„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის
№29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2023 წლის 21 დეკემბერი

ქ. ბათუმი

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’-ს  24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 12 დეკემბრის №29 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 13/12/2022წ, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.133.016356 შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი გამოქვეყნებისთანავე.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეთენგიზ ირემაძე
დანართი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23 107 013

31 954 315

41 772 845

41 292 397

480 448

გადასახადები

14 530 620

18 218 152

20 960 000

20 960 000

0

გრანტები

6 389 767

9 717 165

17 086 448

16 606 000

480 448

სხვა შემოსავლები

2 186 626

4 018 998

3 726 397

3 726 397

0

ხარჯები

14 632 007

18 484 843

22 315 268

22 187 938

127 330

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 291 375

2 897 383

2 897 383

0

საქონელი და მომსახურება

1 978 707

2 515 731

2 663 500

2 663 500

0

სუბსიდიები

8 098 931

9 138 913

13 131 610

13 004 280

127 330

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 702 505

2 784 217

2 784 217

0

სხვა ხარჯები

776 282

1 836 319

838 558

838 558

0

საოპერაციო სალდო

8 475 006

13 469 472

19 457 577

19 104 459

353 118

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

8 131 429

13 138 469

20 953 035

20 599 917

353 118

ზრდა

8 139 387

13 138 469

21 127 635

20 774 517

353 118

კლება

7 958

0

174 600

174 600

0

მთლიანი სალდო

343 577

331 003

-1 495 458

-1 495 458

0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343 577

331 003

-1 495 458

-1 495 458

0

ზრდა

343 577

331 003

0

0

0

ვალუტა და დეპოზიტები

343 577

331 003

0

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

0

0

კლება

0

0

1 495 458

1 495 458

0

ვალუტა და დეპოზიტები

0

0

1 495 458

1 495 458

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

0

0

0

0

ზრდა

0

0

0

კლება

0

0

0

0

0

საშინაო

0

0

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

0

0

მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

23 114 971

31 954 315

41 947 445

41 466 997

480 448

შემოსავლები

23 107 013

31 954 315

41 772 845

41 292 397

480 448

არაფინანსური აქტივების კლება

7 958

0

174 600

174 600

0

გადასახდელები

22 771 394

31 623 312

43 442 903

42 962 455

480 448

ხარჯებია

14 632 007

18 484 843

22 315 268

22 187 938

127 330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 139 387

13 138 469

21 127 635

20 774 517

353 118

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

0

0

0

0

ნაშთის ცვლილება

343 577

331 003

-1 495 458

-1 495 458

0

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 41 772  845 ლარის ოდენობით

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

23 107 013

31 954 315

41 772 845

41 292 397

480 448

გადასახადები

14 530 620

18 218 152

20 960 000

20 960 000

0

გრანტები

6 389 767

9 717 165

17 086 448

16 606 000

480 448

სხვა შემოსავლები

2 186 626

4 018 998

3 726 397

3 726 397

0

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 20 960 000  ლარის ოდენობით

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გადასახადები

14 530 620

18 218 152

20 960 000

20 960 000

0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

9 617 127

13 027 614

15 960 000

15 960 000

ქონების გადასახადი

4 913 493

5 190 538

5 000 000

5 000 000

0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

4 044 538

4 244 115

4 068 234

4 068 234

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

73 416

100 188

118 115

118 115

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

76 669

79 898

95 651

95 651

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

718 870

766 337

718 000

718 000

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 17 086 448 ლარის ოდენობით

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლისგეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

გრანტები

6 389 767

9 717 165

17 086 448

16 606 000

480 448

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გრანტები მიზნობრივი ტრანსფერი

0

0

180 600

180 600

უცხოური სახელმწიფო მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

229 959

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

5 054 794

7 409 948

15 297 000

15 297 000

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი+(სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

906 164

1 351 474

0

0

0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

303 249

314 893

1 309 000

1 309 000

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

125 560

410 891

299 848

0

299 848

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

125 560

410 891

299 848

0

299 848

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი მგფ

125 560

410 891

299 848

299 848

მუხლი 6. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 726 397 ლარის ოდენობით

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სხვა შემოსავლები

2 186 626

4 018 998

3 726 397

3 726 397

0

შემოსავლები საკუთრებიდან

317 556

357 345

553 941

553 941

0

პროცენტები

157 638

214 256

293 741

293 741

0

დეპოზიტებიდან ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

157 638

214 256

293 741

293 741

რენტა

159 918

143 089

260 200

260 200

0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

72 311

48 687

87 800

87 800

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

87 607

94 402

172 400

172 400

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1 244 743

2 703 302

2 318 754

2 318 754

0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1 211 065

2 561 716

2 203 654

2 203 654

0

სანებართვო მოსაკრებელი

26 684

107 432

34 000

34 000

0

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობვის,რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

26 684

107 432

34 000

34 000

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

1 800

6 400

6 400

0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1 143 662

2 406 749

2 103 254

2 103 254

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40 506

45 735

60 000

60 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

13

0

0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

33 678

141 586

115 100

115 100

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

33 678

141 586

115 100

115 100

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

483 355

694 045

678 367

678 367

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

140 972

264 306

175 335

175 335

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗

22 315  268 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

14 632 007

18 484 843

22 315 268

22 187 938

127 330

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 291 375

2 897 383

2 897 383

0

საქონელი და მომსახურება

1 978 707

2 515 731

2 663 500

2 663 500

0

სუბსიდიები

8 098 931

9 138 913

13 131 610

13 004 280

127 330

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 702 505

2 784 217

2 784 217

0

სხვა ხარჯები

776 282

1 836 319

838 558

838 558

0

მუხლი 8. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 953 035 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 127 635 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

11 870

444 919

828 758

828 758

0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2 880 512

6 579 003

16 341 476

15 988 358

353 118

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

50 400

98 625

5 000

5 000

განათლება

1 444 380

1 406 356

3 882 576

3 882 576

0

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

245 548

164 432

69 825

69 825

0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

3 506 677

4 445 134

0

0

0

სულ ჯამი

8 139 387

13 138 469

21 127 635

20 774 517

353 118

ბ) განისაზღვროსხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისარაფინანსურიაქტივებისკლება 174 600  ლარისოდენობით, მათშორის:

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის პროექტი

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

არაფინანსური აქტივების კლება

7,958

0

174 600

174 600

0

ძირითადი აქტივები

11,811

0

174 600

174 600

არაწარმოებული აქტივები

-3,853

0

0

0

0

მიწა

-3,853

0

0

0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისადაარაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 642 903 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2021 წლის  ფაქტი

