„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (8)
წინა ცვლილებები (5)
დოკუმენტის ტექსტი
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. თელავი
„თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-22 მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,მუხლი 1
დამტკიცდეს „თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი“ შემდეგი სახით:
1. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი განისაზღვროს 7879,3 ათ. ლარით.
2. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 7879,3 ათ. ლარით კერძოდ:
2.1 „შემოსავლები“ განისაზღვროს 7679,3 ათ.ლარით კერძოდ:
2.1.1. შემოსავლები „გადასახადები“-დან განისაზღვროს 1420,0 ათ, ლარით;
2.1.2. შემოსავლები „გრანტები“-დან განისაზღვროს 5349,9 ათ.ლარით;
2.1.3. შემოსავლები „სხვა შემოსავლები“-დან 909,4 ათ.ლარით;
2.2 „არაფინანსური აქტივების კლება“ განისაზღვროს 200,0 ათ.ლარით კერძოდ:
2.2.1. „ არაწარმოებული აქტივები“ განისაზღვროს 200,0 ათ.ლარით;
3. თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 7979,3 ათ. ლარით, კერძოდ:
3.1. „მუნიციპალიტეტის საკრებულო“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 540,9 ათ.ლარით;
3.2. „ მუნიციპალიტეტის გამგეობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 1860,4 ათ.ლარით
3.3. „ სარეზერვო ფონდი “ – ს ხარჯი განისაზღვროს 100,0 ათ.ლარით;
3.4. „შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა. შ.)დაკავშირებული ხარჯები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.5. „ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 161,1 ათ.ლარით;
3.6. „ საგანგებო სიტუაციების მართვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 467,4 ათ.ლარით;
3.7.„ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 111,0 ათ.ლარით;
3.8. „გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 289,3 ათ.ლარით;
3.9. „გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 540,0 ათ.ლარით;
3.10. „სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 360,0 ათ.ლარით;
3.11. „ დასუფთავების ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 441,8 ათ.ლარით;
3.12. „ ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 25,0 ათ.ლარით;
3.13. „მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 34,2 ათ.ლარით;
3.14. „შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 5,0 ათ.ლარით;
3.15. „ პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 50,0 ათ.ლარით;
3.16. „ ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 607,0 ათ.ლარით;
3.17. „ ააიპ №1 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 70,4 ათ.ლარით;
3.18. „ ააიპ №3 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 71,0 ათ.ლარით;
3.19. „ ააიპ №5 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 77,0 ათ.ლარით;
3.20. „ ააიპ №8 ბ/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 68,4 ათ.ლარით;
3.21. „ ააიპ №5 ს/ბაღი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 58,4 ათ.ლარით;
3.22. „ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 65,0 ათ.ლარით;
3.23. „ ააიპ სასპორტო გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 340,0 ათ.ლარით;
3.24. „ სპორტული ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.25. „ ააიპ ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 100,0 ათ.ლარით;
3.26. „ ააიპ №1 სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 61,0 ათ.ლარით;
3.27. „ ააიპ №2 სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 61,0 ათ.ლარით;
3.28. „ ააიპ რუისპირის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 31,1 ათ.ლარით;
3.29. „ ააიპ წინანდლის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 65,0 ათ.ლარით;
3.30. „ ააიპ აკურის სამუსიკო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 31,6 ათ.ლარით;
3.31. „ ააიპ ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 46,0 ათ.ლარით;
3.32 „ ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 155,4 ათ.ლარით;
3.33. „ კულტურის სახლები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 208,0 ათ.ლარით;
3.34. „ თეატრი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 180,0 ათ.ლარით;
3.35. „კულტურისა და დასვენების პარკი ნადიკვარი“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,0 ათ.ლარით;
3.36. „ ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 5,0 ათ.ლარით;
3.37. „ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 20,0 ათ.ლარით;
