„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა ბიუჯეტიგადასახადებიგანათლებაეკონომიკაკულტურა
მიღების თარიღი
02.11.2012
გამომცემი ორგანო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი
№30
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.112.016093
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 08/11/2012
📥 მინიშნება 1 🧬 მსგავსი 10
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №30

2012 წლის 2 ნოემბერი

       ქ. ლანჩხუთი

 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 16 დეკემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ ვებგვერდი, 27/12/2011)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები IV თავის მე-10 მუხლის შესაბამისად.
5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები V თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა) მე-11 მუხლის თანახმად, გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახური. სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 45500 ლარის ოდენობით.
ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარის ოდენობით  მე-12 მუხლის თანახმად.
გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-13 მუხლის თანახმად.
დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის  ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარერევაზ ჩიტიძე



                      ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

 

დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
შემოსავლები 5625298 6178611 10008411
გადასახადები 726874 773231 1073615
გრანტები 4387509 4968766 8545896
სხვა  შემოსავლები 510915 436614 388900
ხარჯები 4716472 4791494 6273215
შრომის ანაზღაურება 988109 1042921 1225630
საქონელი და მომსახურება 1082945 887026 1172015
პროცენტი      
სუბსიდიები 2093985 2425101 3239563
გრანტები      
სოციალური უზრუნველყოფა 536711 434368 629862
სხვა ხარჯები 14722 2078 6145
       
საოპერაციო სალდო 908826 1387117 3735196
       
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2857392 1450850 3981741
ზრდა 2881819 1568965 4098741
კლება 24427 118115 117000
       
მთლიანი სალდო -1948566 -63733 -246545
       
ფინანსური აქტივების ცვლილება 1948566 63733 246545
ზრდა -335741 -256592 0
    ვალუტა და დეპოზიტები      
    აქციები და სხვა კაპიტალი 335741 256592  
კლება      
    აქციები და სხვა კაპიტალი      
       
ვალდებულებების ცვლილება -2284307 -320325 -246545
ზრდა      
კლება 2284307 320325 246545
       
ბალანსი 0 0 0
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
შემოსულობები 7934032 6617051 10371956
შემოსავლები 5625298 6178611 10008411
არაფინანსური აქტივების კლება 24427 118115 117000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)		 2284307 320325 246545
ვალდებულებების ზრდა      
       
გადასახდელები 7598291 6360459 10371956
ხარჯები 4716472 4791494 6273215
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2881819 1568965 4098741
       
ნაშთის ცვლილება 335741 256592 0

თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები განისაზღვროს   10008411 ლარის ოდენობით
დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
შემოსავლები 5625298 6178611 10008411
გადასახადები 726874 773231 1073615
სოციალური შენატანები      
გრანტები 4387509 4968766 8545896
სხვა შემოსავლები 510915 436614 388900
მუხლი 4
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 1073615 ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი 2011 წლის
 ფაქტი 2012 წლის
 გეგმა 11 გადასახადები 726874 773231 1073615 11111 საშემოსავლო გადასახადი       11311 ქონების გადასახადი 726641 773231 1073615 1131102 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) 147590 203586 287800 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) 25354 12368 4700 1131104 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე 66782 92514 52475 1131105 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე 486915 464763 728640 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე       116 სხვა გადასახადები  233    

 

მუხლი 5
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 8545896 ლარით.

 
დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
გრანტები 4387509 4968766 8545896
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 4387509 4968766 8545896
გათანაბრებითი ტრანსფერი 2631600 3583300 4341600
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 202000 200000 220000
სპეციალური ტრანსფერი 1553909 1185466 3984296
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა      16000
მ.შორის საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები     300000
მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდი 800000 500000 2830000
მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 679309 685466 838296
მ.ს. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
 ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		 74600    
მუხლი 6
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 388900 ლარით.

 

შემოსულობების კოდები დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
14 სხვა შემოსავლები 510915 436614 388900
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 287515 105773 164400
1411 პროცენტები 222292 36076 105000
1412 დივიდენდები      
1415 რენტა 65223 69697 59400
14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 54682 55998 48500
14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე      
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1279 4105 4700
14159 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 9262 9594 6200
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 57784 92316 49500
1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 57784 92316 49500
14222 საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი      
142210 სატენდერო მოსაკრებელი 1950    
142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი		      
142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 48553 69016 40500
142215 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის  ადგილობრივი მოსაკრებელი      
142216 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
 შეთანხმების გაცემისათვის		      
142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის		 7281 23300 9000
142299 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი      
1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება      
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 162716 237061 175000
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 2900 1464  

თავი III
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 6273215 ლარის ოდენობით.

 
დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
ხარჯები 4716472 4791494 6273215
შრომის ანაზღაურება 988109 1042921 1225630
საქონელი და მომსახურება 1082945 887026 1172015
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 127457 106674 228780
მივლინებები 24372 16715 11960
ოფისის ხარჯები 497757 271709 344965
წარმომადგენლობითი ხარჯები 5910 16479 45000
კვების ხარჯები 4734 0 0
რბილი ინვენტარისა, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის
 საგნების შეძენის ხარჯები		 7000 0 2160
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 167345 183044 165110
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 248370 292405 374040
სუბსიდიები 2093985 2425101 3239563
სოციალური უზრუნველყოფა 536711 434368 629862
სხვა ხარჯები 14722 2078 6145
მუხლი 8
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3981741 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 117000  ლარის ოდენობით

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4098741  ლარით.

 
დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2857392 1450850 3981741
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2881819 1568965 4098741
არაფინანსური აქტივების კლება 24427 118115 117000
ძირითადი აქტივები 5133   12000
არაწარმოებული აქტივები 19294 118115 105000
მიწა 19294 118115 105000
მუხლი 9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.

 

