ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათ. ლარში
პროგრა-მული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
47,841.7
27,475.8
20,365.9
51,428.6
33,680.1
17,748.5
36,137.7
28,331.6
7,806.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
146.0
146.0
-
146.0
146.0
-
127.0
127.0
-
ხარჯები
21,028.3
16,622.5
4,405.8
20,876.6
20,734.0
142.6
21,554.5
21,554.5
-
შრომის ანაზღაურება
2,965.5
2,965.5
-
3,290.0
3,290.0
-
3,640.0
3,640.0
-
საქონელი და მომსახურება
2,981.4
2,854.7
126.8
3,533.5
3,492.2
41.3
3,000.0
3,000.0
-
პროცენტები
14.6
14.6
-
18.0
18.0
-
7.0
7.0
-
სუბსიდიები
9,031.8
9,031.8
-
11,686.2
11,686.2
-
12,741.6
12,741.6
-
გრანტები
80.0
80.0
-
150.0
150.0
-
120.0
120.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
922.4
922.4
-
1,114.6
1,114.6
-
1,066.6
1,066.6
-
სხვა ხარჯები
5,032.5
753.5
4,279.0
1,084.3
983.0
101.3
979.3
979.3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26,739
10,779
15,960
30,468
12,862
17,606
14,536.0
6,730
7,806
ვალდებულებები
74.3
74.3
-
84.4
84.4
-
47.2
47.2
-
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4,336.5
4,336.5
-
5,157.4
5,157.4
-
5,544.2
5,544.2
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
146.0
146.0
-
146.0
146.0
-
127.0
127.0
-
ხარჯები
4,061.0
4,061.0
-
5,030.0
5,030.0
-
5,457.0
5,457.0
-
შრომის ანაზღაურება
2,965.5
2,965.5
-
3,290.0
3,290.0
-
3,640.0
3,640.0
-
საქონელი და მომსახურება
943.8
943.8
-
1,250.0
1,250.0
-
1,357.0
1,357.0
-
პროცენტები
14.6
14.6
-
18.0
18.0
-
7.0
7.0
-
სუბსიდიები
22.5
22.5
-
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
გრანტები
-
-
-
60.0
60.0
-
30.0
30.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
8.7
-
8.0
8.0
-
8.0
8.0
-
სხვა ხარჯები
105.8
105.8
-
379.0
379.0
-
390.0
390.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.2
201.2
-
43.0
43.0
-
40.0
40.0
-
ვალდებულებები
74.3
74.3
-
84.4
84.4
-
47.2
47.2
-
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,247.6
4,247.6
-
4,805.0
4,805.0
-
5,240.0
5,240.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
146.0
146.0
-
146.0
146.0
-
127.0
127.0
-
ხარჯები
4,046.4
4,046.4
-
4,762.0
4,762.0
-
5,200.0
5,200.0
-
შრომის ანაზღაურება
2,965.5
2,965.5
-
3,290.0
3,290.0
-
3,640.0
3,640.0
-
საქონელი და მომსახურება
943.8
943.8
-
1,250.0
1,250.0
-
1,357.0
1,357.0
-
პროცენტები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
22.5
22.5
-
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
გრანტები
-
-
-
60.0
60.0
-
30.0
30.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
8.7
-
8.0
8.0
-
8.0
8.0
-
სხვა ხარჯები
105.8
105.8
-
129.0
129.0
-
140.0
140.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201.2
201.2
-
43.0
43.0
-
40.0
40.0
-
01 01 01
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,387.0
1,387.0
-
1,409.0
1,409.0
-
1,451.0
1,451.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
26.0
26.0
26.0
26.0
7.0
7.0
ხარჯები
1,214.1
1,214.1
-
1,399.0
1,399.0
-
1,441.0
1,441.0
-
შრომის ანაზღაურება
850.6
850.6
-
980.0
980.0
-
1,000.0
1,000.0
-
საქონელი და მომსახურება
270.0
270.0
-
304.4
304.4
-
314.0
314.0
-
სხვა ხარჯები
93.4
93.4
-
114.6
114.6
-
127.0
127.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.9
172.9
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
01 01 02
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია
2,858.3
2,858.3
-
3,346.0
3,346.0
-
3,734.0
3,734.0
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0
ხარჯები
2,830.0
2,830.0
-
3,313.0
3,313.0
-
3,704.0
3,704.0
-
შრომის ანაზღაურება
2,114.9
2,114.9
-
2,310.0
2,310.0
-
2,640.0
2,640.0
-
საქონელი და მომსახურება
671.5
671.5
-
895.6
895.6
-
988.0
988.0
-
სუბსიდიები
22.5
22.5
-
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
გრანტები
-
-
60.0
60.0
-
30.0
30.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8.7
8.7
-
8.0
