კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
|
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 |
|
2021 წლის 17 დეკემბერი ქ. კასპი |
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
|
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათასი ლარი
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18454,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები განისაზღვროს 15843,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 195,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2415,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 13688,3 ლარის ოდენობით. მათ შორის:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 4530,7 ათასი ლარით, მათ შორის: არაფინანსური აქტივების ზრდა 4630,7 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 4765,7 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 235,0 ათასი ლარით:
|
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0 ლარით, მათ შორის:
|
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 235,0 ათასი ლარით, მათ შორის:
|
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4802,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1497,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3330,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3607,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1444,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების. პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 84,0 ათასი ლარი.
ბ) სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 111,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „კასპის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის №19 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 22/12/2020 190020020.35.149.016438).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან.კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშოთა ბეგლარაშვილი
დანართი №1 კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები I. შემოსავლები 24714,2 23186.7 15681.1 7505.6 18454.0 18259.0 195,0 გადასახადები 12346,2 13275.1 13275.1 15843,9 15843,9 გრანტები 9993,1 7505.6 7505.6 195,0 195,0 სხვა შემოსავლები 2374,9 2406.2 2,406.2 2415.1 2415.1 II. ხარჯები 10773,1 12042.9 11766.2 276.7 13688.3 13493.3 195,0 შრომის ანაზღაურება 1702,4 1729.0 1645.0 84.0 2277.0 2177.0 100,0 საქონელი და მომსახურება 1323,1 1547.7 1431.0 116.7 1671.0 1662.09,0 პროცენტი 132,4 123.3 123.3- 100,0 100,0- სუბსიდიები 6018,1 7151,7 7077,7 74.0 7844,7 7760,7 84.0 გრანტი3,9 58.6 58.6 100,0 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1081,8 1157.0 1156.01.0 1230,0 1229,01.0 სხვა ხარჯები 511,4 367.6 366.61.0 465.6 464.61.0 III. საოპერაციო სალდო 13941,1 11143.8 3914.9 7228.9 4765,7 4765,7- IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება 13696,7 12317.2 4333.2 7984.0 4530,7 4530,7- ზრდა 13889,2 12337.2 4353.2 7984.0 4630,7 4630,7- კლება 192,5 20.0 20.0- 100,0 100,0- V. მთლიანი სალდო 244,4 1173.4 418.3 755.1 235,0 235,0- VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება 48,8 1385.1 630.0 755.1- - - ზრდა- - - - - - ვალუტა და დეპოზიტები- - - - - - კლება- 1385.1 630.0 755.1- - - ვალუტა და დეპოზიტები- 1385.1 630.0 755.1- - - VII. ვალდებულებების ცვლილება 195,6 211.7 211.7- 235,0 235,0- კლება 195,6 211.7 211.7- 235,0 235,0- საშინაო 195,6 211.7 211.7- 235,0 235,0- სესხები 195,6 211.7 211.7- 235,0 235,0- VIII. ბალანსი - 0.0 - 0.0- - - 0.0- - მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით: ათასი ლარი დასახელება 2020წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 24906,7 23206.7 15701.1 7505.6 18554.0 18359.0 195,0 შემოსავლები 24714,2 23186.7 15681.1 7505.6 18454.0 18259.0 195,0 არაფინანსური აქტივების კლება 192,5 20.0 20.0 100,0 100,0 გადასახდელები 24857,9 24591.8 16331.1 8260.7 18554.0 18359.0 195,0 ხარჯები 10773,1 12042.9 11766.2 276.7 13688,3 13493.3 195,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13889,2 12337.2 4353.2 7984.0 4630,7 4630,7- ვალდებულებების კლება 195,6 211.7 211.7- 235,0 235,0- ნაშთის ცვლილება 48,8 1385.1 630.0 755.1- - - |
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 18454,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
შემოსავლის სახეები
2020 წლის ფაქტი
2021 წლის გეგმა
2022 წლის გეგმა
შემოსავლები
24714,2
23186.7
18454
გადასახადები
12346,2
13275.1
15843,9
გრანტები
9993,1
7505.6
195,0
სხვა შემოსავლები
2374,9
2406.0
2415.1
|
გადასახადები, მათ შორის:
12346,2 13275.1 15843,9 საშემოსავლო გადასახადი დამატებითი ღირებულების გადასახადი 6327,1 8275.1 10343,9 ქონების გადასახადი 6019,1 5000.0 5500.0 საწარმოთა ქონებაზე 5047,1 4490.04990.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე 44,6 10.0 10.0 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 347,7 200.0 200.0 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 579,7 300.0 300.0
ბიუჯეტის შემოსავლები გრანტებიდან განისაზღვროს 195,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
შემოსავლის
სახეები
20 20 წლისფაქტი 202 1 წლისგეგმა 202 2 წლისგეგმა გრანტები ( ტრანსფერები), მათ შორის: 9993,1 7505.6 195,0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გრანტები( ტრანსფერები) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან: 9993,1 7505.6 195,0 გათანაბრებითი ტრანსფერი მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისსათვის 323,6 276.7 195,0 კაპიტალური ტრანსფერი რეგიონალური ფონდიდან 9669,5 7228.9- სპეციალური ტრანსფერი; მათ შორის: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სხვა სპეციალური ტრანსფერები |
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2415,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
შემოსავლის
სახეები
20 20 წლისფაქტი 202 1 წლისგეგმა 202 2 წლისგეგმა სხვა შემოსავლები , მათ შორის: 2374,9 2406.0 2415.1 შემოსავლები საკუთრებიდან 662,1 520.053 9 .9 პროცენტები 62,8 100.0 100.0 რენტა 599,3 420.04 3 9,9 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 538,7 415.0 435.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან 60,65.0 4,9 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 175,5 156.01 8 5,2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 167,7 151.01 8 0,2 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი0.2 0.2 0.2 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის 80,7 130.0 130.0 სანებართვო მოსაკრებელი 86,8 20.8 50,0 არა საბაზრო დაწესებულების მიერ განხორციელებული გაყიდვები7,8 5.0 5.0 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან7,8 5.0 5.0 სანქციები, ჯარიმები და საურავები 1468,5 1700.0 1640.0 შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო 1366,5 1600.0 1540.0 სხვა შემოსავლები სანქციებიდან, ჯარიმებიდან და საურავებიდან 102,0 100.0 100.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 68,8 30.05 0.0 შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან 68,8 30.05 0.0 წინა წელს გამოუყენებული და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები |
20
20
წლისფაქტი
202
1
წლისგეგმა
202
2
წლისგეგმა
სულ
მათ
შორისსულ
მათ
შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები ხარჯები 10773,1 12042.9 11766.2 276.7 13688.3 13493.3 195,0 შრომის ანაზღაურება 1702,4 1729.0 1645.0 84.0 2277,0 2177,0 100,0 საქონელი და მომსახურება 1323,1 1547.7 1431.0 116.7 1671.0 1662.09,0
პროცენტები 132,4 123.3 123.3-
100,0 100,0-
სუბსიდიები 6018,1 7151,7 7077,7 74.0 7844,7 7760,7 84,0 გრანტები3,9
58.6 58,6-
100,0 100,0-
სოციალური უზრუნველყოფა 1081,8 1157.0 1156.01.0
1230,0 1229,01.0
სხვა ხარჯები 511,4 275,6 274,61.0
465,6 464,61.0
პროგ. კოდი
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით2020 წლის
ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 35,4 33.0 80.0 01 01 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 35,4 33.0 80.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 10769,7 8821.03408,0
02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7355,1 5507.2 1363,0 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 1679,1 1098.6 450,0 02 03 გარე განათება 74,4 30.0 100,0 02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები1,5
466.0 610,0 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1017,8 1149.2 180,0 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია-
-
-
02 09 საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები 636,6 550.0 600,0 02 10 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია5,5
20.0 100,0 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა9,3
100.0-
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა9,3
100.0-
03 03 უპატრონო ცხოველთა მოვლითი ღონისძიებები-
-
-
04 00 განათლება 2410,0 2333.2426,0
04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 60,9 26,0 26.0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა 409,5 400,0 04 03 ზოგადი განთლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა 804,0 90.7-
05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
661,8
1002.3
716,7 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 171,1 543.4 586,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 644,7 458.9 130,7 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 148.1 47.7- 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა3,0 47.7- არაფინანსური აქტივების ზრდა, ჯამი 13889,2 12337.2 4630,7 არაფინანსური აქტივების კლება სახეების მიხედვით2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმაარაფინანსური აქტივების კლება, ჯამი 192,5 20.0 100.0 ძირითადი აქტივები 192,5 20.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები |
20
20
წლისფაქტი
202
1
წლისგეგმა
202
2
წლისგეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2490,9 2708.33
523
,0
7.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2356,3 2585.0 3423,0 7.1.1.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2356,3 2495.0 3273,0 7.1.1.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 90.0 150.0 7.1.6 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 134,6 123.3 100,07.2
თავდაცვა 88,9 101.01
1
1.0
7.2.2 სამოქალაქო თავდაცვა 88,9 101.01
1
1.0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა 7368,8 5607.2 1463,0 7.4 5 ტრანსპორტი 7368,8 5607.2 1463,0 7.4 5 1 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7368,8 5607.2 1463,07.5
გარემოს დაცვა 1042,2 1342.6 1497,0 7.5 1 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 1042,2 1342.6 1497,07.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 4314,3 4430.83
344
,0
7.6 1 ბინათმშენებლობა 58,5 80.0 150.0 7.6 2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1762,7 2185.2 1495,0 7.6 3 წყალმომარაგება 2117,6 1708.6 1150,0 7.6 4 გარე განათება 375,5 457.0 549,07.7
ჯანმრთელობის დაცვა 112,3 176.7 234,0 7.7 4 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 112,3 176.7 234,0 7.7 6 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში-
47.7-
7.8
დასვენება,
კულტურადა
რელიგია 3281,1 3689.63
6
07,0 7.8 1 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 991,4 1674.4 1792,0 7.8 2 მომსახურება კულტურის სფეროში 2059,2 1935.2 1735,0 7.8 4 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 230,5 80.0 80.07.9
განათლება 4757,1 5188.93
3
30,0 7.9 1 სკოლამდელი აღზრდა 3825,8 4996.5 3330,0 7.9 2 ზოგადი განათლება 931,3 192.4-
7.9 2 3 საშუალო ზოგადი განათლება 931,3 192.4-
7 10 სოციალური დაცვა 1206,7 1135.0 1210,0 7 10 1 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1183,2 1125.0 1200,0 7 10 9 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 23.2 10.0 10.0სულ
24562,3 24380.118
31
9,0
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 4765,7 ათასი ლარით, მთლიანი სალდო განისაზღვროს 235,0 ათასი ლარით:
დასახელება
2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა საოპერაციო სალდო 13941,1 11143.8 4765,7 მთლიანი სალდო 244,4 1173.4 235,0 |
20
20
წლისფაქტი
202
1
წლისგეგმა
202
2
წლისგეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 48,8 1385.1
-
ზრდა 48,8-
-
ვალუტა და დეპოზიტი 48,8-
-
კლება-
1385.1-
ვალუტა და დეპოზიტი-
1385.1-
2020 წლის
ფაქტი 2021 წლის გეგმა 2022 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება-
211.7 235,0 კლება-
-
-
საშინაო-
-
-
სესხები 195,6 211.7 235,0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3607,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტი
პროგრამული კოდი
, პროგრამა, ქვეპროგრამა202 2 წლისგეგმა 05 00 კულტურა , ახალგაზრდობადა სპორტი3 6 07,0 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 1712,0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 1212,0 05 01 01 03სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 1212,0 05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში 500,0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1815,0 05 02 01 05 კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 992,0 05 02 01 06 ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 643,0 05 02 03 კაპიტალური დაბანდება კულტურის სფეროში 100,0 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 80.0 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა და ღონისძიების ხარჯები 80.0 ქვეპროგრამის დასახელება კოდი სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 01 01 03 1212,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები ხმარდება კასპის მუნიციპალიტეტში ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას. დაწესებულებაში ჯამში ვარჯიშობს 400-მდე აღსაზრდელი. სავარჯიშო პროცესი მიმდინარეობს 4 სპორტულ მოედანზე. დაწესებულების აღსაზრდელები წლის განმავლობაში