„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2023 წლის 24 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის
№29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016356 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23,107,013

31,954,315

41,736,045

41,255,597

480,448

გადასახადები

14,530,620

18,218,152

20,960,000

20,960,000

0

გრანტები

6,389,767

9,717,165

17,086,448

16,606,000

480,448

სხვა შემოსავლები

2,186,626

4,018,998

3,689,597

3,689,597

0

ხარჯები

14,632,007

18,484,843

23,105,268

22,977,938

127,330

შრომის ანაზღაურება

2,043,763

2,291,375

2,900,110

2,900,110

0

საქონელი და მომსახურება

1,978,707

2,515,731

2,734,269

2,734,269

0

სუბსიდიები

8,098,931

9,138,913

13,065,447

12,938,117

127,330

სოციალური უზრუნველყოფა

1,734,324

2,702,505

2,809,109

2,809,109

0

სხვა ხარჯები

776,282

1,836,319

1,596,333

1,596,333

0

საოპერაციო სალდო

8,475,006

13,469,472

18,630,777

18,277,659

353,118

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8,131,429

13,138,469

20,575,325

20,222,207

353,118

ზრდა

8,139,387

13,138,469

20,749,925

20,396,807

353,118

კლება

7,958

0

174,600

174,600

0

მთლიანი სალდო

343,577

331,003

-1,944,548

-1,944,548

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343,577

331,003

-1,944,548

-1,944,548

0

ზრდა

343,577

331,003

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

343,577

331,003

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

0

0

1,944,548

1,944,548

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

1,944,548

1,944,548

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

23,114,971

31,954,315

41,910,645

41,430,197

480,448

შემოსავლები

23,107,013

31,954,315

41,736,045

41,255,597

480,448

არაფინანსური აქტივების კლება

7,958

0

174,600

174,600

0

გადასახდელები

22,771,394

31,623,312

43,855,193

43,374,745

480,448

ხარჯები

14,632,007

18,484,843

23,105,268

22,977,938

127,330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,139,387

13,138,469

20,749,925

20,396,807

353,118

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

343,577

331,003

-1,944,548

-1,944,548

0

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 736  045 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23,107,013

31,954,315

41,736,045

41,255,597

480,448

გადასახადები

14,530,620

18,218,152

20,960,000

20,960,000

0

გრანტები

6,389,767

9,717,165

17,086,448

16,606,000

480,448

სხვა შემოსავლები

2,186,626

4,018,998

3,689,597

3,689,597

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 960 000  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

14,530,620

18,218,152

20,960,000

20,960,000

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9,617,127

13,027,614

15,960,000

15,960,000

ქონების გადასახადი

4,913,493

5,190,538

5,000,000

5,000,000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4,044,538

4,244,115

4,133,000

4,133,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

73,416

100,188

73,000

73,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

76,669

79,898

76,000

76,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

718,870

766,337

718,000

718,000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 086 448 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლისგეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

6,389,767

9,717,165

17,086,448

16,606,000

480,448

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი

0

0

180,600

180,600

უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

229,959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

5,054,794

7,409,948

15,297,000

15,297,000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906,164

1,351,474

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

303,249

314,893

1,309,000

1,309,000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

125,560

410,891

299,848

0

299,848

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

125,560

410,891

299,848

0

299,848

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

125,560

410,891

299,848

299,848

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 689 597 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

2,186,626

4,018,998

3,689,597

3,689,597

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

317,556

357,345

536,697

536,697

0

პროცენტები

157,638

214,256

290,697

290,697

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

157,638

214,256

290,697

290,697

რენტა

159,918

143,089

246,000

246,000

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

72,311

48,687

86,000

86,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

87,607

94,402

160,000

160,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,244,743

2,703,302

2,315,424

2,315,424

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,211,065

2,561,716

2,200,324

2,200,324

0

სანებართვო მოსაკრებელი

26,684

107,432

34,000

34,000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

26,684

107,432

34,000

34,000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

1,800

5,800

5,800

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,143,662

2,406,749

2,104,024

2,104,024

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40,506

45,735

56,500

56,500

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

33,678

141,586

115,100

115,100

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

33,678

141,586

115,100

115,100

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

483,355

694,045

678,367

678,367

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140,972

264,306

159,109

159,109

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 23 105 268 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14,632,007

18,484,843

23,105,268

22,977,938

127,330

შრომის ანაზღაურება

2,043,763

2,291,375

2,900,110

2,900,110

0

საქონელი და მომსახურება

1,978,707

2,515,731

2,734,269

2,734,269

0

სუბსიდიები

8,098,931

9,138,913

13,065,447

12,938,117

127,330

სოციალური უზრუნველყოფა

1,734,324

2,702,505

2,809,109

2,809,109

0

სხვა ხარჯები

776,282

1,836,319

1,596,333

1,596,333

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 575 325 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 749 925 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11,870

