ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (7)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (6)
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება№39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201 0 წლის 15 დეკემბრის №48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036) .
3 . დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
(ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 | |
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 | |
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 | |
| გრანტები (გაცემული) |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 | |
| სხვა ხარჯები |
| 91,285 | 230,000 | |
| საოპერაციო სალდო | 1,975,679 | 2,541,282 | 1,398,311 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,920,421 | 2,678,289 | 1,814,611 | |
| ზრდა (შეძენა) | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 | |
| კლება (გაყიდვა) | 33,662 | 14,890 | 0 | |
| მთლიანი სალდო | 55,258 | -137,007 | -416,300 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 | |
| ზრდა | 137,007 | 0 | 0 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 |
|
| |
| სესხები | 0 | 0 | 0 | |
| კლება | 81,749 | 137,007 | 416,300 | |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 416,300 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 | |
| ზრდა | 0 | 0 |
| |
| სესხები |
|
|
| |
| კლება |
| 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 5,103,497 | 6,594,998 | 5,608,600 | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 33,662 | 14,890 | 0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) |
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა |
|
|
| |
| გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) |
| 0 | 0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0 | 0 | 0 | |
| ნაშთის ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 | |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები 5 608 600 ლარით
(ლარი)
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 5,069,835 | 6,580,108 | 5,608,600 | |
| გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 | |
| სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 | |
მუხლი 3
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
60 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 11 | გადასახადები | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 65,392 | 42,990 | 60,000 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 39,695 | 30,300 | 40,000 | |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 724 | 2,950 | 2,000 | |
| 1131104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,117 |
|
| |
| 1131105 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 21,100 | 9,740 | 18,000 | |
| 116 | სხვა გადასახადები | 2756 |
|
| |
მუხლი 4
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
5 388 600 ლარის ოდენობით
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 13 | გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
| 1331 | მიმდინარე დანიშნულები გრანტები | 4,854,898 | 6,382,293 | 5,388,600 |
| საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,583,200 | 3,935,000 | 4,741,600 | |
| აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი | 465,000 | 1,447,000 | 647,000 | |
| მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| სხვა ტრანსფერი | 806698 | 1000293 |
|
მუხლი 5
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა
შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
| შემოსულობების კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 149,545 | 154,825 | 160,000 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 105,952 | 127,525 | 125,000 | |
| 1411 | პროცენტები | 24,054 | 44,000 | 30,000 | |
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 24,054 | 44,000 | 30,000 | |
| 1415 | რენტა | 81,898 | 83,525 | 95,000 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 77,698 | 83,525 | 95,000 | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან | 4,200 | 3,200 |
| |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9,000 | 12,300 | 9,000 | |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 6,059 | 8,300 | 5,000 | |
| 14223 | სანებართო მოსაკრებელი |
| 5,800 | 1,000 | |
| 1422312 | მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე |
|
|
| |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 51 |
|
| |
| 14229 | ასლის გადაღება | 6 |
|
| |
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებლები | 2,150 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| 142214 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 3,852 | 2,500 | 4,000 | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 1423209 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან | 2,941 | 4,000 | 4,000 | |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 34,535 | 15,000 | 26,000 | |
| 145 | სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები | 58 |
|
| |
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები
4210 289 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
|
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 |
| 21 | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20150 | 32950 | 37200 |
| 222 | მივლინებები | 15,366 | 27,700 | 23,600 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 249,313 | 237,840 | 240,419 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9673 | 22500 | 21000 |
| 225 | მ. შ. კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
| 227 | რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები | 0 | 14,790 | 48,800 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 149,000 | 160,460 |
| 28 | სხვა დანარჩენი საქონელი | 198,473 | 301,105 | 307,420 |
| 24 | პროცენტი |
|
|
|
| 25 | სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 282 | სხვა ხარჯები | 0 | 91285 | 230000 |
მუხლი 7
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 1 814 611 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 814 611 ლარის ოდენობით
| კოდი | მხარჯავი დაწესებულება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7,479 | 6,800 | 4,000 |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 62,849 | 92,200 | 15,000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 312,989 | 886,839 | 866,212 |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვა | 14937 | 50057 | 0 |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები | 118,021 | 165,220 | 379,450 |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 217,522 | 504,200 | 364,259 |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 222,512 | 163,670 | 120,690 |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 10600 | 23900 | 65000 |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 806,698 | 800,293 | 0 |
|
| სულ ჯამი | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 |
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
კლება 0 ლარის ოდენობით
| კოდი | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 33,662 | 14,890 | 0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 14,174 | 1,515 |
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 19,488 | 13,375 |
|
მუხლი 8
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ
ჭრილში 6 024 900 ლარით
| ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები | დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 701 | საერთო დანიშნულების | 1,401,680 | 1,573,053 | 1,548,869 | |
| 7011 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 1,193,303 | 1,543,670 | 1,512,669 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,121,698 | 1,420,882 | 1,391,069 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 71,605 | 122,788 | 121,600 | |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15,901 | 0 | 0 | |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში | 192,476 | 29,383 | 36,200 | |
| 702 | თავდაცვა | 84,642 | 111,700 | 90,900 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 191,215 | 230,000 | 404,550 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 181,215 | 220,000 | 394,550 | |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 122,356 | 116,416 | 183,900 | |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა | 7,500 | 0 | 0 | |
| 7045 | ტრანსპორტი | 52,661 | 33,000 | 90,400 | |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 21,661 | 0 | 0 | |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 31,000 | 33,000 | 90,400 | |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში | 62,195 | 83,416 | 93,500 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 63,400 | 194,421 | 136,795 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება | 53,429 | 53,000 | 60,000 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 9,971 | 141,421 | 76,795 | |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1,281,542 | 1,784,486 | 1,084,617 | |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 131,496 | 741,918 | 860,417 | |
| 7063 | წყალმომარაგება | 285,996 | 140,000 | 140,000 | |
| 7064 | განათება | 23,676 | 60,500 | 45,000 | |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 840,374 | 842,068 | 39,200 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 148,503 | 188,355 | 153,500 | |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 148,503 | 188,355 | 153,500 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 975,577 | 1,506,694 | 1,250,119 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 247,596 | 213,670 | 211,690 | |
| 7082 | მომსახურება კულტერის სფეროში | 706,347 | 1,056,800 | 974,889 | |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა | 0 | 202,000 | 5,000 | |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, | 21,634 | 34,224 | 58,540 | |
| 709 | განათლება | 603,748 | 701,580 | 997,550 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 312,685 | 327,000 | 340,000 | |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 291,063 | 374,580 | 657,550 | |
| 710 | სოციალური დაცვა | 175,576 | 325,300 | 174,100 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას | 33,658 | 35,400 | 35,400 | |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 141,918 | 289,900 | 138,700 | |
