„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№39
2010 წლის 5 ნოემბერი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებების ა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 14 დეკემბრის №43 დადგენილებაში შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ა.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად;
ბ– განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ბ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;
ბ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ბ.დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათ ი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
გ.ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
გ.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
დ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად;
ე) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ე.ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური;
ე.ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი მე-12 მუხლის თანახმად;
ე.გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 5,616,174.0 | 6,381,465.0 | 5,434,828.0 |
| გადასახადები | 328,444.0 | 539,204.0 | 608,400.0 |
| გრანტები | 5,033,700.0 | 5,585,917.0 | 4,387,509.0 |
| სხვა შემოსავლები | 254,030.0 | 256,344.0 | 438,919.0 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 3,562,092.0 | 5,062,977.0 | 4,682,999.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 737,983.0 | 1,063,624.0 | 968,405.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 604,762.0 | 992,863.0 | 1,104,055.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,219,347.0 | 2,123,420.0 | 2,077,460.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 811,735.0 | 524,600.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 71,335.0 | 8,479.0 |
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2,054,082.0 | 1,318,488.0 | 751,829.0 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,834,542.0 | -281,948.0 | 3,028,560.0 |
| ზრდა | 2,383,546.0 | 3,519,432.0 | 3,040,560.0 |
| კლება | 549,004.0 | 3,801,380.0 | 12,000.0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 219,540.0 | 1,600,436.0 | -2,276,731.0 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 219,540.0 | 1,600,436.0 | -2,288,541.0 |
| ზრდა | 688,105.0 | 2,288,541.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 688,105.0 | 2,288,541.0 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 468,565.0 | 688,105.0 | 2,288,541.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
| 2,288,541.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 468,565.0 | 688,105.0 |
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 11,810.0 |
მუხლი 2.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 6633743 | 10870950 | 7735369 |
| შემოსავლები | 5616174 | 6381465 | 5434828 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 549004 | 3801380 | 12000 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 468565 | 688105 | 2288541 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 5945638 | 8582409 | 7723559 |
| ხარჯები | 3562092 | 5062977 | 4682999 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2383546 | 3519432 | 3040560 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 688105 | 2288541 | 11810 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 5434828 ლარი ოდენობით.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
| დასახელე ბა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის |
| შემოსავლები | 5616174 | 6381465 | 5434828 |
| გადასახადები | 328444 | 539204 | 608400 |
| სოცილაური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 5033700 | 5585917 | 4387509 |
| სხვა შემოსავლები | 254030 | 256344 | 438919 |
მუხლი 4.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 608400 ლარის ოდენობით:
| შემოსულობების | დასახელე ბა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის |
| 11 | გადასახადები | 328444 | 539204 | 608400 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 5945 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 316703 | 533869 | 608400 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 124982 | 177534 | 143000 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 76854 |
| 22000 |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 24797 | 49082 | 43400 |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 90070 | 131000 | 400000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 5796 |
|
|
მუხლი 5.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4387509 ლარით.
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| გრანტები | 5033700 | 5585917 | 4387509 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 5033700 | 5585917 | 4387509 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1373000 | 1886800 | 2631600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 160000 | 332400 | 202000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 3500700 | 3366717 | 1553909 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 3500700 | 954600 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 11000 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 2080992 | 800000 |
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 320125 | 679309 |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 74600 |
მუხლი 6.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 438919 ლარით.
| შემოსულობების | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 254030 | 256344 | 438919 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 116662 | 52154 | 255519 |
| 1411 | პროცენტები |
|
| 210519 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 116662 | 52154 | 45000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 85065 | 43888 | 36600 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 493 | 105 |
|
| 14159 | მშენებლობის მოსაკრებელი | 31104 | 8161 | 8400 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 41227 | 43085 | 49200 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 41227 | 43085 | 49200 |
| 14222 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 200 | 8600 | 2000 |
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 33232 | 27209 | 37200 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 4365 | 7276 | 10000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 3430 |
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 96141 | 159210 | 134200 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 1895 |
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური
აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4682999 ლარის ოდენობით
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის |
| ხარჯები | 3562092 | 5062977 | 4682999 |
| შრომის ანაზღაურება | 737983 | 1063624 | 968405 |
| საქონელი და მომსახურება | 604762 | 992863 | 1104055 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 56700 | 95401 | 125050 |
| მივლინებები | 9506 | 13529 | 26172 |
| ოფისის ხარჯები | 237716 | 405270 | 509713 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 9907 | 6000 |
| კვების ხარჯები | 2134 | 4489 | 5000 |
| სამედიცინო ხარჯები | 0 | 0 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5000 | 650 | 7000 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133881 | 136951 | 173810 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159825 | 326666 | 251310 |
| სუბსიდიები | 2219347 | 2123420 | 2077460 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 811735 | 524600 |
| სხვა ხარჯები | 0 | 71335 | 8479 |
მუხლი 8.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3028560 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 12000 ლარის ოდენობით;
ბ) ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3040560 ლარი.
