„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 24
2012 წლის 30 ივლისი
ქ. ლანჩხუთი
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის N32 დადგენილებაში (სსმ, ვებგვერდი, 27/12/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად.
3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 45500 ლარის ოდენობით.
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით მე-12 მუხლის თანახმად.
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე რ. ჩიტიძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დასახელება | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 |
| პროცენტი |
|
|
|
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 |
| გრანტები |
|
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 908826 | 1387117 | 3257696 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3504241 |
| ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
| კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -1948566 | -63733 | -246545 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 1948566 | 63733 | 246545 |
| ზრდა | -335741 | -256592 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 335741 | 256592 |
|
| კლება |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | -2284307 | -320325 | -246545 |
| ზრდა |
|
|
|
| კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 |
მუხლი 2.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
| დასახელება | 2010 წლის
| 2011 წლის
| 2012 წლის
|
| შემოსულობები | 7934032 | 6617051 | 10212081 |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 2284307 | 320325 | 246545 |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
|
|
|
|
|
| ნაშთის ცვლილება | 335741 | 256592 | 0 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს 9665536 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| შემოსავლები | 5625298 | 6178611 | 9665536 |
| გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| სოციალური შენატანები |
|
|
|
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
მუხლი 4.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს
1043640 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 11 | გადასახადები | 726874 | 773231 | 1043640 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 726641 | 773231 | 1043640 |
| 1131102 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე | 147590 | 203586 | 275000 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე | 25354 | 12368 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 66782 | 92514 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 486915 | 464763 | 728640 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 233 |
|
|
მუხლი 5.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს
8229896 ლარით
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 4387509 | 4968766 | 8229896 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2631600 | 3583300 | 4341600 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 202000 | 200000 | 220000 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1553909 | 1185466 | 3668296 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 300000 |
| მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 800000 | 500000 | 2530000 |
| მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 679309 | 685466 | 838296 |
| მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების | 74600 |
|
|
მუხლი 6.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 392000 ლარით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 510915 | 436614 | 392000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 287515 | 105773 | 132000 |
| 1411 | პროცენტები | 222292 | 36076 | 92000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 65223 | 69697 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 54682 | 55998 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 1279 | 4105 |
|
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 9262 | 9594 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 57784 | 92316 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 57784 | 92316 | 85000 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1950 |
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 48553 | 69016 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის | 7281 | 23300 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 162716 | 237061 | 175000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 2900 | 1464 |
|
თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6407840 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 231500 |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 385405 |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 |
| რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის | 7000 | 0 | 3000 |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები | 167345 | 183044 | 177510 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 337840 |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 |
მუხლი 8.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3504241 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
300000 ლარის ოდენობით
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
3804241 ლარით.
| დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2857392 | 1450850 | 3504241 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 24427 | 118115 | 300000 |
| ძირითადი აქტივები | 5133 |
| 12000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 19294 | 118115 | 288000 |
| მიწა | 19294 | 118115 | 288000 |
მუხლი 9.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციო | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1722303 | 1524619 | 1837570 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1677164 | 1502151 | 1807105 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1617687 | 1394751 | 1761605 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59477 | 107400 | 45500 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 28522 | 14017 | 15320 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
|
|
|
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 16617 | 8451 | 15145 |
| 702 | თავდაცვა | 123895 | 123581 | 131900 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
|
|
|
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 123895 | 123581 | 131900 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 246853 | 267795 | 398900 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 91418 | 111622 | 110000 |
| 7032 | ხანძარსაწინაარმდეგო დაცვა | 155435 | 156173 | 288900 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 467639 | 712256 | 1822489 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, | 61500 | 78020 | 165500 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 61500 | 78020 | 165500 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 406139 | 634236 | 1656989 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 352823 | 634236 | 1656989 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 53316 | 0 | 0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 330611 | 307309 | 523077 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 116797 | 276320 | 463960 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 213814 | 30989 | 59117 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1624927 | 893008 | 1294695 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 162539 | 15915 | 80410 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 506418 | 196209 | 203599 |
| 7064 | გარე განათება | 380672 | 171899 | 173331 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 575298 | 508985 | 837355 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 140963 | 135452 | 133513 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 110973 | 118252 | 133513 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის | 29990 | 17200 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1429259 | 1414284 | 2579890 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 503783 | 520535 | 1434466 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 890276 | 755585 | 1032530 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 35200 | 138164 | 112894 |