2022 წლის  ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

7,1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3 076 734

4 235 643

6 092 943

6 092 943

0

7,11

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები

3 076 734

4 235 643

6 032 543

6 032 543

0

7,111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 076 734

4 234 843

5 632 543

5 632 543

0

7,112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

800

400 000

400 000

0

7,16

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0

0

400

400

0

7,2

თავდაცვა

72 670

66 864

0

0

0

7,21

სამოქალაქო თავდაცვა

72 670

66 864

0

0

7,4

ეკონომიკური საქმიანობა

1 887 719

3 705 433

7 775 462

7 775 462

0

7,42

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

329 550

830 000

0

0

0

7,421

სოფლის მეურნეობა

329 550

830 000

0

0

0

7,45

ტრანსპორტი

652 005

1 932 926

7 775 462

7 775 462

0

7,451

საავტომობილო ტრანსპორტი

652 005

1 932 926

7 775 462

7 775 462

0

7,5

გარემოს დაცვა

1 688 157

1 662 837

1 736 154

1 736 154

0

7,51

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

441 212

486 611

559 674

559 674

0

7,56

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

1 246 945

1 176 226

1 176 480

1 176 480

0

7,6

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

3 317 741

5 936 214

12 162 648

11 682 200

480 448

7,62

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

257 408

915 012

6 015 256

5 715 408

299 848

7,63

წყალმომარაგება

2 010 067

2 833 357

3 251 866

3 251 866

0

7,64

გარე განათება

415 932

661 418

950 411

950 411

0

7,66

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

634 335

1 194 577

1 945 115

1 764 515

180 600

7,7

ჯანმრთელობის დაცვა

675 051

1 212 677

1 199 929

1 199 929

0

7,76

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

675 051

1 212 677

1 199 929

1 199 929

0

7,8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 313 469

1 841 315

2 102 350

2 102 350

0

7,81

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

381 862

384 641

198 270

198 270

0

7,82

მომსახურება კულტერის სფეროში

913 787

1 436 053

1 859 980

1 859 980

0

7,86

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

17 820

20 621

44 100

44 100

0

7,9

განათლება

5 933 928

6 623 291

10 886 071

10 886 071

0

7,91

სკოლამდელი აღზრდა

4 170 232

4 765 456

6 237 128

6 237 128

0

7,92

ზოგადი განათლება

0

114 434

909 000

909 000

7,98

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 763 696

1 743 401

3 739 943

3 739 943

0

7 10

სოციალური დაცვა

4 805 925

6 339 038

1 487 346

1 487 346

0

7 107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

116 631

121 908

171 696

171 696

0

7 109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

4 689 294

6 217 130

1 315 650

1 315 650

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

22 771 394

31 623 312

43 442 903

42 962 455

480 448

მუხლი 10. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 495 458 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 495 458 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით.

3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება -   1 495 458 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლისფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

343 577

331 003

-1 495 458

-1 495 458

0

ზრდა

343 577

331 003

0

0

0

ვალუტა, დეპოზიტები

343 577

331 003

0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0

0

0

კლება

0

0

1  495 458

1 495 458

0

ვალუტა, დეპოზიტები

0

0

1 495 458

1 495 458

მუხლი 12. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისბიუჯეტისვალდებულებების ცვლილება - 0 ლარის ოდენობით.

კოდი

დასახელება

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის გეგმა

2023 წლის გეგმა

33

ვალდებულებისცვლილება

0

0

0

ზრდა

სესხები

კლება

0

0

0

სესხები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი🔗

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 400000  ლარის ოდენობით.სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები🔗

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; (01 00)

ინფრასტრუქტურა; (02 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა;( 03 00)

განათლება; (04 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; (05 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; (06 00)

წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანიაწარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები. 1. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 2. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულიბის სისტემების შექმნა; 3. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 4. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 5.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა

მიზანი

მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.

აღწერა

საბიუჯეტოს პროცესში გაიზარდა მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის მნიშნელოვანი როლი მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვამ განაპირობა , მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

I

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

6 092 943

1

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5 632 543

-

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 031 764

-

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

4 509 274

-

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

91 505

2

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

460 400

-

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

400 000

-

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

60 000

ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

19 938 110

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

1 038 059

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

7 775 462

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია მათ შორის:

2 512 089

1

სოფელ ჭარნალში საგინაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

84 552

2

სოფელ ახალსოფელში ბაბალე შარაძის საცხოვრებელი სახლიდან მერაბ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

41177

3

სოფელ ზედა ჯოჭოში თეიმურაზ კახიძის საცხოვრებელი სახლიდან თამაზ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

108632

4

სოფელ განახლებაში ფარტენაძეების დასახლებიდან ნუკრი შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

53880,96

5

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში როსტომ ქამადაძის საცხოვრებელი სახლიდან იოსებ სოლომონიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი

30779

6

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში გოჩა უშარიძის საცხოვრებელი სახლიდან ნუგზარ შარაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

27869,13

7

სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან მურმან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

138015,18

8

სოფელ მახოში ქოქოლაძეებისა და კახიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

146263,11

9

სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის სამანქანე გზიდან სასაფლაოებისკენ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

143669

10

სოფელ სალიბაურში გია გორგაძის საცხოვრებელი სახლიდან ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

73784,36

11

სოფელ სალიბაურში ასლან მარკოიძის საცხოვრებელი სახლიდან მარინა ბერიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

74495,27

12

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) სასაფლაოებიდან ბექა ხინიკაძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა და გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

55822,52

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ჯოჭოში, ცივაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები

524597

14

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიბინაურში თებიძეებისა და დავითაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

49986,84

15

სოფელ განთიადში ცენტრალური გზიდან ნოდარ დოლიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის

41878

16

სოფელ კაპრეშუმში თურმანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

94027,58

17

სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ ხალვაშის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

18862

18

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციისა

136164,05

19

სოფელ ახალსოფელში მებოცვრეობის დასახლებაში შიდა სასოფლო გზისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

62229

20

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში მარინა დავითაძის სახლიდან ეთერ აკვაზბას სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

162536

21

სოფელ ზედა თხილნარში გორგაძე-დუმბაძე-მამულაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

96967

22

სოფელ ერგეში დავით თედორაძის სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

15849

23

ზედა ჯოჭოში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობასთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

60000

24

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) საჯარო სკოლიდან ბაგრატ აბუსელიძის საცხოვრებელ სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის და გარე განათების მოწყობა

67452

25

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ  შარაბიძეებში ეთერ დუმბაძის სახლიდან კონცელიძეების სახლის მიმართულებით  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

52028

26

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხილნარში კულტურის სახლიდან რუსლან ცეცხლაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის მოწყობის სამუშაოები

150573

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

5 263 373

1

სოფელ მარადიდში ნაჯათ მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

63 656

2

სოფელ კირნათში გურამ კახაბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19483

3

მახინჯაურში გოჩა ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონისა და ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

57189

4

სოფელ განთიადში თემურ კონცელიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

85652

5

სოფელ მახინჯაურში მალხაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

53689

6

სოფელ ფერიაში თენგიზ აბაშიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

12724

7

სოფელ ზედა ახალშენში ადამ მახარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

13797

8

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში ანზორ თაფლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19625

9

სოფელ განახლებაში გელა სურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან (ახალშენი განახლება) შიდა საავტომობილო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

37429

10

სოფელ განახლებაში მერაბ ჯიხაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

20487

11

სოფელ ახალშენში (ჯიბინაური) ბეგლარ დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

44365

12

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ დავლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

15253

13

სოფელ ახალშენში ანზორ ვასაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

48925

14

სოფელ ახალშენში ხარიტონ აბესლამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოება

54645

15

სოფელ ორთაბათუმში სულხან ბაკურიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობ

13719

16

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა)  აკაკი მამუჭაძე საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა.