| დასახელე ბა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1834542 | 823662 | 3028560 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2383546 | 4625042 | 3040560 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 549004 | 3801380 | 12000 |
| ძირითადი აქტივები | 123798 | 8917 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 425206 | 3792463 | 12000 |
| მიწა | 425206 | 3792463 | 12000 |
|
|
|
|
|
მუხლი 9.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის | 2009 წლის | 2010 წლის |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,054,266.0 | 1,702,413.0 | 1,740,473.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,014,449.0 | 1,569,334.0 | 1,701,494.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 968,129.0 | 1,481,615.0 | 1,637,994.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 46,320.0 | 87,719.0 | 63,500.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,500.0 | 22,200.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15,500.0 | 22,200.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 24,317.0 | 110,879.0 | 38,979.0 |
| 702 | თავდაცვა | 87,255.0 | 108,089.0 | 125,600.0 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 87,255.0 | 108,089.0 | 124,100.0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 226,142.0 | 304,586.0 | 249,325.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 117,378.0 | 139,593.0 | 91,945.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 108,764.0 | 164,993.0 | 157,380.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,162,195.0 | 1,161,920.0 | 600,037.0 |
| 7041 | საერთო-ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო-ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 2,935.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 2,935.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამმუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამმუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1,112,245.0 | 1,045,411.0 | 525,837.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 750,710.0 | 1,045,411.0 | 472,426.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 361,535.0 | 0.0 | 53,411.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 49,950.0 | 113,574.0 | 74,200.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 268,709.0 | 760,785.0 | 893,041.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
| 5,995.0 | 20,800.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 85,967.0 | 44,174.0 | 110,661.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 173,344.0 | 366,046.0 | 200,411.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4,898.0 | 336,270.0 | 554,369.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 4,500.0 | 8,300.0 | 6,800.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 740,912.0 | 1,075,320.0 | 1,062,952.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 111,253.0 | 267,430.0 | 177,835.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 509,662.0 | 597,084.0 | 528,957.0 |
| 7064 | გარე განათება | 119,997.0 | 210,806.0 | 356,160.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 88,963.0 | 152,144.0 | 141,000.0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 51,553.0 | 113,904.0 | 111,000.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 37,410.0 | 38,240.0 | 30,000.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 949,250.0 | 1,595,132.0 | 1,412,718.0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 287,289.0 | 610,935.0 | 501,288.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 584,611.0 | 821,285.0 | 849,730.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 47,709.0 | 86,367.0 | 35,200.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 29,641.0 | 76,545.0 | 26,500.0 |
| 709 | განათლება | 830,501.0 | 1,013,714.0 | 982,309.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 407,401.0 | 578,239.0 | 944,981.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 423,100.0 | 435,475.0 | 37,328.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 423,100.0 | 435,475.0 | 37,328.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 537,445.0 | 708,306.0 | 516,104.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 58,500.0 | 71,799.0 | 74,000.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 17,100.0 | 19,800.0 | 22,500.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 158,825.0 | 214,401.0 | 191,000.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50,000.0 | 195,766.0 | 35,300.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
| 92,974.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 253,020.0 | 206,540.0 | 100,330.0 |
|
| სულ | 5,945,638.0 | 8,582,409.0 | 7,723,559.0 |
თავი IV
ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები.
მუხლი 10
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 5,945,638.0 | 8,582,409.0 | 7,723,559.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 156.0 | 165.0 | 173.0 | |
| ხარჯები | 3,562,092.0 | 5,062,977.0 | 4,682,999.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 737,983.0 | 1,063,624.0 | 968,405.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 604,762.0 | 992,863.0 | 1,104,055.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 56,700.0 | 95,401.0 | 125,050.0 | |
| მივლინებები | 9,506.0 | 13,529.0 | 26,172.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 237,716.0 | 405,270.0 | 509,713.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9,907.0 | 6,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,134.0 | 4,489.0 | 5,000.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,000.0 | 650.0 | 7,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133,881.0 | 136,951.0 | 173,810.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159,825.0 | 326,666.0 | 251,310.0 | |
| სუბსიდიები | 2,219,347.0 | 2,123,420.0 | 2,077,460.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 811,735.0 | 524,600.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 71,335.0 | 8,479.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,383,546.0 | 3,519,432.0 | 3,040,560.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,054,266.0 | 1,645,575.0 | 1,740,473.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 119.0 | 127.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,040,981.0 | 1,559,402.0 | 1,494,114.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 589,677.0 | 881,146.0 | 790,125.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 435,804.0 | 641,559.0 | 695,510.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54,000.0 | 72,449.0 | 94,470.0 | |
| მივლინებები | 7,706.0 | 11,696.0 | 23,872.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 203,775.0 | 272,625.0 | 294,378.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9,907.0 | 6,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 103,099.0 | 78,997.0 | 110,940.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 67,224.0 | 195,885.0 | 165,850.0 | |
| სუბსიდიები | 15,500.0 | 22,200.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 14,497.0 | 8,479.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,285.0 | 86,173.0 | 246,359.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 329,529.0 | 476,292.0 | 388,910.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 20.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 325,644.0 | 463,001.0 | 385,610.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 183,377.0 | 233,463.0 | 193,630.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 142,267.0 | 229,538.0 | 191,980.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 34,669.0 | 23,520.0 | |
| მივლინებები | 2,549.0 | 3,596.0 | 5,480.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 91,919.0 | 93,456.0 | 59,480.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 2,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47,799.0 | 28,567.0 | 28,400.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 69,250.0 | 73,100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,885.0 | 13,291.0 | 3,300.0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 638,600.0 | 1,005,323.0 | 1,249,084.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 104.0 | 107.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 629,200.0 | 932,441.0 | 1,007,525.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 406,300.0 | 647,683.0 | 596,495.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 222,900.0 | 284,758.0 | 411,030.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54,000.0 | 37,780.0 | 70,950.0 | |