8.0
-
8.0
8.0
-
სხვა ხარჯები
12.4
12.4
-
14.4
14.4
-
13.0
13.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.3
28.3
-
33.0
33.0
-
30.0
30.0
-
01 01 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
-
-
-
-
-
-
-
-
-
მომუშავეთა რიცხოვნება
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
-
-
01 01 04
თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი
2.0
2.0
-
15.0
15.0
-
20.0
20.0
-
ხარჯები
2.0
2.0
-
15.0
15.0
-
20.0
20.0
-
საქონელი და მომსახურება
2.0
2.0
-
15.0
15.0
-
20.0
20.0
-
01 01 05
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა
0.3
0.3
-
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
ხარჯები
0.3
0.3
-
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
საქონელი და მომსახურება
0.3
0.3
-
35.0
35.0
-
35.0
35.0
-
სუბსიდიები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
89.0
89.0
-
352.4
352.4
-
304.2
304.2
-
ხარჯები
14.6
14.6
-
268.0
268.0
-
257.0
257.0
-
პროცენტები
14.6
14.6
-
18.0
18.0
-
7.0
7.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
250.0
250.0
-
250.0
250.0
-
ვალდებულებები
74.3
74.3
-
84.4
84.4
-
47.2
47.2
-
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
250.0
250.0
-
250.0
250.0
-
ხარჯები
-
-
-
250.0
250.0
-
250.0
250.0
-
სხვა ხარჯები
-
250.0
250.0
250.0
250.0
01 02 02
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
-
-
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
ვალდებულებები
-
10.0
10.0
10.0
10.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
89.0
89.0
-
92.4
92.4
-
44.2
44.2
-
ხარჯები
14.6
14.6
-
18.0
18.0
-
7.0
7.0
-
პროცენტები
14.6
14.6
18.0
18.0
7.0
7.0
ვალდებულებები
74.3
74.3
74.4
74.4
37.2
37.2
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
27,450.4
11,497.7
15,952.7
29,116.4
11,686.3
17,430.2
15,492.0
7,685.9
7,806.1
ხარჯები
2,134.0
2,007.3
126.8
2,495.2
2,454.0
41.3
2,769.0
2,769.0
-
საქონელი და მომსახურება
1,437.1
1,310.3
126.8
1,324.7
1,283.4
41.3
1,635.0
1,635.0
-
სუბსიდიები
593.7
593.7
-
1,097.5
1,097.5
-
1,134.0
1,134.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
63.2
63.2
-
57.0
57.0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
40.1
40.1
-
16.1
16.1
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,316.3
9,490.5
15,825.9
26,621.2
9,232.3
17,388.9
12,723.0
4,916.9
7,806.1
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
15,187.0
4,301.0
10,886.0
18,868.5
5,446.6
13,421.9
7,498.4
2,238.8
5,259.6
ხარჯები
121.1
121.1
-
72.0
72.0
-
330.0
330.0
-
საქონელი და მომსახურება
121.1
121.1
-
72.0
72.0
-
330.0
330.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,065.9
4,179.8
10,886.0
18,796.5
5,374.6
13,421.9
7,168.4
1,908.8
5,259.6
02 01 01
გზების მიმდინარე შეკეთება
-
-
-
-
-
-
250.0
250.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
250.0
250.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
250.0
250.0
-
02 01 02
გზების კაპიტალური შეკეთება
15,121.4
4,235.3
10,886.0
18,796.487
5,374.6
13,421.9
7,168.4
1,908.8
5,259.6
ხარჯები
55.5
55.5
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
55.5
55.5
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,065.9
4,179.8
10,886.0
18,796.5
5,374.6
13,421.9
7,168.4
1,908.8
5,259.6
02 01 03
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
65.6
65.6
-
72.0
72.0
-
80.0
80.0
-
ხარჯები
65.6
65.6
-
72.0
72.0
-
80.0
80.0
-
საქონელი და მომსახურება
65.6
65.6
-
72.0
72.0
-
80.0
80.0
-
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
3,242.8
3,042.8
200.0
1,528.5
1,528.5
-
272.0
272.0
-
ხარჯები
148.2
148.2
-
249.8
249.8
-
262.0
262.0
-
სუბსიდიები
148.2
148.2
-
249.8
249.8
-
262.0
262.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,094.6
2,894.6
200.0
1,278.8
1,278.8
-
10.0
10.0
-
02 02 01
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
148.2
148.2
-
252.5
252.5
-
272.0
272.0
-
ხარჯები
148.2
148.2
-
249.8