ფუნქციო
ნალური
 კოდი		 დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1722303 1524619 1804470
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1677164 1502151 1774005
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1617687 1394751 1725005
70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 59477 107400 49000
70113 საგარეო ურთიერთობები      
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება      
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 28522 14017 15320
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 28522 14017 15320
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები      
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები      
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა დონეს შორის		      
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 16617 8451 15145
702 თავდაცვა 123895 123581 126920
7021 შეიარაღებული ძალები      
7022 სამოქალაქო თავდაცვა 123895 123581 126920
7023 საგარეო სამხედრო დახმარება      
7024 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში      
7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობათავდაცვის
სფეროში		      
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 246853 267795 360410
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 91418 111622 110000
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 155435 156173 250410
7033 სასამართლოები და პროკურატურა      
704 ეკონომიკური საქმიანობა 467639 712256 1858261
7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა      
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა		 61500 78020 164674
70421 სოფლის მეურნეობა 61500 78020 164674
7043 სათბობი და ენერგეტიკა      
7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა		      
7045 ტრანსპორტი 406139 634236 1693587
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 352823 634236 1693587
70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 53316 0 0
7046 კავშირგაბმულობა      
7047 ეკონომიკის სხვა დარგები      
7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის
 სფეროში		      
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში		      
705 გარემოს დაცვა 330611 307309 516401
7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 116797 276320 460210
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 213814 30989 56191
7053 გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა      
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1624927 893008 1261500
7061 ბინათმშენებლობა 162539 15915 79083
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება      
7063 წყალმომარაგება 506418 196209 163765
7064 გარე განათება 380672 171899 185186
7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში		      
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში 575298 508985 833466
707 ჯანმრთელობის დაცვა 140963 135452 131827
7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები      
7072 ამბულატორიული მომსახურება      
7073 საავადმყოფოების მომსახურება      
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 110973 118252 131827
7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი      
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში		 29990 17200 0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1429259 1414284 2836976
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 503783 520535 1715785
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 890276 755585 1005244
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა      
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 35200 138164 115947
709 განათლება 985897 627123 923413
7091 სკოლამდელი აღზრდა 948648 621023 904313
7092 ზოგადი განათლება 37249 6100 19100
70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება      
70922 საბაზო ზოგადი განათლება      
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 37249 6100 19100
7093 პროფესიული განათლება      
7094 უმაღლესი განათლება      
710 სოციალური დაცვა 525944 355032 551778
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 53225 120922 117100
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0 0 800
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა 0 0 2000
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 76600 28250 41000
7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა      
7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 35250 27050 113578
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 91078 2000 10000
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში		 269791 176810 267300
  სულ 7598291 6360459 10371956

თავი IV
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 10
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

 

