„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცების შესახებ”

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე
დანართი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8062,104

6 457 010

6 457 010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,0

171,0

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

5 665,6

5 665,6

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

0,0

1 214,880

620,410

620,410

ხარჯები

5 250,4

5 169,661

0,0

5 169,661

6 130,733

6 130,733

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 015,360

2 015,360

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 081,080

1 081,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

0

0

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

324,123

324,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

659,700

საოპერაციო სალდო

7 568,7

4 397,903

1 339,5

4 397,903

326,277

326,277

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 292,6

7 440,675

1 339,5

7 440,675

3 067,520

3 067,520

ზრდა

5 734,0

7 478,700

1 339,5

7 478,700

3 067,520

3 067,520

კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

მთლიანი სალდო

4 807,9

-3 042,772

0,0

-3 042,772

-2 741,243

-2 741,243

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 882,3

-3 089,445

0,0

-3 089,445

-2 746,243

-2 746,243

ზრდა

1 882,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 882,3

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

2 746,243

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

2 746,243

ვალდებულებების ცვლილება

-393,7

-46,673

0,0

-46,673

-5,000

-5,000

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

5,000

საშინაო

45,7

46,673

0,0

46,673

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 260,5

9 605,589

1 505,460

8 100,129

6 457,010

6 457,010

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

6 457,010

6 457,010

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

13 260,6

7 700,6

1 339,5

6 361,2

9 203,253

9 203,253

ხარჯები

5 250,4

4 662,3

0,0

4 662,3

6 130,733

6 130,733

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 734,1

6 127,9

1 339,5

4 788,5

3 067,520

3 067,520

ფინანსური აქტივების ზრდა

1 882,4

-3 097,6

0,0

-3 097,6

ვალდებულებების კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

5,000

ნაშთის ცვლილება

0,1

-0,1

0,0

0,0

-2 746,243

-2 746,243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 457.010 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

6 457,010

6 457,010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,000

171,000

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

5 665,600

5 665,600

სხვა შემოსავლები

1 372,2

561,6

0,0

1 214,880

620,410

620,410

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,000

171,000

ქონების გადასახადი

1 162,6

689,470

0,0

689,470

171,000

171,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

763,5

457,250

0,0

457,250

100,000

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,0

109,920

0,0

109,920

17,000

17,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

31,3

23,3

0,0

23,3

14,000

14,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

334,8

99,0

0,0

99,0

40,000

40,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,554

0,0

0,554

0,0

0,0

0,0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 665.600 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

10 255,2

7 662,660

5 665,600

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

406,2

1 702,6

1 033,500

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 849,0

5 960,060

4 632,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 310,5

4 454,6

4 632,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 310,5

4 454,6

4 632,100

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 538,5

1 505,460

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 402,2

1 339,5

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

450

150,0

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

16,0

0,0

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

1686,246

0,0

0,0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 620.410 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

620,410

შემოსავლები საკუთრებიდან

695,1

736,254

486,410

პროცენტები

257,0

477,254

270,410

რენტა

438,1

259,0

216,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

185,3

173,6

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252,8

85,4

146,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

200,3

142,027

54,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

128,1

44,027

34,0

სანებართვო მოსაკრებელი

31,5

11,6

4,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,027

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

76,4

32,0

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72,3

98,0

20,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72,3

98,0

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,4

300,1

80,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,3

36,5

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 130.733 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 250,5

5 169,661

0,0

5 169,661

6 130,733

6 130,733

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 015,360

2 015,360

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 081,080

1 081,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

324,123

324,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

659,700

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 067, 520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 067.520 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 63,991

29,1

0,0

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

236 ,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 658,280

4 216,365

1 171,119

განათლება

263,786

1 346,982

538,329

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

434,763

1 884,794

1 122,072

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

113,159

1,459

0,0

სულ ჯამი

5 733,979

7 478,7

3 067,520

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

12,3

0,0

არაწარმოებული აქტივები

441,4

12,3

0,0

მიწა

441,4

12,3

0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 198 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 998 132

1 985 780

1 985 780

16 000

2 151 540

2 136 540

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1 892 266

1 979 780

1 979 780

16 000

2 151 540

2 136 540

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 756 139

1 762 281

1 762 281

16 000

1 911 080

1 896 080

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 127

217 499

217 499

0

240 460

240 460

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95 238

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 628

6 000

6 000

0

0

0

0

702

თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

206 781

283 949

283 949

0

468 500

468 500

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50 000

60 000

60 000

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

156 781

223 949

223 949

0

468 500

468 500

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

185 271

591 116

591 116

0

694 980

574 980

120,000

7045

ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

180 871

162 619

162 619

0

184 980

184 980

0

705

გარემოს დაცვა

329 298

458 765

458 765

0

460 600

460 600

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260 456

226 000

226 000

0

220 000

220 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68 842

232 765

232 765

0

240 600

240 600

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 105 037

4 120 995

4 120 995

0

1 526 839

1 526 839

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 346 999

1 161 767

1 161 767

0

513 568

513 568

0

7063

წყალმომარაგება

1 105 257

1 227 036

1 227 036

0

528 551

528 551

0

7064

გარე განათება

195 022

312 134

312 134

0

239 000

239 000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 457 759

1 420 058

1 420 058

0

245 720

245 720

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

190 666

79 714

79 714

0

91 173

91 173

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

190 666

75 214

75 214

91 173

91 173

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 273 474

2 534 516

2 534 516

0

1 792 772

1 740 772

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175 401

1 160 020

1 160 020

836 740

836 740

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

594 081

1 302 093

1 302 093

814 392

814 392

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

458 495

19 000

19 000

19 000

30 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

45 497

53 403

53 403

59 640

59 640

0

709

განათლება

1 296 948

2 304 992

2 304 992

0

1 823 579

1 823 579

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

640 032

1 147 554

1 147 554

1 235 630

1 235 630

0

7092

ზოგადი განათლება

185 405

634 843

634 843

115 699

115 699

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

471 511

522 595

522 595

472 250

472 250

0

710

სოციალური დაცვა

304 706

190 002

190 002

0

159 070

159 070

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257 700

176 300

176 300

144 000

144 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 984 492

12 648 361

12 632 361

16 000

9 198 253

9 078 253

120,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუსაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის  შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1.  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3.  წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1. საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი, ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს.

3.2.  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კინგბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია  სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნების მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.3.1. ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ნუმერაცია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.3.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.3.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1.   სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს  პროგრამა) (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება   (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0–დან 7000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთავის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

