„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

28.12.2011 ძალადაკარგული 27.12.2012

გამომცემი ორგანო

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№41

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.131.016068

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 30/12/2011

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

ცვლილებები (10)

შემდგომი ცვლილებები (5)

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

27.12.2012

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27.12.2012

02.11.2012

27.07.2012

16.07.2012

წინა ცვლილებები (5)

22.06.2012

24.05.2012

23.04.2012

09.03.2012

17.01.2012

30.12.2011 17.01.2012 09.03.2012 23.04.2012 24.05.2012 22.06.2012 16.07.2012 27.07.2012 02.11.2012 27.12.2012 27.12.2012

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენი ლ ება№41

2011 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მ დაადგინა:

მუხლი 1

დამტკიცებულ იქნ ე ს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართი სა .

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 დეკემბრის №26 დადგენილება.

მუხლი 3

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. ბერაძე

			დანართი
			თავი I
				ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

				მუხლი 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები:
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებლები

				ა) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი:
			(ლარი)
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის პროექტი

	შემოსავლები	11,893,584	19,716,590	19,316,750
გადასახადები	1,857,248	967,900	926,850
გრანტები	9,201,875	17,700,260	17,389,900
სხვა შემოსავლები	834,461	1,048,430	1,000,000
	ხარჯები	6,813,791	8,227,513	5,170,021
შრომის ანაზღაურება	1,279,853	1,548,240	1,774,520
საქონელი და მომსახურება	2,101,540	2,972,001	-
პროცენტი	55,403	199,671	212,521
სუბსიდიები	2,075,349	2,686,944	2,400,480
გრანტები		-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	417,546	319,600	317,500
სხვა ხარჯები	884,100	501,057	465,000
	საოპერაციო სალდო	5,079,793	11,489,077	14,146,729
	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,028,931	11,964,848	10,835,138
ზრდა	4,209,464	13,646,414	10,985,138
კლება	180,533	1,681,566	150,000
	მთლიანი სალდო	1,050,862	-475771	359731
	ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,048,141	-819900	0
ზრდა	1,048,141	-	-
ვალუტა, დეპოზიტები	1,048,141
კლება	-	819,900
ვალუტა, დეპოზიტები		819,900
	ვალდებულებების ცვლილება	-2721	-344129	-359731
ზრდა
კლება	2,721	344,129	359,731
	ბალანსი	0	0	0

				ბ) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
			(ლარი)
	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

	შემოსულობები	12,074,117	21,398,156	19,466,750
	შემოსავლები	11,893,584	19,716,590	19,316,750
	არაფინანსური აქტივების კლება	180,533	1,681,566	150,000
	ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით)	-
	ვალდებულებების ზრდა	-	-	-
	გადასახდელები	11,025,976	22,218,056	16,514,890
	ხარჯები	6,813,791	8,227,513	5,170,021
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,209,464	13,646,414	10,985,138
	ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით)		-	-
	ვალდებულებების კლება	2,721	344,129	359,731
	ნაშთის ცვლილება	1048141	-819900	2951860

თავი II
				ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

				მუხლი 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები
19,316,750	ლარის ოდენობით
			(ლარი)
დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

	შემოსავლები	11,893,584	19,716,590	19,316,750
	გადასახადები	1,857,248	967,900	926,850
	გრანტები	9,201,875	17,700,260	17,389,900
	სხვა შემოსავლები	834,461	1,048,430	1,000,000

				მუხლი 3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები
		(ლარი)
შემოსულობების კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

11	გადასახადები	1,857,248	967,900	926,850
11311	ქონების გადასახადი	1,857,248	967,900	926,850
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,254,540	423,800	441,500
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	48,686	64,500	40,500
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	26,235	63,900	44,850
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	525,043	415,700	400,000
სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი	2,744
				მუხლი 4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები

				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 17389900 ლარის ოდენობით.
		(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

13	გრანტები	9,201,875	17,700,260	17,389,900
131	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი		87,803
133	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	9,201,875	17,612,457	17,389,900
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი	3,933,400	5,649,300	6,224,500
სპეციალური ტრანსფერი	5,268,475	11,963,157	11,165,400
მ.შ. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 ივლისის #989 განკარგულებით	195,000
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი	1,076,865	1,077,857
აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები	243,566
აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი	3,753,044	10,885,300	11,165,400


				მუხლი 5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1000000. ლარის ოდენობით.
		(ლარი)
შემოსულობების კოდები	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

14	სხვა შემოსავლები	834,461	1,048,430	1,000,000
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	170,030	382,230	310,000
1411	პროცენტები	55,981	204,330	160,000
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	55,981	204,330	160,000
1415	რენტა	114,049	177,900	150,000
14151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	38,618	50,200	50,000
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	75,431	127,700	100,000
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	366,268	311,600	390,000
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	350,649	278,400	364,000
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	17,352	14,000	14,000
1422312	მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნაბართვაზე	17,352	14,000	14,000
142279	სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი
142210	სატენდერო მოსაკრებელი	10,350
142213	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	204,632	121,900	150,000
1422132	სათამაშო აპარატებიდან	181,001	98,000	120,000
1422133	ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან	23,631	23,900	30,000
142214	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	118,315	142,500	200,000
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,619	33,200	26,000
14232	შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან	15,619	33,200	26,000
142329	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	15,619	33,200	26,000
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	291,147	354,600	300,000
145	შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები	7,016	-	-
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7,016

თავი III
				ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

				მუხლი 6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები

				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯები 8120341 ლარის ოდენობით.
				(ლარი)
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა


2	ხარჯები	6813791	8227513	8120341
21	შრომის ანაზღაურება	1279853	1548240	1774520
22	საქონელი და მომსახურება	2101540	2972001	2951860
221	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46080	10500	6000
222	მივლინებები	10753	31750	31400
223	ოფისის ხარჯები	486765	657873	670610
224	წარმომადგენლობითი ხარჯები	16040	20600	18000
227	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	30494	10850	34720
228	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	151777	224664	223880
2210	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1359631	2015764	1967250
24	პროცენტი	55403	199671	212521
25	სუბსიდიები	2075349	2686944	2398940
27	სოციალური უზრუნველყოფა	417546	319600	317500
28	სხვა ხარჯები	884100	501057	465000