444,919

828,758

828,758

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,880,512

6,579,003

16,013,746

15,660,628

353,118

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

50,400

98,625

5,000

5,000

განათლება

1,444,380

1,406,356

3,890,896

3,890,896

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

245,548

164,432

11,525

11,525

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3,506,677

4,445,134

0

0

0

სულ ჯამი

8,139,387

13,138,469

20,749,925

20,396,807

353,118

ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 174 600  ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

7,958

0

174 600

174 600

0

ძირითადი აქტივები

11,811

0

174 600

174 600

არაწარმოებული აქტივები

-3,853

0

0

0

0

მიწა

-3,853

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 855 193 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,076,734

4,235,643

6,089,143

6,089,143

0

7.11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

3,076,734

4,235,643

6,028,743

6,028,743

0

7.111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,076,734

4,234,843

5,628,743

5,628,743

0

7.112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

800

400,000

400,000

0

7.16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

400

400

0

7.2

თავდაცვა

72,670

66,864

0

0

0

7.21

სამოქალაქო თავდაცვა

72,670

66,864

0

0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

1,887,719

3,705,433

7,975,462

7,975,462

0

7.42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

329,550

830,000

200,000

200,000

0

7.421

სოფლის მეურნეობა

329,550

830,000

200,000

200,000

0

7.45

ტრანსპორტი

652,005

1,932,926

7,775,462

7,775,462

0

7.451

საავტომობილო ტრანსპორტი

652,005

1,932,926

7,775,462

7,775,462

0

7.5

გარემოს დაცვა

1,688,157

1,662,837

1,736,154

1,736,154

0

7.51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

441,212

486,611

559,674

559,674

0

7.56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1,246,945

1,176,226

1,176,480

1,176,480

0

7.6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3,317,741

5,936,214

12,403,418

11,922,970

480,448

7.62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

257,408

915,012

6,256,026

5,956,178

299,848

7.63

წყალმომარაგება

2,010,067

2,833,357

3,251,866

3,251,866

0

7.64

გარე განათება

415,932

661,418

950,411

950,411

0

7.66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

634,335

1,194,577

1,945,115

1,764,515

180,600

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

675,051

1,212,677

1,199,929

1,199,929

0

7.76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

675,051

1,212,677

1,199,929

1,199,929

0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,313,469

1,841,315

2,102,350

2,102,350

0

7.81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

381,862

384,641

196,270

196,270

0

7.82

მომსახურება კულტერის სფეროში

913,787

1,436,053

1,860,880

1,860,880

0

7.86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17,820

20,621

45,200

45,200

0

7.9

განათლება

5,933,928

6,623,291

10,861,391

10,861,391

0

7.91

სკოლამდელი აღზრდა

4,170,232

4,765,456

6,204,128

6,204,128

0

7,92

ზოგადი განათლება

0

114,434

909,000

909,000

7.98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1,763,696

1,743,401

3,748,263

3,748,263

0

7 10

სოციალური დაცვა

4,805,925

6,339,038

1,487,346

1,487,346

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

116,631

121,908

171,696

171,696

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4,689,294

6,217,130

1,315,650

1,315,650

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22,771,394

31,623,312

43,855,193

43,374,745

480,448

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისმთლიანი სალდო – 1 944 548 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ცვლილება – 1 944 548 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისფინანსური აქტივების კლება – 1 194 4548 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლისფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343 577

331 003

-1 944 548

-1 944 548

0

ზრდა

343 577

331 003

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

343 577

331 003

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

კლება

0

0

1 944 548

1 944 548

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

1 944 548

1 944 548

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოგადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები: 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6,089,143

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,628,743

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,027,964

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4,509,274

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91,505

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

460,400

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400,000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

60,000

2. ინფრასტრუქტურა(პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

20,378,880

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1,038,059

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

7,775,462

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

2,512,089

1

სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

84,552

2

სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

41177

3

სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

108632

4

სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

53880.96

5

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

30779

6

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

27869.13

7

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

138015.18

8

სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

146263.11

9

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

143669

10

სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

73784.36

11

სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

74495.27

12

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

55822.52

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში, ცივაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები

524597

14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

49986.84

15

სოფელ განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

41878

16

სოფელ კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

94027.19

17

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

18862

18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა

136164.05

19

სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

62229

20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში მარინა დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

162536

21

სოფელ ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

96967

22

სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

15849

23

ზედა ჯოჭოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

60000

24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსელიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა

67452

25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში ეთერ დუმბაძის სახლიდან კონცელიძეების სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

52028

26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში კულტურის სახლიდან რუსლან ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები

150573

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

5,263,373

1

სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

63,656

2

სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19483

3

მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

57189

4

სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

85652

5

სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

53689

6

სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

12724

7

სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

13797

8

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19625

9

სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

37429

10

სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

20487

11

სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

44365

12

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

15253

13

სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

48925

14

სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოება

54645

15

სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობ

13719

16

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) აკაკი მამუჭაძე საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

