ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (12)
დოკუმენტის ტექსტი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, “დგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 4143000 (ოთხი მილიონ ას ორმოცდასამი ათასი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 4143000 (ოთხი მილიონ ას ორმოცდასამი ათასი) ლარით, დანართი 1, 2, 3, 4, 5-ის შესაბამისად.
ხარჯვითი ნაწილი განხორციელდეს ფუნქციონალური, ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისად და პროგრამული დაფინანსების მიხედვით.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული გარემოს დაცვის სამუშაოების დაფინანსება 646600 (ექვსას ორმოცდაექვსი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა 79500 (სამოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული დასვენების, კულტურის, რელიგიის და სპორტის პროგრამული დაფინანსება 500800 (ხუთასი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული განათლების სფეროს პროგრამული დაფინანსება 441400 (ოთახას ორმოცდა ერთი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დახმარების პროგრამების ხარჯები 454160 (ოთხას ორმოცდათოთხმეტი ათას ას სამოცი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ქურდაძე
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 9,404.7 | 6,908.7 | 3,993.0 |
| გადასახადები | 4,526.4 | 2,441.9 | 1,323.8 |
| გრანტები | 2,163.0 | 1,336.7 | 155.0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,715.3 | 3,130.1 | 2,514.2 |
|
| |||
| ხარჯები | 3,519.1 | 3,897.2 | 3,834.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 665.4 | 603.0 | 695.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 819.0 | 966.3 | 1,783.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,550.2 | 1,510.6 | 1,014.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 393.4 | 413.9 | 330.2 |
| სხვა ხარჯები | 91.1 | 403.4 | 10.3 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 5,885.6 | 3,011.5 | 158.9 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,555.7 | 2,792.2 | 8.3 |
| ზრდა | 2,715.4 | 2,859.4 | 158.3 |
| კლება | 159.7 | 67.2 | 150.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 3,329.8 | 219.3 | 150.6 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,814.1 | 87.1 | 0.0 |
| ზრდა | 6,814.1 | 207.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 6,814.1 | 207.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 0.0 | 119.9 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 119.9 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -62.2 | -132.3 | -150.6 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 62.2 | 132.3 | 150.6 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 62.2 | 132.3 | 150.6 |
|
| |||
| ბალანსი | -3,546.481 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
|
|
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 ფაქტი | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 9,552.3 | 6,975.9 | 4,143.0 |
| შემოსავლები | 9,392.7 | 6,908.7 | 3,993.0 |
| გადასახადები | 4,526.4 | 2,441.9 | 1,323.8 |
| ქონების გადასახადი | 4,319.5 | 2,441.9 | 1,323.8 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,200.8 | 783.0 | 590.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 24.7 | 69.5 | 60.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 26.0 | 109.5 | 15.8 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.5 | 17.8 | 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3,064.6 | 1,462.1 | 653.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 206.8 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 2,151.0 | 1,336.7 | 155.0 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,140.6 | 1,336.7 | 155.0 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,575.0 | 122.0 | 155.0 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 475.0 | 122.0 | 155.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,100.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 565.6 | 1,214.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 840.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 176.4 | 354.7 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 389.2 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 2,715.3 | 3,130.1 | 2,514.2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1,900.0 | 2,067.2 | 1,900.0 |
| სხვა | 815.3 | 1,062.9 | 614.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 159.7 | 67.2 | 150.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 6,296.7 | 6,888.8 | 4,143.0 |
| ხარჯები | 3,519.1 | 3,897.2 | 3,834.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 665.4 | 603.0 | 695.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 819.0 | 966.3 | 1,783.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,550.2 | 1,510.6 | 1,014.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 393.4 | 413.9 | 330.2 |
| სხვა ხარჯები | 91.1 | 403.4 | 10.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,715.4 | 2,859.4 | 158.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 62.2 | 132.3 | 150.6 |
| ნაშთის ცვლილება | 3,255.7 | 87.1 | 0.0 |
|
| |||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 887.0 | 933.6 | 1,075.3 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 207.1 | 212.0 | 259.7 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 130.4 | 52.0 | 80.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 77.3 | 60.1 | 85.0 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,980.4 | 3,836.0 | 1,167.1 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 777.7 | 347.2 | 271.4 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 546.8 | 821.1 | 670.8 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 689.9 | 626.8 | 533.7 |
| სულ ჯამი | 6,296.7 | 6,888.8 | 4,143.0 |
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 3
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 9,564.33 | 6,975.909 | 4,143.000 |
| შემოსავლები | 9,404.68 | 6,908.716 | 3,993.000 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 159.65 | 67.193 | 150.000 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 9,404.68 | 6,908.716 | 3,993.000 |
| გადასახადები | 4,526.35 | 2,441.896 | 1,323.800 |
| ქონების გადასახადი | 4,319.51 | 2,441.870 | 1,323.800 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1,200.78 | 782.991 | 590.000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 24.69 | 69.462 | 60.000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 25.96 | 109.516 | 15.800 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 21.35 | 31.175 | 10.000 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 4.60 | 78.341 | 5.800 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3.45 | 17.767 | 5.000 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 13.77 | 14.528 | 3.000 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | -10.32 | 3.239 | 2.000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 3,064.63 | 1,462.134 | 653.000 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 160.42 | 250.271 | 163.000 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 2,904.21 | 1,211.863 | 490.000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა გადასახადები | 206.85 | 0.026 | 0.000 |