| 709 | განათლება | 985897 | 627123 | 936387 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 948648 | 621023 | 911987 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 24400 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 37249 | 6100 | 24400 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 525944 | 355032 | 553660 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 53225 | 120922 | 114400 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 2000 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0 | 0 | 2000 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 76600 | 28250 | 40000 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 35250 | 27050 | 110200 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 91078 | 2000 | 10000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური | 269791 | 176810 | 275060 |
|
| სულ | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
თავი IV
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 10.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2010 წლის | 2011 წლის | 2012 წლის |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 7598291 | 6360459 | 10212081 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 173 | 186 | 210 | |
| ხარჯები | 4716472 | 4791494 | 6407840 | |
| შრომის ანაზღაურება | 988109 | 1042921 | 1275950 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1082945 | 887026 | 1185515 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 127457 | 106674 | 231500 | |
| მივლინებები | 24372 | 16715 | 21260 | |
| ოფისის ხარჯები | 497757 | 271709 | 385405 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 7000 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 167345 | 183044 | 177510 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 248370 | 292405 | 337840 | |
| სუბსიდიები | 2093985 | 2425101 | 3297550 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 434368 | 634730 | |
| სხვა ხარჯები | 14722 | 2078 | 14095 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2881819 | 1568965 | 3804241 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და | 1722303 | 1524619 | 1837570 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 134 | 141 | 150 | |
| ხარჯები | 1485293 | 1451578 | 1782090 | |
| შრომის ანაზღაურება | 811339 | 824461 | 987970 | |
| საქონელი და მომსახურება | 665475 | 613182 | 773505 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 93641 | 81226 | 196060 | |
| მივლინებები | 22412 | 11843 | 19030 | |
| ოფისის ხარჯები | 270150 | 158161 | 197785 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5910 | 16479 | 29000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 106004 | 125604 | 132430 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 167358 | 219869 | 196200 | |
| სუბსიდიები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 7595 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237010 | 73041 | 55480 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 376725 | 331698 | 382185 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 18 | 18 | 20 | |
| ხარჯები | 374425 | 311908 | 364185 | |
| შრომის ანაზღაურება | 195265 | 173073 | 189940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179160 | 138835 | 174245 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 22699 | 20399 | 28460 | |
| მივლინებები | 4477 | 569 | 5815 | |
| ოფისის ხარჯები | 52150 | 30674 | 36720 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1950 | 2000 | 2000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 25435 | 27835 | 43650 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 72449 | 57358 | 57600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2300 | 19790 | 18000 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1240962 | 1063053 | 1379420 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 116 | 123 | 130 | |
| ხარჯები | 1008752 | 1010322 | 1341940 | |
| შრომის ანაზღაურება | 616074 | 651388 | 798030 | |
| საქონელი და მომსახურება | 392678 | 357077 | 539960 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 70942 | 60827 | 167600 | |
| მივლინებები | 17935 | 11274 | 13215 | |
| ოფისის ხარჯები | 215762 | 124822 | 158065 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 27000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 77979 | 95271 | 85780 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0 | 1857 | 2500 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 1450 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 232210 | 52731 | 37480 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 0 | 0 | 137685 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
| 4 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 137085 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 77360 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 58275 | |
| მივლინებები |
|
| 6625 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 6190 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 45460 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1450 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 600 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 635340 | 438862 | 366370 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 16 | 19 | 15 | |
| ხარჯები | 420111 | 405402 | 363420 | |
| შრომის ანაზღაურება | 156692 | 151401 | 94150 | |
| საქონელი და მომსახურება | 263419 | 254001 | 266770 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35502 | 26839 | 58040 | |
| მივლინებები | 11096 | 8114 | 1785 | |
| ოფისის ხარჯები | 139342 | 84298 | 92625 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3960 | 14479 | 27000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 67419 | 69867 | 2020 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6100 | 50404 | 85300 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 215229 | 33460 | 2950 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 79915 | 65964 | 86725 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 8 | 8 | 9 | |
| ხარჯები | 75345 | 64512 | 80725 | |
| შრომის ანაზღაურება | 61477 | 56380 | 64700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13868 | 8132 | 16025 | |
| მივლინებები | 5111 | 621 | 1405 | |
| ოფისის ხარჯები | 8757 | 7511 | 12770 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4570 | 1452 | 6000 | |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, | 57479 | 63501 | 85510 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 5 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 54715 | 60868 | 72010 | |
| შრომის ანაზღაურება | 48415 | 44984 | 57200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6300 | 15884 | 14810 | |
| მივლინებები | 301 | 205 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები | 5999 | 4982 | 4125 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი |
|
| 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 10697 | 7390 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2764 | 2633 | 13500 | |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა | 45729 | 44204 | 51305 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 43618 | 43438 | 48305 | |
| შრომის ანაზღაურება | 40039 | 40040 | 42280 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3579 | 3398 | 6025 | |
| მივლინებები | 274 | 385 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 3305 | 3013 | 3635 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2111 | 766 | 3000 | |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, | 24048 | 36128 | 36475 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 23736 | 34072 | 34975 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21854 | 30600 | 30800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1882 | 3472 | 4175 | |
| მივლინებები | 185 | 570 | 540 | |
| ოფისის ხარჯები | 1697 | 2902 | 1785 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312 | 2056 | 1500 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- | 34303 | 36153 | 39400 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 31953 | 34923 | 37500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26600 | 29400 | 29680 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5353 | 5523 | 7820 | |
| მივლინებები | 503 | 125 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 4850 | 5398 | 5470 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2350 | 1230 | 1900 | |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, | 26471 | 27369 | 35380 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 26121 | 25853 | 33880 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23895 | 20900 | 29260 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2226 | 3096 | 4620 | |
