„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის
№29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №01
2023 წლის 30 იანვარი
ქ. ბათუმი
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 13/12/2022წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:
190020020.35.133.016356) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი
შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
37 774 358
37 474 510
299 848
გადასახადები
14 530 620
18 218 152
20 717 300
20 717 300
0
გრანტები
6 389 767
9 717 165
13 699 848
13 400 000
299 848
სხვა შემოსავლები
2 186 626
4 018 998
3 357 210
3 357 210
0
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
21 972 817
21 972 817
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 993 172
2 993 172
0
საქონელი და მომსახურება
1 978 707
2 515 731
2 837 485
2 837 485
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
12 791 488
12 791 488
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 556 820
2 556 820
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
793 852
793 852
0
საოპერაციო სალდო
8 475 006
13 469 472
15 801 541
15 501 693
299 848
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 131 429
13 138 469
17 375 620
17 075 772
299 848
ზრდა
8 139 387
13 138 469
17 375 620
17 075 772
299 848
კლება
7 958
0
0
0
0
მთლიანი სალდო
343 577
331 003
-1 574 079
-1 574 079
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
343 577
331 003
-1 574 079
-1 574 079
0
ზრდა
343 577
331 003
0
0
0
ვალუტა და დეპოზიტები
343 577
331 003
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
0
0
კლება
0
0
1 574 079
1 574 079
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0
0
1 574 079
1 574 079
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
0
0
0
0
ზრდა
0
0
0
კლება
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
დან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
23 114 971
31 954 315
37 774 358
37 474 510
299 848
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
37 774 358
37 474 510
299 848
არაფინანსური აქტივების კლება
7 958
0
0
0
0
გადასახდელები
22 771 394
31 623 312
39 348 437
39 048 589
299 848
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
21 972 817
21 972 817
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 139 387
13 138 469
17 375 620
17 075 772
299 848
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
343 577
331 003
-1 574 079
-1 574 079
0
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37 774 358 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
23 107 013
31 954 315
37 774 358
37 474 510
299 848
გადასახადები
14 530 620
18 218 152
20 717 300
20 717 300
0
გრანტები
6 389 767
9 717 165
13 699 848
13 400 000
299 848
სხვა შემოსავლები
2 186 626
4 018 998
3 357 210
3 357 210
0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 717 300 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო
ბიუჯეტის ფონდები
დან გამოყოფილი ტრანსფერები
გადასახადები
14 530 620
17 560 000
20 717 300
20 717 300
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
9 617 127
12 570 000
15 717 300
15 717 300
ქონების გადასახადი
4 913 493
4 990 000
5 000 000
5 000 000
0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 044 538
4 223 000
4 133 000
4 133 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
73 416
50 000
73 000
73 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
76 669
42 000
76 000
76 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
718 870
675 000
718 000
718 000
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები13 699 848 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლისგეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
6 389 767
9 717 165
13 699 848
13 400 000
299 848
უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
229 959
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
5 054 794
7 409 948
12 300 000
12 300 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
906 164
1 351 474
0
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
303 249
314 893
1 100 000
1 100 000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
125 560
410 891
299 848
0
299 848
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
125 560
410 891
299 848
0
299 848
მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ
125 560
410 891
299 848
299 848
მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 357 210ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდები
დან გამოყოფილი ტრანსფერები
სხვა შემოსავლები
2 186 626
3 147 098
3 357 210
3 357 210
0
შემოსავლები საკუთრებიდან
317 556
320 953
207 344
207 344
0
პროცენტები
157 638
191 268
70 344
70 344
0
დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
157 638
191 268
70 344
70 344
რენტა
159 918
129 685
137 000
137 000
0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
72 311
40 600
45 000
45 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
87 607
89 085
92 000
92 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1 244 743
1 913 573
2 320 866
2 320 866
0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1 211 065
1 773 573
2 180 866
2 180 866
0
სანებართვო მოსაკრებელი
26 684
37 175
105 000
105 000
0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
26 684
37 175
105 000
105 000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
1 400
1 400
1 400
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1 143 662
1 695 983
2 034 966
2 034 966
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
40 506
39 000
39 500
39 500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
13
15
0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
33 678
140 000
140 000
140 000
0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
33 678
140 000
140 000
140 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
483 355
740 725
737 000
737 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
140 972
171 847
92 000
92 000
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21 972 817 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
21 972 817
21 972 817
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 993 172
2 993 172
0
საქონელი და მომსახურება
1 978 707
2 515 731
2 837 485
2 837 485
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
12 791 488
12 791 488
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 556 820
2 556 820
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
793 852
793 852
0
მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 17 375 620 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 375 620 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