11 378 175

12 695 034

1 505 460

11

189 574

9 203 253

120000

9 083 253

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

0

189

194

194

ხარჯები

5 250 513

5 169 661

16 000

5 153 661

6 130 733

120000

6 010 733

შრომის ანაზღაურება

1 440 150

1 666 435

1 666 435

2 015 360

2 015 360

საქონელი და მომსახურება

1 333 459

1 341 773

16 000

1 325 773

1 081 080

1 081 080

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

0

0

0

მივლინებები

16 959

18 100

0

18 100

18 400

0

18 400

ოფისის ხარჯები

382 679

387 685

0

387 685

336 180

0

336 180

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

0

8 000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

0

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

178 503

204 674

0

204 674

170 000

0

170 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

609 181

612 384

0

612 384

544 500

0

544 500

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 575 150

1 768 318

0

1 768 318

2 050 470

0

2 050 470

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

225 385

0

225 385

324 123

120 000

204 123

სხვა ხარჯები

524 002

167 750

0

167 750

659 700

0

659 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 733 979

7 478 700

1 489 460

5 989 240

3 067 520

0

3 067 520

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

0

5 000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 700 670

2 316 729

16 000

2 300 729

2 449 040

2 449 040

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

160

165

165

ხარჯები

2 042 996

2 240 956

16 000

2 224 956

2 444 040

2 444 040

შრომის ანაზღაურება

1 293 065

1 417 189

1 417 189

1 747 360

1 747 360

საქონელი და მომსახურება

524 382

621 687

16 000

605 687

487 380

487 380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

0

0

მივლინებები

15 369

16 600

0

16 600

16 600

16 600

ოფისის ხარჯები

201 206

253 865

0

253 865

252 580

252 580

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

8 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

140 880

172 342

0

172 342

145 000

145 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

65 200

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

96 309

112 080

0

112 080

99 600

99 600

სხვა ხარჯები

74 002

90 000

0

90 000

109 700

109 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 991

29 100

0

29 100

0

0

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

5 000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472 517

542 524

8 000

534 524

601 700

601 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

23

23

26

26

ხარჯები

445 329

537 424

8 000

529 424

601 700

601 700

შრომის ანაზღაურება

221 630

259 074

259 074

388 480

388 480

საქონელი და მომსახურება

127 390

166 270

8 000

158 270

112 520

112 520

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

31 998

31 780

31 780

0

მივლინებები

4 582

6 500

6 500

6 500

6 500

ოფისის ხარჯები

58 085

78 990

78 990

63 020

63 020

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 000

11 000

8 000

3 000

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

29 725

38 000

38 000

40 000

40 000

სუბსიდიები

96 309

112 080

112 080

99 600

99600

სხვა ხარჯები

1 100

1 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 188

5 100

5 100

0

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 694 602

1 631 532

8 000

1 623 532

1 752 340

1 752 340

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

137

0

137

139

139

ხარჯები

1 457 799

1 607 532

8 000

1 599 532

1 752 340

1 752 340

შრომის ანაზღაურება

1 071 435

1 158 115

1 158 115

1 358 880

1 358 880

საქონელი და მომსახურება

386 364

449 417

8 000

441 417

374 860

374 860

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49 591

46 400

0

46 400

0

0

მივლინებები

10 787

10 100

0

10 100

10 100

10 100

ოფისის ხარჯები

143 121

174 875

0

174 875

189 560

189 560

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

111 155

134 342

0

134 342

105 000

105 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

65 200

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 803

24 000

0

24 000

0

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

752 278

604 439

8 000

596 439

608 160

608 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

25

25

26

26

ხარჯები

523 155

580 439

8 000

572 439

608 160

608 160

შრომის ანაზღაურება

269 225

277 334

277 334

317 280

317 280

საქონელი და მომსახურება

253 930

303 105

8 000

295 105

272 280

272 280

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 545

9 600

9 600

მივლინებები

10 463

9 000

9 000

9 000

9 000

ოფისის ხარჯები

98 079

115 400

115 400

132 080

132 080

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

66 133

85 405

85 405

61 000

61 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

65 200

65 200

65 200

სხვა ხარჯები

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 123

24 000

24 000

01 02 02

საფინანსო–ეკონომიკური სამსახური

76 584

88 488

88 488

109 300

109 300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

8

8

ხარჯები

76 584

88 488

88 488

109 300

109 300

შრომის ანაზღაურება

63 974

71 798

71 798

90 720

90 720

საქონელი და მომსახურება

12 610

16 690

16 690

18 580

18 580

მივლინებები

214

900

900

900

900

ოფისის ხარჯები

7 740

10 640

10 640

13 180

13 180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 656

5 150

5 150

4 500

4 500

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

61 583

43 362

43 362

42 720

42 720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

3

3

3

3

ხარჯები

61 583

43 362

43 362

42 720

42 720

შრომის ანაზღაურება

51 065

34 062

34 062

33 920

33 920

საქონელი და მომსახურება

10 518

9 300

9 300

8 800

8 800

ოფისის ხარჯები

1 632

2 960

2 960

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

8 886

6 340

6 340

5 800

5 800

01 02 04

კულტურის. განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

45 497

53 403

53 403

59 640

59 640

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

5

5

5

5

ხარჯები

42 817

53 403

53 403

59 640

59 640

შრომის ანაზღაურება

36 134

50 463

50 463

55 840

55 840

საქონელი და მომსახურება

6 683

2 940

2 940

3 800

3 800

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 720

მივლინებები

110

200

200

200

200

ოფისის ხარჯები

1 853

2 740

2 740

3 600

3 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 680

0

0

0

0

01 02 05

ქონების მართვის,  პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით  სარგებლობის სამსახური

51 485

2 051

2 051

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

ხარჯები

51 485

2 051

2 051

0

0

შრომის ანაზღაურება

40 786

1 351

1 351

საქონელი და მომსახურება

10 699

700

700

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

400

400

ოფისის ხარჯები

3 694

300

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2 205

01 02 06

ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42 079

17 412

17 412

83 060

83 060

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

7

7

7

7

ხარჯები

42 079

17 412

17 412

83 060

83 060

შრომის ანაზღაურება

28 885

16 540

16 540

77 760

77 760

საქონელი და მომსახურება

13 194

872

872

5 300

5 300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 690

400

400

ოფისის ხარჯები

2 029

115

115

2 000

2 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 475

357

357

3 300

3 300

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

87 307

143 156

143 156

101 920

101 920

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

8

8

8

8

ხარჯები

86 207

143 156

143 156

101 920

101 920

შრომის ანაზღაურება

54 760

86 216

86 216

86 720

86 720

საქონელი და მომსახურება

31 447

56 940

56 940

15 200

15 200

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22 736

31 200

31 200

ოფისის ხარჯები

2 311

10 880

10 880

7 200

7 200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6 400

14 860

14 860

8 000

8 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 699

34 892

34 892

30 160

30 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

2

2

ხარჯები

33 699

34 892

34 892

30 160

30 160

შრომის ანაზღაურება

28 369

24 382

24 382

24 960

24 960

საქონელი და მომსახურება

5 330

10 510

10 510

5 200

5 200

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

4 800

ოფისის ხარჯები

1 567

3 000

3 000

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 763

2 710

2 710

2 200

2 200

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

12 746

29 011

29 011

31 160

31 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

2

2

ხარჯები

8 846

29 011

29 011

31 160

31 160

შრომის ანაზღაურება

8 478

23 521

23 521

24 960

24 960

საქონელი და მომსახურება

368

5 490

5 490

6 200

6 200

ოფისის ხარჯები

368

1 810

1 810

2 500

2 500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 680

3 680

3 700

3 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 900

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები  (11)