მონაწილეობას რებულობენ სხვადასხვა რეგიონალურ და სახელობით ტურნირებში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება მწვრთნელების ხელფასები, კლუბის კომუნალური და სხვა გადასახადები, ტურნირებში მონაწილე გუნდების მგზავრობის, კვების, გუნდების ეკიპირების, სამედიცინო და სხვა ხარჯები. დაწესებულებაში სამწვრთნელო პროცესი მიმდინარეობს ყოველდღიურად. დაწესებულებაში დასაქმებულია 47 ადმიანი. გაერთოანების აღსაზრდელები ზაფხულობით გადიან სპორტულ შეკრებას, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის სპორტკომპლექისის ბაზაზე. სპორტკომპლექსის აერთიანებს 13 სპორტულ სახეობას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა; ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, სამბო, ძიუდო, ქართული ჭიდაობა, კარატე, კინგ-ბოქსინგი, პანკრატიონი, კრივი, მაგიდის ჩოგბურთი, შაში, ჭადრაკი და კალათბურთი; სულ სპორტკომპლექსში ზემოაღნიშნულ სპორტის სახეობებს ეუფლება 600-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტკომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 90 ადმიანი, მათ შორის, 60 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. სპორტკომპლექსის აღზრდილი სპორტსმენები (დაახლოებით 15 სპორტსმენი) ირიცხებიან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და წარმატებით მონაწილეობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებებსა და ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებში. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი ქვეპროგრამის მიზანია:- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში; - მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობაში ფეხბურთის პოპულარიზაცია. მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე ფეხბურთის ვარჯიშებით დაკავებული ბავშვების გაზრდილი რაოდენობა შედეგის შეფასების ინდიკატორი # ინდიკატორის აღწერა საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) განმარტება1 ბავშვების რაოდენობა 2021 წელს ფეხბურთს ეუფლება 400 ბავშვი 2022 წელს მინიმუმ შენარჩუნდება ბავშვების არსებული რაოდენობა5% დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. სკოლა მზადაა დააკმაყოფილოს დამატებითი მოთხოვნა2 სპორტული შეკრებების რაოდენობა 2022 წელს ჩატარდება არანაკლებ 2 შეკრება0% ქვეპროგრამის დასახელება კოდი კულტურის და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 01 05 992,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კულტურის ცენტრს ქ. კასპში, კულტურის სახლის ს. ქვემო ჭალაში და 16 სასოფლო კლუბს. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების, ხალხური საკრავების შემსწავლელი, საესტრადო და ქართული ხალხური სიმღერების, გიტარის და ხატვის წრეები. ჯამში დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობს კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1000-მდე ახალგაზრდა. გაერთიანებაში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 78 თანამშრომელს.წლის განმავლობაში გაერთიანება მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე აწყობს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. ყოველწლიურად ტარდება ქართულური სიმღერისა და გალობის ტრადიციული ფესტივალი „ქართლი“, ასევე ყოველწლიურად ტარდება ფერების ფესტივალი და ეროვნული სამოსის დღე. გაერთიანების აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა სახის კონკურსებსა და ფესტივალებში როგორც მუნიციპალიტეტის ასევე ქვეყნის მასშტაბით. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი კასპის მუნიციპალიტეტის მოზარდი თაობისათვის ქორეოგრაფიის, ბალეტის, ტავარჯიშის, სამეჯლისო სპორტული ცეკვების და ხელოვნების სხვა სახეობების შესწავლა. შემოქმედებით ცხოვრებაში მოსახლეობის ფართო ფენების ჩართულობა, მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია და მათი შემოქმედებითი უნარების განვითარება; გაერთიანებაში არსებულ წრეებზე სწავლის მსურველთა მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსაწავლე-ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირბს შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში შედეგის შეფასების ინდიკატორი# ინდიკატორის აღწერა საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) განმარტება1 გაერთიანების მომსახურებით მოსარგებლე ბავშვების რაოდენობა 2021 წელს ჯამში გაერთიანებაში შემავალი წრეებზე შესაბამის განათლებას იღებდა 900-მდე მოსწავლე 2022 წელს იგეგმება ბავშვების რაოდენობის ზრდა 1000 მოსწავლემდე20% გაერთიანება გეგმავს წრეების რაოდენობის დამატებას, შესაბამისად მოსალოდნელია ბავშვების რაოდენობის ზრდაც2 წლის განმავლობაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიბები 2021 წელს ჩატარდა 15 სხვადასხვა სახის ღონისძიება 2021 წელს დაგეგმილია 28 ღონისძიების ჩატარება, მაგრამ როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს წლის განმავლობაში შესაძლებელია ჩატარდეს სხვა დაუგეგმავი ღონისძიებები20% ქვეპროგრამის დასახელება კოდი ბიბლიოთეკების და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა დაფინანსება ათას ლარში 05 02 0106 643,0 ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება ქვეპროგრამის აღწერა ქვეპროგრამა ხორციელდება კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანების ბაზაზე, რომელიც აერთიანებს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 3 ბიბლიოთეკას, ესენია: მთავარი ბიბლიოთეკა, კასპის საქალაქო ბიბლიოთეკა და ქვემო ჭალის სასოფლო ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი ჯამში შეადგენს 55000 ერთეულს. წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს დაახლობით 2300 მკითხველი. ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა მნიშვნელოვან (საიუბილეო) თარიღებზე ეწყობა კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებები და გამოფენები.ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში დასაქმებულია 39 თანამშრომელი, ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხები ხმარდება თანამშრომელთა ხელფასებს, დაწესებულებების კომუნალურ გადასახადებს, ღონისძიბების ორგანიზების, წიგნების ფონდის შევსების და სხვა ბიბლიოთეკის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ქვეპროგრამა ხორციელდება ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიაბების ბაზაზე. ა(ა)იპ აერთიანებს 5 მუნიციპალურ მუზეუმს, ესენია: - კასპის მხარეთმცოდნების მუზეუმი; - ლამისყანის ჯამბაკურ ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი; - ხოვლის ი. ჯავახიშვილი სახელობის სახლ-მუზეუმი; - სასირეთის გ. მაზნიაშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; - კავთისხევის ო. კელაპტრიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმი; მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 43127 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 3500-ს სტუმარს. მუზეუმში მნიშვნელოვან თარიღებზე (იუბილეებზე) ეწყობა სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ღონისძიებები და გამოფენები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მონიტორინგი. მონიტორინგს ახორციელებენ ე.