11 870
444 919
692 327
692 327
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 880 512
6 579 003
13 606 093
13 306 245
299 848
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
50 400
98 625
0
0
განათლება
1 444 380
1 406 356
3 075 200
3 075 200
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
245 548
164 432
2 000
2 000
0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
3 506 677
4 445 134
0
0
0
სულ ჯამი
8 139 387
13 138 469
17 375 620
17 075 772
299 848
ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება0 ლარისოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
7,958
0
0
0
0
ძირითადი აქტივები
11,811
0
0
არაწარმოებული აქტივები
-3,853
0
0
0
0
მიწა
-3,853
0
0
0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 348 437 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7,1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 076 734
4 235 643
6 744 931
6 744 931
0
7,11
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
3 076 734
4 235 643
6 684 931
6 684 931
0
7,111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 076 734
4 234 843
6 279 931
6 279 931
0
7,112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
800
405 000
405 000
0
7,2
თავდაცვა
72 670
66 864
113 145
113 145
0
7,21
სამოქალაქო თავდაცვა
72 670
66 864
113 145
113 145
0
7,4
ეკონომიკური საქმიანობა
981 555
2 762 926
5 300 000
5 300 000
0
7,42
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
329 550
830 000
0
0
0
7,421
სოფლის მეურნეობა
329 550
830 000
0
0
0
7,45
ტრანსპორტი
652 005
1 932 926
5 300 000
5 300 000
0
7,451
საავტომობილო ტრანსპორტი
652 005
1 932 926
5 300 000
5 300 000
0
7,5
გარემოს დაცვა
1 688 157
1 662 837
1 587 074
1 587 074
0
7,51
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
441 212
486 611
559 674
559 674
0
7,56
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
1 246 945
1 176 226
1 027 400
1 027 400
0
7,6
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
4 223 905
6 878 721
11 720 619
11 420 771
299 848
7,62
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
257 408
915 012
7 563 257
7 263 409
299 848
7,63
წყალმომარაგება
2 010 067
2 833 357
2 040 392
2 040 392
0
7,64
გარე განათება
415 932
661 418
550 000
550 000
0
7,66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 540 499
2 137 084
1 566 970
1 566 970
0
7,7
ჯანმრთელობის დაცვა
675 051
1 212 677
1 281 690
1 281 690
0
7,76
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
675 051
1 212 677
1 281 690
1 281 690
0
7,8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 313 469
1 841 315
1 879 650
1 879 650
0
7,81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
381 862
384 641
194 270
194 270
0
7,82
მომსახურება კულტერის სფეროში
913 787
1 436 053
1 640 180
1 640 180
0
7,86
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
17 820
20 621
45 200
45 200
0
7,9
განათლება
5 933 928
6 623 291
9 429 132
9 429 132
0
7,91
სკოლამდელი აღზრდა
4 170 232
4 765 456
5 795 218
5 795 218
0
7,92
ზოგადი განათლება
0
114 434
700 000
700 000
7,98
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 763 696
1 743 401
2 933 914
2 933 914
0
7 10
სოციალური დაცვა
4 805 925
6 339 038
1 292 196
1 292 196
0
7 107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
116 631
121 908
171 696
171 696
0
7 109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4 689 294
6 217 130
1 120 500
1 120 500
0
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
22 771 394
31 623 312
39 348 437
39 048 589
299 848
1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1574079 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება – 1574079 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლისფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
343 577
331 003
-1 574 079
-1 574 079
0
ზრდა
343 577
331 003
0
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
343 577
331 003
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0
0
0
კლება
0
0
1 574 079
1 574 079
0
ვალუტა, დეპოზიტები
0
0
1 574 079
1 574 079
მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის გეგმა
2023 წლის გეგმა
33
ვალდებულებისცვლილება
0
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
0
0
0
სესხები
მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000 ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)
ინფრასტრუქტურა; (02 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)
განათლება; (04 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთპროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები,. 1.მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
I
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6 853 076
1
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
6 393 076
-
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 027 964
-
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
5 251 967
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
113 145
2
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
460 000
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
400 000
-
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
60 000
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
№
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
II
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
17 025 619
02 01 00
ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
790 764
1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
5 300 000
1.1
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:
1 000 000
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან
სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
143 668
სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი
სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
73 784
სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი
სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
74 495
სოფელ წინსვლაში(ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის
საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა
და გარე განათების მოწყობა
55 823
სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
84 552
სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი
მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
41 176
სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი
სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
108 631
სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან
ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო
გზის რეაბილიტაცია.