| სულ ბიუჯეტის გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 | ||
თავი IV
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 9
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი
სალდო 416 300 ლარით
მუხლი 10
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური
აქტივების ცვლილება 416 300 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 55,258 | -137,007 | -416,300 |
| ზრდა | 137,007 | 0 | 0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 137,007 |
|
|
| სესხები |
|
|
|
| კლება | 81,749 | 137,007 | 416,300 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 81,749 | 137,007 | 416,300 |
| სესხები |
|
|
|
მუხლი 11
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
| დასახელება | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის ფაქტი | 2012 წლის გეგმა | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0 | 0 | 0 | |
| კლება | 0 | 0 | 0 | |
| სესხები |
|
|
| |
მუხლი 12
ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
| ორგანიზ. | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | 2011 | 2012 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 296,997 | 381,874 | 387,100 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 | 17 | 17 | |
| ხარჯები | 289,518 | 375,074 | 383,100 | |
| შრომის ანაზღაურება | 149,100 | 192,414 | 193,290 | |
| საქონელი და მომსახურება | 78,318 | 87,720 | 89,370 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 5,150 | 10,200 | 10,200 | |
| მივლინებები | 3,206 | 5,700 | 5,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 38,119 | 42,220 | 42,600 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2,190 | 2,500 | 2,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,000 | 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25,153 | 25,100 | 28,570 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,500 |
|
| |
| სუბსიდიები | 62,100 | 94,940 | 100,440 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,479 | 6,800 | 4,000 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,031,186 | 1,325,258 | 1,325,809 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 134 | 142 | 147 | |
| ხარჯები | 968,337 | 1,233,058 | 1,310,809 | |
| შრომის ანაზღაურება | 687,835 | 869,258 | 938,570 | |
| საქონელი და მომსახურება | 280,502 | 363,800 | 372,239 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,500 | 24,000 | |
| მივლინებები | 9,664 | 19,200 | 15,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 173,885 | 154,100 | 159,599 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 8,000 | 7,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 2,000 | 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 73,970 | 94,800 | 101,640 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 65,200 | 63,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62,849 | 92,200 | 15,000 | |
| 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 383,117 | 475,832 | 447,740 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15 | 16 | 18 | |
| ხარჯები | 333,943 | 409,832 | 435,740 | |
| შრომის ანაზღაურება | 132,024 | 166,812 | 188,530 | |
| საქონელი და მომსახურება | 201,919 | 243,020 | 247,210 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15,000 | 20,500 | 24,000 | |
| მივლინებები | 4,957 | 8,700 | 7,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 118,916 | 76,740 | 75,010 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 7,483 | 8,000 | 7,000 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 2,000 | 1,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55,563 | 65,880 | 72,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 61,200 | 61,200 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49,174 | 66,000 | 12,000 | |
| 02 02 | ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური | 60,195 | 83,416 | 93,500 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 10 | 10 | |
| ხარჯები | 57,695 | 81,416 | 91,500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 50,115 | 67,956 | 79,560 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,580 | 13,460 | 11,940 | |
| მივლინებები | 970 | 1,500 | 1,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 5,610 | 6,980 | 6,640 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 3,980 | 3,800 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,000 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500 | 2,000 | 2,000 | |
| 02 03 | საფინანსო სამსახური | 71,605 | 82,788 | 81,600 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8 | 7 | 7 | |
| ხარჯები | 69,085 | 81,288 | 81,600 | |
| შრომის ანაზღაურება | 54,265 | 58,208 | 58,820 | |
| საქონელი და მომსახურება | 14,820 | 23,080 | 22,780 | |
| მივლინებები | 1,484 | 2,500 | 2,500 | |
| ოფისის ხარჯები | 11,836 | 14,600 | 14,300 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 2,980 | 3,980 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 500 | 3,000 | 2,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,520 | 1,500 |
| |
| 02 04 | ზედამხედველობის სამსახური | 27,013 | 34,775 | 31,200 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 26,463 | 32,775 | 30,200 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21,058 | 26,455 | 25,840 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5,405 | 6,320 | 4,360 | |
| მივლინებები | 416 | 500 | 500 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,558 | 4,000 | 3,860 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,431 | 1,820 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550 | 2,000 | 1,000 | |
| 02 05 | კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 21,634 | 34,224 | 58,540 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 | 3 | 6 | |
| ხარჯები | 20,209 | 32,724 | 58,540 | |
| შრომის ანაზღაურება | 15,660 | 23,724 | 50,320 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,549 | 9,000 | 8,220 | |
| მივლინებები | 850 | 1,000 | 800 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,699 | 5,020 | 5,060 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 2,980 | 2,360 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,425 | 1,500 |
| |
| 02 06 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 26,038 | 33,664 | 32,800 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 3 | 3 | |
| ხარჯები | 24,958 | 31,464 | 32,800 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21,010 | 25,144 | 25,840 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,948 | 6,320 | 6,960 | |
| მივლინებები | 897 | 1,500 | 1,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 3,051 | 4,820 | 5,960 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,080 | 2,200 |
| |
| 02 07 | შიდა აუდიტის სამსახური | 0 | 17,383 | 24,200 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 2 | 2 | |
| ხარჯები | 0 | 14,383 | 24,200 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 7,943 | 19,040 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 6,440 | 5,160 | |
| მივლინებები |
| 1,500 | 1,200 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 4,940 | 3,960 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 02 08 | ტერიტორიული ორგანოები | 441,584 | 563,176 | 556,229 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 95 | 98 | 98 | |
| ხარჯები | 435,984 | 549,176 | 556,229 | |
| შრომის ანაზღაურება | 393,703 | 493,016 | 490,620 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42,281 | 56,160 | 65,609 | |
| მივლინებები | 90 | 2,000 | 1,300 | |
| ოფისის ხარჯები | 27,215 | 37,000 | 44,809 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,976 | 17,160 | 19,500 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,600 | 14,000 | 0 | |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 542,392 | 1,143,839 | 1,190,212 |
| ხარჯები | 229,403 | 257,000 | 324,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 114,403 | 117,000 | 134,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 14,000 | 15,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,667 | 103,000 | 119,000 | |
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 190,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312,989 | 886,839 | 866,212 | |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები | 31,161 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 11,599 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 11,599 | 0 | 0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,562 | 0 | 0 | |
| 03 01 01 | მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი | 1,600 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,600 | 0 | 0 | |
| 03 01 02 | მარილოვანი ქვიშის შეძენა | 1,899 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 1,899 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,899 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,899 |
|
| |
| 03 01 03 | დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა | 17,962 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,962 | 0 | 0 | |
| 03 01 04 | დაავადება „თურქულის“ლიკვიდაციისათვის პრე პ არატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი) | 7,500 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 7,500 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,500 | 0 | 0 | |
| 03 01 05 | ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი) | 200 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 200 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 200 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 200 |
|
| |
| 03 01 06 | ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი) | 2,000 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 |
|
| |
| 03 02 | გარე განათების ღონისძიებები | 23,676 | 60,500 | 45,000 |
| ხარჯები | 23,676 | 34,000 | 45,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,676 | 34,000 | 45,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,736 | 14,000 | 15,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16,940 | 20,000 | 30,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 26,500 |
| |
| 03 03 | გამწვანების ღონისძიებები | 4,000 | 4,000 | 5,000 |