48066

17

სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა

86042

18

სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა

48294

19

სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

51108

20

სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47126

21

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

59323

22

სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის სამუშაოება

76753

23

სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

103495

24

სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

23840

25

სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19144

26

სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

32289

27

სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

35632

28

სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

10768

29

სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

14808

30

სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

113547

31

სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

73358

32

სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

60723

33

სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

17114

34

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

34273

35

სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

43113

36

სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

42845

37

სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

45238

38

სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47243

39

სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

31860

40

სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47290

41

სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

35409

42

სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

17415

43

სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობის

39737

44

სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

14406

45

სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

57443

46

სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

10719

47

სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

19199

48

სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,20290

49

სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

19254

50

სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

8695

51

სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის,23938

52

სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის

69913

53

სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები

60242

54

სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

27524

55

სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

10462

56

სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

36407

57

სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

62870

58

სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

48801

59

სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

53700

60

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

25139

61

სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

68737

62

სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

72981

63

სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,57608

64

სოფელ კაპრეშუმში ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,37921

65

სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,110218

66

სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

19360

67

სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

70292

68

სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

8462

69

სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

71209

70

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,26077

71

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,56759

72

სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

109181

73

სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

17536

74

სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

120985

75

სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

89735

76

სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

50736

77

სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,36604

78

სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის

18017

79

სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

68245

80

სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

65798

81

სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

27656

82

სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,38617

83

სოფელ ახალსოფელში ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

69656

84

სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

62890

85

სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

64408

86

სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

39143

87

სოფელ სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

66634

88

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ეთერ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

236358

89

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ელენე მარშანიშვილის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

77720

90

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში ელენე პავლოვსკაიას, თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან და სოფელ მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ. №11 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

333022

91

სოფ.ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლტან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

31153

92

სოფელ ზედა თხილნარში ჯამბულატ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

118729

93

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის .ოსფელ ერგეში გიგანტი გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლის მოწყობა

30350

94

ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში უსუფ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

54873

95

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში ზურაბ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

54691

96

სოფელ სამებაში შუშანა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

50822

97

სოფელ ახალშენში მურთაზ კიკნაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაგე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

22279

98

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში რესან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიო კედლის მოწყობა

89844

99

ხელვაჩაურის მუნიცილაპიტეტ სოფელ სამებაში გელა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

66230

100

ხელვაჩაურის მიუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმი (აგარა) ეთერ გორგილაძის მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47610

101

სოფელ ყოროლისთავში ნანული დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

68734

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

4,202,277

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3,251,866

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1,384,882

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1,866,984

სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

485000

სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

195000

სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

29386

სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა

63939

. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა(არსებულ ქსელზე დაერთებით)

224141

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)

261139

სოფელ ჯიბინაურში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)

296933

ოთხი-ერთეული ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი (სოფელი წინსვლა შარაბიძეები და ხელვაჩაური)

232124

.სოფელ ფერიაში (მნათობი) საჯარო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

62592

სოფელ ქვედა სამების მე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა

16730

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

950,411

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550,000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

400,411

სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა

174,653

სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა

90,366

სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

22,644

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მირვეთის ხიდიდან კირნათის ხიდამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

20,644

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში რევაზ ფერსელიძის სახლიდან გიორგი დევაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

29,318

სოფელ ხელვაჩაურში არსებულ სკვერში ლამპიონების მოწყობა

16,492

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარში (მურმანეთი) აბელ ბექტაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან როლანდ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე გარე განათების მოწყობა

46,294

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5,217,967

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

568,500

02 03 03

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

314,747

02 03 04

სოციალური სახლის მშენებლობა

1,186,700

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,414,444

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

137,138

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

419,343

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

97,441

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:

1,079,654

თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა

368,444

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ხეღრუში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა

124129

ახალშენის ცეტრში კულტურის სახლის მიმდებარედ ხიდზე მოაჯირის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

16444

მაჭახლის ხეობაში 5-ერთეული წისქვილის მოწყობა

38623

ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

400000

სოფელ სარფის სანაპირო ზოლში კიბეების,ბილიკის და პანდუსის მოწყობა

132014

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1,150,000

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

15,000

02 04 03

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1,135,000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

614,515

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

200,000

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

180,600

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76-აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,736,154

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1,736,154

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1,176,480

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

559,674

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს შპს სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

10,104,164

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

6,204,128

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

6,204,128

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

2,920,036

2.1.