ორგანიზაციული
 კოდი		 დასახელება 2010 წლის
 ფაქტი		 2011 წლის
 ფაქტი		 2012 წლის
 გეგმა
სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 7598291 6360459 10371956
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 173 186 210
  ხარჯები 4716472 4791494 6273215
  შრომის ანაზღაურება 988109 1042921 1225630
  საქონელი და მომსახურება 1082945 887026 1172015
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 127457 106674 228780
           მივლინებები 24372 16715 11960
           ოფისის ხარჯები 497757 271709 344965
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 5910 16479 45000
           კვების ხარჯები 4734 0 0
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		 7000 0 2160
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 167345 183044 165110
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 248370 292405 374040
  სუბსიდიები 2093985 2425101 3239563
  სოციალური უზრუნველყოფა 536711 434368 629862
  სხვა ხარჯები 14722 2078 6145
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2881819 1568965 4098741
01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები		 1722303 1524619 1804470
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 134 141 150
  ხარჯები 1485293 1451578 1754490
  შრომის ანაზღაურება 811339 824461 965980
  საქონელი და მომსახურება 665475 613182 770645
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 93641 81226 193340
           მივლინებები 22412 11843 9730
           ოფისის ხარჯები 270150 158161 170585
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 5910 16479 45000
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		 0 0 2160
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 106004 125604 117430
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 167358 219869 232400
  სუბსიდიები 0 10000 10520
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 1857 1200
  სხვა ხარჯები 8479 2078 6145
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 237010 73041 49980
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 376725 331698 414495
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 18 18 20
  ხარჯები 374425 311908 400995
  შრომის ანაზღაურება 195265 173073 192870
  საქონელი და მომსახურება 179160 138835 206925
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22699 20399 25740
           მივლინებები 4477 569 1015
           ოფისის ხარჯები 52150 30674 27520
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 1950 2000 10000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 25435 27835 38650
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72449 57358 104000
  სოციალური უზრუნველყოფა     1200
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2300 19790 13500
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1240962 1063053 1310510
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 116 123 130
  ხარჯები 1008752 1010322 1274030
  შრომის ანაზღაურება 616074 651388 773110
  საქონელი და მომსახურება 392678 357077 500920
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 70942 60827 167600
           მივლინებები 17935 11274 8715
           ოფისის ხარჯები 215762 124822 140065
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 3960 14479 35000
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		 0 0 2160
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 77979 95271 75780
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6100 50404 71600
  სოციალური უზრუნველყოფა 0 1857 0
  სხვა ხარჯები 0 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 232210 52731 36480
01 02 00 ხელმძღვანელობა 0 0 115015
  მომუშავეთა რიცხოვნობა     4
  ხარჯები 0 0 114415
  შრომის ანაზღაურება     66740
  საქონელი და მომსახურება 0 0 47675
           მივლინებები     2125
           ოფისის ხარჯები     6090
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     39460
  სხვა ხარჯები     0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     600
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 635340 438862 375530
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 16 19 15
  ხარჯები 420111 405402 372580
  შრომის ანაზღაურება 156692 151401 97230
  საქონელი და მომსახურება 263419 254001 275350
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35502 26839 74640
           მივლინებები 11096 8114 1785
           ოფისის ხარჯები 139342 84298 90305
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 3960 14479 35000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 67419 69867 2020
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6100 50404 71600
  სოციალური უზრუნველყოფა     0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 215229 33460 2950
01 02 02 საფინანსო სამსახური 79915 65964 80725
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 9
  ხარჯები 75345 64512 74725
  შრომის ანაზღაურება 61477 56380 64700
  საქონელი და მომსახურება 13868 8132 10025
           მივლინებები 5111 621 1405
           ოფისის ხარჯები 8757 7511 6770
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1850
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4570 1452 6000
01 02 03 ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის,
 არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური		 57479 63501 82720
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 8 8
  ხარჯები 54715 60868 69220
  შრომის ანაზღაურება 48415 44984 57590
  საქონელი და მომსახურება 6300 15884 11630
           მივლინებები 301 205 295
           ოფისის ხარჯები 5999 4982 3785
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		     2160
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		   10697 5390
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2764 2633 13500
01 02 04 ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა
 და ქონების მმართვის სამსახური		 45729 44204 49835
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6
  ხარჯები 43618 43438 46835
  შრომის ანაზღაურება 40039 40040 41790
  საქონელი და მომსახურება 3579 3398 5045
           მივლინებები 274 385 540
           ოფისის ხარჯები 3305 3013 2655
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1850
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2111 766 3000
01 02 05 განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
 ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
 საქმეთა სამსახური		 24048 36128 36235
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4
  ხარჯები 23736 34072 34735
  შრომის ანაზღაურება 21854 30600 30800
  საქონელი და მომსახურება 1882 3472 3935
           მივლინებები 185 570 540
           ოფისის ხარჯები 1697 2902 1545
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1850
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 312 2056 1500
01 02 06 მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური		 34303 36153 39160
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4
  ხარჯები 31953 34923 37260
  შრომის ანაზღაურება 26600 29400 29680
  საქონელი და მომსახურება 5353 5523 7580
           მივლინებები 503 125 500
           ოფისის ხარჯები 4850 5398 5230
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1850
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2350 1230 1900
01 02 07 შრომის,   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის,
 სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა
 და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 საქმიანობის სამსახური		 26471 27369 33140
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 4
  ხარჯები 26121 25853 31640
  შრომის ანაზღაურება 23895 20900 27340
  საქონელი და მომსახურება 2226 3096 4300
           მივლინებები 210 487 375
           ოფისის ხარჯები 2016 2609 2075
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1850
  სოციალური უზრუნველყოფა   1857  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 350 1516 1500
01 02 08 გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 288111 244094 368675
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 61 61 62
  ხარჯები 287277 244094 368675
  შრომის ანაზღაურება 198269 205163 257900
  საქონელი და მომსახურება 89008 38931 110775
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35440 33988 92960
           ოფისის ხარჯები 43008 468 12415
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 10560 4475 5400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 834    
01 02 09 საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
 ინფორმაციის სამსახური		 35319 36866 28225
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3
  ხარჯები 31629 32322 27725
  შრომის ანაზღაურება 24586 23520 22650
  საქონელი და მომსახურება 7043 8802 5075
           მივლინებები 255   255
           ოფისის ხარჯები 6788 8802 3500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1320
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3690 4544 500
01 02 10 ზედამხედველობის სამსახური 5035 37674 40770
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 3 4
  ხარჯები 5035 33926 40770
  შრომის ანაზღაურება 5035 20300 29320
  საქონელი და მომსახურება 0 13626 11450
           მივლინებები   235 295
           ოფისის ხარჯები   3159 2535
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		   10232 8620
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   3748  
01 02 11 იურიდიული სამსახური 9212 32238 36145
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4