| მივლინებები | 4,700.0 | 8,015.0 | 18,392.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 108,900.0 | 175,876.0 | 231,498.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 9,907.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 54,300.0 | 48,330.0 | 79,940.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 4,850.0 | 6,250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,400.0 | 72,882.0 | 241,559.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 286,000.0 | 403,148.0 | 645,827.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 282,100.0 | 382,883.0 | 418,227.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 133,300.0 | 189,052.0 | 150,212.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 148,800.0 | 193,831.0 | 268,015.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 54,000.0 | 17,355.0 | 35,510.0 | |
| მივლინებები | 1,600.0 | 4,171.0 | 11,320.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 48,200.0 | 130,418.0 | 141,555.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 9,907.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 44,000.0 | 27,130.0 | 69,380.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 4,850.0 | 6,250.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,900.0 | 20,265.0 | 227,600.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო- სამსახური | 75,500.0 | 82,669.0 | 76,542.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 72,500.0 | 78,779.0 | 75,042.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48,000.0 | 68,263.0 | 57,815.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,500.0 | 10,516.0 | 17,227.0 | |
| მივლინებები | 900.0 | 1,727.0 | 5,272.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 23,600.0 | 8,789.0 | 11,955.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 3,890.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური | 85,900.0 | 74,412.0 | 56,975.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 7.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 83,400.0 | 73,317.0 | 53,225.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48,000.0 | 56,190.0 | 46,145.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35,400.0 | 17,127.0 | 7,080.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 215.0 | 200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 23,900.0 | 6,532.0 | 6,880.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,300.0 | 10,380.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 1,095.0 | 3,750.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 0.0 | 52,747.0 | 43,445.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 52,277.0 | 40,845.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 39,709.0 | 37,240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12,568.0 | 3,605.0 | |
| მივლინებები |
| 450.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3,796.0 | 3,305.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 8,322.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 470.0 | 2,600.0 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 19,100.0 | 23,580.0 | 22,730.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 19,100.0 | 23,310.0 | 22,418.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 13,500.0 | 20,510.0 | 20,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,600.0 | 2,800.0 | 2,218.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 591.0 | 200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,300.0 | 2,209.0 | 2,018.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 270.0 | 312.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 0.0 | 50,220.0 | 30,690.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 48,170.0 | 29,990.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 28,505.0 | 24,640.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19,665.0 | 5,350.0 | |
| მივლინებები |
| 776.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 18,889.0 | 4,850.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,050.0 | 700.0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 27,100.0 | 31,229.0 | 28,803.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 27,100.0 | 30,979.0 | 26,553.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18,500.0 | 27,699.0 | 23,223.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,600.0 | 3,280.0 | 3,330.0 | |
| მივლინებები | 700.0 | 85.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,900.0 | 3,195.0 | 3,030.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 250.0 | 2,250.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 145,000.0 | 283,649.0 | 295,422.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 145,000.0 | 239,057.0 | 294,575.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145,000.0 | 214,675.0 | 201,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 24,382.0 | 92,975.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 20,425.0 | 35,440.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1,459.0 | 46,975.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,498.0 | 10,560.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44,592.0 | 847.0 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური |
| 3,669.0 | 36,330.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები |
| 3,669.0 | 36,330.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 3,080.0 | 23,100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება |
| 589.0 | 11,230.0 | |
| მივლინებები |
|
| 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 589.0 | 10,930.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2,000.0 | |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 4,480.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 2.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4,480.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 4,480.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 7,840.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7,840.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 7,840.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 38,600.0 | 82,991.0 | 60,000.0 |
| ხარჯები | 38,600.0 | 82,991.0 | 60,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38,600.0 | 82,991.0 | 60,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38,600.0 | 82,991.0 | 60,000.0 | |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15,500.0 | 22,200.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 15,500.0 | 22,200.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 15,500.0 | 22,200.0 |
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯები | 4,413.0 | 5,478.0 | 7,500.0 |
| ხარჯები | 4,413.0 | 5,478.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,413.0 | 5,478.0 | 6,000.0 | |
| მივლინებები | 457.0 | 85.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,956.0 | 3,293.0 | 3,400.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000.0 | 2,100.0 | 2,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,500.0 | |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7,720.0 | 4,728.0 | 3,500.0 |
| ხარჯები | 7,720.0 | 4,728.0 | 3,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,720.0 | 4,728.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,720.0 | 4,728.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 0.0 | 1,832.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 1,832.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,832.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,832.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 19,904.0 | 32,234.0 | 20,000.0 |
| ხარჯები | 19,904.0 | 32,234.0 | 20,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 19,904.0 | 32,234.0 | 20,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,904.0 | 32,234.0 | 20,000.0 | |
| 01 09 | უკან დაბრუნება | 0.0 | 14,497.0 | 8,479.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 14,497.0 | 8,479.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 14,497.0 | 8,479.0 | |
| 01 10 | ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 56,838.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 56,838.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 56,838.0 |
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 108,764.0 | 164,993.0 | 157,380.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28.0 | 29.0 | 29.0 | |
| ხარჯები | 107,264.0 | 154,613.0 | 149,110.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 86,968.0 | 123,550.0 | 117,960.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,296.0 | 31,063.0 | 31,150.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 3,600.0 | |