				მუხლი 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 10835138 ლარის ოდენობით. მათ შორის: ა) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა10986678 ლარის ოდენობით .
				(ლარი)
კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	6800	58900	22600
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	24405	83080	25380
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	3116973	11873061	10389258
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	7373	0	0
05 00	ჯა ნ მრთელობის დაცვა	19884	0	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	846699	13420	542000
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	124850	22765	4440
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	59826	53838	1000
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	2654	261550	2000
14 00	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მგფ თანადაფინანსება)	0	1159800	0
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა	0	120000	0
	სულ ჯამი	4209464	13646414	10986678

				ბ) განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150000 ლარის ოდენობით
				(ლარი)
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

31	არაფინანსური აქტივები
311	ძირითადი აქტივები	180533	1655866	150000
314	არაწარმოებული აქტივები

მუხლი 8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

				.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 19107019 ლარის ოდენობით.
				(ლარი)
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა


1	2	4	5	6
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1,325,047	2,280,929	2,103,301
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები	1264217	1924055	1848780
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1184973	1699755	1628760
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	79244	224300	220020
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	22691	0	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0	199671	212521
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	38139	157203	42000
702	თავდაცვა	92619	115306	106900
7021	შეიარაღებული ძალები	92619	115306	106900
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	311344	580495	499800
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	49634	63000	50000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	261710	517495	449800
704	ეკონომიკური საქმიანობა	151533	6105816	2885931
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	3750	0	0
70421	სოფლის მეურნეობა	3750	0	0
7045	ტრანსპორტი	19882	5968726	2758691
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	19882	5968726	2758691
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	127901	137090	127240
705	გარემოს დაცვა	1562272	3447459	1550000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	1073797	1250000	1400000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	488475	2197459	150000
706	საბინაო_კომუნალური მეურნეობა	4400658	6744959	8759327
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1076318	964435	5651637
7063	წყალმომარაგება	638663	3080149	704880
7064	გარე გ ა ნ ა თებ ა	505948	666249	641050
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	2179729	2034126	1761760
707	ჯანმრთელობის დაცვა	174473	157503	152680
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	174473	157503	152680
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	674742	839170	842880
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	96021	141653	110000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	421062	652157	660100
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	700	500	4500
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	156959	44860	68280
709	განათლება	1907048	1283690	1889700
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1499768	833290	1368900
7092	ზოგადი განათლება	9280	16000	9000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	9280	16000	9000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	398000	434400	511800
710	სოციალური დაცვა	423519	318600	316500
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	128156	153000	153000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	295363	165600	163500
	მთლიანი ხარჯები	11023255	21873927	19107019

თავი IV
				ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
				მუხლი 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 359731 ლარის ოდენობით.
				მუხლი 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,048,141	0	0
	ზრდა	1,048,141	0	0
	ვალუტა, დეპოზიტები	1048141
	სესხები

				განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
				( ლარი)
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

32	ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:	0	819900	0
კლება	0	819900	0
3212	ვალუტა, დეპოზიტები		819900
სესხები


				მუხლი 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
				( ლარი)
კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა

33	ვალდებულებების ცვლილება	2721	344129	359731
კლება	2721	344129	359731
სესხები

თავი V
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებების, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით
.განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები დაწესებულებებისა, ღონისძიებებისა და პროგრამების მიხედვით 19466750 ლარის ოდენობით .