| მივლინებები | 210 | 487 | 375 | |
| ოფისის ხარჯები | 2016 | 2609 | 2395 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1850 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1857 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350 | 1516 | 1500 | |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 288111 | 244094 | 396425 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 61 | 61 | 62 | |
| ხარჯები | 287277 | 244094 | 396425 | |
| შრომის ანაზღაურება | 198269 | 205163 | 267400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89008 | 38931 | 129025 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 35440 | 33988 | 109560 | |
| ოფისის ხარჯები | 43008 | 468 | 14065 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 10560 | 4475 | 5400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 834 |
|
| |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და | 35319 | 36866 | 34595 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 31629 | 32322 | 33095 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24586 | 23520 | 23380 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7043 | 8802 | 9715 | |
| მივლინებები | 255 |
| 255 | |
| ოფისის ხარჯები | 6788 | 8802 | 8140 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1320 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3690 | 4544 | 1500 | |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 5035 | 37674 | 43990 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 2 | 3 | 4 | |
| ხარჯები | 5035 | 33926 | 43990 | |
| შრომის ანაზღაურება | 5035 | 20300 | 30300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 13626 | 13690 | |
| მივლინებები |
| 235 | 295 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3159 | 2775 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 10232 | 10620 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3748 |
| |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 9212 | 32238 | 36885 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 9212 | 30912 | 33855 | |
| შრომის ანაზღაურება | 9212 | 28700 | 29680 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2212 | 4175 | |
| მივლინებები |
| 532 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 1680 | 2255 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 1320 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1326 | 3030 | |
| 01 02 12 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 0 | 0 | 28675 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება |
|
| 3 | |
| ხარჯები | 0 | 0 | 26675 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 21840 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 4835 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1835 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
|
| 3000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 2000 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 59477 | 107400 | 45500 |
| ხარჯები | 59477 | 107400 | 45500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 45500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 59477 | 107400 | 45500 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი | 7328 | 5683 | 6000 |
| ხარჯები | 4828 | 5163 | 6000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4828 | 5163 | 6000 | |
| ოფისის ხარჯები | 2238 | 2665 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2590 | 2498 | 3000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2500 | 520 |
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 |
| ხარჯები | 3646 | 1059 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3646 | 1059 |
| |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 810 | 690 | 3000 |
| ხარჯები | 810 | 690 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 810 | 690 | 3000 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 24876 | 2958 | 4800 |
| ხარჯები | 24876 | 2958 | 4800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24876 | 2958 | 4800 | |
| 01 09 | საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული | 8479 | 2078 | 6145 |
| ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| სხვა ხარჯები | 8479 | 2078 | 6145 | |
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 0 | 10000 | 10520 |
| ხარჯები | 0 | 10000 | 10520 | |
| სუბსიდიები |
| 10000 | 10520 | |
| 02 00 | სახანძრო- სამაშველო სამსახური | 155435 | 156173 | 288900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 29 | 31 | 46 | |
| ხარჯები | 147217 | 153439 | 257100 | |
| შრომის ანაზღაურება | 117260 | 131177 | 199500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23714 | 22262 | 51100 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5004 | 6760 | 12000 | |
| მივლინებები | 411 | 3269 | 480 | |
| ოფისის ხარჯები | 4957 | 3722 | 19790 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 7000 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 6342 | 8511 | 18830 | |
| სხვა ხარჯები | 6243 |
| 6500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8218 | 2734 | 31800 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი | 91418 | 111622 | 110000 |
| ხარჯები | 53428 | 22622 | 54000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 53428 | 22622 | 54000 | |
| ოფისის ხარჯები | 36004 | 18592 | 49600 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 16939 |
| 4400 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 485 | 4030 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37990 | 89000 | 56000 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 123895 | 123581 | 131900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 10 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 123895 | 123341 | 130900 | |
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 87283 | 88480 | |
| საქონელი და მომსახურება | 64385 | 36058 | 42420 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9808 | 11040 | |
| მივლინებები | 1365 | 1474 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 5259 | 8030 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 14065 | 19517 | 21850 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 240 | 1000 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის | 123045 | 121317 | 128900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 10 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 123045 | 121077 | 127900 | |
| შრომის ანაზღაურება | 59510 | 87283 | 88480 | |
| საქონელი და მომსახურება | 63535 | 33794 | 39420 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20000 | 9808 | 11040 | |
| მივლინებები | 1365 | 1474 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 25845 | 5259 | 8030 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 13215 | 17253 | 18850 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3110 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 240 | 1000 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 850 | 2264 | 3000 |
| ხარჯები | 850 | 2264 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 850 | 2264 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 850 | 2264 | 3000 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია | 2423177 | 1912573 | 3640261 |
| ხარჯები | 485716 | 670149 | 943685 | |
| საქონელი და მომსახურება | 167469 | 91975 | 196740 | |
| ოფისის ხარჯები | 160669 | 85975 | 110000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 86740 | |
| სუბსიდიები | 318247 | 578174 | 746945 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1937461 | 1242424 | 2696576 | |
| 05 01 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი გზა | 65531 | 36444 | 0 |
| ხარჯები | 65531 | 36444 | 0 | |
| სუბსიდიები | 65531 | 36444 |
| |
| 05 02 | გზების რეაბილიტაცია | 183706 | 544096 | 1272359 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183706 | 544096 | 1272359 | |
| 05 03 | ხიდების რეაბილიტაცია | 103586 | 53696 | 384630 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103586 | 53696 | 384630 | |
| 05 04 | გაზიფიკაცია | 53316 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53316 |
|
| |