04 01 01

საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

2,019,800

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

229,680

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

308,886

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

361 670

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

980,000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

71,000

3.2

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

909,000

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)

909,000

სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

61152

სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

532434

სოფელ ზედა ახალშენში, (ხეღრუს) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

315414

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1 სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2 კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,859,577

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

953,497

1.1.

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

757,227

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

22,500

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

173,770

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

173,770

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,860,880

2.1.

05 02 01

ააიპ ხელვაჩაურის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1,627,880

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

203,000

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

30,000

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

45,200

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

45,200

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური

შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

6. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2,705,275

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1,201,429

1.1.

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

2,983

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32,620

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190,050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

15,116

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

93,600

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

84,840

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

5,000

1.8.

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

138,720

1.9.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400,000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

238,500

2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,503,846

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

171,696

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2,950

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117,000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30,000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25,000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

32,000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

73,000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1,040,000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლისმოსახლეობისექიმამდელისამედიცინოდახმარების პროგრამა,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტითუზრუნველყოფა, ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა ,ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა,ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22,771,394

31,623,312

404,021

43,855,193

43,374,745

480,448

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

0

149

149

0

ხარჯები

14,632,007

18,484,843

0

23,105,268

22,977,938

127,330

შრომის ანაზღაურება

2,043,763

2,291,375

0

2,900,110

2,900,110

0

საქონელი და მომსახურეობა

1,978,707

2,515,731

0

2,734,269

2,734,269

0

სუბსიდიები

8,098,931

9,138,913

0

13,065,447

12,938,117

127,330

სოციალური უზრუნველყოფა

1,734,324

2,702,505

0

2,809,109

2,809,109

0

სხვა ხარჯები

776,282

1,836,319

0

1,596,333

1,596,333

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,139,387

13,138,469

404,021

20,749,925

20,396,807

353,118

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3,149,404

4,301,707

0

6,089,143

6,089,143

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

0

149

149

0

ხარჯები

3,137,534

3,856,788

0

5,260,385

5,260,385

0

შრომის ანაზღაურება

2,043,763

2,291,375

0

2,900,110

2,900,110

0

საქონელი და მომსახურეობა

997,020

1,116,581

0

1,253,496

1,253,496

0

სოციალური უზრუნველყოფა

17,465

27,216

0

68,136

68,136

0

სხვა ხარჯები

79,286

421,616

0

481,072

481,072

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,870

444,919

0

828,758

828,758

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,149,404

4,301,707

0

5,628,743

5,628,743

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

0

149

149

0

ხარჯები

3,137,534

3,856,788

0

4,859,985

4,859,985

0

შრომის ანაზღაურება

2,043,763

2,291,375

0

2,900,110

2,900,110

0

საქონელი და მომსახურეობა

997,020

1,116,581

0

1,253,496

1,253,496

0

სოციალური უზრუნველყოფა

17,465

27,216

0

68 136

68 136

0

სხვა ხარჯები

79,286

421,616

0

80,672

80,672

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,870

444,919

0

768,758

768,758

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

663,755

865,785

0

1,027,964

1,027,964

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

27

0

27

27

0

ხარჯები

663,755

865,785

0

1,027,964

1,027,964

0

შრომის ანაზღაურება

478,310

603,283

0

735,911

735,911

0

საქონელი და მომსახურეობა

132,935

182,500

0

200,442

200,442

0

სოციალური უზრუნველყოფა

13,965

7,108

0

11,259

11,259

0

სხვა ხარჯები

38,545

72,894

0

80,352

80352

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,412,979

3,369,058

0

4,509,274

4,509,274

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

117

0

117

117

0

ხარჯები

2,401,109

2,924,139

0

3,740,516

3,740,516

0

შრომის ანაზღაურება

1,494,943

1,622,803

2,076,554

2,076,554

საქონელი და მომსახურეობა

861,925

932,506

0

1,049,194

1,049,194

0

სუბსიდიები

0

0

557,571

557,571

სოციალური უზრუნველყოფა

3,500

20,108

0

56 877

56 877

0

სხვა ხარჯები

40,741

348,722

0

320

320

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,870

444,919

0

768,758

768,758

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72,670

66,864

0

91,505

91,505

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

0

5

5

0

ხარჯები

72,670

66,864

0

91,505

91,505

0

შრომის ანაზღაურება

70,510

65,289

0

87,645

87,645

0

საქონელი და მომსახურეობა

2,160

1,575

0

3,860

3,860

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

0

460,400

460,400

0

ხარჯები

0

0

0

400,400

400,400

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

400,400

400,400

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

0

400,000

400,000

0

ხარჯები

0

0

0

400,000

400,000

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

400,000

400,000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

0

60,000

60,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

60,000

60,000

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

0

400

400

0

ხარჯები

0

0

0

400

400

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

400

400

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

0

400

400

0

ხარჯები

0

0

0

400

400

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

400

400

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5,205,460

9,642,447

319,204

20,378,880

19,898,432

480,448

ხარჯები

2,324,948

3,063,444

0

4,365,134

4,237,804

127,330

საქონელი და მომსახურეობა

418,721

493,797

0

565,000

565,000

0

სუბსიდიები

1,457,621

1,702,618

0

2,894,496

2,767,166

127,330

სხვა ხარჯები

448,606

867,029

0

905,638

905,638

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,880,512

6,579,003

319,204

16,013,746

15,660,628

353,118

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

0

294,822

0

1,038,059

1,038,059

0

სუბსიდიები

0

294,822

781,269

781,269

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

256,790

256,790

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

652,005

1,932,926

0

7,775,462

7,775,462

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652,005

1,932,926

0

7,775,462

7,775,462

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

1,196,384

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1,196,384

0

02 01 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2,747

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,747

0

0

02 01 03

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

17,171

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,171