| ხარჯები | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,000 | 4,000 | 5,000 | |
| 03 04 | კეთილმოწყობითი ღონისძიებები | 131,496 | 741,918 | 860,417 |
| ხარჯები | 15,995 | 13,000 | 61,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 13,000 | 11,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,995 | 13,000 | 11,000 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 0 | 50,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115,501 | 728,918 | 799,417 | |
| 03 04 01 | დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი | 0 | 111,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 111,000 |
| |
| 03 04 02 | აგარის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა | 0 | 0 | 55,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 55,000 | |
| 03 04 03 | დაბაში ფასადების შეღებვა | 0 | 0 | 65,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 65,000 | |
| 03 04 04 | დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა | 0 | 0 | 200,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 200,000 | |
| 03 04 05 | მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 65,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 65,000 | |
| 03 04 06 | საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 55,040 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 55,040 | |
| 03 04 07 | ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა | 16,400 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,400 | 0 | 0 | |
| 03 04 08 | საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები | 0 | 30,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 30,000 |
| |
| 03 04 09 | ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა | 4,225 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,225 | 0 | 0 | |
| 03 04 10 | საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა | 4,660 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,660 | 0 | 0 | |
| 03 04 11 | ამხანაგებობის ხელშეწყობა | 90,216 | 45,000 | 44,790 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,216 | 45,000 | 44,790 | |
| 03 04 12 | საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 13,995 | 6,000 | 4,000 |
| ხარჯები | 13,995 | 6,000 | 4,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 6,000 | 4,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13,995 | 6,000 | 4,000 | |
| 03 04 13 | უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი | 2,000 | 0 | 50,000 |
| ხარჯები | 2,000 | 0 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,000 | 0 | 0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 50,000 | |
| 03 04 14 | ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები | 0 | 33,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 7,000 | 7,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7,000 | 7,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 26,000 | 33,000 | |
| 03 04 15 | მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე | 0 | 3,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 03 04 16 | სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა | 0 | 8,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,000 |
| |
| 03 04 17 | გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები | 0 | 15,160 | 14,309 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15,160 | 14,309 | |
| 03 04 18 | საყრდენი კედლების მოწყობა | 0 | 80,000 | 141,982 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 80,000 | 141,982 | |
| 03 04 19 | გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი | 0 | 85,858 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 85,858 |
| |
| 03 04 20 | მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0 | 44,000 | 33,896 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44,000 | 33,896 | |
| 03 04 21 | ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის) | 0 | 280,900 | 91,400 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 280,900 | 91,400 | |
| 03 05 | სანიტარიული დასუფთავება | 53,429 | 53,000 | 60,000 |
| ხარჯები | 46,499 | 53,000 | 60,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 53,000 | 60,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 53,000 | 60,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 | 0 | 0 | |
| 03 05 01 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 |
| ხარჯები | 46,499 | 52,000 | 60,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 46,499 | 52,000 | 60,000 | |
| 03 05 02 | სანაგვე ურნების შეძენა | 6,930 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,930 |
|
| |
| 03 05 03 | ნაგავსაყრელის კონსერვაცია | 0 | 1,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,000 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 1,000 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1,000 |
| |
| 03 06 | წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები | 285,996 | 140,000 | 140,000 |
| ხარჯები | 115,000 | 140,000 | 140,000 | |
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 | 0 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 51,285 | 140,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170,996 | 0 | 0 | |
| 03 06 01 | ააიპ ხულოს წყალკანალი | 174,226 | 88,715 | 0 |
| ხარჯები | 115,000 | 88,715 | 0 | |
| სუბსიდიები | 115,000 | 88,715 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59,226 |
|
| |
| 03 06 02 | ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა | 111,770 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 111,770 | 0 | 0 | |
| 03 06 03 | შპს ხულოს წყალკანალი | 0 | 51,285 | 140,000 |
| ხარჯები | 0 | 51,285 | 140,000 | |
| სხვა ხარჯები |
| 51,285 | 140,000 | |
| 03 07 | სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 141,421 | 76,795 |
| ხარჯები | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 131,421 | 66,795 | |
| 03 07 01 | დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები | 9,971 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,971 | 10,000 | 10,000 | |
| 03 07 02 | დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა | 0 | 109,351 | 47,246 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 109,351 | 47,246 | |
| 03 07 03 | საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან | 0 | 12,070 | 11,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,070 | 11,000 | |
| 03 07 04 | ს.ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა | 0 | 10,000 | 8,549 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 10,000 | 8,549 | |
| 03 08 | უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება | 2,663 | 3,000 | 3,000 |
| ხარჯები | 2,663 | 3,000 | 3,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 3,000 | 3,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,663 | 3,000 | 3,000 | |
| 04 00 | სოციალური დაცვის ღონისძიებები | 175,576 | 325,300 | 174,100 |
| ხარჯები | 175,576 | 325,300 | 174,100 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 170,776 | 325,300 | 174,100 | |
| 04 01 | სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა | 33,658 | 35,400 | 35,400 |
| ხარჯები | 33,658 | 35,400 | 35,400 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 33,658 | 35,400 | 35,400 | |
| 04 02 | ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
| ხარჯები | 6,856 | 3,200 | 3,200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 3,200 | 3,200 | |
| 04 02 01 | ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა | 6,856 | 3,200 | 3,200 |
| ხარჯები | 6,856 | 3,200 | 3,200 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,856 | 3,200 | 3,200 | |
| 04 03 | ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა | 23,800 | 30,000 | 35,000 |
| ხარჯები | 23,800 | 30,000 | 35,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 23,800 | 30,000 | 35,000 | |
| 04 04 | 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა | 36,000 | 39,000 | 44,500 |
| ხარჯები | 36,000 | 39,000 | 44,500 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36,000 | 39,000 | 44,500 | |
| 04 05 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა | 15,000 | 29,500 | 25,000 |
| ხარჯები | 15,000 | 29,500 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,000 | 29,500 | 25,000 | |
| 04 06 | უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | 24,960 | 25,000 | 25,000 |
| ხარჯები | 24,960 | 25,000 | 25,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24,960 | 25,000 | 25,000 | |
| 04 07 | დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 0 | 3,800 | 6,000 |
| ხარჯები | 0 | 3,800 | 6,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 3,800 | 6,000 | |
| 04 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება | 30,502 | 129,400 | 0 |
| ხარჯები | 30,502 | 129,400 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30,502 | 129,400 |
| |
| 04 09 | მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება | 4,800 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 4,800 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4,800 | 0 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,800 |
|
| |
| 04 10 | მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 0 | 29,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 29,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 29,000 |
| |
| 04 11 | მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება | 0 | 1,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 1,000 | 0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 1,000 |
| |
| 05 00 | ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები | 122,465 | 154,691 | 120,700 |
| ხარჯები | 107,528 | 104,634 | 120,700 | |
| სუბსიდიები | 91,748 | 95,200 | 108,700 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,434 | 12,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 | 50,057 | 0 | |
| 05 01 | ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა | 15,780 | 9,434 | 12,000 |
| ხარჯები | 15,780 | 9,434 | 12,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15,780 | 9,434 | 12,000 | |
| 05 02 | ამბულატორიების რემონტი | 0 | 42,057 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42,057 |
| |
| 05 03 | სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარიული მანქანების პროგრამა | 91,748 | 95,200 | 108,700 |
