ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (6)
შემდგომი ცვლილებები (4)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2013 წლის 24 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,1.
დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე
დანართი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012
წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
10 343 676
გადასახადები
1 152,988
789 189
0
789 189
670 230
670 230
გრანტები
8 361,160
7 838 457
1 434 853
6 403 604
8 841 200
8 841 200
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
0
943 314
832 246
832 246
ხარჯები
5 185,644
7 359 671
216 300
7 143 371
7 098 610
7 098 610
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 170 840
2 170 840
2 212 640
2 212 640
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
1 148 475
1 148 475
1 051 975
1 051 975
პროცენტი
0,0
0
0
სუბსიდიები
1 774,092
2 586 239
96 300
2 489 939
2 684 800
2 684 800
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
1 063 417
120 000
943 417
787 975
787 975
სხვა ხარჯები
73,459
690 700
690 700
361 220
361 220
საოპერაციო სალდო
5686,204
1 911 289
1 218 553
692 736
3 245 066
3 245 066
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 539,668
5 091 569
1 338 553
3 753 016
4 777 779
4 777 779
ზრდა
5 586,925
5 113 214
1 338 553
3 774 661
4 777 779
4 777 779
კლება
47,257
21 645
21 645
მთლიანი სალდო
146,536
-3 180 280
-120 000
-3 060 280
-1 532 713
-1 532 713
ფინანსური აქტივების ცვლილება
98,702
-3 196 243
-3 196 243
-1 536 430
-1 536 430
ზრდა
593,628
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
კლება
494,926
3 196 243
3 196 243
1 536 430
1 536 430
ვალუტა და დეპოზიტები
494,926
3 196 243
3 196 243
1 536 430
1 536 430
ვალდებულებების ცვლილება
-47,834
-15,963
-15,963
-3,717
0,000
-3,717
ზრდა
0,0
კლება
8,0
15,963
15,963
3717
3717
საშინაო
47,834
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10 919,106
9 592 605
1 434 853
8 157 752
10 343 676
10 343 676
შემოსავლები
10 871 849
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
10 343 676
არაფინანსური აქტივების კლება
47,257
21 645
21 645
0,0
0,0
გადასახდელები
10 820,403
12 788 848
1 434 853
11 353 995
11 880 106
11 880 106
ხარჯები
5,185 643
7 659 671
216 300
7 443 371
7 098 610
7 098 610
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 586,926
5 113 214
1 338 553
3 774 661
4 777 779
4 777 779
ვალდებულებების კლება
47,834
15 963
15 963
3717
3717
ნაშთის ცვლილება
98,703
-3 196 243
-120.000
-3 076 243
-1 536 430
-1 536 430
მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10343676 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 871,848
9 570 960
1 434 853
8 136 107
10 343 676
0
10 343 676
გადასახადები
1 152,988
789 189
0
789 189
670 230
0
670 230
გრანტები
8 361,160
7 838 457
1 434 853
6 403 604
8 841 200
0
8 841 200
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
0
943 314
832 246
0
832 246
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1 152,989
789 189
0
789 189
670 230
0
670 230
ქონების გადასახადი
1 152,350
788 989
0
788 989
670 230
0
670 230
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
494,688
447 620
447 620
445 000
445 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
168,701
57 400
57 400
25 000
25 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
47,495
50 000
50 000
50 000
50 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
441,466
215 000
215 000
150 230
150 230
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
18 969
18 969
0
სხვა გადასახადები
0,639
200
200
0
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8841200 ლარის ოდენობით .
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
8 361,160
7 838 457
8 841 200
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
2 241,100
1 771,504
300,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6 120,060
4 632,100
8 541 200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 454,6
4 632,100
8 541 200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 454,6
4 632,100
8 541 200
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 665,460
1 338 553
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 339,5
1 338 553
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
150,000
.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
176,000
რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება
0,0
96,300
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 832246 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1 357,700
943 314
832 246
შემოსავლები საკუთრებიდან
811,711
563 117
506 410
პროცენტები
502,035
374 117
270 410
რენტა
309,676
189 000
236 00
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
198,690
90 000
90 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
110,986
99 000
146 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
166,420
154 970
130 050
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
42,253
49 570
40 050
სანებართვო მოსაკრებელი
15,241
19 500
10 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,036
0,070
50
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
26,576
30,000
30 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
124,167
105,400
90 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
124,167
105,400
90 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
341,295
217 139
195 786
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
38,274
8,088
0.0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 098610 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5 185,644
7 659,671
216.300
7 443,371
7 098 610
7 098 610
შრომის ანაზღაურება
1 757,848
2 170, 840
2 170, 840
2 212 640
2 212 640
საქონელი და მომსახურება
1 224,989
1 148,475
1 148,475
1 051 975
1 051 975
სუბსიდიები
1 774,092
2 586,239
96 300
2 489,939
2 684 800
2 684 800
სოციალური უზრუნველყოფა
355,256
1 063,417
120.000
943,417
787 975
787 975
სხვა ხარჯები
73,459
690,700
690,700
361 220
361 220