48066

17

სოფელ წინსვლაში ომარ ასანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონების მოწყობა

86042

18

სოფელ ორთაბათუმში ციური შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობა

48294

19

სოფელ ზედა აგარაში ჟუჟუნა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

51108

20

სოფელ ორთაბათუმში რუსლან ცენტერაძის საცხოვრებელ სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47126

21

სოფელ ორთაბათუმში (აგარა) არჩილ ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

59323

22

სოფელ ორთაბათუმში კახაბერ ჩხაიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის სამუშაოება

76753

23

სოფელ წინსვლაში რუსუდან ჩავლეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

103495

24

სოფელ კაპრეშუმში მურად დევაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

23840

25

სოფელ კაპრეშუმში რომან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

19144

26

სოფელ სალიბაურში ბართოღლის სირთის მიმართულებით მიმავალ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

32289

27

სოფელ ორთაბათუმში ავთანდილ დოლიძის (თორნიკე დოლიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

35632

28

სოფელ წინსვლაში ჯუმბერ კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

10768

29

სოფელ წინსვლაში მანანა ხაჯიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

14808

30

სოფელ ყოროლისთავში ნუგზარ როდინაძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ შიდა სასოფლო გზაზე ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

113547

31

სოფელ ერგეში (კაპანდიბი) როინ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

107966,9

32

სოფელ ზანაქიძეებში კახაბერ ფარტენაძის მიწის ნაკვეთის ბოლოს რემზი ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა

60723

33

სოფელ ხელვაჩაურში აკაკი აბესაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

17114

34

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ლაშა თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

34273

35

სოფელ მახვილაურში რომან ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

43113

36

სოფელ ზანაქიძეებში ნოდარ გორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

42845

37

სოფელ ზანაქიძეებში მალხაზ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

45238

38

სოფელ ერგეში ოსმან დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47243

39

სოფელ ხელვაჩაურში (ვარშალომიძეები) სულიკო ვარშალომიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

31860

40

სოფელ ზანაქიძეებში ჯემალ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47290

41

სოფელ მახვილაურში ილია თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

35409

42

სოფელ თხილნარში ჯამბულ შარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

17415

43

სოფელ თხილნარში (აგარა) ნოდარ დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლისა და გაბიონის მოწყობის

39737

44

სოფელ ზედა თხილნარში დურმიშხან დუმბაძის საცხოვრებელ სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

14406

45

სოფელ თხილნარში გურგენ ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

57443

46

სოფელ ახალსოფელში შალვა ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

10719

47

სოფელ ომბოლოში ოთარ პატარიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

19199

48

სოფელ მახოში ემზარ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,20290

49

სოფელ მახოში ზაურ მორთულაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

19254

50

სოფელ მახოში თამარ შაინიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობის

8695

51

სოფელ მახოში ლია გოგიძის (თენგიზ გოგიძე) საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობის,23938

52

სოფელ მახოში მაია მუთიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლების მოწყობის

69913

53

სოფელ მახოში ნათელა დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე გაბიონის მოწყობის სამუშაოები

60242

54

სოფელ სამებაში ნიაზ ხარაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

27524

55

სოფელ სამებაში დარეჯან ქადეიშვილის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

10462

56

სოფელ ქვედა სამებაში დავით მალაყმაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

36407

57

სოფელ ქვედა სამებაში ჯაბა კახიძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

62870

58

სოფელ განახლებაში გიორგი ხალითბას საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

48801

59

სოფელ ხეღრუში დავით ხაბაძის საცხოვრებელ სახლთან გაბიონის მოწყობა

53700

60

სოფელ ახალშენის მეურნეობაში თემურ შავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

25139

61

სოფელ ზედა ახალშენში ოთარ ფოთელიძის (რომან ფოთელიძე) საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი გაბიონის მოწყობა

68737

62

სოფელ ხეღრუში ზაზა რიჟვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

72981

63

სოფელ წინსვლაში იოსებ ხალვაშის საკარმიდამო ნაკვეთის ბოლოს შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,57608

64

სოფელ კაპრეშუმში ზურაბ სეიდიშვილის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,37921

65

სოფელ მახინჯაურში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,110218

66

სოფელ ჭარნალში ავთანდილ გვიანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

19360

67

სოფელ მახვილაურში რევაზ კირკიტაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

70292

68

სოფელ ქვედა სამებაში ალი ქათამაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

8214,78

69

სოფელ ქვედა სამებაში ნუგზარ შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

69134,05

70

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) დავით შარაშიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ასანიძე-ბერიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,25316,62

71

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ნაზიმ ჯიჯავაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,55104,86

72

სოფელ მნათობში ირაკლი სირაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

109112

73

სოფელ ახალშენში სოსო დავითაძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

17024,92

74

სოფელ განახლებაში ზაზა ბერიძის საცხოვრებელი სახლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოები

117460,24

75

სოფელ ყოროლისთავში ლიანა ფაღავას საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაზე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

85394,12

76

სოფელ კაპრეშუმში მარინა სარჯველაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

48459,62

77

სოფელ სალიბაურში ალექსანდრე ზოიძის საკარმიდამო მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,35537,46

78

სოფელ განთიადში გიორგი ჯაყელის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის

17491,61

79

სოფელ ორთაბათუმში ახმედ წერეთელის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობისა

64315,37

80

სოფელ მასაურაში თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

61652,45

81

სოფელ ავგიაში დავით ფარტენაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

27656

82

სოფელ ავგიაში ვაჟა ზოიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის,38617

83

სოფელ ახალსოფელში ამირან ქამადაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

64648

84

სოფელ ახალსოფელში იური თედორაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

62890

85

სოფელ ჭარნალში რესან თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

59933

86

სოფელ თხილნარში მერაბ ასამბაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

39143

87

სოფელ სარფში დედათა მონასტერის მიმდებარედ ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის

66634

88

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში ეთერ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

236358

89

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში ელენე მარშანიშვილის საცხოვრებელ სახლებთან ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

77720

90

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის, კერძოდ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში ელენე პავლოვსკაიას, თამარ ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლებთან და სოფელ მახინჯაურში აღმაშენებლის ქ. №11 დ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის გასწვრივ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა

333022

91

სოფ.ერგეში მურმან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლტან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