0

0

02 01 04

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

57,437

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57,437

0

0

02 01 05

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

111,157

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111,157

0

0

02 01 06

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

106,545

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,545

0

0

02 01 07

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

119,308

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119,308

0

0

02 01 08

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6,456

97,412

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,456

97,412

0

02 01 09

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141,378

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,378

0

0

02 01 10

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

66,269

48,279

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66,269

48,279

0

02 01 11

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

23,539

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,539

0

0

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

590,851

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

590,851

0

02 01 13

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

0

0

0

2,512,089

2,512,089

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2,512,089

2,512,089

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

0

5,263,373

5,263,373

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5,263,373

5,263,373

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2,425,999

3,494,774

0

4,202,277

4,202,277

0

ხარჯები

1,472,240

1,456,720

0

1,934,882

1,934,882

0

სუბსიდიები

1,057,518

971,484

0

1,384,882

1,384,882

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

953,759

2,038,055

0

2,267,395

2,267,395

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2,010,067

2,833,357

0

3,251,866

3,251,866

0

ხარჯები

1,057,518

971,484

0

1,384,882

1,384,882

0

სუბსიდიები

1,057,518

971,484

0

1,384,882

1,384,882

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

952,549

1,861,872

0

1,866,984

1,866,984

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1,057,518

151,412

0

0

0

0

ხარჯები

1,057,518

151,412

0

0

0

0

სუბსიდიები

1,057,518

151,412

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

820,072

0

1,384,882

1,384,882

0

სუბსიდიები

0

820,072

1,384,882

1,384,882

02 02 01 04

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67,568

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67,568

0

0

02 02 01 05

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

100,254

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100,254

0

0

02 02 01 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

160,093

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160,093

0

0

02 02 01 07

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

50,877

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,877

0

0

02 02 01 08

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

30,849

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,849

0

0

02 02 01 09

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

106,984

133,225

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106,984

133,225

0

02 02 01 10

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

350,000

1,728,648

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350,000

1,728,648

0

02 02 01 11

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

85,923

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85,923

0

0

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

0

0

0

1,866,984

1,866,984

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,866,984

1,866,984

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

415,932

661,418

0

950,411

950,411

0

ხარჯები

414,722

485,236

0

550,000

550,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

414,722

485,236

0

550,000

550,000

0

ოფისის ხარჯები

256,128

254,105

0

290,000

290,000

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

158,594

231,131

0

260,000

260,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,210

176,182

0

400,411

400,411

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

414,722

485,236

0

550,000

550,000

0

ხარჯები

414,722

485,236

0

550,000

550,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

414,722

485,236

0

550,000

550,000

0

ოფისის ხარჯები

256,128

254,105

290,000

290,000

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

158,594

231,131

260,000

260,000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

1,210

176,182

0

400,411

400,411

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,210

176,182

400,411

400,411

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

257,408

952,041

319,204

5,217,967

4,918,119

299,848

ხარჯები

119,056

37,029

0

705,638

705,638

0

სხვა ხარჯები

119,056

37,029

0

705,638

705,638

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,352

915,012

319,204

4,512,329

4,212,481

299,848

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

119,056

37,029

0

0

0

0

ხარჯები

119,056

37,029

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

119,056

37,029

0

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

0

568,500

568,500

0

ხარჯები

0

0

0

568,500

568,500

0

სხვა ხარჯები

0

0

568,500

568,500

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

0

72,297

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72,297

0

02 03 03

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

138,352

394,641

319,204

314,747

14,899

299,848

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138,352

394,641

319,204.02

314,747

14,899

299,848

02 03  04

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

0

0

1,186,700

1,186,700

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,186,700

1,186,700

02 03 05

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

275,270

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

275,270

0

02 03 06

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

172,803

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172,803

0

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

0

1,414,444

1,414,444

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,414,444

1,414,444

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

0

0

0

137,138

137,138

0

სხვა ხარჯები

0

0

137,138

137,138

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

0

0

0

419,343

419,343

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

419,343

419,343

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

0

0

97,441

97,441

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

97,441

97,441

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

0

1,079,654

1,079,654

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1,079,654

1,079,654

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

117,999

683,021

0

1,150,000

1,150,000

0

ხარჯები

3,999

8,562

0

15,000

15,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

3,999

8,562

0

15,000

15,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,000

674,459

0

1,135,000

1,135,000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

800

0

0

0

0

ხარჯები

0

800

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

800

0

0

0

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

3,999

7,762

0

15,000

15,000

0

ხარჯები

3,999

7,762

0

15,000

15,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

3,999

7,762

0

15,000

15,000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

114,000

674,459

0

1,135,000

1,135,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,000

674,459

1,135,000

1,135,000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

516,336

512,356

0

614,515

614,515

0

ხარჯები

400,103

436,311

0

601,015

601,015

0

სუბსიდიები

400,103

436,311

601,015

601,015

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116,233

76,045

13,500

13,500

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

329,550

830,000

0

200,000

200,000

0

ხარჯები

329,550

830,000

0

200,000

200,000

0

სხვა ხარჯები

329,550

830,000

0

200,000

200,000

0

სხვა ხარჯები

0

500,000

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

329,550

330,000

0

200,000

200,000

0

ხარჯები

329,550

330,000

0

200,000

200,000

0

სხვა ხარჯები

329,550

330,000

200,000

200,000

02 06 02

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.