| ხარჯები | 91,748 | 95,200 | 108,700 | |
| სუბსიდიები | 91,748 | 95,200 | 108,700 | |
| 05 04 | ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა | 14,937 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,937 |
|
| |
| 05 05 | ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი | 0 | 8,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 8,000 |
| |
| 06 00 | განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები | 447,112 | 509,020 | 737,450 |
| ხარჯები | 329,091 | 343,800 | 358,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 | |
| სუბსიდიები | 329,091 | 339,400 | 358,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 165,220 | 379,450 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 312,685 | 327,000 | 340,000 |
| ხარჯები | 312,685 | 321,400 | 340,000 | |
| სუბსიდიები | 312,685 | 321,400 | 340,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 5,600 | 0 | |
| 06 01 01 | აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება | 0 | 327,000 | 340,000 |
| ხარჯები | 0 | 321,400 | 340,000 | |
| სუბსიდიები |
| 321,400 | 340,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,600 |
| |
| 06 01 02 | ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი | 95,235 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 95,235 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 95,235 |
|
| |
| 06 01 03 | ააიპ ღორჯომის საბავშ ვ ო ბაღი | 56,447 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 56,447 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 56,447 | 0 | 0 | |
| 06 01 04 | ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი | 54,239 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 54,239 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 54,239 | 0 | 0 | |
| 06 01 05 | ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი | 57,245 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 57,245 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 57,245 | 0 | 0 | |
| 06 01 06 | ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი | 49,519 | 0 | 0 |
| ხარჯები | 49,519 | 0 | 0 | |
| სუბსიდიები | 49,519 | 0 | 0 | |
| 06 02 | კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა | 16,406 | 18,000 | 18,000 |
| ხარჯები | 16,406 | 18,000 | 18,000 | |
| სუბსიდიები | 16,406 | 18,000 | 18,000 | |
| 06 03 | ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 70,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 70,000 | |
| 06 04 | სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია | 0 | 0 | 130,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 130,000 | |
| 06 05 | ფაჩხის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი | 0 | 0 | 60,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 60,000 | |
| 06 06 | დაწყებითი სკოლების მშენებლობა ( ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური) | 118,021 | 96,312 | 100,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118,021 | 96,312 | 100,000 | |
| 06 07 | ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება | 0 | 25,808 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 25,808 |
| |
| 06 08 | წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა | 0 | 3,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3,000 |
| |
| 06 09 | დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა | 0 | 30,000 | 19,450 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 30,000 | 19,450 | |
| 06 10 | დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება | 0 | 4,400 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 4,400 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 4,400 | 0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4,400 |
| |
| 06 11 | ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა | 0 | 4,500 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,500 |
| |
| 07 00 | კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 764,347 | 1,316,800 | 1,099,989 |
| ხარჯები | 546,825 | 812,600 | 735,730 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 55,000 | 55,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 55,000 | 55,000 | |
| სუბსიდიები | 511,225 | 757,600 | 680,730 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 217,522 | 504,200 | 364,259 | |
| 07 01 | ააიპ ხელოვნების სკოლა | 58,000 | 58,000 | 65,100 |
| ხარჯები | 58,000 | 58,000 | 65,100 | |
| სუბსიდიები | 58,000 | 58,000 | 65,100 | |
| 07 02 | სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი | 381,179 | 478,200 | 178,000 |
| ხარჯები | 173,600 | 174,000 | 178,000 | |
| სუბსიდიები | 173,600 | 174,000 | 178,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 207,579 | 304,200 |
| |
| 07 03 | ააიპ კულტურის ცენტრი | 289,568 | 325,600 | 437,630 |
| ხარჯები | 279,625 | 325,600 | 437,630 | |
| სუბსიდიები | 279,625 | 325,600 | 437,630 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,943 | 0 | 0 | |
| 07 04 | კულტურის ღონისძიებები | 35,600 | 53,000 | 50,000 |
| ხარჯები | 35,600 | 53,000 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 53,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35,600 | 53,000 | 50,000 | |
| 07 05 | პატრიოტთა ტრანსპორტირება | 0 | 2,000 | 5,000 |
| ხარჯები | 0 | 2,000 | 5,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0 | 2,000 | 5,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2,000 | 5,000 | |
| 07 06 | კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია | 0 | 139,000 | 309,259 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 139,000 | 309,259 | |
| 07 07 | სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის) | 0 | 24,000 | 55,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 24,000 | 55,000 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა | 0 | 12,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,000 |
| |
| 07 09 | აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 4,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4,000 |
| |
| 07 10 | ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება | 0 | 5,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5,000 |
| |
| 07 11 | ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა | 0 | 16,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16,000 |
| |
| 07 12 | სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა | 0 | 200,000 | 0 |
| ხარჯები | 0 | 200,000 | 0 | |
| სუბსიდიები |
| 200,000 |
| |
| 08 00 | სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები | 346,232 | 348,230 | 351,690 |
| ხარჯები | 123,720 | 184,560 | 231,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 | |
| სუბსიდიები | 98,636 | 134,560 | 181,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 222,512 | 163,670 | 120,690 | |
| 08 01 | ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 98,636 | 134,560 | 140,000 |
| ხარჯები | 98,636 | 134,560 | 140,000 | |
| სუბსიდიები | 98,636 | 134,560 | 140,000 | |
| 08 02 | სპორტული ღონისძიებები | 25,084 | 50,000 | 50,000 |
| ხარჯები | 25,084 | 50,000 | 50,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,084 | 50,000 | 50,000 | |
| 08 03 | სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური) | 19,828 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,828 | 0 | 0 | |
| 08 04 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა | 21,749 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,749 | 0 | 0 | |
| 08 05 | ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა | 178,940 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 178,940 | 0 | 0 | |
| 08 06 | დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია | 0 | 110,500 | 74,690 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 110,500 | 74,690 | |
| 08 07 | დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა | 1,995 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,995 | 0 | 0 | |
| 08 08 | ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა | 0 | 20,849 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,849 |
| |
| 08 09 | ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა | 0 | 12,321 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12,321 |
| |
| 08 10 | ტრენაჟორების შეძენა | 0 | 20,000 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 20,000 |
| |
| 08 11 | ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა | 0 | 0 | 35,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 35,000 | |
| 08 12 | დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი | 0 | 0 | 11,000 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 11,000 | |
| 08 13 | საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა | 0 | 0 | 41,000 |
| ხარჯები | 0 | 0 | 41,000 | |
| სუბსიდიები |
|
| 41,000 | |
| 09 00 | სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები | 334,758 | 426,700 | 637,850 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53 | 50 | 50 | |
| ხარჯები | 324,158 | 402,800 | 572,850 | |
| შრომის ანაზღაურება | 210,365 | 221,335 | 356,660 | |
| საქონელი და მომსახურება | 82,793 | 109,465 | 140,790 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 | |
| მივლინებები | 2,496 | 2,800 | 2,800 | |
| ოფისის ხარჯები | 30,573 | 27,520 | 23,220 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0 | 12,000 | 12,000 | |
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 10,790 | 46,800 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,902 | 29,100 | 30,250 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 23,505 | 20,220 | |
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,600 | 23,900 | 65,000 | |
| 09 01 | არქივი | 15,901 | 0 | 0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3 | 0 | 0 | |
| ხარჯები | 15,901 | 0 | 0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 12,871 | 0 | 0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3,030 | 0 | 0 | |
| მივლინებები | 280 | 0 | 0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,750 | 0 | 0 | |
| 09 02 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ხარჯები | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 4,200 | 0 | 0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 12,000 | 12,000 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,800 | 0 | 0 | |