| 05 05 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა | 162539 | 15915 | 80410 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 162539 | 15915 | 80410 | |
| 05 06 | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული | 0 | 0 | 122350 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 122350 | |
| 05 07 | სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა | 374255 | 146698 | 261486 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374255 | 146698 | 261486 | |
| 05 08 | საწრეტი კოლექტორის მოწყობა | 109669 | 23513 | 38355 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109669 | 23513 | 38355 | |
| 05 09 | სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა | 0 | 74600 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 74600 |
| |
| 05 10 | ნაპირსამაგრი სამუშაოები | 104145 | 7476 | 20762 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104145 | 7476 | 20762 | |
| 05 11 | შემოღობვა | 103939 | 142670 | 214254 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 103939 | 142670 | 214254 | |
| 05 12 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 491677 | 194035 | 198599 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 491677 | 194035 | 198599 | |
| 05 13 | გარე განათების რეაბილიტაცია | 229923 | 8363 | 68331 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 229923 | 8363 | 68331 | |
| 05 14 | მოსაცდელის მოწყობა | 20706 | 31362 | 35040 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20706 | 31362 | 35040 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა | 14741 | 2174 | 5000 |
| ხარჯები | 14741 | 2174 | 5000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1651 | 2174 | 5000 | |
| ოფისის ხარჯები | 1651 | 2174 | 5000 | |
| სუბსიდიები | 13090 |
|
| |
| 05 16 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი | 246923 | 444800 | 10000 |
| ხარჯები | 246923 | 444800 | 10000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 79739 | 0 |
| |
| სუბსიდიები | 167184 | 444800 | 10000 | |
| 05 16 01 | გარე განათების მოვლა პატრონობა | 71470 | 79735 | 0 |
| ხარჯები | 71470 | 79735 | 0 | |
| სუბსიდიები | 71470 | 79735 |
| |
| 05 16 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 95999 | 56065 | 21940 |
| ხარჯები | 95999 | 56065 | 21940 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79739 | 0 | 21940 | |
| ოფისის ხარჯები | 79739 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 21940 | |
| სუბსიდიები | 16260 | 56065 |
| |
| 05 16 03 | გამწვანება | 30350 | 54865 | 0 |
| ხარჯები | 30350 | 54865 | 0 | |
| სუბსიდიები | 30350 | 54865 |
| |
| 05 16 04 | სასაფლაოს მოვლა პატრონობა | 13708 | 14944 | 0 |
| ხარჯები | 13708 | 14944 | 0 | |
| სუბსიდიები | 13708 | 14944 |
| |
| 05 16 05 | კეთილმოწყობის სამუშაოები | 14598 | 11321 | 0 |
| ხარჯები | 14598 | 11321 | 0 | |
| სუბსიდიები | 14598 | 11321 |
| |
| 05 16 06 | ნარჩენების გატანა | 20798 | 220255 | 0 |
| ხარჯები | 20798 | 220255 | 0 | |
| სუბსიდიები | 20798 | 220255 |
| |
| 05 16 08 | სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება | 0 | 7615 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 7615 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 7615 |
| |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა | 6800 | 6000 | 4800 |
| ხარჯები | 6800 | 6000 | 4800 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 4800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6800 | 6000 | 4800 | |
| 05 18 | ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად | 0 | 0 | 60000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 60000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 60000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 60000 | |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 79279 | 83801 | 105000 |
| ხარჯები | 79279 | 83801 | 105000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 79279 | 83801 | 105000 | |
| ოფისის ხარჯები | 79279 | 83801 | 105000 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და | 10942 | 12910 | 15000 |
| ხარჯები | 10942 | 12910 | 15000 | |
| სუბსიდიები | 10942 | 12910 | 15000 | |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 61500 | 78020 | 105500 |
| ხარჯები | 61500 | 78020 | 105500 | |
| სუბსიდიები | 61500 | 78020 | 105500 | |
| 05 22 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა | 0 | 5000 | 174425 |
| ხარჯები | 0 | 5000 | 174425 | |
| სუბსიდიები |
| 5000 | 174425 | |
| 05 23 | შ.პ.ს. ლანჩხუთი 2000 | 0 | 1000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1000 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 1000 |
| |
| 05 24 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი | 0 | 0 | 442020 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 442020 | |
| სუბსიდიები |
|
| 442020 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 985897 | 627123 | 936387 |
| ხარჯები | 647363 | 561472 | 726565 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 23995 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 623368 | 561472 | 726565 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 338534 | 65651 | 209822 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო | 948648 | 621023 | 911987 |
| ხარჯები | 617818 | 555372 | 702165 | |
| სუბსიდიები | 617818 | 555372 | 702165 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 330830 | 65651 | 209822 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 37249 | 6100 | 24400 |
| ხარჯები | 29545 | 6100 | 24400 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23995 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 23995 |
|
| |
| სუბსიდიები | 5550 | 6100 | 24400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7704 |
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1429259 | 1414284 | 2579890 |
| ხარჯები | 1197731 | 1320761 | 1838420 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75351 | 62506 | 54900 | |
| კვების ხარჯები | 4734 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 70617 | 62506 | 54900 | |
| სუბსიდიები | 1122380 | 1258255 | 1783520 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 231528 | 93523 | 741470 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 0 | 114164 | 60900 |
| ხარჯები | 0 | 62506 | 60900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 62506 | 54900 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 62506 | 54900 | |
| სუბსიდიები |
|
| 6000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 51658 |
| |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 133338 | 0 | 566101 |
| ხარჯები | 37293 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37293 | 0 | 0 | |
| კვების ხარჯები | 4734 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32559 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 96045 |
| 566101 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების | 38058 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 38058 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 38058 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38058 |
|
| |
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 0 | 185400 | 271305 |
| ხარჯები | 0 | 185400 | 271305 | |
| სუბსიდიები |
| 185400 | 271305 | |
| 07 05 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 142900 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 142900 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 142900 |
|
| |
| 07 06 | შ.პ.ს. საცურაო აუზი | 77545 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 77545 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 77545 |
|
| |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 150000 | 260000 | 478200 |
| ხარჯები | 150000 | 260000 | 478200 | |
| სუბსიდიები | 150000 | 260000 | 478200 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური | 0 | 75135 | 113860 |
| ხარჯები | 0 | 75135 | 113860 | |
| სუბსიდიები |
| 75135 | 113860 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 35200 | 24000 | 51994 |
| ხარჯები | 35200 | 24000 | 45000 | |
| სუბსიდიები | 35200 | 24000 | 45000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6994 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 308110 | 189650 | 309915 |
| ხარჯები | 213600 | 189650 | 203180 | |
| სუბსიდიები | 213600 | 189650 | 203180 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 | 0 | 106735 | |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 58360 | 57350 | 167772 |