53 881
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის
საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
30 778
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი
სახლიდან ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
27 869
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან
დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
138 625
სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების
დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია.
146 263
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
4 300 000
1
სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
14331,48
2
სოფელ მნათობში როლანდ ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა
139988,19
3
სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
14209,91
4
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
20212,95
5
სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
38551,45
6
სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
21101,59
7
სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
44381,55
8
სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
15710,5
9
სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
50392,11
10
სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
54665,25
11
სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა
65565,43
12
სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
26059,21
13
სოფელ მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
58903,85
14
სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
86215,61
15
სოფელ განთიადში ლიანა დევაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
11963,32
16
სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
55289,85
17
სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
158309,92
18
სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
24554,41
19
სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
19717,98
20
სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
33256,99
21
სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
36700,58
22
სოფელ კაპრეშუმში ლილი ტაკიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
15274,90
23
სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
11090,95
24
სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა
15252,18
25
სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
116953,08
2
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 590 392
2.1
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 040 392
2.2
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
1 340 392
2.3
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცა
700 000
2.14
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
550 000
2.15
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
550 000
3
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
6 772 493
3.1
03 03 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
200 000
3.1.1.
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
306 718
3.1.2.
02 03 04
სოციალური სახლის მშენებლობა
4 278 253
3.1.3.
02 03 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
487 522
3.3
02 03 03
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
1 500 000
3.3.1.
02 03 03
სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა (სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა)
1 500 000
4
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
1 020 000
4.1.
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
5 000
4.2.
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
15 000
4.3.
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
1 000 000
5
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
551 970
2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში და ფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
III
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,587,074
1
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1,587,074
1.1
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1,027,400
1.2
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
559,674
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
განათლება
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
IV
04 00
განათლება
8 793 820
1
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
5 795 218
1.1.
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
5 795 218
2
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
2 227 602
2.1.
04 01 01
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
1 655 356
2.2
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
258 200
2.3
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
314 046
3
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
771 000
3.1
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
71 000
3.2
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
700 000
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)
700 000
სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
61152
სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
552105
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
N
პროგრამული კოდი
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
V
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2 514 962
1
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
829 582
1.1.
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
635 312
1.2.
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
22 500
1.3.
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
171 770
1.3.1.
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
171 770
2
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 640 180
2.1.
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
1 552 180
2.2.
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
58 000
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
30 000
3
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
45 200
3.1.
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
45 200
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.
6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)
N
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
2023 წლის გეგმა
VI
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 573 886
1
ჯანმრთელობის დაცვა
1 281 690
1.1.
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
4 000
1.2.
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
32 620
1.3.
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
190 050
1.4.
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
25 420
1.5.
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
93 600
1.6.
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
105 000
1.7.
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
5 000
1.8.
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
117 000
1.9.
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
400 000
1.10.
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
309 000
2
სოციალური უზრუნველყოფა
1 292 196
2.1.
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
171 696
2.2.
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 100
2.3.
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
117 000
2.4.
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
2.5.
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
35 000
2.6.
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
2.7.
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20 000
2.8.