| გრანტები | 2,163.02 | 1,336.724 | 155.000 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 10.43 | 0.000 | 0.000 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2,152.59 | 1,336.724 | 155.000 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,575.00 | 122.000 | 155.000 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 475.00 | 122.000 | 155.000 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,100.00 | 0.000 | 0.000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 577.59 | 1,214.724 | 0.000 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.00 | 840.000 | 0.000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 176.40 | 354.724 | 0.000 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 389.20 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა პროექტები | 12.00 | 20.000 | 0.000 |
| ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის | 0.00 | 20.000 | 0.000 |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა შემოსავლები | 2,715.30 | 3,130.096 | 2,514.200 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 2,061.95 | 2,338.130 | 2,034.000 |
| პროცენტები | 156.60 | 260.213 | 130.000 |
| დივიდენდები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| რენტა | 1,905.35 | 2,077.917 | 1,904.000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 1,899.99 | 2,067.176 | 1,900.000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 5.36 | 10.741 | 4.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 287.48 | 357.352 | 250.200 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 200.37 | 288.872 | 210.200 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 52.51 | 103.720 | 60.000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.18 | 0.228 | 0.200 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 8.40 | 8.200 | 0.000 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 25.20 | 35.107 | 25.000 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 114.08 | 141.617 | 125.000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 87.11 | 68.480 | 40.000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 87.11 | 68.480 | 40.000 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 81.57 | 195.271 | 100.000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 284.30 | 239.343 | 130.000 |
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 159.65 | 67.193 | 150.000 |
| ძირითადი აქტივები | 111.88 | 0.000 | 80.000 |
| მატერიალური მარაგები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ფასეულობები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 47.77 | 67.193 | 70.000 |
| მიწა | 47.77 | 67.193 | 70.000 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
ბორჯომის მუნიციპალიეტის გადასახდელები
დანართი 4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა | |
| სულ |
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 6,296.674 | 6,888.840 | 4,143.000 |
|
| ხარჯები | 3,519.095 | 3,897.190 | 3,834.085 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,715.398 | 2,859.387 | 158.300 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 62.181 | 132.263 | 150.615 | |
| სულ | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 886.990 | 933.591 | 1,075.300 |
| 7011 |
| ხარჯები | 807.815 | 745.657 | 917.685 |
| 7011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.994 | 55.671 | 7.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 62.181 | 132.263 | 150.615 | |
| სულ | 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 212.843 | 186.203 | 229.020 |
| 70111 |
| ხარჯები | 212.843 | 186.203 | 229.020 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 576.455 | 594.331 | 625.000 |
| 70111 |
| ხარჯები | 559.461 | 539.991 | 618.000 |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.994 | 54.340 | 7.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
| 70112 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 40.000 |
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 04 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 3.610 | 3.838 | 4.200 |
| 70112 |
| ხარჯები | 3.610 | 3.838 | 4.200 |
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 05 | შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი | 2.392 | 3.155 | 7.000 |
| 70133 |
| ხარჯები | 2.392 | 3.155 | 7.000 |
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 06 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 24.844 | 4.429 | 4.465 |
| 70133 |
| ხარჯები | 24.844 | 4.429 | 4.465 |
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა | 62.181 | 132.263 | 150.615 |
| 7016 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7016 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 62.181 | 132.263 | 150.615 | |
| სულ | 01 08 | დაბრუნებული თანხა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 01 09 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 4.665 | 9.372 | 15.000 |
| 7018 |
| ხარჯები | 4.665 | 8.041 | 15.000 |
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 1.331 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 02 00 | სახანძრო დაცვის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურ ი | 207.139 | 212.005 | 259.740 |
| 7032 |
| ხარჯები | 207.139 | 206.685 | 258.440 |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 5.320 | 1.300 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 130.406 | 51.988 | 80.000 |
| 7031 |
| ხარჯები | 67.446 | 51.988 | 80.000 |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.960 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 77.343 | 60.137 | 85.000 |
| 702 |
| ხარჯები | 67.343 | 60.137 | 85.000 |
| 702 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,980.396 | 3,836.031 | 1,167.100 |
|
| ხარჯები | 810.724 | 1,208.561 | 1,017.100 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,169.672 | 2,627.470 | 150.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 01 | მინერალური სასუქის გადაცემა ოჯახებისათვის და ცხოველთა აცრები | 11.074 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| ხარჯები | 11.074 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 01 | სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეკეთება | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 701.153 | 1,067.878 | 0.000 |
| 70451 |
| ხარჯები | 4.958 | 0.000 | 0.000 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 696.195 | 1,067.878 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 03 | ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 0.000 | 6.928 | 0.000 |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 6.928 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 04 | ხიდების რეაბილიტაცია | 197.505 | 42.430 | 0.000 |
| 70451 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.505 | 42.430 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 05 | სატელევიზიო სარელეო სადგურის რეაბილიტაცია | 1.020 | 0.000 | 0.000 |
| 7046 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7046 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.020 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 06 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწის საკადასტრო რუკები და მიწათმოწყობის განაშიანების გენ.გეგმა | 186.260 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 186.260 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 07 | სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 20.224 | 19.342 | 40.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 13.782 | 15.189 | 40.000 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.442 | 4.153 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 08 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა | 19.386 | 72.232 | 0.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 1.200 | 4.000 | 0.000 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.186 | 68.232 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 09 | სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა | 36.545 | 17.859 | 0.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 0.000 | 17.859 | 0.000 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.545 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 10 | სარწყავი არხების მოწყობა | 0.000 | 11.888 | 0.000 |