  ხარჯები 9212 30912 33115
  შრომის ანაზღაურება 9212 28700 29330
  საქონელი და მომსახურება 0 2212 3785
           მივლინებები   532 600
           ოფისის ხარჯები   1680 1865
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     1320
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   1326 3030
01 02 12 სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 0 0 24335
  მომუშავეთა რიცხოვნობა     3
  ხარჯები 0 0 22335
  შრომის ანაზღაურება     18040
  საქონელი და მომსახურება 0 0 4295
           ოფისის ხარჯები     1295
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		     3000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     2000
01 03 სარეზერვო ფონდი 59477 107400 49000
  ხარჯები 59477 107400 49000
  საქონელი და მომსახურება 59477 107400 49000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 59477 107400 49000
01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი 7328 5683 6000
  ხარჯები 4828 5163 6000
  საქონელი და მომსახურება 4828 5163 6000
           ოფისის ხარჯები 2238 2665 3000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2590 2498 3000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2500 520  
01 06 საბანკო მომსახურების ხარჯები 3646 1059 0
  ხარჯები 3646 1059 0
  საქონელი და მომსახურება 3646 1059 0
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3646 1059  
01 07 მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი 810 690 3000
  ხარჯები 810 690 3000
  საქონელი და მომსახურება 810 690 3000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 810 690 3000
01 08 ქონების რეგისტრაციის ხარჯი 24876 2958 4800
  ხარჯები 24876 2958 4800
  საქონელი და მომსახურება 24876 2958 4800
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 24876 2958 4800
01 09 საქ.მთავრობის განკარგულებით გადმოცემული
 გამოუყენებელი თანხების უკან დაბრუნება		 8479 2078 6145
  ხარჯები 8479 2078 6145
  სხვა ხარჯები 8479 2078 6145
01 10 ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო 0 10000 10520
  ხარჯები 0 10000 10520
  სუბსიდიები   10000 10520
02 00 სახანძრო- სამაშველო სამსახური 155435 156173 250410
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 31 46
  ხარჯები 147217 153439 218610
  შრომის ანაზღაურება 117260 131177 177510
  საქონელი და მომსახურება 23714 22262 41100
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5004 6760 12000
           მივლინებები 411 3269 480
           ოფისის ხარჯები 4957 3722 9790
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		 7000    
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 6342 8511 18830
  სხვა ხარჯები 6243   0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8218 2734 31800
03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
 ორგანოების დაფინანსება		 91418 111622 110000
  ხარჯები 53428 22622 54000
  საქონელი და მომსახურება 53428 22622 54000
           ოფისის ხარჯები 36004 18592 49600
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 16939   4400
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 485 4030  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 37990 89000 56000
04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 123895 123581 126920
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 14 14
  ხარჯები 123895 123341 125920
  შრომის ანაზღაურება 59510 87283 82140
  საქონელი და მომსახურება 64385 36058 43780
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20000 9808 11040
           მივლინებები 1365 1474 1500
           ოფისის ხარჯები 25845 5259 6790
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 14065 19517 24450
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3110 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 240 1000
04 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის
 სამსახური		 123045 121317 126920
  მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 14 14
  ხარჯები 123045 121077 125920
  შრომის ანაზღაურება 59510 87283 82140
  საქონელი და მომსახურება 63535 33794 43780
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 20000 9808 11040
           მივლინებები 1365 1474 1500
           ოფისის ხარჯები 25845 5259 6790
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 13215 17253 24450
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3110    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   240 1000
04 02 მობილიზაციის ხარჯები 850 2264 0
  ხარჯები 850 2264 0
  საქონელი და მომსახურება 850 2264 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 850 2264 0
05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია
 და ექსპლოატაცია		 2423177 1912573 3636162
  ხარჯები 485716 670149 929021
  საქონელი და მომსახურება 167469 91975 194740
           ოფისის ხარჯები 160669 85975 108000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6800 6000 86740
  სუბსიდიები 318247 578174 734281
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1937461 1242424 2707141
05 01 შ.პ.ს. ლანჩხუთი გზა 65531 36444 0
  ხარჯები 65531 36444 0
  სუბსიდიები 65531 36444  
05 02 გზების რეაბილიტაცია 183706 544096 1308957
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 183706 544096 1308957
05 03 ხიდების რეაბილიტაცია 103586 53696 384630
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103586 53696 384630
05 04 გაზიფიკაცია 53316 0 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 53316    
05 05 მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა
 და სახურავის რემონტი		 162539 15915 79083
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 162539 15915 79083
05 06 მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
 შენობის რეაბილიტაცია		 0 0 128156
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     128156
05 07 სკვერის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა 374255 146698 259879
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 374255 146698 259879
05 08 საწრეტი კოლექტორის მოწყობა 109669 23513 35429
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 109669 23513 35429
05 09 სამგზავრო ავტობუსებისა და ნაგავმზიდის შეძენა 0 74600 0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   74600  
05 10 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 104145 7476 20762
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 104145 7476 20762
05 11 შემოღობვა 103939 142670 214254
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 103939 142670 214254
05 12 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 491677 194035 160765
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 491677 194035 160765
05 13  განათების რეაბილიტაცია 229923 8363 80186
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 229923 8363 80186
05 14 მოსაცდელის მოწყობა 20706 31362 35040
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 20706 31362 35040
05 15 ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა
 ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი		 14741 2174 3000
  ხარჯები 14741 2174 3000
  საქონელი და მომსახურება 1651 2174 3000
           ოფისის ხარჯები 1651 2174 3000
  სუბსიდიები 13090    
05 16 შ.პ.ს. ლანჩხუთი სერვისი 246923 444800 11000
  ხარჯები 246923 444800 11000
  საქონელი და მომსახურება 79739 0 0
           ოფისის ხარჯები 79739 0  
  სუბსიდიები 167184 444800 11000
05 16 01 გარე განათების მოვლა პატრონობა 71470 79735 0
  ხარჯები 71470 79735 0
  სუბსიდიები 71470 79735  
05 16 02 დასუფთავების ღონისძიებები 95999 56065 21940
  ხარჯები 95999 56065 21940
  საქონელი და მომსახურება 79739 0 21940
           ოფისის ხარჯები 79739    
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     21940
  სუბსიდიები 16260 56065  
05 16 03 გამწვანება 30350 54865 0
  ხარჯები 30350 54865 0
  სუბსიდიები 30350 54865  
05 16 04 სასაფლაოს მოვლა პატრონობა 13708 14944 0
  ხარჯები 13708 14944 0
  სუბსიდიები 13708 14944  
05 16 05 კეთილმოწყობის სამუშაოები 14598 11321 0
  ხარჯები 14598 11321 0
  სუბსიდიები 14598 11321  
05 16 06 ნარჩენების გატანა 20798 220255 0
  ხარჯები 20798 220255 0
  სუბსიდიები 20798 220255  
05 16 08 სანაგვე მეურნეობის მოწესრიგება 0 7615 0
  ხარჯები 0 7615 0
  სუბსიდიები   7615  
05 17 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის დაცვა
 მაწანწალა ძაღლებისაგან		 6800 6000 4800
  ხარჯები 6800 6000 4800
  საქონელი და მომსახურება 6800 6000 4800
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6800 6000 4800
05 18 ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად 0 0 60000
  ხარჯები 0 0 60000
  საქონელი და მომსახურება 0 0 60000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება     60000
05 19 გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 79279 83801 105000
  ხარჯები 79279 83801 105000
  საქონელი და მომსახურება 79279 83801 105000
           ოფისის ხარჯები 79279 83801 105000
05 20 მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და
 საინვესტიციო პროგრამების
 თანადაფინანსების პროგრამა		 10942 12910 8400
  ხარჯები 10942 12910 8400
  სუბსიდიები 10942 12910 8400
05 21 ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი 61500 78020 104674
  ხარჯები 61500 78020 104674
  სუბსიდიები 61500 78020 104674
05 22 ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა 0 5000 171937
  ხარჯები 0 5000 171937
  სუბსიდიები   5000 171937
05 23 შ.პ.ს. ლანჩხუთი 2000 0 1000 0
  ხარჯები 0 1000 0
  სუბსიდიები   1000  
05 24 ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი 0 0 438270
  ხარჯები 0 0 438270