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36 000
2.9.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
871 200
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
მუხლი 15. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗
განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისასიგნებებისაბიუჯეტოკლასიფიკაციისმიხედვითთანდართულირედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2021 წლის ფაქტი
2022 წლის ფაქტი
2023 წლის გეგმა
სულ
სულ
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
22 771 394
31 623 312
39 348 437
39 048 589
299 848
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
14 632 007
18 484 843
21 972 817
21 972 817
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 993 172
2 993 172
0
საქონელი და მომსახურეობა
1 978 707
2 515 731
2 837 485
2 837 485
0
სუბსიდიები
8 098 931
9 138 913
12 791 488
12 791 488
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 734 324
2 702 505
2 556 820
2 556 820
0
სხვა ხარჯები
776 282
1 836 319
793 852
793 852
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 139 387
13 138 469
17 375 620
17 075 772
299 848
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3 149 404
4 301 707
6 853 076
6 853 076
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
3 137 534
3 856 788
6 160 749
6 160 749
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 993 172
2 993 172
0
საქონელი და მომსახურეობა
997 020
1 116 581
1 434 341
1 434 341
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
17 465
27 216
52 884
52 884
0
სხვა ხარჯები
79 286
421 616
480 352
480 352
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
692 327
692 327
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3 149 404
4 301 707
6 393 076
6 393 076
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
170
149
149
149
0
ხარჯები
3 137 534
3 856 788
5 760 749
5 760 749
0
შრომის ანაზღაურება
2 043 763
2 291 375
2 993 172
2 993 172
0
საქონელი და მომსახურეობა
997 020
1 116 581
1 434 341
1 434 341
0
პროცენტი
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
17 465
27 216
52 884
52 884
0
სხვა ხარჯები
79 286
421 616
80 352
80 352
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
632 327
632 327
0
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
663 755
865 785
1 027 964
1 027 964
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
27
27
27
0
ხარჯები
663 755
865 785
1 027 964
1 027 964
0
შრომის ანაზღაურება
478 310
603 283
736 032
736 032
0
საქონელი და მომსახურეობა
132 935
182 500
206 890
206 890
0
სოციალური უზრუნველყოფა
13 965
7 108
4 690
4 690
0
სხვა ხარჯები
38 545
72 894
80 352
80352
0
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 412 979
3 369 058
5 251 967
5 251 967
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134
117
117
117
0
ხარჯები
2 401 109
2 924 139
4 619 640
4 619 640
0
შრომის ანაზღაურება
1 494 943
1 622 803
2 152 495
2 152 495
საქონელი და მომსახურეობა
861 925
932 506
1 218 951
1 218 951
0
სუბსიდიები
0
0
1 200 000
1 200 000
სოციალური უზრუნველყოფა
3 500
20 108
48 194
48 194
0
სხვა ხარჯები
40 741
348 722
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 870
444 919
632 327
632 327
0
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72 670
66 864
113 145
113 145
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
5
5
5
0
ხარჯები
72 670
66 864
113 145
113 145
0
შრომის ანაზღაურება
70 510
65 289
104 645
104 645
0
საქონელი და მომსახურეობა
2 160
1 575
8 500
8 500
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
460 000
460 000
0
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0
0
400 000
400 000
0
ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
400 000
400 000
0
01 02 02
მონაწილეობითი ბიუჯეტი
0
0
60 000
60 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 000
60 000
0
02 00
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება
5 205 460
9 642 447
17 025 619
16 725 771
299 848
ხარჯები
2 324 948
3 063 444
3 419 526
3 419 526
0
საქონელი და მომსახურეობა
418 721
493 797
570 000
570 000
0
სუბსიდიები
1 457 621
1 702 618
2 649 526
2 649 526
0
სხვა ხარჯები
448 606
867 029
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 880 512
6 579 003
13 606 093
13 306 245
299 848
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
02 01 00
ა(ა)იპ მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
0
294 822
790 764
790 764
0
სუბსიდიები
0
294 822
769 164
769 164
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
21 600
21 600
0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
652 005
1 932 926
5 300 000
5 300 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
652 005
1 932 926
5 300 000
5 300 000
0
02 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
0
1 196 384
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1 196 384
0
02 01 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
2 747
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 747
0
0
02 01 03
სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო ხიდის მოწყობა
17 171
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 171
0
0
02 01 04
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა
57 437
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 437
0
0
02 01 05
სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა
111 157
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111 157
0
0
02 01 06
სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
106 545
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 545
0
0
02 01 07
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
119 308
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119 308
0
0
02 01 08
სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
6 456
97 412
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 456
97 412
0
02 01 09
სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
141 378
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141 378
0
0
02 01 10
სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
66 269
48 279
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66 269
48 279
0
02 01 11
სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
23 539
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 539
0
0
02 01 12
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა
0
590 851
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
590 851
0
02 01 13
შიდა-სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
0
1 000 000
1 000 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 000 000
1 000 000
02 01 14
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
4 300 000