| 70421 |
| ხარჯები | 0.000 | 11.888 | 0.000 |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 11 | ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია | 0.000 | 7.599 | 0.000 |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.000 | 7.599 | 0.000 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება | 331.474 | 383.580 | 476.600 |
| 7051 |
| ხარჯები | 331.474 | 383.580 | 476.600 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 13 | ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის შესყიდვა | 83.500 | 80.000 | 150.000 |
| 7051 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83.500 | 80.000 | 150.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 14 | საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 1.986 | 71.753 | 0.000 |
| 7052 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.986 | 71.753 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 15 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 9.841 | 42.459 | 20.000 |
| 7054 |
| ხარჯები | 9.841 | 12.867 | 20.000 |
| 7054 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 29.592 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 16 | გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი | 404.731 | 460.134 | 311.500 |
| 7064 |
| ხარჯები | 266.243 | 238.506 | 311.500 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 138.488 | 221.628 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 17 | საახალწლო დეკორატიული განათების მოწყობა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7064 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 17 | ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან | 14.954 | 19.005 | 30.000 |
| 7066 |
| ხარჯები | 14.954 | 19.005 | 30.000 |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 18 | სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა | 4.656 | 85.564 | 0.000 |
| 7052 |
| ხარჯები | 4.656 | 85.564 | 0.000 |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 19 | საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია | 350.138 | 586.153 | 0.000 |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350.138 | 586.153 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 20 | სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია | 22.937 | 172.212 | 0.000 |
| 7081 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.937 | 172.212 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია | 115.032 | 357.898 | 0.000 |
| 7061 |
| ხარჯები | 96.047 | 357.898 | 0.000 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.985 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 21 | მრავალსართულიანი ბინების კომუნიკაციის რეაბილიტაცია | 0.000 | 41.447 | 0.000 |
| 7061 |
| ხარჯები | 0.000 | 41.447 | 0.000 |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 05 22 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 467.980 | 289.670 | 139.000 |
| 7063 |
| ხარჯები | 56.495 | 13.159 | 139.000 |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 411.485 | 276.511 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 777.694 | 347.162 | 271.400 |
| 709 |
| ხარჯები | 346.693 | 310.369 | 271.400 |
| 709 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 431.001 | 36.793 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 06 01 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება | 339.712 | 317.193 | 240.000 |
| 7091 |
| ხარჯები | 309.059 | 287.194 | 240.000 |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.653 | 29.999 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 06 02 | საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 433.985 | 24.369 | 31.400 |
| 70923 |
| ხარჯები | 33.637 | 17.575 | 31.400 |
| 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.348 | 6.794 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 06 03 | არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა | 3.997 | 5.600 | 0.000 |
| 7098 |
| ხარჯები | 3.997 | 5.600 | 0.000 |
| 7098 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 546.807 | 821.137 | 670.800 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ხარჯები | 539.590 | 687.004 | 670.800 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.217 | 134.133 | 0.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლ ა | 109.966 | 236.582 | 170.000 |
| 7098 |
| ხარჯები | 109.966 | 156.582 | 170.000 |
| 7098 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 80.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 02 | სპორტული ღონისძიებები (რაგბი და ფეხბურთი) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7081 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 03 | ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლ ა | 63.360 | 66.870 | 51.000 |
| 7082 |
| ხარჯები | 63.360 | 66.870 | 51.000 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 04 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 95.000 | 105.980 | 100.000 |
| 7082 |
| ხარჯები | 95.000 | 105.980 | 100.000 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 05 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 126.500 | 153.383 | 160.000 |
| 7082 |
| ხარჯები | 126.500 | 153.383 | 160.000 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 06 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 50.000 | 75.382 | 50.000 |
| 7082 |
| ხარჯები | 50.000 | 45.390 | 50.000 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 29.992 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 07 | ეროვნული,ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონიოსძიებები | 34.579 | 87.853 | 69.800 |
| 7082 |
| ხარჯები | 34.579 | 87.853 | 69.800 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 08 | საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები" | 1.935 | 0.000 | 0.000 |
| 7082 |
| ხარჯები | 1.935 | 0.000 | 0.000 |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 09 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 11.000 | 14.287 | 20.000 |
| 7086 |
| ხარჯები | 11.000 | 14.287 | 20.000 |
| 7086 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 10 | ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია | 42.000 | 46.850 | 50.000 |
| 7086 |
| ხარჯები | 42.000 | 46.850 | 50.000 |
| 7086 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 11 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 5.250 | 6.895 | 0.000 |
| 7084 |
| ხარჯები | 5.250 | 0.000 | 0.000 |
| 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 6.895 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 07 12 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები | 7.217 | 27.055 | 0.000 |
| 7081 |
| ხარჯები | 0.000 | 9.809 | 0.000 |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.217 | 17.246 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 689.899 | 626.789 | 533.660 |
|
| ხარჯები | 672.345 | 626.789 | 533.660 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.554 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 01 | არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრ ი | 66.865 | 52.584 | 60.000 |
