სოფ. ფერიაში სკოლისა და მოსახლეობის წყლის მომარაგება | 20,489 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,489 |
|
| |
| 03 07 04 | სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა | 0 | 171,573 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 171,573 |
| |
| 03 07 05 | სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება | 0 | 68,705 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 68,705 |
| |
| 03 07 06 | სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია | 0 | 26,357 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,357 |
| |
| 03 07 07 | მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი) | 0 | 65,014 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,014 |
| |
| 03 07 08 | სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) | 0 | 51,465 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51,465 |
| |
| 03 07 09 | სოფ. სარფში პლ. დ-120 მ მილების შეცვლა 750 გრძ.მ | 6,846 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,846 |
|
| |
| 03 07 10 | სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი | 0 | 2,400 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,400 |
| |
| 03 07 11 | მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა | 0 | 0 | 19,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19,600 | |
| 03 07 12 | სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა | 0 | 0 | 215,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 215,600 | |
| 03 07 13 | წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის | 0 | 0 | 137,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 137,200 | |
| 03 07 14 | განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ | 0 | 0 | 22,540 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 22,540 | |
| 03 07 15 | ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0 | 0 | 264,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 264,600 | |
| 03 07 16 | სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა | 0 | 0 | 32,340 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 32,340 | |
| 03 07 17 | სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი | 0 | 0 | 117,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117,600 | |
| 03 07 18 | თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 78,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 78,400 | |
| 03 07 19 | შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება | 0 | 0 | 72,520 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 72,520 | |
| 03 07 20 | ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 03 07 21 | მახოში სასმელი წყლის რემონტი | 0 | 0 | 68,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 68,600 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 138,397 | 327,400 | 176,200 |
| ხარჯები | 138,397 | 327,400 | 176,200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 137,697 | 327,400 | 176,200 | |
| 04 01 | უფასო სასადილოს პროგრამა | 56,000 | 57,000 | 69,100 |
| ხარჯები | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56,000 | 57,000 | 69,100 | |
| 04 02 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 5,932 | 18,400 | 7,800 |
| ხარჯები | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,932 | 18,400 | 7,800 | |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 31,500 | 36,500 | 48,000 |
| ხარჯები | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31,500 | 36,500 | 48,000 | |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეცლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18წლამდე ბავშვები) და დედმამით ობოლ ბავშვთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 22,365 | 25,500 | 26,300 |
| ხარჯები | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22,365 | 25,500 | 26,300 | |
| 04 05 | უმწეო გარდაცვლილის ოჯახზე დახმარების პროგრამა | 0 | 15,000 | 25,000 |
| ხარჯები | 0 | 15,000 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15,000 | 25,000 | |
| 04 06 | მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 25,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 25,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 25,000 |
| |
| 04 07 | სხვა სოციალური დახმარებები | 22,600 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 22,600 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 700 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 700 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 21,900 |
|
| |
| 04 08 | დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება | 0 | 150,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 150,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 150,000 |
| |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები | 48,391 | 127,800 | 110,400 |
| ხარჯები | 48,391 | 47,800 | 32,800 | |
| სუბსიდიები | 23,460 | 23,600 | 12,800 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 80,000 | 77,600 | |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 24,931 | 24,200 | 20,000 |
| ხარჯები | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,931 | 24,200 | 20,000 | |
| 05 02 | შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი 2-ბრიგადის ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 |
| ხარჯები | 12,200 | 12,200 | 0 | |
| სუბსიდიები | 12,200 | 12,200 |
| |
| 05 03 | აჭარის აღმართის (ამბულატორიის) სანიტარული მანქანის ხარჯებისათვის | 11,260 | 11,400 | 12,800 |
| ხარჯები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| სუბსიდიები | 11,260 | 11,400 | 12,800 | |
| 05 04 | პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია | 0 | 80,000 | 77,600 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 77,600 | |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 653,452 | 1,000,799 | 763,740 |
| ხარჯები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 476,705 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 328,219 | 83,450 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 638,853 | 712,680 | 681,290 |
| ხარჯები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| სუბსიდიები | 462,106 | 672,580 | 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 | 40,100 | 1,000 | |
| 06 01 01 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 0 | 0 | 681,290 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 680,290 | |
| სუბსიდიები |
|
| 680,290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,000 | |