წ. ძეგლის მცველები (6 თანამშრომელი), რომლებიც პერიოდულად ამოწმებენ ძეგლებს და შესაბამის სამსახურებს აწვდიან ინფორმაციას ძეგლის მდგომარეობის შესახებ. ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში კულტურულ-საგანმანათელბლო დონის ამაღლება; ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, დაინტერესებული პირისათვის შეუფერხებელი შესაძლებლობის მიცემა ისარგებლოს საბიბლიოთეკო მომსახურებით; ბიბლიოთეკებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში წიგნის პოპულარიზაცია. მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა; დაინტერესებული პირებისათვის ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; ისტორიული და ღირშესანიშნავი ექსპონატების პოპულარიზაცია; მუნიციპალიტეტის და ზოგადად ქვეყნის ისტორიის პოპულარიზაცია. შედეგის შეფასების ინდიკატორი # ინდიკატორის აღწერა საბაზისო მაჩვენებელი მიზნობრივი მაჩვენებელი ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) განმარტება1 ბიბლიოთეკებში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 2021 წელს ბიბლიოთეკებში ჩატარდა 10 სხვადასხვა სახის ღონისძიება 2022 წელს ჩატარდება არანაკლებ 30 ღონისძიებისა10% 2 ბიბლიოთეკის მომსახურებით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობა 2021 წლის ბიბლიოთეკის მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 2300 მკითხველი საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება10% ბიბლიოთეკა მზადაა მოემსახუროს მკითველთა გაზრდილ რაოდენობას3 წლის განმავლობაში შეძენილი წიგნების რაოდენობა ბოლო წლების მიხედვით გაერთიანება საშუალოდ წლის განმავლობაში წიგნის ფონდს ავსებს 300 ერთეულით გაგრძელდება ბიბლიოთეკების წიგნის ფონდის შევსება და 2022 წელს შეძენილი იქნება არანაკლებ 300 ერთეული წიგნი. წიგნების შეჩევისას გათვალისწინებული იქნება მკითხველთა მოთხოვნები5% მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1444,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა 2022 წლის გეგმა 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1444,0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 234,0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 234,0 06 01 02 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია 06 02 სოციალური დაცვა 1210,0 06 02 01 ერთჯერადი დახმარებები 1050,0 06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 150.0 06 02 03 დევნილთა დახმარება 10.0 06 02 04 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხორები ოჯახების დახმარება პროგრამის დასახელება კოდი სოციალური დაცვა დაფინანსება ათას ლარში 06 02 1200,0 პროგრამის განმახორციელებელი მერიის სოციალური სამსახური პროგრამის აღწერა პროგრამა უზრუნველყოფს კასპის მუნიციპალიტეტის (შემდგომში-მუნიციპალიტეტი) ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე კასპის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადი სოციალური დახმარების გაცემის პირობებს, მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიებს, მათ მიერ მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის სახეებსა და დახმარების სახით გასაცემი თანხის ოდენობებს. ონკოლოგიური ავადმყოფის სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება - ამ პროგრამით დახმარებას მიიღებს ონკოლოგიური ავადმყოფიროგორც ა) ოპერციული მკურნალობისთვის ასევე სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის, ონოლოგიურ ავადმყოფს 1-ლი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტით – ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო მომსახურებისთვის დახმარება გაეწევა თითოეულ შემთხვევაში მოთხოვნილი თანხის დაფინანსებით, წლიური ლიმიტის, 1000 ლარის ამოწურვამდე.; კიბოსწინარე დაავადებით დაავადებულთა ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინასება თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 700 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არა უმეტეს 1000 ლარისა.ნეიროქირურგიული და ტრავმატოლოგიურ-ორთოპედიული ოპერაციები ხერხემალსა და კიდურებზე და ამ ოპერაციებთან დაკავშირებული საფიქსაციო საშუალების ამოღებაბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“, ასევე „ბ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „ბ“ თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, „ა“ და „ბ“ თითოეული ქვეპუნქტით სარგებლობის დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 700 ლარისა.; კუჭის რეზექცია და გასტრექტომია რომლის თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 3000 ლარისა; 0-დან 10 წლამდე ასაკის ბავშვების სტაციონარული მომსახურების დაფინანსება: დაფინანსება მოხდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება. თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად მომხმარებლის მიერ გადასხდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 1000 ლარისა; თვალის ოპერაციის, ავასტინის ინექციის და მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსება. დახმარება მოხდება:ა) თვალის ოპერაციის თანადაფინანსებით; ბ) ავასტინის ინექციის დაფინანსებით; გ) მაკულის ასაკობრივი დეგენერაციის მკურნალობის დაფინანსებით, ბენეფიციარს უფლება აქვს ისარგებლოს ერთჯერადად ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის როგორც „ა“ , ასევე „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით. „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით სარგებლობისას დაფინანსება მოხდება ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი თანხის დაფინანსებით: 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა, ხოლო „ბ“ ქვეპუნქტით სარგებლობისას ერთჯერადად დაფინანსდება ავასტინის ერთი ინექცია არაუმეტეს 500 ლარისა; ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში ავადმყოფმა წარმოადგინა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან უარი დაფინანსების თაობაზე, მისი დაფინანსება მოხდება მოთხოვნილი თანხის 70%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა; ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება ოპერაციული მკურნალობისთვის (გარდა საკეისრო კვეთის, ესტეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მომსახურებისა, პლასტიკური ქირურგიისა) ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს ბენეფიციარი, რომელიც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად მოთხოვნილი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები, მანიპულაციები და პროცედურები. ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად საყოველთაო ჯანდაცვის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაუფინანსებელი კვლევებისთვის, მანიპულაციებისთვის და პროცედურებისთვის: 300-ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; სამედიცინო (ამბოლატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინასება ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარების მიმღები არის ბენეფიციარი (მათ შორის ონკოლოგიური), რომელსაც ამოწურული აქვს სამედიცინო მომსახურებისთვის გათვალისწინებული ლიმიტი. ავადმყოფს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად თანადაფინანსებით, დაუფინანსებელი თანხის 50%- ით, არუმეტეს 1000 ლარისა; კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიის დაფინანსება - ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ერთი ან რამდენიმე ორგანოს, რომელიც აღნიშნულია ერთ ფორმა №100-ში) კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) გამოკვლევის, სცინტიგრაფიის, კოლონოსკოპიისათვის მოთხოვნილი თანხის 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; და ბენეფიციარი, რომელიც არის „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ რეგისტრირებული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65001-მდე ამ მუხლით დახმარებას მიიღებს 300 ლარამდე სრულად, ხოლო 301-ლარიდან 70% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა; კორონაროგრაფია, ანგიოგრაფია, ემბოლექტომია, ემბოლიზაცია, სისხლძარღვების სტენტირება, შუნტირება, სისხლძარღვების პლასტიკა ან/და რეზექცია, ლიგირება. - თანადაფინანსება მოხდება ერთჯერადად, მომხმარებლის მიერ გადასახდელი თანხის 50% თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 500 ლარისა: უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 1. ამ მუხლით დახმარებას მიიღებენ: ა) ა) ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები; ბ) ბრონქიალური ასთმით და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტები; გ) პარკინსონით დაავადებული პაციენტები; დ) გლაუკომით დაავადებული პაციენტები; ე) ფსორიაზით დაავადებული პაციენტები; ვ) გულის უკმარისობით (III - IV სტადია) დაავადებული პაციენტები; ზ) ღვიძლის ციროზით დაავადებული პაციენტები; თ) თირკმელების ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული პაციენტები; 2. ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამი თვისათვის განკუთვნილ ნორმას გარდა „დ“ და „ე“ ქვეპუნტებისა . 3. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ და „ე“ ქვეპუნტების შეთხვევაში ბენეფიციარებს მედიკამენტებით დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით. 4. კარდიოქირურგიული ოპერაცია, მწვავე ინფარქტი, მწვავე ინსულტის (თავის ტვინის იფარქტი) შემდგომ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. დასაფინანსებელი მედიკამენტების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთი თვისთვის განკუთვნილ ნორმას. განცხადება თანდართული დოკუმეტებით ბენეფიციარმა უნდა წამოადგინოს სამედიცინო დაწესებულების დატოვებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 5. ონკოლოგიურ ავადმყოფს სიმპტომური მკურნალობისთვის გაეწევა დახმარება ერთჯერადად, არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. 6. სოციალურად დაუცველ პენსიონერ ბენეფიციარს, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 65 001-მდე, მედიკამენტური დახმარება გაეწევა ერთჯერადად არაუმეტეს 50 ლარის ოდენობით; სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - ამ მუხლით ერთჯერადად დახმარებას მიიღებს სტაციონარში ხანგრძლივად (ერთი თვეზე და მეტი) მყოფი ბენეფიციარის ოჯახის წევრი 1000 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა დახმარება - ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო-სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, 0-დან 18-წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით (ინსულინდამოკიდებული), დაავადებულ პირებზე სოციალური დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 400 ლარის ოდენობით; დაავადებულ პირთა სარეაბილიტაციო დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებულ დახმარებას მიიღებს ცერებრალური დამბლით, პარაპლეგიით,ტეტრაპლეგიით, პარაპარეზით, ტეტრაპარეზით, არასრული ოსტეოგენეზით, ოსტეომალაციით, კახექსია მძიმე ფორმით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით, გონებრივი ჩამორჩენილობით, განვითარების ეტაპების დაყოვნებით, სმენის ორმხრივი დაქვეითებით III ხარისხიდან, ეპილეფსიით, ფსორიაზით, ფენილკეტონურიით, ცელიაკიით, ჰიდროცეფალიით, მიკროცეფალიით, სპინალური ამიოტროფიით, სპინო-ცერებრალური ატაქსიით, სირინგომიელიით; ოსტეომიელიტით, ცერებრო- სპინალური ფორმით, სპონდილოართრიტით, ორმხრივი ნეოართროზით და სისტემური დაავადებებით (კოლაგენოზები და ვასკულიტები), სქოლიოზით IV ხარისხის, დაავადებული პირები; - ერთ ბენეფიცარზე რეაბილიტაციისთვის მომსახურებისთვის ვაუჩერით განკუთვნილია 1000 ლარი მის სრულად ამოწურვამდე; თირკმლის უკმარისობით (დიალიზი) დაავადებულ პაციენტთა დახმარება - ამ მუხლით ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 700 ლარის ოდენობით. ასევე საგანგებო, განსაკუთრებული, ან/და პანდემიის მდგომარეობების, დროს რაც იწვევს საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვას თირკმლით უკმარისობით დაავადებულ (ჰემოდიალიზი) თითოეულ ბენეფიციარს არსებული მდგომარეობის დასრულებამდე თვეში ერთხელ ტრანსპორტირებისთვის ჩაერიცხოს დახმარება 300 ლარის ოდენობით; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე I ჯგუფის, მათ შორის 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვან უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 500 ლარის ოდენობით. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ეტლით დახმარება - ეტლის შესაძენად ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მათ შორის 18 წლამდე ასაკისას, ეტლის საფასურის 50 %-ით თანადაფინანსებით, არაუმეტეს 200 ლარისა. მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის შვილები, შეეძინათ მესამე ან მომდევნო შვილი და ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ოჯახი დახმარებას მიიღებს თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად, 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება - ამ დახმარების მიმღები არის ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, ერთ-ერთი მშობელი და შვილები რეგისტრირებული არიან და ოჯახით ცხოვრობენ კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. მარტოხელა მშობლის დახმარება - ამ მუხლით გათვალისწინებული სოციალური დახმარება ერთჯერადად მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ მარტოხელა მშობელს კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 400 ლარის ოდენობით; ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება - დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ასევე, დედით ან მამით ობოლი და მამისგან ან/და დედისგან მიტოვებული ბავშვების დახმარება - ამ მუხლით დახმარება მიეცემა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვს ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; დედ-მამით ობოლი ბავშვების საკურორტო დახმარება; დედით ან მამით ობოლი და მეორე მშობლისგან მიტოვებული პირების, 0-დან 18 წლამდე ასაკის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18 წლამდე ასაკის შაქრიანი დიაბეტით(ინსულინდამოკიდებული) დაავადებული პირების საკურორტო დახმარება, ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. სტუდენტების დახმარება- ამ მუხლით დახმარება ერთჯერადად გაეწევა სტუდენტს, რომელიც სწავლობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (უნივერსიტეტი, სასწავლო უნივერსიტეტი), არ სარგებლობს სხვა სახელმწიფო პროგრამით(გარდა ერთიანი ეროვნულ გამოცდების შედეგად მიღებული