31153

92

სოფელ ზედა თხილნარში ჯამბულატ ცეცხლაძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

118729

93

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის .ოსფელ ერგეში გიგანტი გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიკედლის მოწყობა

30350

94

ხელვაჩაურის მინიციპალიტეტ სოფელ შარაბიძეებში უსუფ კახიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

54873

95

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში ზურაბ გურგენიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

54691

96

სოფელ სამებაში შუშანა შარაშიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

50822

97

სოფელ ახალშენში მურთაზ კიკნაძის საცხოვრებელ სახლთან შიდა სასოფლო გზაგე ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

22279

98

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში რესან დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრიო კედლის მოწყობა

89844

99

ხელვაჩაურის მუნიცილაპიტეტ სოფელ სამებაში გელა ვარშანიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

66230

100

ხელვაჩაურის მიუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმი (აგარა) ეთერ გორგილაძის მიწის ნაკვეთში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

47610

101

სოფელ  ყოროლისთავში ნანული დოლიძის საცხოვრებელ სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

68734

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

4 202 277

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

3 251 866

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

1 384 882

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

1 866 984

სოფელ მასაურაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

485000

სოფელ მახოში (სიმონეთი) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

195000

სოფელ ნიკიტაურში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია

29386

სოფელ ზედა ჭარნალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიმდებარედ რეზერვუარის მოწყობა

63939

. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის სოფელ კაპრეშუმში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა(არსებულ ქსელზე დაერთებით)

224141

სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)

261139

სოფელ ჯიბინაურში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (არსებულ ქსელზე დაერთებით)

296933

ოთხი-ერთეული ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი (სოფელი წინსვლა შარაბიძეები და ხელვაჩაური)

232124

.სოფელ ფერიაში (მნათობი) საჯარო სკოლის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

62592

სოფელ ქვედა სამების მე-10 ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა

16730

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

950 411

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

550 000

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე-განათების მოწყობა: მათ შორის

400 411

სოფ.კირნათში ხიდიდან კირნათის სასაზღვრო საგუშაგომდე გარე განათების მოწყობა

174 653

სოფ.მაჭახლისპირში აჭარისწყლის ხიდიდან მირვეთის ხიდამდე გარე განათების მოწყობა

90 366

სოფ. ქვედა სამებაში გარე განათების მოწყობა

22 644

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მირვეთის ხიდიდან კირნათის ხიდამდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

21 394

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში რევაზ ფერსელიძის სახლიდან გიორგი დავითაძის სახლამდე გარე განათების მოწყობა

29 318

სოფელ ხელვაჩაურში არსებულ სკვერში ლამპიონების მოწყობა

16 492

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.თხილნარში (მურმანეთი) აბელ ბექტაშვილის საცხოვრებელი სახლიდან როლანდ დუმბაძის საცხოვრებელ სახლამდე გარე განათების მოწყობა

45 544

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 977 197

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

319 410

02 03 03

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

314 747

02 03  04

სოციალური სახლის მშენებლობა

1 327 034

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

1 414 444

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

137 138

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

419 343

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

97 441

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა მათშორის:

947 640

თხილნარის ცენტრში საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობა

368 444

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის,სოფელ  ხეღრუში დაწყებითი სკოლის მიმდებარედ საზოგადოებრივი გასართობი სკვერის მოწყობა

124129

ახალშენის ცეტრში კულტურის სახლის მიმდებარედ  ხიდზე მოაჯირის და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

16444

მაჭახლის ხეობაში 5-ერთეული წისქვილის მოწყობა

38623

ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქუჩა #23-ში მდებარე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

400000

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1 150 000

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

15 000

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

1 135 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

614 515

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

180 600

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა

პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 40 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება

პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა,მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალი  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 76 -აუზია 3900კმ მაგისტრალის ოდენობით რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

2.3   გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა

პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარეგანათების არსებული ქსელის - 4504 წერტის ექსპლოატაცია.

2.4   მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.

პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები, და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში  ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.

2.5   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტსი არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების  ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია,  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა   (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

III

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,736,154

1

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1,736,154

1.1

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1,176,480

1.2

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

559,674

მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2023-2026 წლის დოკუმნტში მოცემულ სტრატეგიასთან.  ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა დასხვა.

აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურეობას ახორციელებს  შპს სანდასუფთვება.  ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.

3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა,  ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა შესყიდვა.

განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლება

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

IV

04 00

განათლება

10 128 844

1

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

6 237 128

1.1.

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

6 237 128

2

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

2 911 716

2.1.

04 01 01

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

2 019 800

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

229 680

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

308 886

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

353 350

3

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

980 000

3.1

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

71 000

3.2

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

909 000

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა რეაბილიტაცია (მათ შორის)

909 000

სოფელ შუა მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

61152

სოფელ მასაურის დაწყებითი სკოლის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

532434

სოფელ ზედა ახალშენში, (ხეღრუს) დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

315414

განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.

აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.

4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა

პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქცირუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.

5.1  სპორტის სფეროს განვითარება

პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია

პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქარტველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობას.

პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.

მუნიციპალიტეტსი მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.

5.2  კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

N

პროგრამული კოდი

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

V

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 859 577

1

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

955 497

1.1.

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

757 227

1.2.

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

24 500

1.3.

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

173 770

1.3.1.

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

173 770

2

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 859 980

2.1.

05 02 01

ააიპ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

1 627 880

2.2.

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

205 200

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

26 900

3

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

44 100

3.1.

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

44 100

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითერაბა და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება

პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა  ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვენის სკლოლები და სხვა.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანდაცვის მიმართულებისთ მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები.

მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომაობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.

ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამული კოდი (06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

N

პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2023 წლის გეგმა

VI

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

2,703,775

1

ჯანმრთელობის დაცვა

1,199,929

1.1.

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

2 983

1.2.

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

32 900

1.3.

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

190 050

1.4.

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

15 116

1.5.

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

93 600

1.6.

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

84 840

1.7.

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

3 500

1.8.

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

138 720

1.9.

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

400 000

1.10.

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

238 220

2

სოციალური უზრუნველყოფა

1,503,846

2.1.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

171,696

2.2.

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2,950

2.3.

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

117,000

2.4.

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

30,000

2.5.

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

25,000

2.6.

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12,200

2.7.

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

32,000

2.8.

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

73,000

2.9.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

1,040,000

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;

პროგრამის აღწერა:  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა,პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა,დიალეზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა,  ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკურიაშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა, ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერტჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისპროგრამა.

6.2. სოციალური დაცვა

პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

პროგრამის სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 100000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულისმქონესოციალურადდაუცველიოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობა.სტიქიიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (ბინის ქირა).