  სუბსიდიები     438270
06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 985897 627123 923413
  ხარჯები 647363 561472 721265
  საქონელი და მომსახურება 23995 0 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 23995 0 0
  სუბსიდიები 623368 561472 721265
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 338534 65651 202148
06 01 ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 სააღმზრდელო ცენტრი		 948648 621023 904313
  ხარჯები 617818 555372 702165
  სუბსიდიები 617818 555372 702165
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 330830 65651 202148
06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 37249 6100 19100
  ხარჯები 29545 6100 19100
  საქონელი და მომსახურება 23995 0 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 23995    
  სუბსიდიები 5550 6100 19100
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7704    
07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1429259 1414284 2836976
  ხარჯები 1197731 1320761 1798397
  საქონელი და მომსახურება 75351 62506 54900
           კვების ხარჯები 4734 0 0
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70617 62506 54900
  სუბსიდიები 1122380 1258255 1743497
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 231528 93523 1038579
07 01 სოც.კულტურული ღონისძიებები 0 114164 60900
  ხარჯები 0 62506 60900
  საქონელი და მომსახურება 0 62506 54900
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება   62506 54900
  სუბსიდიები     6000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   51658  
07 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 133338 0 861105
  ხარჯები 37293 0 0
  საქონელი და მომსახურება 37293 0 0
           კვების ხარჯები 4734    
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32559    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 96045   861105
07 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების
 დაფინანსება		 38058 0 0
  ხარჯები 38058 0 0
  საქონელი და მომსახურება 38058 0 0
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38058    
07 04 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 სპორტული ცენტრი		 0 185400 261541
  ხარჯები 0 185400 261541
  სუბსიდიები   185400 261541
07 05 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სასპორტო სკოლა		 142900 0 0
  ხარჯები 142900 0 0
  სუბსიდიები 142900    
07 06 შ.პ.ს. საცურაო აუზი 77545 0 0
  ხარჯები 77545 0 0
  სუბსიდიები 77545    
07 07 მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია 150000 260000 478200
  ხარჯები 150000 260000 478200
  სუბსიდიები 150000 260000 478200
07 08 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა  საფეხბურთო სკოლა		 0 75135 109939
  ხარჯები 0 75135 109939
  სუბსიდიები   75135 109939
07 09 რელიგიის მხარდაჭერა 35200 24000 55047
  ხარჯები 35200 24000 45500
  სუბსიდიები 35200 24000 45500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     9547
07 10 სახელოვნებო სკოლები 308110 189650 308499
  ხარჯები 213600 189650 203712
  სუბსიდიები 213600 189650 203712
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94510 0 104787
07 10 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო სკოლა		 58360 57350 166356
  ხარჯები 58360 57350 67012
  სუბსიდიები 58360 57350 67012
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     99344
07 10 02 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის სამუსიკო სკოლა		 62110 58500 63443
  ხარჯები 62110 58500 58000
  სუბსიდიები 62110 58500 58000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     5443
07 10 03 ა(ა)იპ ლანჩხუთის  მ.ორაგველიძის
სახელობის  სამუსიკო სკოლა		 187640 73800 78700
  ხარჯები 93130 73800 78700
  სუბსიდიები 93130 73800 78700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 94510    
07 11 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური ბიბლიოთეკა		 137402 129390 130436
  ხარჯები 129885 124505 118938
  სუბსიდიები 129885 124505 118938
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7517 4885 11498
07 12 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის ცენტრი		 291181 279180 342946
  ხარჯები 257725 242200 291304
  სუბსიდიები 257725 242200 291304
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 33456 36980 51642
07 13 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი		 109275 125614 170209
  ხარჯები 109275 125614 170209
  სუბსიდიები 109275 125614 170209
07 14 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის განვითარების ცენტრი		 6250 31751 53154
  ხარჯები 6250 31751 53154
  სუბსიდიები 6250 31751 53154
07 15 გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი 0 0 5000
  ხარჯები 0 0 5000
  სუბსიდიები     5000
08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 666907 490484 683605
  ხარჯები 575829 488132 671512
  საქონელი და მომსახურება 9128 38421 12850
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8812 8880 12400
           მივლინებები 184 129 250
           ოფისის ხარჯები 132 0 200
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 0 29412 0
  სუბსიდიები 29990 17200 30000
  სოციალური უზრუნველყოფა 536711 432511 628662
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 91078 2352 12093
08 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
 ცენტრი		 110973 118252 131827
  ხარჯები 110973 115900 119734
  სოციალური უზრუნველყოფა 110973 115900 119734
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   2352 12093
08 02 მ.ჩაჩავას სახელობის სამედიცინო ცენტრი 29990 17200 0
  ხარჯები 29990 17200 0
  სუბსიდიები 29990 17200  
08 03 მუნიციპალური სოციალური პროგრამები 516816 346023 538928
  ხარჯები 425738 346023 538928
  საქონელი და მომსახურება 0 29412 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 0 29412 0
  სუბსიდიები 0 0 30000
  სოციალური უზრუნველყოფა 425738 316611 508928
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 91078 0 0
08 03 01 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
 უზრუნველყოფის პროგრამა		 68828 57903 62528
  ხარჯები 68828 57903 62528
  სოციალური უზრუნველყოფა 68828 57903 62528
08 03 02 ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
 შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა		 17010 14910 23000
  ხარჯები 17010 14910 23000
  სოციალური უზრუნველყოფა 17010 14910 23000
08 03 03 ახალშობილთა პირველადი საჭიროების
ერთჯერადი დახმარების პროგრამა		 44400 28250 0
  ხარჯები 44400 28250 0
  სოციალური უზრუნველყოფა 44400 28250  
08 03 04 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 135675 29300 34000
  ხარჯები 135675 29300 34000
  სოციალური უზრუნველყოფა 135675 29300 34000
08 03 05 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა		 35250 27050 113578
  ხარჯები 35250 27050 113578
  სოციალური უზრუნველყოფა 35250 27050 113578
08 03 06 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 53225 120922 89200
  ხარჯები 53225 120922 89200
  სოციალური უზრუნველყოფა 53225 120922 89200
08 03 07 შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 0 0 20200
  ხარჯები 0 0 20200
  სოციალური უზრუნველყოფა     20200
08 03 08 ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა 0 26400 0
  ხარჯები 0 26400 0
  სოციალური უზრუნველყოფა   26400  
08 03 09 II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა 9950 0 8000
  ხარჯები 9950 0 8000
  სოციალური უზრუნველყოფა 9950   8000
08 03 10 ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 20400 0 28200
  ხარჯები 20400 0 28200
  სოციალური უზრუნველყოფა 20400   28200
08 03 11 მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა 32200 0 41000
  ხარჯები 32200 0 41000
  სოციალური უზრუნველყოფა 32200   41000
08 03 12 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა 6700 0 28000
  ხარჯები 6700 0 28000
  სოციალური უზრუნველყოფა 6700   28000
08 03 13 სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 2100 2100 2100
  ხარჯები 2100 2100 2100
  სოციალური უზრუნველყოფა 2100 2100 2100
08 03 14 მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა  0 29412 30000
  ხარჯები 0 29412 30000
  საქონელი და მომსახურება 0 29412 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		   29412  
  სუბსიდიები     30000
08 03 15 ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა 91078 2000 10000
  ხარჯები 0 2000 10000
  სოციალური უზრუნველყოფა   2000 10000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 91078    
08 03 16 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 0 7776 25632
  ხარჯები 0 7776 25632
  სოციალური უზრუნველყოფა   7776 25632
08 03 17 უსინათლოთა დახმარების პროგრამა 0 0 7700
  ხარჯები 0 0 7700
  სოციალური უზრუნველყოფა     7700
08 03 18 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
 პროგრამა		 0 0 11220
  ხარჯები 0 0 11220
  სოციალური უზრუნველყოფა     11220
08 03 19 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა 0 0 2000
  ხარჯები 0 0 2000
  სოციალური უზრუნველყოფა     2000
08 03 20 ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 0 0 800
  ხარჯები 0 0 800
  სოციალური უზრუნველყოფა     800
08 04 ვეტერანთა წარმომადგენლობა 9128 9009 12850
  ხარჯები 9128 9009 12850
  საქონელი და მომსახურება 9128 9009 12850
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 8812 8880 12400
           მივლინებები 184 129 250
           ოფისის ხარჯები 132   200
08 05 რეფერალური დახმარების ცენტრისა და
ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების
თანადაფინანსების პროგრამა		 0 0 1770
  ხარჯები 0 0 1770
  სოციალური უზრუნველყოფა     1770