გრანტისა) და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა) არის დედ-მამით ობოლი; ბ) არის მარჩენალდაკარგული მრავალშვილიანი (3 და მეტი შვილი) ოჯახიდან; გ) არის სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან და ოჯახს მინიჭებული აქვს 0-დან 65 001-მდე სარეიტინგო ქულა; სტუდენტთა დახმარება განისაზღვრება 500 ლარით; აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადააადგილებული ოჯახებისთვის. აღნიშნული კატეგორია დახმარებას - სასაჩუქრე პაკეტს მიიღებს ერთჯერადად, 2022 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით. სასაჩუქრე ვაუჩერის ღირებულებაა 80 ლარი; კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება - აღნიშნული კატეგორია დახმარებას მიიღებს ერთჯერადად1000 ლარის ოდენობით; მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება - სოციალური დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთვის, 9 მაისისთვის, ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღებია საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდი, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 600 ლარის ოდენობით; საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდთა საკურორტო დახმარება - ამ მუხლით დახმარების მიმღები არიან საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდები. ერთ ბენეფიცარზე საკურორტო ვაუჩერით მომსახურება განკუთვნილია ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, აღნიშნული ვაუჩერის მფლობელს უფლება აქვს ისარგებლოს მის მიერ შერჩეულ საქართველოს კურორტებზე არსებულ სასტუმროებში არაუმეტეს 10 დღე-ღამით; ხანძრის შედაგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცილებლობა). ხანძრის შედაგად კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად დაზარალებულ ოჯახებს მიეცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, არაუმეტეს 5 000 ლარისა. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება 500 ლარი შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურებაზე: ა)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; გ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; დ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; ე) უპატრონო მიცვალებული; ვ) კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (80 ბენეფიციარი) მცხოვრები უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვების მომსახურება. პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, დახმარება გაწეული ბენეფიციარები |
ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების. პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
პროგრამული
კოდი
პრიორიტეტის
/ პროგრამის/ ქვეპროგრამის დასახელება20 20 წლისფაქტი 20 2 1 წლისგეგმა 202 2 წლისგეგმა სულ მათ შორისსულ მათ შორის საკუთარი სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები საკუთარი სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები კასპის მუნიციპალიტეტი 24857,9 24591.8 16331.1 8260.7 18554.0 18359.0 195.0 მომუშავეთა რიცხოვნება- 153 145 8 153 145 8 ხარჯები 10773,1 12042.9 11766.2 276.7 13688.3 13493.3 195.0 შრომის ანაზღაურება 1702,4 1729.0 1645.0 84.0 2277.0 2177.0 100.0 საქონელიდა მომსახურება 1323,1 1547.7 1431.0 116.7 1671.0 1662.09.0 პროცენტი 132,4 123.3 123.3- 100.0 100.0- სუბსიდიები 6018,1 7059.7 6985.7 74.0 7844.7 7760.78 4.0 გრანტები3,9 58.6 58.6- 100.0 100.0- სოციალური უზრუნველყოფა 1081,8 1157.0 1156.01.0 1230.0 1229.01.0 სხვა ხარჯები 511,4 367.6 366.61.0 465.6 464.61.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13889,212 337.2 4353.2 7984,0 4630.7 4630.7- ვალდებულებების კლება 195,6 211.7 211.7- 235.0 235.0- 01 00 მმართველობადა საერთო დანიშნულების ხარჯები27 75,4 3021.0 2920.0 101.0 3869.0 3758.0 111.0 მომუშავეთა რიცხოვნება- 153 145 8 153 145 8 ხარჯები 2544,4 2776.3 2675.3 101.0 3554.0 3443.0 111.0 შრომის ანაზღაურება 1702,4 1729.0 1645.0 84.0 2277.0 2177.0 100.0 საქონელიდა მომსახურება 598,1 701.0 686.0 15.0 834.0 825.09.0 პროცენტი 132,4 123.3 123.3- 100.0 100.0- გრანტები3,9 სოციალური უზრუნველყოფა 23,8 29.0 28.01.0 29.0 28.01.0 სხვა ხარჯები 82,8 194.0 193.01.0 314.0 313.01.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,4 33.0 33.0- 80.0 80.0- ვალდებულებების კლება 195,6 211.7 211.7- 235.0 235.0- 01 01 საკანონმდებლოდა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა244 5,2 2596.0 2495.0 101.0 3384.0 3273.0 111.0 მომუშავეთა რიცხოვნება- 153 145 8 153 145 8 ხარჯები 2409,8 2563.0 2462.0 101.0 3304.0 3193.0 111.0 შრომის ანაზღაურება 1702,4 1729.0 1645.0 84.0 2277.0 2177.0 100.0 საქონელიდა მომსახურება 599,1 701.0 686.0 15.0 834.0 825.09.0 გრანტები3,9 სოციალური უზრუნველყოფა 23,8 29.0 28.01.0 29.0 28.01.0 სხვა ხარჯები 80,6 104.01 03 .0 1.0 1 6 4.0 1 63 .0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,4 33.0 33.0- 80.0 80.0- 01 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 697,4 776.0 776.0- 968.0 968.0- მომუშავეთა რიცხოვნება21 21 21 21 ხარჯები 695,8 763.0 763.0- 938.0 938.0- შრომის ანაზღაურება 453,1 475,0 475,0- 550.0 550.0- საქონელიდა მომსახურება 163,5 180.01 8 0.0 - 220.0 220.0- სოციალური უზრუნველყოფა0,3 8.0 8 .0 8.0 8 .0 სხვა ხარჯები 78,9 100.0 100.0 160.01 6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა1,6 13.0 13.0 30.0 30.0 01 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1658,9 1719.0 1719.0- 2305.0 2305.0- მომუშავეთა რიცხოვნება124 124 124 124 ხარჯები 1625,1 1699.0 1699.0- 2255.0 2255.0- შრომის ანაზღაურება 1171,8 1170.0 1170.0- 1627.0 1627.0- საქონელიდა მომსახურება 424,45 0 6.0 5 0 6.0 - 605 .0 605 .0 - გრანტები3,9 სოციალური უზრუნველყოფა 23,52 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0 სხვა ხარჯები1,5 3.0 3.0 3.0 3.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,8 20.0 20.05 0.0 5 0.0 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისადა გაწვევის სამსახური 88,9 101.0 101.01 1 1.0 1 1 1.0 მომუშავეთა რიცხოვნება8 8 8 8 ხარჯები 88,9 101.0 101.01 1 1.0 1 1 1.0 შრომის ანაზღაურება 77,5 84.0 84.0100 .0 100 .0 საქონელიდა მომსახურება 11,2 15.0 15.09 .0 9 .0 სოციალური უზრუნველყოფა- 1.0 1.0 1.0 1.0 სხვა ხარჯები0. 2 1.0 1.0 1.0 1.0 01 02 საერთო დანიშნულების ხარჯები 330,2 425.0 425.0- 485.0 485.0- ხარჯები 141.6 213.3 213.3- 250.0 250.0- საქონელი და მომსახურება 134,6 პროცენტი 132,4 123.3 123.3- 100.0 100.0- სხვა ხარჯები3,2 90.0 90.0- 150.0 150.0- ვალდებულებების კლება 195,6 211.7 211.7- 235.0 235.0- 01 02 01 სარეზერვო ფონდი- 90.0 90.0- 150.0 150.0- ხარჯები- 90.0 90.0- 150.0 150.0- სხვა ხარჯები 90.0 90.0 150.0 150.0 01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურებადა დაფარვა 330,2 335.0 335.0- 335.0 335.0- ხარჯები 134,6 123.3 123.3- 100.0 100.0- საქონელი და მომსახურება პროცენტი 132,4 123.3 123.3 100.0 100.0 სხვა ხარჯები2,2 - - - - ვალდებულებების კლება 195,6 211.7 211.7 235.0 235.0 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 11683,1 10038.0 3427.9 6610,1 4807.0 4807.0- ხარჯები 913,4 1217.0 1217.0 1399.0 1399.0 საქონელიდა მომსახურება 480,2 645.0 645.0 735.0 735.0 სუბსიდიები 374,7 400.0 400.0 514.0 514.0 სხვა ხარჯები 58,5 172.0 172.0 150.0 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10769,7 8821.0 2210.9 6610,1 3408.0 3408.0- 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7368,8 5607.2 836.6 4770,6 1463.0 1463.0- ხარჯები 13,7 100.0 100.0 100.0 100.0 საქონელიდა მომსახურება 13,7 100.0 100.0 100.0 100.