მუხლი 15. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები🔗

განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრა
მული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2021 წლის ფაქტი

2022 წლის ფაქტი

2023 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

დან გამოყო

ფილი ტრანს
ფერები

1

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

22 771 394

31 623 312

43 442 903

42 962 455

480 448

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

ხარჯები

14 632 007

18 484 843

22 315 268

22 187 938

127 330

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 291 375

2 897 383

2 897 383

0

საქონელი და მომსახურეობა

1 978 707

2 515 731

2 663 500

2 663 500

0

სუბსიდიები

8 098 931

9 138 913

13 131 610

13 004 280

127 330

სოციალური უზრუნველყოფა

1 734 324

2 702 505

2 784 217

2 784 217

0

სხვა ხარჯები

776 282

1 836 319

838 558

838 558

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8 139 387

13 138 469

21 127 635

20 774 517

353 118

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 149 404

4 301 707

6 092 943

6 092 943

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

ხარჯები

3 137 534

3 856 788

5 264 185

5 264 185

0

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 291 375

2 897 383

2 897 383

0

საქონელი და მომსახურეობა

997 020

1 116 581

1 243 342

1 243 342

0

სოციალური უზრუნველყოფა

17 465

27 216

76 004

76 004

0

სხვა ხარჯები

79 286

421 616

484 582

484 582

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

444 919

828 758

828 758

0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების

საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 149 404

4 301 707

5 632 543

5 632 543

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

170

149

149

149

0

ხარჯები

3 137 534

3 856 788

4 863 785

4 863 785

0

შრომის ანაზღაურება

2 043 763

2 291 375

2 897 383

2 897 383

0

საქონელი და მომსახურეობა

997 020

1 116 581

1 243 342

1 243 342

0

სოციალური უზრუნველყოფა

17 465

27 216

76 004

76 004

0

სხვა ხარჯები

79 286

421 616

84 182

84 182

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

444 919

768 758

768 758

0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

663 755

865 785

1 031 764

1 031 764

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30

27

27

27

0

ხარჯები

663 755

865 785

1 031 764

1 031 764

0

შრომის ანაზღაურება

478 310

603 283

735 911

735 911

0

საქონელი და მომსახურეობა

132 935

182 500

199 101

199 101

0

სოციალური უზრუნველყოფა

13 965

7 108

16 400

16 400

0

სხვა ხარჯები

38 545

72 894

80 352

80352

0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 412 979

3 369 058

4 509 274

4 509 274

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

134

117

117

117

0

ხარჯები

2 401 109

2 924 139

3 740 516

3 740 516

0

შრომის ანაზღაურება

1 494 943

1 622 803

2 073 827

2 073 827

საქონელი და მომსახურეობა

861 925

932 506

1 040 381

1 040 381

0

სუბსიდიები

0

0

562 874

562 874

სოციალური უზრუნველყოფა

3 500

20 108

59 604

59 604

0

სხვა ხარჯები

40 741

348 722

3 830

3 830

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11 870

444 919

768 758

768 758

0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

72 670

66 864

91 505

91 505

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

5

5

5

0

ხარჯები

72 670

66 864

91 505

91 505

0

შრომის ანაზღაურება

70 510

65 289

87 645

87 645

0

საქონელი და მომსახურეობა

2 160

1 575

3 860

3 860

0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0

0

460 400

460 400

0

ხარჯები

0

0

400 400

400 400

0

სხვა ხარჯები

0

0

400 400

400 400

0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0

0

400 000

400 000

0

ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

400 000

400 000

0

01 02 02

მონაწილეობითი ბიუჯეტი

0

0

60 000

60 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

60 000

60 000

0

01 02 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0

0

400

400

0

ხარჯები

0

0

400

400

0

სხვა ხარჯები

0

0

400

400

0

01 02 02 01

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0

0

400

400

0

ხარჯები

0

0

400

400

0

სხვა ხარჯები

0

0

400

400

0

02 00

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

5 205 460

9 642 447

19 938 110

19 457 662

480 448

ხარჯები

2 324 948

3 063 444

3 596 634

3 469 304

127 330

საქონელი და მომსახურეობა

418 721

493 797

565 000

565 000

0

სუბსიდიები

1 457 621

1 702 618

2 894 496

2 767 166

127 330

სხვა ხარჯები

448 606

867 029

137 138

137 138

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 880 512

6 579 003

16 341 476

15 988 358

353 118

02 01 00

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის მუნიციპალური ინსპექციის, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

0

294 822

1 038 059

1 038 059

0

სუბსიდიები

0

294 822

781 269

781 269

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

256 790

256 790

0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

652 005

1 932 926

7 775 462

7 775 462

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

652 005

1 932 926

7 775 462

7 775 462

0

02 01 01

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

1 196 384

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

1 196 384

0

02 01 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ გემურაული-შარაბიძეების დამაკავშირებელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

2 747

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 747

0

0

02 01 03

სოფელ ნიკიტაურში გელა ქავთრაძის სახლთნ მისასვლელი საცალფეხო   ხიდის მოწყობა

17 171

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 171

0

0

02 01 04

სოფელ ქვედა ჯოჭოში ქავთარაძეების დასახლებაში სამანქანე გზაზე ხიდის მოწყობა

57 437

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57 437

0

0

02 01 05

სოფელ ზანაქიძეებში (სატეხია)ფარტენაძეების დიდმანიძეების და გურგენიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე ხიდის მოწყობა

111 157

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 157

0

0

02 01 06

სოფელ განთიადში ედიშერ ჭაღალიძის სახლიდან მურმან დავითაძის სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

106 545

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 545

0

0

02 01 07

სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ანანიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

119 308

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

119 308

0

0

02 01 08

სოფელ სამებაში (ჩელტა) ნაკაშიძეებისა და წილოსნების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

6 456

97 412

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 456

97 412

0

02 01 09

სოფელ ზედა ახალშენში დავითძე ცეცხლაძეების დასახლებაში შიდა

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

141 378

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141 378

0

0

02 01 10

სოფელ სამებაში ცენტრალური გზიდან აფხაზავების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

66 269

48 279

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 269

48 279

0

02 01 11

სოფელ ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნური დევაძის სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

23 539

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23 539

0

0

02 01 12

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაზიანებული ხიდების მოწყობა

0

590 851

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

590 851

0

02 01 13

შიდა-სასოფლო  გზების რეაბილიტაცია

0

0

2 512 089

2 512 089

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 512 089

2 512 089

02 01 14

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

0

0

5 263 373

5 263 373

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

5 263 373

5 263 373

02 02

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

2 425 999

3 494 774

4 202 277

4 202 277

0

ხარჯები

1 472 240

1 456 720

1 934 882

1 934 882

0

სუბსიდიები

1 057 518

971 484

1 384 882

1 384 882

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

953 759

2 038 055

2 267 395

2 267 395

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 02 01

წყლის სიტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა

2 010 067

2 833 357

3 251 866

3 251 866

0

ხარჯები

1 057 518

971 484

1 384 882

1 384 882

0

სუბსიდიები

1 057 518

971 484

1 384 882

1 384 882

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

952 549

1 861 872

1 866 984

1 866 984

0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

0

02 02 01 02

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''