| მივლინებები | 205.0 | 170.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,884.0 | 16,651.0 | 7,000.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,000.0 | 650.0 | 7,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,207.0 | 7,042.0 | 6,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 6,550.0 | 6,550.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 10,380.0 | 8,270.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 117,378.0 | 139,593.0 | 91,945.0 |
| ხარჯები | 117,378.0 | 73,903.0 | 53,445.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 117,378.0 | 73,903.0 | 53,445.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 61,851.0 | 32,445.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 8,907.0 | 17,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3,145.0 | 4,000.0 | |
| სუბსიდიები | 117,378.0 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 65,690.0 | 38,500.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 87,255.0 | 108,089.0 | 125,600.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 86,825.0 | 108,089.0 | 125,600.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61,338.0 | 58,928.0 | 60,320.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,487.0 | 49,161.0 | 65,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 17,132.0 | 18,100.0 | |
| მივლინებები | 1,511.0 | 1,387.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,640.0 | 17,107.0 | 26,200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,175.0 | 8,495.0 | 16,370.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,161.0 | 5,040.0 | 3,110.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 430.0 | 0.0 |
| |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 87,255.0 | 108,089.0 | 124,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 86,825.0 | 108,089.0 | 124,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61,338.0 | 58,928.0 | 60,320.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,487.0 | 49,161.0 | 63,780.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 17,132.0 | 18,100.0 | |
| მივლინებები | 1,511.0 | 1,387.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,640.0 | 17,107.0 | 26,200.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9,175.0 | 8,495.0 | 14,870.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8,161.0 | 5,040.0 | 3,110.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 430.0 |
|
| |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,171,816.0 | 2,998,025.0 | 2,556,030.0 |
| ხარჯები | 242,557.0 | 329,041.0 | 476,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 54,555.0 | 56,086.0 | 156,140.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24,234.0 | 36,786.0 | 149,340.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,321.0 | 8,300.0 | 6,800.0 | |
| სუბსიდიები | 188,002.0 | 272,955.0 | 319,860.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,929,259.0 | 2,668,984.0 | 2,080,030.0 | |
| 05 01 | გზების რეაბილიტაცია | 391,799.0 | 494,734.0 | 245,906.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 62,200.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 62,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 391,799.0 | 494,734.0 | 183,706.0 | |
| 05 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 311,311.0 | 550,677.0 | 151,920.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 311,311.0 | 550,677.0 | 151,920.0 | |
| 05 03 | გაზიფიკაცია | 361,535.0 | 0.0 | 53,411.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 361,535.0 |
| 53,411.0 | |
| 05 04 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 111,253.0 | 267,430.0 | 177,835.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 15,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,253.0 | 267,430.0 | 162,835.0 | |
| 05 05 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 107,872.0 | 163,228.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107,872.0 | 163,228.0 | 0.0 | |
| 05 06 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 4,898.0 | 212,019.0 | 135,250.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,898.0 | 212,019.0 | 135,250.0 | |
| 05 07 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 85,967.0 | 44,174.0 | 110,661.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,967.0 | 44,174.0 | 110,661.0 | |
| 05 08 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 44,422.0 | 265,386.0 |
| სუბსიდიები |
|
| 14,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44,422.0 | 250,786.0 | |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 74,600.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 74,600.0 | |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0.0 | 107,664.0 | 104,411.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 107,664.0 | 104,411.0 | |
| 05 11 | შემოღობვა | 0.0 | 62,084.0 | 104,001.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 62,084.0 | 104,001.0 | |
| 05 12 | საძოვრის აღდგენა | 0.0 | 2,935.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2,935.0 |
| |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 509,662.0 | 597,084.0 | 528,957.0 |
| ხარჯები | 26,840.0 | 26,799.0 | 31,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 3,000.0 | |
| სუბსიდიები | 26,840.0 | 26,799.0 | 28,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 482,822.0 | 570,285.0 | 497,457.0 | |
| 05 14 | მგზავრთა გადაყვანა | 47,600.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 47,600.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 47,600.0 |
|
| |
| 05 15 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 9,829.0 | 14,336.0 | 15,700.0 |
| ხარჯები | 9,829.0 | 14,336.0 | 15,700.0 | |
| სუბსიდიები | 9,829.0 | 14,336.0 | 15,700.0 | |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 119,997.0 | 210,806.0 | 356,160.0 |
| ხარჯები | 48,195.0 | 72,719.0 | 126,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24,234.0 | 36,786.0 | 66,600.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 24,234.0 | 36,786.0 | 66,600.0 | |
| სუბსიდიები | 23,961.0 | 35,933.0 | 59,400.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71,802.0 | 138,087.0 | 230,160.0 | |
| 05 17 | დასუფთავების ღონისძიებები | 65,472.0 | 95,154.0 | 96,000.0 |
| ხარჯები | 65,472.0 | 95,154.0 | 96,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 79,740.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 79,740.0 | |
| სუბსიდიები | 65,472.0 | 95,154.0 | 16,260.0 | |
| 05 18 | გამწვანება | 0.0 | 6,500.0 | 28,900.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 6,500.0 | 28,900.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 6,500.0 | 28,900.0 | |
| 05 19 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 4,500.0 | 8,300.0 | 6,800.0 |
| ხარჯები | 4,500.0 | 8,300.0 | 6,800.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8,300.0 | 6,800.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 8,300.0 | 6,800.0 | |
| სუბსიდიები | 4,500.0 |
|
| |
| 05 20 | ეკონომიკური საქმიანობა | 40,121.0 | 99,238.0 | 58,500.0 |
| ხარჯები | 40,121.0 | 99,238.0 | 58,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30,321.0 | 11,000.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 11,000.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30,321.0 |
| 0.0 | |
| სუბსიდიები | 9,800.0 | 88,238.0 | 58,500.0 | |
| 05 21 | ნარჩენების გატანა | 0.0 | 5,995.0 | 20,800.0 |
| სუბსიდიები |
| 5,995.0 | 20,800.0 | |
| 05 22 | მოსაცდელის მოწყობა | 0.0 | 11,245.0 | 20,832.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11,245.0 | 20,832.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 830,501.0 | 1,013,714.0 | 982,309.0 |
| ხარჯები | 430,501.0 | 583,653.0 | 643,600.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,400.0 | 22,360.0 | 23,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,400.0 | 22,360.0 | 23,000.0 | |
| სუბსიდიები | 416,101.0 | 561,293.0 | 620,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400,000.0 | 430,061.0 | 338,709.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 407,401.0 | 578,239.0 | 944,981.0 |
| ხარჯები | 407,401.0 | 539,861.0 | 614,000.0 | |
| სუბსიდიები | 407,401.0 | 539,861.0 | 614,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 38,378.0 | 330,981.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 423,100.0 | 435,475.0 | 37,328.0 |
| ხარჯები | 23,100.0 | 43,792.0 | 29,600.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14,400.0 | 22,360.0 | 23,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,400.0 | 22,360.0 | 23,000.0 | |
| სუბსიდიები | 8,700.0 | 21,432.0 | 6,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400,000.0 | 391,683.0 | 7,728.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 949,250.0 | 1,595,132.0 | 1,412,718.0 |