| 7074 |
| ხარჯები | 59.130 | 52.584 | 60.000 |
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.735 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 02 | სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები | 28.320 | 27.520 | 19.500 |
| 7076 |
| ხარჯები | 28.320 | 27.520 | 19.500 |
| 7076 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 03 | ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი | 9.360 | 4.680 | 0.000 |
| 70721 |
| ხარჯები | 9.360 | 4.680 | 0.000 |
| 70721 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 04 | სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონა რ უ ლ ი მომსახურეობა | 54.857 | 77.082 | 90.000 |
| 71011 |
| ხარჯები | 54.857 | 77.082 | 90.000 |
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 05 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურეობა | 19.970 | 16.290 | 0.000 |
| 71012 |
| ხარჯები | 19.970 | 16.290 | 0.000 |
| 71012 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 96.929 | 91.330 | 130.000 |
| 7102 |
| ხარჯები | 87.110 | 91.330 | 130.000 |
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.819 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 07 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5.900 | 5.750 | 10.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 5.900 | 5.750 | 10.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 07 | საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება | 22.800 | 20.900 | 22.800 |
| 7109 |
| ხარჯები | 22.800 | 20.900 | 22.800 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 07 | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება | 0.000 | 3.300 | 5.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 0.000 | 3.300 | 5.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 07 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 30.000 | 26.200 | 30.000 |
| 7104 |
| ხარჯები | 30.000 | 26.200 | 30.000 |
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 07 | 16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 1.320 | 0.990 | 1.800 |
| 7104 |
| ხარჯები | 1.320 | 0.990 | 1.800 |
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 08 | წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა | 108.500 | 31.883 | 0.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 108.500 | 31.883 | 0.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 08 | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად | 63.264 | 68.500 | 120.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 63.264 | 68.500 | 120.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 08 | მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი | 2.268 | 2.301 | 4.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 2.268 | 2.301 | 4.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 09 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 15.800 | 11.200 | 12.000 |
| 7104 |
| ხარჯები | 15.800 | 11.200 | 12.000 |
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 09 | 16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება | 143.260 | 136.280 | 28.560 |
| 7104 |
| ხარჯები | 143.260 | 136.280 | 28.560 |
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სულ | 08 10 | ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი | 20.486 | 49.999 | 0.000 |
| 7109 |
| ხარჯები | 20.486 | 49.999 | 0.000 |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
|
|
დანართი 5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 | 2011 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 824.8 | 801.3 | 924.7 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 792.9 | 784.4 | 898.2 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 789.3 | 780.5 | 854.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3.6 | 3.8 | 44.2 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 27.2 | 7.6 | 11.5 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 27.2 | 7.6 | 11.5 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.7 | 9.4 | 15.0 |
| 702 | თავდაცვა | 77.3 | 60.1 | 85.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 337.5 | 264.0 | 339.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 130.4 | 52.0 | 80.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 207.1 | 212.0 | 259.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,097.0 | 1,129.1 | 0.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 197.3 | 11.9 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 197.3 | 11.9 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 898.7 | 1,117.2 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 898.7 | 1,117.2 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 431.5 | 663.4 | 646.6 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 415.0 | 463.6 | 626.6 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 6.6 | 157.3 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 9.8 | 42.5 | 20.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,429.0 | 1,871.3 | 520.5 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 465.2 | 993.1 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 468.0 | 289.7 | 139.0 |
| 7064 | გარე განათება | 404.7 | 460.1 | 311.5 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 91.1 | 128.4 | 70.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 104.5 | 84.8 | 79.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 9.4 | 4.7 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 9.4 | 4.7 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 66.9 | 52.6 | 60.0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 28.3 | 27.5 | 19.5 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 459.8 | 756.8 | 500.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 30.2 | 199.3 | 0.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 371.4 | 489.5 | 430.8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 5.3 | 6.9 | 0.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 53.0 | 61.1 | 70.0 |
| 709 | განათლება | 887.7 | 583.7 | 441.4 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 339.7 | 317.2 | 240.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 434.0 | 24.4 | 31.4 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 434.0 | 24.4 | 31.4 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 114.0 | 242.2 | 170.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 585.4 | 542.0 | 454.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 74.8 | 93.4 | 90.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 54.9 | 77.1 | 90.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 20.0 | 16.3 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 96.9 | 91.3 | 130.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 190.4 | 174.7 | 72.4 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 223.2 | 182.6 | 161.8 |
|
| სულ | 6,234.5 | 6,756.6 | 3,992.4 |
|
|
|
|
|
|
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 27 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტისდამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, “დგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის“ შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შემოსავლების ნაწილში 4143000 (ოთხი მილიონ ას ორმოცდასამი ათასი) ლარით, ხოლო ხარჯვით ნაწილში 4143000 (ოთხი მილიონ ას ორმოცდასამი ათასი) ლარით, დანართი 1, 2, 3, 4, 5-ის შესაბამისად.