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4777779 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4777779 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
28,731
42,970
0,0
თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
187 ,400
230,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 492,354
3 063,330
3 418 441
განათლება
982,634
481,155
563 103
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 081,748
1 338,359
541 235
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,459
0,0
25,000
სულ ჯამი
5 586,926
5 113,214
4 777 779
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
47,3
21,645
0,0
არაწარმოებული აქტივები
47,3
21,645
0,0
მიწა
47,3
21,645
0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 876 389 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 876 117
2 287 310
0
2 178 175
2 178 175
0
2 178 175
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
1 869 580
2 287 310
0
2 178 175
2 178 175
0
2 178 175
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 751 444
2 033 690
0
1 938 375
1 938 375
0
1 938 375
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
118 136
253 620
0
239 800
239 800
0
239 800
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
6 537
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
97 812
107 200
0
96 600
96 600
0
96 600
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
282 558
468 500
0
468 500
514 900
0
514 900
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
59,498
7032
სახანძრო სამსახური
223 060
468 500
0
468 500
514 900
0
514 900
704
ეკონომიკური საქმიანობა
620 412
1 249 183
120 000
1 129 183
889 943
0
889 943
7045
ტრანსპორტი
426 026
177 283
0
177 283
74 283
0
74 283
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
426 026
177 283
0
177 283
74 283
0
74 283
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
155 651
201 900
0
201 900
215 660
0
215 660
705
გარემოს დაცვა
451 691
511 420
0
511 420
462 900
0
462 900
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
216 896
220 000
0
220 000
199 000
0
199 000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
234 796
291 420
0
291 420
263 900
0
263 900
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
3 373 697
3 463 657
1 338 553
2 125 104
3 827 558
0
3 827 558
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
762,350
658 448
0
658 448
2 484 005
0
2 484 005
7063
წყალმომარაგება
997,417
1 128 434
1 128 434
1 081 151
1 081 151
7064
გარე განათება
201 203
278 102
278 102
202 002
202 002
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 412 728
1 398 673
1 338 553
60 120
60 400
60 400
707
ჯანმრთელობის დაცვა
71,568
89 677
89 677
154 705
154 705
7072
ამბულატორიული მომსახურება
750
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
70,818
89 677
89 677
154 705
154 705
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 740,493
2 323 254
0
2 323 254
1 459 435
0
1 459 435
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
696,079
1 456 555
0
1 456 555
949 600
0
949 600
7082
მომსახურება კულტერის სფეროში
970,221
760 259
0
760 259
402 235
0
402 235
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა
19 000
30 000
0
30 000
30 000
0
30 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
55 193
76 440
0
76 440
77 600
0
77 600
709
განათლება
1 939 513
1 915 984
96 300
1 819 684
2 155 403
0
2 155 403
7091
სკოლამდელი აღზრდა
893,481
1 238 487
96 300
1 142 187
1 461 294
0
1 461 294
7092
ზოგადი განათლება
523 473
187 293
0
187 293
211 809
0
211 809
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
522 559
490 204
0
490 204
482 300
0
482 300
710
სოციალური დაცვა
257 698
356 700
0
356 700
136 770
0
136 770
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
13 698
10 700
0
10 700
15 330
0
15 330
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
244,000
346 000
0
346 000
121 440
0
121 440
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
10 772 569
12 772 885
1 554 853
11 218 032
11 876 389
0
11 876 389
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 532 713 ლარის ოდენობით.
მუხლი 8.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 536 430 ლარის ოდენობით,2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 536 430 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -3 717 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12.
სპორტული და კულტურული პროგრამები
სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 13.
პრემიები
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 14.
პასუხისმგებლობა
2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)
ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)
დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია,2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის) ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)
დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.3.1 საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)
პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.
2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
2.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 02)
სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)
2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა.
4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)
ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)
სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 03)
ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენას.
4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.
4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.
2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1.1 სასწრაფო დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.
5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02).
პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.
5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით, გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.
5.2.4. მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე შეადგენს 250 ლარს.