| ხარჯები | 910,178.0 | 1,340,967.0 | 1,177,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51,253.0 | 112,235.0 | 70,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,134.0 | 4,489.0 | 5,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 49,119.0 | 107,746.0 | 65,000.0 | |
| სუბსიდიები | 858,925.0 | 1,228,732.0 | 1,107,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39,072.0 | 254,165.0 | 235,718.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 27,389.0 | 169,123.0 | 140,188.0 |
| ხარჯები | 17,417.0 | 45,690.0 | 43,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17,417.0 | 35,690.0 | 43,500.0 | |
| კვების ხარჯები | 2,134.0 | 4,489.0 | 5,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,283.0 | 31,201.0 | 38,500.0 | |
| სუბსიდიები |
| 10,000.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,972.0 | 123,433.0 | 96,688.0 | |
| 07 02 | საფეხბურთო კლუბი გურია | 98,000.0 | 224,980.0 | 150,000.0 |
| ხარჯები | 98,000.0 | 224,980.0 | 150,000.0 | |
| სუბსიდიები | 98,000.0 | 224,980.0 | 150,000.0 | |
| 07 03 | საცურაო აუზი | 70,820.0 | 86,852.0 | 77,700.0 |
| ხარჯები | 70,820.0 | 86,852.0 | 77,700.0 | |
| სუბსიდიები | 70,820.0 | 86,852.0 | 77,700.0 | |
| 07 04 | სასპორტო სკოლა | 91,080.0 | 129,980.0 | 133,400.0 |
| ხარჯები | 91,080.0 | 129,980.0 | 133,400.0 | |
| სუბსიდიები | 91,080.0 | 129,980.0 | 133,400.0 | |
| 07 05 | რელიგიის მხარდაჭერა | 47,709.0 | 86,367.0 | 35,200.0 |
| ხარჯები | 47,709.0 | 86,367.0 | 35,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,195.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,195.0 |
|
| |
| სუბსიდიები | 43,514.0 | 86,367.0 | 35,200.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 29,641.0 | 76,545.0 | 26,500.0 |
| ხარჯები | 29,641.0 | 76,545.0 | 26,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29,641.0 | 76,545.0 | 26,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 29,641.0 | 76,545.0 | 26,500.0 | |
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლები | 153,483.0 | 212,837.0 | 308,110.0 |
| ხარჯები | 153,483.0 | 187,885.0 | 213,600.0 | |
| სუბსიდიები | 153,483.0 | 187,885.0 | 213,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24,952.0 | 94,510.0 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 79,500.0 | 116,915.0 | 138,076.0 |
| ხარჯები | 71,400.0 | 116,915.0 | 130,500.0 | |
| სუბსიდიები | 71,400.0 | 116,915.0 | 130,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,100.0 |
| 7,576.0 | |
| 07 09 | კულტურის ცენტრი | 235,911.0 | 324,072.0 | 293,319.0 |
| ხარჯები | 235,911.0 | 279,520.0 | 256,375.0 | |
| სუბსიდიები | 235,911.0 | 279,520.0 | 256,375.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44,552.0 | 36,944.0 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 115,717.0 | 167,461.0 | 103,975.0 |
| ხარჯები | 94,717.0 | 106,233.0 | 103,975.0 | |
| სუბსიდიები | 94,717.0 | 106,233.0 | 103,975.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,000.0 | 61,228.0 |
| |
| 07 11 | ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 6,250.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6,250.0 | |
| სუბსიდიები |
|
| 6,250.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 626,408.0 | 860,450.0 | 657,104.0 |
| ხარჯები | 626,408.0 | 856,471.0 | 564,130.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,967.0 | 6,496.0 | 9,530.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,700.0 | 5,820.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 84.0 | 276.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 183.0 | 250.0 | 350.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 150.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 623,441.0 | 38,240.0 | 30,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 811,735.0 | 524,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3,979.0 | 92,974.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 51,553.0 | 113,904.0 | 111,000.0 |
| ხარჯები | 51,553.0 | 109,925.0 | 111,000.0 | |
| სუბსიდიები | 51,553.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 109,925.0 | 111,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,979.0 |
| |
| 08 02 | მ.ჩაჩავას სახელობის ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტრი | 25,500.0 | 35,000.0 | 30,000.0 |
| ხარჯები | 25,500.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | |
| სუბსიდიები | 25,500.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | |
| 08 03 | შ.პ.ს. „იმედი“ | 11,910.0 | 3,240.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 11,910.0 | 3,240.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 11,910.0 | 3,240.0 |
| |
| 08 04 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 58,500.0 | 71,799.0 | 74,000.0 |
| ხარჯები | 58,500.0 | 71,799.0 | 74,000.0 | |
| სუბსიდიები | 58,500.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 71,799.0 | 74,000.0 | |
| 08 05 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი | 9,250.0 | 8,250.0 | 7,000.0 |
| ხარჯები | 9,250.0 | 8,250.0 | 7,000.0 | |
| სუბსიდიები | 9,250.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 8,250.0 | 7,000.0 | |
| 08 06 | დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 11,000.0 | 43,228.0 | 17,500.0 |
| ხარჯები | 11,000.0 | 43,228.0 | 17,500.0 | |
| სუბსიდიები | 11,000.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 43,228.0 | 17,500.0 | |
| 08 07 | ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 39,700.0 | 55,850.0 | 35,000.0 |
| ხარჯები | 39,700.0 | 55,850.0 | 35,000.0 | |
| სუბსიდიები | 39,700.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 55,850.0 | 35,000.0 | |
| 08 08 | ერთჯერადი დახმარება | 48,626.0 | 91,392.0 | 2,000.0 |
| ხარჯები | 48,626.0 | 91,392.0 | 2,000.0 | |
| სუბსიდიები | 48,626.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 91,392.0 | 2,000.0 | |
| 08 09 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 119,125.0 | 128,951.0 | 131,000.0 |
| ხარჯები | 119,125.0 | 128,951.0 | 131,000.0 | |
| სუბსიდიები | 119,125.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 128,951.0 | 131,000.0 | |
| 08 10 | უსახლკარო ოჯახების, მ.შ. სტიქიითა და ხანძრის შედეგად დაზარალებ ე ლი მოსახლეობის დახმარების პროგრამა | 50,000.0 | 195,766.0 | 35,300.0 |
| ხარჯები | 50,000.0 | 195,766.0 | 35,300.0 | |
| სუბსიდიები | 50,000.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 195,766.0 | 35,300.0 | |
| 08 11 | აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების პროგრამა | 17,100.0 | 19,800.0 | 20,400.0 |
| ხარჯები | 17,100.0 | 19,800.0 | 20,400.0 | |
| სუბსიდიები | 17,100.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 19,800.0 | 20,400.0 | |
| 08 12 | სასწრაფო და გადაუდებელი კო ნ სერვატიული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 86,377.0 | 51,824.0 | 51,600.0 |
| ხარჯები | 86,377.0 | 51,824.0 | 51,600.0 | |
| სუბსიდიები | 86,377.0 |
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 51,824.0 | 51,600.0 | |
| 08 13 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 5,350.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5,350.0 | 6,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5,350.0 | 6,000.0 | |
| 08 14 | პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა დახმარება | 94,800.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 94,800.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 94,800.0 |
|
| |
| 08 15 | მშობიარეთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 29,600.0 | 25,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 29,600.0 | 25,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 29,600.0 | 25,000.0 | |
| 08 16 | ვეტერანთა წარმომადგელობა | 2,967.0 | 6,496.0 | 9,530.0 |
| ხარჯები | 2,967.0 | 6,496.0 | 9,530.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,967.0 | 6,496.0 | 9,530.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2,700.0 | 5,820.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 84.0 | 276.0 | 300.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 183.0 | 250.0 | 350.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 150.0 | 0.0 | |
| 08 17 | უპატრონო მიცვალებულთა და კ რძალვის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 6,700.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6,700.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6,700.0 | |
| 08 18 | ქ.ლანჩხუთში სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სარეაბილიტაციო დღის ცენტრის შენობის რე ა ბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 92,974.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 92,974.0 | |
| 08 19 | სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 2,100.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2,100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2,100.0 |
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 12
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 11810.