თავი V
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 11
გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის  გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო სამსახური.

 

მუხლი 12
ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი 10047 ლარით.
მუხლი 13
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
  დასახელება 2013 წლის
 ფაქტი 2014 წლის
 ფაქტი 2015 წლის
 გეგმა   შემოსულობები 6104700 6193500 6279800   შემოსავლები 6044700 6123500 6229800   არაფინანსური აქტივების კლება 60000 70000 50000   ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)         ვალდებულებების ზრდა       11 გადასახადები 790000 800000 810000 11111 საშემოსავლო გადასახადი       11311 ქონების გადასახადი 790000 800000 810000 1131102 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) 190000 195000 200000 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა) 10000 10000 10000 1131104 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე 30000 30000 30000 1131105 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
 მიწაზე 560000 565000 570000 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე       116 სხვა გადასახადები        13 გრანტები 5061700 4963500 5054800 131 სხვა დონის სახელმწიფო ერტეულებიდან მიღებული გრანტები 5061700 4963500 5054800 1311 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4836700 4733500 4819800 1312 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 225000 230000 235000 1313 სპეციალური ტრანსფერი 0 0 0 13131 მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად         13132 მ.შორის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები       13133 მ.შორის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდი       13134 მ.შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა       13135 მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების
 ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები       14 სხვა შემოსავლები 193000 360000 365000 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 90000 90000 90000 1411 პროცენტები 50000 50000 50000 1412 დივიდენდები       1415 რენტა 40000 40000 40000 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით
 სარგებლობისათვის 35000 35000 35000 14153 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე       14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან       14159 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 5000 5000 5000 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 85000 85000 85000 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები 85000 85000 85000 14222 საერთო სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო
მოსაკრებელი       142210 სატენდერო მოსაკრებელი       142212 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების  მოსაკრებელი       142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 70000 70000 70000 142215 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის  ადგილობრივი მოსაკრებელი       142216 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური)
 შეთანხმების გაცემისათვის       142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავებისათვის 15000 15000 15000 142299 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი       1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
 მომსახურება       143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 18000 185000 190000 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები      