249.8
-
262.0
262.0
-
სუბსიდიები
148.2
148.2
249.8
249.8
262.0
262.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
2.8
2.8
10.0
10.0
02 02 02
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
3,094.6
2,894.6
200.0
1,276.0
1,276.0
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,094.6
2,894.6
200.0
1,276.0
1,276.0
-
-
02 03
გარე განათება
1,299.3
1,275.1
24.2
1,372.5
1,372.5
-
1,960.0
1,960.0
-
ხარჯები
1,171.8
1,171.8
-
1,365.7
1,365.7
-
1,388.0
1,388.0
-
საქონელი და მომსახურება
863.6
863.6
-
1,018.0
1,018.0
-
1,030.0
1,030.0
-
სუბსიდიები
308.2
308.2
-
347.7
347.7
-
358.0
358.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.5
103.4
24.2
6.8
6.8
-
572.0
572.0
-
02 03 01
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
308.2
308.2
-
352.5
352.5
-
358.0
358.0
-
ხარჯები
308.2
308.2
-
347.7
347.7
-
358.0
358.0
-
სუბსიდიები
308.2
308.2
347.7
347.7
358.0
358.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
4.8
4.8
-
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
991.1
966.9
24.2
1,020.0
1,020.0
-
1,602.0
1,602.0
-
ხარჯები
863.6
863.6
-
1,018.0
1,018.0
-
1,030.0
1,030.0
-
საქონელი და მომსახურება
863.6
863.6
-
1,018.0
1,018.0
-
1,030.0
1,030.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
127.5
103.4
24.2
2.0
2.0
572.0
572.0
02 04
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
218.1
74.2
143.9
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
74.2
74.2
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
74.2
74.2
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.9
-
143.9
-
-
-
-
-
-
02 04 01
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია
143.9
-
143.9
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.9
143.9
-
-
02 04 02
ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
74.2
74.2
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
74.2
74.2
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
74.2
74.2
-
-
-
-
-
-
-
02 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,337.4
1,143.3
194.1
561.0
415.6
145.4
2,175.0
370.0
1,805.0
ხარჯები
233.8
233.8
-
266.5
266.5
-
275.0
275.0
-
საქონელი და მომსახურება
154.7
154.7
-
193.4
193.4
-
275.0
275.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
63.2
63.2
-
57.0
57.0
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
15.8
15.8
-
16.1
16.1
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,103.7
909.6
194.1
294.5
149.1
145.4
1,900.0
95.0
1,805.0
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია
1,084.1
890.0
194.1
301.0
155.6
145.4
1,925.0
120.0
1,805.0
ხარჯები
-
-
-
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
25.0
25.0
-
25.0
25.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,084.1
890.0
194.1
276.0
130.6
145.4
1,900.0
95.0
1,805.0
02 05 03
სადღესასწაულო ღონისძიებები
253.4
253.4
-
260.0
260.0
-
250.0
250.0
-
ხარჯები
233.8
233.8
-
241.5
241.5
-
250.0
250.0
-
საქონელი და მომსახურება
154.7
154.7
-
168.4
168.4
-
250.0
250.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
63.2
63.2
57.0
57.0
-
სხვა ხარჯები
15.8
15.8
16.1
16.1
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.6
19.6
18.5
18.5
-
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,420.9
480.7
940.2
1,485.1
555.1
930.0
700.0
700.0
-
ხარჯები
211.7
84.9
126.8
41.3
-
41.3
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
211.7
84.9
126.8
41.3
-
41.3
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,209.1
395.7
813.4
1,443.9
555.1
888.7
700.0
700.0
02 07
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,527.1
478.0
3,049.1
3,235.6
818.0
2,417.6
1,172.6
431.1
741.5
ხარჯები
6.8
6.8
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
6.8
6.8
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,520.3
471.2
3,049.1
3,235.6
818.0
2,417.6
1,172.6
431.1
741.5
02 08