მუხლი 13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 4,336,300.0 | 4,662,100.0 | 4,768,700.0 |
| შემოსავლები | 4,336,300.0 | 4,662,100.0 | 4,768,700.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| შემოსავლები | 4,336,300.0 | 4,662,100.0 | 4,768,700.0 |
| გადასახადები | 295,000.0 | 310,000.0 | 316,000.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 295,000.0 | 310,000.0 | 316,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 160,000.0 | 162,000.0 | 163,000.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 15,000.0 | 17,000.0 | 18,000.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 38,000.0 | 39,000.0 | 40,000.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 82,000.0 | 92,000.0 | 95,000.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| სხვა გადასახადები |
|
|
|
| გრანტები | 3,783,300.0 | 4,088,100.0 | 4,188,200.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 3,783,300.0 | 4,088,100.0 | 4,188,200.0 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 3,583,300.0 | 3,844,500.0 | 3,946,100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200,000.0 | 243,600.0 | 242,100.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 258,000.0 | 264,000.0 | 264,500.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 97,000.0 | 97,000.0 | 97,000.0 |
| პროცენტები | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 |
| რენტა | 47,000.0 | 47,000.0 | 47,000.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
|
| მშენებლობის მოსაკრებელი | 12,000.0 | 12,000.0 | 12,000.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 40,000.0 | 42,000.0 | 42,500.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 40,000.0 | 42,000.0 | 42,500.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 30,000.0 | 32,000.0 | 32,500.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 121,000.0 | 125,000.0 | 125,000.0 |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 4,336,300.0 | 4,662,100.0 | 4,768,700.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 177.0 | 177.0 | 177.0 | |
| ხარჯები | 4,328,300.0 | 4,635,600.0 | 4,745,200.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 919,880.0 | 919,880.0 | 919,880.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 902,740.0 | 985,320.0 | 1,034,920.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 53,100.0 | 53,120.0 | 53,120.0 | |
| მივლინებები | 12,700.0 | 15,700.0 | 16,900.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 420,900.0 | 458,400.0 | 488,300.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,000.0 | 8,000.0 | 8,500.0 | |
| კვების ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 7,500.0 | 5,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 171,540.0 | 189,100.0 | 198,600.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 233,500.0 | 248,500.0 | 259,500.0 | |
| სუბსიდიები | 1,965,100.0 | 2,186,500.0 | 2,246,500.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 540,580.0 | 543,900.0 | 543,900.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,000.0 | 26,500.0 | 23,500.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,284,680.0 | 1,344,640.0 | 1,378,240.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134.0 | 134.0 | 134.0 | |
| ხარჯები | 1,281,680.0 | 1,326,140.0 | 1,359,740.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 721,240.0 | 721,240.0 | 721,240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 560,440.0 | 604,900.0 | 638,500.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37,080.0 | 37,100.0 | 37,100.0 | |
| მივლინებები | 10,800.0 | 13,500.0 | 14,700.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 218,700.0 | 246,200.0 | 266,100.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 6,000.0 | 8,000.0 | 8,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 109,360.0 | 116,600.0 | 123,600.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 178,500.0 | 183,500.0 | 188,500.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 18,500.0 | 18,500.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 352,490.0 | 361,030.0 | 369,030.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 352,490.0 | 361,030.0 | 369,030.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 154,830.0 | 154,830.0 | 154,830.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 197,660.0 | 206,200.0 | 214,200.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,160.0 | 20,200.0 | 20,200.0 | |
| მივლინებები | 2,500.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 80,000.0 | 85,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,000.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26,000.0 | 28,000.0 | 30,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72,000.0 | 72,000.0 | 72,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 859,690.0 | 906,110.0 | 926,710.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 116.0 | 116.0 | 116.0 | |
| ხარჯები | 856,690.0 | 887,610.0 | 908,210.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 566,410.0 | 566,410.0 | 566,410.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 290,280.0 | 321,200.0 | 341,800.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,920.0 | 16,900.0 | 16,900.0 | |
| მივლინებები | 8,300.0 | 10,500.0 | 11,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 140,300.0 | 162,800.0 | 177,700.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 80,760.0 | 86,000.0 | 91,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 18,500.0 | 18,500.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური | 348,370.0 | 372,250.0 | 387,250.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 348,370.0 | 367,250.0 | 382,250.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 116,350.0 | 116,350.0 | 116,350.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 232,020.0 | 250,900.0 | 265,900.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,920.0 | 16,900.0 | 16,900.0 | |
| მივლინებები | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 97,600.0 | 110,000.0 | 120,000.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 70,000.0 | 75,000.0 | 80,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური | 58,900.0 | 62,900.0 | 65,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 58,900.0 | 61,400.0 | 63,900.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 49,400.0 | 49,400.0 | 49,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,500.0 | 12,000.0 | 14,500.0 | |
| მივლინებები | 1,500.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 8,000.0 | 10,000.0 | 12,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის და არქიტექტურის სამსახური | 36,280.0 | 38,780.0 | 38,980.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 36,280.0 | 37,280.0 | 37,480.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31,980.0 | 31,980.0 | 31,980.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,300.0 | 5,300.0 | 5,500.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,000.0 | 4,800.0 | 5,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 39,900.0 | 41,900.0 | 42,400.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 39,900.0 | 40,400.0 | 40,900.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 36,400.0 | 36,400.0 | 36,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,500.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების ძეგლთა დაცვის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 28,820.0 | 31,020.0 | 31,520.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 28,820.0 | 29,520.0 | 30,020.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26,520.0 | 26,520.0 | 26,520.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,300.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,000.0 | 2,500.0 | 3,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 31,280.0 | 34,480.0 | 35,180.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 31,280.0 | 32,980.0 | 33,680.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,480.0 | 25,480.0 | 25,480.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,800.0 | 7,500.0 | 8,200.0 | |