3.38. „ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატონობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 35,0 ათ.ლარით;
3.39. „ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 20,0 ათ.ლარით;
3.40. „ ჯანდაცვის პროგრამები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 85,0 ათ.ლარით;
3.41. „ უფასო სასადილოს დაფინანსება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 170,0 ათ.ლარით;
3.42. „მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 10,8 ათ.ლარით;
3.43. „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 104,0 ათ.ლარით;
3.44. „სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 94,0 ათ.ლარით;
3.45. „სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 11,0 ათ.ლარით;
3.46 „ ვეტერანთა საზოგადოება“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 4,0 ათ.ლარით;
3.47. „მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები“ – ს ხარჯი განისაზღვროს 8,0 ათ.ლარით;
4. აღნიშნულის გათვალისწინებით თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №38 დადგენილების დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
ა) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს დანართი №1 შესაბამისად;
ბ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს დანართი №2 შესაბამისად;
გ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს დანართი №3 შესაბამისად;
დ) თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს დანართი №4 შესაბამისად;
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავეთელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედიმიტრი ბოჭორიძე
დანართი №1
თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსავლები
9 093,9
11 318,2
7 679,3
გადასახადები
2 484,7
1 985,6
1 420,0
გრანტები
5 316,3
8 417,6
5 349,9
სხვა შემოსავლები
1 292,8
915,0
909,4
ხარჯები
6 848,5
9 358,5
7 673,2
შრომის ანაზღაურება
1 262,1
1 518,7
2 035,4
საქონელი და მომსახურება
2 804,0
3 345,5
2 782,5
პროცენტი
137,8
380,2
90,9
სუბსიდიები
1 868,5
2 104,6
2 283,3
გრანტები
0,0
930,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
577,5
890,7
481,1
სხვა ხარჯები
198,6
188,8
0,0
საოპერაციო სალდო
2 245,4
1 959,7
6,1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 448,1
2 900,7
-56,2
ზრდა
1 982,2
3 375,7
143,8
კლება
534,2
475,0
200,0
მთლიანი სალდო
797,3
-941,0
62,3
ზრდა
689,3
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
689,3
0,0
0,0
კლება
0,0
1 113,8
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
1 113,83
0,0
კლება
108,1
172,8
62,3
საგარეო
108,1
172,8
62,3
საშინაო
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,00
0,000
დანართი №2
თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსულობები
9 628,1
11 793,2
7 879,3
შემოსავლები
9 093,9
11 318,2
7 679,3
არაფინანსური აქტივების კლება
534,2
475,0
200,0
შემოსავლები
9 093,9
11 318,2
7 679,3
გადასახადები
2 484,7
1 985,6
1 420,0
ქონების გადასახადი
2 484,7
1 985,6
1 420,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 416,7
1 100,6
600,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
21,0
30,0
20,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
9,5
10,0
10,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
11,5
20,0
10,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
465,5
345,0
300,0
ფიზიკურ პირებიდან
347,1
255,0
150,0
იურიდიულ პირებიდან
118,4
90,0
150,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
581,6
510,0
500,0
ფიზიკურ პირებიდან
119,7
100,0
100,0
იურიდიულ პირებიდან
461,9
410,0
400,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
გრანტები
5 316,3
8 417,6
5 349,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
80,1
90,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 236,2
8 327,5
5 349,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 013,8
4 725,7
5 349,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 848,8
4 135,7
5 154,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
165,0
190,0
195,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
400,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 222,4
3 601,8
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55, 930, 972 განკარგულება)
1 100,0
1 870,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
665,8
915,8
მთავრობის სარეეზერვო ფონდი
0,0
616,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
200,0
სხვა პროექტები
456,6