| 06 01 02 | ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი | 116,230 | 133,120 | 0 |
| ხარჯები | 116,230 | 133,120 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,230 | 133,120 |
| |
| 06 01 03 | ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი | 116,606 | 119,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,606 | 119,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,606 | 119,000 |
| |
| 06 01 04 | ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი | 116,930 | 120,000 | 0 |
| ხარჯები | 116,930 | 120,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 116,930 | 120,000 |
| |
| 06 01 05 | ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი | 58,140 | 59,000 | 0 |
| ხარჯები | 58,140 | 59,000 | 0 | |
| სუბსიდიები | 58,140 | 59,000 |
| |
| 06 01 06 | ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი | 13,900 | 61,610 | 0 |
| ხარჯები | 13,900 | 61,610 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,900 | 61,610 |
| |
| 06 01 07 | ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი | 13,240 | 58,870 | 0 |
| ხარჯები | 13,240 | 58,870 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,240 | 58,870 |
| |
| 06 01 08 | ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,710 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,710 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,710 |
| |
| 06 01 09 | ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი | 13,530 | 60,270 | 0 |
| ხარჯები | 13,530 | 60,270 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13,530 | 60,270 |
| |
| 06 01 10 | საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა | 176,747 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 176,747 |
|
| |
| 06 01 11 | კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 30,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 |
| |
| 06 01 12 | ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 10,100 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,100 |
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 14,599 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,599 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 14,599 |
|
| |
| 06 03 | შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 55,851 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 55,851 |
| |
| 06 04 | მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი | 0 | 23,230 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 23,230 |
| |
| 06 05 | ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა | 0 | 5,642 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,642 |
| |
| 06 06 | ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა | 0 | 14,847 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14,847 |
| |
| 06 07 | მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 40,184 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 40,184 |
| |
| 06 08 | სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა | 0 | 63,365 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63,365 |
| |
| 06 09 | კახაბრის№1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა | 0 | 60,000 | 58,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 60,000 | 58,200 | |
| 06 10 | მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება | 0 | 25,000 | 24,250 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,000 | 24,250 | |
| 07 00 | კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები | 620,238 | 702,260 | 756,100 |
| ხარჯები | 620,238 | 671,260 | 564,300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,503 | 56,000 | 63,500 | |
| სუბსიდიები | 573,735 | 615,260 | 500,800 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 31,000 | 191,800 | |
| 07 01 | ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა | 377,000 | 379,000 | 364,500 |
| ხარჯები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| სუბსიდიები | 377,000 | 379,000 | 280,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 84,000 | |
| 07 02 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 196,735 | 267,260 | 259,500 |
| ხარჯები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| სუბსიდიები | 196,735 | 236,260 | 220,300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 31,000 | 39,200 | |
| 07 03 | კულტურის ღონისძიებები | 43,201 | 47,500 | 55,000 |
| ხარჯები | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 43,201 | 47,500 | 55,000 | |
| 07 04 | დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 39,200 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 39,200 | |
| 07 05 | ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება | 0 | 0 | 29,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 29,400 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3,302 | 8,500 | 8,500 |
| ხარჯები | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,302 | 8,500 | 8,500 | |
| 08 00 | სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება | 266,397 | 199,000 | 503,290 |
| ხარჯები | 138,507 | 154,000 | 180,190 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127,890 | 45,000 | 323,100 | |
| 08 01 | ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა | 117,040 | 130,000 | 130,190 |
| ხარჯები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| სუბსიდიები | 117,040 | 130,000 | 130,190 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 21,467 | 24,000 | 50,000 |
| ხარჯები | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21,467 | 24,000 | 50,000 | |
| 08 03 | სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა | 0 | 15,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,000 |
| |
| 08 04 | სოფ. განთიადში სპორტული მოედნის მოწყობა | 24,456 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,456 |
|
| |
| 08 05 | სოფ. მახოში საჭიდაო დარბაზის მოწყობა | 18,438 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,438 |
|
| |
| 08 06 | სოფ. გონიოში მინი სტადიონისათვის ხელოვნური საფარისა და განათების მოწყობა | 42,048 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42,048 |
|
| |
| 08 07 | ახალსოფლის სპორტსკოლის გადასახდელებისა და საშხაპეს მოწყობა | 39,988 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,988 |
|
| |
| 08 08 | სოფ. ქვედა ჩხუტუნეთის სტადიონის კეთილმოწყობა | 2,960 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,960 |
|
| |
| 08 09 | მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში | 0 | 30,000 | 29,100 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 29,100 | |