| მივლინებები | 800.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,000.0 | 6,500.0 | 7,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 22,320.0 | 24,520.0 | 25,020.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 22,320.0 | 23,020.0 | 23,520.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,020.0 | 20,020.0 | 20,020.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,300.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,000.0 | 2,500.0 | 3,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 213,160.0 | 213,700.0 | 213,700.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| ხარჯები | 213,160.0 | 213,700.0 | 213,700.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 200,200.0 | 200,200.0 | 200,200.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,960.0 | 13,500.0 | 13,500.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 2,200.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10,760.0 | 11,000.0 | 11,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის სამსახური | 32,320.0 | 37,020.0 | 37,020.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 32,320.0 | 37,020.0 | 37,020.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 20,020.0 | 20,020.0 | 20,020.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,300.0 | 15,500.0 | 15,500.0 | |
| მივლინებები | 300.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 12,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 10 | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური | 17,860.0 | 18,560.0 | 18,760.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 16,360.0 | 17,060.0 | 17,260.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 14,560.0 | 14,560.0 | 14,560.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,800.0 | 2,500.0 | 2,700.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 300.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,500.0 | 2,000.0 | 2,200.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 30,480.0 | 30,980.0 | 31,480.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 28,980.0 | 29,480.0 | 29,980.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25,480.0 | 25,480.0 | 25,480.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,500.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 40,000.0 | 45,000.0 | 50,000.0 |
| ხარჯები | 40,000.0 | 45,000.0 | 50,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40,000.0 | 45,000.0 | 50,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40,000.0 | 45,000.0 | 50,000.0 | |
| 01 04 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების წარმომადგენლობის ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,400.0 | 3,400.0 | 3,400.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,600.0 | 2,600.0 | 2,600.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| ხარჯები | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 |
| ხარჯები | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | |
| 01 09 | უკან დაბრუნება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| 01 10 | ბიუჯეტის დავალიანების დაფარვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვის სამსახური | 151,180.0 | 162,180.0 | 158,680.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 31.0 | 31.0 | 31.0 | |
| ხარჯები | 151,180.0 | 160,680.0 | 158,680.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 127,400.0 | 127,400.0 | 127,400.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,780.0 | 33,280.0 | 31,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,780.0 | 3,780.0 | 3,780.0 | |
| მივლინებები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 7,500.0 | 5,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,000.0 | 8,000.0 | 8,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 |
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 62,000.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
| ხარჯები | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 57,000.0 | 57,000.0 | 57,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 100,480.0 | 108,600.0 | 107,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 100,480.0 | 107,100.0 | 107,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71,240.0 | 71,240.0 | 71,240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29,240.0 | 35,860.0 | 35,860.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,180.0 | 17,500.0 | 17,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,500.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 100,480.0 | 103,600.0 | 102,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 100,480.0 | 102,100.0 | 102,100.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71,240.0 | 71,240.0 | 71,240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29,240.0 | 30,860.0 | 30,860.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 3,360.0 | 3,360.0 | 3,360.0 | |
| მივლინებები | 1,200.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,180.0 | 12,500.0 | 12,500.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,500.0 |
| |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 5,000.0 | 5,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 725,000.0 | 759,500.0 | 789,500.0 |
| ხარჯები | 725,000.0 | 759,500.0 | 789,500.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 150,000.0 | 160,000.0 | 170,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 150,000.0 | 160,000.0 | 170,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 575,000.0 | 599,500.0 | 619,500.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების რეაბილიტაცია | 70,000.0 | 70,000.0 | 70,000.0 |
| ხარჯები | 70,000.0 | 70,000.0 | 70,000.0 | |
| სუბსიდიები | 70,000.0 | 70,000.0 | 70,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 03 | გაზიფიკაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 04 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 15,000.0 | 18,000.0 | 20,000.0 |
| ხარჯები | 15,000.0 | 18,000.0 | 20,000.0 | |
| სუბსიდიები | 15,000.0 | 18,000.0 | 20,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 05 | გაბიონის აღდგენა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 07 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 08 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 11 | შემოღობვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 12 | საძოვრის აღდგენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 13 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 14 | მგზავრთა გადაყვანა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 05 15 | სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა | 12,500.0 | 15,000.0 | 18,000.0 |
| ხარჯები | 12,500.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | |
| სუბსიდიები | 12,500.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | |
| 05 16 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 113,400.0 | 125,000.0 | 140,000.0 |
| ხარჯები | 113,400.0 | 125,000.0 | 140,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75,000.0 | 85,000.0 | 95,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 75,000.0 | 85,000.0 | 95,000.0 | |