ხარჯვითი ნაწილი განხორციელდეს ფუნქციონალური, ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისად და პროგრამული დაფინანსების მიხედვით.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული გარემოს დაცვის სამუშაოების დაფინანსება 646600 (ექვსას ორმოცდაექვსი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა 79500 (სამოცდაცხრამეტი ათას ხუთასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული დასვენების, კულტურის, რელიგიის და სპორტის პროგრამული დაფინანსება 500800 (ხუთასი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული განათლების სფეროს პროგრამული დაფინანსება 441400 (ოთახას ორმოცდა ერთი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური დახმარების პროგრამების ხარჯები 454160 (ოთხას ორმოცდათოთხმეტი ათას ას სამოცი) ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №32 დადგენილება „ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.
მუხლი 8
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ქურდაძე
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 1
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
შემოსავლები
9,404.7
6,908.7
3,993.0
გადასახადები
4,526.4
2,441.9
1,323.8
გრანტები
2,163.0
1,336.7
155.0
სხვა შემოსავლები
2,715.3
3,130.1
2,514.2
ხარჯები
3,519.1
3,897.2
3,834.1
შრომის ანაზღაურება
665.4
603.0
695.3
საქონელი და მომსახურება
819.0
966.3
1,783.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,550.2
1,510.6
1,014.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
393.4
413.9
330.2
სხვა ხარჯები
91.1
403.4
10.3
საოპერაციო სალდო
5,885.6
3,011.5
158.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,555.7
2,792.2
8.3
ზრდა
2,715.4
2,859.4
158.3
კლება
159.7
67.2
150.0
მთლიანი სალდო
3,329.8
219.3
150.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
6,814.1
87.1
0.0
ზრდა
6,814.1
207.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
6,814.1
207.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
კლება
0.0
119.9
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
119.9
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-62.2
-132.3
-150.6
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
62.2
132.3
150.6
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
62.2
132.3
150.6
ბალანსი
-3,546.481
0.000
0.000
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 2
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
შემოსულობები
9,552.3
6,975.9
4,143.0
შემოსავლები
9,392.7
6,908.7
3,993.0
გადასახადები
4,526.4
2,441.9
1,323.8
ქონების გადასახადი
4,319.5
2,441.9
1,323.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,200.8
783.0
590.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
24.7
69.5
60.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
26.0
109.5
15.8
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3.5
17.8
5.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3,064.6
1,462.1
653.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
206.8
0.0
0.0
გრანტები
2,151.0
1,336.7
155.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
10.4
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,140.6
1,336.7
155.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,575.0
122.0
155.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
475.0
122.0
155.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,100.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
565.6
1,214.7
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
0.0
840.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
176.4
354.7
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
389.2
0.0
0.0
სხვა პროექტები
0.0
20.0
0.0
ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის
0.0
20.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
2,715.3
3,130.1
2,514.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
1,900.0
2,067.2
1,900.0
სხვა
815.3
1,062.9
614.2
არაფინანსური აქტივების კლება
159.7
67.2
150.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6,296.7
6,888.8
4,143.0
ხარჯები
3,519.1
3,897.2
3,834.1
შრომის ანაზღაურება
665.4
603.0
695.3
საქონელი და მომსახურება
819.0
966.3
1,783.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,550.2
1,510.6
1,014.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
393.4
413.9
330.2
სხვა ხარჯები
91.1
403.4
10.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,715.4
2,859.4
158.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
62.2
132.3
150.6
ნაშთის ცვლილება
3,255.7
87.1
0.0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
887.0
933.6
1,075.3
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
207.1
212.0
259.7
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
130.4
52.0
80.0
თავდაცვის ღონისძიებები
77.3
60.1
85.0
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,980.4
3,836.0
1,167.1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
777.7
347.2
271.4
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
546.8
821.1
670.8
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
689.9
626.8
533.7
სულ ჯამი
6,296.7
6,888.8
4,143.0
ბორჯომის მუნიციპაკიტეტი
დანართი 3
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
შემოსულობები
9,564.33
6,975.909
4,143.000
შემოსავლები
9,404.68
6,908.716
3,993.000
არაფინანსური აქტივების კლება
159.65
67.193
150.000
ფინანსური აქტივების კლება
0.00
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.00
0.000
0.000
შემოსავლები
9,404.68
6,908.716
3,993.000
გადასახადები
4,526.35
2,441.896
1,323.800
ქონების გადასახადი
4,319.51
2,441.870
1,323.800
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1,200.78
782.991
590.000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
24.69
69.462
60.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
25.96
109.516
15.800
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
21.35
31.175
10.000
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
4.60
78.341
5.800
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.00
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0.00
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.00
0.000
0.000
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
0.00
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3.45
17.767
5.000
ფიზიკური პირებიდან
13.77
14.528
3.000
იურიდიული პირებიდან
-10.32
3.239
2.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3,064.63
1,462.134
653.000
ფიზიკური პირებიდან
160.42
250.271
163.000
იურიდიული პირებიდან
2,904.21
1,211.863
490.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.00
0.000
0.000
სხვა გადასახადები
206.85
0.026
0.000
გრანტები
2,163.02
1,336.724
155.000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
10.43
0.000
0.000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.00
0.000
0.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2,152.59
1,336.724
155.000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,575.00
122.000
155.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.00
0.000
0.000
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
475.00
122.000
155.000
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,100.00
0.000
0.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
577.59
1,214.724
0.000
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
0.00
840.000