| ხარჯები | 58360 | 57350 | 66480 | |
| სუბსიდიები | 58360 | 57350 | 66480 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 101292 | |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 62110 | 58500 | 63443 |
| ხარჯები | 62110 | 58500 | 58000 | |
| სუბსიდიები | 62110 | 58500 | 58000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5443 | |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის | 187640 | 73800 | 78700 |
| ხარჯები | 93130 | 73800 | 78700 | |
| სუბსიდიები | 93130 | 73800 | 78700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 94510 |
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 137402 | 129390 | 139788 |
| ხარჯები | 129885 | 124505 | 128290 | |
| სუბსიდიები | 129885 | 124505 | 128290 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7517 | 4885 | 11498 | |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 291181 | 279180 | 351092 |
| ხარჯები | 257725 | 242200 | 300950 | |
| სუბსიდიები | 257725 | 242200 | 300950 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33456 | 36980 | 50142 | |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 109275 | 125614 | 175635 |
| ხარჯები | 109275 | 125614 | 175635 | |
| სუბსიდიები | 109275 | 125614 | 175635 | |
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 6250 | 31751 | 56100 |
| ხარჯები | 6250 | 31751 | 56100 | |
| სუბსიდიები | 6250 | 31751 | 56100 | |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი | 0 | 0 | 5000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 5000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 5000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 666907 | 490484 | 687173 |
| ხარჯები | 575829 | 488132 | 675080 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 38421 | 12850 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 12400 | |
| მივლინებები | 184 | 129 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 132 | 0 | 200 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 0 | 29412 | 0 | |
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 | 30000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536711 | 432511 | 632230 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 | 2352 | 12093 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის | 110973 | 118252 | 133513 |
| ხარჯები | 110973 | 115900 | 121420 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 110973 | 115900 | 121420 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 2352 | 12093 | |
| 08 02 | მ.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი | 29990 | 17200 | 0 |
| ხარჯები | 29990 | 17200 | 0 | |
| სუბსიდიები | 29990 | 17200 |
| |
| 08 03 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 516816 | 346023 | 540810 |
| ხარჯები | 425738 | 346023 | 540810 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 29412 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 0 | 29412 | 0 | |
| სუბსიდიები | 0 | 0 | 30000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 425738 | 316611 | 510810 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 | 0 | 0 | |
| 08 03 01 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით | 68828 | 57903 | 64410 |
| ხარჯები | 68828 | 57903 | 64410 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 68828 | 57903 | 64410 | |
| 08 03 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი | 17010 | 14910 | 23000 |
| ხარჯები | 17010 | 14910 | 23000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 17010 | 14910 | 23000 | |
| 08 03 03 | ახალშობილთა პირველადი საჭიროების | 44400 | 28250 | 0 |
| ხარჯები | 44400 | 28250 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 44400 | 28250 |
| |
| 08 03 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 135675 | 29300 | 34000 |
| ხარჯები | 135675 | 29300 | 34000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 135675 | 29300 | 34000 | |
| 08 03 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული | 35250 | 27050 | 110200 |
| ხარჯები | 35250 | 27050 | 110200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 35250 | 27050 | 110200 | |
| 08 03 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 53225 | 120922 | 86700 |
| ხარჯები | 53225 | 120922 | 86700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 53225 | 120922 | 86700 | |
| 08 03 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 0 | 0 | 20000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 20000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 20000 | |
| 08 03 08 | ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 0 | 26400 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 26400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 26400 |
| |
| 08 03 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 9950 | 0 | 8000 |
| ხარჯები | 9950 | 0 | 8000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9950 |
| 8000 | |
| 08 03 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 20400 | 0 | 28200 |
| ხარჯები | 20400 | 0 | 28200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20400 |
| 28200 | |
| 08 03 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 32200 | 0 | 40000 |
| ხარჯები | 32200 | 0 | 40000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32200 |
| 40000 | |
| 08 03 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 6700 | 0 | 28000 |
| ხარჯები | 6700 | 0 | 28000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6700 |
| 28000 | |
| 08 03 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 08 03 14 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 29412 | 30000 |
| ხარჯები | 0 | 29412 | 30000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 29412 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და |
| 29412 |
| |
| სუბსიდიები |
|
| 30000 | |
| 08 03 15 | ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა | 91078 | 2000 | 10000 |
| ხარჯები | 0 | 2000 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2000 | 10000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91078 |
|
| |
| 08 03 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 0 | 7776 | 26400 |
| ხარჯები | 0 | 7776 | 26400 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 7776 | 26400 | |
| 08 03 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 7700 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 7700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 7700 | |
| 08 03 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების | 0 | 0 | 14000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 14000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14000 | |
| 08 03 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 | |
| 08 03 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2000 | |
| 08 04 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 9128 | 9009 | 12850 |
| ხარჯები | 9128 | 9009 | 12850 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9128 | 9009 | 12850 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 8812 | 8880 | 12400 | |
| მივლინებები | 184 | 129 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 132 |
| 200 | |
| 08 05 | რეფერალური დახმარების ცენტრისა და | 0 | 0 | 4100 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 4100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4100 |
თავი V
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 11.
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.
მუხლი 12.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით
მუხლი 13.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| დასახელება | 2013 წლის | 2014 წლის | 2015 წლის | |
| შემოსულობები | 6104700 | 6193500 | 6279800 | |
| შემოსავლები | 6044700 | 6123500 | 6229800 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 60000 | 70000 | 50000 | |
| ფინანსური აქტივების კლება |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| 11 | გადასახადები | 790000 | 800000 | 810000 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 790000 | 800000 | 810000 |
| 1131102 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე | 190000 | 195000 | 200000 |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე | 10000 | 10000 | 10000 |
| 1131104 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 30000 | 30000 | 30000 |