0

500,000

0

0

0

0

ხარჯები

0

500,000

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

500,000

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

906,164

942,507

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

906,164

942,507

0

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

0

0

0

180,600

0

180,600

ხარჯები

0

0

0

127,330

0

127,330

სუბსიდიები

0

0

127,330

127,330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

53,270

53,270

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,688,157

1,662,837

0

1,736,154

1,736,154

0

ხარჯები

1,637,757

1,564,212

0

1,731,154

1,731,154

0

საქონელი და მომსახურეობა

441,212

486,611

0

559,674

559,674

0

სუბსიდიები

1,196,545

1,077,601

0

1,171,480

1,171,480

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,400

98,625

0

5,000

5,000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1,688,157

1,662,837

0

1,736,154

1,736,154

0

ხარჯები

1,637,757

1,564,212

0

1,731,154

1,731,154

0

საქონელი და მომსახურეობა

441,212

486,611

0

559,674

559,674

0

სუბსიდიები

1,196,545

1,077,601

0

1,171,480

1,171,480

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,400

98,625

0

5,000

5,000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1,246,945

1,176,226

0

1,176,480

1,176,480

0

ხარჯები

1,196,545

1,077,601

0

1,171,480

1,171,480

0

სუბსიდიები

1,196,545

1,077,601

1,171,480

1,171,480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,400

98,625

5,000

5,000

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

441,212

486,611

0

559,674

559,674

0

ხარჯები

441,212

486,611

0

559,674

559,674

0

საქონელი და მომსახურეობა

441,212

486,611

0

559,674

559,674

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

441,212

486,611

559,674

559,674

04 00

განათლება

5,548,529

6,125,177

0

10,104,164

10,104,164

0

ხარჯები

4,104,149

4,718,821

0

6,213,268

6,213,268

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

3,960

3,960

0

სუბსიდიები

4,062,734

4,620,871

0

5,894,548

5,894,548

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44,950

0

247,720

247,720

0

სხვა ხარჯები

41,415

53,000

0

67,040

67,040

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,444,380

1,406,356

0

3,890,896

3,890,896

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5,507,114

5,957,743

0

9,124,164

9,124,164

0

ხარჯები

4,062,734

4,665,821

0

6,142,268

6,142,268

0

სუბსიდიები

4,062,734

4,620,871

0

5,894,548

5,894,548

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44,950

0

247,720

247,720

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,444,380

1,291,921

0

2,981,896

2,981,896

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4,170,232

4,765,456

0

6,204,128

6,204,128

0

სუბსიდიები

4,062,734

4,620,871

5,894,548

5,894,548

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44,950

247,720

247,720

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107,498

99,634

61,860

61,860

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

1,336,882

1,192,287

0

2,920,036

2,920,036

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,336,882

1,192,287

0

2,920,036

2,920,036

04 01 02 01

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

0

0

0

2,019,800

2,019,800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2,019,800

2,019,800

04 01 02 02

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1,336,882

562,287

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,336,882

562,287

0

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

0

480,000

0

229,680

229,680

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

480,000

229,680

229,680

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

150,000

0

308,886

308,886

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150,000

308,886

308,886

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

0

0

361,670

361,670

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

361,670

361,670

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

41,415

167,434

0

980,000

980,000

0

ხარჯები

41,415

53,000

0

71,000

71,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

41,415

53,000

0

67,040

67,040

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114,434

0

909,000

909,000

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

41,415

53,000

0

71,000

71,000

0

ხარჯები

41,415

53,000

0

71,000

71,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

3,960

3,960

0

სხვა ხარჯები

41,415

53,000

67,040

67,040

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

0

114,434

0

909,000

909,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114,434

0

909,000

909,000

0

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

114,434

0

909,000

909,000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114,434

909,000

909,000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,698,868

2,339,429

84,817

2,859,577

2,859,577

0

ხარჯები

1,453,320

2,174,997

0

2,848,052

2,848,052

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

292,953

0

223,190

223,190

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

292,953

0

223,190

223,190

0

სუბსიდიები

1,382,031

1,737,823

0

2,547,352

2,547,352

0

სხვა ხარჯები

71,289

144,221

0

77,510

77,510

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,548

164,432