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
176.40
354.724
0.000
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.00
0.000
0.000
სკოლების რეაბილიტაცია
389.20
0.000
0.000
სხვა პროექტები
12.00
20.000
0.000
ვანკუვერში დაღუპული სპორტსმენის ოჯახისათვის
0.00
20.000
0.000
0.00
0.000
0.000
0.00
0.000
0.000
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.00
0.000
0.000
სხვა შემოსავლები
2,715.30
3,130.096
2,514.200
შემოსავლები საკუთრებიდან
2,061.95
2,338.130
2,034.000
პროცენტები
156.60
260.213
130.000
დივიდენდები
0.00
0.000
0.000
რენტა
1,905.35
2,077.917
1,904.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
1,899.99
2,067.176
1,900.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5.36
10.741
4.000
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.00
0.000
0.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
287.48
357.352
250.200
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
200.37
288.872
210.200
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.00
0.000
0.000
სანებართვო მოსაკრებელი
52.51
103.720
60.000
სახელმწიფო ბაჟი
0.00
0.000
0.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.18
0.228
0.200
სატენდერო მოსაკრებელი
8.40
8.200
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.00
0.000
0.000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
25.20
35.107
25.000
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.00
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.00
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
114.08
141.617
125.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.00
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
87.11
68.480
40.000
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.00
0.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
87.11
68.480
40.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
81.57
195.271
100.000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.00
0.000
0.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
284.30
239.343
130.000
არაფინანსური აქტივების კლება
159.65
67.193
150.000
ძირითადი აქტივები
111.88
0.000
80.000
მატერიალური მარაგები
0.00
0.000
0.000
ფასეულობები
0.00
0.000
0.000
არაწარმოებული აქტივები
47.77
67.193
70.000
მიწა
47.77
67.193
70.000
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.00
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება
0.00
0.000
0.000
საშინაო
0.00
0.000
0.000
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.00
0.000
0.000
სესხები
0.00
0.000
0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.00
0.000
0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.00
0.000
0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.00
0.000
0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.00
0.000
0.000
საგარეო
0.00
0.000
0.000
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.00
0.000
0.000
სესხები
0.00
0.000
0.000
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.00
0.000
0.000
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.00
0.000
0.000
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.00
0.000
0.000
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.00
0.000
0.000
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.00
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.00
0.000
0.000
საგარეო
0.00
0.000
0.000
საშინაო
0.00
0.000
0.000
ბორჯომის მუნიციპალიეტის გადასახდელები
დანართი 4
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
სულ
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
6,296.674
6,888.840
4,143.000
ხარჯები
3,519.095
3,897.190
3,834.085
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,715.398
2,859.387
158.300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
62.181
132.263
150.615
სულ
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
886.990
933.591
1,075.300
7011
ხარჯები
807.815
745.657
917.685
7011
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.994
55.671
7.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
62.181
132.263
150.615
სულ
01 01
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
212.843
186.203
229.020
70111
ხარჯები
212.843
186.203
229.020
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 02
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
576.455
594.331
625.000
70111
ხარჯები
559.461
539.991
618.000
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.994
54.340
7.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
40.000
70112
ხარჯები
0.000
0.000
40.000
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
3.610
3.838
4.200
70112
ხარჯები
3.610
3.838
4.200
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 05
შესყიდვებთან(აუქციონი ტენდერი) დაკავშირებული ხარჯი
2.392
3.155
7.000
70133
ხარჯები
2.392
3.155
7.000
70133
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 06
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
24.844
4.429
4.465
70133
ხარჯები
24.844
4.429
4.465
70133
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა
62.181
132.263
150.615
7016
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7016
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
62.181
132.263
150.615
სულ
01 08
დაბრუნებული თანხა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
01 09
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
4.665
9.372
15.000
7018
ხარჯები
4.665
8.041
15.000
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
1.331
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
02 00
სახანძრო დაცვის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
207.139
212.005
259.740
7032
ხარჯები
207.139
206.685
258.440
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
5.320
1.300
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
130.406
51.988
80.000
7031
ხარჯები
67.446
51.988
80.000
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.960
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
77.343
60.137
85.000
702
ხარჯები
67.343
60.137
85.000
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,980.396
3,836.031
1,167.100
ხარჯები
810.724
1,208.561
1,017.100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,169.672
2,627.470
150.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 01
მინერალური სასუქის გადაცემა ოჯახებისათვის და ცხოველთა აცრები
11.074
0.000
0.000
70421
ხარჯები
11.074
0.000
0.000
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 01
სოფლის მეურნეობის ტრაქტორების შეკეთება
0.000
0.000
0.000
70421
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია
701.153
1,067.878
0.000
70451
ხარჯები
4.958
0.000
0.000
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
696.195
1,067.878
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 03
ქუჩის ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება
0.000
6.928
0.000
70451
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
6.928
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 04
ხიდების რეაბილიტაცია
197.505
42.430
0.000
70451
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.505
42.430
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 05
სატელევიზიო სარელეო სადგურის რეაბილიტაცია
1.020
0.000
0.000
7046
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7046
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.020