| 09 03 | მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 84,642 | 111,700 | 90,900 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7 | 7 | 7 | |
| ხარჯები | 77,042 | 95,200 | 87,900 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42,721 | 53,505 | 53,380 | |
| საქონელი და მომსახურება | 34,321 | 41,695 | 34,520 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0 | 2,250 | 3,000 | |
| მივლინებები | 1,025 | 2,000 | 2,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 6,480 | 9,040 | 6,120 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 6,494 | 14,900 | 13,500 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20,322 | 13,505 | 9,900 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,600 | 16,500 | 3,000 | |
| 09 04 | სახანძრო სამაშველო სამსახური | 181,215 | 220,000 | 394,550 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობაs | 43 | 43 | 43 | |
| ხარჯები | 178,215 | 213,600 | 387,550 | |
| შრომის ანაზღაურება | 154,773 | 167,830 | 303,280 | |
| საქონელი და მომსახურება | 23,442 | 45,770 | 84,270 | |
| მივლინებები | 1,191 | 800 | 800 | |
| ოფისის ხარჯები | 7,143 | 8,480 | 7,100 | |
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10,790 | 46,800 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 13,608 | 14,200 | 16,750 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10,000 | 10,320 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000 | 6,400 | 7,000 | |
| 09 05 | შსს ადგილობრივი განყოფილება | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| ოფისის ხარჯები | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 09 06 | აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა | 31,000 | 33,000 | 90,400 |
| ხარჯები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | |
| სუბსიდიები | 31,000 | 32,000 | 35,400 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1,000 | 55,000 | |
| 09 07 | სარეზერვო ფონდი | 0 | 40,000 | 40,000 |
| ხარჯები | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| სხვა ხარჯები |
| 40,000 | 40,000 | |
| 10 00 | ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები | 806,698 | 800,293 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 806,698 | 800,293 |
| |
| 11 00 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები | 180,476 | 0 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180,476 |
|
| |
| სულ გადასახდელები | 5,048,239 | 6,732,005 | 6,024,900 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 203 | 209 | 214 | |
| ხარჯები | 3,094,156 | 4,038,826 | 4,210,289 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,047,300 | 1,283,007 | 1,488,520 | |
| საქონელი და მომსახურება | 621,500 | 787,385 | 841,399 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20,150 | 32,950 | 37,200 | |
| მივლინებები | 15,366 | 27,700 | 23,600 | |
| ოფისის ხარჯები | 249,313 | 237,840 | 240,419 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9,673 | 22,500 | 21,000 | |
| კვების ხარჯები | 1,500 | 1,500 | 2,500 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0 | 14,790 | 48,800 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 127,025 | 149,000 | 160,460 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 198,473 | 301,105 | 307,420 | |
| სუბსიდიები | 1,238,800 | 1,542,415 | 1,464,270 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 186,556 | 334,734 | 186,100 | |
| სხვა ხარჯები | 0 | 91,285 | 230,000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,954,083 | 2,693,179 | 1,814,611 |
მუხლი 13
2012 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2011 წლის 19 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201
0 წლის 15 დეკემბრის
№48 დადგენილება (სსმ V, №69, 28.12.2010, მუხ.2036)
.
3
. დადგენილება ამოქმედდეს 2012
წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. თავართქილაძე
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,580,108
5,608,600
გადასახადები
65,392
42,990
60,000
გრანტები
4,854,898
6,382,293
5,388,600
სხვა შემოსავლები
149,545
154,825
160,000
ხარჯები
3,094,156
4,038,826
4,210,289
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,283,007
1,488,520
საქონელი და მომსახურება
621,500
787,385
841,399
პროცენტი
სუბსიდიები
1,238,800
1,542,415
1,464,270
გრანტები (გაცემული)
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
334,734
186,100
სხვა ხარჯები
91,285
230,000
საოპერაციო სალდო
1,975,679
2,541,282
1,398,311
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,920,421
2,678,289
1,814,611
ზრდა (შეძენა)
1,954,083
2,693,179
1,814,611
კლება (გაყიდვა)
33,662
14,890
0
მთლიანი სალდო
55,258
-137,007
-416,300
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
-137,007
-416,300
ზრდა
137,007
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
სესხები
0
0
0
კლება
81,749
137,007
416,300
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
416,300
სესხები
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
ზრდა
0
0
სესხები
კლება
0
0
სესხები
ბალანსი
0
0
0
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსულობები
5,103,497
6,594,998
5,608,600
შემოსავლები
5,069,835
6,580,108
5,608,600
არაფინანსური აქტივების კლება
33,662
14,890
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
5,048,239
6,732,005
6,024,900
ხარჯები
3,094,156
4,038,826
4,210,289
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,693,179
1,814,611
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
55,258
-137,007
-416,300
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
შემოსავლები
5,069,835
6,580,108
5,608,600
გადასახადები
65,392
42,990
60,000
გრანტები
4,854,898
6,382,293
5,388,600
სხვა შემოსავლები
149,545
154,825
160,000
მუხლი 3
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
60 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
11
გადასახადები
65,392
42,990
60,000
11311
ქონების გადასახადი
65,392
42,990
60,000
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
39,695
30,300
40,000
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
724
2,950
2,000
1131104
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1,117
1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
21,100
9,740
18,000
116
სხვა გადასახადები
2756
მუხლი 4 განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები🔗
5 388 600 ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
13
გრანტები
4,854,898
6,382,293
5,388,600
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,854,898
6,382,293
5,388,600
1331
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
4,854,898
6,382,293
5,388,600
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,583,200
3,935,000
4,741,600
აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
465,000
1,447,000
647,000
მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტებს ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
სხვა ტრანსფერი
806698
1000293
მუხლი 5
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა
შემოსავლები 160 000 ლარის ოდენობით
(ლარი)
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
149,545
154,825
160,000
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
105,952
127,525
125,000
1411
პროცენტები
24,054
44,000
30,000
14115
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
24,054
44,000
30,000
1415
რენტა
81,898
83,525
95,000
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
77,698
83,525
95,000
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან
4,200
3,200
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
9,000
12,300
9,000
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6,059
8,300
5,000
14223
სანებართო მოსაკრებელი
5,800
1,000
1422312
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე
14227
სახელმწიფო ბაჟი
51
14229
ასლის გადაღება
6
142210
სატენდერო მოსაკრებლები
2,150
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142214
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,852
2,500
4,000
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2,941
4,000
4,000
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2,941
4,000
4,000
1423209
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობის გაწევიდან
2,941
4,000
4,000
143
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
34,535
15,000
26,000
145
სხვა არაკალასიფიცირებული შემოსავლები
58
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ხარჯები
3,094,156
4,038,826
4,210,289
21
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,283,007
1,488,520
22
საქონელი და მომსახურება
621,500
787,385
841,399
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20150
32950
37200
222
მივლინებები
15,366
27,700
23,600
223
ოფისის ხარჯები
249,313
237,840
240,419
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9673
22500
21000
225
მ. შ. კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
227
რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები
0
14,790
48,800
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
149,000
160,460
28
სხვა დანარჩენი საქონელი
198,473
301,105
307,420
24
პროცენტი
25
სუბსიდიები
1,238,800
1,542,415
1,464,270
27
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
334,734
186,100
სოციალური უზრუნველყოფა
282
სხვა ხარჯები
0
91285
230000
მუხლი 7
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 1 814 611 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 814 611 ლარის ოდენობით
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
7,479
6,800
4,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
62,849
92,200
15,000
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
312,989
886,839
866,212
05 00
ჯანმრთელობის დაცვა
14937
50057
0
06 00
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
118,021
165,220
379,450
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
217,522
504,200
364,259
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
222,512
163,670
120,690
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
10600
23900
65000
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,698
800,293
0
სულ ჯამი
1,954,083
2,693,179
1,814,611
ბ) ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
კლება 0 ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