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2010 წლის ფაქტი	2011 წლის გეგმა	2012 წლის გეგმა
01 00	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	402,697	616,230	569,340
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	25	25
ხარჯები	395,897	557,330	546,740
შრომის ანაზღაურება	197,932	266,130	267,140
საქონელი და მომსახურება	116,190	146,000	124,520
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	15,172	0
მივლინება	2,738	7,000	7,000
ოფისის ხარჯები	61,008	80,050	71,220
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	1,850
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27,359	42,800	36,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9,913	14,300	9,500
სუბსიდიები	81,775	142,200	154,080
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	1,000
სხვა ხარჯები	0	3,000	0
არაფინანსური აქტივები	6,800	58,900	22,600
02 00	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,149,746	1,568,205	1,550,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	142	147
ხარჯები	1,125,341	1,485,125	1,525,520
შრომის ანაზღაურება	841,450	1,052,170	1,117,400
საქონელი და მომსახურება	282,491	431,955	408,120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	26,108	6,000	0
მივლინება	6,032	22,250	21,900
ოფისის ხარჯები	113,412	185,385	169,840
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,255	10,500	6,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	5,000	0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	77,820	121,700	130,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54,864	81,120	80,300
სოციალური უზრუნველყოფა	1,400	1,000	0
არაფინანსური აქტივები	24,405	83,080	25,380
02 01	ადმინისტრაციული სამსახური	356,813	489,005	468,630
მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	20
ხარჯები	333,863	439,305	453,150
შრომის ანაზღაურება	178,306	194,220	217,190
საქონელი და მომსახურება	155,557	245,085	235,960
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	5,563	4,800
მივლინება	5,233	15,500	16,000
ოფისის ხარჯები	49,502	79,825	85,300
წარმომადგენლობითი ხარჯები	4,255	10,500	6,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	0	4,600
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41,304	59,000	57,760
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	49,700	70,860	70,900
არაფინანსური აქტივები	22,950	49,700	15,480
02 02	იურიდიული სამსახური	0	68,670	60,990
მომუშავეთა რიცხოვნობა		5	5
ხარჯები	0	64,370	60,990
შრომის ანაზღაურება		44,370	44,770
საქონელი და მომსახურება	0	19,000	16,220
მივლინება	0	1,500	1,500
ოფისის ხარჯები		8,500	4,540
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,000	2,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7,000	7,300
სოციალური უზრუნველყოფა	0	1,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	4,300	0
02 03	საფინანსო სამსახური	79,244	93,900	93,120
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	79,244	90,800	91,920
შრომის ანაზღაურება	62,815	71,780	71,780
საქონელი და მომსახურება	15,029	19,020	20,140
მივლინება	91	1,500	800
ოფისის ხარჯები	12,106	13,730	14,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	2,832	3,400	4,080
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		390	500
სოციალური უზრუნველყოფა	1,400	0	0
არაფინანსური აქტივები	0	3,100	1,200
02 04	ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური	70,511	65,840	57,060
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	5	5
ხარჯები	70,511	63,240	57,060
შრომის ანაზღაურება	57,318	44,720	45,140
საქონელი და მომსახურება	13,193	18,520	11,920
მივლინება	0	500	500
ოფისის ხარჯები	6,165	14,920	7,740
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები		400
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,864	2,400	3,280
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,164	300	400
არაფინანსური აქტივები	0	2,600	0
02 05	ზედამხედველობის სამსახური	74,017	109,730	100,080
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	11	11
ხარჯები	74,017	104,330	100,080
შრომის ანაზღაურება	47,500	85,750	86,950
საქონელი და მომსახურება	26,517	18,580	13,130
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	18,255
ოფისის ხარჯები	3,955	9,780	6,510
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,307	6,800	6,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2,000	300
არაფინანსური აქტივები	0	5,400	0
02 06	არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური	31,276	39,050	39,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	3	3
ხარჯები	31,276	35,550	35,980
შრომის ანაზღაურება	25,500	27,750	27,750
საქონელი და მომსახურება	5,776	7,800	8,230
მივლინება	135	1,000	1,000
ოფისის ხარჯები	3,777	4,300	4,150
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1,864	2,400	2,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		100	200
არაფინანსური აქტივები	0	3,500	3,200
02 07	ეკონომიკის , ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური	57,390	71,250	70,180
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	6
ხარჯები	57,390	67,450	66,680
შრომის ანაზღაურება	48,951	53,280	53,280
საქონელი და მომსახურება	8,439	14,170	13,400
ოფისის ხარჯები	4,354	6,650	6,440
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	4,085	7,350	6,760
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		170	200
არაფინანსური აქტივები	0	3,800	3,500
02 08	კულტურის , განათლების , სპორტის , ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური	32,109	44,860	68,280
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3	4	7
ხარჯები	30,654	42,060	67,280
შრომის ანაზღაურება	25,500	34,280	61,790
საქონელი და მომსახურება	5,154	7,780	5,490
მივლინება	573	600	500
ოფისის ხარჯები	4,581	6,980	4,790
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		200	200
არაფინანსური აქტივები	1,455	2,800	1,000
02 09	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური	22,923	25,650	24,680
მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2
ხარჯები	22,923	25,650	23,680
შრომის ანაზღაურება	18,700	20,350	20,350
საქონელი და მომსახურება	4,223	5,300	3,330
მივლინება	0	300	300
ოფისის ხარჯები	4,223	4,900	3,030
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		100
არაფინანსური აქტივები	0	0	1,000
02 10	ტერიტორიული ორგანოები	425,463	525,850	529,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71	77	77
ხარჯები	425,463	522,070	529,800
შრომის ანაზღაურება	376,860	454,110	459,910
