6.
დადგენილების მე -11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 11. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
2013 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
976,8
|
1 059,7
|
14,8
|
1 044,9
|
1 195,0
|
0,0
|
1 195,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
192,0
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
967,4
|
1 040,7
|
0,0
|
1 040,7
|
1 189,3
|
0,0
|
1 189,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
772,3
|
0,0
|
772,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
280,4
|
310,6
|
0,0
|
310,6
|
199,1
|
0,0
|
199,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
641,6
|
698,9
|
14,8
|
684,1
|
920,8
|
0,0
|
920,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81,0
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
86,0
|
0,0
|
86,0
|
|
|
ხარჯები
|
632,2
|
679,9
|
0,0
|
679,9
|
915,1
|
0,0
|
915,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
534,4
|
565,4
|
0,0
|
565,4
|
772,3
|
0,0
|
772,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97,8
|
114,5
|
0,0
|
114,5
|
137,8
|
0,0
|
137,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,4
|
19,0
|
14,8
|
4,2
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
216,1
|
213,0
|
0,0
|
213,0
|
289,3
|
0,0
|
289,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
18,0
|
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
214,4
|
211,9
|
0,0
|
211,9
|
287,6
|
0,0
|
287,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
174,1
|
174,3
|
0,0
|
174,3
|
239,4
|
0,0
|
239,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,3
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
46,2
|
0,0
|
46,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,7
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,7
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
415,3
|
479,7
|
14,8
|
464,9
|
629,5
|
0,0
|
629,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63,0
|
60,0
|
|
60,0
|
68,0
|
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
411,3
|
461,8
|
0,0
|
461,8
|
625,5
|
0,0
|
625,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
360,3
|
391,1
|
0,0
|
391,1
|
532,9
|
0,0
|
532,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,0
|
70,7
|
0,0
|
70,7
|
89,6
|
0,0
|
89,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,0
|
17,9
|
14,8
|
3,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,0
|
17,9
|
14,8
|
3,1
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
01 03
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
9,8
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,1
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
განათლება
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
02 01
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,4
|
47,9
|
0,0
|
47,9
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,4
|
47,9
|
|
47,9
|
4,1
|
|
4,1
|
|
03 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
79,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
228,0
|
262,7
|
0,0
|
262,7
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
03 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
03 01 01
|
სპორტული სკოლა
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
28,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95,0
|
100,0
|
|
100,0
|
95,0
|
|
95,0
|
|
03 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
133,0
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
03 02 01
|
ბიბლიოთეკა
|
36,0
|
34,7
|
0,0
|
34,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
36,0
|
34,7
|
0,0
|
34,7
|
6,2
|
0,0
|
6,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,0
|
34,7
|
|
34,7
|
6,2
|
|
6,2
|
|
03 02 02
|
კულტურის სახლი
|
72,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
17,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
72,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72,0
|
105,0
|
|
105,0
|
90,0
|
|
90,0
|
|
03 02 03
|
სახელოვნებო სკოლა
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
25,0
|
23,0
|
|
23,0
|
3,8
|
|
3,8
|
|
04 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
04 01
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
|
ხარჯები
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,8
|
50,2
|
0,0
|
50,2
|
75,1
|
0,0
|
75,1
|
|
04 01 01
|
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 02
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01 03
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
04 01 04
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
ხარჯები
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,6
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
34,6
|
0,0
|
34,6
|
|
04 01 05
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,5
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|