 

მუხლი 14
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გრძელვადიანი პროგნოზი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული
 კოდი		 დასახელება 2013 წლის
 ფაქტი		 2014 წლის
 ფაქტი		 2015 წლის
 გეგმა
სულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6104700 6193500 6279800
  მომუშავეთა რიცხოვნება 210 210 210
  ხარჯები 6052700 6134000 6213800
  შრომის ანაზღაურება 1406410 1406410 1406410
  საქონელი და მომსახურება 1026170 1061970 1093770
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 210640 210640 210640
           მივლინებები 21840 22350 22350
           ოფისის ხარჯები 374090 393480 409680
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 17000 20500 23000
           კვების ხარჯები 0 0 0
           რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი
 ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		 0 0 0
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 158100 166000 173100
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 244500 249000 255000
  სუბსიდიები 3064020 3091520 3120520
  სოციალური უზრუნველყოფა 556100 574100 593100
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 52000 59500 66000
01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
 აღმასრულებელი ორგანოები		 1878310 1915900 1947500
  მომუშავეთა რიცხოვნება 150 150 150
  ხარჯები 1828310 1858900 1884500
  შრომის ანაზღაურება 1089660 1089660 1089660
  საქონელი და მომსახურება 725130 755220 780320
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 174140 174140 174140
           მივლინებები 19600 20100 20100
           ოფისის ხარჯები 206790 222980 234980
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 17000 20500 23000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 118100 125000 131100
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 189500 192500 197000
  სუბსიდიები 10520 10520 10520
  სოციალური უზრუნველყოფა 3000 3500 4000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 50000 57000 63000
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 399290 404980 411180
  მომუშავეთა რიცხოვნება 20 20 20
  ხარჯები 394290 399980 406180
  შრომის ანაზღაურება 212000 212000 212000
  საქონელი და მომსახურება 182290 187980 194180
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 26700 26700 26700
           მივლინებები 6000 6000 6000
           ოფისის ხარჯები 50590 53780 55480
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 2000 2500 3000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 37000 38000 40000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 60000 61000 63000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 5000 5000 5000
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1421400 1451800 1475400
  მომუშავეთა რიცხოვნება 130 130 130
  ხარჯები 1377400 1400800 1418400
  შრომის ანაზღაურება 877660 877660 877660
  საქონელი და მომსახურება 496740 519640 536740
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 147440 147440 147440
           მივლინებები 13600 14100 14100
           ოფისის ხარჯები 152700 165400 175000
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 15000 18000 20000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 78000 83700 87700
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 90000 91000 92500
  სოციალური უზრუნველყოფა 3000 3500 4000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44000 51000 57000
01 02 00 ხელმძღვანელობა 141500 144500 146500
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 140500 143000 144500
  შრომის ანაზღაურება 85000 85000 85000
  საქონელი და მომსახურება 55500 58000 59500
           მივლინებები 6500 6500 6500
           ოფისის ხარჯები 14000 14500 15000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 35000 37000 38000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1500 2000
01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 328760 344060 354460
  მომუშავეთა რიცხოვნება 15 15 15
  ხარჯები 318760 329060 336460
  შრომის ანაზღაურება 103560 103560 103560
  საქონელი და მომსახურება 212200 222000 228900
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 43000 43000 43000
           მივლინებები 2000 2500 2500
           ოფისის ხარჯები 60200 65000 68200
           წარმომადგენლობითი ხარჯები 15000 18000 20000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2500 2700
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 90000 91000 92500
  სოციალური უზრუნველყოფა 3000 3500 4000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10000 15000 18000
01 02 02 საფინანსო სამსახური 92670 94570 96470
  მომუშავეთა რიცხოვნება 9 9 9
  ხარჯები 86670 88070 89470
  შრომის ანაზღაურება 71170 71170 71170
  საქონელი და მომსახურება 15500 16900 18300
           მივლინებები 1500 1500 1500
           ოფისის ხარჯები 12000 13200 14500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2200 2300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6000 6500 7000
01 02 03 ინფრასტრუქტურის, ურბანიზაციის,
 არქიტექტურისა და საპროექრო სამსახური		 88200 89900 92500
  მომუშავეთა რიცხოვნება 8 8 8
  ხარჯები 78200 78900 79500
  შრომის ანაზღაურება 62900 62900 62900
  საქონელი და მომსახურება 15300 16000 16600
           მივლინებები 300 300 300
           ოფისის ხარჯები 7000 7500 8000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 8000 8200 8300
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 10000 11000 13000
01 02 04 ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკასა
 და ქონების მმართვის სამსახური		 57600 58300 59100
  მომუშავეთა რიცხოვნება 6 6 6
  ხარჯები 54600 55300 56100
  შრომის ანაზღაურება 46500 46500 46500
  საქონელი და მომსახურება 8100 8800 9600
           მივლინებები 600 600 600
           ოფისის ხარჯები 5500 6000 6500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2200 2500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3000 3000 3000
01 02 05 განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,
 ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
 საქმეთა სამსახური		 41980 42680 43480
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 40480 41180 41980
  შრომის ანაზღაურება 33880 33880 33880
  საქონელი და მომსახურება 6600 7300 8100
           მივლინებები 600 600 600
           ოფისის ხარჯები 4000 4500 5000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2200 2500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1500 1500 1500
01 02 06 მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური		 44600 45500 46300
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 42600 43500 44300
  შრომის ანაზღაურება 32600 32600 32600
  საქონელი და მომსახურება 10000 10900 11700
           მივლინებები 500 500 500
           ოფისის ხარჯები 7500 8200 8700
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2200 2500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2000 2000 2000
01 02 07 შრომის,   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის,
 სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა
 და იძულებით გადაადგილებულ პირთა
 საქმიანობის სამსახური		 40100 40800 41700
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 38600 39300 40200
  შრომის ანაზღაურება 32200 32200 32200
  საქონელი და მომსახურება 6400 7100 8000
           მივლინებები 400 400 400
           ოფისის ხარჯები 4000 4500 5100
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 2000 2200 2500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1500 1500 1500
01 02 08 გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 422090 423090 423590
  მომუშავეთა რიცხოვნება 62 62 62
  ხარჯები 421090 422090 422590
  შრომის ანაზღაურება 294150 294150 294150
  საქონელი და მომსახურება 126940 127940 128440
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 104440 104440 104440
           ოფისის ხარჯები 17000 18000 18500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 5500 5500 5500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1000 1000
01 02 09 საზოგადოებასთან ურთიერთობის და
 ინფორმაციის სამსახური		 39000 40100 40200
  მომუშავეთა რიცხოვნება 3 3 3
  ხარჯები 37500 38600 38700
  შრომის ანაზღაურება 25700 25700 25700
  საქონელი და მომსახურება 11800 12900 13000
           მივლინებები 300 300 300
           ოფისის ხარჯები 10000 11000 11000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 1500 1600 1700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1500 1500 1500
01 02 10 ზედამხედველობის სამსახური 51150 53150 54650
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 49650 51650 53150
  შრომის ანაზღაურება 33350 33350 33350
  საქონელი და მომსახურება 16300 18300 19800
           მივლინებები 300 300 300
           ოფისის ხარჯები 4500 5000 5500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 11500 13000 14000
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1500 1500 1500
01 02 11 იურიდიული სამსახური 41750 42350 42950
  მომუშავეთა რიცხოვნება 4 4 4
  ხარჯები 38750 39350 39950
  შრომის ანაზღაურება 32650 32650 32650
  საქონელი და მომსახურება 6100 6700 7300
           მივლინებები 600 600 600
           ოფისის ხარჯები 4000 4500 5000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 1500 1600 1700
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3000 3000 3000
01 02 12 სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 32000 32800 33500
  მომუშავეთა რიცხოვნება 3 3 3
  ხარჯები 30000 30800 31500
  შრომის ანაზღაურება 24000 24000 24000
  საქონელი და მომსახურება 6000 6800 7500
           ოფისის ხარჯები 3000 3500 4000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 3000 3300 3500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2000 2000 2000
01 03 სარეზერვო ფონდი 31500 31500 31500
  ხარჯები 31500 31500 31500
  საქონელი და მომსახურება 31500 31500 31500
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 31500 31500 31500
01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი 7600 8100 8900
  ხარჯები 6600 7100 7900
  საქონელი და მომსახურება 6600 7100 7900
           ოფისის ხარჯები 3500 3800 4500
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 3100 3300 3400
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1000 1000
01 07 მუნიციპალიტეტის საწევრო შენატანი 3000 3000 3000
  ხარჯები 3000 3000 3000
  საქონელი და მომსახურება 3000 3000 3000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3000 3000 3000
01 08 ქონების რეგისტრაციის ხარჯი 5000 6000 7000
  ხარჯები 5000 6000 7000
  საქონელი და მომსახურება 5000 6000 7000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5000 6000 7000
01 10 ააიპ გურიის რეგიონალური განვითარების სააგენტო 10520 10520 10520
  ხარჯები 10520 10520 10520
  სუბსიდიები 10520 10520 10520
02 00 სახანძრო- სამაშველო სამსახური 271810 273810 275810