33,662
14,890
0
311
ძირითადი აქტივები
14,174
1,515
314
არაწარმოებული აქტივები
19,488
13,375
მუხლი 8
განისაზღვროს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ
ჭრილში 6 024 900 ლარით
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
1
2
3
4
5
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,401,680
1,573,053
1,548,869
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,193,303
1,543,670
1,512,669
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,121,698
1,420,882
1,391,069
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
71,605
122,788
121,600
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
15,901
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში
192,476
29,383
36,200
702
თავდაცვა
84,642
111,700
90,900
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191,215
230,000
404,550
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
10,000
10,000
10,000
7032
სახანძრო დაცვა
181,215
220,000
394,550
704
ეკონომიკური საქმიანობა
122,356
116,416
183,900
7042
სოფლის მეურნეობა
7,500
0
0
7045
ტრანსპორტი
52,661
33,000
90,400
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
21,661
0
0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
31,000
33,000
90,400
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
62,195
83,416
93,500
705
გარემოს დაცვა
63,400
194,421
136,795
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება
53,429
53,000
60,000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
9,971
141,421
76,795
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1,281,542
1,784,486
1,084,617
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
131,496
741,918
860,417
7063
წყალმომარაგება
285,996
140,000
140,000
7064
განათება
23,676
60,500
45,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
840,374
842,068
39,200
707
ჯანმრთელობის დაცვა
148,503
188,355
153,500
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
148,503
188,355
153,500
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
975,577
1,506,694
1,250,119
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
247,596
213,670
211,690
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
706,347
1,056,800
974,889
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
0
202,000
5,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
21,634
34,224
58,540
709
განათლება
603,748
701,580
997,550
7091
სკოლამდელი აღზრდა
312,685
327,000
340,000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
291,063
374,580
657,550
710
სოციალური დაცვა
175,576
325,300
174,100
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
33,658
35,400
35,400
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
141,918
289,900
138,700
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
5,048,239
6,732,005
6,024,900
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,258
-137,007
-416,300
ზრდა
137,007
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
137,007
სესხები
კლება
81,749
137,007
416,300
ვალუტა, დეპოზიტები
81,749
137,007
416,300
სესხები
მუხლი 11
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
ვალდებულებათა ცვლილება 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 12 ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
ორგანიზ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
01 00
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
296,997
381,874
387,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16
17
17
ხარჯები
289,518
375,074
383,100
შრომის ანაზღაურება
149,100
192,414
193,290
საქონელი და მომსახურება
78,318
87,720
89,370
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
5,150
10,200
10,200
მივლინებები
3,206
5,700
5,000
ოფისის ხარჯები
38,119
42,220
42,600
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,190
2,500
2,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2,000
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
25,153
25,100
28,570
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,500
სუბსიდიები
62,100
94,940
100,440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,479
6,800
4,000
02 00
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,031,186
1,325,258
1,325,809
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
142
147
ხარჯები
968,337
1,233,058
1,310,809
შრომის ანაზღაურება
687,835
869,258
938,570
საქონელი და მომსახურება
280,502
363,800
372,239
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,500
24,000
მივლინებები
9,664
19,200
15,800
ოფისის ხარჯები
173,885
154,100
159,599
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
8,000
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
2,000
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
73,970
94,800
101,640
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
65,200
63,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62,849
92,200
15,000
02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
383,117
475,832
447,740
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
16
18
ხარჯები
333,943
409,832
435,740
შრომის ანაზღაურება
132,024
166,812
188,530
საქონელი და მომსახურება
201,919
243,020
247,210
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
15,000
20,500
24,000
მივლინებები
4,957
8,700
7,000
ოფისის ხარჯები
118,916
76,740
75,010
წარმომადგენლობითი ხარჯები
7,483
8,000
7,000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
2,000
1,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
55,563
65,880
72,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61,200
61,200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49,174
66,000
12,000
02 02
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
60,195
83,416
93,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
ხარჯები
57,695
81,416
91,500
შრომის ანაზღაურება
50,115
67,956
79,560
საქონელი და მომსახურება
7,580
13,460
11,940
მივლინებები
970
1,500
1,500
ოფისის ხარჯები
5,610
6,980
6,640
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
3,980
3,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,500
2,000
2,000
02 03
საფინანსო სამსახური
71,605
82,788
81,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
7
7
ხარჯები
69,085
81,288
81,600
შრომის ანაზღაურება
54,265
58,208
58,820
საქონელი და მომსახურება
14,820
23,080
22,780
მივლინებები
1,484
2,500
2,500
ოფისის ხარჯები
11,836
14,600
14,300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,000
2,980
3,980
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
500
3,000
2,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,520
1,500
02 04
ზედამხედველობის სამსახური
27,013
34,775
31,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
26,463
32,775
30,200
შრომის ანაზღაურება
21,058
26,455
25,840
საქონელი და მომსახურება
5,405
6,320
4,360
მივლინებები
416
500
500
ოფისის ხარჯები
3,558
4,000
3,860
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1,431
1,820
არაფინანსური აქტივების ზრდა
550
2,000
1,000
02 05
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
21,634
34,224
58,540
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
6
ხარჯები
20,209
32,724
58,540
შრომის ანაზღაურება
15,660
23,724
50,320
საქონელი და მომსახურება
4,549
9,000
8,220
მივლინებები
850
1,000
800
ოფისის ხარჯები
3,699
5,020
5,060
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2,980
2,360
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,425
1,500
02 06
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
26,038
33,664
32,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
ხარჯები
24,958
31,464
32,800
შრომის ანაზღაურება
21,010
25,144
25,840
საქონელი და მომსახურება
3,948
6,320
6,960
მივლინებები
897
1,500
1,000
ოფისის ხარჯები
3,051
4,820
5,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,080
2,200
02 07
შიდა აუდიტის სამსახური
0
17,383
24,200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
ხარჯები
0
14,383
24,200
შრომის ანაზღაურება
7,943
19,040
საქონელი და მომსახურება
0
6,440
5,160
მივლინებები
1,500
1,200
ოფისის ხარჯები
4,940
3,960
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
02 08
ტერიტორიული ორგანოები
441,584
563,176
556,229
მომუშავეთა რიცხოვნობა
95
98
98
ხარჯები
435,984
549,176
556,229
შრომის ანაზღაურება
393,703
493,016
490,620
საქონელი და მომსახურება
42,281
56,160
65,609
მივლინებები
90
2,000
1,300
ოფისის ხარჯები
27,215
37,000
44,809
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14,976
17,160
19,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,600
14,000
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
542,392
1,143,839
1,190,212
ხარჯები
229,403
257,000
324,000
საქონელი და მომსახურება
114,403
117,000
134,000
ოფისის ხარჯები
6,736
14,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
107,667
103,000
119,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
0
სხვა ხარჯები
0
51,285
190,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
312,989
886,839
866,212
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
31,161
0
0
ხარჯები
11,599
0
0
საქონელი და მომსახურება
11,599
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,599
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,562
0
0
03 01 01
მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი
1,600
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,600
0
0
03 01 02
მარილოვანი ქვიშის შეძენა
1,899
0
0
ხარჯები
1,899
0
0
საქონელი და მომსახურება
1,899
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,899
03 01 03
დ. მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა
17,962
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,962
0
0
03 01 04
დაავადება „თურქულის“ ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
7,500
0
0
ხარჯები
7,500
0
0
საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,500
0
0
03 01 05
ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)
200
0
0
ხარჯები
200
0
0
საქონელი და მომსახურება
200
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
200
03 01 06
ს.ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)
2,000
0
0
ხარჯები
2,000
0
0
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
03 02
გარე განათების ღონისძიებები
23,676
60,500
45,000
ხარჯები
23,676
34,000
45,000
საქონელი და მომსახურება
23,676
34,000