5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრა
მული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
01 00
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
10 820 403
12 788 848
1 554 853
11 233 995
11 880 106
0
11 880 106
მომუშავეთა რიცხოვნობა
189
213
0
213
216
0
216
ხარჯები
5 185 643
7 659 671
216 300
7 443 371
7 098 610
0
7 098 610
შრომის ანაზღაურება
1 761 319
2 170 840
0
2 170 840
2 212 640
2 212 640
საქონელი და მომსახურება
1 224 988
1 148 475
0
1 148 475
1 051 975
1 051 975
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70 236
5 500
0
5 500
6 000
0
6 000
მივლინებები
13 525
18 400
0
18 400
18 200
0
18 200
ოფისის ხარჯები
355 355
347 940
0
347 940
330 255
0
330 255
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13 376
8 000
0
8 000
8 000
0
8 000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5 145
4 000
0
4 000
4 000
0
4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
200 708
198 620
0
198 620
159 190
0
159 190
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
566 643
566 015
0
566 015
526 330
0
526 330
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
1 770 621
2 586 239
96 300
2 489 939
2 684 800
0
2 684 800
სოციალური უზრუნველყოფა
355 256
1 063 417
120 000
943 417
787 975
0
787 975
სხვა ხარჯები
73 459
690 700
0
690 700
361 220
0
361 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 586 926
5 113 214
1 338 553
3 774 661
4 777 779
0
4 777 779
ვალდებულებების კლება
47 834
15 963
0
15 963
3 717
0
3 717
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 270 033
2 658 233
0
2 658 233
2 566 652
2 566 652
მომუშავეთა რიცხოვნობა
160
178
178
181
181
ხარჯები
2 193 468
2 599 300
0
2 599 300
2 562 935
2 562 935
შრომის ანაზღაურება
1 505 667
1 854 240
1 854 240
1 892 800
1 892 800
საქონელი და მომსახურება
553 439
535 760
535 760
453 315
453 315
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
70 236
5 500
5 500
6 000
6 000
მივლინებები
12 025
16 600
16 600
15 600
15 600
ოფისის ხარჯები
212 972
264 340
264 340
226 145
226 145
წარმომადგენლობითი ხარჯები
13 376
8 000
8 000
8 000
8 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
165 814
173 620
173 620
132 370
132 370
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79 016
67 700
0
67 700
65 200
65 200
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
104 812
99 600
0
99 600
105 600
105 600
სოციალური უზრუნველყოფა
29 550
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
109 700
0
109 700
111 220
111 220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 731
42 970
0
42 970
0
0
ვალდებულებების კლება
47 834
15 963
0
15 963
3 717
3 717
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
562 157
630 700
630 700
612 375
612 375
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23
26
26
26
26
ხარჯები
557 057
617 600
617 600
612 375
612 375
შრომის ანაზღაურება
313 726
388 480
388 480
388 480
388 480
საქონელი და მომსახურება
138 519
128 420
128 420
117 195
117 195
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
30 503
5 500
5 500
6 000
6 000
მივლინებები
3 713
6 500
6 500
6 500
6 500
ოფისის ხარჯები
64 094
64 220
64 220
61 095
61 095
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
37 209
49 200
49 200
40 600
40 600
სუბსიდიები
104 812
99 600
99600
105 600
105600
სხვა ხარჯები
0
1 100
1 100
1 100
1 100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 100
13 100
13 100
0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 592 495
1 921 570
1 921 570
1 860 560
1 860 560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137
152
152
155
155
ხარჯები
1 568 864
1 891 700
1 891 700
1 860 560
1 860 560
შრომის ანაზღაურება
1 191 941
1 465 760
1 465 760
1 504 320
1 504 320
საქონელი და მომსახურება
376 923
407 340
407 340
336 120
336 120
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39 733
0
0
0
0
მივლინებები
8 312
10 100
10 100
9 100
9 100
ოფისის ხარჯები
142 878
200 120
200 120
165 050
165 050
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5 039
5 000
5 000
5 000
5 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
127 405
124 420
124 420
91 770
91 770
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53 556
67 700
67 700
65 200
65 200
სხვა ხარჯები
0
18 600
18 600
20 120
20 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 631
29 870
29 870
0
0
01 02 01
ადმინისტრაციული სამსახური
566 281
716 770
716 770
643 900
643 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25
31
31
31
31
ხარჯები
542 650
686 900
686 900
643 900
643 900
შრომის ანაზღაურება
283 971
366 480
366 480
369 760
369 760
საქონელი და მომსახურება
258 679
301 820
301 820
254 020
254 020
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6 810
მივლინებები
8 312
9 000
9 000
8 000
8 000
ოფისის ხარჯები
106 339
142 640
142 640
113 900
113 900
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5 039
5 000
5 000
5 000
5 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
78 623
77 480
77 480
61 920
61 920
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
53 556
67 700
67 700
65 200
65 200
სხვა ხარჯები
18 600
18 600
20 120
20 120
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 631
29 870
29 870
01 02 02
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
86 970
109 300
109 300
108 300
108 300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
86 970
109 300
109 300
108 300
108 300
შრომის ანაზღაურება
73 544
90 720
90 720
90 720
90 720
საქონელი და მომსახურება
13 426
18 580
18 580
17 580
17 580
მივლინებები
0
900
900
800
800
ოფისის ხარჯები
8 278
13 180
13 180
12 020
12 020
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5 148
4 500
4 500
4 760
4 760
01 02 03
ზედამხედველობის სამსახური
43 483
60 120
60 120
60 400
60 400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
5
5
5
5
ხარჯები
43 483
60 120
60 120
60 400
60 400
შრომის ანაზღაურება
34 842
50 720
50 720
51 840
51 840
საქონელი და მომსახურება
8 641
9 400
9 400
8 560
8 560
ოფისის ხარჯები
2 301
3 000
3 000
2 920
2 920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
6 340
6 400
6 400
5 640
5 640
01 02 04
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
54 493
76 440
76 440
77 600
77 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
7
7
7
7
ხარჯები
54 493
76 440
76 440
77 600
77 600
შრომის ანაზღაურება
51 753
72 640
72 640
73 760
73 760
საქონელი და მომსახურება
2 740
3 800
3 800
3 840
3 840
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
მივლინებები
0
200
200
300
300
ოფისის ხარჯები
2 740
3 600
3 600
3 540
3 540
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 02 05
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
2 051
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
2 051
0
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
1 351
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
ოფისის ხარჯები
300
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
01 02 06
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
19 473
91 900
91 900
97 100
97 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
8
8
8
8
ხარჯები
19 473
91 900
91 900
97 100
97 100
შრომის ანაზღაურება
18 601
86 160
86 160
90 720
90 720
საქონელი და მომსახურება
872
5 740
5 740
6 380
6 380
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
400
ოფისის ხარჯები
115
2 000
2 000
2 280
2 280
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
357
3 740
3 740
4 100
4 100
01 02 07
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
134 127
110 000
110 000
118 560
118 560
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
10
10
10
10
ხარჯები
134 127