| 1131105 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების | 560000 | 565000 | 570000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 5061700 | 4963500 | 5054800 |
| 131 | სხვა დონის სახელმწიფო ერტეულებიდან მიღებული გრანტები | 5061700 | 4963500 | 5054800 |
| 1311 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4836700 | 4733500 | 4819800 |
| 1312 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225000 | 230000 | 235000 |
| 1313 | სპეციალური ტრანსფერი | 0 | 0 | 0 |
| 13131 | მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
|
|
| 13132 | მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| 13133 | მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
|
|
|
| 13134 | მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
|
|
|
| 13135 | მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების |
|
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 193000 | 360000 | 365000 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 90000 | 90000 | 90000 |
| 1411 | პროცენტები | 50000 | 50000 | 50000 |
| 1412 | დივიდენდები |
|
|
|
| 1415 | რენტა | 40000 | 40000 | 40000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით | 35000 | 35000 | 35000 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
|
|
| 14159 | მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 5000 | 5000 | 5000 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 85000 | 85000 | 85000 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და | 85000 | 85000 | 85000 |
| 14222 | საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო |
|
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142212 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 70000 | 70000 | 70000 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 15000 | 15000 | 15000 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
|
|
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და |
|
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 18000 | 185000 | 190000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული |
|
|
|
მუხლი 14.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| ორგანიზაციული | დასახელება | 2013 წლის | 2014 წლის | 2015 წლის |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 6104700 | 6193500 | 6279800 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 210 | 210 | 210 | |
| ხარჯები | 6052700 | 6134000 | 6213800 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1406410 | 1406410 | 1406410 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1026170 | 1061970 | 1093770 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 210640 | 210640 | 210640 | |
| მივლინებები | 21840 | 22350 | 22350 | |
| ოფისის ხარჯები | 374090 | 393480 | 409680 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17000 | 20500 | 23000 | |
| კვების ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი | 0 | 0 | 0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 158100 | 166000 | 173100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 244500 | 249000 | 255000 | |
| სუბსიდიები | 3064020 | 3091520 | 3120520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 556100 | 574100 | 593100 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52000 | 59500 | 66000 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და | 1878310 | 1915900 | 1947500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 150 | 150 | 150 | |
| ხარჯები | 1828310 | 1858900 | 1884500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1089660 | 1089660 | 1089660 | |
| საქონელი და მომსახურება | 725130 | 755220 | 780320 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 174140 | 174140 | 174140 | |
| მივლინებები | 19600 | 20100 | 20100 | |
| ოფისის ხარჯები | 206790 | 222980 | 234980 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17000 | 20500 | 23000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 118100 | 125000 | 131100 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 189500 | 192500 | 197000 | |
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50000 | 57000 | 63000 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 399290 | 404980 | 411180 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 20 | 20 | 20 | |
| ხარჯები | 394290 | 399980 | 406180 | |
| შრომის ანაზღაურება | 212000 | 212000 | 212000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 182290 | 187980 | 194180 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26700 | 26700 | 26700 | |
| მივლინებები | 6000 | 6000 | 6000 | |
| ოფისის ხარჯები | 50590 | 53780 | 55480 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2000 | 2500 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 37000 | 38000 | 40000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 60000 | 61000 | 63000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1421400 | 1451800 | 1475400 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 130 | 130 | 130 | |
| ხარჯები | 1377400 | 1400800 | 1418400 | |
| შრომის ანაზღაურება | 877660 | 877660 | 877660 | |
| საქონელი და მომსახურება | 496740 | 519640 | 536740 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 147440 | 147440 | 147440 | |
| მივლინებები | 13600 | 14100 | 14100 | |
| ოფისის ხარჯები | 152700 | 165400 | 175000 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 78000 | 83700 | 87700 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90000 | 91000 | 92500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44000 | 51000 | 57000 | |
| 01 02 00 | ხელმძღვანელობა | 141500 | 144500 | 146500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 140500 | 143000 | 144500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 85000 | 85000 | 85000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 55500 | 58000 | 59500 | |
| მივლინებები | 6500 | 6500 | 6500 | |
| ოფისის ხარჯები | 14000 | 14500 | 15000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 35000 | 37000 | 38000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 328760 | 344060 | 354460 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 15 | 15 | 15 | |
| ხარჯები | 318760 | 329060 | 336460 | |
| შრომის ანაზღაურება | 103560 | 103560 | 103560 | |
| საქონელი და მომსახურება | 212200 | 222000 | 228900 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 43000 | 43000 | 43000 | |
| მივლინებები | 2000 | 2500 | 2500 | |
| ოფისის ხარჯები | 60200 | 65000 | 68200 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15000 | 18000 | 20000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2500 | 2700 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 90000 | 91000 | 92500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3000 | 3500 | 4000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10000 | 15000 | 18000 | |
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 92670 | 94570 | 96470 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 9 | 9 | 9 | |
| ხარჯები | 86670 | 88070 | 89470 | |
| შრომის ანაზღაურება | 71170 | 71170 | 71170 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15500 | 16900 | 18300 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 12000 | 13200 | 14500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6000 | 6500 | 7000 | |
| 01 02 03 | ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის, | 88200 | 89900 | 92500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 8 | 8 | 8 | |
| ხარჯები | 78200 | 78900 | 79500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 62900 | 62900 | 62900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15300 | 16000 | 16600 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 7000 | 7500 | 8000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 8000 | 8200 | 8300 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10000 | 11000 | 13000 | |
| 01 02 04 | ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა | 57600 | 58300 | 59100 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 6 | 6 | 6 | |
| ხარჯები | 54600 | 55300 | 56100 | |