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7355,155 07.2736 , 6 4770,6 1363.0 1363.0- 02 02 წყლის სისტემების განვითარება 2117,6 1708.6 838.3 870,3 1150.0 1150.0- ხარჯები 438,5 610.0 610.0 700.0 700.0 საქონელიდა მომსახურება 145,9 210.0 210.0 300.0 300.0 სუბსიდიები 292,6 400.0 400.0 400.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1679,1 1098,6 228,3 870,3 450.0 450.0- 02 02 01 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია 438,5 610.0 610.0- 700.0 700.0- ხარჯები 438,5 610.0 610.0- 700.0 700.0- საქონელიდა მომსახურება 145,9 210.0 210.0- 300.0 300.0- სუბსიდიები 292,6 400.0 400.0- 400.0 400.0- 02 02 01 01 წყლის სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯი 145.9 210.0 210.0- 300.0 300.0- ხარჯები 145.9 210.0 210.0- 300.0 300.0- საქონელიდა მომსახურება 145.9 210.0 210.0- 300.0 300.0- 02 02 01 02 წყლის სისტემების მოვლა- პატრონობა 292.6 400.0 400.0- 400.0 400.0- ხარჯები 292.6 400.0 400.0- 400.0 400.0- სუბსიდიები 292.6 400.0 400.0 400.0 400.0 02 02 02 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია 1679.1 1098,6 228,3 870,3 450.0 450.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 1679.1 1098,6 228,3 870,3 450.0 450.0- 02 03 გარე განათება 375.5 457.0 457.0- 549.0 549.0- ხარჯები 301.1 427.0 427.0- 449.0 449.0- საქონელიდა მომსახურება 219.0 335.0 335.0- 335.0 335.0- სუბსიდიები 82,1 92.0 92.0- 114.0 114.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 30.0 30.0- 100.0 100.0- 02 03 01 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია 301.1 427.0 427.0- 449.0 449.0- ხარჯები 301.1 427.0 427.0- 449.0 449.0- საქონელიდა მომსახურება 219.0 335.0 335.0- 335.0 335.0- სუბსიდიები 82.1 92.0 92.0- 114.0 114.0- 02 03 01 01 გარე განათების ქსელი მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება 219.0 335.0 335.0- 335.0 335.0- ხარჯები 219.0 335.0 335.0- 335.0 335.0- საქონელიდა მომსახურება 219.0 335.0 335.0- 335.0 335.0- 02 03 01 02 გარე განთების ქსელის მოვლა- პატრონობა 82.1 92.0 92.0- 114.0 114.0- ხარჯები 82.1 92.0 92.0- 114.0 114.0- სუბსიდიები 82.1 92.0 92.0 114.0 114.0 02 03 02 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში 74.4 30.0 30.0- 100.0 100.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.4 30.0 30.0 100.0 100.0 02 05 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება 58.5 80.0 80.0- 150.0 150.0- ხარჯები 58.5 80.0 80.0- 150.0 150.0- სხვა ხარჯები 58.5 80.0 80.0 150.0 150.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა- - 02 06 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 57.0 466.0 466.0- 615.0 615.0- ხარჯები 55.5- - - - - - საქონელიდა მომსახურება 55.5- - - - - - სუბსიდიები- - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა1.5 466.0 466.0- 615.0 615.0- 02 06 01 ბაღებისადა სკვერების მოვლა- შენახვა 57.0 461.0 461.0- 600.0 600.0- ხარჯები 55.5- - - - - - საქონელიდა მომსახურება 55.5- - - - - - სუბსიდიები- - არაფინანსური აქტივების ზრდა1.5 461.0 461.0 600.0 600.0 02 06 02 მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა- შენახვა5.0 5.0 - 15.0 15.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა5.0 5.0 15.0 15.0 02 06 03 ფასადების აღდგენის სამუშაოები- - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა- - - 02 06 04 საკადასტრო რუკების მომზადება- - - - - - ხარჯები- - - - - - საქონელიდა მომსახურება- - - - - - 02 07 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1059.4 1149.21 8 0,0 969,2 180.01 8 0,0 - ხარჯები 41.8 საქონელიდა მომსახურება 41.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1017.8 1149.21 8 0,0 969,2 180.01 8 0,0 - 02 08 სარწყავი არხებისადა ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაციადა ექსპლოატაცია- - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა- - - - 02 09 საპროექტო სამუშაოებისადა სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯები 641.15 50,05 50,0- 600.0 600.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა 641.15 50,05 50,0 600.0 600.0 02 10 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობადა რეაბილიტაცია5.2 20.0 20.0- 100.0 100.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა5.2 20.0 20.0 100.0 100.0 03 00 დასუფთავებადა გარემოს დაცვა 1042.2 1342.6 1342.6- 1497.0 1497.0- ხარჯები 1032.9 1242.6 1242.6- 1497.0 1497.0- სუბსიდიები 1032.9 1184.0 1184.0- 1397.0 1397.0- გრანტები 58.6 58.6 100.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა9.3 100.0 100.0- - 03 01 დასუფთავებადა ნარჩენების გატანა 950.0 1197.3 1197.3- 1297.0 1297.0- ხარჯები 940.7 1097.3 1097.3- 1297.0 1297.0- სუბსიდიები 940.7 1097.3 1097.3 1297.0 1297.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა9.3 100.0 100.0- - 03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება 92.2 86,7 86,7- 100.0 100.0- ხარჯები 92.2 86,7 86,7- 100.0 100.0- სუბსიდიები 92.2 86,7 86,7 100.0 100.0 03 03 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 58.6 58.6 100.0 100.0 ხარჯები 58.6 58.6 100.0 100.0 გრანტები 58.6 58.6 100.0 100.0 04 00 განათლება 4757.1 5188.9 3885.5 1303.4 3330.0 3330.0- ხარჯები 2347.1 2855.7 2754.0 101.7 2904.0 2904.0- საქონელიდა მომსახურება 127.3 101.7 101.7- - - სუბსიდიები 2219.8 2754.0 2754.0- 2904.0 2904.0- გრანტები- - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2410.023 3 3,2 11 3 1,5 1201,7 426.0 426.0- 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა 2280.7 2780.0 2780.0- 2930.0 2930.0- ხარჯები 2219.8 2754.0 2754.0- 2904.0 2904.0- სუბსიდიები 2219.8 2754.0 2754.0 2904.0 2904.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60.9 26.0 26.0 26.0 26.0 04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 1545.122 1 6,5 11 0 5,5 1111,0 400.0 400.0- ხარჯები- - - - - - საქონელიდა მომსახურება- - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1545.122 1 6,5 11 0 5,5 1111,0 400.0 400.0- 04 03 ზოგადი განთლების( საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა 931.3 192.4 192.4- - ხარჯები 127.3 101.7 101.7- - საქონელიდა მომსახურება 127.3 გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 804.0 90.7 90.7- - 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობადა სპორტი 3281.1 3689.6 3517.4 172.2 3607.0 3607.0- ხარჯები 2619.3 2687.3 2687.3 2890.3 2890.3 საქონელიდა მომსახურება 101.0 80.0 80.0 80.0 80.0 სუბსიდიები 2280.5 2592.7 2592.7 2795.7 2795.