საქონელი და მომსახურება	48,603	67,960	69,890
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	2,290	1,200
ოფისის ხარჯები	24,749	29,760	28,090
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21,564	37,000	41,800
არაფინანსური აქტივები	0	3,780	0
02 11	შიდა აუდიტის სამსახური	0	34,400	38,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა		3	3
ხარჯები	0	30,300	38,900
შრომის ანაზღაურება		21,560	28,490
საქონელი და მომსახურება	0	8,740	10,410
მივლინება	0	1,350	1,300
ოფისის ხარჯები		6,040	4,490
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		1,350	4,320
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			300
არაფინანსური აქტივები	0	4,100	0
03 00	ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	5,295,221	14,701,564	12,898,758
ხარჯები	2,178,248	2,828,503	2,509,500
საქონელი და მომსახურება	1,386,414	1,885,005	1,990,000
ოფისის ხარჯები	235,861	300,000	350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,150,553	1,585,005	1,640,000
სუბსიდიები	432,859	603,244	124,500
სხვა ხარჯები	358,975	340,254	395,000
არაფინანსური აქტივები	3,116,973	11,873,061	10,389,258
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	19,882	4,756,126	2,758,691
არაფინანსური აქტივები	19,882	4,756,126	2,758,691
03 01 01	ქუჩებისა და ქუჩებს შორის გადასავლელის კეთილმოწყობა	19,882	112,613	255,000
არაფინანსური აქტივები	19,882	112,613	255,000
03 01 02	მეგობრობის ქუჩის კეთილმოწყობა	0	644,360	0
არაფინანსური აქტივები	0	644,360	0
03 01 03	დ.აღმაშენებლის გამზირის სავალი ნაწილის ასფალტობეტონის საფარის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	43,206	0
არაფინანსური აქტივები	0	43,206	0
03 01 04	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია(გოგებაშვილის ქუჩიდან რკინიგზის სადგურის მოედნამდე)	0	1,818,930	0
არაფინანსური აქტივები	0	1,818,930	0
03 01 05	ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	4,980	219,700
არაფინანსური აქტივები	0	4,980	219,700
03 01 06	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან რუსთაველის ქუჩის კვეთამდე ვერულიძის ქუჩის(156 მეტრიანი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია	0	245,820	0
არაფინანსური აქტივები	0	245,820	0
03 01 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანაგვე კონტეინერების განთავსებისათვის ქუჩებში შეჭრის ადგილების მოწყობა	0	8,233	0
არაფინანსური აქტივები	0	8,233	0
03 01 08	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების შეძენა- მონტაჟი	0	15,519	0
არაფინანსური აქტივები	0	15,519	0
03 01 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია	0	17,380	0
არაფინანსური აქტივები	0	17,380	0
03 01 10	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქაქუთის თემში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	0	4,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	4,000	0
03 01 11	ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა(1000 მეტრი ა ნი)	0	1,841,085	2,283,991
არაფინანსური აქტივები	0	1,841,085	2,283,991
03 02	გარე განათება	505,948	666,249	641,050
ხარჯები	415,528	490,220	580,000
საქონელი და მომსახურება	415,528	490,220	580,000
ოფისის ხარჯები	235,861	300,000	350,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	179,667	190,220	230,000
არაფინანსური აქტივები	90,420	176,029	61,050
03 03	გამწვანება	130,460	151,784	124,500
ხარჯები	101,600	146,384	124,500
სუბსიდიები	101,600	146,384	124,500
არაფინანსური აქტივები	28,860	5,400	0
03 03 01	მწვანე საფარის აღდგენის სამუშაოები (პროექტის შეძენა)	110	0	0
არაფინანსური აქტივები	110	0	0
03 03 02	ა(ა)იპ გამწვანება	130,350	151,784	124,500
ხარჯები	101,600	146,384	124,500
სუბსიდიები	101,600	146,384	124,500
არაფინანსური აქტივები	28,750	5,400	0
03 04	კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	2,134,424	2,090,793	5,651,637
ხარჯები	22,288	39,785	50,000
საქონელი და მომსახურება	22,288	39,785	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,288	39,785	50,000
არაფინანსური აქტივები	2,112,136	2,051,008	5,601,637
03 04 01	ფასადების სამუშაოები	3,000	4,080	0
არაფინანსური აქტივები	3,000	4,080	0
03 04 02	უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი	22,288	39,785	50,000
ხარჯები	22,288	39,785	50,000
საქონელი და მომსახურება	22,288	39,785	50,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22,288	39,785	50,000
03 04 03	მრავლბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში სკვერების მოწყობისა და ეზოების მოასფალტების სამუშაოები	0	132,905	350,000
არაფინანსური აქტივები	0	132,905	350,000
03 04 04	საცხოვრებელი სახლების გადახურვის მიზნობრივი პროგრამა	690,900	0	0
არაფინანსური აქტივები	690,900	0	0
03 04 05	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვა	0	191,513	514,067
არაფინანსური აქტივები	0	191,513	514,067
03 04 06	მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლებში ახალი ლიფტების მონტაჟი და არსებულის რეაბილიტაცია	0	202,057	0
არაფინანსური აქტივები	0	202,057	0
03 04 07	სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობითი ღონისძიებები	203,432	196,618	3,990,000
არაფინანსური აქტივები	203,432	196,618	3,990,000
03 04 07 01	სკვერებსა და პარკებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები	200,432	196,618	0
არაფინანსური აქტივები	200,432	196,618	0
03 04 07 02	სკვერებსა და პარკებში დეკორატიული სკამების შეძენა	3,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	3,000	0	0
03 04 07 03	ქობულეტის მუნიციპალიტეტში არსებული პარკებისა რეაბილიტაცია და ქ.ქობულეთში თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაციისა და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	0	0	3,950,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	3,950,000
03 04 07 04	ქ.ქობულეთში კარიელის დასახლებაში სკვერის მშენებლობა და არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია	0	0	40,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	40,000
03 04 08	ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა - რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხ ა რდ ა ჭერის პროგრ ა მ ა)	1,058,106	1,077,857	0
არაფინანსური აქტივები	1,058,106	1,077,857	0
03 04 09	სკვერებში, პარკებსა და სტადიონებზე, ატრაქციონების, ტრენაჟორების, სავალ ნაწილზე დეკორატიული ფილების, ბორდიურების, საჯდომების მიმდინარე შეკეთება	0	48,900	0
არაფინანსური აქტივები	0	48,900	0
03 04 10	საბავშვო ატრაქციონების შეძენა-Mმონტაჟი	53,870	0	0
არაფინანსური აქტივები	53,870	0	0
03 04 11	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები	39,262	144,577	280,000
არაფინანსური აქტივები	39,262	144,577	280,000
03 04 11 01	მუხაესტატეს თემში ადმინისტარციული შენობის დერეფნისა და კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები	8,252	0	0
არაფინანსური აქტივები	8,252	0	0
03 04 11 02	კვირიკეს თემის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	1,186	0	0
არაფინანსური აქტივები	1,186	0	0
03 04 11 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტის ხარჯი	29,824	13,002	0
არაფინანსური აქტივები	29,824	13,002	0
03 04 11 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტში დ.აღმაშენებლის №100-ში მდებარე შენობის რემონტის ხარჯი და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა	0	131,575	0
არაფინანსური აქტივები	0	131,575	0
03 04 11 05	ქ.ქობულეთში თავისუფლების ქ. №19 შენობის რეკონსტრუქცია	0	0	280,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	280,000
03 04 12	მუხაესტატეს თემში პოლიციის შენობის ეზოს კეთილმოწყობობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა	63,566	0	0
არაფინანსური აქტივები	63,566	0	0
03 04 13	ქ.ქობულეთში ახალი საპირფარეშოების მოწყობა	0	51,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	51,000	0
03 04 14	დაბა ჩაქვის ცენტრში სატრენაჟორო მოედნის შეღობვის სამუშაოები	0	1,501	0
არაფინანსური აქტივები	0	1,501	0
03 04 15	ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის გამზირი №141-ის მოპირდაპირედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა	0	0	467,570
არაფინანსური აქტივები	0	0	467,570
03 05	სანიტარული დასუფთავება	1,073,797	1,250,000	1,400,000
ხარჯები	928,797	1,250,000	1,250,000
საქონელი და მომსახურება	928,797	1,250,000	1,250,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	928,797	1,250,000	1,250,000
არაფინანსური აქტივები	145,000	0	150,000
03 06	წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები	516,701	2,287,082	674,880
ხარჯები	331,259	759,910	395,000
საქონელი და მომსახურება	0	40,000	0
სუბსიდიები	331,259	456,860	0
სხვა ხარჯები	0	263,050	395,000
არაფინანსური აქტივები	185,442	1,527,172	279,880
03 06 01	წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,870	1,492,632	279,880
არაფინანსური აქტივები	31,870	1,492,632	279,880
03 06 01 01	წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული ზონებისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია	0	118,130	0
არაფინანსური აქტივები	0	118,130	0
03 06 01 02	ციხისძირის წყალსადენის რემონტი	0	91,835	0
არაფინანსური აქტივები	0	91,835	0
03 06 01 03	დაბა ჩაქვში ბუკნარის წყალსადენისა და წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	0	1,025,720	0
არაფინანსური აქტივები	0	1,025,720	0
03 06 01 04	ხუცუბნის თემში ნაკაიძეების დასახლებაში წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია	10,000	256,947	0
არაფინანსური აქტივები	10,000	256,947	0
03 06 01 05	მუხაესტატეს თემში წყლის ავზის რემონტი	21,870	0	0
არაფინანსური აქტივები	21,870	0	0
03 06 01 06	სოფელ წყავროკას წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია	0	0	279,880
არაფინანსური აქტივები	0	0	279,880
03 06 02	შპს "ქობულეთის წყალკანალი'"	211,226	311,160	0
ხარჯები	211,226	311,160	0
სუბსიდიები	211,226	311,160	0
03 06 03	ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი'"	142,793	145,700	0
ხარჯები	120,033	145,700	0
სუბსიდიები	120,033	145,700	0
არაფინანსური აქტივები	22,760	0	0
03 06 06	სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა	54,127	29,700	0
არაფინანსური აქტივები	54,127	29,700	0
03 06 07	წყლის სადენზინფექციო ქლორის შეძენა	4,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	4,000	0	0
03 06 08	დაბა ჩაქვში,სოფელ ბუკნარის წყლის ჭაბურღილის მოწყობის პროექტის შესყიდვის ხარჯი	30,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	30,000	0	0
03 06 09	ქ.ქობულეთის წყალმომარაგების სისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფის მიზნით ძაბვის რეგულატორების შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯი	42,685	0	0
არაფინანსური აქტივები	42,685	0	0
03 06 10	შპს'"ქობულეთის წყალი"	0	259,750	250,000
ხარჯები	0	259,750	250,000
სხვა ხარჯები	0	259,750	250,000
03 06 11	მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების ახალი სასმელი წყლის მაგისტრალზე გადართვებისა და წყლის დამატებითი მილების სამონტაჟო სამუშაოები	0	4,840	0
არაფინანსური აქტივები	0	4,840	0
03 06 12	შპს"ქობულეთის სოფლის წყალი"	0	3,300	145,000
ხარჯები	0	3,300	145,000
სხვა ხარჯები	0	3,300	145,000
03 07	სანიაღვრე არხების სისტემები	488,475	2,081,157	150,000
ხარჯები	19,801	80,000	80,000
საქონელი და მომსახურება	19,801	80,000	80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,801	80,000	80,000
არაფინანსური აქტივები	468,674	2,001,157	70,000
03 07 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული "სანიაღვრე არხების ექსპლუატაციის პროგრამა"	19,801	80,000	80,000
ხარჯები	19,801	80,000	80,000
საქონელი და მომსახურება	19,801	80,000	80,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	19,801	80,000	80,000
03 07 02	ქ.ქობულეთში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის საპროექტო სამუშაოების(კონცეპტუალური პროექტი) შესყიდვისა და (საავადმყოფოს უბნის) პროექტის განხორციელების ხარჯები	270,540	1,099,987	0
არაფინანსური აქტივები	270,540	1,099,987	0
03 07 03	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის საამშენებლო სამუშაოების პროექტის განხორციელების (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსება ) ხარჯი	195,000	0	0
არაფინანსური აქტივები	195,000	0	0
03 07 04	ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	3,134	0	0
არაფინანსური აქტივები	3,134	0	0
03 07 05	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)არსებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია	0	273,379	0
არაფინანსური აქტივები	0	273,379	0
03 07 06	ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენებლის გამზირზე ჯინჭარაძის ქუჩის კვეთიდან ლესელიძის ქუჩის კვეთამდე მდებარე ტერიტორიის სანიაღვრე კანალიზაციის კოლექტორების (50-ე(50-1,50-2,50-3,50-4), 53-ედა 54-ე) მოწყობა	0	627,791	0
არაფინანსური აქტივები	0	627,791	0
03 07 07	დაბა ჩაქვში სანიაღვრე სისტემის საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	0	70,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	70,000
03 08	საკანალიზაციო სისტემები	66,559	898,326	30,000
არაფინანსური აქტივები	66,559	898,326	30,000
03 08 01	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში შიდა და გარე კანალიზაციისა და წყლის გაყვანილობის რეაბილიტაცია	66,559	0	30,000
არაფინანსური აქტივები	66,559	0	30,000
03 08 02	ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალ-კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო სდოკუმენტაციის შესყიდვა და რეაბილიტაციის სამუშაოები ( ინდივიდუალური გამრიცხველიანობა)	0	472,024	0
არაფინანსური აქტივები	0	472,024	0
03 08 03	ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურიდან ჯინჭარაძის ქუჩის ჩათვლით მდებარე ტერიტორიის (საავადმყოფო უბნის გარდა) სანიაღვრე-კანალიზაციის მუშა პროექტის მომზადება	0	20,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	20,000	0
03 08 04	დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადადგილებულ პირთა ოჯახების) მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	22,557	0
არაფინანსური აქტივები	0	22,557	0
03 08 05	დაბა ჩაქვში ბათუმის ქ. №18-ში მდებარე მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები	0	8,380	0
არაფინანსური აქტივები	0	8,380	0
03 08 06	ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე სამეურნეო -ფეკალური კანალიზაციის სისტემის კაპიტალური შეკეთება	0	85,365	0
არაფინანსური აქტივები	0	85,365	0
03 08 07	ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	0	290,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	290,000	0
03 09	საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები	0	25,000	30,000
ხარჯები	0	25,000	30,000
საქონელი და მომსახურება	0	25,000	30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		25,000	30,000
03 10	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის მოწყობის მიზნით წინა მოსამზადბელი სამუშაოების განხორციელება	358,975	77,204	0
ხარჯები	358,975	77,204	0
სხვა ხარჯები	358,975	77,204	0
03 11	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის ხარჯი	0	457,843	0
არაფინანსური აქტივები	0	457,843	0
03 11 01	დაბა ოჩხამურის მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტ ა ციის შე ს ყიდვა	0	19,960	0
არაფინანსური აქტივები	0	19,960	0
03 11 02	სოფელ ლეღვას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა	0	6,483	0
არაფინანსური აქტივები	0	6,483	0
03 11 03	სოფელ წყავროკას მაგისტრალური წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა	0	9,600	0
არაფინანსური აქტივები	0	9,600	0
03 11 04	ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 2900 მეტრიანი მონაკვეთის (დ.აღმაშენებლის №275- №301) ჯებირისა და სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობ ი ს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა	0	33,900	0
არაფინანსური აქტივები	0	33,900	0
03 11 05	ქ.ქობულეთში დ.ა ღ მაშენებლის №141-ის (გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის) მოპირდაპირედ მოედანზე კეთილმოწყობითი სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა და კეთილმოწყობა	0	4,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	4,000	0
03 11 06	ქ.ქობულეთში მეგობრობის ქუჩის პარალელურად ზღვისპირა პარკის 640 მეტრიანი მონაკვეთის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შე ს ყიდვა	0	9,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	9,000	0
03 11 07	დაბა ჩაქვში თ.მეფის ქუჩის 2150 მეტრიანი მონაკვეთის (ბ გს”რომპეტროლი”ხიდი მდ.ჩაქვის წყალი) ტროტუარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვ ა	0	3,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	3,000	0
03 11 08	ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	50,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	50,000	0
03 11 09	ქ.ქობულეთში 9 აპრილის ქუჩის (სავალი ნაწილი, ტროტუარი) რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	6,900	0
არაფინანსური აქტივები	0	6,900	0
03 11 10	ქ.ქობულეთში საავადმყოფოს უბნის ,9 აპრილის ქუჩის, თავისუფლების ქუჩის მონაკვეთის(9 აპრილის ქუჩის კვეთიდან რკინიგზის გადასასვლელამდე) წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	15,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	15,000	0
03 11 11	პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა	0	300,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	300,000	0
03 12	ჩოლოქის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავისუფალი ტურისტული-ეკონომიკური ზონის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოები	0	0	1,388,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	1,388,000
03 13	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2009-2010 წლებში "სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"აღდგენილი და აშენებული ობიექტების შემდგომი მოვლა-პატრონობა	0	0	50,000
არაფინანსური აქტივები	0	0	50,000
04 00	სოციალური დაცვის ღონისძიებები	423,519	318,600	316,500
ხარჯები	416,146	318,600	316,500
სოციალური უზრუნველყოფა	416,146	318,600	316,500
არაფინანსური აქტივები	7,373	0	0
04 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"	128,156	153,000	153,000
ხარჯები	128,156	153,000	153,000
სოციალური უზრუნველყოფა	128,156	153,000	153,000
04 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	29,300	45,700	45,700
ხარჯები	29,300	45,700	45,700
სოციალური უზრუნველყოფა	29,300	45,700	45,700
04 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე(18 წლამდე ბავშვები)ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა"	21,000	40,500	24,000
ხარჯები	21,000	40,500	24,000
სოციალური უზრუნველყოფა	21,000	40,500	24,000
04 04	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა'"	7,850	17,900	10,300
ხარჯები	7,850	17,900	10,300
სოციალური უზრუნველყოფა	7,850	17,900	10,300
04 05	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე" დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დ ა ხმ ა რების პროგრ ა მ ა"	11,200	15,000	12,000
ხარჯები	11,200	15,000	12,000
სოციალური უზრუნველყოფა	11,200	15,000	12,000
04 07	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე "უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა"	21,750	41,500	41,500
ხარჯები	21,750	41,500	41,500
სოციალური უზრუნველყოფა	21,750	41,500	41,500
04 08	ერთჯერადი სოციალური დახმარება	0	0	30,000
ხარჯები	0	0	30,000
სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	30,000
04 09	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული (მათ შორის დამეწყრილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	196,890	5,000	0
ხარჯები	196,890	5,000	0
სოციალური უზრუნველყოფა	196,890	5,000	0
04 10	მუნიციპალური უფასო სასადილოს შენობის რემონტი	7,373	0	0
არაფინანსური აქტივები	7,373	0	0
05 00	ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები	151,550	131,853	128,000
ხარჯები	131,666	131,853	128,000
სუბსიდიები	131,666	131,853	128,000
არაფინანსური აქტივები	19,884	0	0
05 01	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"	33,501	33,653	34,000
ხარჯები	33,501	33,653	34,000
სუბსიდიები	33,501	33,653	34,000
05 02	შპს " ქობულეთის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური-03 "	98,165	98,200	94,000
ხარჯები	98,165	98,200	94,000
სუბსიდიები	98,165	98,200	94,000
05 03	ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სასოფლო სამედიცინო ამბულატორიების შენობის რემონტი	19,884	0	0
არაფინანსური აქტივები	19,884	0	0
06 00	განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები	1,509,048	849,290	1,377,900
ხარჯები	662,349	835,870	835,900
სუბსიდიები	662,349	835,870	835,900
სხვა საწარმოებს და ორგანიზაციებს	662349	835870	835900
არაფინანსური აქტივები	846,699	13,420	542,000
06 01	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	1,499,768	833,290	1,368,900
ხარჯები	653,069	826,870	826,900
სუბსიდიები	653,069	826,870	826,900
არაფინანსური აქტივები	846,699	6,420	542,000
06 01 01	ა(ა)იპ ქობულეთის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	0	831,370	833,900
ხარჯები	0	826,870	826,900
სუბსიდიები	0	826,870	826,900
არაფინანსური აქტივები	0	4,500	7,000
06 01 02	ააიპ ქობულეთის №1 საბავშვო ბაღი	73,352	0	0
ხარჯები	73,352	0	0
სუბსიდიები	73,352	0	0
06 01 03	ააიპ ქობულეთის №2 საბავშვო ბაღი	79,321	0	0
ხარჯები	79,321	0	0
სუბსიდიები	79,321	0	0
06 01 04	ააიპ ქობულეთის №3 საბავშვო ბაღი	51,797	0	0
ხარჯები	51,797	0	0
სუბსიდიები	51,797	0	0
06 01 05	ააიპ ქობულეთის №4 საბავშვო ბაღი	55,031	0	0
ხარჯები	55,031	0	0
სუბსიდიები	55,031	0	0
06 01 06	ააიპ ქობულეთის №5 საბავშვო ბაღი	75,973	0	0
ხარჯები	75,973	0	0
სუბსიდიები	75,973	0	0
06 01 07	ააიპ საჩინოს საბავშვო ბაღი	70,643	0	0
ხარჯები	70,643	0	0
სუბსიდიები	70,643	0	0
06 01 08	ა(ა)იპ სოფელი ალამბრის საბავშვო ბაღი	46,063	0	0
ხარჯები	46,063	0	0
სუბსიდიები	46,063	0	0
06 01 09	ა(ა)იპ სოფელი გვარას საბავშვო ბაღი	53,185	0	0
ხარჯები	53,185	0	0
სუბსიდიები	53,185	0	0
06 01 10	ა(ა)იპ დაბა ოჩხამურის საბავშვო ბაღი	74,167	0	0
ხარჯები	74,167	0	0
სუბსიდიები	74,167	0	0
06 01 11	ა(ა)იპ სოფელი ჩაისუბნის საბავშვო ბაღი	55,803	0	0
ხარჯები	55,803	0	0
სუბსიდიები	55,803	0	0
06 01 12	ა(ა)იპ ციხისძირის საბავშვო ბაღი	17,734	0	0
ხარჯები	17,734	0	0
სუბსიდიები	17,734	0	0
06 01 13	ქობულეთის საბავშვო ბაღების შენობის რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა	846,699	0	535,000
არაფინანსური აქტივები	846,699	0	535,000
06 01 14	ქობულეთის საბავშვო ბაღის (ყოფილი №3) გაზიფიკაციის ხარჯი	0	1,920	0
არაფინანსური აქტივები	0	1,920	0
06 02	ქობულეთის №3 საჯარო სკოლა	8,960	16,000	9,000
ხარჯები	8,960	9,000	9,000
სუბსიდიები	8,960	9,000	9,000
არაფინანსური აქტივები	0	7000	0
06 03	ქვედა სამების საჯარო სკოლა	320	0	0
ხარჯები	320	0	0
სუბსიდიები	320	0	0
07 00	კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები	851,112	970,657	1,067,500
ხარჯები	726262	947892	1063060
საქონელი და მომსახურება	53,062	117,330	64,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	53062	117330	64500
სუბსიდიები	673,200	830,562	998,560
არაფინანსური აქტივები	124,850	22,765	4,440
07 01	ა(ა)იპ ქობულეთის №1სახელოვნებო სკოლა	304,500	318,000	402,900
ხარჯები	304,500	318,000	402,900
სუბსიდიები	304,500	318,000	402,900
07 02	ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი	368,700	535,327	427,720
ხარჯები	368,700	512,562	424,820
სუბსიდიები	368,700	512,562	424,820
არაფინანსური აქტივები	0	22,765	2,900
07 03	კულტურული ღონისძიებები	52,362	79,900	60,000
ხარჯები	52,362	79,900	60,000
საქონელი და მომსახურება	52,362	79,900	60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	52,362	79,900	60,000
07 04	პატრიოტთა ტრანსპორტირება	700	500	4,500
ხარჯები	700	500	4,500
საქონელი და მომსახურება	700	500	4,500
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	700	500	4,500
07 05	ქალაქ ქობულეთში კინოს სახლის რეაბილიტაცია	124,850	0	0
არაფინანსური აქტივები	124,850	0	0
07 06	საახალწლო ღონისძიება	0	36,930	0
ხარჯები	0	36,930	0
საქონელი და მომსახურება	0	36,930	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		36,930
07 07	ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი"მხედრული'	0	0	172,380
ხარჯები	0	-	170840
სუბსიდიები	0	0	170840
არაფინანსური აქტივები	0	0	1,540
08 00	სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები	189,521	258,053	218,900
ხარჯები	129,695	204,215	217,900
საქონელი და მომსახურება	36,195	61,000	60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,195	61,000	60,000
სუბსიდიები	93,500	143,215	157,900
არაფინანსური აქტივები	59,826	53,838	1,000
08 01	ააიპ - ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	93,500	116,400	108,900
ხარჯები	93,500	108,540	107,900
სუბსიდიები	93,500	108,540	107,900
არაფინანსური აქტივები	0	7,860	1,000
08 02	სპორტული ღონისძიებები	36,195	61,000	60,000
ხარჯები	36,195	61,000	60,000
საქონელი და მომსახურება	36,195	61,000	60,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	36,195	61,000	60,000
08 03	სპორტული "ტრენაჟორების'" შეძენა-მონტაჟი	59,826	0	0
არაფინანსური აქტივები	59,826	0	0
08 04	საფეხბურთო საკლუბო გუნდის „შუქურას “ მხარდაჭერის პროგრამა	0	34,675	50,000
ხარჯები	0	34,675	50,000
სუბსიდიები	0	34,675	50,000
08 05	სპორტული მოედნის მოწყობა	0	45,978	0
არაფინანსური აქტივები	0	45,978	0
09 00	სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები	466,563	980,004	766,700
მომუშავეთა რიცხოვნობა	53	50	50
ხარჯები	463,909	718,454	764,700
შრომის ანაზღაურება	240,471	229,940	389,980
საქონელი და მომსახურება	223,438	330,711	304,720
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,800	4,500	6,000
მივლინება	1,983	2,500	2,500
ოფისის ხარჯები	76,484	92,438	79,550
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,785	10,100	12,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	4,000	34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,598	60,164	57,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	51,294	157,009	112,950
სხვა ხარჯები	0	157,803	70,000
არაფინანსური აქტივები	2,654	261,550	2,000
09 01	არქივი	22,691	0	0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	3
ხარჯები	21,536	0	0
შრომის ანაზღაურება	16,000
საქონელი და მომსახურება	5,536	0	0
მივლინება	120	0	0
ოფისის ხარჯები	5,416
არაფინანსური აქტივები	1,155	0	0
09 02	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები	11,785	12,000	12,000
ხარჯები	11,785	10,100	12,000
საქონელი და მომსახურება	11,785	10,100	12,000
წარმომადგენლობითი ხარჯები	11,785	10,100	12,000
არაფინანსური აქტივები	0	1,900	0
09 03	სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	92,619	115,306	106,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
ხარჯები	92,619	111,456	104,900
შრომის ანაზღაურება	60,180	65,490	65,490
საქონელი და მომსახურება	32,439	45,966	39,410
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	4,800	4,500	6,000
მივლინება	1,863	2,500	2,500
ოფისის ხარჯები	7,606	13,852	10,760
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		4,600	3,800
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,170	20,514	16,350
არაფინანსური აქტივები	0	3,850	2,000
09 04	სახანძრო -სამაშველო სამსახური	261,710	517,495	449,800
მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	42
ხარჯები	261,710	263,195	449,800
შრომის ანაზღაურება	164,291	164,450	324,490
საქონელი და მომსახურება	97,419	98,745	125,310
ოფისის ხარჯები	15,327	17,086	18,790
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	4,000	34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,598	55,564	53,200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5,000	22,095	18,600
არაფინანსური აქტივები	0	254,300	0
09 05	შ.ს. ქობულეთის რაიონის განყოფილება	49,634	63,000	50,000
ხარჯები	48,135	61,500	50,000
საქონელი და მომსახურება	48,135	61,500	50,000
ოფისის ხარჯები	48,135	61,500	50,000
არაფინანსური აქტივები	1,499	1,500	0
09 06	სარეზერვო ფონდი	0	70,000	70,000
ხარჯები	0	70,000	70,000
სხვა ხარჯები	0	70,000	70,000
09 07	აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები	1,770	26,000	30,000
ხარჯები	1,770	26,000	30,000
საქონელი და მომსახურება	1,770	26,000	30,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,770	26,000	30,000
09 08	სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებული სახელმწიფო ბაჟის ხარჯი	54	0	5,000
ხარჯები	54	0	5,000
საქონელი და მომსახურება	54	0	5,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	54		5,000
09 11	პროგრამული მომსახურების, დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯები	26,300	83,400	43,000
ხარჯები	26,300	83,400	43,000
საქონელი და მომსახურება	26,300	83,400	43,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26,300	83,400	43,000
09 11 01	დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბუღალტრული დასკვნის ხარჯები	18,700	26,000	18,000
ხარჯები	18,700	26,000	18,000
საქონელი და მომსახურება	18,700	26,000	18,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	18,700	26,000	18,000
09 11 02	მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის სახაზინო (ხელშეკრულებების, ვალდებულებების,საგადახდო მოთხოვნების) მომსახურების სპეციალიზირებული კომპიუტერული პროგრამის შეძენა	7,000	7,000	0
ხარჯები	7,000	7,000	0
საქონელი და მომსახურება	7,000	7,000	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7,000	7,000
09 11 03	სასამართლო ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯები	600	0	0
ხარჯები	600	0	0
საქონელი და მომსახურება	600	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	600
09 11 04	პროექტების ექსპერტიზის ხარჯები	0	500	25,000
ხარჯები	0	500	25,000
საქონელი და მომსახურება	0	500	25,000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		500	25,000
09 11 05	მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში კომპიუტერული შიდა ქსელის მოწყობ ა	0	49,900	0
ხარჯები	0	49,900	0
საქონელი და მომსახურება	0	49,900	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		49,900
09 12 00	სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი	0	5,000	0
ხარჯები	0	5,000	0
საქონელი და მომსახურება	0	5,000	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5,000
09 13 00	პროექტი'-"მუნიციპალური სერვისის ხარისხის ამაღლება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში" განხორციელების ხარჯები	0	87,803	0
ხარჯები	0	87,803	0
სხვა ხარჯები	0	87,803	0
10 00	ქალაქის წყალკანალის პროექტი (314,0 ათ. Eევრო)	525,125	0	0
ხარჯები	525,125	0	0
სხვა ხარჯები	525,125	0	0
11 00	ქობულეთის წყალარინების პროექტის ხარჯები	0	392,600	392,600
ხარჯები	0	98,600	98,600
პროცენტი		98,600	98,600
ვალდებულებების კლება		294,000	294,000
12 00	დაბა ოჩხამური- ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაციის პროექტთან დაკავშირებული ხარჯები	58,124	96,600	96,600
ხარჯები	55,403	61,752	61,752
პროცენტი	55,403	61,752	61,752
ვალდებულებების კლება	2,721	34,848	34,848
13 00	მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო და სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოების ქვეპროექტის ხარჯი	0	54,600	83,052
ხარჯები	0	39,319	52,169
პროცენტი		39,319	52,169
ვალდებულებების კლება		15,281	30,883
14 00	მგფ-ს თანადაფინანსება (ქვეპროექტის- დ.აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია ქ.ქობულეთში (პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელება)	0	1,159,800	0
არაფინანსური აქტივები	0	1,159,800	0
15 00	მიწათსარგებლობისა და მშენებლობის გენერალური გეგმის შედგენა	0	120,000	0
არაფინანსური აქტივები	0	120,000	0
17 00	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველებში მოსალოდნელი ინფექციური დაავადების სალიკვიდაციო-სამკურნალო პროფილაკტიკური ღონისძიებების განხორციელება(ანტისეპტიკური პრეპარატის იოზეფის შეძენა)	3,750	0	0
ხარჯები	3,750	0	0
საქონელი და მომსახურება	3,750	0	0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	3,750	0
სულ გადასახდელები	11,025,976	22,218,056	19,466,750
მომუშავეთა რიცხოვნობა	195	217	222
ხარჯები	6,813,791	8,227,513	8,120,341
შრომის ანაზღაურება	1,279,853	1,548,240	1,774,520
საქონელი და მომსახურება	2,101,540	2,972,001	2,951,860
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	46,080	10,500	6,000
მივლინება	10,753	31,750	31,400
ოფისის ხარჯები	486,765	657,873	670,610
წარმომადგენლობითი ხარჯები	16,040	20,600	18,000
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	30,494	10,850	34,720
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	151,777	224,664	223,880
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,359,631	2,015,764	1,967,250
პროცენტი	55,403	199,671	212,521
სუბსიდიები	2,075,349	2,686,944	2,398,940
სოციალური უზრუნველყოფა	417,546	319,600	317,500
სხვა ხარჯები	884,100	501,057	465,000
არაფინანსური აქტივები	4,209,464	13,646,414	10,986,678
ვალდებულებების კლება	2,721	344,129	359,731

		მუხლი 13. პრემიები
2012 წლის განმავლობაში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.
		მუხლი 14. სარეზერვო ფონდი
			ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი განისაზღვრება 70000 ლარის ოდენობით.