| შრომის ანაზღაურება | 46500 | 46500 | 46500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8100 | 8800 | 9600 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 5500 | 6000 | 6500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, | 41980 | 42680 | 43480 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 40480 | 41180 | 41980 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33880 | 33880 | 33880 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6600 | 7300 | 8100 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ- | 44600 | 45500 | 46300 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 42600 | 43500 | 44300 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32600 | 32600 | 32600 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10000 | 10900 | 11700 | |
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 7500 | 8200 | 8700 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 01 02 07 | შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის, | 40100 | 40800 | 41700 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 38600 | 39300 | 40200 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32200 | 32200 | 32200 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6400 | 7100 | 8000 | |
| მივლინებები | 400 | 400 | 400 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5100 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 2000 | 2200 | 2500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 08 | გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 422090 | 423090 | 423590 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 62 | 62 | 62 | |
| ხარჯები | 421090 | 422090 | 422590 | |
| შრომის ანაზღაურება | 294150 | 294150 | 294150 | |
| საქონელი და მომსახურება | 126940 | 127940 | 128440 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 104440 | 104440 | 104440 | |
| ოფისის ხარჯები | 17000 | 18000 | 18500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 5500 | 5500 | 5500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 01 02 09 | საზოგადოებასთან ურთიერთობის და | 39000 | 40100 | 40200 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 37500 | 38600 | 38700 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25700 | 25700 | 25700 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11800 | 12900 | 13000 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 10000 | 11000 | 11000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 1500 | 1600 | 1700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 10 | ზედამხედველობის სამსახური | 51150 | 53150 | 54650 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 49650 | 51650 | 53150 | |
| შრომის ანაზღაურება | 33350 | 33350 | 33350 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16300 | 18300 | 19800 | |
| მივლინებები | 300 | 300 | 300 | |
| ოფისის ხარჯები | 4500 | 5000 | 5500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 11500 | 13000 | 14000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 41750 | 42350 | 42950 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 4 | 4 | 4 | |
| ხარჯები | 38750 | 39350 | 39950 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32650 | 32650 | 32650 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6100 | 6700 | 7300 | |
| მივლინებები | 600 | 600 | 600 | |
| ოფისის ხარჯები | 4000 | 4500 | 5000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 1500 | 1600 | 1700 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 02 12 | სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური | 32000 | 32800 | 33500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 30000 | 30800 | 31500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 24000 | 24000 | 24000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6000 | 6800 | 7500 | |
| ოფისის ხარჯები | 3000 | 3500 | 4000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3000 | 3300 | 3500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 31500 | 31500 | 31500 |
| ხარჯები | 31500 | 31500 | 31500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31500 | 31500 | 31500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 31500 | 31500 | 31500 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი | 7600 | 8100 | 8900 |
| ხარჯები | 6600 | 7100 | 7900 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6600 | 7100 | 7900 | |
| ოფისის ხარჯები | 3500 | 3800 | 4500 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3100 | 3300 | 3400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 01 07 | მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი | 3000 | 3000 | 3000 |
| ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 01 08 | ქონების რეგისტრაციის ხარჯი | 5000 | 6000 | 7000 |
| ხარჯები | 5000 | 6000 | 7000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 6000 | 7000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 01 10 | ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო | 10520 | 10520 | 10520 |
| ხარჯები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| სუბსიდიები | 10520 | 10520 | 10520 | |
| 02 00 | სახანძრო- სამაშველო სამსახური | 271810 | 273810 | 275810 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 46 | 46 | 46 | |
| ხარჯები | 270810 | 272310 | 273810 | |
| შრომის ანაზღაურება | 219450 | 219450 | 219450 | |
| საქონელი და მომსახურება | 51360 | 52860 | 54360 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12360 | 12360 | 12360 | |
| მივლინებები | 500 | 500 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 18500 | 19000 | 19500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი | 35000 | 36000 | 37500 |
| ხარჯები | 35000 | 36000 | 37500 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35000 | 36000 | 37500 | |
| ოფისის ხარჯები | 35000 | 36000 | 37500 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 141770 | 142470 | 143670 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 14 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 140770 | 141470 | 142670 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97300 | 97300 | 97300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43470 | 44170 | 45370 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11370 | 11370 | 11370 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 9100 | 9300 | 10000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 21500 | 22000 | 22500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის | 138770 | 139470 | 140670 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 14 | 14 | 14 | |
| ხარჯები | 137770 | 138470 | 139670 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97300 | 97300 | 97300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 40470 | 41170 | 42370 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 11370 | 11370 | 11370 | |
| მივლინებები | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ოფისის ხარჯები | 9100 | 9300 | 10000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 18500 | 19000 | 19500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 04 02 | მობილიზაციის ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 |
| ხარჯები | 3000 | 3000 | 3000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3000 | 3000 | 3000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია | 720000 | 727000 | 736000 |
| ხარჯები | 720000 | 727000 | 736000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 108000 | 109500 | 111000 | |
| ოფისის ხარჯები | 103000 | 104000 | 105000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| სუბსიდიები | 612000 | 617500 | 625000 | |
| 05 15 | ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა | 5000 | 5000 | 5000 |
| ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5000 | 5000 | |
| ოფისის ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 05 17 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა | 5000 | 5500 | 6000 |
| ხარჯები | 5000 | 5500 | 6000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5000 | 5500 | 6000 | |
| 05 19 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი | 98000 | 99000 | 100000 |
| ხარჯები | 98000 | 99000 | 100000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 98000 | 99000 | 100000 | |
| ოფისის ხარჯები | 98000 | 99000 | 100000 | |
| 05 20 | მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და | 16000 | 16500 | 17000 |
| ხარჯები | 16000 | 16500 | 17000 | |
| სუბსიდიები | 16000 | 16500 | 17000 | |
| 05 21 | ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი | 99000 | 100000 | 100000 |
| ხარჯები | 99000 | 100000 | 100000 | |
| სუბსიდიები | 99000 | 100000 | 100000 | |