1 057 518

151 412

0

0

0

ხარჯები

1 057 518

151 412

0

0

0

სუბსიდიები

1 057 518

151 412

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

02 02 01 03

შ.პ.ს. ,,ხელვაჩაურის წყალი''

0

820 072

1 384 882

1 384 882

0

სუბსიდიები

0

820 072

1 384 882

1 384 882

02 02 01 04

სოფელ წინსვლაში ვანელების დასახლებაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის,რეზრვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

67 568

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67 568

0

0

02 02 01 05

სოფელ  სამებაში სასმელი წყლის  ჭაბურღილის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა

100 254

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 254

0

0

02 02 01 06

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფ: ჭარნალში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

160 093

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

160 093

0

0

02 02 01 07

სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში სასმელი წყლის რეზერვუარისა  და მაგისტრალის მოწყობა

50 877

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 877

0

0

02 02 01 08

სოფელ განთიადში მხეიძეების უბანში არსებული  რეზერვუარის რეაბილიტაცია

30 849

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30 849

0

0

02 02 01 09

სოფელ ომბოლოში სასმელი წყლის ჭაბურღილის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

106 984

133 225

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

106 984

133 225

0

02 02 01 10

ახალსოფელში სასმელი წყლის რეაბილიტაცია (დაქსელვის მოწყობა)

350 000

1 728 648

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

350 000

1 728 648

0

02 02 01 11

სოფელ მახო-ზანაქედის წყალსადენის სათავე საკაპტაჟე ნაგებობის და რეზერვუარის რეაბილიტაცია

85 923

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85 923

0

0

02 02 01 12

ხელვაჩაურის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში  წყლის აუზების მაგისტრალების,ჭაბურღილების,საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია და ჰიპოქლორიდის აპარატების შეძენა/მონტაჟი

0

0

1 866 984

1 866 984

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 866 984

1 866 984

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

415 932

661 418

950 411

950 411

0

ხარჯები

414 722

485 236

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

414 722

485 236

550 000

550 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 210

176 182

400 411

400 411

0

02 02 02 01

გარე-განათების ქსელის მოვლა ექსპლოატაცია

414 722

485 236

550 000

550 000

0

ხარჯები

414 722

485 236

550 000

550 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

414 722

485 236

550 000

550 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

02 02 02 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა

1 210

176 182

400 411

400 411

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 210

176 182

400 411

400 411

02 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

257 408

952 041

4 977 197

4 677 349

299 848

ხარჯები

119 056

37 029

137 138

137 138

0

სხვა ხარჯები

119 056

37 029

137 138

137 138

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 352

915 012

4 840 059

4 540 211

299 848

02 03 01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

119 056

37 029

0

0

0

ხარჯები

119 056

37 029

0

0

0

სხვა ხარჯები

119 056

37 029

0

02 03 02

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა

0

0

319 410

319 410

0

ხარჯები

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

319 410

319 410

02 03 02

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build (DB) კონცეფციით

0

72 297

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

72 297

0

02 03 03

სოფლის ცენტრებში (სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა)

138 352

394 641

314 747

14 899

299 848

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138 352

394 641

314 747

14 899

299 848

02 03  04

სოციალური სახლის მშენებლობა

0

0

1 327 034

1 327 034

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 327 034

1 327 034

02 03 05

ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

275 270

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

275 270

0

02 03 06

ახალშენის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

172 803

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

172 803

0

02 03 07

სოფელ კირნათში ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

0

0

1 414 444

1 414 444

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

1 414 444

1 414 444

02 03 08

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

0

0

137 138

137 138

0

სხვა ხარჯები

0

0

137 138

137 138

02 03 09

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ, არსებული შენობის რეაბილიტაცია

0

0

419 343

419 343

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

419 343

419 343

02 03 10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა

0

0

97 441

97 441

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

97 441

97 441

02 03 11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ცენტრების,სკვერების,პანდუსების,საზოგადოებრივი შენობის და ეზოების კეთილმოწყობა

0

0

947 640

947 640

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

947 640

947 640

02 04

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

117 999

683 021

1 150 000

1 150 000

0

ხარჯები

3 999

8 562

15 000

15 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 999

8 562

15 000

15 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 000

674 459

1 135 000

1 135 000

0

02 04 01

აუდიტის მომსახურები ხარჯები

0

800

0

0

0

ხარჯები

0

800

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

800

0

0

0

02 04 02

ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები

3 999

7 762

15 000

15 000

0

ხარჯები

3 999

7 762

15 000

15 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

3 999

7 762

15 000

15 000

0

02 04 03

საპროექტო  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

114 000

674 459

1 135 000

1 135 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114 000

674 459

1 135 000

1 135 000

02 05

ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები

516 336

512 356

614 515

614 515

0

ხარჯები

400 103

436 311

601 015

601 015

0

სუბსიდიები

400 103

436 311

601 015

601 015

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116 233

76 045

13 500

13 500

02 06

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა

329 550

830 000

0

0

0

ხარჯები

329 550

830 000

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სხვა ხარჯები

329 550

830 000

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

500 000

0

0

02 06 01

შეშის ჩანაცვლება სხვა ალტერნატიული წყაროთი ბრიკეტით

329 550

330 000

0

0

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

ხარჯები

329 550

330 000

0

0

0

სხვა ხარჯები

329 550

330 000

0

0

02 06 02

2022 წლის პროგრამის ფარგლებში სოციალურ დაუცველ იმ ბენეფიციართა სითბოთი უზრუნველყოფისატვის ერთჯერადი ფინანსური ხელშეწყობა,რომლებს არ გააჩნიათ სათბობი საშუალება  ან/და ვერ იყენებენ სათბობათ ბუნებრივ აირს/გაზს და სხვა-ს.

0

500 000

0

0

0

ხარჯები

0

500 000

0

0

0

სხვა ხარჯები

0

500 000

0

02 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

906 164

942 507

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

906 164

942 507

0

02 08

ა(ა)იპ "მაჭახელას დაცული ლანდშაპტის სამმართველო"