4 300 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 300 000
4 300 000
02 02
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება
2 425 999
3 494 774
2 590 392
2 590 392
0
ხარჯები
1 472 240
1 456 720
1 890 392
1 890 392
0
სუბსიდიები
1 057 518
971 484
1 340 392
1 340 392
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
953 759
2 038 055
700 000
700 000
0
02 02 01
წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა
2 010 067
2 833 357
2 040 392
2 040 392
0
ხარჯები
1 057 518
971 484
1 340 392
1 340 392
0
სუბსიდიები
1 057 518
971 484
1 340 392
1 340 392
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
952 549
1 861 872
700 000
700 000
0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
02 02 01 02
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
1 057 518
151 412
0
0
0
ხარჯები
1 057 518
151 412
0
0
0
სუბსიდიები
1 057 518
151 412
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
02 02 01 03
შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''
0
820 072
1 340 392
1 340 392
0
სუბსიდიები
0
820 072
1 340 392
1 340 392
02 02 01 04
სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
67 568
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67 568
0
0
02 02 01 05
სოფელ სამებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა
100 254
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100 254
0
0
02 02 01 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
160 093
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160 093
0
0
02 02 01 07
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
50 877
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 877
0
0
02 02 01 08
სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია
30 849
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 849
0
0
02 02 01 09
სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
106 984
133 225
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106 984
133 225
0
02 02 01 10
ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)
350 000
1 728 648
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350 000
1 728 648
0
02 02 01 11
სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია
85 923
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 923
0
0
02 02 01 12
ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის რეზერვუარების მოწყობა რეაბილიტაცა
0
0
700 000
700 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
700 000
700 000
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
415 932
661 418
550 000
550 000
0
ხარჯები
414 722
485 236
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
414 722
485 236
550 000
550 000
0
ოფისის ხარჯები
256 128
254 105
290 000
290 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
158 594
231 131
260 000
260 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 210
176 182
0
0
0
02 02 02 01
გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია
414 722
485 236
550 000
550 000
0
ხარჯები
414 722
485 236
550 000
550 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
414 722
485 236
550 000
550 000
0
02 02 02 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა
1 210
176 182
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 210
176 182
0
02 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
257 408
952 041
6 772 493
6 472 645
299 848
ხარჯები
119 056
37 029
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
119 056
37 029
200 000
200 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 352
915 012
6 572 493
6 272 645
299 848
02 03 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
119 056
37 029
0
0
0
ხარჯები
119 056
37 029
0
0
0
სხვა ხარჯები
119 056
37 029
0
02 03 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით
0
72 297
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 297
0
02 03 03
სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)
138 352
394 641
306 718
6 870
299 848
არაფინანსური აქტივების ზრდა
138 352
394 641
306 718
6 870
299 848
02 03 04
სოციალური სახლის მშენებლობა
0
0
4 278 253
4 278 253
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4 278 253
4 278 253
02 03 05
ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
275 270
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
275 270
0
02 03 06
ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა
0
172 803
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
172 803
0
02 03 03 07
სოფლის ცენტრებში სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა (სოფ.კირნათში სკვერის მოწყობა)
0
0
1 500 000
1 500 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 500 000
1 500 000
03 03 03 08
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
0
0
200 000
200 000
0
სხვა ხარჯები
0
0
200 000
200 000
02 03 03 09
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია
0
0
487 522
487 522
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
487 522
487 522
02 04
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
117 999
683 021
1 020 000
1 020 000
0
ხარჯები
3 999
8 562
20 000
20 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 999
8 562
20 000
20 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3 999
8 562
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 000
674 459
1 000 000
1 000 000
0
02 04 01
აუდიტის მომსახურები ხარჯები
0
800
5 000
5 000
0
ხარჯები
0
800
5 000
5 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
800
5 000
5 000
0
02 04 02
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
3 999
7 762
15 000
15 000
0
ხარჯები
3 999
7 762
15 000
15 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
3 999
7 762
15 000
15 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
3 999
7 762
15 000
15 000
02 04 03
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
114 000
674 459
1 000 000
1 000 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 000
674 459
1 000 000
1 000 000
02 05
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
516 336
512 356
551 970
551 970
0
ხარჯები
400 103
436 311
539 970
539 970
0
სუბსიდიები
400 103
436 311
539 970
539 970
არაფინანსური აქტივების ზრდა
116 233
76 045
12 000
12 000
02 06
სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა
329 550
830 000
0
0
0
ხარჯები
329 550
830 000
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
329 550
830 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
500 000
0
02 06 01
შეშის ჩანაცვლება ბრიკეტით და თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
329 550
330 000
0
0
0
ხარჯები
329 550
330 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
329 550
330 000
0
02 06 02
2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.