110 000
110 000
118 560
118 560
შრომის ანაზღაურება
86 449
94 000
94 000
104 640
104 640
საქონელი და მომსახურება
47 678
16 000
16 000
13 920
13 920
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
27 799
ოფისის ხარჯები
5 019
7 200
7 200
6 900
6 900
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14 860
8 800
8 800
7 020
7 020
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
01 02 08
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
33 545
39 660
39 660
41 100
41 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
3
3
3
3
ხარჯები
33 545
39 660
39 660
41 100
41 100
შრომის ანაზღაურება
25 162
33 360
33 360
33 920
33 920
საქონელი და მომსახურება
8 383
6 300
6 300
7 180
7 180
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4 324
ოფისის ხარჯები
1 349
3 000
3 000
2 920
2 920
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 710
3 300
3 300
4 260
4 260
01 02 09
შიდა აუდიტის სამსახური
29 066
31 160
31 160
31 500
31 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
2
2
2
2
2
ხარჯები
29 066
31 160
31 160
31 500
31 500
შრომის ანაზღაურება
23 982
24 960
24 960
24 960
24 960
საქონელი და მომსახურება
5 084
6 200
6 200
6 540
6 540
ოფისის ხარჯები
1 470
2 500
2 500
2 470
2 470
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3 614
3 700
3 700
4 070
4 070
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02 10
ტერიტორიული ორგანოები (11)
623 006
686 220
686 220
682 100
682 100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
78
78
78
81
81
ხარჯები
623 006
686 220
686 220
682 100
682 100
შრომის ანაზღაურება
592 286
646 720
646 720
664 000
664 000
საქონელი და მომსახურება
30 720
39 500
39 500
18 100
18 100
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
14 967
23 000
23 000
18 100
18 100
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15 753
16 500
16 500
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
62 211
90 000
90 000
90 000
90 000
ხარჯები
62 211
90 000
90 000
90 000
90 000
საქონელი და მომსახურება
32 661
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
6 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1 200
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25 461
სოციალური უზრუნველყოფა
29 550
სხვა ხარჯები
0
90 000
90 000
90 000
90 000
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
5 337
0
0
0
0
ხარჯები
5 337
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
5 337
0
0
0
0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5 337
01 05
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
47 834
15 963
15 963
3 717
3 717
ვალდებულებების კლება
47 834
15 963
15 963
3 717
3 717
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
380 370
575 700
0
575 700
611 500
0
611 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
35
35
35
35
ხარჯები
380 370
388 300
0
388 300
381 500
0
381 500
შრომის ანაზღაურება
255 652
316 600
316 600
319 840
319 840
საქონელი და მომსახურება
124 718
71 700
0
71 700
61 660
0
61 660
მივლინებები
1 500
1 800
1 800
2 600
2 600
ოფისის ხარჯები
70 371
13 600
13 600
14 110
14 110
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5 145
4 000
4 000
4 000
4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32 834
25 000
25 000
23 820
23 820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14 868
27 300
27 300
17 130
17 130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
187 400
187 400
230 000
230 000
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
97 813
107 200
107 200
96 600
96 600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
8
8
8
ხარჯები
97 813
107 200
107 200
96 600
96 600
შრომის ანაზღაურება
73 512
76 800
76 800
76 800
76 800
საქონელი და მომსახურება
24 301
30 400
30 400
19 800
19 800
მივლინებები
1 500
1 800
1 800
2 600
2 600
ოფისის ხარჯები
2 360
3 100
3 100
2 940
2 940
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10 234
4 500
4 500
4 260
4 260
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10 207
21 000
21 000
10 000
10 000
02 02
სახანძრო სამაშველო სამსახური
223 060
468 500
468 500
514 900
514 900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21
27
27
27
27
ხარჯები
223 060
281 100
281 100
284 900
284 900
შრომის ანაზღაურება
182 140
239 800
239 800
243 040
243 040
საქონელი და მომსახურება
40 920
41 300
41 300
41 860
41 860
მივლინებები
0
ოფისის ხარჯები
8 513
10 500
10 500
11 170
11 170
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5 145
4 000
4 000
4 000
4 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
22 600
20 500
20 500
19 560
19 560
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4 662
6 300
6 300
7 130
7 130
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
187 400
187 400
230 000
230 000
02 03
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
59 498
0
0
0
0
ხარჯები
59 498
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
59 498
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
59 498
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 248 766
4 985 400
1 458 553
3 526 847
4 914 341
0
4 914 341
ხარჯები
756 412
1 922 070
120 000
1 802 070
1 495 900
0
1 495 900
საქონელი და მომსახურება
396 047
389 410
0
389 410
397 000
0
397 000
ოფისის ხარჯები
72 012
70 000
0
70 000
90 000
0
90 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 060
0
0
0
3 000
0
3 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321 975
319 410
0
319 410
304 000
0
304 000
სუბსიდიები
248 171
281 660
0
281 660
248 900
0
248 900
სოციალური უზრუნველყოფა
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
0
600 000
სხვა ხარჯები
73 459
381 000
0
381 000
250 000
0
250 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 492 354
3 063 330
1 338 553
1 724 777
3 418 441
0
3 418 441
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
426 026
177 283
177 283
74 283
74 283
ხარჯები
75 519
81 000
81 000
53 000
53 000
საქონელი და მომსახურება
2 060
0
0
3 000
3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 060
0
0
3 000
3 000
სხვა ხარჯები
73 459
81 000
81 000
50 000
50 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350 507
96 283
0
96 283
21 283
0
21 283
03 01 01
ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია
73 459
81 000
81 000
50 000
50 000
ხარჯები
73 459
81 000
81 000
50 000
50 000
სხვა ხარჯები
73 459
81 000
81 000
50 000
50 000
03 01 02
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
43 520
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 520
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
2 060
0
0
3 000
3 000
ხარჯები
2 060
0
0
3 000
3 000
საქონელი და მომსახურება
2 060
0
0
3 000
3 000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 060
3 000
3 000
03 01 04
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
306 987
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306 987
0
03 01 05
სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა
0
96 283
96 283
21 283
21 283
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 283
96 283
21 283
21 283
03 02
სოფლის მეურნეობა
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
0
600 000
ხარჯები
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
0
600 000
სოციალური უზრუნველყოფა
38 735
870 000
120000
750000
600 000
0
600000
03 02 01
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
0
600 000
ხარჯები
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
0
600 000
სოციალური უზრუნველყოფა
38 735
870 000
120 000
750 000
600 000
600 000
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 784 005
3 938 117
1 338 553
2 599 564
4 240 058
4 240 058
ხარჯები
642 158
971 070
0
971 070
842 900
842 900
საქონელი და მომსახურება
393 987
389 410
0
389 410
394 000
394 000
ოფისის ხარჯები
72 012
70 000
0
70 000
90 000
90 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
321 975
319 410
0
319 410
304 000
304 000
სუბსიდიები
248 171
281 660
0
281 660
248 900
248 900
სხვა ხარჯები
0
300 000
0
300 000
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 141 847
2 967 047
1 338 553
1 628 494
3 397 158
3 397 158
03 03 01
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
201 203
278 102
278 102
202 002
202 002
ხარჯები
100 188
120 000
120 000
155 000
155 000
საქონელი და მომსახურება
100 188
120 000
120 000
155 000
155 000
ოფისის ხარჯები
67 805
70 000
70 000
90 000
90 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32 383
50 000
50 000
65 000
65 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
101 015
158 102
158 102
47 002
47 002
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
98 988
120 000
120 000
155 000
155 000
ხარჯები
98 988
120 000
120 000
155 000
155 000
საქონელი და მომსახურება
98 988
120 000
120 000
155 000
155 000
ოფისის ხარჯები
66 605
70 000
70 000
90 000
90 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32 383
50 000
50 000
65 000
65 000
03 03 01 02
სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა
0
0
0
12 417
12 417
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 417
12 417
03 03 01 03
სარფში გარე განათების მოწყობა
11 661
14 023
14 023
14 023
14 023
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 661
14 023
14 023
14 023
14 023
03 03 01 04
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
25 503
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 503
03 03 01 05
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
41 000
58 512
58 512
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 000
58 512
58 512
0
03 03 01 06
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
8 997
35 046
35 046
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 997
35 046
35 046
0
03 03 01 07
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
1 200
0
0
0
0
ხარჯები
1 200
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1 200
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
1 200
03 03 01 08
სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა
0
7 321
7 321
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 321
7 321
0
03 03 01 09
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
0
43 200
43 200
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
43 200
43 200
0
03 03 01 10
გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
13 854
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 854
03 02 01 11
სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
15 911
15 911
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 911
15 911
03 02 01 12
მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
4 651
4 651
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 651
4 651
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
224 334
229 760
229 760
214 000
214 000
ხარჯები
224 334
229 760
229 760
214 000
214 000
საქონელი და მომსახურება
224 334
229 760
229 760
214 000
214 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
224 334
229 760
229 760
214 000
214 000
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
216 895
220 000
220 000
199 000
199 000
ხარჯები
216 895
220 000
220 000
199 000
199 000
საქონელი და მომსახურება
216 895
220 000
220 000
199 000
199 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
216 895
220 000
220 000
199 000
199 000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
5 760
9 760
9 760
15 000
15 000
ხარჯები
5 760
9 760
9 760
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
5 760
9 760
9 760
15 000
15 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5 760
9 760
9 760
15 000
15 000
03 03 02 03
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
1 679
0
0
0
0
ხარჯები
1 679
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1 679
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 679
03 03 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
1 226 453
1 410 094
1 410 094
1 330 051
1 330 051
ხარჯები
248 171
281 660
281 660
248 900
248 900
სუბსიდიები
248 171
281 660
0
281 660
248 900
0
248 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
978 282
1 128 434
0
1 128 434
1 081 151
0
1 081 151
სუბსიდიები
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
138 908
23 499
23 499
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 908
23 499
23 499
03 03 03 02
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
3 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 500
03 03 03 03
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
91 000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
91 000
03 03 03 04
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა
0
63 670
63 670
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 670
63 670
03 03 03 05
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის
0
2 261
2 261
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 261
2 261
03 03 03 06
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
12 706
12 706
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 706
12 706
03 03 03 07
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
258 545
8 778
8 778
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
258 545
8 778
8 778
0
03 03 03 08
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
28 086
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 086
03 03 03 09
ზანაქიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
0
84 420
84 420
84 420
84 420
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84 420
84 420
84 420
84 420
03 03 03 10
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
229 036
281 660
281 660
248 900
248 900
ხარჯები
229 036
281 660
281 660
248 900
248 900
სუბსიდიები
229 036
281 660
281 660
248 900
248 900
03 03 0311
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
19 135
0
0
0
0
ხარჯები
19 135
0
0
0
0
სუბსიდიები
19 135
03 03 03 12
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
138 512
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 512
03 03 03 13
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
43 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 999
03 03 03 14
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
41 308
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 308
03 03 03 15
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
31 994
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 994
03 03 03 16
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა
30 399
37 958
37 958
32 160
32 160
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 399
37 958
37 958
32 160
32 160
03 03 03 17
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
17 271
38 161
38 161
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 271
38 161
38 161
0
03 03 03 18
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
10 800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 800
03 03 03 19
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
73 733
52 344
52 344
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 733
52 344
52 344
0
03 03 03 20
წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
0
146 143
146 143
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
146 143
146 143
03 03 03 21
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
13 490
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 490
03 03 03 22
სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა
2 249
7 225
7 225
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 249
7 225
7 225
03 03 03 23
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
4 900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 900
03 03 03 24
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
23 293
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 293
03 03 03 25
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
26 296
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 296
03030326
სოფელ ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება
0
0
0
0
205 190
205 190
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205 190
205 190
03 03 03 27
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა
0
60 000
60 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60 000
60 000
0
03 03 03 28
ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი
0
373 141
373 141
584 308
584 308
არაფინანსური აქტივების ზრდა
373 141
373 141
584 308
584 308
03 03 03 29
სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპი
0
218 300
218 300
28 930
28 930
არაფინანსური აქტივების ზრდა
218 300
218 300
28 930
28 930
03 03 03 30
სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია
0
28 980
28 980
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 980
28 980
0
03 03 03 31
სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა
0
11 430
11 430
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 430
11 430
0
03 03 03 32
სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება
0
19 641
19 641
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 641
19 641
0
03 03 03 33
აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება
0
16 970
16 970
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 970
16 970
0
03 03 03 34
სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია
0
30 000
30 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 000
30 000
0
03 03 03 35
ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება
0
12 960
12 960
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 960
12 960
0
03 03 03 36
სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
22 990
22 990
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 990
22 990
0
03 03 03 37
მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
0
3 000
3 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 000
3 000
0
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
2 042 833
1 874 511
1 338 553
535 958
2 429 005
0
2 429 005
ხარჯები
5 887
300 000
0
300 000
200 000
0
200 000
საქონელი და მომსახურება
5 887
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4 207
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 680
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
300 000
0
300 000
200 000
0
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 036 946
1 574 511
1 338 553
235 958
2 229 005
0
2 229 005
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
234 406
300 000
300 000
200 000
200 000
ხარჯები
0
300 000
300 000
200 000
200 000
სხვა ხარჯები
300 000
300 000
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234 406
03 03 04 02
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
1 352 562
1 338 553
1 338 553
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 352 562
1 338 553
1338553
03 03 04 03
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა)
35 091
2 899
2 899
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 091
2 899
2 899
03 03 04 04
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
133 493
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133 493
03 03 04 05
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა
27 432
2 800
2 800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 432
2 800
2 800
03 03 04 06
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
40 213
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 213
03 03 04 07
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
2 299
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 299
03 03 04 08
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
14 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 500
03 03 04 09
მოძრავი სცენის შეძენა
14 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 999
03 03 04 10
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
24 499
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 499
03 03 04 11
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
20 785
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 785
03 03 04 12
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
19 787
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 787
03 03 04 13
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
11 700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 700
03 03 04 14
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
4 207
0
0
0
0
ხარჯები
4 207
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
4 207
0
0
0
0
ოფისის ხარჯები
4 207
03 03 04 15
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
12 650
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 650
03 03 04 16
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
1 947
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 947
03 03 04 17
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
3 790
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 790
03 03 04 18
აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა
25 431
48 730
48 730
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 431
48 730
48 730
0
03 03 04 19
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
37 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 849
03 03 04 20
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
5 399
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 399
03 03 04 21
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
1 680
0
0
0
0
ხარჯები
1 680
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
1 680
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1 680
03 03 04 22
შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი
0
20 000
20 000
79 010
79 010
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
20 000
20 000
79 010
79 010
03 03 04 23
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
3 110
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 110
03 03 04 24
სამშენებლო მასალების შეძენა
15 004
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 004
03 03 04 25
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
0
2 534
2 534
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 534
2 534
03 03 04 26
ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა
0
109 000
109 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109 000
109 000
0
03 02 04 27
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
0
2 100 000
2 100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2 100 000
2 100 000
03 03 04 28
სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
49 995
49 995
49 995
49 995
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49 995
49 995
49 995
49 995
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
89 183
145 650
0
145 650
65 000
65 000
ხარჯები
63 578
39 650
0
39 650
25 000
25 000
საქონელი და მომსახურება
63 578
39 650
0
39 650
25 000
25 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
63 578
39 650
0
39 650
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 605
106 000
0
106 000
40 000
40 000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
2 100
23 160
23 160
10 000
10 000
ხარჯები
2 100
23 160
23 160
10 000
10 000
საქონელი და მომსახურება
2 100
23 160
23 160
10 000
10 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2 100
23 160
23 160
10 000
10 000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
61 478
16 490
16 490
15 000
15 000
ხარჯები
61 478
16 490
16 490
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
61 478
16 490
16 490
15 000
15 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
61 478
16 490
16 490
15 000
15 000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
25 605
106 000
106 000
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 605
106 000
106 000
40 000
40 000
04 00
განათლება
1 416 954
1 425 780
96 300
1 329 480
1 673 103
1 673 103
ხარჯები
434 320
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
434 007
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
982 634
481 155
0
481 155
563 103
563 103
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
893 481
1 238 487
96 300
1 142 187
1 461 294
1 461 294
ხარჯები
434 007
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
სუბსიდიები
434 007
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459 474
293 862
0
293 862
351 294
351 294
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
490 272
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
ხარჯები
434 007
944 625
96 300
848 325
1 110 000
1 110 000
სუბსიდიები
434 007
944 625
96300
848 325
1 110 000
1 110 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 265
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
403 209
293 862
293 862
351 294
351 294
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403 209
293 862
0
293 862
351 294
0
351 294
04 01 02 01
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
68 829
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 829
04 01 02 02
სოფ.აჭარისწყალში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
126 000
126 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126 000
126 000
04 01 02 03
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
50 500
5 880
5 880
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 500
5 880
5 880
0
04 01 02 04
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
235 696
19 823
19 823
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235 696
19 823
19 823
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
43 184
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 184
04 01 02 06
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
5 000
3 999
3 999
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
3 999
3 999
0
04 01 02 07
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
134 160
134 160
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
134 160
134 160
0
04 01 02 08
ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა
0
130 000
130 000
100 000
100 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130 000
130 000
100 000
100 000
04 01 02 09
სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია
0
0
0
125 294
125 294
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
125 294
125 294
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
523 473
187 293
187 293
211 809
211 809
ხარჯები
313
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
523 160
187 293
187 293
211 809
211 809
04 02 01
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარისა და მასალების შეძენა
2 970
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 970
0
0
04 02 02
ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა
0
12 700
12 700
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 700
12 700
05 02 03
მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი
0
39 197
39 197
200 819
200 819
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 197
39 197
200 819
200 819
04 02 04
ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა
0
10 990
10 990
10 990
10 990
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 990
10 990
10 990
10 990
04 02 05
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
46 560
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 560
04 02 06
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
7 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 500
04 02 07
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
22 235
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 235
04 02 08
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,24 882
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 882
04 02 09
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
17 899
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 899
04 02 10
მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი
21 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 999
04 02 11
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
38 037
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 037
04 02 12
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
38 057
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 057
04 02 13
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
130 184
105 639
105 639
0
0
ხარჯები
313
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
313
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
313
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129 871
105 639
105 639
0
04 02 14
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
42 400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 400
04 02 15
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
36 678
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36 678
04 02 16
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
41 815
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 815
04 02 17
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
23 174
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 174
04 02 18
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
29 083
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 083
04 02 19
ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
18 767
18 767
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 767
18 767
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2 208 559
2 737 018
2 737 018
1 864 135
1 864 135
ხარჯები
1 126 811
1 398 659
1 398 659
1 322 900
1 322 900
საქონელი და მომსახურება
150 471
151 605
151 605
140 000
140 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
150 471
151 605
151 605
140 000
140 000
სუბსიდიები
976 340
1 247 054
1 247 054
1 182 900
1 182 900
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 081 748
1 338 359
1 338 359
541 235
541 235
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 312 796
1 085 609
0
1 085 609
728 535
0
728 535
ხარჯები
729 107
714 200
714 200
707 300
707 300
საქონელი და მომსახურება
73 100
55 000
55 000
55 000
55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
73 100
55 000
0
55 000
55 000
0
55 000
სუბსიდიები
656 007
659 200
0
659 200
652 300
0
652 300
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
583 689
371 409
0
371 409
21 235
0
21 235
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
307 463
325 350
325 350
326 300
326 300
ხარჯები
284 883
325 350
325 350
326 300
326 300
სუბსიდიები
284 883
325 350
325 350
326 300
326 300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 580
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
372 853
333 850
333 850
326 000
326 000
ხარჯები
371 124
333 850
333 850
326 000
326 000
სუბსიდიები
371 124
333 850
333 850
326 000
326 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 729
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
72 400
55 000
55 000
55 000
55 000
ხარჯები
72 400
55 000
55 000
55 000
55 000
საქონელი და მომსახურება
72 400
55 000
55 000
55 000
55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72 400
55 000
55 000
55 000
55 000
05 01 04
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
34 412
29 150
29 150
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 412
29 150
29 150
05 01 05
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
42 158
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 158
05 01 06
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
67 600
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 600
05 01 07
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
51 394
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 394
05 01 08
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
32 238
24 082
24 082
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 238
24 082
24 082
0
05 01 9
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
275 896
24 238
24 238
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
275 896
24 238
24 238
0
05 01 110
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
55 682
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 682
05 01 11
აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია
0
0
0
21 235
21 235
ხარჯები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 235
21 235
05 01 12
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
0
215 637
215 637
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
215 637
215 637
0
05 01 13
სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია
0
62 910
62 910
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62 910
62 910
0
05 01 14
ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია
700
15 392
15 392
0
0
ხარჯები
700
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
700
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 392
15 392
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19 000
30 000
30 000
30 000
30 000
ხარჯები
19 000
30 000
30 000
30 000
30 000
საქონელი და მომსახურება
19 000
30 000
30 000
30 000
30 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
19 000
30 000
30 000
30 000
30 000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
876 763
1 621 409
1 621 409
1 105 600
1 105 600
ხარჯები
378 704
654 459
654 459
585 600
585 600
საქონელი და მომსახურება
58 371
66 605
66 605
55 000
55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
58 371
66 605
66 605
55 000
55 000
სუბსიდიები
320 333
587 854
587 854
530 600
530 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498 059
966 950
966 950
520 000
520 000
05 03 01
ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
180 684
164 854
164 854
156 000
156 000
ხარჯები
180 684
164 854
164 854
156 000
156 000
სუბსიდიები
180 684
164 854
164 854
156 000
156 000
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
57 500
66 605
66 605
55 000
55 000
ხარჯები
57 500
66 605
66 605
55 000
55 000
საქონელი და მომსახურება
57 500
66 605
66 605
55 000
55 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
57 500
66 605
66 605
55 000
55 000
05 03 03
საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა
139 649
423 000
423 000
374 600
374 600
ხარჯები
139 649
423 000
423 000
374 600
374 600
სუბსიდიები
139 649
423 000
423 000
374 600
374 600
05 03 04
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
498 930
966 950
966 950
520 000
520 000
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
498 059
966 950
966 950
520 000
520 000
05 03 04 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
458 259
941 740
941 740
520 000
520 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
458 259
941 740
941 740
520 000
520 000
05 03 04 02
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
39 800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 800
05 03 04 03
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
871
0
0
0
0
ხარჯები
871
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
871
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
871
05 03 04 04
ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა
0
25 210
25 210
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 210
25 210
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
295 721
406 717
406 717
250 375
250 375
ხარჯები
294 262
406 717
406 717
225 375
225 375
სუბსიდიები
7 291
13 300
13 300
37 400
37 400
სოციალური უზრუნველყოფა
286 971
193 417
193 417
187 975
187 975
სხვა ხარჯები
0
200 000
200 000
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 459
0
0
25 000
25 000
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
38 023
50 017
50 017
113 605
113 605
ხარჯები
36 564
50 017
50 017
88 605
88 605
სუბსიდიები
7 291
13 300
13 300
37 400
37 400
სოციალური უზრუნველყოფა
29 273
36 717
36 717
51 205
51 205
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 459
0
0
25 000
25 000
06 01 01
ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
8 526
18 300
18 300
32 485
32 485
ხარჯები
8 526
18 300
18 300
32 485
32 485
სოციალური უზრუნველყოფა
8 526
18 300
18 300
32 485
32 485
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7 291
13 300
13 300
15 960
15 960
ხარჯები
7 291
13 300
13 300
15 960
15 960
სუბსიდიები
7 291
13 300
13 300
15 960
15 960
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
21 440
21 440
სუბსიდიები
21 440
21 440
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01 04
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
750
0
0
0
0
ხარჯები
750
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
750
06 01 05
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19 997
18 417
18 417
18 720
18 720
ხარჯები
19 997
18 417
18 417
18 720
18 720
სოციალური უზრუნველყოფა
19 997
18 417
18 417
18 720
18 720
06 01 06
ამბულატორიის შენობისათვის საძირკვლის მოწყობა
1 459
0
0
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 459
25 000
25 000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
257 698
356 700
356 700
136 770
136 770
ხარჯები
257 698
356 700
356 700
136 770
136 770
სოციალური უზრუნველყოფა
257 698
156 700
156 700
136 770
136 770
სხვა ხარჯები
0
200 000
200 000
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
13 698
10 700
10 700
15 330
15 330
ხარჯები
13 698
10 700
10 700
15 330
15 330
სოციალური უზრუნველყოფა
13 698
10 700
10 700
15 330
15 330
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
3 900
10 300
10 300
9 340
9 340
ხარჯები
3 900
10 300
10 300
9 340
9 340
სოციალური უზრუნველყოფა
3 900
10 300
10 300
9 340
9 340
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
24 300
52 200
52 200
52 200
52 200
ხარჯები
24 300
52 200
52 200
52 200
52 200
სოციალური უზრუნველყოფა
24 300
52 200
52 200
52 200
52 200
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
32 000
36 000
36 000
35 000
35 000
ხარჯები
32 000
36 000
36 000
35 000
35 000
სოციალური უზრუნველყოფა
32 000
36 000
36 000
35 000
35 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
13 800
47 500
47 500
24 900
24 900
ხარჯები
13 800
47 500
47 500
24 900
24 900
სოციალური უზრუნველყოფა
13 800
47 500
47 500
24 900
24 900
06 02 06
სხვა სოციალური დახმარებები
30 000
0
0
0
0
ხარჯები
30 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
30 000
06 02 07
დამეწყრილ ოჯახებზე დახმარება
86 000
0
0
0
0
ხარჯები
86 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
86 000
0
0
06 02 08
განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
54 000
0
0
0
0
ხარჯები
54 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
54 000
06 02 09
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
0
200 000
200 000
0
0