0

0

180 600

0

180 600

ხარჯები

0

0

127 330

0

127 330

სუბსიდიები

0

0

127 330

127 330

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

53 270

53 270

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 688 157

1 662 837

1 736 154

1 736 154

0

ხარჯები

1 637 757

1 564 212

1 731 154

1 731 154

0

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

486 611

559 674

559 674

0

სუბსიდიები

1 196 545

1 077 601

1 171 480

1 171 480

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

98 625

5 000

5 000

0

03 01

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროში

1 688 157

1 662 837

1 736 154

1 736 154

0

ხარჯები

1 637 757

1 564 212

1 731 154

1 731 154

0

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

486 611

559 674

559 674

0

სუბსიდიები

1 196 545

1 077 601

1 171 480

1 171 480

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

98 625

5 000

5 000

0

03 01 01

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

1 246 945

1 176 226

1 176 480

1 176 480

0

ხარჯები

1 196 545

1 077 601

1 171 480

1 171 480

0

სუბსიდიები

1 196 545

1 077 601

1 171 480

1 171 480

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50 400

98 625

5 000

5 000

03 01 02

სანიტარული დასუფთავება

441 212

486 611

559 674

559 674

0

ხარჯები

441 212

486 611

559 674

559 674

0

საქონელი და მომსახურეობა

441 212

486 611

559 674

559 674

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

441 212

486 611

559 674

559 674

04 00

განათლება

5 548 529

6 125 177

10 128 844

10 128 844

0

ხარჯები

4 104 149

4 718 821

6 246 268

6 246 268

0

შრომის ანაზღაურება

0

0

0

0

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

3 960

3 960

0

სუბსიდიები

4 062 734

4 620 871

5 955 408

5 955 408

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44 950

219 860

219 860

0

სხვა ხარჯები

41 415

53 000

67 040

67 040

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 380

1 406 356

3 882 576

3 882 576

0

04 01

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

5 507 114

5 957 743

9 148 844

9 148 844

0

ხარჯები

4 062 734

4 665 821

6 175 268

6 175 268

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44 950

219 860

219 860

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 444 380

1 291 921

2 973 576

2 973 576

0

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

4 170 232

4 765 456

6 237 128

6 237 128

0

სუბსიდიები

4 062 734

4 620 871

5 955 408

5 955 408

სოციალური უზრუნველყოფა

0

44 950

219 860

219 860

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107 498

99 634

61 860

61 860

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობებისა და ეზოების კეთილმოწყობა, მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

1 336 882

1 192 287

2 911 716

2 911 716

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 336 882

1 192 287

2 911 716

2 911 716

04 01 02 01

საბავშვო ბაღების  მშენებლობა,  რეაბილიტაცია (სოფ.ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა)

0

0

2 019 800

2 019 800

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

2 019 800

2 019 800

04 01 02 02

ახალშენის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1 336 882

562 287

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 336 882

562 287

0

04 01 02 03

სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის შენობის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები

0

480 000

229 680

229 680

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

480 000

229 680

229 680

04 01 02 04

ხელვაჩაურის N1 საბავშვო ბაღის შენობისა და ეზოს სარემონტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0

150 000

308 886

308 886

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

150 000

308 886

308 886

04 01 02 05

ხელვაჩაურის N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

0

0

353 350

353 350

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

353 350

353 350

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

41 415

167 434

980 000

980 000

0

ხარჯები

41 415

53 000

71 000

71 000

0

სხვა ხარჯები

41 415

53 000

67 040

67 040

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 434

909 000

909 000

0

04 02 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეთა და სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა

41 415

53 000

71 000

71 000

0

ხარჯები

41 415

53 000

71 000

71 000

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

3 960

3 960

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

3 960

3 960

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სხვა ხარჯები

41 415

53 000

67 040

67 040

04 02 02

სკოლების მშენებლობა რემონტი

0

114 434

909 000

909 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 434

909 000

909 000

0

04 02 02 01

დაწყებითი სკოლების მოწყობა  რეაბილიტაცია

0

114 434

909 000

909 000

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

114 434

909 000

909 000

05 00

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1 698 868

2 339 429

2 859 577

2 859 577

0

ხარჯები

1 453 320

2 174 997

2 789 752

2 789 752

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

292 953

162 575

162 575

0

სუბსიდიები

1 382 031

1 737 823

2 547 352

2 547 352

0

სხვა ხარჯები

71 289

144 221

79 825

79 825

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245 548

164 432

69 825

69 825

0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

767 261

882 755

955 497

955 497

0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

0

0

0

0

ხარჯები

521 713

722 802

950 722

950 722

0

სუბსიდიები

502 958

628 569

926 222

926 222

0

სხვა ხარჯები

18 755

94 233

24 500

24 500

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

245 548

159 953

4 775

4 775

0

05 01 01

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა

385 399

498 114

757 227

757 227

0

ხარჯები

382 649

494 389

752 452

752 452

0

სუბსიდიები

382 649

494 389

752 452

752 452

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 750

3 725

4 775

4 775

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა

18 755

94 233

24 500

24 500

0

ხარჯები

18 755

94 233

24 500

24 500

0

სხვა ხარჯები

18 755

94 233

24 500

24 500

05 01 03

სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა

120 309

134 180

173 770

173 770

0

ხარჯები

120 309

134 180

173 770

173 770

0

სუბსიდიები

120 309

134 180

173 770

173 770

05 01 03 01

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

120 309

134 180

173 770

173 770

0

ხარჯები

120 309

134 180

173 770

173 770

0

სუბსიდიები

120 309

134 180

173 770

173 770

05 01 04

სასპორტო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა და რეაბილიტაცია

242 798

156 228

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 798

156 228

0

0

0

05 01 04 01

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია

242 798

156 228

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

242 798

156 228

0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

913 787

1 436 053

1 859 980

1 859 980

0

ხარჯები

913 787

1 431 574

1 794 930

1 794 930

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

284 768

124 622

124 622

0

სუბსიდიები

879 073

1 109 254

1 621 130

1 621 130

0

სხვა ხარჯები

34 714

37 552

49 178

49 178

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 479

65 050

65 050

0

05 02 01

ააიპ ხელვაჩაურის   კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

879 073

1 113 733

1 627 880

1 627 880

0

ხარჯები

879 073

1 109 254

1 621 130

1 621 130

0

სუბსიდიები

879 073

1 109 254

1 621 130

1 621 130

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

4 479

6 750

6 750

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება, მხარდაჭერა და ხელშეწყობა