0
500 000
0
0
0
ხარჯები
0
500 000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
500 000
0
02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
906 164
942 507
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
906 164
942 507
0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1 688 157
1 662 837
1 587 074
1 587 074
0
ხარჯები
1 637 757
1 564 212
1 587 074
1 587 074
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 027 400
1 027 400
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
0
0
0
03 01
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში
1 688 157
1 662 837
1 587 074
1 587 074
0
ხარჯები
1 637 757
1 564 212
1 587 074
1 587 074
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 027 400
1 027 400
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
0
0
0
03 01 01
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
1 246 945
1 176 226
1 027 400
1 027 400
0
ხარჯები
1 196 545
1 077 601
1 027 400
1 027 400
0
სუბსიდიები
1 196 545
1 077 601
1 027 400
1 027 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 400
98 625
0
0
03 01 02
სანიტარული დასუფთავება
441 212
486 611
559 674
559 674
0
ხარჯები
441 212
486 611
559 674
559 674
0
საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
441 212
486 611
559 674
559 674
04 00
განათლება
5 548 529
6 125 177
8 793 820
8 793 820
0
ხარჯები
4 104 149
4 718 821
5 718 620
5 718 620
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 557 300
5 557 300
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
90 320
90 320
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 380
1 406 356
3 075 200
3 075 200
0
04 01
სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
5 507 114
5 957 743
8 022 820
8 022 820
0
ხარჯები
4 062 734
4 665 821
5 647 620
5 647 620
0
შრომის ანაზღაურება
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 557 300
5 557 300
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
90 320
90 320
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 444 380
1 291 921
2 375 200
2 375 200
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
4 170 232
4 765 456
5 795 218
5 795 218
0
სუბსიდიები
4 062 734
4 620 871
5 557 300
5 557 300
სოციალური უზრუნველყოფა
0
44 950
90 320
90 320
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 498
99 634
147 598
147 598
04 01 02
საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია
1 336 882
1 192 287
2 227 602
2 227 602
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 336 882
1 192 287
2 227 602
2 227 602
04 01 02 01
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)
0
0
1 655 356
1 655 356
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1 655 356
1 655 356
04 01 02 02
ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
1 336 882
562 287
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 336 882
562 287
0
04 01 02 03
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები
0
480 000
258 200
258 200
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
480 000
258 200
258 200
04 01 02 04
ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
150 000
314 046
314 046
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
150 000
314 046
314 046
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
41 415
167 434
771 000
771 000
0
ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
700 000
700 000
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
41 415
53 000
71 000
71 000
0
ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
0
სხვა ხარჯები
41 415
53 000
71 000
71 000
04 02 02
სკოლების მშენებლობა რემონტი
0
114 434
700 000
700 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
700 000
700 000
0
04 02 02 01
დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია
0
114 434
700 000
700 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
114 434
700 000
700 000
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
1 698 868
2 339 429
2 514 962
2 514 962
0
ხარჯები
1 453 320
2 174 997
2 512 962
2 512 962
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
292 953
133 200
133 200
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
292 953
133 200
133 200
0
სუბსიდიები
1 382 031
1 737 823
2 357 262
2 357 262
0
სხვა ხარჯები
71 289
144 221
22 500
22 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245 548
164 432
2 000
2 000
0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
767 261
882 755
829 582
829 582
0
ხარჯები
521 713
722 802
829 582
829 582
0
სუბსიდიები
502 958
628 569
807 082
807 082
0
სხვა ხარჯები
18 755
94 233
22 500
22 500
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
245 548
159 953
0
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
385 399
498 114
635 312
635 312
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
ხარჯები
382 649
494 389
635 312
635 312
0
შრომის ანაზღაურება
0
0
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
382 649
494 389
635 312
635 312