  მომუშავეთა რიცხოვნება 46 46 46
  ხარჯები 270810 272310 273810
  შრომის ანაზღაურება 219450 219450 219450
  საქონელი და მომსახურება 51360 52860 54360
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 12360 12360 12360
           მივლინებები 500 500 500
           ოფისის ხარჯები 20000 21000 22000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 18500 19000 19500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1500 2000
03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი
 ორგანოების დაფინანსება		 35000 36000 37500
  ხარჯები 35000 36000 37500
  საქონელი და მომსახურება 35000 36000 37500
           ოფისის ხარჯები 35000 36000 37500
04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 141770 142470 143670
  მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14 14
  ხარჯები 140770 141470 142670
  შრომის ანაზღაურება 97300 97300 97300
  საქონელი და მომსახურება 43470 44170 45370
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11370 11370 11370
           მივლინებები 1500 1500 1500
           ოფისის ხარჯები 9100 9300 10000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 21500 22000 22500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1000 1000
04 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის
 სამსახური		 138770 139470 140670
  მომუშავეთა რიცხოვნება 14 14 14
  ხარჯები 137770 138470 139670
  შრომის ანაზღაურება 97300 97300 97300
  საქონელი და მომსახურება 40470 41170 42370
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 11370 11370 11370
           მივლინებები 1500 1500 1500
           ოფისის ხარჯები 9100 9300 10000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 18500 19000 19500
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1000 1000 1000
04 02 მობილიზაციის ხარჯები 3000 3000 3000
  ხარჯები 3000 3000 3000
  საქონელი და მომსახურება 3000 3000 3000
           ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და
მოვლა-შენახვის ხარჯები		 3000 3000 3000
05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია
 და ექსპლოატაცია		 720000 727000 736000
  ხარჯები 720000 727000 736000
  საქონელი და მომსახურება 108000 109500 111000
           ოფისის ხარჯები 103000 104000 105000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5000 5500 6000
  სუბსიდიები 612000 617500 625000
05 15 ქალაქის ტერიტორიაზე მუნიციპალურ შენობა
 ნაგებობებში დახარჯული წყლის გადასახადი		 5000 5000 5000
  ხარჯები 5000 5000 5000
  საქონელი და მომსახურება 5000 5000 5000
           ოფისის ხარჯები 5000 5000 5000
05 17 მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიის დაცვა
 მაწანწალა ძაღლებისაგან		 5000 5500 6000
  ხარჯები 5000 5500 6000
  საქონელი და მომსახურება 5000 5500 6000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5000 5500 6000
05 19 გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი 98000 99000 100000
  ხარჯები 98000 99000 100000
  საქონელი და მომსახურება 98000 99000 100000
           ოფისის ხარჯები 98000 99000 100000
05 20 მუნიციპალიტეტის ამხანაგებობისა და
 საინვესტიციო პროგრამების
 თანადაფინანსების პროგრამა		 16000 16500 17000
  ხარჯები 16000 16500 17000
  სუბსიდიები 16000 16500 17000
05 21 ა(ა)იპ აგრობიზნეს ცენტრი ლანჩხუთი 99000 100000 100000
  ხარჯები 99000 100000 100000
  სუბსიდიები 99000 100000 100000
05 22 ა(ა)იპ ლანჩხუთი - კეთილმოწყობა 142000 145000 150000
  ხარჯები 142000 145000 150000
  სუბსიდიები 142000 145000 150000
05 24 ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი 355000 356000 358000
  ხარჯები 355000 356000 358000
  სუბსიდიები 355000 356000 358000
06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 720000 723000 727000
  ხარჯები 720000 723000 727000
  სუბსიდიები 720000 723000 727000
06 01 ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო
 სააღმზრდელო ცენტრი		 700000 702000 705000
  ხარჯები 700000 702000 705000
  სუბსიდიები 700000 702000 705000
06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 20000 21000 22000
  ხარჯები 20000 21000 22000
  სუბსიდიები 20000 21000 22000
07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები 1739500 1757500 1775000
  ხარჯები 1739500 1757500 1775000
  საქონელი და მომსახურება 50000 51000 52000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50000 51000 52000
  სუბსიდიები 1689500 1706500 1723000
07 01 სოც.კულტურული ღონისძიებები 56000 57000 58000
  ხარჯები 56000 57000 58000
  საქონელი და მომსახურება 50000 51000 52000
           სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50000 51000 52000
  სუბსიდიები 6000 6000 6000
07 04 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
 სპორტული ცენტრი		 255000 256000 257000
  ხარჯები 255000 256000 257000
  სუბსიდიები 255000 256000 257000
07 07 მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბი გურია 445000 447000 448000
  ხარჯები 445000 447000 448000
  სუბსიდიები 445000 447000 448000
07 08 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალური
ბავშვთა  საფეხბურთო სკოლა		 98500 99000 100000
  ხარჯები 98500 99000 100000
  სუბსიდიები 98500 99000 100000
07 09 რელიგიის მხარდაჭერა 36000 37000 38000
  ხარჯები 36000 37000 38000
  სუბსიდიები 36000 37000 38000
07 10 სახელოვნებო სკოლები 208000 214000 219000
  ხარჯები 208000 214000 219000
  სუბსიდიები 208000 214000 219000
07 10 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სამხატვრო სკოლა		 68000 70000 72000
  ხარჯები 68000 70000 72000
  სუბსიდიები 68000 70000 72000
07 10 02 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სუფსის სამუსიკო სკოლა		 60000 62000 64000
  ხარჯები 60000 62000 64000
  სუბსიდიები 60000 62000 64000
07 10 03 ა(ა)იპ ლანჩხუთის  მ.ორაგველიძის
სახელობის  სამუსიკო სკოლა		 80000 82000 83000
  ხარჯები 80000 82000 83000
  სუბსიდიები 80000 82000 83000
07 11 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ცენტრალური ბიბლიოთეკა		 126000 127500 129000
  ხარჯები 126000 127500 129000
  სუბსიდიები 126000 127500 129000
07 12 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურის ცენტრი		 290000 292000 294000
  ხარჯები 290000 292000 294000
  სუბსიდიები 290000 292000 294000
07 13 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი		 170000 172000 174000
  ხარჯები 170000 172000 174000
  სუბსიდიები 170000 172000 174000
07 14 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
ტურიზმის განვითარების ცენტრი		 50000 51000 53000
  ხარჯები 50000 51000 53000
  სუბსიდიები 50000 51000 53000
07 15 გურიის მხარის ოლიმპიური კომიტეტი 5000 5000 5000
  ხარჯები 5000 5000 5000
  სუბსიდიები 5000 5000 5000
08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 598310 617820 637320
  ხარჯები 598310 617820 637320
  საქონელი და მომსახურება 13210 13220 13220
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 12770 12770 12770
           მივლინებები 240 250 250
           ოფისის ხარჯები 200 200 200
  სუბსიდიები 32000 34000 35000
  სოციალური უზრუნველყოფა 553100 570600 589100
08 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
 ცენტრი		 120000 121000 122000
  ხარჯები 120000 121000 122000
  სოციალური უზრუნველყოფა 120000 121000 122000
08 03 მუნიციპალური სოციალური პროგრამები 465100 483600 502100
  ხარჯები 465100 483600 502100
  სუბსიდიები 32000 34000 35000
  სოციალური უზრუნველყოფა 433100 449600 467100
08 03 01 მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით
 უზრუნველყოფის პროგრამა		 70000 71000 72000
  ხარჯები 70000 71000 72000
  სოციალური უზრუნველყოფა 70000 71000 72000
08 03 02 ეკონომიურად შეჭირვებული ოჯახების სათბობი
 შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა		 25000 26000 28000
  ხარჯები 25000 26000 28000
  სოციალური უზრუნველყოფა 25000 26000 28000
08 03 04 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა 32000 34000 35000
  ხარჯები 32000 34000 35000
  სოციალური უზრუნველყოფა 32000 34000 35000
08 03 05 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული
და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების
ერთჯერადი დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა		 75000 78000 80000
  ხარჯები 75000 78000 80000
  სოციალური უზრუნველყოფა 75000 78000 80000
08 03 06 18 დან 60 წლამდე ასაკის მქონე მოსახლეობის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 62000 65000 68000
  ხარჯები 62000 65000 68000
  სოციალური უზრუნველყოფა 62000 65000 68000
08 03 07 შეჭირვებულ ოჯახთა 3-18 წლამდე ასაკის ბავშვების ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა 22000 23500 24000
  ხარჯები 22000 23500 24000
  სოციალური უზრუნველყოფა 22000 23500 24000
08 03 09 II მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი და სარიტუალო დახმარების პროგრამა 9000 9500 10000
  ხარჯები 9000 9500 10000
  სოციალური უზრუნველყოფა 9000 9500 10000
08 03 10 ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა 29000 30000 31000
  ხარჯები 29000 30000 31000
  სოციალური უზრუნველყოფა 29000 30000 31000
08 03 11 მშობიარობის თანადაფინანსების პროგრამა 31000 32000 33000
  ხარჯები 31000 32000 33000
  სოციალური უზრუნველყოფა 31000 32000 33000
08 03 12 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სარიტუალო ხარჯების თანადაფინანსების პროგრამა 15000 15000 18000
  ხარჯები 15000 15000 18000
  სოციალური უზრუნველყოფა 15000 15000 18000
08 03 13 სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულ პოლიციელთა ოჯახების დახმარების პროგრამა 2100 2100 2100
  ხარჯები 2100 2100 2100
  სოციალური უზრუნველყოფა 2100 2100 2100
08 03 14 მაღალმთიან  სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა  32000 34000 35000
  ხარჯები 32000 34000 35000
  სუბსიდიები 32000 34000 35000
08 03 15 ცენტრ ,,იავნანას'' თანადაფინანსების პროგრამა 10000 10000 10000
  ხარჯები 10000 10000 10000
  სოციალური უზრუნველყოფა 10000 10000 10000
08 03 16 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 24000 25000 26000
  ხარჯები 24000 25000 26000
  სოციალური უზრუნველყოფა 24000 25000 26000
08 03 17 უსინათლოთა დახმარების პროგრამა 8000 8500 9000
  ხარჯები 8000 8500 9000
  სოციალური უზრუნველყოფა 8000 8500 9000
08 03 18 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების
 პროგრამა		 15000 16000 17000
  ხარჯები 15000 16000 17000
  სოციალური უზრუნველყოფა 15000 16000 17000
08 03 19 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა 2000 2000 2000
  ხარჯები 2000 2000 2000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2000 2000 2000
08 03 20 ხანდაზმულთა (100 წლის ზემოთ) ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 2000 2000 2000
  ხარჯები 2000 2000 2000
  სოციალური უზრუნველყოფა 2000 2000 2000
08 04 ვეტერანთა წარმომადგენლობა 13210 13220 13220
  ხარჯები 13210 13220 13220
  საქონელი და მომსახურება 13210 13220 13220
           შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 12770 12770 12770
           მივლინებები 240 250 250
           ოფისის ხარჯები 200 200 200