34 714

322 320

205 200

205 200

0

ხარჯები

34 714

322 320

146 900

146 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

284 768

112 395

112 395

0

სხვა ხარჯები

34 714

37 552

34 505

34 505

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

58 300

58 300

05 02 03

გენდერის მხარდაჭერის პროგრამა

0

0

26 900

26 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

12 227

12 227

0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა

0

0

12 227

12 227

სხვა ხარჯები

0

0

14 673

14 673

05 03

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

17 820

20 621

44 100

44 100

0

ხარჯები

17 820

20 621

44 100

44 100

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

8 185

37 953

37 953

0

სხვა ხარჯები

17 820

12 436

6 147

6 147

05 03 01

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

17 820

20 621

44 100

44 100

0

ხარჯები

17 820

20 621

44 100

44 100

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

8 185

37 953

37 953

0

სხვა ხარჯები

17 820

12 436

6 147

6 147

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

5 480 976

7 551 715

2 687 275

2 687 275

0

ხარჯები

1 974 299

3 106 581

2 687 275

2 687 275

0

საქონელი და მომსახურეობა

121 754

125 789

128 949

128 949

0

სუბსიდიები

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 716 859

2 630 339

2 488 353

2 488 353

0

სხვა ხარჯები

135 686

350 453

69 973

69 973

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 506 677

4 445 134

0

0

0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

675 051

1 212 677

1 199 929

1 199 929

0

ხარჯები

662 626

1 174 079

1 199 929

1 199 929

0

საქონელი და მომსახურეობა

121 754

125 789

128 949

128 949

0

სოციალური უზრუნველყოფა

538 688

1 046 106

1 047 907

1 047 907

0

სხვა ხარჯები

2 184

2 184

23 073

23 073

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

38 599

0

0

0

06 01 02

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

18 075

16 569

2 983

2 983

0

ხარჯები

18 075

16 569

2 983

2 983

0

საქონელი და მომსახურეობა

15 891

14 385

2 983

2 983

0

სუბსიდიები

0

0

0

სხვა ხარჯები

2 184

2 184

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

06 01 03

დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა

28 475

31 654

32 900

32 900

0

ხარჯები

28 475

31 654

32 900

32 900

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

28 475

31 654

32 900

32 900

06 01 04

სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა

151 428

178 941

190 050

190 050

0

ხარჯები

151 428

178 941

190 050

190 050

0

საქონელი და მომსახურეობა

10 428

9 741

17 250

17 250

0

სოციალური უზრუნველყოფა

141 000

169 200

172 800

172800

06 01 05

პარკინსონით დაავადებულთა პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

10 235

12 864

15 116

15 116

0

ხარჯები

10 235

12 864

15 116

15 116

0

საქონელი და მომსახურეობა

10 235

12 864

15 116

15 116

0

06 01 06

თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა

85 200

88 800

93 600

93 600

0

ხარჯები

85 200

88 800

93 600

93 600

0

საქონელი და მომსახურეობა

85 200

88 800

93 600

93 600

0

სამედიცინო ხარჯები

85 200

88 800

93 600

93 600

06 01 07

ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

56 700

58 800

84 840

84 840

0

ხარჯები

56 700

58 800

84 840

84 840

0

სოციალური უზრუნველყოფა

56 700

58 800

84 840

84 840

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

3 000

5 000

0

0

0

ხარჯები

3 000

5 000

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

3 000

5 000

0

06 01 09

იშვიათი დაავადებით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი  მატერიალური დახმარება

0

0

3 500

3 500

0

ხარჯები

0

0

3 500

3 500

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

3 500

3 500

06 01 10

0-დან-200000-მდე ქულის მქონე მოვლის საჭიროების პირთა მატერიალური მხარდაჭერა

75 210

75 570

138 720

138 720

0

ხარჯები

75 210

75 570

138 720

138 720

0

სოციალური უზრუნველყოფა

75 210

75 570

138 720

138 720

06 01 11

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

234 303

408 967

400 000

400 000

0

ხარჯები

234 303

408 967

400 000

400 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

234 303

408 967

400 000

400 000

06 01 12

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

0

296 914

238 220

238 220

0

ხარჯები

0

296 914

238 220

238 220

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

296 914

215 147

215 147

სხვა ხარჯები

0

0

23 073

23 073

06 01 13

თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა

12 425

38 599

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

38 599

0

0

0

06 01 13 04

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიებისა და  მედპუნქტის მშენებლობა რეაბილიტაცია

0

38 599

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

38 599

0

06 01 13 05

პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების და თემის სამედიცინო პუნქტებისათვის ავეჯის შესყიდვა

12 425

0

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12 425

0

0

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

4 805 925

6 339 038

1 487 346

1 487 346

0

ხარჯები

1 311 673

1 932 502

1 487 346

1 487 346

0

საქონელი და მომსახურეობა

0

0

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

1 178 171

1 584 234

1 440 446

1 440 446

0

სხვა ხარჯები

133 502

348 269

46 900

46 900

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 494 252

4 406 535

0

0

0

06 02 01

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა

116 631

121 908

171 696

171 696

0

ხარჯები

116 631

121 908

171 696

171 696

0

სოციალური უზრუნველყოფა

116 631

121 908

171 696

171 696

06 02 02

ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება

2 600

3 450

2 950

2 950

0

ხარჯები

2 600

3 450

2 950

2 950

0

სოციალური უზრუნველყოფა

2 300

3 450

2 950

2 950

სხვა ხარჯები

300

0

0

06 02 03

მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

80 000

117 000

0

0

0

ხარჯები

80 000

117 000

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

77 000

113 000

0

სხვა ხარჯები

3 000

4 000

0

06 02 04

მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

19 000

24 000

30 000

30 000

0

ხარჯები

19 000

24 000

30 000

30 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

19 000

24 000

29 000

29 000

სხვა ხარჯები

0

0

1 000

1 000

06 02 05

0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

36 000

30 000

25 000

25 000

0

ხარჯები

36 000

30 000

25 000

25 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

35 000

30 000

23 000

23 000

სხვა ხარჯები

1 000

0

2 000

2 000

06 02 06

0-დან 200 000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

12 200

11 700

12 200

12 200

0

ხარჯები

12 200

11 700

12 200

12 200

0

სოციალური უზრუნველყოფა

12 200

11 700

11 500

11 500

სხვა ხარჯები

0

0

700

700

06 02 07

გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის

20 000

13 000

32 000

32 000

0

ხარჯები

20 000

13 000

32 000

32 000

0

სხვა ხარჯები

20 000

13 000

32 000

32 000

06 02 08

მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

29 000

36 000

73 000

73 000

0

ხარჯები

29 000

36 000

73 000

73 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

29 000

36 000

72 300

72 300

სხვა ხარჯები

0

0

700

700

06 02 09

სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

3 494 252

4 406 535

0

0

0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 494 252

4 406 535

0

06 02 10

სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა (აჭარის სარეზერვო ფონდი)

68 946

314 893

0

0

0

ხარჯები

68 946

314 893

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

0

სხვა ხარჯები

68 946

314 893

0

0

06 02 11

სოციალური დახმარებები (ადგ.ბიუჯ.სარეზერვო ფონდი)

429 296

356 352

0

0

0

ხარჯები

429 296

356 352

0

0

0

სოციალური უზრუნველყოფა

389 040

339 976

0

0

სხვა ხარჯები

40 256

16 376

0

06 02 12

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და ავარიულ/ამორტიზირებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები ოჯახებზე (ბინის ქირით უზრუნველყოფა)

498 000

904 200

1 040 000

1 040 000

0

ხარჯები

498 000

904 200

1 040 000

1 040 000

0

სოციალური უზრუნველყოფა

498 000

904 200

1 040 000

1 040 000

0

06 02 13

მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

0

0

100 500

100 500

0

ხარჯები

0

0

100 500

100 500

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

0

90 000

90 000

0

სხვა ხარჯები

0

0

10 500

10 500

მუხლი 16🔗

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17

ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18

2023 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურისმერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20

1. ხელვაჩაურისმუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 21🔗

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2023 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 23🔗

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.