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 750
3 725
0
0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა
18 755
94 233
22 500
22 500
0
ხარჯები
18 755
94 233
22 500
22 500
0
სხვა ხარჯები
18 755
94 233
22 500
22 500
05 01 03
სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა
120 309
134 180
171 770
171 770
0
ხარჯები
120 309
134 180
171 770
171 770
0
სუბსიდიები
120 309
134 180
171 770
171 770
05 01 03 01
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
120 309
134 180
171 770
171 770
0
ხარჯები
120 309
134 180
171 770
171 770
0
სუბსიდიები
120 309
134 180
171 770
171 770
05 01 04
სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
242 798
156 228
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 798
156 228
0
0
0
05 01 04 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
242 798
156 228
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
242 798
156 228
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
913 787
1 436 053
1 640 180
1 640 180
0
ხარჯები
913 787
1 431 574
1 638 180
1 638 180
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
284 768
88 000
88 000
0
სუბსიდიები
879 073
1 109 254
1 550 180
1 550 180
0
სხვა ხარჯები
34 714
37 552
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 479
2 000
2 000
0
05 02 01
ა.ა.ი.პ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
879 073
1 113 733
1 552 180
1 552 180
0
ხარჯები
879 073
1 109 254
1 550 180
1 550 180
0
სუბსიდიები
879 073
1 109 254
1 550 180
1 550 180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 479
2 000
2 000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა
34 714
322 320
58 000
58 000
0
ხარჯები
34 714
322 320
58 000
58 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
284 768
58 000
58 000
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
284 768
58 000
58 000
სხვა ხარჯები
34 714
37 552
0
05 02 03
გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
30 000
30 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
30 000
30 000
0
05 03
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა
17 820
20 621
45 200
45 200
0
ხარჯები
17 820
20 621
45 200
45 200
0
სხვა ხარჯები
17 820
12 436
0
0
05 03 01
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
17 820
20 621
45 200
45 200
0
ხარჯები
17 820
20 621
45 200
45 200
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
0
8 185
45 200
45 200
სხვა ხარჯები
17 820
12 436
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5 480 976
7 551 715
2 573 886
2 573 886
0
ხარჯები
1 974 299
3 106 581
2 573 886
2 573 886
0
საქონელი და მომსახურეობა
121 754
125 789
140 270
140 270
0
სამედიცინო ხარჯები
105 863
111 404
136 270
136 270
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
15 891
14 385
4 000
4 000
0
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 716 859
2 630 339
2 413 616
2 413 616
0
სხვა ხარჯები
135 686
350 453
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 506 677
4 445 134
0
0
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
675 051
1 212 677
1 281 690
1 281 690
0
ხარჯები
662 626
1 174 079
1 281 690
1 281 690
0
საქონელი და მომსახურეობა
121 754
125 789
140 270
140 270
0
სამედიცინო ხარჯები
105 863
111 404
136 270
136 270
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
15 891
14 385
4 000
4 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
538 688
1 046 106
1 141 420
1 141 420
0
სხვა ხარჯები
2 184
2 184
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
38 599
0
0
0
06 01 02
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
18 075
16 569
4 000
4 000
0
ხარჯები
18 075
16 569
4 000
4 000
0
საქონელი და მომსახურეობა
15 891
14 385
4 000
4 000
0
სამედიცინო ხარჯები
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
15 891
14 385
4 000
4 000
სუბსიდიები
0
0
0
სხვა ხარჯები
2 184
2 184
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
06 01 03
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
28 475
31 654
32 620
32 620
0
ხარჯები
28 475
31 654
32 620
32 620
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
28 475
31 654
32 620
32 620
06 01 04
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
151 428
178 941
190 050
190 050
0
ხარჯები
151 428
178 941
190 050
190 050
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 428
9 741
17 250
17 250
0
სამედიცინო ხარჯები
10 428
9 741
17 250
17 250
სოციალური უზრუნველყოფა
141 000
169 200
172 800
172800
06 01 05
პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
10 235
12 864
25 420
25 420
0
ხარჯები
10 235
12 864
25 420
25 420
0
საქონელი და მომსახურეობა
10 235
12 864
25 420
25 420
0
სამედიცინო ხარჯები
10 235
12 864
25 420
25 420
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
06 01 06
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
85 200
88 800
93 600
93 600
0
ხარჯები
85 200
88 800
93 600
93 600
0
საქონელი და მომსახურეობა
85 200
88 800
93 600
93 600
0
სამედიცინო ხარჯები
85 200
88 800
93 600
93 600
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
06 01 07
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
56 700
58 800
105 000
105 000
0
ხარჯები
56 700
58 800
105 000
105 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
56 700
58 800
105 000
105 000
06 01 08
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 000
5 000
0
0
0
ხარჯები
3 000
5 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
3 000
5 000
0
06 01 09
იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
5 000
5 000
0
ხარჯები
0
0
5 000
5 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
5 000
5 000
06 01 10
0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა
75 210
75 570
117 000
117 000
0
ხარჯები
75 210
75 570
117 000
117 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
75 210
75 570
117 000
117 000
06 01 11
მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
234 303
408 967
400 000
400 000
0
ხარჯები
234 303
408 967
400 000
400 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
234 303
408 967
400 000
400 000
06 01 12
სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
0
296 914
309 000
309 000
0
ხარჯები
0
296 914
309 000
309 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
296 914
309 000
309 000
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 01 13
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
12 425
38 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
38 599
0
0
0
06 01 13 04
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია
0
38 599
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 599
0
06 01 13 05
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა
12 425
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 425
0
0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
4 805 925
6 339 038
1 292 196
1 292 196
0
ხარჯები
1 311 673
1 932 502
1 292 196
1 292 196
0
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 178 171
1 584 234
1 272 196
1 272 196
0
სხვა ხარჯები
133 502
348 269
20 000
20 000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 494 252
4 406 535
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
116 631
121 908
171 696
171 696
0
ხარჯები
116 631
121 908
171 696
171 696
0
სოციალური უზრუნველყოფა
116 631
121 908
171 696
171 696
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
2 600
3 450
4 100
4 100
0
ხარჯები
2 600
3 450
4 100
4 100
0
სოციალური უზრუნველყოფა
2 300
3 450
4 100
4 100
სხვა ხარჯები
300
0
0
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
80 000
117 000
0
0
0
ხარჯები
80 000
117 000
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
77 000
113 000
0
სხვა ხარჯები
3 000
4 000
0
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
19 000
24 000
25 000
25 000
0
ხარჯები
19 000
24 000
25 000
25 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
19 000
24 000
25 000
25 000
06 02 05
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
36 000
30 000
35 000
35 000
0
ხარჯები
36 000
30 000
35 000
35 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
35 000
30 000
35 000
35 000
სხვა ხარჯები
1 000
0
0
06 02 06
0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
12 200
11 700
12 200
12 200
0
ხარჯები
12 200
11 700
12 200
12 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
12 200
11 700
12 200
12 200
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 02 07
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
20 000
13 000
20 000
20 000
0
ხარჯები
20 000
13 000
20 000
20 000
0
სხვა ხარჯები
20 000
13 000
20 000
20 000
06 02 08
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
29 000
36 000
36 000
36 000
0
ხარჯები
29 000
36 000
36 000
36 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
29 000
36 000
36 000
36 000
06 02 09
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
3 494 252
4 406 535
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 494 252
4 406 535
0
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)
68 946
314 893
0
0
0
ხარჯები
68 946
314 893
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
სხვა ხარჯები
68 946
314 893
0
0
06 02 11
სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)
429 296
356 352
0
0
0
ხარჯები
429 296
356 352
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
389 040
339 976
0
0
სხვა ხარჯები
40 256
16 376
0
06 02 12
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)
498 000
904 200
871 200
871 200
0
ხარჯები
498 000
904 200
871 200
871 200
0
სოციალური უზრუნველყოფა
498 000
904 200
871 200
871 200
0
06 02 13
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
117 000
117 000
0
ხარჯები
0
0
117 000
117 000
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
117 000
117 000
0
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17
ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18
2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20
1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22
მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.