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
456,6
0,0
სხვა შემოსავლები
1 292,8
915,0
909,4
შემოსავლები საკუთრებიდან
315,2
272,7
330,0
პროცენტები
0,0
75,0
50,0
რენტა
315,2
197,7
280,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
254,5
152,7
230,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
60,8
45,0
50,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
326,9
321,4
276,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
319,0
315,4
270,4
სანებართვო მოსაკრებელი
16,7
15,0
15,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0,3
0,3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,1
0,1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
6,6
5,0
5,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
250,4
180,0
150,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
45,2
115,0
100,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
7,9
6,0
6,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
7,9
6,0
6,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
448,9
315,0
300,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
201,8
5,9
3,0
არაფინანსური აქტივების კლება
534,2
475,0
200,0
ძირითადი აქტივები
222,7
165,0
არაწარმოებული აქტივები
311,5
310,0
200,0
მიწა
311,5
310,0
200,0
დანართი №3
თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 166,6
4 073,9
2 610,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 990,8
2 738,0
2 501,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 902,9
2 277,9
2 401,3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
87,9
460,0
100,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
9,4
10,3
10,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
9,4
10,3
10,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
163,2
380,2
98,8
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
930,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3,2
15,5
0,0
702
თავდაცვა
98,7
107,3
111,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
254,0
377,8
467,4
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
2,9
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
251,1
377,8
467,4
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 797,9
1 639,5
323,5
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
49,5
34,3
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
49,5
34,3
0,0
7045
ტრანსპორტი
1 549,7
1 491,7
289,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 418,8
1 189,4
289,3
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
130,9
302,3
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
198,6
113,5
34,2
705
გარემოს დაცვა
637,0
1 742,7
516,8
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
505,6
384,7
441,8
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
75,2
1 226,4
25,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
40,0
47,5
50,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
16,2
84,1
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1 205,0
1 494,0
905,0
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
188,8
0,0
7063
წყალმომარაგება
671,7
826,1
360,0
7064
გარე განათება
519,0
478,2
540,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
14,3
1,0
5,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
68,0
81,7
85,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
68,0
81,7
85,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 395,6
1 601,5
1 379,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
329,4
500,1
350,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
989,0
984,8
944,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
11,0
18,0
20,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
56,2
85,6
55,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
10,0
13,0
10,0
709
განათლება
701,6
814,0
1 017,2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
578,2
741,3
952,2
7092
ზოგადი განათლება
47,9
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
47,9
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
75,5
72,7
65,0
710
სოციალური დაცვა
506,4
801,8
401,8
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6,4
6,0
10,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
65,9
69,0
104,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
422,1
711,8
264,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
11,9
15,0
23,0
სულ
8 830,7
12 734,2
7 817,0
დანართი №4
თელავის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
თელავის მუნიციპალიტეტი
8 938,8
12 907,0
7 879,3
ხარჯები
6 848,5
9 358,5
7 673,2
შრომის ანაზღაურება
1 262,1
1 518,7
2 035,4
საქონელი და მომსახურება
2 804,0
3 345,5
2 782,5
პროცენტი
137,8
380,2
90,9
სუბსიდიები
1 868,5
2 104,6
2 283,3
გრანტები
0,0
930,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
577,5
890,7
481,1
სხვა ხარჯები
198,6
188,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 982,2
3 375,7
143,8
ძირითადი აქტივები
1 982,2
3 375,7
143,8
ვალდებულებების კლება
108,1
172,8
62,3
საგარეო
108,1
172,8
62,3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 274,7
4 246,8
2 672,4
ხარჯები
1 911,9
3 495,2
2 575,1
შრომის ანაზღაურება
1 035,2
1 201,1
1 624,0
საქონელი და მომსახურება
695,5
974,0
855,3
პროცენტი
137,8
380,2
90,9
სუბსიდიები
37,7
0,0
0,0
გრანტები
0,0
930,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,8
9,9
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,7
578,7
35,0
ძირითადი აქტივები
254,7
578,7
35,0
ვალდებულებების კლება
108,1
172,8
62,3
საგარეო
108,1
172,8
62,3
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
408,8
431,7
540,9
ხარჯები
398,5
424,7
525,9
შრომის ანაზღაურება
199,2
210,1
306,9
საქონელი და მომსახურება
199,3
214,6
219,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,2
7,0
15,0
ძირითადი აქტივები
10,2
7,0
15,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 494,1
1 846,2
1 860,4
ხარჯები
1 285,6
1 626,6
1 840,4
შრომის ანაზღაურება
836,0
991,0
1 317,1
საქონელი და მომსახურება
443,8
630,6
518,3
სოციალური უზრუნველყოფა
5,8
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,5
219,7
20,0
ძირითადი აქტივები
208,5
219,7
20,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
24,9
100,0
ხარჯები
0,0
24,9
100,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
24,9
100,0
01 04
დავალიანებების დაფარვა
87,9
435,1
0,0
ხარჯები
51,9
83,1
0,0
საქონელი და მომსახურება
14,3
78,2
0,0
სუბსიდიები
37,7
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,9
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,0
352,0
0,0
ძირითადი აქტივები
36,0
352,0
0,0
01 05
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
9,4
10,3
10,0
ხარჯები
9,4
10,3
10,0
საქონელი და მომსახურება
9,4
10,3
10,0
01 06
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
271,3
553,0
161,1
ხარჯები
163,2
380,2
98,8
საქონელი და მომსახურება
25,5
0,0
7,9
პროცენტი
137,8
380,2
90,9
ვალდებულებების კლება
108,1
172,8
62,3
საგარეო
108,1
172,8
62,3
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
3,2
15,5
0,0
ხარჯები
3,2
15,5
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,2
15,5
0,0
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
0,0
930,0
0,0
ხარჯები
0,0
930,0
0,0
გრანტები
0,0
930,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
352,6
485,1
578,4
ხარჯები
339,4
485,1
578,4
შრომის ანაზღაურება
226,9
317,6
411,4
საქონელი და მომსახურება
111,2
166,2
165,7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
1,3
1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
13,2
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
251,1
377,8
467,4
ხარჯები
242,2
377,8
467,4
შრომის ანაზღაურება
166,5
250,1
342,4
საქონელი და მომსახურება
74,4
126,3
123,7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,3
1,3
1,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,9
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,9
0,0
0,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფოს ხელშეწყობა
2,9
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის, თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98,7
107,3
111,0
ხარჯები
97,2
107,3
111,0
შრომის ანაზღაურება
60,4
67,5
69,0
საქონელი და მომსახურება
36,8
39,8
42,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,4
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3 639,9
4 876,2
1 745,4
ხარჯები
2 018,6
2 303,2
1 683,5
საქონელი და მომსახურება
1 796,0
2 075,3
1 683,5
სუბსიდიები
24,0
39,1
0,0
სხვა ხარჯები
198,6
188,8
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 621,3
2 573,0
61,8
ძირითადი აქტივები
1 621,3
2 573,0
61,8
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
1 418,8
1 189,4
289,3
ხარჯები
459,7
566,5
289,3
საქონელი და მომსახურება
459,7
551,4
289,3
სუბსიდიები
0,0
15,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
959,2
622,9
0,0
ძირითადი აქტივები
959,2
622,9
0,0
03 02 01
ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია
0,0
188,8
0,0
ხარჯები
0,0
188,8
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
188,8
0,0
03 02 02
გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
519,0
478,2
540,0
ხარჯები
487,7
478,2
540,0
საქონელი და მომსახურება
487,7
478,2
540,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
31,4
0,0
0,0
03 02 03
სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
671,7
826,1
360,0
ხარჯები
293,4
406,6
360,0
საქონელი და მომსახურება
269,4
382,6
360,0
სუბსიდიები
24,0
24,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
378,3
419,4
0,0
ძირითადი აქტივები
378,3
419,4
0,0
03 02 04
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
49,5
34,3
0,0
ხარჯები
49,5
34,3
0,0
საქონელი და მომსახურება
49,5
34,3
0,0
03 02 05
დასუფთავების ღონისძიებები
505,6
384,7
441,8
ხარჯები
418,6
373,2
380,0
საქონელი და მომსახურება
418,6
373,2
380,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
87,0
11,5
61,8
ძირითადი აქტივები
87,0
11,5
61,8
03 02 06
ჩამდინარე წყლების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
75,2
1 226,4
25,0
ხარჯები
51,9
25,0
25,0
საქონელი და მომსახურება
51,9
25,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,3
1 201,4
0,0
ძირითადი აქტივები
23,3
1 201,4
0,0
03 02 07
გარემოს დაცვის ღონისძიებები
16,2
84,1
0,0
ხარჯები
13,5
81,7
0,0
საქონელი და მომსახურება
13,5
81,7
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
2,4
0,0
ძირითადი აქტივები
2,7
2,4
0,0
03 01 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
130,9
302,3
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,9
302,3
0,0
ძირითადი აქტივები
130,9
302,3
0,0
03 03 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები
198,6
113,5
34,2
ხარჯები
198,6
100,4
34,2
საქონელი და მომსახურება
0,0
100,4
34,2
სხვა ხარჯები
198,6
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
13,1
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
13,1
0,0
03 03 02
შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
14,3
1,0
5,0
ხარჯები
5,7
1,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
5,7
1,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,6
0,0
0,0
03 03 03
პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
40,0
47,5
50,0
ხარჯები
40,0
47,5
50,0
საქონელი და მომსახურება
40,0
47,5
50,0
04 00
განათლება
701,6
814,0
1 017,2
ხარჯები
684,5
741,9
970,2
საქონელი და მომსახურება
47,9
0,0
0,0
სუბსიდიები
636,5
741,9
970,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,1
72,1
47,0
ძირითადი აქტივები
17,1
72,1
47,0
04 01 01
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
373,5
503,7
607,0
ხარჯები
371,2
441,6
567,0
სუბსიდიები
371,2
441,6
567,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
62,1
40,0
ძირითადი აქტივები
2,4
62,1
40,0
04 01 02
ააიპ #1 ბ/ბაღი
38,0
45,7
70,4
ხარჯები
38,0
45,7
63,4
სუბსიდიები
38,0
45,7
63,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
7,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
7,0
04 01 03
ააიპ #3 ბ/ბაღი
44,0
51,1
71,0
ხარჯები
44,0
51,1
71,0
სუბსიდიები
44,0
51,1
71,0
04 01 04
ააიპ #5 ბ/ბაღი
46,3
53,4
77,0
ხარჯები
46,3
53,4
77,0
სუბსიდიები
46,3
53,4
77,0
04 01 05
ააიპ #8 ბ/ბაღი
43,8
48,6
68,4
ხარჯები
43,8
48,6
68,4
სუბსიდიები
43,8
48,6
68,4
04 01 06
ააიპ #5 ს/ბაღი
32,7
38,8
58,4
ხარჯები
32,7
38,8
58,4
სუბსიდიები
32,7
38,8
58,4
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
47,9
0,0
0,0
ხარჯები
47,9
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
47,9
0,0
0,0
04 02
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება
75,5
72,7
65,0
ხარჯები
60,7
62,7
65,0
სუბსიდიები
60,7
62,7
65,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,8
10,0
0,0
ძირითადი აქტივები
14,8
10,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 395,6
1 601,5
1 379,1
ხარჯები
1 319,7
1 449,6
1 379,1
საქონელი და მომსახურება
153,4
130,1
70,0
სუბსიდიები
1 166,3
1 319,5
1 309,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,9
151,9
0,0
ძირითადი აქტივები
75,9
151,9
0,0
05 01 01
ა(ა)იპ “სასპორტო გაერთიანება”
321,2
352,4
340,0
ხარჯები
307,0
334,9
340,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,9
0,0
სუბსიდიები
307,0
330,0
340,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,2
17,5
0,0
ძირითადი აქტივები
14,2
17,5
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
8,2
147,7
10,0
ხარჯები
8,2
38,9
10,0
საქონელი და მომსახურება
8,2
38,9
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
108,8
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
108,8
0,0
05 02 01
ა(ა)იპ “ქართული ხალხური ცეკვის და სიმღერის ანსამბლი”
161,7
100,0
100,0
ხარჯები
100,0
100,0
100,0
სუბსიდიები
100,0
100,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,7
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
61,7
0,0
0,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
86,1
0,0
0,0
ხარჯები
86,1
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
86,1
0,0
0,0
05 02 03
ა(ა)იპ “№1 სამუსიკო სკოლა”
54,5
61,0
61,0
ხარჯები
54,5
61,0
61,0
სუბსიდიები
54,5
61,0
61,0
05 02 04
(ა(ა)იპ “№2 სამუსიკო სკოლა”
53,5
63,0
61,0
ხარჯები
53,5
63,0
61,0
სუბსიდიები
53,5
63,0
61,0
05 02 05
ა(ა)იპ “რუისპირის სამუსიკო სკოლა”
27,0
31,1
31,1
ხარჯები
27,0
31,1
31,1
სუბსიდიები
27,0
31,1
31,1
05 02 06
ა(ა)იპ “წინანდლის სამუსიკო სკოლა”
53,0
61,0
65,0
ხარჯები
53,0
61,0
65,0
სუბსიდიები
53,0
61,0
65,0
05 02 07
ა(ა)იპ “აკურის სამუსიკო სკოლა”
27,0
31,9
31,6
ხარჯები
27,0
31,9
31,6
სუბსიდიები
27,0
31,9
31,6
05 02 08
ა(ა)იპ “ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა”
40,0
46,0
46,0
ხარჯები
40,0
46,0
46,0
სუბსიდიები
40,0
46,0
46,0
05 02 09
ა(ა)იპ “საბიბლიოთეკო გაერთიანება”
153,0
155,0
155,4
ხარჯები
153,0
155,0
155,4
სუბსიდიები
153,0
155,0
155,4
05 02 10
კულტურის სახლები
139,3
236,3
208,0
ხარჯები
139,3
210,7
208,0
სუბსიდიები
139,3
210,7
208,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
25,6
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
25,6
0,0
05 02 11
თეატრი
191,0
197,8
180,0
ხარჯები
191,0
197,8
180,0
სუბსიდიები
191,0
197,8
180,0
05 02 12
კულტურისა და დასვენების პარკი “ნადიკვარი”
10,0
13,0
10,0
ხარჯები
10,0
13,0
10,0
სუბსიდიები
10,0
13,0
10,0
05 02 13
ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები
3,0
2,0
5,0
ხარჯები
3,0
2,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
2,0
5,0
05 02 14
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
11,0
18,0
20,0
ხარჯები
11,0
18,0
20,0
სუბსიდიები
11,0
18,0
20,0
05 02 15
ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
34,8
35,0
35,0
ხარჯები
34,8
35,0
35,0
საქონელი და მომსახურება
34,8
35,0
35,0
05 02 16
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
21,4
50,6
20,0
ხარჯები
21,4
50,6
20,0
საქონელი და მომსახურება
21,4
49,3
20,0
სუბსიდიები
0,0
1,3
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
574,4
883,5
486,80
ხარჯები
574,4
883,5
486,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
8,0
სუბსიდიები
4,0
4,0
4,0
სოციალური უზრუნველყოფა
570,4
879,5
474,8
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
68,0
69,7
85,0
ხარჯები
68,0
69,7
85,0
სოციალური უზრუნველყოფა
68,0
69,7
85,0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
150,0
160,0
170,0
ხარჯები
150,0
160,0
170,0
სოციალური უზრუნველყოფა
150,0
160,0
170,0
06 02 02
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6,4
6,0
10,8
ხარჯები
6,4
6,0
10,8
სოციალური უზრუნველყოფა
6,4
6,0
10,8
06 02 03
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
65,9
69,0
104,0
ხარჯები
65,9
69,0
104,0
სოციალური უზრუნველყოფა
65,9
69,0
104,0
06 02 04
სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება
272,1
551,8
94,0
ხარჯები
272,1
551,8
94,0
სოციალური უზრუნველყოფა
272,1
551,8
94,0
06 02 05
სამამულო ომის მონაწილეთა, ლტოლვილთა და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა
7,9
11,0
11,0
ხარჯები
7,9
11,0
11,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,9
11,0
11,0
06 02 06
ვეტერანთა საზოგადოება
4,0
4,0
4,0
ხარჯები
4,0
4,0
4,0
სუბსიდიები
4,0
4,0
4,0
06 02 07
იოდის და სხვა მიკროელემენტების დეფიციტით გამოწვეულ დაავადებათა პროფილაქტიკის და შაქრიანი დიაბეტის ადრეული გამოვლენის ღონისძიებები
0,0
12,0
0,0
ხარჯები
0,0
12,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
12,0
0,0
06 02 08
მოქალაქეთა მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები
0,0
0,0
8,0
ხარჯები
0,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
8,0