45,000
ოფისის ხარჯები
6,736
14,000
15,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,940
20,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
26,500
03 03
გამწვანების ღონისძიებები
4,000
4,000
5,000
ხარჯები
4,000
4,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
4,000
4,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,000
4,000
5,000
03 04
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
131,496
741,918
860,417
ხარჯები
15,995
13,000
61,000
საქონელი და მომსახურება
15,995
13,000
11,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,995
13,000
11,000
სხვა ხარჯები
0
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
115,501
728,918
799,417
03 04 01
დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
0
111,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,000
03 04 02
აგარის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
0
0
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,000
03 04 03
დაბაში ფასადების შეღებვა
0
0
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,000
03 04 04
დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა
0
0
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
200,000
03 04 05
მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი
0
0
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,000
03 04 06
საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი
0
0
55,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55,040
03 04 07
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
16,400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,400
0
0
03 04 08
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
0
30,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30,000
03 04 09
ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა
4,225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,225
0
0
03 04 10
საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა
4,660
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,660
0
0
03 04 11
ამხანაგებობის ხელშეწყობა
90,216
45,000
44,790
არაფინანსური აქტივების ზრდა
90,216
45,000
44,790
03 04 12
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
13,995
6,000
4,000
ხარჯები
13,995
6,000
4,000
საქონელი და მომსახურება
13,995
6,000
4,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,995
6,000
4,000
03 04 13
უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი
2,000
0
50,000
ხარჯები
2,000
0
50,000
საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
0
0
სხვა ხარჯები
50,000
03 04 14
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები
0
33,000
40,000
ხარჯები
0
7,000
7,000
საქონელი და მომსახურება
0
7,000
7,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,000
7,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,000
33,000
03 04 15
მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
03 04 16
სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა
0
8,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,000
03 04 17
გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები
0
15,160
14,309
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,160
14,309
03 04 18
საყრდენი კედლების მოწყობა
0
80,000
141,982
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80,000
141,982
03 04 19
გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი
0
85,858
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,858
03 04 20
მ. აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0
44,000
33,896
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,000
33,896
03 04 21
ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)
0
280,900
91,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
280,900
91,400
03 05
სანიტარიული დასუფთავება
53,429
53,000
60,000
ხარჯები
46,499
53,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
53,000
60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
53,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
0
0
03 05 01
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
46,499
52,000
60,000
ხარჯები
46,499
52,000
60,000
საქონელი და მომსახურება
46,499
52,000
60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46,499
52,000
60,000
03 05 02
სანაგვე ურნების შეძენა
6,930
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,930
03 05 03
ნაგავსაყრელის კონსერვაცია
0
1,000
0
ხარჯები
0
1,000
0
საქონელი და მომსახურება
0
1,000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,000
03 06
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
285,996
140,000
140,000
ხარჯები
115,000
140,000
140,000
სუბსიდიები
115,000
88,715
0
სხვა ხარჯები
0
51,285
140,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
170,996
0
0
03 06 01
ააიპ ხულოს წყალკანალი
174,226
88,715
0
ხარჯები
115,000
88,715
0
სუბსიდიები
115,000
88,715
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,226
03 06 02
ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა
111,770
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111,770
0
0
03 06 03
შპს ხულოს წყალკანალი
0
51,285
140,000
ხარჯები
0
51,285
140,000
სხვა ხარჯები
51,285
140,000
03 07
სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
141,421
76,795
ხარჯები
9,971
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
131,421
66,795
03 07 01
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
9,971
10,000
10,000
ხარჯები
9,971
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
9,971
10,000
10,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9,971
10,000
10,000
03 07 02
დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა
0
109,351
47,246
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,351
47,246
03 07 03
საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან
0
12,070
11,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,070
11,000
03 07 04
ს.ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა
0
10,000
8,549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000
8,549
03 08
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება
2,663
3,000
3,000
ხარჯები
2,663
3,000
3,000
საქონელი და მომსახურება
2,663
3,000
3,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,663
3,000
3,000
04 00
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
175,576
325,300
174,100
ხარჯები
175,576
325,300
174,100
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
170,776
325,300
174,100
04 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
33,658
35,400
35,400
ხარჯები
33,658
35,400
35,400
სოციალური უზრუნველყოფა
33,658
35,400
35,400
04 02
ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა
6,856
3,200
3,200
ხარჯები
6,856
3,200
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
3,200
3,200
04 02 01
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
6,856
3,200
3,200
ხარჯები
6,856
3,200
3,200
სოციალური უზრუნველყოფა
6,856
3,200
3,200
04 03
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23,800
30,000
35,000
ხარჯები
23,800
30,000
35,000
სოციალური უზრუნველყოფა
23,800
30,000
35,000
04 04
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა
36,000
39,000
44,500
ხარჯები
36,000
39,000
44,500
სოციალური უზრუნველყოფა
36,000
39,000
44,500
04 05
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა
15,000
29,500
25,000
ხარჯები
15,000
29,500
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,000
29,500
25,000
04 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
24,960
25,000
25,000
ხარჯები
24,960
25,000
25,000
სოციალური უზრუნველყოფა
24,960
25,000
25,000
04 07
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
0
3,800
6,000
ხარჯები
0
3,800
6,000
სოციალური უზრუნველყოფა
3,800
6,000
04 08
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
30,502
129,400
0
ხარჯები
30,502
129,400
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30,502
129,400
04 09
მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება
4,800
0
0
ხარჯები
4,800
0
0
საქონელი და მომსახურება
4,800
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,800
04 10
მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
29,000
0
ხარჯები
0
29,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
29,000
04 11
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება
0
1,000
0
ხარჯები
0
1,000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000
05 00
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები
122,465
154,691
120,700
ხარჯები
107,528
104,634
120,700
სუბსიდიები
91,748
95,200
108,700
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,434
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
50,057
0
05 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
15,780
9,434
12,000
ხარჯები
15,780
9,434
12,000
სოციალური უზრუნველყოფა
15,780
9,434
12,000
05 02
ამბულატორიების რემონტი
0
42,057
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42,057
05 03
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარიული მანქანების პროგრამა
91,748
95,200
108,700
ხარჯები
91,748
95,200
108,700
სუბსიდიები
91,748
95,200
108,700
05 04
ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა
14,937
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,937
05 05
ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი
0
8,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,000
06 00
განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები
447,112
509,020
737,450
ხარჯები
329,091
343,800
358,000
საქონელი და მომსახურება
0
4,400
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
4,400
0
სუბსიდიები
329,091
339,400
358,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
165,220
379,450
06 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
312,685
327,000
340,000
ხარჯები
312,685
321,400
340,000
სუბსიდიები
312,685
321,400
340,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5,600
0
06 01 01
აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება
0
327,000
340,000
ხარჯები
0
321,400
340,000
სუბსიდიები
321,400
340,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,600
06 01 02
ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
95,235
0
0
ხარჯები
95,235
0
0
სუბსიდიები
95,235
06 01 03
ააიპ ღორჯომის საბავშვო ბაღი
56,447
0
0
ხარჯები
56,447
0
0
სუბსიდიები
56,447
0
0
06 01 04
ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი