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა
565.3
565.3
-
1,050.0
1,050.0
-
1,000.0
1,000.0
-
ხარჯები
29.2
29.2
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
11.7
11.7
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
17.5
17.5
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
536.2
536.2
1,050.0
1,050.0
1,000.0
1,000.0
02 09
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
652.5
137.2
515.3
1,015.3
500.0
515.3
714.0
714.0
-
ხარჯები
137.2
137.2
-
500.0
500.0
-
514.0
514.0
-
სუბსიდიები
137.2
137.2
-
500.0
500.0
-
514.0
514.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
515.3
-
515.3
515.3
-
515.3
200.0
200.0
-
02 09 01
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
515.3
-
515.3
515.3
-
515.3
200.0
200.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
515.3
-
515.3
515.3
-
515.3
200.0
200.0
02 09 02
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
137.2
137.2
-
500.0
500.0
-
514.0
514.0
-
ხარჯები
137.2
137.2
-
500.0
500.0
-
514.0
514.0
-
სუბსიდიები
137.2
137.2
500.0
500.0
514.0
514.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2,014.6
2,014.6
-
3,095.0
3,095.0
-
2,578.0
2,578.0
-
ხარჯები
1,909.8
1,909.8
-
2,445.1
2,445.1
-
2,576.9
2,576.9
-
სუბსიდიები
1,823.3
1,823.3
-
2,365.1
2,365.1
-
2,496.9
2,496.9
-
გრანტები
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
6.4
6.4
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.8
104.8
-
649.9
649.9
-
1.1
1.1
-
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,711.8
1,711.8
-
2,690.0
2,690.000
-
2,158.0
2,158.0
-
ხარჯები
1,609.7
1,609.7
-
2,043.1
2,043.1
-
2,158.0
2,158.0
-
სუბსიდიები
1,603.3
1,603.3
2,043.1
2,043.1
2,158.0
2,158.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.4
6.4
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.1
102.1
646.9
646.9
-
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
222.7
222.7
-
325.0
325.0
-
340.0
340.0
-
ხარჯები
220.1
220.1
-
322.0
322.0
-
338.9
338.9
-
სუბსიდიები
220.1
220.1
322.0
322.0
338.9
338.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
2.6
3.0
3.0
1.1
1.1
03 03
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
03 04
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
ხარჯები
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
80.0
80.0
-
გრანტები
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
80.0
04 00
განათლება
5,191.8
5,191.8
-
7,232.8
7,232.8
-
6,438.0
6,438.0
-
ხარჯები
5,157.8
5,157.8
-
6,477.5
6,477.5
-
6,418.0
6,418.0
-
საქონელი და მომსახურება
583.4
583.4
-
911.7
911.7
-
-
-
-
სუბსიდიები
4,565.4
4,565.4
-
5,537.3
5,537.3
-
6,403.0
6,403.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
6.6
-
27.0
27.0
-
15.0
15.0
-
სხვა ხარჯები
2.5
2.5
-
1.5
1.5
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.0
34.0
-
755.3
755.3
-
20.0
20.0
-
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
4,605.9
4,605.9
-
5,600.0
5,600.0
-
6,438.0
6,438.0
-
ხარჯები
4,571.9
4,571.9
-
5,564.3
5,564.3
-
6,418.0
6,418.0
-
სუბსიდიები
4,565.4
4,565.4
5,537.3
5,537.3
6,403.0
6,403.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
6.6
27.0
27.0
15.0
15.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.0
34.0
35.7
35.7
20.0
20.0
04 03
განათლების ღონისძიებები
583.4
583.4
-
1,631.3
1,631.3
-
-
-
-
ხარჯები
583.4
583.4
-
911.7
911.7
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
583.4
583.4
-
911.7
911.7
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
719.6
719.6
-
04 04
წარმატებული პედაგოგის დაჯილდოება
2.5
2.5
-
1.5
1.5
-
-
-
-
ხარჯები
2.5
2.5
-
1.5
1.5
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
2.5
2.5
1.5
1.5
-
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
2,907.352
2,773.114
134.238
4,693.1
4,476.1
217.0
4,099.0
4,099.0
-
ხარჯები
1,866.9
1,866.9
-
2,327.4
2,327.4
-
2,352.1
2,352.1
-