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 06
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწის საკადასტრო რუკები და მიწათმოწყობის განაშიანების გენ.გეგმა
186.260
0.000
0.000
70421
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186.260
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 07
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მოსაცდელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
20.224
19.342
40.000
7066
ხარჯები
13.782
15.189
40.000
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.442
4.153
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 08
სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა და ჭურჭლის შეძენა
19.386
72.232
0.000
7066
ხარჯები
1.200
4.000
0.000
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.186
68.232
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 09
სასაფლაოებისა და ეკლესიების შემოღობვა
36.545
17.859
0.000
7066
ხარჯები
0.000
17.859
0.000
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.545
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 10
სარწყავი არხების მოწყობა
0.000
11.888
0.000
70421
ხარჯები
0.000
11.888
0.000
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 11
ბორჯომის შემოსასვლელის აღმნიშვნელი სტელის აღდგენა რეაბილიტაცია
0.000
7.599
0.000
7061
ხარჯები
0.000
7.599
0.000
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 12
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება გატანა.კეთილმოწყობის ობიექტების დასუფთავება
331.474
383.580
476.600
7051
ხარჯები
331.474
383.580
476.600
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 13
ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის შესყიდვა
83.500
80.000
150.000
7051
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.500
80.000
150.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 14
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1.986
71.753
0.000
7052
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.986
71.753
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 15
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა,შეწამვლვა.ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა
9.841
42.459
20.000
7054
ხარჯები
9.841
12.867
20.000
7054
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
29.592
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 16
გარე განათების სისტემის მოვლა-პატრონობა. ელ.ენერგიის ხარჯი და გარე განათების ბოძების მონტაჟი
404.731
460.134
311.500
7064
ხარჯები
266.243
238.506
311.500
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138.488
221.628
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 17
საახალწლო დეკორატიული განათების მოწყობა
0.000
0.000
0.000
7064
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 17
ქუჩების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან
14.954
19.005
30.000
7066
ხარჯები
14.954
19.005
30.000
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 18
სანიაღვრე არხების გაწმენდა და კეთილმოწყობა
4.656
85.564
0.000
7052
ხარჯები
4.656
85.564
0.000
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 19
საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია
350.138
586.153
0.000
7061
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.138
586.153
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 20
სტადიონები და გასართობი ატრაქციონების მოწყობა-რეაბილიტაცია
22.937
172.212
0.000
7081
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.937
172.212
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 21
მრავალსართულიანი ბინების სახურავების, ლიფტების და ფასადების რეაბილიტაცია
115.032
357.898
0.000
7061
ხარჯები
96.047
357.898
0.000
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.985
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 21
მრავალსართულიანი ბინების კომუნიკაციის რეაბილიტაცია
0.000
41.447
0.000
7061
ხარჯები
0.000
41.447
0.000
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
05 22
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსადების სისტემის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა
467.980
289.670
139.000
7063
ხარჯები
56.495
13.159
139.000
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
411.485
276.511
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
777.694
347.162
271.400
709
ხარჯები
346.693
310.369
271.400
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
431.001
36.793
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
06 01
ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
339.712
317.193
240.000
7091
ხარჯები
309.059
287.194
240.000
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.653
29.999
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
06 02
საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
433.985
24.369
31.400
70923
ხარჯები
33.637
17.575
31.400
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
400.348
6.794
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
06 03
არაქართული მოსახლეობის სახელმწიფო ენის სრულყოფილი შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა
3.997
5.600
0.000
7098
ხარჯები
3.997
5.600
0.000
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
546.807
821.137
670.800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
539.590
687.004
670.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.217
134.133
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 01
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა
109.966
236.582
170.000
7098
ხარჯები
109.966
156.582
170.000
7098
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
80.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 02
სპორტული ღონისძიებები (რაგბი და ფეხბურთი)
0.000
0.000
0.000
7081
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 03
ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა
63.360
66.870
51.000
7082
ხარჯები
63.360
66.870
51.000
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 04
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
95.000
105.980
100.000
7082
ხარჯები
95.000
105.980
100.000
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 05
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
126.500
153.383
160.000
7082
ხარჯები
126.500
153.383
160.000
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 06
თოჯინების სახელმწიფო თეატრი
50.000
75.382
50.000
7082
ხარჯები
50.000
45.390
50.000
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
29.992
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 07
ეროვნული,ადგილობრივი და სხვა კულტურული ღონიოსძიებები
34.579
87.853
69.800
7082
ხარჯები
34.579
87.853
69.800
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 08
საპრეზიდენტო პროგრამა "პატრიოტები"
1.935
0.000
0.000
7082
ხარჯები
1.935
0.000
0.000
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 09
საინფორმაციო მომსახურეობა
11.000
14.287
20.000
7086
ხარჯები
11.000
14.287
20.000
7086
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 10
ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარქია
42.000
46.850
50.000
7086
ხარჯები
42.000
46.850
50.000
7086
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 11
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკლესიების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
5.250
6.895