84,817

11,525

11,525

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

767,261

882,755

84,817

953,497

953,497

0

ხარჯები

521,713

722,802

0

948,722

948,722

0

სუბსიდიები

502,958

628,569

0

926,222

926,222

0

სხვა ხარჯები

18,755

94,233

0

22,500

22,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245,548

159,953

84,817

4,775

4,775

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

385,399

498,114

0

757,227

757,227

0

ხარჯები

382,649

494,389

0

752,452

752,452

0

სუბსიდიები

382,649

494,389

752,452

752,452

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,750

3,725

4,775

4,775

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

18,755

94,233

0

22,500

22,500

0

ხარჯები

18,755

94,233

0

22,500

22,500

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

18,755

94,233

22,500

22,500

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

120,309

134,180

0

173,770

173,770

0

ხარჯები

120,309

134,180

0

173,770

173,770

0

სუბსიდიები

120,309

134,180

173,770

173,770

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

120,309

134,180

0

173,770

173,770

0

ხარჯები

120,309

134,180

0

173,770

173,770

0

სუბსიდიები

120,309

134,180

173,770

173,770

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

242,798

156,228

84,817

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,798

156,228

84,817

0

0

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

242,798

156,228

84,817

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242,798

156,228

84,817

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

913,787

1,436,053

0

1,860,880

1,860,880

0

ხარჯები

913,787

1,431,574

0

1,854,130

1,854,130

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

284,768

0

184,137

184,137

0

სუბსიდიები

879,073

1,109,254

0

1,621,130

1,621,130

0

სხვა ხარჯები

34,714

37,552

0

48,863

48,863

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,479

0

6,750

6,750

0

05 02 01

ააიპ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

879,073

1,113,733

0

1,627,880

1,627,880

0

ხარჯები

879,073

1,109,254

0

1,621,130

1,621,130

0

სუბსიდიები

879,073

1,109,254

1,621,130

1,621,130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4,479

6,750

6,750

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

34,714

322,320

0

203,000

203,000

0

ხარჯები

34,714

322,320

0

203,000

203,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

284,768

0

168,810

168,810

0

სხვა ხარჯები

34,714

37,552

34,190

34,190

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

0

30,000

30,000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

15,327

15,327

0

სხვა ხარჯები

0

0

14,673

14,673

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

17,820

20,621

0

45,200

45,200

0

ხარჯები

17,820

20,621

0

45,200

45,200

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

8,185

0

39,053

39,053

0

სხვა ხარჯები

17,820

12,436

6,147

6,147

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17,820

20,621

0

45,200

45,200

0

ხარჯები

17,820

20,621

0

45,200

45,200

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

8,185

0

39,053

39,053

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

8,185

39,053

39,053

სხვა ხარჯები

17,820

12,436

6,147

6,147

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

5,480,976

7,551,715

0

2,687,275

2,687,275

0

ხარჯები

1,974,299

3,106,581

0

2,687,275

2,687,275

0

საქონელი და მომსახურეობა

121,754

125,789

0

128,949

128,949

0

სამედიცინო ხარჯები

105,863

111,404

0

125,966

125,966

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15,891

14,385

0

2,983

2,983

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,716,859

2,630,339

0

2,493,253

2,493,253

0

სხვა ხარჯები

135,686

350,453

0

65,073

65,073

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,506,677

4,445,134

0

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

675,051

1,212,677

0

1,199,929

1,199,929

0

ხარჯები

662,626

1,174,079

0

1,199,929

1,199,929

0

საქონელი და მომსახურეობა

121,754

125,789

0

128,949

128,949

0

სამედიცინო ხარჯები

105,863

111,404

0

125,966

125,966

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15,891

14,385

0

2,983

2,983

0

სოციალური უზრუნველყოფა

538,688

1,046,106

0

1,050,407

1,050,407

0

სხვა ხარჯები

2,184

2,184

0

20,573

20,573

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,425

38,599

0

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

18,075

16,569

0

2,983

2,983

0

ხარჯები

18,075

16,569

0

2,983

2,983

0

საქონელი და მომსახურეობა

15,891

14,385

0

2,983

2,983

0

სამედიცინო ხარჯები

0

0

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

15,891

14,385

2,983

2,983

სუბსიდიები

0

0

0

სხვა ხარჯები

2,184

2,184

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

28,475

31,654

0

32,900

32,900

0

ხარჯები

28,475

31,654

0

32,900

32,900

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

28,475

31,654

32,900

32,900

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151,428

178,941

0

190,050

190,050

0

ხარჯები

151,428

178,941

0

190,050

190,050

0

საქონელი და მომსახურეობა

10,428

9,741

0

17,250

17,250

0

სამედიცინო ხარჯები

10,428

9,741

17,250

17,250

სოციალური უზრუნველყოფა

141,000

169,200

172,800

172800