| 08 10 | დაბა ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა | 0 | 0 | 294,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 294,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 800,850 | 512,340 | 525,680 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | 29 | |
| ხარჯები | 271,716 | 427,260 | 457,660 | |
| შრომის ანაზღაურება | 130,649 | 142,700 | 167,740 | |
| საქონელი და მომსახურება | 141,067 | 284,560 | 159,920 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,600 | 1,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 51,928 | 67,070 | 48,850 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,274 | 27,990 | 25,740 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59,590 | 158,000 | 67,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,320 | 41,300 | 68,020 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 | 0 | |
| 09 01 | არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 21,200 | 22,605 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 |
| |
| ხარჯები | 19,700 | 18,105 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16,200 | 16,605 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500 | 1,500 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,500 | 1,500 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500 | 4,500 |
| |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 |
| ხარჯები | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,000 | 12,000 | 12,000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000 |
|
| |
| 09 03 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 77,893 | 112,585 | 109,960 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 77,893 | 96,685 | 109,960 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47,785 | 57,705 | 84,800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,108 | 38,980 | 25,160 | |
| მივლინებები | 1,801 | 2,000 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,225 | 9,790 | 3,500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 12,932 | 14,190 | 8,660 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12,150 | 13,000 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,900 |
| |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 86,684 | 106,370 | 115,700 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18 | 18 | 21 | |
| ხარჯები | 86,684 | 105,470 | 115,700 | |
| შრომის ანაზღაურება | 66,664 | 68,390 | 82,940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,020 | 37,080 | 32,760 | |
| მივლინებები |
| 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,204 | 5,780 | 5,350 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 16,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,342 | 13,800 | 17,080 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 900 |
| |
| 09 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 39,999 | 50,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 39,999 | 50,000 | 40,000 | |
| 09 06 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 90,000 | 90,000 |
| ხარჯები | 0 | 90,000 | 90,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 90,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 90,000 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 90,000 | |
| 09 07 | სასუქების ტრანსპორტირების ღონისძიება | 14,000 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 14,000 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,000 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14,000 |
|
| |
| 09 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,700 | 10,000 | 10,000 | |
| 09 09 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 524,814 | 43,780 | 0 |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 43,780 |
| |
| 09 10 | მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია | 0 | 0 | 40,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 40,000 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 40,000 | |
| 09 11 | აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები | 24,740 | 45,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,740 | 45,000 | 40,000 | |
| 09 12 | საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება | 2,820 | 20,000 | 68,020 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,820 | 20,000 | 68,020 | |
| 10 00 | მუნიციპალური ფონდის განვითარების თანადაფინანსების ხარჯები | 196,946 | 150,000 | 150,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196,946 | 150,000 | 150,000 | |
| 11 00 | სესხის დაფარვის ხარჯები | 0 | 88,307 | 88,500 |
| ხარჯები | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| პროცენტი |
| 75,596 | 55,300 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 12,711 | 33,200 | |
| 12 00 | უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები | 0 | 50,000 | 20,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50,000 | 20,000 | |
| სულ გადასახდელები | 6,751,909 | 9,193,285 | 8,250,345 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 204 | 206 | 208 | |
| ხარჯები | 4,066,300 | 4,962,160 | 5,312,950 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,115,567 | 1,313,925 | 1,906,700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,462,165 | 1,574,319 | 1,507,190 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,777 | 53,530 | 59,640 | |
| მივლინებები | 13,396 | 17,100 | 18,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 516,348 | 508,100 | 437,390 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,295 | 19,500 | 20,500 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 | 330 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,474 | 17,900 | 4,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 119,309 | 168,689 | 153,430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 737,566 | 789,500 | 813,600 | |
| პროცენტი | 0 | 75,596 | 55,300 | |
| სუბსიდიები | 1,325,940 | 1,643,920 | 1,517,560 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 162,628 | 354,400 | 196,200 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 130,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,160,795 | 4,174,634 | 2,904,195 | |
| ვალდებულებების კლება | 524,814 | 56,491 | 33,200 | |
|
|
|
|
|
მუხლი 13. დანამატი
2011 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე დანამატის გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში