|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
417 496
|
472 517
|
542 524
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
23
|
|
|
ხარჯები
|
385 503
|
445 329
|
537 424
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
190 191
|
221 630
|
259 074
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130 130
|
127 390
|
166 270
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
19 560
|
31 998
|
31 780
|
|
|
მივლინებები
|
5 380
|
4 582
|
6 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
59 598
|
58 085
|
78 990
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 500
|
3 000
|
11 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
1 000
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41 092
|
29 725
|
38 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 000
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
62 382
|
96 309
|
112 080
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 800
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 993
|
27 188
|
5 100
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 687 811
|
1 694 602
|
1 631 532
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158
|
142
|
137
|
|
|
ხარჯები
|
1 305 865
|
1 457 799
|
1 607 532
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
971 744
|
1 071 435
|
1 158 115
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
334 121
|
386 364
|
449 417
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
32 993
|
49 591
|
46 400
|
|
|
მივლინებები
|
5 834
|
10 787
|
10 100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
194 376
|
143 121
|
174 875
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 660
|
5 510
|
18 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
97 058
|
111 155
|
134 342
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 200
|
66 200
|
65 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
381 946
|
236 803
|
24 000
|
|
02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
715 084
|
752 278
|
604 439
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
27
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
350 038
|
523 155
|
580 439
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
160 842
|
269 225
|
277 334
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189 196
|
253 930
|
303 105
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 528
|
7 545
|
9 600
|
|
|
მივლინებები
|
3 156
|
10 463
|
9 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
125 392
|
98 079
|
115 400
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 660
|
5 510
|
18 500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
54 260
|
66 133
|
85 405
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 200
|
66 200
|
65 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
365 046
|
229 123
|
24 000
|
|
02 02
|
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური
|
48 664
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
47 764
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38 040
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 724
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 800
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1 678
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 800
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 446
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
|
|
|
02 03
|
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)
|
41 264
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
41 264
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38 748
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 516
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 516
|
|
|
|
02 04
|
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
|
89 923
|
76 584
|
88 488
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
87 323
|
76 584
|
88 488
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67 859
|
63 974
|
71 798
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19 464
|
12 610
|
16 690
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1 000
|
214
|
900
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
15 421
|
7 740
|
10 640
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3 043
|
4 656
|
5 150
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 600
|
|
|
|
02 05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
49 873
|
61 583
|
43 362
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
6
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
48 673
|
61 583
|
43 362
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37 791
|
51 065
|
34 062
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 882
|
10 518
|
9 300
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 061
|
1 632
|
2 960
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8 821
|
8 886
|
6 340
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
|
|
|
02 06
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
33 795
|
45 497
|
53 403
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
4
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
32 595
|
42 817
|
53 403
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
25 051
|
36 134
|
50 463
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 544
|
6 683
|
2 940
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 659
|
4 720
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
110
|
200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 441
|
1 853
|
2 740
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
444
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
2 680
|
0
|
|
02 07
|
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
|
55 238
|
51 485
|
2 051
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
|
|
ხარჯები
|
54 038
|
51 485
|
2 051
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42 519
|
40 786
|
1 351
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 519
|
10 699
|
700
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 729
|
4 800
|
400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 022
|
3 694
|
300
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 768
|
2 205
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
|
|
|
02 08
|
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
62 981
|
42 079
|
17 412
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
3
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
56 181
|
42 079
|
17 412
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36 292
|
28 885
|
16 540
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19 889
|
13 194
|
872
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
9 600
|
7 690
|
400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 289
|
2 029
|
115
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 000
|
3 475
|
357
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 800
|
|
|
|
02 09
|
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
40 691
|
87 307
|
143 156
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
38 891
|
86 207
|
143 156
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33 042
|
54 760
|
86 216
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 849
|
31 447
|
56 940
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2 077
|
22 736
|
31 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 222
|
2 311
|
10 880
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2 550
|
6 400
|
14 860
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 800
|
1 100
|
|
|
02 10
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
28 504
|
33 699
|
34 892
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
3
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
27 304
|
33 699
|
34 892
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
18 376
|
28 369
|
24 382
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 928
|
5 330
|
10 510
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4 800
|
|
4 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 278
|
1 567
|
3 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 850
|
3 763
|
2 710
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 200
|
|
|
|
02 11
|
ტერიტორიული ორგანოები (11)
|
521 794
|
531 344
|
615 318
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100
|
78
|
78
|
|
|
ხარჯები
|
521 794
|
531 344
|
615 318
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
473 184
|
489 759
|
572 448
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48 610
|
41 585
|
42 870
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1 800
|
2 100
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
32 934
|
23 848
|
27 030
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13 876
|
15 637
|
15 840
|
|
02 12
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
12 746
|
29 011
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
3
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 846
|
29 011
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
8 478
|
23 521
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
368
|
5 490
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
368
|
1 810
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
3 680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 900
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3 668 735
|
5 247 154
|
4 799 503
|
|
|
ხარჯები
|
833 702
|
689 406
|
658 530
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
694 702
|
482 967
|
338 880
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145 300
|
123 221
|
60 700
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
547 532
|
355 346
|
278 180
|
|
|
სუბსიდიები
|
139 000
|
206 439
|
241 900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
77 750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 835 033
|
4 557 748
|
4 140 973
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1 870
|
4 400
|
428 497
|
|
|
ხარჯები
|
1 870
|
4 400
|
77 750
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
77 750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
350 747
|
|
03 01 01
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე მოვლა შენახვა
|
0
|
0
|
77 750
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
77 750
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
77 750
|
|
03 01 02
|
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
0
|
43 760
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
43 760
|
|
03 01 03
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 870
|
4 400
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 870
|
4 400
|
|
|
03 01 04
|
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
306 987
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
306 987
|
|
03 02
|
გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
|
235 107
|
195 022
|
312 134
|
|
|
ხარჯები
|
235 107
|
189 822
|
91 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
235 107
|
189 822
|
91 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145 300
|
123 221
|
55 200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89 807
|
66 601
|
36 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 200
|
220 934
|
|
03 02 01
|
გარე-განათება
|
235 107
|
186 868
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
235 107
|
186 868
|
90 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
235 107
|
186 868
|
90 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145 300
|
123 221
|
54 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89 807
|
63 647
|
36 000
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ბოძების შეღებვა
|
0
|
2 954
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
2 954
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2 954
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
2 954
|
|
|
03 02 03
|
ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
5 200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 200
|
|
|
03 02 04
|
სარფში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
11 661
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11 661
|
|
03 02 05
|
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
|
0
|
0
|
38 089
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38 089
|
|
03 02 06
|
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
79 473
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
79 473
|
|
03 02 07
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
53 857
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
53 857
|
|
03 02 08
|
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
1 200
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1 200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
1 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
1 200
|
|
03 02 09
|
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12 000
|
|
03 02 10
|
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
12 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12 000
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
|
0
|
0
|
13 854
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13 854
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
2 397 998
|
3 607 099
|
2 368 571
|
|
|
ხარჯები
|
9 882
|
3 500
|
7 180
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 882
|
3 500
|
7 180
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
0
|
5 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 882
|
3 500
|
1 680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 388 116
|
3 603 599
|
2 361 391
|
|
03 03 01
|
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
|
783 329
|
159 384
|
300 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783 329
|
159 384
|
300 000
|
|
03 03 02
|
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთება
|
86 271
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86 271
|
|
|
|
03 03 03
|
ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება
|
49 832
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 832
|
|
|
|
03 03 04
|
4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა
|
22 000
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22 000
|
|
|
|
03 03 05
|
გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
|
46 414
|
70 635
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46 414
|
70 635
|
|
|
03 03 06
|
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
|
9 882
|
3 500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9 882
|
3 500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 882
|
3 500
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 882
|
3 500
|
|
|
03 03 07
|
აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ
|
2 450
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 450
|
|
|
|
03 03 08
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
1 397 820
|
1 385 298
|
1 356 392
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 397 820
|
1 385 298
|
1 356 392
|
|
03 03 09
|
დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
0
|
52 560
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
52 560
|
|
|
03 03 10
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება
|
0
|
31 903
|
35 092
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31 903
|
35 092
|
|
03 03 11
|
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
|
0
|
111 386
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
111 386
|
|
|
03 03 12
|
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
|
0
|
1 686 246
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 686 246
|
|
|
03 03 13
|
ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება
|
0
|
15 691
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15 691
|
|
|
03 03 14
|
ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
16 830
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16 830
|
|
|
03 03 15
|
მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა
|
0
|
13 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 500
|
|
|
03 03 16
|
მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა
|
0
|
5 291
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 291
|
|
|
03 03 17
|
კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა
|
0
|
750
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
750
|
|
|
03 03 18
|
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
|
0
|
42 225
|
133 493
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42 225
|
133 493
|
|
03 03 19
|
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი
|
0
|
0
|
27 432
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
27 432
|
|
03 03 20
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
40 213
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
40 213
|
|
03 03 21
|
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
4 900
|
2 299
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4 900
|
2 299
|
|
03 03 22
|
სასპორტო სკოლისათვის ფიცრის შეძენა
|
0
|
7 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7 000
|
|
|
03 03 23
|
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
14 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
14 500
|
|
03 03 24
|
მოძრავი სცენის შეძენა
|
0
|
0
|
14 999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
14 999
|
|
03 03 25
|
მაჭახელის თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
24 499
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
24 499
|
|
03 03 26
|
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობვა
|
0
|
0
|
20 785
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
20 785
|
|
03 03 27
|
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
19 787
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
19 787
|
|
03 03 28
|
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
|
0
|
0
|
11 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11 700
|
|
03 03 29
|
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
5 500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
5 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
5 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
5 500
|
|
03 03 30
|
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
|
0
|
0
|
12 650
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12 650
|
|
03 03 31
|
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
1 947
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 947
|
|
03 03 32
|
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
3 799
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3 799
|
|
03 03 33
|
აჭარისწყალი ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
32 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32 000
|
|
03 03 34
|
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
40 000
|
|
03 03 35
|
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
6 000
|
|
03 03 36
|
ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
9 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
9 000
|
|
03 03 37
|
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
1 680
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1 680
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
1 680
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1 680
|
|
03 03 38
|
ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა
|
0
|
0
|
230 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
230 000
|
|
03 03 39
|
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
6 000
|
|
03 03 40
|
სამშენებლო მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
15 804
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
15 804
|
|
03 03 41
|
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3 000
|
|
03 04
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
425 439
|
260 456
|
226 000
|
|
|
ხარჯები
|
425 439
|
260 456
|
226 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
425 439
|
260 456
|
226 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
425 439
|
260 456
|
226 000
|
|
03 05
|
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
|
62 332
|
18 711
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
14 432
|
18 711
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14 432
|
18 711
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14 432
|
18 711
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47 900
|
|
|
|
03 06
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7 972
|
6 078
|
4 500
|
|
|
ხარჯები
|
7 972
|
6 078
|
4 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 972
|
6 078
|
4 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 972
|
6 078
|
4 500
|
|
03 07
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
538 017
|
1 155 388
|
1 449 801
|
|
|
ხარჯები
|
139 000
|
206 439
|
241 900
|
|
|
სუბსიდიები
|
139 000
|
206 439
|
241 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
399 017
|
948 949
|
1 207 901
|
|
03 07 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
|
139 000
|
81 308
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
139 000
|
81 308
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
139 000
|
81 308
|
|
|
03 07 02
|
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
|
13 829
|
10 989
|
147 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 829
|
10 989
|
147 800
|
|
03 07 03
|
სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა
|
171 505
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
171 505
|
|
|
|
03 07 04
|
სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
68 705
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68 705
|
|
|
|
03 07 05
|
სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
|
26 115
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26 115
|
|
|
|
03 07 06
|
მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)
|
64 998
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64 998
|
|
|
|
03 07 07
|
სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
|
51 465
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51 465
|
|
|
|
03 07 08
|
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
|
2 400
|
0
|
3 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 400
|
|
3 500
|
|
03 07 09
|
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
|
0
|
13 864
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 864
|
|
|
03 07 10
|
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
|
0
|
70 497
|
91 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
70 497
|
91 000
|
|
03 07 11
|
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
|
0
|
105 874
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
105 874
|
|
|
03 07 12
|
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
|
0
|
22 540
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22 540
|
|
|
03 07 13
|
ახალშენში სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
239 205
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
239 205
|
|
|
03 07 14
|
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
|
0
|
31 838
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31 838
|
|
|
03 07 15
|
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
|
0
|
113 930
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
113 930
|
|
|
03 07 16
|
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
|
0
|
66 888
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
66 888
|
|
|
03 07 17
|
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
|
0
|
39 589
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
39 589
|
|
|
03 07 18
|
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია II ეტაპი
|
0
|
27 050
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
27 050
|
|
|
03 07 19
|
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
|
0
|
63 928
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
63 928
|
|
|
03 07 20
|
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის
|
0
|
19 792
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19 792
|
|
|
03 07 21
|
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
77 395
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
77 395
|
|
|
03 07 22
|
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
9 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9 000
|
|
|
03 07 23
|
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
|
0
|
5 290
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5 290
|
|
|
03 07 24
|
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
|
0
|
0
|
278 440
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
278 440
|
|
03 07 25
|
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
28 080
|
28 087
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
28 080
|
28 087
|
|
03 07 26
|
ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი
|
0
|
3 200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 200
|
|
|
03 07 27
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
0
|
50 131
|
222 765
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50 131
|
222 765
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
50 131
|
222 765
|
|
03 07 28
|
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
|
0
|
75 000
|
19 135
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
75 000
|
19 135
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
75 000
|
19 135
|
|
03 07 29
|
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
144 998
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
144 998
|
|
03 07 30
|
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
0
|
52 930
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
52 930
|
|
03 07 31
|
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
44 460
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
44 460
|
|
03 07 32
|
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
0
|
32 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32 500
|
|
03 07 33
|
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
32 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32 000
|
|
03 07 34
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
|
0
|
0
|
60 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
60 000
|
|
03 07 35
|
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
11 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11 000
|
|
03 07 36
|
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
166 024
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
166 024
|
|
03 07 37
|
ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
0
|
35 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
35 000
|
|
03 07 38
|
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
15 000
|
|
03 07 39
|
სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა
|
0
|
0
|
2 249
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2 249
|
|
03 07 40
|
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
6 000
|
|
03 07 41
|
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
30 617
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30 617
|
|
03 07 42
|
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0
|
0
|
26 296
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
26 296
|
|
04 00
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
373 752
|
304 706
|
190 002
|
|
|
ხარჯები
|
373 752
|
304 706
|
190 002
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 375
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 375
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
371 377
|
304 706
|
190 002
|
|
04 01
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
|
56 872
|
47 006
|
13 702
|
|
|
ხარჯები
|
56 872
|
47 006
|
13 702
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56 872
|
47 006
|
13 702
|
|
04 02
|
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
16 778
|
10 800
|
5 300
|
|
|
ხარჯები
|
16 778
|
10 800
|
5 300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16 778
|
10 800
|
5 300
|
|
04 03
|
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
35 750
|
41 750
|
36 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 750
|
41 750
|
36 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35 750
|
41 750
|
36 000
|
|
04 04
|
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
25 000
|
42 250
|
19 000
|
|
|
ხარჯები
|
25 000
|
42 250
|
19 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 000
|
42 250
|
19 000
|
|
04 05
|
0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
14 800
|
17 400
|
20 000
|
|
|
ხარჯები
|
14 800
|
17 400
|
20 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14 800
|
17 400
|
20 000
|
|
04 06
|
მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
25 000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25 000
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25 000
|
|
|
|
04 07
|
სხვა სოციალური დახმარებები
|
49 552
|
5 500
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
49 552
|
5 500
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 375
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 375
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47 177
|
5 500
|
15 000
|
|
04 08
|
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
|
150 000
|
140 000
|
27 000
|
|
|
ხარჯები
|
150 000
|
140 000
|
27 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
150 000
|
140 000
|
27 000
|
|
04 09
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
0
|
54 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
54 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
54 000
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
48 729
|
156 967
|
44 822
|
|
|
ხარჯები
|
46 329
|
43 808
|
43 363
|
|
|
სუბსიდიები
|
23 600
|
26 000
|
7 980
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22 729
|
17 808
|
35 383
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 400
|
113 159
|
1 459
|
|
05 01
|
ეპილეპსიით დაავადებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
22 729
|
17 808
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
22 729
|
17 808
|
10 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22 729
|
17 808
|
10 000
|
|
05 02
|
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები
|
12 200
|
13 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12 200
|
13 800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 200
|
13 800
|
|
|
05 03
|
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
|
11 400
|
12 200
|
7 980
|
|
|
ხარჯები
|
11 400
|
12 200
|
7 980
|
|
|
სუბსიდიები
|
11 400
|
12 200
|
7 980
|
|
05 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
|
2 400
|
52 759
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 400
|
52 759
|
|
|
05 05
|
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
0
|
60 400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60 400
|
|
|
05 06
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
|
0
|
0
|
4 500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
4 500
|
|
05 07
|
დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
20 883
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
20 883
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
20 883
|
|
05 08
|
განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
1 459
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 459
|
|
06 00
|
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
908 085
|
825 437
|
1 782 397
|
|
|
ხარჯები
|
671 182
|
561 651
|
435 415
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 422
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 422
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
671 182
|
557 229
|
435 415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
236 903
|
263 786
|
1 346 982
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
711 209
|
640 032
|
1 147 554
|
|
|
ხარჯები
|
671 182
|
557 229
|
435 415
|
|
|
სუბსიდიები
|
671 182
|
557 229
|
435 415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40 027
|
82 803
|
712 139
|
|
06 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
|
0
|
626 479
|
493 715
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
557 229
|
435 415
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
557 229
|
435 415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
69 250
|
58 300
|
|
06 01 02
|
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
|
132 421
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
132 421
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
132 421
|
|
|
|
06 01 03
|
ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
|
118 865
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
118 865
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
118 865
|
|
|
|
06 01 04
|
ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
|
120 000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
120 000
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
120 000
|
|
|
|
06 01 05
|
ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი
|
58 499
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58 499
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
58 499
|
|
|
|
06 01 06
|
ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი
|
61 610
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
61 610
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
61 610
|
|
|
|
06 01 07
|
ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი
|
58 845
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58 845
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
58 845
|
|
|
|
06 01 08
|
ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი
|
60 702
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60 702
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60 702
|
|
|
|
06 01 09
|
ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი
|
60 240
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60 240
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60 240
|
|
|
|
06 01 10
|
კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
29 969
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29 969
|
|
|
|
06 01 11
|
ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
10 058
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 058
|
|
|
|
06 01 12
|
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
71 831
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
71 831
|
|
06 01 13
|
თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
13 553
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 553
|
|
|
06 01 14
|
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
56 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
56 500
|
|
06 01 15
|
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
256 364
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
256 364
|
|
06 01 16
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
43 874
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
43 874
|
|
06 01 17
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის გაზმომარაგების მოწყობა
|
0
|
0
|
5 270
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
5 270
|
|
06 01 18
|
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
220 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
220 000
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
9 500
|
9 470
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
500
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
500
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9 000
|
9 470
|
|
06 03
|
შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
55 851
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55 851
|
|
|
|
06 04
|
მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
23 230
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 230
|
|
|
|
06 05
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა
|
5 641
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 641
|
|
|
|
06 06
|
ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
14 846
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 846
|
|
|
|
06 07
|
მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
31 394
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31 394
|
|
|
|
06 08
|
სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
63 364
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63 364
|
|
|
|
06 09
|
კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
|
1 800
|
38 922
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 800
|
38 922
|
|
|
06 10
|
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
|
750
|
46 072
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750
|
46 072
|
|
|
06 11
|
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
17 500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 500
|
|
|
06 12
|
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
38 118
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38 118
|
|
|
06 13
|
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
31 371
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31 371
|
|
|
06 14
|
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
3 922
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 922
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
3 922
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3 922
|
|
|
06 15
|
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
46 666
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
46 666
|
|
06 16
|
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
|
0
|
0
|
7 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
7 500
|
|
06 17
|
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
22 235
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
22 235
|
|
06 18
|
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,
|
0
|
0
|
24 882
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
24 882
|
|
06 19
|
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
17 900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
17 900
|
|
06 20
|
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
21 999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
21 999
|
|
06 21
|
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
|
0
|
0
|
38 037
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38 037
|
|
06 22
|
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
38 057
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38 057
|
|
06 23
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
234 030
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
234 030
|
|
06 24
|
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
42 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
42 400
|
|
06 25
|
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
36 678
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
36 678
|
|
06 26
|
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
41 815
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
41 815
|
|
06 27
|
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
23 174
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
23 174
|
|
06 28
|
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30 000
|
|
07 00
|
კულტულური დაწესებულებები ღონისძიებები
|
700 323
|
1 340 837
|
1 662 968
|
|
|
ხარჯები
|
669 334
|
1 028 585
|
747 973
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55 845
|
72 662
|
91 400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55 845
|
72 662
|
91 400
|
|
|
სუბსიდიები
|
613 489
|
505 923
|
656 573
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
450 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 989
|
312 252
|
914 995
|
|
07 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
|
379 000
|
288 261
|
307 463
|
|
|
ხარჯები
|
379 000
|
259 261
|
284 883
|
|
|
სუბსიდიები
|
379 000
|
259 261
|
284 883
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
29 000
|
22 580
|
|
07 02
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
265 478
|
248 667
|
376 690
|
|
|
ხარჯები
|
234 489
|
246 662
|
371 690
|
|
|
სუბსიდიები
|
234 489
|
246 662
|
371 690
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30 989
|
2 005
|
5 000
|
|
07 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
47 345
|
64 167
|
72 400
|
|
|
ხარჯები
|
47 345
|
64 167
|
72 400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47 345
|
64 167
|
72 400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
47 345
|
64 167
|
72 400
|
|
07 04
|
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
|
0
|
71 881
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
71 881
|
|
|
07 05
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
|
0
|
13 099
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13 099
|
|
|
07 06
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
|
0
|
0
|
34 412
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
34 412
|
|
07 07
|
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
|
0
|
0
|
54 999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
54 999
|
|
07 08
|
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
|
0
|
0
|
67 600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
67 600
|
|
07 09
|
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
0
|
179 961
|
51 394
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
179 961
|
51 394
|
|
07 10
|
დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
|
0
|
16 306
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16 306
|
|
|
07 11
|
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
0
|
63 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
63 000
|
|
07 12
|
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
|
0
|
0
|
303 190
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
303 190
|
|
07 13
|
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
0
|
57 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
57 000
|
|
07 14
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
8 500
|
8 495
|
19 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 500
|
8 495
|
19 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 500
|
8 495
|
19 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 500
|
8 495
|
19 000
|
|
07 15
|
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
|
0
|
450 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
450 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
450 000
|
|
|
07 16
|
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
255 820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
255 820
|
|
08 00
|
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
|
169 438
|
358 651
|
1 340 740
|
|
|
ხარჯები
|
153 689
|
236 140
|
370 941
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 689
|
52 890
|
56 571
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23 689
|
52 890
|
56 571
|
|
|
სუბსიდიები
|
130 000
|
183 250
|
314 370
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 749
|
122 511
|
969 799
|
|
08 01
|
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
|
130 000
|
183 250
|
180 720
|
|
|
ხარჯები
|
130 000
|
183 250
|
180 720
|
|
|
სუბსიდიები
|
130 000
|
183 250
|
180 720
|
|
08 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
23 689
|
52 890
|
55 700
|
|
|
ხარჯები
|
23 689
|
52 890
|
55 700
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 689
|
52 890
|
55 700
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23 689
|
52 890
|
55 700
|
|
08 03
|
საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
0
|
133 650
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
133 650
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
133 650
|
|
08 04
|
სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა
|
14 849
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 849
|
|
|
|
08 05
|
მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
|
900
|
18 685
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
18 685
|
|
|
08 06
|
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
|
0
|
0
|
929 999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
929 999
|
|
08 07
|
აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
|
0
|
8 224
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8 224
|
|
|
08 08
|
მინი მოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
|
0
|
32 999
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32 999
|
|
|
08 09
|
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
|
0
|
17 018
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17 018
|
|
|
08 10
|
სარფის ცენტრსი ხელოვნურ საფარიანი მინი მოედნის შეკეთება
|
0
|
42 990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42 990
|
|
|
08 11
|
ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება
|
0
|
2 595
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 595
|
|
|
08 12
|
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
39 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
39 800
|
|
08 13
|
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
871
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
871
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
871
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
871
|
|
09 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
404 722
|
884 402
|
700 546
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
319 905
|
427 851
|
578 481
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
145 321
|
147 085
|
249 246
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
174 584
|
206 764
|
239 235
|
|
|
მივლინებები
|
1 632
|
1 590
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61 380
|
58 252
|
73 120
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12 000
|
10 628
|
6 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
9 956
|
45 410
|
5 250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
27 538
|
33 223
|
32 332
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
62 078
|
57 661
|
121 033
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
74 002
|
90 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41 231
|
96 082
|
75 392
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
43 586
|
360 469
|
46 673
|
|
09 01
|
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
22 025
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17 594
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
16 094
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 500
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1 500
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 431
|
|
|
|
09 02
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
12 000
|
10 628
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 000
|
10 628
|
6 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 000
|
10 628
|
6 000
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12 000
|
10 628
|
6 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
09 03
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
106 153
|
94 179
|
98 532
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
90 253
|
94 179
|
98 532
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57 645
|
65 322
|
71 162
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32 608
|
28 857
|
27 370
|
|
|
მივლინებები
|
1 335
|
1 495
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9 035
|
2 902
|
3 080
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13 738
|
12 460
|
6 790
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 500
|
12 000
|
16 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15 900
|
|
|
|
09 04
|
სახანძრო სამაშველო სამსახური
|
99 038
|
156 781
|
223 949
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
21
|
21
|
|
|
ხარჯები
|
98 138
|
156 781
|
223 949
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71 582
|
81 763
|
178 084
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26 556
|
75 018
|
45 865
|
|
|
მივლინებები
|
297
|
95
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 503
|
5 350
|
10 040
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
9 956
|
45 410
|
5 250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13 800
|
20 763
|
25 542
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3 400
|
5 033
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
|
|
|
09 05
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
48 342
|
50 000
|
60 000
|
|
|
ხარჯები
|
48 342
|
50 000
|
60 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48 342
|
50 000
|
60 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
48 342
|
50 000
|
60 000
|
|
09 06
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
34 002
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
34 002
|
90 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
34 002
|
90 000
|
|
09 07
|
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
|
8 600
|
12 795
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
8 600
|
12 795
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8 600
|
12 795
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8 600
|
12 795
|
10 000
|
|
09 08
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
43 586
|
360 469
|
46 673
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
43 586
|
360 469
|
46 673
|
|
09 09
|
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
|
0
|
40 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40 000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40 000
|
|
|
09 10
|
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
|
44 978
|
29 116
|
90 000
|
|
|
ხარჯები
|
44 978
|
29 116
|
90 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44 978
|
29 116
|
90 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44 978
|
29 116
|
90 000
|
|
09 11
|
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
|
20 000
|
96 082
|
75 392
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 000
|
96 082
|
75 392
|
|
09 12
|
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0
|
350
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
350
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
350
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
350
|
|
|
10 00
|
სესხის დაფარვის ხარჯები
|
88 307
|
88 452
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
75 596
|
55 238
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
75 596
|
55 238
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12 711
|
33 214
|
|
|
11 00
|
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
|
50 000
|
4 450
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50 000
|
4 450
|
|
|
სულ გადასახდელები
|
8 517 398
|
11 378 175
|
12 695 034
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
206
|
190
|
189
|
|
|
ხარჯები
|
4 834 857
|
5 250 513
|
5 169 661
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 307 256
|
1 440 150
|
1 666 435
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 415 446
|
1 333 459
|
1 341 773
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
52 553
|
81 589
|
78 180
|
|
|
მივლინებები
|
12 846
|
16 959
|
18 100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
460 654
|
382 679
|
387 685
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
17 160
|
19 138
|
35 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
10 956
|
45 410
|
5 250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
167 558
|
178 503
|
204 674
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
693 719
|
609 181
|
612 384
|
|
|
პროცენტი
|
75 596
|
55 238
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 639 653
|
1 575 150
|
1 768 318
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
396 906
|
322 514
|
225 385
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
524 002
|
167 750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 626 244
|
5 733 979
|
7 478 700
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
56 297
|
393 683
|
6 673
|