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10,235

12,864

0

15,116

15,116

0

ხარჯები

10,235

12,864

0

15,116

15,116

0

საქონელი და მომსახურეობა

10,235

12,864

0

15,116

15,116

0

სამედიცინო ხარჯები

10,235

12,864

15,116

15,116

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85,200

88,800

0

93,600

93,600

0

ხარჯები

85,200

88,800

0

93,600

93,600

0

საქონელი და მომსახურეობა

85,200

88,800

0

93,600

93,600

0

სამედიცინო ხარჯები

85,200

88,800

93,600

93,600

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

56,700

58,800

0

84,840

84,840

0

ხარჯები

56,700

58,800

0

84,840

84,840

0

სოციალური უზრუნველყოფა

56,700

58,800

84,840

84,840

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3,000

5,000

0

0

0

0

ხარჯები

3,000

5,000

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3,000

5,000

0

06 01 09

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

0

0

0

3,500

3,500

0

ხარჯები

0

0

0

3,500

3,500

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

3,500

3,500

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

75,210

75,570

0

138,720

138,720

0

ხარჯები

75,210

75,570

0

138,720

138,720

0

სოციალური უზრუნველყოფა

75,210

75,570

138,720

138,720

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

234,303

408,967

0

400,000

400,000

0

ხარჯები

234,303

408,967

0

400,000

400,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

234,303

408,967

400,000

400,000

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

296,914

0

238,220

238,220

0

ხარჯები

0

296,914

0

238,220

238,220

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

296,914

217,647

217,647

სხვა ხარჯები

0

0

20,573

20,573

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

12,425

38,599

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,425

38,599

0

0

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

38,599

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38,599

0

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

12,425

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12,425

0

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4,805,925

6,339,038

0

1,487,346

1,487,346

0

ხარჯები

1,311,673

1,932,502

0

1,487,346

1,487,346

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,178,171

1,584,234

0

1,442,846

1,442,846

0

სხვა ხარჯები

133,502

348,269

0

44,500

44,500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,494,252

4,406,535

0

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

116,631

121,908

0

171,696

171,696

0

ხარჯები

116,631

121,908

0

171,696

171,696

0

სოციალური უზრუნველყოფა

116,631

121,908

171,696

171,696

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2,600

3,450

0

2,950

2,950

0

ხარჯები

2,600

3,450

0

2,950

2,950

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2,300

3,450

2,950

2,950

სხვა ხარჯები

300

0

0

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

80,000

117,000

0

0

0

0

ხარჯები

80,000

117,000

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

77,000

113,000

0

სხვა ხარჯები

3,000

4,000

0

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19,000

24,000

0

30,000

30,000

0

ხარჯები

19,000

24,000

0

30,000

30,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

19,000

24,000

29,000

29,000

სხვა ხარჯები

0

0

1,000

1,000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36,000

30,000

0

25,000

25,000

0

ხარჯები

36,000

30,000

0

25,000

25,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

35,000

30,000

23,000

23,000

სხვა ხარჯები

1,000

0

2,000

2,000

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,200

11,700

0

12,200

12,200

0

ხარჯები

12,200

11,700

0

12,200

12,200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

12,200

11,700

11,400

11,400

სხვა ხარჯები

0

0

800

800

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20,000

13,000

0

32,000

32,000

0

ხარჯები

20,000

13,000

0

32,000

32,000

0

სხვა ხარჯები

20,000

13,000

32,000

32,000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

29,000

36,000

0

73,000

73,000

0

ხარჯები

29,000

36,000

0

73,000

73,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

29,000

36,000

72,300

72,300

სხვა ხარჯები

0

0

700

700

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3,494,252

4,406,535

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,494,252

4,406,535

0

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

68,946

314,893

0

0

0

0

ხარჯები

68,946

314,893

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სხვა ხარჯები

68,946

314,893

0

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

429,296

356,352

0

0

0

0

ხარჯები

429,296

356,352

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

389,040

339,976

0

0

0

სხვა ხარჯები

40,256

16,376

0

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

498,000

904,200

0

1,040,000

1,040,000

0

ხარჯები

498,000

904,200

0

1,040,000

1,040,000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

498,000

904,200

0

1,040,000

1,040,000

0

06 02 13

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

0

100,500

100,500

0

ხარჯები

0

0

0

100,500

100,500

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

92,500

92,500

0

სხვა ხარჯები

0

0

8,000

8,000

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.