531 344

615 318

615 318

686 220

686 220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

78

78

78

78

ხარჯები

531 344

615 318

615 318

686 220

686 220

შრომის ანაზღაურება

489 759

572 448

572 448

646 720

646 720

საქონელი და მომსახურება

41 585

42 870

42 870

39 500

39 500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 100

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

23 848

27 030

27 030

23 000

23 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

15 637

15 840

15 840

16 500

16 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

ხარჯები

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

სხვა ხარჯები

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

10 628

6 000

6 000

0

0

ხარჯები

10 628

6 000

6 000

0

0

საქონელი და მომსახურება

10 628

6 000

6 000

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10 628

6 000

6 000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

360 469

46 673

46 673

5 000

5 000

ვალდებულებების კლება

360 469

46 673

46 673

5 000

5 000

01 06

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

40 000

0

0

0

0

ხარჯები

40 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

40 000

01 07

სესხის დაფარვის ხარჯები

88 452

0

0

0

0

ხარჯები

55 238

0

0

0

0

პროცენტი

55 238

ვალდებულებების კლება

33 214

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

300 960

382 481

0

382 481

564 700

564 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

29

ხარჯები

300 960

382 481

382 481

328 700

328 700

შრომის ანაზღაურება

147 085

249 246

0

249 246

268 000

268 000

საქონელი და მომსახურება

153 875

133 235

0

133 235

60 700

60 700

მივლინებები

1 590

1 500

0

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

58 252

73 120

0

73 120

13 600

13 600

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

33 223

32 332

0

32 332

25 000

25 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15 400

21 033

0

21 033

16 300

16 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

236 000

236 000

02 01

სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 179

98 532

98 532

96 200

96 200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

8

ხარჯები

94 179

98 532

98 532

96 200

96 200

შრომის ანაზღაურება

65 322

71 162

71 162

76 800

76 800

საქონელი და მომსახურება

28 857

27 370

27 370

19 400

19 400

მივლინებები

1 495

1 500

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

2 902

3 080

3 080

3 100

3 100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

12 460

6 790

6 790

4 500

4 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 000

16 000

16 000

10 000

10 000

02 02

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

156 781

223 949

223 949

468 500

468 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

21

21

21

ხარჯები

156 781

223 949

223 949

232 500

232 500

შრომის ანაზღაურება

81 763

178 084

178 084

191 200

191 200

საქონელი და მომსახურება

75 018

45 865

45 865

41 300

41 300

მივლინებები

95

0

0

ოფისის ხარჯები

5 350

10 040

10 040

10 500

10 500

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

5 250

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

20 763

25 542

25 542

20 500

20 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 400

5 033

5 033

6 300

6 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 000

236 000

02 03

შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება

50 000

60 000

60 000

0

0

ხარჯები

50 000

60 000

60 000

0

0

საქონელი და მომსახურება

50 000

60 000

60 000

0

0

ოფისის ხარჯები

50 000

60 000

60 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 389 947

4 974 895

1 489 460

3 485 435

2 344 719

2 344 719

ხარჯები

731 667

758 530

0

758 530

1 173 600

1 173 600

საქონელი და მომსახურება

525 228

438 880

0

438 880

393 000

393 000

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

70 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

323 000

323 000

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

550 000

550 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

4 216 365

1 489 460

2 726 905

1 171 119

1 171 119

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 400

428 497

64 229

364 268

390 000

390 000

ხარჯები

4 400

77 750

0

77 750

250 000

250 000

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

250 000

250 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 747

64 229

286 518

140 000

0

140 000

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  რეაბილიტაცია

0

77 750

77 750

250 000

250 000

ხარჯები

0

77 750

77 750

250 000

250 000

სხვა ხარჯები

77 750

77 750

250 000

250 000

03 01 02

ამხანაგობა ,,კახაბრის ველი~–ს მხარდამჭერი პროგრამა

0

43 760

43 760

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 760

43 760

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

4 400

0

0

0

0

ხარჯები

4 400

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

0

306 987

64 229

242 758

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 987

64 229

242 758

03 01 05

ტრაქტორის  სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

0

140 000

140 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 000

140 000

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

120 000

120 000

ხარჯები

0

0

0

120 000

120 000

სოციალური უზრუნველყოფა

120 000

0

120000

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

0

0

0

120 000

120 000

ხარჯები

0

0

0

120 000

120 000

სოციალური უზრუნველყოფა

120 000

120 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 385 547

4 546 398

1 425 231

3 121 167

1 954 719

1 954 719

ხარჯები

727 267

680 780

0

680 780

923 600

923 600

საქონელი და მომსახურება

520 828

438 880

0

438 880

393 000

393 000

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

323 000

323 000

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 865 618

1 425 231

2 440 387

1 031 119

1 031 119

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195 022

312 134

13 854

298 280

239 000

239 000

ხარჯები

189 822

91 200

0

91 200

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

189 822

91 200

0

91 200

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

55 200

0

55 200

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 601

36 000

0

36 000

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

220 934

13 854

207 080

119 000

119 000

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

ხარჯები

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

54 000

54 000

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63 647

36 000

36 000

50 000

50 000

03 03 01 02

გარე განათებისბოძების შეღებვა

2 954

0

0

0

0

ხარჯები

2 954

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

2 954

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 954

03 03 01 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

5 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

11 661

11 661

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 661

11 661

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

0

38 089

38 089

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 089

38 089

03 03 01 06

განახლება– ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

79 473

79 473

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 473

79 473

20 000

20 000

03 03 01 07

სოფ. ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

0

53 857

53 857

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 857

53 857

40 000

40 000

03 03 01 08

სოფ.  ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა

0

1 200

1 200

0

0

ხარჯები

0

1 200

1 200

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 200

1 200

0

0

ოფისის ხარჯები

1 200

1 200

03 03 01 09

სოფ.  ფერიაში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

12 000

12 000

12 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

12 000

12 000

12 000

03 03 01 10

სოფ.  ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

12 000

47 000

47 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

12 000

47 000

47 000

03 03 01 11

გარე განათების მოწყობა სოფ. სალიბაურში,  ქ. სალიბაურში,  ახალშენსა და ფერიაში

0

13 854

13 854

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 854

13 854

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

ხარჯები

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

03 03  02  01

სანიტარული დასუფთავება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

ხარჯები

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

03 03  02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

ხარჯები

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

ხარჯები

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 155 388

1 449 801

56 913

1 392 888

759 151

759 151

ხარჯები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

0

230 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948 949

1 207 901

56 913

1 150 988

528 551

0

528 551

03  03  03 01

ააიპ ხელვაჩაურის  წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

81 308

0

0

0

0

ხარჯები

81 308

0

0

0

0

სუბსიდიები

81 308

03 03  03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

10 989

147 800

147 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 989

147 800

147 800

03 03  03 03

სოფ. შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტჟი

0

3 500

3 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 500

3 500

03 03  03 04

მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

13 864

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 864

03 03 03  05

სოფ.  ორთაბათუმში ქვედა ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

70 497

91 000

91 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 497

91 000

91 000

03 03  03 06

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის

105 874

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 874

03 03  03 07

განთიადის  წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ  1200გრძ/მ

22 540

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 540

03 03 03 08

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

239 205

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 205

03 03 03 09

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

31 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 838

03 03  03 10

სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე  ეტაპი

113 930

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 930

03 03  03 11

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

66 888

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 888

03 03  03 12

შ.პ.ს. თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

39 589

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 589

03 03 03  13

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია  მე–2  ეტაპი

27 050

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 050

03 03 03  14

მახოში სასმელი წყლის რემონტი

63 928

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 928

03 03 03  15

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეღრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის

19 792

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 792

03 03 03  16

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

77 395

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 395

03 03 03  17

ს.  კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა

9 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

03 03 03  18

ს.  ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა

5 290

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 290

03 03  03 19

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

0

278 440

278 440

8 778

8 778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278 440

278 440

8 778

8 778

03 03  03 20

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

28 080

28 087

28 087

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 080

28 087

28 087

03 03  03 21

ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი

3 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 200

03 03  03 22

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების ,დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების  სამსახური~

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

ხარჯები

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

სუბსიდიები

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

03 03  03 23

შ.პ.ს. ხელვაჩაურის წყალკანალი

75 000

19 135

19 135

0

0

ხარჯები

75 000

19 135

19 135

0

0

სუბსიდიები

75 000

19 135

19 135

03 03  03 24

ს. ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

144 998

144 998

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144 998

144 998

03 03  03 25

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

52 930

52 930

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 930

52 930

03 03  03 26

სოფ. ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

44 460

44 460

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 460

44 460

03 03  03 27

ახალშენი – განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

0

32 500

32 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 500

32 500

03 03  03 28

სოფ. ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა

0

32 000

32 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 000

32 000

0

03 03  03 29

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

60 000

60 000

42 729

42 729

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

42 729

42 729

03 03  03 30

მსინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ. ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

11 000

11 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 000

11 000

03 03  03 31

სოფ. წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

166 024

166 024

52 344

52 344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166 024

166 024

52 344

52 344

03 03  03 32

ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა

0

35 000

35 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 000

35 000

03 03  03 33

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

0

15 000

15 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 000

15 000

03 03  03 34

სოფ. ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა

0

2 249

2 249

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 249

2 249

03 03  03 35

სოფ. ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  03 36

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

0

30 617

30 617

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 617

30 617

03 03  03 37

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

26 296

26 296

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 296

26 296

03 03  03 38

სოფ.  ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  03 39

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  03 40

სოფ.  სარფში სასმელი წყლის მილების შეცვლა

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 41

სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

70 000

70 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 000

70 000

03 03  03 42

სოფ.  კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 43

სოფ.  სალიბაურის წყლის სისტემის რეაბლიტაცია

0

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

03 03  03 44

სოფ.  სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის  დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

22 000

22 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 000

22 000

03 03  03 45

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 46

სოფ. ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

30 000

03 03  03 47

ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

03 03  03 48

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

0

18 000

18 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 000

18 000

03 03  03 49

მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

14 700

14 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 700

14 700

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 607 099

2 368 571

1 354 464

1 014 107

653 568

0

653 568

ხარჯები

3 500

7 180

0

7 180

300 000

0

300 000

საქონელი და მომსახურება

3 500

7 180

0

7 180

0

0

ოფისის ხარჯები

0

5 500

0

5 500

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

1 680

0

1 680

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

0

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 603 599

2 361 391

1 354 464

1 006 927

353 568

0

353 568

03 03  04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

159 384

300 000

300 000

300 000

300 000

ხარჯები

0

0

0

300 000

300 000

სხვა ხარჯები

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 384

300 000

300 000

03 03  04 02

გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

70 635

0

0

200 000

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 635

200 000

200 000

03 03  04 03

უსახურის შენობა–ნაგებობების (გარაჟების) აღება–დემონტაჟი, კომპენსაცია

3 500

0

0

0

0

ხარჯები

3 500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

03 03  04 04

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

03 03  04 05

დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

52 560

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 560

03 03  04 06

სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შნობის რემონტის დასრულება

31 903

35 092

35 092

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 903

35 092

35 092

03 03  04 07

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შნობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის

111 386

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 386

03 03  04 08

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

1 686 246

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 686 246

03 03  04 09

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შკეთება

15 691

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 691

03 03  04 10

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

16 830

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 830

03 03  04 11

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

13 500

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 500

03 03  04 12

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში საპირფარეშოს მოწყობა

5 291

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 291

03 03  04 13

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

750

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

03 03  04 14

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

42 225

133 493

133 493

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 225

133 493

133 493

03 03  04 15

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი

0

27 432

27 432

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 432

27 432

03 03  04 16

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

40 213

40 213

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 213

40 213

03 03  04 17

სოფ. მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

4 900

2 299

2 299

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

2 299

2 299

03 03  04 18

სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა

7 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

03 03  04 19

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

14 500

14 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 500

14 500

03 03  04 20

მოძრავი სცენის შეძენა

0

14 999

14 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 999

14 999

03 03  04 21

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

24 499

24 499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 499

24 499

03 03  04 22

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შმოღობვა

0

20 785

20 785

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 785

20 785

03 03  04 23

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

19 787

19 787

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 787

19 787

03 03  04 24

სოფ. სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

11 700

11 700

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

11 700

03 03  04 25

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

5 500

5 500

0

0

ხარჯები

0

5 500

5 500

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

5 500

5 500

0

0

ოფისის ხარჯები

5 500

5 500

03 03  04 26

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

12 650

12 650

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

12 650

03 03  04 27

კირნათისა და შუსანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

1 947

1 947

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 947

1 947

03 03  04 28

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 799

3 799

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 799

3 799

03 03  04 29

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

32 000

32 000

40 568

40 568

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 000

32 000

40 568

40 568

03 03  04 30

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებაში 7 ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

0

40 000

40 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

03 03  04 31

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ. ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  04 32

ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

0

9 000

9 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

9 000

03 03  04 33

სოფ. მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსასხმელ კედელზე მასალების შეძენა

0

1 680

1 680

0

0

ხარჯები

0

1 680

1 680

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 680

1 680

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 680

1 680

03 03  04 34

ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა

0

230 000

230 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230 000

230 000

03 03  04 35

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  04 36

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

15 804

15 004

800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 804

15 004

800

03 03  04 37

სოფ. ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 000

3 000

3 000

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

3 000

3 000

3 000

03 03  04 38

ქვ. ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამაგრებისათვის მასალების შეძენა

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  04 39

სოფ  ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

142 793

175 392

175 392

70 000

70 000

ხარჯები

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 532

75 392

75 392

30 000

30 000

03 03  05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

ხარჯები

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

03 03  05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

ხარჯები

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

03 03  05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

96 082

75 392

75 392

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 082

75 392

75 392

30 000

30 000

03 03  05 04

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

4 800

0

0

0

0

ხარჯები

350

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

350

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 450

04 00

განათლება

825 437

1 782 397

0

1 782 397

1 351 329

1 351 329

ხარჯები

561 651

435 415

0

435 415

813 000

813 000

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 786

1 346 982

0

1 346 982

538 329

538 329

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

640 032

1 147 554

0

1 147 554

1 235 630

1 235 630

ხარჯები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 803

712 139

0

712 139

422 630

422 630

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

626 479

493 715

493 715

813 000

813 000

ხარჯები

557 229

435 415

435 415

813 000

813 000

სუბსიდიები

557 229

435 415

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 250

58 300

58 300

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

13 553

653 839

0

653 839

422 630

422 630

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

13 553

653 839

0

653 839

422 630

0

422 630

04 01  02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ. ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