54,239
0
0
ხარჯები
54,239
0
0
სუბსიდიები
54,239
0
0
06 01 05
ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი
57,245
0
0
ხარჯები
57,245
0
0
სუბსიდიები
57,245
0
0
06 01 06
ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
49,519
0
0
ხარჯები
49,519
0
0
სუბსიდიები
49,519
0
0
06 02
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
16,406
18,000
18,000
ხარჯები
16,406
18,000
18,000
სუბსიდიები
16,406
18,000
18,000
06 03
ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
0
0
70,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70,000
06 04
სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია
0
0
130,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,000
06 05
ფაჩხის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
0
0
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,000
06 06
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა ( ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური)
118,021
96,312
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,021
96,312
100,000
06 07
ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება
0
25,808
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,808
06 08
წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა
0
3,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
06 09
დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა
0
30,000
19,450
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000
19,450
06 10
დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება
0
4,400
0
ხარჯები
0
4,400
0
საქონელი და მომსახურება
0
4,400
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,400
06 11
ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა
0
4,500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,500
07 00
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
764,347
1,316,800
1,099,989
ხარჯები
546,825
812,600
735,730
საქონელი და მომსახურება
35,600
55,000
55,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
55,000
55,000
სუბსიდიები
511,225
757,600
680,730
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217,522
504,200
364,259
07 01
ააიპ ხელოვნების სკოლა
58,000
58,000
65,100
ხარჯები
58,000
58,000
65,100
სუბსიდიები
58,000
58,000
65,100
07 02
სსიპ ხულოს სახელმწიფო თეატრი
381,179
478,200
178,000
ხარჯები
173,600
174,000
178,000
სუბსიდიები
173,600
174,000
178,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207,579
304,200
07 03
ააიპ კულტურის ცენტრი
289,568
325,600
437,630
ხარჯები
279,625
325,600
437,630
სუბსიდიები
279,625
325,600
437,630
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,943
0
0
07 04
კულტურის ღონისძიებები
35,600
53,000
50,000
ხარჯები
35,600
53,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
35,600
53,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,600
53,000
50,000
07 05
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
0
2,000
5,000
ხარჯები
0
2,000
5,000
საქონელი და მომსახურება
0
2,000
5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,000
5,000
07 06
კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია
0
139,000
309,259
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139,000
309,259
07 07
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)
0
24,000
55,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,000
55,000
07 08
ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა
0
12,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,000
07 09
აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
4,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,000
07 10
ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
0
5,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000
07 11
ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა
0
16,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,000
07 12
სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა
0
200,000
0
ხარჯები
0
200,000
0
სუბსიდიები
200,000
08 00
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
346,232
348,230
351,690
ხარჯები
123,720
184,560
231,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
50,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
50,000
50,000
სუბსიდიები
98,636
134,560
181,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
222,512
163,670
120,690
08 01
ააიპ დაბა ხულოს №5 კომპლექსური სასპორტო სკოლა
98,636
134,560
140,000
ხარჯები
98,636
134,560
140,000
სუბსიდიები
98,636
134,560
140,000
08 02
სპორტული ღონისძიებები
25,084
50,000
50,000
ხარჯები
25,084
50,000
50,000
საქონელი და მომსახურება
25,084
50,000
50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25,084
50,000
50,000
08 03
სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)
19,828
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,828
0
0
08 04
ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა
21,749
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,749
0
0
08 05
ს.დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა
178,940
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,940
0
0
08 06
დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია
0
110,500
74,690
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,500
74,690
08 07
დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა
1,995
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,995
0
0
08 08
ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა
0
20,849
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,849
08 09
ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა
0
12,321
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,321
08 10
ტრენაჟორების შეძენა
0
20,000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,000
08 11
ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
35,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,000
08 12
დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი
0
0
11,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,000
08 13
საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
41,000
ხარჯები
0
0
41,000
სუბსიდიები
41,000
09 00
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
334,758
426,700
637,850
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
50
50
ხარჯები
324,158
402,800
572,850
შრომის ანაზღაურება
210,365
221,335
356,660
საქონელი და მომსახურება
82,793
109,465
140,790
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
მივლინებები
2,496
2,800
2,800
ოფისის ხარჯები
30,573
27,520
23,220
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0
12,000
12,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
10,790
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
27,902
29,100
30,250
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
23,505
20,220
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
სხვა ხარჯები
0
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,600
23,900
65,000
09 01
არქივი
15,901
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
0
0
ხარჯები
15,901
0
0
შრომის ანაზღაურება
12,871
0
0
საქონელი და მომსახურება
3,030
0
0
მივლინებები
280
0
0
ოფისის ხარჯები
2,750
0
0
09 02
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები
12,000
12,000
12,000
ხარჯები
12,000
12,000
12,000
საქონელი და მომსახურება
12,000
12,000
12,000
ოფისის ხარჯები
4,200
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
12,000
12,000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7,800
0
0
09 03
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
84,642
111,700
90,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
ხარჯები
77,042
95,200
87,900
შრომის ანაზღაურება
42,721
53,505
53,380
საქონელი და მომსახურება
34,321
41,695
34,520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
2,250
3,000
მივლინებები
1,025
2,000
2,000
ოფისის ხარჯები
6,480
9,040
6,120
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6,494
14,900
13,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20,322
13,505
9,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,600
16,500
3,000
09 04
სახანძრო სამაშველო სამსახური
181,215
220,000
394,550
მომუშავეთა რიცხოვნობაs
43
43
43
ხარჯები
178,215
213,600
387,550
შრომის ანაზღაურება
154,773
167,830
303,280
საქონელი და მომსახურება
23,442
45,770
84,270
მივლინებები
1,191
800
800
ოფისის ხარჯები
7,143
8,480
7,100
კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
10,790
46,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
13,608
14,200
16,750
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,000
10,320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,000
6,400
7,000
09 05
შსს ადგილობრივი განყოფილება
10,000
10,000
10,000
ხარჯები
10,000
10,000
10,000
საქონელი და მომსახურება
10,000
10,000
10,000
ოფისის ხარჯები
10,000
10,000
10,000
09 06
აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
31,000
33,000
90,400
ხარჯები
31,000
32,000
35,400
სუბსიდიები
31,000
32,000
35,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000
55,000
09 07
სარეზერვო ფონდი
0
40,000
40,000
ხარჯები
0
40,000
40,000
სხვა ხარჯები
40,000
40,000
10 00
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები
806,698
800,293
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
806,698
800,293
11 00
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
180,476
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,476
სულ გადასახდელები
5,048,239
6,732,005
6,024,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
203
209
214
ხარჯები
3,094,156
4,038,826
4,210,289
შრომის ანაზღაურება
1,047,300
1,283,007
1,488,520
საქონელი და მომსახურება
621,500
787,385
841,399
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,150
32,950
37,200
მივლინებები
15,366
27,700
23,600
ოფისის ხარჯები
249,313
237,840
240,419
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9,673
22,500
21,000
კვების ხარჯები
1,500
1,500
2,500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0
14,790
48,800
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127,025
149,000
160,460
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
198,473
301,105
307,420
სუბსიდიები
1,238,800
1,542,415
1,464,270
სოციალური უზრუნველყოფა
186,556
334,734
186,100
სხვა ხარჯები
0
91,285
230,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,954,083
2,693,179
1,814,611