0.000
7084
ხარჯები
5.250
0.000
0.000
7084
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
6.895
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
07 12
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კლუბების და პარკის სარებილიტაციო სამუშაოები
7.217
27.055
0.000
7081
ხარჯები
0.000
9.809
0.000
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.217
17.246
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
689.899
626.789
533.660
ხარჯები
672.345
626.789
533.660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.554
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 01
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ბორჯომის ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი
66.865
52.584
60.000
7074
ხარჯები
59.130
52.584
60.000
7074
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.735
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 02
სასმელი წყლის ლაბორატორიული მონიტორინგისა და დერატიზაციის ღონისძიებები
28.320
27.520
19.500
7076
ხარჯები
28.320
27.520
19.500
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 03
ამბოლატორიული სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობის პროგრამული ხარჯი
9.360
4.680
0.000
70721
ხარჯები
9.360
4.680
0.000
70721
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 04
სოციალურად დაუცველი ფენის სტაციონარული მომსახურეობა
54.857
77.082
90.000
71011
ხარჯები
54.857
77.082
90.000
71011
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 05
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურეობა
19.970
16.290
0.000
71012
ხარჯები
19.970
16.290
0.000
71012
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 06
უფასო სასადილოს დაფინანსება
96.929
91.330
130.000
7102
ხარჯები
87.110
91.330
130.000
7102
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.819
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 07
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5.900
5.750
10.000
7109
ხარჯები
5.900
5.750
10.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 07
საქრთველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
22.800
20.900
22.800
7109
ხარჯები
22.800
20.900
22.800
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 07
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარება
0.000
3.300
5.000
7109
ხარჯები
0.000
3.300
5.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 07
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება
30.000
26.200
30.000
7104
ხარჯები
30.000
26.200
30.000
7104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 07
16 წლამდე ასაკის დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება
1.320
0.990
1.800
7104
ხარჯები
1.320
0.990
1.800
7104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 08
წყლის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური პროგრამა
108.500
31.883
0.000
7109
ხარჯები
108.500
31.883
0.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 08
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პროგრამული ხარჯი საქალაქო ტრანსპორტზე ტარიფის შესანარჩუნებლად
63.264
68.500
120.000
7109
ხარჯები
63.264
68.500
120.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 08
მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსახლეობის ტრანსპორტირების ხარჯი
2.268
2.301
4.000
7109
ხარჯები
2.268
2.301
4.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 09
ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება
15.800
11.200
12.000
7104
ხარჯები
15.800
11.200
12.000
7104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 09
16 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა დედების დახმარება
143.260
136.280
28.560
7104
ხარჯები
143.260
136.280
28.560
7104
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
სულ
08 10
ზამთრის ოლიმპიდაზე დაღუპული, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება და ტყის ხანძრის სალიკვიდაციო ხარჯი
20.486
49.999
0.000
7109
ხარჯები
20.486
49.999
0.000
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
დანართი 5
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 ფაქტი
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
824.8
801.3
924.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
792.9
784.4
898.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
789.3
780.5
854.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
3.6
3.8
44.2
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
27.2
7.6
11.5
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
27.2
7.6
11.5
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
4.7
9.4
15.0
702
თავდაცვა
77.3
60.1
85.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
337.5
264.0
339.7
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
130.4
52.0
80.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
207.1
212.0
259.7
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,097.0
1,129.1
0.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
197.3
11.9
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
197.3
11.9
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
898.7
1,117.2
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
898.7
1,117.2
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
1.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
431.5
663.4
646.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
415.0
463.6
626.6
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
6.6
157.3
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
9.8
42.5
20.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,429.0
1,871.3
520.5
7061
ბინათმშენებლობა
465.2
993.1
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
468.0
289.7
139.0
7064
გარე განათება
404.7
460.1
311.5
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
91.1
128.4
70.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
104.5
84.8
79.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
9.4
4.7
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
9.4
4.7
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
66.9
52.6
60.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
28.3
27.5
19.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
459.8
756.8
500.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
30.2
199.3
0.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
371.4
489.5
430.8
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
5.3
6.9
0.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
53.0
61.1
70.0
709
განათლება
887.7
583.7
441.4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
339.7
317.2
240.0
7092
ზოგადი განათლება
434.0
24.4
31.4
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
434.0
24.4
31.4
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
114.0
242.2
170.0
710
სოციალური დაცვა
585.4
542.0
454.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
74.8
93.4
90.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
54.9
77.1
90.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
20.0
16.3
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
96.9
91.3
130.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
190.4
174.7
72.4
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.0
0.0
0.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
223.2
182.6
161.8
სულ
6,234.5
6,756.6
3,992.4