| 05 22 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა | 142000 | 145000 | 150000 |
| ხარჯები | 142000 | 145000 | 150000 | |
| სუბსიდიები | 142000 | 145000 | 150000 | |
| 05 24 | ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი | 355000 | 356000 | 358000 |
| ხარჯები | 355000 | 356000 | 358000 | |
| სუბსიდიები | 355000 | 356000 | 358000 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 720000 | 723000 | 727000 |
| ხარჯები | 720000 | 723000 | 727000 | |
| სუბსიდიები | 720000 | 723000 | 727000 | |
| 06 01 | ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო | 700000 | 702000 | 705000 |
| ხარჯები | 700000 | 702000 | 705000 | |
| სუბსიდიები | 700000 | 702000 | 705000 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 20000 | 21000 | 22000 |
| ხარჯები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| სუბსიდიები | 20000 | 21000 | 22000 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1739500 | 1757500 | 1775000 |
| ხარჯები | 1739500 | 1757500 | 1775000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სუბსიდიები | 1689500 | 1706500 | 1723000 | |
| 07 01 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 56000 | 57000 | 58000 |
| ხარჯები | 56000 | 57000 | 58000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 50000 | 51000 | 52000 | |
| სუბსიდიები | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 07 02 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების | 0 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| 07 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 255000 | 256000 | 257000 |
| ხარჯები | 255000 | 256000 | 257000 | |
| სუბსიდიები | 255000 | 256000 | 257000 | |
| 07 07 | მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია | 445000 | 447000 | 448000 |
| ხარჯები | 445000 | 447000 | 448000 | |
| სუბსიდიები | 445000 | 447000 | 448000 | |
| 07 08 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური | 98500 | 99000 | 100000 |
| ხარჯები | 98500 | 99000 | 100000 | |
| სუბსიდიები | 98500 | 99000 | 100000 | |
| 07 09 | რელიგიის მხარდაჭერა | 36000 | 37000 | 38000 |
| ხარჯები | 36000 | 37000 | 38000 | |
| სუბსიდიები | 36000 | 37000 | 38000 | |
| 07 10 | სახელოვნებო სკოლები | 208000 | 214000 | 219000 |
| ხარჯები | 208000 | 214000 | 219000 | |
| სუბსიდიები | 208000 | 214000 | 219000 | |
| 07 10 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 68000 | 70000 | 72000 |
| ხარჯები | 68000 | 70000 | 72000 | |
| სუბსიდიები | 68000 | 70000 | 72000 | |
| 07 10 02 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 60000 | 62000 | 64000 |
| ხარჯები | 60000 | 62000 | 64000 | |
| სუბსიდიები | 60000 | 62000 | 64000 | |
| 07 10 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მ.ორაგველიძის | 80000 | 82000 | 83000 |
| ხარჯები | 80000 | 82000 | 83000 | |
| სუბსიდიები | 80000 | 82000 | 83000 | |
| 07 11 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 126000 | 127500 | 129000 |
| ხარჯები | 126000 | 127500 | 129000 | |
| სუბსიდიები | 126000 | 127500 | 129000 | |
| 07 12 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 290000 | 292000 | 294000 |
| ხარჯები | 290000 | 292000 | 294000 | |
| სუბსიდიები | 290000 | 292000 | 294000 | |
| 07 13 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 170000 | 172000 | 174000 |
| ხარჯები | 170000 | 172000 | 174000 | |
| სუბსიდიები | 170000 | 172000 | 174000 | |
| 07 14 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის | 50000 | 51000 | 53000 |
| ხარჯები | 50000 | 51000 | 53000 | |
| სუბსიდიები | 50000 | 51000 | 53000 | |
| 07 15 | გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი | 5000 | 5000 | 5000 |
| ხარჯები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| სუბსიდიები | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 598310 | 617820 | 637320 |
| ხარჯები | 598310 | 617820 | 637320 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13210 | 13220 | 13220 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12770 | 12770 | 12770 | |
| მივლინებები | 240 | 250 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 553100 | 570600 | 589100 | |
| 08 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის | 120000 | 121000 | 122000 |
| ხარჯები | 120000 | 121000 | 122000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 120000 | 121000 | 122000 | |
| 08 03 | მუნიციპალური სოციალური პროგრამები | 465100 | 483600 | 502100 |
| ხარჯები | 465100 | 483600 | 502100 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 433100 | 449600 | 467100 | |
| 08 03 01 | მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით | 70000 | 71000 | 72000 |
| ხარჯები | 70000 | 71000 | 72000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 70000 | 71000 | 72000 | |
| 08 03 02 | ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი | 25000 | 26000 | 28000 |
| ხარჯები | 25000 | 26000 | 28000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 25000 | 26000 | 28000 | |
| 08 03 04 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 32000 | 34000 | 35000 |
| ხარჯები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 32000 | 34000 | 35000 | |
| 08 03 05 | სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული | 75000 | 78000 | 80000 |
| ხარჯები | 75000 | 78000 | 80000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 75000 | 78000 | 80000 | |
| 08 03 06 | 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 62000 | 65000 | 68000 |
| ხარჯები | 62000 | 65000 | 68000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 62000 | 65000 | 68000 | |
| 08 03 07 | შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა | 22000 | 23500 | 24000 |
| ხარჯები | 22000 | 23500 | 24000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 22000 | 23500 | 24000 | |
| 08 03 09 | II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა | 9000 | 9500 | 10000 |
| ხარჯები | 9000 | 9500 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9000 | 9500 | 10000 | |
| 08 03 10 | ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა | 29000 | 30000 | 31000 |
| ხარჯები | 29000 | 30000 | 31000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29000 | 30000 | 31000 | |
| 08 03 11 | მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა | 31000 | 32000 | 33000 |
| ხარჯები | 31000 | 32000 | 33000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 31000 | 32000 | 33000 | |
| 08 03 12 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა | 15000 | 15000 | 18000 |
| ხარჯები | 15000 | 15000 | 18000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15000 | 15000 | 18000 | |
| 08 03 13 | სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა | 2100 | 2100 | 2100 |
| ხარჯები | 2100 | 2100 | 2100 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2100 | 2100 | 2100 | |
| 08 03 14 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა | 32000 | 34000 | 35000 |
| ხარჯები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| სუბსიდიები | 32000 | 34000 | 35000 | |
| 08 03 15 | ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა | 10000 | 10000 | 10000 |
| ხარჯები | 10000 | 10000 | 10000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 08 03 16 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 24000 | 25000 | 26000 |
| ხარჯები | 24000 | 25000 | 26000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24000 | 25000 | 26000 | |
| 08 03 17 | უსინათლოთა დახმარების პროგრამა | 8000 | 8500 | 9000 |
| ხარჯები | 8000 | 8500 | 9000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 8000 | 8500 | 9000 | |
| 08 03 18 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების | 15000 | 16000 | 17000 |
| ხარჯები | 15000 | 16000 | 17000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15000 | 16000 | 17000 | |
| 08 03 19 | 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 08 03 20 | ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 2000 | 2000 | 2000 |
| ხარჯები | 2000 | 2000 | 2000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 08 04 | ვეტერანთა წარმომადგენლობა | 13210 | 13220 | 13220 |
| ხარჯები | 13210 | 13220 | 13220 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13210 | 13220 | 13220 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12770 | 12770 | 12770 | |
| მივლინებები | 240 | 250 | 250 | |
| ოფისის ხარჯები | 200 | 200 | 200 |