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 13.0 13.0 სხვა ხარჯები 237.81.6 1.6 1.6 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 661.8 1002.3 830.1 172.2 716.7 716.7- 05 01 სპორტის სფეროს განვითარება 945.6 1594.4 1594.4 1712.0 1712.0 ხარჯები 928.9 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 სუბსიდიები 882.7 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 სხვა ხარჯები 46.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.7 543.4 543.4 586.0 586.0 05 01 01 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა 945.6 1137.0 1137.0 1212.0 1212.0 ხარჯები 928.9 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 სუბსიდიები 882.7 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 სხვა ხარჯები 46.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16.7 86.0 86.0 86.0 86.0 05 01 01 01 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა 355.7 ხარჯები 350.8 სუბსიდიები 304.6 სხვა ხარჯები 46.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა4.9 05 01 01 02 კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა 589.9 ხარჯები 578.1 სუბსიდიები 578.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 05 01 01 03 სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 1137.0 1137.0 1212.0 1212.0 ხარჯები 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 სუბსიდიები 1051.0 1051.0 1126.0 1126.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.0 86.0 86.0 86.0 05 01 03 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში- 457.4 457.4 500.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 457.4 457.4 500.0 500.0 05 02 კულტურის სფეროს განვითარება 1613.4 2015.2 1843.0 172.2 1815.0 1815.0- ხარჯები 1583.9 1556.3 1556.3 1684.3 1684.3 სუბსიდიები 1569.8 1541.7 1541.7- 1669.7 1669.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 13.0 13.0 სხვა ხარჯები 14.11.6 1.6 1.6 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29.5 458.9 286.7 172.2 130.7 130.7- 05 02 01 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა 1509.6 1507.0 1507.0 1635.0 1635.0 ხარჯები 1484.4 1476.3 1476.3 1604.3 1604.3 სუბსიდიები 1479.8 1461.7 1461.7 1589.7 1589.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13,0 13.0 13,0 13,0 სხვა ხარჯები4.6 1.6 1.6 1.6 1.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.2 30.7 30.7 30.7 30.7 05 02 01 01 კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა 417.6 ხარჯები 414.8 სუბსიდიები 414.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა2.8 05 02 01 02 სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა 529.8 ხარჯები 521.1 სუბსიდიები 521.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა8.7 05 02 01 03 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა 238.4 ხარჯები 227.5 სუბსიდიები 222.9 სხვა ხარჯები4.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.9 05 02 01 04 მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა 323.8 ხარჯები 321.0 სუბსიდიები 321.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა2.8 05 02 01 05 კულტურისა და სახელოვნებო სკოლების დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 909.0 909.0 992.0 992.0 ხარჯები 899.0 899.0 982.0 982.0 სუბსიდიები 894.7 894.7 977.7 977.7 სოციალური უზრუნველყოფა3,0 3,0 3,0 3,0 სხვა ხარჯები1.3 1.3 1.3 1.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 10.0 10.0 10.0 05 02 01 06 ბიბლიოთეკების ა და მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (ახალი) 598.0 598.0 643.0 643.0 ხარჯები 577.3 577.3 622.3 622.3 სუბსიდიები 567.0 567.0 612.0 612.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 10.0 10.0 10.0 სხვა ხარჯები0.3 0.3 0.3 0.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.7 20.7 20.7 20.7 05 02 03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში4.3 428.2 256.0 172.2 100.0 100.0- არაფინანსური აქტივების ზრდა4.3 428.2 256.0 172.2 100.0 100.0- 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 99.5 80.0 80.0- 80.0 80.0 ხარჯები 99.5 80.0 80.0 სუბსიდიები 90.0 80.0 80.0 80.0 80.0 სხვა ხარჯები9.5 05 03 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 129.5 80.0 80.0 80.0 80.0 ხარჯები 127.3 80.0 80.0 საქონელიდა მომსახურება 61.8 80.0 80.0 80.0 80.0 სხვა ხარჯები 65.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა2.2 06 00 ჯანმრთელობის დაცვადა სოციალური უზრუნველყოფა 1193.0 1311.7 1237.7 74.0 1444.0 1360.0 84.0 ხარჯები 1044.0 1264.0 1190.0 74.0 1444.0 1360.0 84.0 საქონელიდა მომსახურება 14.6 20.0 20.0 22.0 22.0 სუბსიდიები 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 სოციალური უზრუნველყოფა 922.1 1115.0 1115.0 1188.0 1188.0 სხვა ხარჯები 25.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.0 47.7 47.7- - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვა 230.2 176.7 102.7 74.0 234.0 150.0 84.0 ხარჯები 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 სუბსიდიები 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.1 47.7 47.7- - 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისადა უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 ხარჯები 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 სუბსიდიები 82.1 129.0 55.0 74.0 234.0 150.0 84.0 06 01 02 ამბულატორიების მშენებლობა- რეაბილიტაცია 148.1 47.7 47.7- - არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.1 47.7 47.7- - 06 02 სოციალური დაცვა 962.8 1135.0 1135.0 1210.0 1210.0 ხარჯები 961.9 1135.0 1135.0 1210.0 1210.0 საქონელიდა მომსახურება 14.6 20.0 20.0 22.0 22.0 სოციალური უზრუნველყოფა 922.1 1115.0 1115.0 1188.0 1188.0 სხვა ხარჯები 26.1 06 02 01 ერთჯერადი დახმარებები 848.3 995.0 995.0 1050.0 1050.0 ხარჯები 848.3 995.0 995.0 1050.0 1050.0 სოციალური უზრუნველყოფა 823.1 995.0 995.0 1050.0 1050.0 სხვა ხარჯები 25.2 06 02 01 01 მოსახლეობის ჯანდაცვითი მომსახურება 545.0 545.0 ხარჯები 545.0 545.0 სოციალური უზრუნველყოფა 545.0 545.0 სხვა ხარჯები 06 02 01 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 505.0 505.0 ხარჯები 505.0 505.0 სოციალური უზრუნველყოფა 505.0 505.0 სხვა ხარჯები 06 02 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 91.3 130.0 130.0 150.0 150.0 ხარჯები 91.3 130.0 130.0 150.0 150.0 საქონელიდა მომსახურება8.7 10.0 10.0 12.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 82.6 120.0 120.0 138.0 138.0 06 02 03 დევნილთა დახმარება6.8 10.0 10.0 10.0 10.0 ხარჯები6.8 10.0 10.0- 10.0 10.0 საქონელიდა მომსახურება6.8 10.0 10.0- 10.0 10.0 06 02 04 ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება 16.4- - - ხარჯები 16.4- - - სოციალური უზრუნველყოფა 16.4- |
კასპის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.