| სუბსიდიები | 38,400.0 | 40,000.0 | 45,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 05 17 | დასუფთავების ღონისძიებები | 351,100.0 | 365,000.0 | 375,000.0 |
| ხარჯები | 351,100.0 | 365,000.0 | 375,000.0 | |
| სუბსიდიები | 351,100.0 | 365,000.0 | 375,000.0 | |
| 05 18 | გამწვანება | 32,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 |
| ხარჯები | 32,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 32,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | |
| 05 19 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან | 6,000.0 | 6,500.0 | 6,500.0 |
| ხარჯები | 6,000.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| სუბსიდიები | 6,000.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | |
| 05 20 | ეკონომიკური საქმიანობა | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 |
| ხარჯები | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| სუბსიდიები | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 520,000.0 | 679,000.0 | 702,000.0 |
| ხარჯები | 520,000.0 | 679,000.0 | 702,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 | |
| სუბსიდიები | 492,000.0 | 649,000.0 | 670,000.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 492,000.0 | 649,000.0 | 670,000.0 |
| ხარჯები | 492,000.0 | 649,000.0 | 670,000.0 | |
| სუბსიდიები | 492,000.0 | 649,000.0 | 670,000.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 |
| ხარჯები | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 28,000.0 | 30,000.0 | 32,000.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 943,100.0 | 993,000.0 | 1,018,000.0 |
| ხარჯები | 943,100.0 | 993,000.0 | 1,018,000.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 45,000.0 | 55,000.0 | 61,000.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40,000.0 | 50,000.0 | 56,000.0 | |
| სუბსიდიები | 898,100.0 | 938,000.0 | 957,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 25,000.0 | 30,000.0 | 33,000.0 |
| ხარჯები | 25,000.0 | 30,000.0 | 33,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,000.0 | 30,000.0 | 33,000.0 | |
| კვების ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,000.0 | 25,000.0 | 28,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 07 02 | საფეხბურთო კლუბი გურია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 07 03 | საცურაო აუზი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 07 04 | სასპორტო სკოლა | 160,000.0 | 175,000.0 | 180,000.0 |
| ხარჯები | 160,000.0 | 175,000.0 | 180,000.0 | |
| სუბსიდიები | 160,000.0 | 175,000.0 | 180,000.0 | |
| 07 05 | რელიგიის მხარდაჭერა | 10,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 |
| ხარჯები | 10,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | |
| სუბსიდიები | 10,000.0 | 15,000.0 | 18,000.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 20,000.0 | 25,000.0 | 28,000.0 |
| ხარჯები | 20,000.0 | 25,000.0 | 28,000.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 20,000.0 | 25,000.0 | 28,000.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,000.0 | 25,000.0 | 28,000.0 | |
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლები | 185,000.0 | 195,000.0 | 198,000.0 |
| ხარჯები | 185,000.0 | 195,000.0 | 198,000.0 | |
| სუბსიდიები | 185,000.0 | 195,000.0 | 198,000.0 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 120,000.0 | 135,000.0 | 140,000.0 |
| ხარჯები | 120,000.0 | 135,000.0 | 140,000.0 | |
| სუბსიდიები | 120,000.0 | 135,000.0 | 140,000.0 | |
| 07 09 | კულტურის ცენტრი | 216,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 |
| ხარჯები | 216,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | |
| სუბსიდიები | 216,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 120,000.0 | 125,000.0 | 125,000.0 |
| ხარჯები | 120,000.0 | 125,000.0 | 125,000.0 | |
| სუბსიდიები | 120,000.0 | 125,000.0 | 125,000.0 | |
| 07 11 | ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 27,500.0 | 28,000.0 | 28,500.0 |
| ხარჯები | 27,500.0 | 28,000.0 | 28,500.0 | |
| სუბსიდიები | 27,500.0 | 28,000.0 | 28,500.0 | |
| 07 12 | ფეხბურთის სკოლა | 59,600.0 | 65,000.0 | 67,500.0 |
| ხარჯები | 59,600.0 | 65,000.0 | 67,500.0 | |
| სუბსიდიები | 59,600.0 | 65,000.0 | 67,500.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 549,860.0 | 553,180.0 | 553,180.0 |
| ხარჯები | 549,860.0 | 553,180.0 | 553,180.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,280.0 | 9,280.0 | 9,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 540,580.0 | 543,900.0 | 543,900.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 |
| ხარჯები | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 130,000.0 | 130,000.0 | 130,000.0 | |
| 08 02 | მ.ჩაჩავას სახელობის ლანჩხუთის სამედიცინო ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 08 03 | შ.პ.ს. „იმედი“ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 08 04 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 |
| ხარჯები | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 75,000.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | |
| 08 05 | ომის ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | |
| 08 06 | დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშეშე მერქნით დახმარების პროგრამა | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 |
| ხარჯები | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32,500.0 | 32,500.0 | 32,500.0 | |
| 08 07 | ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 60,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 |
| ხარჯები | 60,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 60,000.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | |
| 08 08 | ერთჯერადი დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 08 09 | მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| 08 10 | უსახლკარო ოჯახების, მ.შ. სტიქიითა და ხანძრის შედეგად დაზარალებლი მოსახლეობის დახმარების პროგრამა | 41,180.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
| ხარჯები | 41,180.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41,180.0 | 45,000.0 | 45,000.0 | |
| 08 11 | აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაღუპულთა ოჯახების პროგრამა | 20,400.0 | 20,400.0 | 20,400.0 |
| ხარჯები | 20,400.0 | 20,400.0 | 20,400.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20,400.0 | 20,400.0 | 20,400.0 | |
| 08 12 | სასწრაფო და გადაუდებელი კოსერვატიული მკურნალობისა და ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 111,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 |
| ხარჯები | 111,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 111,000.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | |
| 08 13 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 5,500.0 | 6,000.0 | 6,000.0 |
| ხარჯები | 5,500.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,500.0 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| 08 14 | პედაგოგთა და მომსახურე პერსონალთა დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| 08 15 | მშობიარეთა დახმარების პროგრამა | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 |
| ხარჯები | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| 08 16 | ვეტერანთა წარმომადგელობა | 9,280.0 | 9,280.0 | 9,280.0 |
| ხარჯები | 9,280.0 | 9,280.0 | 9,280.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,280.0 | 9,280.0 | 9,280.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8,880.0 | 8,880.0 | 8,880.0 | |
| მივლინებები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| 08 17 | უპატრონო მიცვალებულთა დაგრძალვის პროგრამა | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| ხარჯები | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |