ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (22)
შემდგომი ცვლილებები (20)
წინა ცვლილებები (2)
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №75
2014 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2015 წლის პირველი იანვრიდან.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილება.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
დანართი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
6 866,100
0,000
6 866,100
გადასახადები
997,8
0,0
997,8
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
გრანტები
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
5 786,100
0,000
5 786,100
სხვა შემოსავლები
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
480,000
0,000
480,000
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
6 866,100
0,000
6 866,100
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
0,0
2 071,6
1 845,100
0,000
1 845,100
1 586,500
0,000
1 586,500
საქონელი და მომსახურება
1 589,2
0,0
1 589,2
2 223,540
35,840
2 187,700
1 812,900
0,000
1 812,900
სუბსიდიები
2 072,5
0,0
2 072,5
2 837,900
0,000
2 837,900
2 693,000
0,000
2 693,000
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
350,000
0,000
350,000
სოციალური უზრუნველყოფა
294,7
0,0
294,7
278,000
0,000
278,000
293,000
0,000
293,000
სხვა ხარჯები
14,6
0,0
14,6
113,612
63,612
50,000
130,700
0,000
130,700
საოპერაციო სალდო
4 833,2
4 243,0
590,2
2 423,610
2 904,210
-480,600
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5 717,2
1 177,8
4 539,3
3 721,280
3 156,980
564,300
0,000
0,000
0,000
ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
0,000
0,000
0,000
კლება
131,4
0,0
131,4
29,000
0,000
29,000
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
-884,0
3 065,2
-3 949,1
-1 297,670
-252,770
-1 044,900
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1 259,0
2 990,3
-4 249,3
-1 623,417
-358,370
-1 265,047
-195,000
0,000
-195,000
ზრდა
2 990,3
2 990,3
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტები
2 990,3
2 990,3
0,000
0,000
0,000
კლება
4 249,3
0,0
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
195,000
0,000
195,000
ვალუტა და დეპოზიტები
4 249,3
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
195,000
0,000
195,000
ვალდებულებების ცვლილება
-375,0
-74,8
-300,2
-325,747
-105,600
-220,147
-195,000
0,000
-195,000
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
375,0
74,8
300,2
325,747
105,600
220,147
195,000
0,000
195,000
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსულობები
15 256,5
4 243,0
11 013,6
11 374,179
3 362,032
8 012,147
7 061,100
0,000
7 061,100
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
6 866,100
0,000
6 866,100
არაფინანსური აქტივების კლება
131,4
0,0
131,4
29,000
0,000
29,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
4 249,3
0,0
4 249,3
1 623,417
358,370
1 265,047
195,000
0,000
195,000
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
15 256,5
4 243,0
11 013,6
11 374,179
3 362,032
8 012,147
7 061,100
0,000
7 061,100
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
6 866,100
0,000
6 866,100
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,280
3 156,980
593,300
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
2 990,3
2 990,3
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,747
105,600
220,147
195,000
0,000
195,000
ნაშთის ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6866,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
შემოსავლები
10 875,8
4 243,0
6 632,8
9 721,762
3 003,662
6 718,100
6 866,100
0,000
6 866,100
გადასახადები
997,8
0,0
997,8
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
გრანტები
9 074,2
4 243,0
4 831,2
8 601,562
3 003,662
5 597,900
5 786,100
0,000
5 786,100
სხვა შემოსავლები
803,8
0,0
803,8
560,200
0,000
560,200
480,000
0,000
480,000
მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
997,4
0,0
997,4
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
ქონების გადასახადი
997,4
0,0
997,4
560,000
0,000
560,000
600,000
0,000
600,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
97,9
0,0
97,9
145,000
0,000
145,000
145,000
0,000
145,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2,5
0,0
2,5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
871,3
0,0
871,3
410,000
0,000
410,000
450,000
0,000
450,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
25,7
0,0
25,7
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5786,1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
გრანტები
9 074,2
8 601,562
5 786,100
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
9 074,2
8 601,562
5 786,100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 831,2
5 597,900
5 786,100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 631,2
5 387,900
5 576,100
მიზნობრივი ტრანსფერი
200,0
210,000
210,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4 243,0
3 003,662
0,000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
3 131,2
1 915,792
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 111,8
1 087,870
0,000
მგფ-ს თანადაფინანსება
0,0
0,000
0,000
სხვა პროექტები
0,0
0,000
0,000
მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 480,000 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
803,8
560,200
480,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
276,8
212,100
145,000
პროცენტები
178,7
162,800
100,000
რენტა
98,0
49,300
45,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
47,6
34,300
30,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
50,4
15,000
15,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
51,9
26,000
35,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
30,0
26,000
35,000
სანებართვო მოსაკრებელი
26,1
16,000
15,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,000
0,000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,2
0,000
0,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,7
10,000
20,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,000
0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
21,9
0,000
0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
21,9
0,000
0,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
470,8
322,100
300,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
4,3
0,000
0,000
მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6866,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ხარჯები
6 042,6
0,0
6 042,6
7 298,152
99,452
7 198,700
6 866,100
0,000
6 866,100
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
0,0
2 071,6
1 845,100
0,000
1 845,100
1 586,500
0,000
1 586,500
საქონელი და მომსახურება
1 589,2
0,0
1 589,2
2 223,540
35,840
2 187,700
1 812,900
0,000
1 812,900
სუბსიდიები
2 072,5
0,0
2 072,5
2 837,900
0,000
2 837,900
2 693,000
0,000
2 693,000
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
350,000
0,000
350,000
სოციალური უზრუნველყოფა
294,7
0,0
294,7
278,000
0,000
278,000
293,000
0,000
293,000
სხვა ხარჯები
14,6
0,0
14,6
113,612
63,612
50,000
130,700
0,000
130,700
მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
38,0
10,000
0,000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
14,500
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
5 801,9
513,000
0,000
განათლება
5,1
48,300
0,000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
3,6
0,000
0,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
7,500
0,000
სულ ჯამი
5 848,6
593,300
0,000
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება
131,4
29,000
0,000
ძირითადი აქტივები
12,1
4,200
0,000
არაწარმოებული აქტივები
119,3
24,800
0,000
მიწა
119,3
24,800
0,000
მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 220,5
0,0
2 220,5
2 739,1
99,5
2 639,6
2 650,100
0,000
2 650,100
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 211,1
0,0
2 211,1
2 724,1
99,5
2 624,6
2 635,100
0,000
2 635,100
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 211,1
0,0
2 211,1
2 654,1
99,5
2 554,6
2 605,600
0,000
2 605,600
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
70,0
0,0
70,0
29,500
0,000
29,500
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
9,4
0,0
9,4
15,0
0,0
15,0
15,000
0,000
15,000
702
თავდაცვა
124,2
0,0
124,2
138,5
0,0
138,5
130,000
0,000
130,000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
682,6
0,0
682,6
544,7
0,0
544,7
350,000
0,000
350,000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
677,7
0,0
677,7
544,7
0,0
544,7
350,000
0,000
350,000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3 356,1
66,0
3 290,1
1 782,7
1 615,5
167,2
0,000
0,000
0,000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
301,2
0,0
301,2
825,6
773,6
52,0
0,000
0,000
0,000
70421
სოფლის მეურნეობა
301,2
0,0
301,2
825,6
773,6
52,0
0,000
0,000
0,000
7045
ტრანსპორტი
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
0,000
0,000
0,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
0,000
0,000
0,000
705
გარემოს დაცვა
2 231,4
1 111,8
1 119,6
1 317,9
1 087,9
230,0
230,000
0,000
230,000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
224,0
0,0
224,0
230,0
0,0
230,0
230,000
0,000
230,000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
0,0
0,000
0,000
0,000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
853,6
0,0
853,6
1 144,3
329,0
815,3
470,000
0,000
470,000
7061
ბინათმშენებლობა
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7063
წყალმომარაგება
200,8
0,0
200,8
386,8
150,0
236,8
60,000
0,000
60,000
7064
გარე განათება
336,0
0,0
336,0
355,5
0,0
355,5
320,000
0,000
320,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
307,1
0,0
307,1
402,0
179,0
223,0
90,000
0,000
90,000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
73,0
0,0
73,0
82,5
0,0
82,5
75,000
0,000
75,000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
0,000
0,000
0,000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
7,5
0,000
0,000
0,000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
73,0
0,0
73,0
75,0
0,0
75,0
75,000
0,000
75,000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 090,1
0,0
1 090,1
1 429,6
0,0
1 429,6
1 260,000
0,000
1 260,000
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
424,3
0,0
424,3
554,5
0,0
554,5
450,000
0,000
450,000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
574,8
0,0
574,8
693,1
0,0
693,1
670,000
0,000
670,000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6,0
0,0
6,0
25,0
0,0
25,0
0,000
0,000
0,000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30,0
0,0
30,0
40,0
0,0
40,0
30,000
0,000
30,000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
55,0
0,0
55,0
117,0
0,0
117,0
110,000
0,000
110,000
709
განათლება
969,0
0,0
969,0
1 565,3
124,7
1 440,6
1 375,000
0,000
1 375,000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
890,4
0,0
890,4
1 485,0
124,7
1 360,3
1 300,000
0,000
1 300,000
7092
ზოგადი განათლება
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
8,5
0,0
8,5
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
7093
პროფესიული განათლება
70,0
0,0
70,0
80,3
0,0
80,3
75,000
0,000
75,000
710
სოციალური დაცვა
290,7
0,0
290,7
304,0
0,0
304,0
326,000
0,000
326,000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
24,3
0,0
24,3
25,0
0,0
25,0
30,000
0,000
30,000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
24,3
0,0
24,3
25,0
0,0
25,0
30,000
0,000
30,000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78,9
0,0
78,9
80,0
0,0
80,0
80,000
0,000
80,000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
156,8
0,0
156,8
191,0
0,0
191,0
208,000
0,000
208,000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
30,8
0,0
30,8
8,0
0,0
8,0
8,000
0,000
8,000
სულ
11 891,2
1 177,8
10 713,4
11 048,4
3 256,4
7 792,0
6 866,100
0,000
6 866,100
მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 195,0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 195,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -195,0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 29,5 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)🔗
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
მუხლი 17. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების და თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებლელი დაფინანსებაა 320,0 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლოატაცია - 320,0 ათასი ლარი.
გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 230,0 ათას ლარს.
3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 90,0 ათასი ლარი.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება
მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)🔗
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)🔗
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.
მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)🔗
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 70 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.
დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
ე) სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანი
ზაციული (პროგ
რამული) კოდი
დასახელება
2013 წლის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
2015 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკ
უ
თარი შემოსავ
ლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
12 266,2
1 252,6
11 013,6
11 374,2
3 362,0
8 012,1
7 061,100
7 061,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
240,0
10,0
230,0
183,0
183,0
153,000
153,000
ხარჯები
6 042,6
6 042,6
7 298,2
99,5
7 198,7
6 866,100
6 866,100
შრომის ანაზღაურება
2 071,6
2 071,6
1 845,1
1 845,1
1 586,500
1 586,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 848,6
1 177,8
4 670,8
3 750,3
3 157,0
593,3
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
195,000
195,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 595,5
74,8
2 520,7
3 064,8
205,1
2 859,7
2 845,100
2 845,100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
183,0
183,0
116,0
116,0
142,000
142,000
ხარჯები
2 182,5
2 182,5
2 729,1
99,5
2 629,6
2 650,100
2 650,100
შრომის ანაზღაურება
1 675,8
1 675,8
1 449,0
1 449,0
1 506,500
1 506,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
38,0
10,0
10,0
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
195,000
195,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
472,7
472,7
525,1
525,1
567,000
567,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
22,0
23,0
23,0
13,000
13,000
ხარჯები
472,7
472,7
525,1
525,1
567,000
567,000
შრომის ანაზღაურება
328,9
328,9
352,0
352,0
386,600
386,600
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 738,4
1 738,4
2 129,0
99,5
2 029,5
2 038,600
2 038,600
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161,0
161,0
93,0
93,0
129,000
129,000
ხარჯები
1 700,4
1 700,4
2 119,0
99,5
2 019,5
2 038,600
2 038,600
შრომის ანაზღაურება
1 346,9
1 346,9
1 097,0
1 097,0
1 119,900
1 119,900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,0
38,0
10,0
10,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
70,0
70,0
29,500
29,500
ხარჯები
70,0
70,0
29,500
29,500
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
195,000
195,000
ვალდებულებების კლება
375,0
74,8
300,2
325,7
105,6
220,1
195,000
195,000
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
ხარჯები
01 06
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
9,4
9,4
15,0
15,0
15,000
15,000
ხარჯები
9,4
9,4
15,0
15,0
15,000
15,000
01 07
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
ხარჯები
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
806,8
806,8
683,2
683,2
480,000
480,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
57,0
10,0
47,0
67,0
67,0
11,000
11,000
ხარჯები
806,8
806,8
668,7
668,7
480,000
480,000
შრომის ანაზღაურება
395,8
395,8
396,1
396,1
80,000
80,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,5
14,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
677,7
677,7
544,7
544,7
350,000
350,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
47,0
47,0
57,0
57,0
ხარჯები
677,7
677,7
534,7
534,7
350,000
350,000
შრომის ანაზღაურება
312,4
312,4
317,1
317,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
10,0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
4,9
4,9
ხარჯები
4,9
4,9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
124,2
124,2
138,5
138,5
130,000
130,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10,0
10,0
10,0
10,0
11,000
11,000
ხარჯები
124,2
124,2
134,0
134,0
130,000
130,000
შრომის ანაზღაურება
83,4
83,4
79,0
79,0
80,000
80,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
4,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
6 441,1
1 177,8
5 263,3
4 244,8
3 032,3
1 212,5
700,000
700,000
ხარჯები
639,3
639,3
699,5
699,5
700,000
700,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 801,9
1 177,8
4 624,1
3 545,3
3 032,3
513,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 054,9
66,0
2 988,9
957,1
841,9
115,2
ხარჯები
17,7
17,7
25,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 037,2
66,0
2 971,2
932,1
841,9
90,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 071,7
1 071,7
1 797,8
923,5
874,3
610,000
610,000
ხარჯები
621,5
621,5
612,5
612,5
610,000
610,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450,2
450,2
1 185,3
923,5
261,8
03 02 01
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
9,8
9,8
ხარჯები
9,8
9,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
200,8
200,8
386,8
150,0
236,8
60,000
60,000
ხარჯები
51,8
51,8
62,5
62,5
60,000
60,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149,0
149,0
324,3
150,0
174,3
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
336,0
336,0
355,5
355,5
320,000
320,000
ხარჯები
336,0
336,0
320,0
320,0
320,000
320,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,5
35,5
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
224,0
224,0
230,0
230,0
230,000
230,000
ხარჯები
224,0
224,0
230,0
230,0
230,000
230,000
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
301,2
301,2
825,6
773,6
52,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
301,2
301,2
825,6
773,6
52,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
307,1
307,1
402,0
179,0
223,0
90,000
90,000
ხარჯები
62,0
62,0
90,000
90,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307,1
307,1
340,0
179,0
161,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 007,4
1 111,8
895,6
1 087,9
1 087,9
04 00
განათლება
969,0
969,0
1 565,3
124,7
1 440,6
1 375,000
1 375,000
ხარჯები
963,8
963,8
1 392,3
1 392,3
1 375,000
1 375,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,1
5,1
173,0
124,7
48,3
04 01
სკოლამდელი განათლება
890,4
890,4
1 485,0
124,7
1 360,3
1 300,000
1 300,000
ხარჯები
885,3
885,3
1 312,0
1 312,0
1 300,000
1 300,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,1
5,1
173,0
124,7
48,3
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
8,5
8,5
ხარჯები
8,5
8,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
70,0
70,0
80,3
80,3
75,000
75,000
ხარჯები
70,0
70,0
80,3
80,3
75,000
75,000
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 090,1
1 090,1
1 429,6
1 429,6
1 260,000
1 260,000
ხარჯები
1 086,6
1 086,6
1 429,6
1 429,6
1 260,000
1 260,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
424,3
424,3
554,5
554,5
450,000
450,000
ხარჯები
424,3
424,3
554,5
554,5
450,000
450,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
424,3
424,3
554,5
554,5
450,000
450,000
ხარჯები
424,3
424,3
554,5
554,5
450,000
450,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
629,8
629,8
810,1
810,1
780,000
780,000
ხარჯები
626,3
626,3
810,1
810,1
780,000
780,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
570,9
570,9
688,1
688,1
665,000
665,000
ხარჯები
567,3
567,3
688,1
688,1
665,000
665,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,6
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
59,0
59,0
122,0
122,0
115,000
115,000
ხარჯები
59,0
59,0
122,0
122,0
115,000
115,000
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
6,0
6,0
25,0
25,0
ხარჯები
6,0
6,0
25,0
25,0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
30,0
30,0
40,0
40,0
30,000
30,000
ხარჯები
30,0
30,0
40,0
40,0
30,000
30,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
363,7
363,7
386,5
386,5
401,000
401,000
ხარჯები
363,7
363,7
379,0
379,0
401,000
401,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,5
7,5
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
73,0
73,0
82,5
82,5
75,000
75,000
ხარჯები
73,0
73,0
75,0
75,0
75,000
75,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,5
7,5
06 02
სოციალური პროგრამები
290,7
290,7
304,0
304,0
326,000
326,000
ხარჯები
290,7
290,7
304,0
304,0
326,000
326,000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
16,0
16,0
15,0
15,0
20,000
20,000
ხარჯები
16,0
16,0
15,0
15,0
20,000
20,000
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
156,1
156,1
161,0
161,0
168,000
168,000
ხარჯები
156,1
156,1
161,0
161,0
168,000
168,000
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
33,1
33,1
40,0
40,0
50,000
50,000
ხარჯები
33,1
33,1
40,0
40,0
50,000
50,000
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
78,9
78,9
80,0
80,0
80,000
80,000
ხარჯები
78,9
78,9
80,0
80,0
80,000
80,000
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
6,7
6,7
8,0
8,0
8,000
8,000
ხარჯები
6,7
6,7
8,0
8,0
8,000
8,000