71 831

71 831

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

71 831

71 831

04 01 02 02

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

13 553

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

13 553

04 01  02 03

სოფელ  ორთაბათუმის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

56 500

56 500

6 000

6 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

56 500

56 500

6 000

6 000

04 01  02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

0

256 364

256 364

61 365

61 365

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

256 364

256 364

61 365

61 365

04  01  02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

0

43 874

43 874

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

43 874

43 874

04 01  02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

0

5 270

5 270

5 265

5 265

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

5 270

5 270

5 265

5 265

04 01  02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

220 000

220 000

220 000

220 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

220 000

220 000

220 000

220 000

04  01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

0

0

0

130 000

130 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

130 000

130 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

185 405

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

ხარჯები

4 422

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

180 983

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა

9 500

9 470

9 470

6 000

6 000

ხარჯები

500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

9 000

9 470

9 470

6 000

6 000

04 02 02

კახაბრის №1 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

38 922

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 922

04 02 03

მახინჯაურის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

46 072

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

46 072

04 02 04

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 500

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

17 500

04 02 05

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 118

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 118

04 02 06

თოდოგაურის  დაწყებითი სკოლის რემონტი

31 371

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

31 371

04 02 07

დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

3 922

0

0

0

0

ხარჯები

3 922

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 922

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 922

04 02 08

ბერაძეებისდაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

46 666

46 666

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

46 666

46 666

04 02 09

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

7 500

7 500

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

7 500

7 500

04 02 10

აჭარისწყალი, კაპნისთავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

22 235

22 235

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

22 235

22 235

04 02 11

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

24 882

24 882

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

24 882

24 882

04 02 12

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

17 900

17 900

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

17 900

17 900

04 02 13

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

21 999

21 999

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

21 999

21 999

04 02 14

თხილნარი. სოფ. აგარაში  დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

38 037

38 037

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 037

38 037

04 02 15

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

38 057

38 057

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 057

38 057

04 02 16

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

234 030

234 030

89 699

89 699

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

234 030

234 030

89 699

89 699

04 02 17

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

42 400

42 400

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

42 400

42 400

04 02 18

სოფელ დავითაზეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

36 678

36 678

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

36 678

36 678

04 02 19

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

41 815

41 815

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

41 815

41 815

04 02 20

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

23 174

23 174

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

23 174

23 174

04 02 21

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

30 000

30 000

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

30 000

30 000

04 02 22

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

20 000

20 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 699 488

3 003 708

3 003 708

2 153 382

2 153 382

ხარჯები

1 264 725

1 118 914

1 118 914

1 031 310

1 031 310

საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

147 971

140 000

140 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

147 971

140 000

140 000

სუბსიდიები

689 173

970 943

970 943

891 310

891 310

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

434 763

1 884 794

1 884 794

1 122 072

1 122 072

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 332 342

1 643 968

1 643 968

1 138 742

0

1 138 742

ხარჯები

1 020 090

728 973

728 973

698 410

698 410

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

0

72 400

55 000

0

55 000

სუბსიდიები

505 923

656 573

0

656 573

643 410

0

643 410

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

312 252

914 995

0

914 995

440 332

0

440 332

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

288 261

307 463

307 463

324 350

324 350

ხარჯები

259 261

284 883

284 883

324 350

324 350

სუბსიდიები

259 261

284 883

284 883

324 350

324 350

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

29 000

22 580

22 580

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

248 667

376 690

376 690

319 060

319 060

ხარჯები

246 662

371 690

371 690

319 060

319 060

სუბსიდიები

246 662

371 690

371 690

319 060

319 060

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

2 005

5 000

5 000

05 01 03

კულტური ღონისძიებები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

ხარჯები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

05 01 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

71 881

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 881

05 01 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

13 099

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 099

05 01 06

ახალშენის მუსიკალური სკილოს რემონტის დასრულება

0

34 412

34 412

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 412

34 412

05 01 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

54 999

54 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 999

54 999

05 01 08

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

0

67 600

67 600

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 600

67 600

05 01 09

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

179 961

51 394

51 394

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 961

51 394

51 394

05 01 10

დ. ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

16 306

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 306

05 01 11

მაჭახლის  მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების სეძენა

0

63 000

63 000

15 122

15 122

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 000

63 000

15 122

15 122

05 01 12

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

0

303 190

303 190

119 390

119 390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303 190

303 190

119 390

119 390

05 01 13

სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

57 000

57 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 000

57 000

05 01 14

სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

450 000

0

0

0

0

ხარჯები

450 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

450 000

05 01 15

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

0

255 820

255 820

255 820

255 820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255 820

255 820

255 820

255 820

05 01 16

სოფ. ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

ხარჯები

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

358 651

1 340 740

1 340 740

984 640

984 640

ხარჯები

236 140

370 941

370 941

302 900

302 900

საქონელი და მომსახურება

52 890

56 571

56 571

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

56 571

56 571

55 000

55 000

სუბსიდიები

183 250

314 370

314 370

247 900

247 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

969 799

969 799

681 740

681 740

05 03 01

ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

ხარჯები

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

სუბსიდიები

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

ხარჯები

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

05 03 03

საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

0

133 650

133 650

100 000

100 000

ხარჯები

0

133 650

133 650

100 000

100 000

სუბსიდიები

133 650

133 650

100 000

100 000

05 03 04

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

122 511

970 670

970 670

681 740

681 740

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

969 799

969 799

681 740

681 740

05 03  04 01

მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

18 685

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 685

05 03  04 02

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა

0

929 999

929 999

641 740

641 740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929 999

929 999

641 740

641 740

05 03  04 03

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

8 224

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 224

05 03  04 04

მინი მოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში

32 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 999

05 03  04 05

ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

17 018

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 018

05 03  04 06

სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიან მინიმოედნის შეკეთება

42 990

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 990

05 03  04 07

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

2 595

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 595

05 03  04 08

ახალშენის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

0

39 800

39 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 800

39 800

05 03  04 09

სოფ. ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

0

871

871

0

0

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

871

05 03  04 10

სოფ. ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

461 673

234 824

0

234 824

220 083

220 083

ხარჯები

348 514

233 365

0

233 365

220 083

220 083

სუბსიდიები

26 000

7 980

0

7 980

15 960

15 960

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

225 385

0

225 385

204 123

204 123

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

156 967

44 822

0

44 822

61 013

61 013

ხარჯები

43 808

43 363

0

43 363

61 013

61 013

სუბსიდიები

26 000

7 980

0

7 980

15 960

15 960

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

35 383

0

35 383

45 053

45 053

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

ხარჯები

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

06 01 02

შ.პ.ს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი ბრიგადის ხარჯები

13 800

0

0

0

0

ხარჯები

13 800

0

0

0

0

სუბსიდიები

13 800

06 01 03

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

ხარჯები

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

სუბსიდიები

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

52 759

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 759

06 01 05

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

60 400

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 400

06 01 06

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო ორთოპედიული დახმარება

0

4 500

4 500

0

0

ხარჯები

0

4 500

4 500

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4 500

4 500

06 01 07

დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

0

20 883

20 883

17 847

17 847

ხარჯები

0

20 883

20 883

17 847

17 847

სოციალური უზრუნველყოფა

20 883

20 883

17 847

17 847

06 01 08

განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები

0

1 459

1 459

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459

1 459

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

ხარჯები

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

სოციალური უზრუნველყოფა

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

ხარჯები

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

სოციალური უზრუნველყოფა

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

ხარჯები

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე–3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

ხარჯები

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

სოციალური უზრუნველყოფა

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

ხარჯები

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

სოციალური უზრუნველყოფა

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

06 02 05

0–დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

ხარჯები

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

სოციალური უზრუნველყოფა

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

06 02 06

სხვა სოციალური დახმარებები

5 500

15 000

15 000

0

0

ხარჯები

5 500

15 000

15 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 500

15 000

15 000

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

140 000

27 000

27 000

0

0

ხარჯები

140 000

27 000

27 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000

27 000

27 000

06 02 08

განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

54 000

54 000

0

0

ხარჯები

0

54 000

54 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

54 000

54 000

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2012 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე
დანართი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8062,104

6 457 010

6 457 010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,0

171,0

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

5 665,6

5 665,6

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

0,0

1 214,880

620,410

620,410

ხარჯები

5 250,4

5 169,661

0,0

5 169,661

6 130,733

6 130,733

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 015,360

2 015,360

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 081,080

1 081,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

0

0

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

324,123

324,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

659,700

საოპერაციო სალდო

7 568,7

4 397,903

1 339,5

4 397,903

326,277

326,277

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 292,6

7 440,675

1 339,5

7 440,675

3 067,520

3 067,520

ზრდა

5 734,0

7 478,700

1 339,5

7 478,700

3 067,520

3 067,520

კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

მთლიანი სალდო

4 807,9

-3 042,772

0,0

-3 042,772

-2 741,243

-2 741,243

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 882,3

-3 089,445

0,0

-3 089,445

-2 746,243

-2 746,243

ზრდა

1 882,3

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1 882,3

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

2 746,243

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

2 746,243

ვალდებულებების ცვლილება

-393,7

-46,673

0,0

-46,673

-5,000

-5,000

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

5,000

საშინაო

45,7

46,673

0,0

46,673

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 260,5

9 605,589

1 505,460

8 100,129

6 457,010

6 457,010

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

6 457,010

6 457,010

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

13 260,6

7 700,6

1 339,5

6 361,2

9 203,253

9 203,253

ხარჯები

5 250,4

4 662,3

0,0

4 662,3

6 130,733

6 130,733

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 734,1

6 127,9

1 339,5

4 788,5

3 067,520

3 067,520

ფინანსური აქტივების ზრდა

1 882,4

-3 097,6

0,0

-3 097,6

ვალდებულებების კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

5,000

ნაშთის ცვლილება

0,1

-0,1

0,0

0,0

-2 746,243

-2 746,243

მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 457.010 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

6 457,010

6 457,010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,000

171,000

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

5 665,600

5 665,600

სხვა შემოსავლები

1 372,2

561,6

0,0

1 214,880

620,410

620,410

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

171,000

171,000

ქონების გადასახადი

1 162,6

689,470

0,0

689,470

171,000

171,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

763,5

457,250

0,0

457,250

100,000

100,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,0

109,920

0,0

109,920

17,000

17,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

31,3

23,3

0,0

23,3

14,000

14,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

334,8

99,0

0,0

99,0

40,000

40,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0,554

0,0

0,554

0,0

0,0

0,0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 665.600 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

10 255,2

7 662,660

5 665,600

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

406,2

1 702,6

1 033,500

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 849,0

5 960,060

4 632,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 310,5

4 454,6

4 632,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 310,5

4 454,6

4 632,100

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 538,5

1 505,460

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 402,2

1 339,5

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

450

150,0

საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

16,0

0,0

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

1686,246

0,0

0,0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 620.410 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

620,410

შემოსავლები საკუთრებიდან

695,1

736,254

486,410

პროცენტები

257,0

477,254

270,410

რენტა

438,1

259,0

216,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

185,3

173,6

70,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252,8

85,4

146,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

200,3

142,027

54,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

128,1

44,027

34,0

სანებართვო მოსაკრებელი

31,5

11,6

4,0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,1

0,027

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

76,4

32,0

30,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72,3

98,0

20,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72,3

98,0

20,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,4

300,1

80,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,3

36,5

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 130.733 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 250,5

5 169,661

0,0

5 169,661

6 130,733

6 130,733

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 015,360

2 015,360

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 081,080

1 081,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

324,123

324,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

659,700

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 067, 520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 067.520 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 63,991

29,1

0,0

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

236 ,0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 658,280

4 216,365

1 171,119

განათლება

263,786

1 346,982

538,329

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

434,763

1 884,794

1 122,072

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

113,159

1,459

0,0

სულ ჯამი

5 733,979

7 478,7

3 067,520

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

12,3

0,0

არაწარმოებული აქტივები

441,4

12,3

0,0

მიწა

441,4

12,3

0,0

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 198 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 998 132

1 985 780

1 985 780

16 000

2 151 540

2 136 540

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

1 892 266

1 979 780

1 979 780

16 000

2 151 540

2 136 540

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 756 139

1 762 281

1 762 281

16 000

1 911 080

1 896 080

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 127

217 499

217 499

0

240 460

240 460

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95 238

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 628

6 000

6 000

0

0

0

0

702

თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

7021

სამოქალაქო თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

206 781

283 949

283 949

0

468 500

468 500

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50 000

60 000

60 000

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

156 781

223 949

223 949

0

468 500

468 500

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

185 271

591 116

591 116

0

694 980

574 980

120,000

7045

ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

180 871

162 619

162 619

0

184 980

184 980

0

705

გარემოს დაცვა

329 298

458 765

458 765

0

460 600

460 600

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260 456

226 000

226 000

0

220 000

220 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68 842

232 765

232 765

0

240 600

240 600

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 105 037

4 120 995

4 120 995

0

1 526 839

1 526 839

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 346 999

1 161 767

1 161 767

0

513 568

513 568

0

7063

წყალმომარაგება

1 105 257

1 227 036

1 227 036

0

528 551

528 551

0

7064

გარე განათება

195 022

312 134

312 134

0

239 000

239 000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 457 759

1 420 058

1 420 058

0

245 720

245 720

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

190 666

79 714

79 714

0

91 173

91 173

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

190 666

75 214

75 214

91 173

91 173

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 273 474

2 534 516

2 534 516

0

1 792 772

1 740 772

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175 401

1 160 020

1 160 020

836 740

836 740

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

594 081

1 302 093

1 302 093

814 392

814 392

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

458 495

19 000

19 000

19 000

30 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

45 497

53 403

53 403

59 640

59 640

0

709

განათლება

1 296 948

2 304 992

2 304 992

0

1 823 579

1 823 579

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

640 032

1 147 554

1 147 554

1 235 630

1 235 630

0

7092

ზოგადი განათლება

185 405

634 843

634 843

115 699

115 699

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

471 511

522 595

522 595

472 250

472 250

0

710

სოციალური დაცვა

304 706

190 002

190 002

0

159 070

159 070

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257 700

176 300

176 300

144 000

144 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 984 492

12 648 361

12 632 361

16 000

9 198 253

9 078 253

120,000

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები

სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუსაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის  შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1.  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3.  წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1. საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი, ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს.

3.2.  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)

2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით

ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1. ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კინგბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;.

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 04)

2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია  სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნების მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.3.1. ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ნუმერაცია

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.3.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;

ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;

კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.3.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1.   სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს  პროგრამა) (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება   (პროგრამული კოდი 06 02 02)

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5. 0–დან 7000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთავის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი

დასახელება

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი

11 378 175

12 695 034

1 505 460

11

189 574

9 203 253

120000

9 083 253

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

0

189

194

194

ხარჯები

5 250 513

5 169 661

16 000

5 153 661

6 130 733

120000

6 010 733

შრომის ანაზღაურება

1 440 150

1 666 435

1 666 435

2 015 360

2 015 360

საქონელი და მომსახურება

1 333 459

1 341 773

16 000

1 325 773

1 081 080

1 081 080

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

0

0

0

მივლინებები

16 959

18 100

0

18 100

18 400

0

18 400

ოფისის ხარჯები

382 679

387 685

0

387 685

336 180

0

336 180

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

0

8 000

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

0

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

178 503

204 674

0

204 674

170 000

0

170 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

609 181

612 384

0

612 384

544 500

0

544 500

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

1 575 150

1 768 318

0

1 768 318

2 050 470

0

2 050 470

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

225 385

0

225 385

324 123

120 000

204 123

სხვა ხარჯები

524 002

167 750

0

167 750

659 700

0

659 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 733 979

7 478 700

1 489 460

5 989 240

3 067 520

0

3 067 520

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

0

5 000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 700 670

2 316 729

16 000

2 300 729

2 449 040

2 449 040

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

160

165

165

ხარჯები

2 042 996

2 240 956

16 000

2 224 956

2 444 040

2 444 040

შრომის ანაზღაურება

1 293 065

1 417 189

1 417 189

1 747 360

1 747 360

საქონელი და მომსახურება

524 382

621 687

16 000

605 687

487 380

487 380

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

0

0

მივლინებები

15 369

16 600

0

16 600

16 600

16 600

ოფისის ხარჯები

201 206

253 865

0

253 865

252 580

252 580

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

8 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

140 880

172 342

0

172 342

145 000

145 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

65 200

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

96 309

112 080

0

112 080

99 600

99 600

სხვა ხარჯები

74 002

90 000

0

90 000

109 700

109 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 991

29 100

0

29 100

0

0

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

5 000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472 517

542 524

8 000

534 524

601 700

601 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

23

23

26

26

ხარჯები

445 329

537 424

8 000

529 424

601 700

601 700

შრომის ანაზღაურება

221 630

259 074

259 074

388 480

388 480

საქონელი და მომსახურება

127 390

166 270

8 000

158 270

112 520

112 520

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

31 998

31 780

31 780

0

მივლინებები

4 582

6 500

6 500

6 500

6 500

ოფისის ხარჯები

58 085

78 990

78 990

63 020

63 020

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 000

11 000

8 000

3 000

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

29 725

38 000

38 000

40 000

40 000

სუბსიდიები

96 309

112 080

112 080

99 600

99600

სხვა ხარჯები

1 100

1 100

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 188

5 100

5 100

0

0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 694 602

1 631 532

8 000

1 623 532

1 752 340

1 752 340

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

137

0

137

139

139

ხარჯები

1 457 799

1 607 532

8 000

1 599 532

1 752 340

1 752 340

შრომის ანაზღაურება

1 071 435

1 158 115

1 158 115

1 358 880

1 358 880

საქონელი და მომსახურება

386 364

449 417

8 000

441 417

374 860

374 860

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49 591

46 400

0

46 400

0

0

მივლინებები

10 787

10 100

0

10 100

10 100

10 100

ოფისის ხარჯები

143 121

174 875

0

174 875

189 560

189 560

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

111 155

134 342

0

134 342

105 000

105 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

65 200

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 803

24 000

0

24 000

0

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

752 278

604 439

8 000

596 439

608 160

608 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

25

25

26

26

ხარჯები

523 155

580 439

8 000

572 439

608 160

608 160

შრომის ანაზღაურება

269 225

277 334

277 334

317 280

317 280

საქონელი და მომსახურება

253 930

303 105

8 000

295 105

272 280

272 280

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 545

9 600

9 600

მივლინებები

10 463

9 000

9 000

9 000

9 000

ოფისის ხარჯები

98 079

115 400

115 400

132 080

132 080

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

5 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

66 133

85 405

85 405

61 000

61 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

65 200

65 200

65 200

სხვა ხარჯები

18 600

18 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 123

24 000

24 000

01 02 02

საფინანსო–ეკონომიკური სამსახური

76 584

88 488

88 488

109 300

109 300

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

7

8

8

ხარჯები

76 584

88 488

88 488

109 300

109 300

შრომის ანაზღაურება

63 974

71 798

71 798

90 720

90 720

საქონელი და მომსახურება

12 610

16 690

16 690

18 580

18 580

მივლინებები

214

900

900

900

900

ოფისის ხარჯები

7 740

10 640

10 640

13 180

13 180

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 656

5 150

5 150

4 500

4 500

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

61 583

43 362

43 362

42 720

42 720

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

3

3

3

3

ხარჯები

61 583

43 362

43 362

42 720

42 720

შრომის ანაზღაურება

51 065

34 062

34 062

33 920

33 920

საქონელი და მომსახურება

10 518

9 300

9 300

8 800

8 800

ოფისის ხარჯები

1 632

2 960

2 960

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

8 886

6 340

6 340

5 800

5 800

01 02 04

კულტურის. განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

45 497

53 403

53 403

59 640

59 640

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

5

5

5

5

ხარჯები

42 817

53 403

53 403

59 640

59 640

შრომის ანაზღაურება

36 134

50 463

50 463

55 840

55 840

საქონელი და მომსახურება

6 683

2 940

2 940

3 800

3 800

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 720

მივლინებები

110

200

200

200

200

ოფისის ხარჯები

1 853

2 740

2 740

3 600

3 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 680

0

0

0

0

01 02 05

ქონების მართვის,  პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით  სარგებლობის სამსახური

51 485

2 051

2 051

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

ხარჯები

51 485

2 051

2 051

0

0

შრომის ანაზღაურება

40 786

1 351

1 351

საქონელი და მომსახურება

10 699

700

700

0

0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

400

400

ოფისის ხარჯები

3 694

300

300

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

2 205

01 02 06

ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42 079

17 412

17 412

83 060

83 060

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

7

7

7

7

ხარჯები

42 079

17 412

17 412

83 060

83 060

შრომის ანაზღაურება

28 885

16 540

16 540

77 760

77 760

საქონელი და მომსახურება

13 194

872

872

5 300

5 300

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 690

400

400

ოფისის ხარჯები

2 029

115

115

2 000

2 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 475

357

357

3 300

3 300

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური

87 307

143 156

143 156

101 920

101 920

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

8

8

8

8

ხარჯები

86 207

143 156

143 156

101 920

101 920

შრომის ანაზღაურება

54 760

86 216

86 216

86 720

86 720

საქონელი და მომსახურება

31 447

56 940

56 940

15 200

15 200

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22 736

31 200

31 200

ოფისის ხარჯები

2 311

10 880

10 880

7 200

7 200

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

6 400

14 860

14 860

8 000

8 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 699

34 892

34 892

30 160

30 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

2

2

ხარჯები

33 699

34 892

34 892

30 160

30 160

შრომის ანაზღაურება

28 369

24 382

24 382

24 960

24 960

საქონელი და მომსახურება

5 330

10 510

10 510

5 200

5 200

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

4 800

ოფისის ხარჯები

1 567

3 000

3 000

3 000

3 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 763

2 710

2 710

2 200

2 200

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

12 746

29 011

29 011

31 160

31 160

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

2

2

2

ხარჯები

8 846

29 011

29 011

31 160

31 160

შრომის ანაზღაურება

8 478

23 521

23 521

24 960

24 960

საქონელი და მომსახურება

368

5 490

5 490

6 200

6 200

ოფისის ხარჯები

368

1 810

1 810

2 500

2 500

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

3 680

3 680

3 700

3 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 900

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები  (11)

531 344

615 318

615 318

686 220

686 220

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

78

78

78

78

ხარჯები

531 344

615 318

615 318

686 220

686 220

შრომის ანაზღაურება

489 759

572 448

572 448

646 720

646 720

საქონელი და მომსახურება

41 585

42 870

42 870

39 500

39 500

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 100

0

0

0

0

ოფისის ხარჯები

23 848

27 030

27 030

23 000

23 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

15 637

15 840

15 840

16 500

16 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

ხარჯები

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

სხვა ხარჯები

34 002

90 000

90 000

90 000

90 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

10 628

6 000

6 000

0

0

ხარჯები

10 628

6 000

6 000

0

0

საქონელი და მომსახურება

10 628

6 000

6 000

0

0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10 628

6 000

6 000

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

360 469

46 673

46 673

5 000

5 000

ვალდებულებების კლება

360 469

46 673

46 673

5 000

5 000

01 06

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

40 000

0

0

0

0

ხარჯები

40 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

40 000

01 07

სესხის დაფარვის ხარჯები

88 452

0

0

0

0

ხარჯები

55 238

0

0

0

0

პროცენტი

55 238

ვალდებულებების კლება

33 214

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

300 960

382 481

0

382 481

564 700

564 700

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

29

29

29

ხარჯები

300 960

382 481

382 481

328 700

328 700

შრომის ანაზღაურება

147 085

249 246

0

249 246

268 000

268 000

საქონელი და მომსახურება

153 875

133 235

0

133 235

60 700

60 700

მივლინებები

1 590

1 500

0

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

58 252

73 120

0

73 120

13 600

13 600

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

33 223

32 332

0

32 332

25 000

25 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15 400

21 033

0

21 033

16 300

16 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

236 000

236 000

02 01

სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 179

98 532

98 532

96 200

96 200

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

8

8

8

ხარჯები

94 179

98 532

98 532

96 200

96 200

შრომის ანაზღაურება

65 322

71 162

71 162

76 800

76 800

საქონელი და მომსახურება

28 857

27 370

27 370

19 400

19 400

მივლინებები

1 495

1 500

1 500

1 800

1 800

ოფისის ხარჯები

2 902

3 080

3 080

3 100

3 100

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

12 460

6 790

6 790

4 500

4 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 000

16 000

16 000

10 000

10 000

02 02

სახანძრო–სამაშველო სამსახური

156 781

223 949

223 949

468 500

468 500

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

21

21

21

ხარჯები

156 781

223 949

223 949

232 500

232 500

შრომის ანაზღაურება

81 763

178 084

178 084

191 200

191 200

საქონელი და მომსახურება

75 018

45 865

45 865

41 300

41 300

მივლინებები

95

0

0

ოფისის ხარჯები

5 350

10 040

10 040

10 500

10 500

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

5 250

4 000

4 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

20 763

25 542

25 542

20 500

20 500

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 400

5 033

5 033

6 300

6 300

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 000

236 000

02 03

შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება

50 000

60 000

60 000

0

0

ხარჯები

50 000

60 000

60 000

0

0

საქონელი და მომსახურება

50 000

60 000

60 000

0

0

ოფისის ხარჯები

50 000

60 000

60 000

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 389 947

4 974 895

1 489 460

3 485 435

2 344 719

2 344 719

ხარჯები

731 667

758 530

0

758 530

1 173 600

1 173 600

საქონელი და მომსახურება

525 228

438 880

0

438 880

393 000

393 000

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

70 000

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

323 000

323 000

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

550 000

550 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

4 216 365

1 489 460

2 726 905

1 171 119

1 171 119

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 400

428 497

64 229

364 268

390 000

390 000

ხარჯები

4 400

77 750

0

77 750

250 000

250 000

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

250 000

250 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 747

64 229

286 518

140 000

0

140 000

03 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  რეაბილიტაცია

0

77 750

77 750

250 000

250 000

ხარჯები

0

77 750

77 750

250 000

250 000

სხვა ხარჯები

77 750

77 750

250 000

250 000

03 01 02

ამხანაგობა ,,კახაბრის ველი~–ს მხარდამჭერი პროგრამა

0

43 760

43 760

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43 760

43 760

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

4 400

0

0

0

0

ხარჯები

4 400

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

0

0

0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები

4 400

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

0

306 987

64 229

242 758

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

306 987

64 229

242 758

03 01 05

ტრაქტორის  სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

0

140 000

140 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

140 000

140 000

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

0

0

120 000

120 000

ხარჯები

0

0

0

120 000

120 000

სოციალური უზრუნველყოფა

120 000

0

120000

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

0

0

0

120 000

120 000

ხარჯები

0

0

0

120 000

120 000

სოციალური უზრუნველყოფა

120 000

120 000

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 385 547

4 546 398

1 425 231

3 121 167

1 954 719

1 954 719

ხარჯები

727 267

680 780

0

680 780

923 600

923 600

საქონელი და მომსახურება

520 828

438 880

0

438 880

393 000

393 000

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

323 000

323 000

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 865 618

1 425 231

2 440 387

1 031 119

1 031 119

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195 022

312 134

13 854

298 280

239 000

239 000

ხარჯები

189 822

91 200

0

91 200

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

189 822

91 200

0

91 200

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

55 200

0

55 200

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 601

36 000

0

36 000

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

220 934

13 854

207 080

119 000

119 000

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

ხარჯები

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

საქონელი და მომსახურება

186 868

90 000

90 000

120 000

120 000

ოფისის ხარჯები

123 221

54 000

54 000

70 000

70 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63 647

36 000

36 000

50 000

50 000

03 03 01 02

გარე განათებისბოძების შეღებვა

2 954

0

0

0

0

ხარჯები

2 954

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

2 954

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 954

03 03 01 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

5 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

11 661

11 661

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 661

11 661

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

0

38 089

38 089

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 089

38 089

03 03 01 06

განახლება– ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

79 473

79 473

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79 473

79 473

20 000

20 000

03 03 01 07

სოფ. ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

0

53 857

53 857

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53 857

53 857

40 000

40 000

03 03 01 08

სოფ.  ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა

0

1 200

1 200

0

0

ხარჯები

0

1 200

1 200

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 200

1 200

0

0

ოფისის ხარჯები

1 200

1 200

03 03 01 09

სოფ.  ფერიაში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

12 000

12 000

12 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

12 000

12 000

12 000

03 03 01 10

სოფ.  ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

12 000

47 000

47 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 000

12 000

47 000

47 000

03 03 01 11

გარე განათების მოწყობა სოფ. სალიბაურში,  ქ. სალიბაურში,  ახალშენსა და ფერიაში

0

13 854

13 854

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 854

13 854

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

ხარჯები

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

233 000

233 000

03 03  02  01

სანიტარული დასუფთავება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

ხარჯები

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

226 000

220 000

220 000

03 03  02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

ხარჯები

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

10 000

10 000

10 000

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

ხარჯები

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

4 500

3 000

3 000

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 155 388

1 449 801

56 913

1 392 888

759 151

759 151

ხარჯები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

230 600

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

0

230 600

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948 949

1 207 901

56 913

1 150 988

528 551

0

528 551

03  03  03 01

ააიპ ხელვაჩაურის  წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

81 308

0

0

0

0

ხარჯები

81 308

0

0

0

0

სუბსიდიები

81 308

03 03  03 02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

10 989

147 800

147 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 989

147 800

147 800

03 03  03 03

სოფ. შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტჟი

0

3 500

3 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 500

3 500

03 03  03 04

მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

13 864

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 864

03 03 03  05

სოფ.  ორთაბათუმში ქვედა ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

70 497

91 000

91 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 497

91 000

91 000

03 03  03 06

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის

105 874

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 874

03 03  03 07

განთიადის  წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ  1200გრძ/მ

22 540

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 540

03 03 03 08

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

239 205

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 205

03 03 03 09

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

31 838

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 838

03 03  03 10

სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე  ეტაპი

113 930

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 930

03 03  03 11

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

66 888

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 888

03 03  03 12

შ.პ.ს. თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

39 589

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 589

03 03 03  13

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია  მე–2  ეტაპი

27 050

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 050

03 03 03  14

მახოში სასმელი წყლის რემონტი

63 928

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 928

03 03 03  15

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეღრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის

19 792

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 792

03 03 03  16

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

77 395

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 395

03 03 03  17

ს.  კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა

9 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

03 03 03  18

ს.  ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა

5 290

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 290

03 03  03 19

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

0

278 440

278 440

8 778

8 778

არაფინანსური აქტივების ზრდა

278 440

278 440

8 778

8 778

03 03  03 20

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

28 080

28 087

28 087

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 080

28 087

28 087

03 03  03 21

ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი

3 200

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 200

03 03  03 22

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების ,დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების  სამსახური~

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

ხარჯები

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

სუბსიდიები

50 131

222 765

222 765

230 600

230 600

03 03  03 23

შ.პ.ს. ხელვაჩაურის წყალკანალი

75 000

19 135

19 135

0

0

ხარჯები

75 000

19 135

19 135

0

0

სუბსიდიები

75 000

19 135

19 135

03 03  03 24

ს. ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

144 998

144 998

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

144 998

144 998

03 03  03 25

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

52 930

52 930

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 930

52 930

03 03  03 26

სოფ. ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

44 460

44 460

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44 460

44 460

03 03  03 27

ახალშენი – განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

0

32 500

32 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 500

32 500

03 03  03 28

სოფ. ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა

0

32 000

32 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 000

32 000

0

03 03  03 29

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

60 000

60 000

42 729

42 729

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

42 729

42 729

03 03  03 30

მსინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ. ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

11 000

11 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 000

11 000

03 03  03 31

სოფ. წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

166 024

166 024

52 344

52 344

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166 024

166 024

52 344

52 344

03 03  03 32

ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა

0

35 000

35 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35 000

35 000

03 03  03 33

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

0

15 000

15 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 000

15 000

03 03  03 34

სოფ. ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა

0

2 249

2 249

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 249

2 249

03 03  03 35

სოფ. ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  03 36

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

0

30 617

30 617

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 617

30 617

03 03  03 37

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

26 296

26 296

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26 296

26 296

03 03  03 38

სოფ.  ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  03 39

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  03 40

სოფ.  სარფში სასმელი წყლის მილების შეცვლა

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 41

სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

70 000

70 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 000

70 000

03 03  03 42

სოფ.  კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 43

სოფ.  სალიბაურის წყლის სისტემის რეაბლიტაცია

0

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

03 03  03 44

სოფ.  სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის  დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

22 000

22 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 000

22 000

03 03  03 45

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

20 000

20 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

03 03  03 46

სოფ. ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 000

30 000

03 03  03 47

ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

03 03  03 48

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

0

18 000

18 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 000

18 000

03 03  03 49

მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

14 700

14 700

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 700

14 700

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 607 099

2 368 571

1 354 464

1 014 107

653 568

0

653 568

ხარჯები

3 500

7 180

0

7 180

300 000

0

300 000

საქონელი და მომსახურება

3 500

7 180

0

7 180

0

0

ოფისის ხარჯები

0

5 500

0

5 500

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

1 680

0

1 680

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

0

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 603 599

2 361 391

1 354 464

1 006 927

353 568

0

353 568

03 03  04 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

159 384

300 000

300 000

300 000

300 000

ხარჯები

0

0

0

300 000

300 000

სხვა ხარჯები

300 000

300 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 384

300 000

300 000

03 03  04 02

გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

70 635

0

0

200 000

200 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 635

200 000

200 000

03 03  04 03

უსახურის შენობა–ნაგებობების (გარაჟების) აღება–დემონტაჟი, კომპენსაცია

3 500

0

0

0

0

ხარჯები

3 500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

03 03  04 04

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

03 03  04 05

დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

52 560

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 560

03 03  04 06

სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შნობის რემონტის დასრულება

31 903

35 092

35 092

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 903

35 092

35 092

03 03  04 07

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შნობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის

111 386

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 386

03 03  04 08

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

1 686 246

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 686 246

03 03  04 09

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შკეთება

15 691

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 691

03 03  04 10

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

16 830

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 830

03 03  04 11

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

13 500

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 500

03 03  04 12

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში საპირფარეშოს მოწყობა

5 291

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 291

03 03  04 13

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

750

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

03 03  04 14

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

42 225

133 493

133 493

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 225

133 493

133 493

03 03  04 15

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი

0

27 432

27 432

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 432

27 432

03 03  04 16

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

40 213

40 213

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 213

40 213

03 03  04 17

სოფ. მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

4 900

2 299

2 299

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

2 299

2 299

03 03  04 18

სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა

7 000

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

03 03  04 19

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

14 500

14 500

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 500

14 500

03 03  04 20

მოძრავი სცენის შეძენა

0

14 999

14 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14 999

14 999

03 03  04 21

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

24 499

24 499

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24 499

24 499

03 03  04 22

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შმოღობვა

0

20 785

20 785

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20 785

20 785

03 03  04 23

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

19 787

19 787

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 787

19 787

03 03  04 24

სოფ. სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

0

11 700

11 700

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 700

11 700

03 03  04 25

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

5 500

5 500

0

0

ხარჯები

0

5 500

5 500

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

5 500

5 500

0

0

ოფისის ხარჯები

5 500

5 500

03 03  04 26

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

12 650

12 650

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 650

12 650

03 03  04 27

კირნათისა და შუსანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

1 947

1 947

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 947

1 947

03 03  04 28

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 799

3 799

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 799

3 799

03 03  04 29

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

32 000

32 000

40 568

40 568

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 000

32 000

40 568

40 568

03 03  04 30

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებაში 7 ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

0

40 000

40 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

03 03  04 31

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ. ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  04 32

ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

0

9 000

9 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

9 000

03 03  04 33

სოფ. მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსასხმელ კედელზე მასალების შეძენა

0

1 680

1 680

0

0

ხარჯები

0

1 680

1 680

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

1 680

1 680

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1 680

1 680

03 03  04 34

ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა

0

230 000

230 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

230 000

230 000

03 03  04 35

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

6 000

6 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 000

6 000

03 03  04 36

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

15 804

15 004

800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 804

15 004

800

03 03  04 37

სოფ. ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 000

3 000

3 000

3 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 000

3 000

3 000

3 000

03 03  04 38

ქვ. ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამაგრებისათვის მასალების შეძენა

0

0

0

60 000

60 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 000

60 000

03 03  04 39

სოფ  ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

142 793

175 392

175 392

70 000

70 000

ხარჯები

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

100 000

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 532

75 392

75 392

30 000

30 000

03 03  05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

ხარჯები

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

10 000

10 000

10 000

03 03  05 02

აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

ხარჯები

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

90 000

30 000

30 000

03 03  05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

96 082

75 392

75 392

30 000

30 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 082

75 392

75 392

30 000

30 000

03 03  05 04

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

4 800

0

0

0

0

ხარჯები

350

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

350

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 450

04 00

განათლება

825 437

1 782 397

0

1 782 397

1 351 329

1 351 329

ხარჯები

561 651

435 415

0

435 415

813 000

813 000

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 786

1 346 982

0

1 346 982

538 329

538 329

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

640 032

1 147 554

0

1 147 554

1 235 630

1 235 630

ხარჯები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 803

712 139

0

712 139

422 630

422 630

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

626 479

493 715

493 715

813 000

813 000

ხარჯები

557 229

435 415

435 415

813 000

813 000

სუბსიდიები

557 229

435 415

435 415

813 000

813 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 250

58 300

58 300

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

13 553

653 839

0

653 839

422 630

422 630

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

13 553

653 839

0

653 839

422 630

0

422 630

04 01  02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ. ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

71 831

71 831

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

71 831

71 831

04 01 02 02

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

13 553

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

13 553

04 01  02 03

სოფელ  ორთაბათუმის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

56 500

56 500

6 000

6 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

56 500

56 500

6 000

6 000

04 01  02 04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

0

256 364

256 364

61 365

61 365

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

256 364

256 364

61 365

61 365

04  01  02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

0

43 874

43 874

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

43 874

43 874

04 01  02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

0

5 270

5 270

5 265

5 265

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

5 270

5 270

5 265

5 265

04 01  02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

220 000

220 000

220 000

220 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

220 000

220 000

220 000

220 000

04  01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

0

0

0

130 000

130 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

130 000

130 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

185 405

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

ხარჯები

4 422

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

180 983

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა

9 500

9 470

9 470

6 000

6 000

ხარჯები

500

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

500

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

9 000

9 470

9 470

6 000

6 000

04 02 02

კახაბრის №1 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

38 922

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 922

04 02 03

მახინჯაურის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

46 072

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

46 072

04 02 04

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 500

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

17 500

04 02 05

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 118

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 118

04 02 06

თოდოგაურის  დაწყებითი სკოლის რემონტი

31 371

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

31 371

04 02 07

დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

3 922

0

0

0

0

ხარჯები

3 922

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურება

3 922

0

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 922

04 02 08

ბერაძეებისდაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

46 666

46 666

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

46 666

46 666

04 02 09

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

7 500

7 500

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

7 500

7 500

04 02 10

აჭარისწყალი, კაპნისთავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

22 235

22 235

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

22 235

22 235

04 02 11

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

24 882

24 882

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

24 882

24 882

04 02 12

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

17 900

17 900

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

17 900

17 900

04 02 13

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

21 999

21 999

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

21 999

21 999

04 02 14

თხილნარი. სოფ. აგარაში  დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

38 037

38 037

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 037

38 037

04 02 15

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

38 057

38 057

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

38 057

38 057

04 02 16

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

234 030

234 030

89 699

89 699

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

234 030

234 030

89 699

89 699

04 02 17

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

42 400

42 400

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

42 400

42 400

04 02 18

სოფელ დავითაზეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

36 678

36 678

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

36 678

36 678

04 02 19

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

41 815

41 815

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

41 815

41 815

04 02 20

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

23 174

23 174

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

23 174

23 174

04 02 21

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

30 000

30 000

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

30 000

30 000

04 02 22

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

0

20 000

20 000

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

20 000

20 000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 699 488

3 003 708

3 003 708

2 153 382

2 153 382

ხარჯები

1 264 725

1 118 914

1 118 914

1 031 310

1 031 310

საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

147 971

140 000

140 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

147 971

140 000

140 000

სუბსიდიები

689 173

970 943

970 943

891 310

891 310

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

434 763

1 884 794

1 884 794

1 122 072

1 122 072

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 332 342

1 643 968

1 643 968

1 138 742

0

1 138 742

ხარჯები

1 020 090

728 973

728 973

698 410

698 410

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

0

72 400

55 000

0

55 000

სუბსიდიები

505 923

656 573

0

656 573

643 410

0

643 410

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

0

0

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

312 252

914 995

0

914 995

440 332

0

440 332

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

288 261

307 463

307 463

324 350

324 350

ხარჯები

259 261

284 883

284 883

324 350

324 350

სუბსიდიები

259 261

284 883

284 883

324 350

324 350

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

29 000

22 580

22 580

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

248 667

376 690

376 690

319 060

319 060

ხარჯები

246 662

371 690

371 690

319 060

319 060

სუბსიდიები

246 662

371 690

371 690

319 060

319 060

არაფიინანსური აქტივების ზრდა

2 005

5 000

5 000

05 01 03

კულტური ღონისძიებები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

ხარჯები

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

72 400

55 000

55 000

05 01 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

71 881

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 881

05 01 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

13 099

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 099

05 01 06

ახალშენის მუსიკალური სკილოს რემონტის დასრულება

0

34 412

34 412

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34 412

34 412

05 01 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

54 999

54 999

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54 999

54 999

05 01 08

თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი

0

67 600

67 600

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 600

67 600

05 01 09

ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

179 961

51 394

51 394

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179 961

51 394

51 394

05 01 10

დ. ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი

16 306

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 306

05 01 11

მაჭახლის  მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების სეძენა

0

63 000

63 000

15 122

15 122

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 000

63 000

15 122

15 122

05 01 12

თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი

0

303 190

303 190

119 390

119 390

არაფინანსური აქტივების ზრდა

303 190

303 190

119 390

119 390

05 01 13

სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა

0

57 000

57 000

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 000

57 000

05 01 14

სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები

450 000

0

0

0

0

ხარჯები

450 000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

450 000

05 01 15

კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა

0

255 820

255 820

255 820

255 820

არაფინანსური აქტივების ზრდა

255 820

255 820

255 820

255 820

05 01 16

სოფ. ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია

0

0

0

50 000

50 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 000

50 000

05 02

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

ხარჯები

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8 495

19 000

19 000

30 000

30 000

05 03

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

358 651

1 340 740

1 340 740

984 640

984 640

ხარჯები

236 140

370 941

370 941

302 900

302 900

საქონელი და მომსახურება

52 890

56 571

56 571

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

56 571

56 571

55 000

55 000

სუბსიდიები

183 250

314 370

314 370

247 900

247 900

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

969 799

969 799

681 740

681 740

05 03 01

ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

ხარჯები

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

სუბსიდიები

183 250

180 720

180 720

147 900

147 900

05 03 02

სპორტული ღონისძიებები

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

ხარჯები

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

საქონელი და მომსახურება

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

52 890

55 700

55 700

55 000

55 000

05 03 03

საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა

0

133 650

133 650

100 000

100 000

ხარჯები

0

133 650

133 650

100 000

100 000

სუბსიდიები

133 650

133 650

100 000

100 000

05 03 04

სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია

122 511

970 670

970 670

681 740

681 740

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

122 511

969 799

969 799

681 740

681 740

05 03  04 01

მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში

18 685

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18 685

05 03  04 02

ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა

0

929 999

929 999

641 740

641 740

არაფინანსური აქტივების ზრდა

929 999

929 999

641 740

641 740

05 03  04 03

აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები

8 224

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 224

05 03  04 04

მინი მოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში

32 999

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32 999

05 03  04 05

ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი

17 018

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 018

05 03  04 06

სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიან მინიმოედნის შეკეთება

42 990

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 990

05 03  04 07

ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება

2 595

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 595

05 03  04 08

ახალშენის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები

0

39 800

39 800

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 800

39 800

05 03  04 09

სოფ. ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა

0

871

871

0

0

ხარჯები

0

871

871

0

0

საქონელი და მომსახურება

0

871

871

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

871

871

05 03  04 10

სოფ. ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

0

0

0

40 000

40 000

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40 000

40 000

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

461 673

234 824

0

234 824

220 083

220 083

ხარჯები

348 514

233 365

0

233 365

220 083

220 083

სუბსიდიები

26 000

7 980

0

7 980

15 960

15 960

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

225 385

0

225 385

204 123

204 123

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები

156 967

44 822

0

44 822

61 013

61 013

ხარჯები

43 808

43 363

0

43 363

61 013

61 013

სუბსიდიები

26 000

7 980

0

7 980

15 960

15 960

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

35 383

0

35 383

45 053

45 053

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 159

1 459

0

1 459

0

0

06 01 01

ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

ხარჯები

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

სოციალური უზრუნველყოფა

17 808

10 000

10 000

27 206

27 206

06 01 02

შ.პ.ს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი ბრიგადის ხარჯები

13 800

0

0

0

0

ხარჯები

13 800

0

0

0

0

სუბსიდიები

13 800

06 01 03

მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

ხარჯები

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

სუბსიდიები

12 200

7 980

7 980

15 960

15 960

06 01 04

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია

52 759

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 759

06 01 05

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

60 400

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60 400

06 01 06

უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო ორთოპედიული დახმარება

0

4 500

4 500

0

0

ხარჯები

0

4 500

4 500

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

4 500

4 500

06 01 07

დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა

0

20 883

20 883

17 847

17 847

ხარჯები

0

20 883

20 883

17 847

17 847

სოციალური უზრუნველყოფა

20 883

20 883

17 847

17 847

06 01 08

განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები

0

1 459

1 459

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 459

1 459

06 02

სოციალური დაცვის ღონისძიებები

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

ხარჯები

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

სოციალური უზრუნველყოფა

304 706

190 002

190 002

159 070

159 070

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

ხარჯები

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

სოციალური უზრუნველყოფა

47 006

13 702

13 702

15 070

15 070

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

ხარჯები

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

სოციალური უზრუნველყოფა

10 800

5 300

5 300

10 300

10 300

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე–3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

ხარჯები

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

სოციალური უზრუნველყოფა

41 750

36 000

36 000

52 200

52 200

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

ხარჯები

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

სოციალური უზრუნველყოფა

42 250

19 000

19 000

34 000

34 000

06 02 05

0–დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

ხარჯები

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

სოციალური უზრუნველყოფა

17 400

20 000

20 000

47 500

47 500

06 02 06

სხვა სოციალური დახმარებები

5 500

15 000

15 000

0

0

ხარჯები

5 500

15 000

15 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 500

15 000

15 000

06 02 07

დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება

140 000

27 000

27 000

0

0

ხარჯები

140 000

27 000

27 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

140 000

27 000

27 000

06 02 08

განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

0

54 000

54 000

0

0

ხარჯები

0

54 000

54 000

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

54 000

54 000