საქონელი და მომსახურება
17.2
17.2
-
47.1
47.1
-
-
-
-
სუბსიდიები
1,680.2
1,680.2
-
2,093.4
2,093.4
-
2,152.1
2,152.1
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
2.9
-
0.7
0.7
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
166.6
166.6
-
186.2
186.2
-
200.0
200.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,040.5
906.2
134.2
2,365.8
2,148.8
217.0
1,746.9
1,746.9
-
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
1,354.2
1,219.9
134.2
2,753.5
2,536.5
217.0
2,179.8
2,179.8
-
ხარჯები
340.5
340.5
-
419.2
419.2
-
445.9
445.9
-
სუბსიდიები
316.5
316.5
-
389.2
389.2
-
395.9
395.9
-
სხვა ხარჯები
24.0
24.0
-
30.0
30.0
-
50.0
50.0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,013.7
879.5
134.2
2,334.4
2,117.4
217.0
1,733.9
1,733.9
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
319.2
319.2
-
427.4
427.4
-
395.9
395.9
-
ხარჯები
319.2
319.2
-
389.2
389.2
-
395.9
395.9
-
სუბსიდიები
316.5
316.5
-
389.2
389.2
-
395.9
395.9
-
სხვა ხარჯები
2.7
2.7
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
38.2
38.2
-
-
-
-
05 01 01
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
319.2
319.2
-
427.4
427.4
-
395.9
395.9
-
ხარჯები
319.2
319.2
-
389.2
389.2
-
395.9
395.9
-
სუბსიდიები
316.5
316.5
389.2
389.2
395.9
395.9
სხვა ხარჯები
2.7
2.7
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
38.2
38.240
-
05 01 02
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება
21.3
21.3
-
30.0
30.0
-
50.0
50.0
-
ხარჯები
21.3
21.3
-
30.0
30.0
-
50.0
50.0
-
სხვა ხარჯები
21.3
21.3
30.0
30.0
50.0
50.0
05 01 03
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში
1,013.7
879.5
134.2
2,296.1
2,079.1
217.0
1,733.9
1,733.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,013.7
879.5
134.2
2,296.1
2,079.1
217.0
1,733.9
1,733.9
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
1,295.7
1,295.7
-
1,592.0
1,592.0
-
1,582.5
1,582.5
-
ხარჯები
1,278.2
1,278.2
-
1,568.6
1,568.6
-
1,569.5
1,569.5
-
სუბსიდიები
1,275.4
1,275.4
-
1,567.9
1,567.9
-
1,569.5
1,569.5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
2.9
-
0.7
0.7
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.4
17.4
-
23.4
23.4
-
13.0
13.0
-
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
905.4
905.4
-
1,112.0
1,112.0
-
1,058.5
1,058.5
-
ხარჯები
891.5
891.5
-
1,088.6
1,088.6
-
1,045.5
1,045.5
-
სუბსიდიები
888.8
888.8
-
1,087.9
1,087.9
-
1,045.5
1,045.5
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
2.8
-
0.7
0.7
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.8
13.8
-
23.4
23.4
-
13.0
13.0
-
905.4
905.4
-
1,112.0
1,112.0
-
1,058.5
1,058.5
-
ხარჯები
891.5
891.5
-
1,088.6
1,088.6
-
1,045.5
1,045.5
-
სუბსიდიები
888.8
888.8
1,087.9
1,087.9
1,045.5
1,045.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
2.8
0.7
0.7
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.8
13.8
23.4
23.4
13.0
13.0
05 02 02
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
350.3
350.3
-
440.0
440.0
-
484.0
484.0
-
ხარჯები
346.7
346.7
-
440.0
440.0
-
484.0
484.0
-
სუბსიდიები
346.6
346.6
440.0
440.0
484.0
484.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
0.1
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
3.6
-
-
05 02 03
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში
-
-
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
05 02 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
ხარჯები
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
40.0
40.0
-
სუბსიდიები
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
05 03
ახალგაზრდობის მხარდაჭერა
44.9
44.9
-
55.6
55.6
-
59.7
59.7
-
ხარჯები
44.9
44.9
-
55.6
55.6
-
59.7
59.7
-
სუბსიდიები
44.9
44.9
55.6
55.6
59.7
59.7
05 04
,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“ დაფინანსება/თანადაფინანსება
27.2
27.2
-
55.0
55.0
-
-
-
-
ხარჯები
17.9
17.9
-
47.1
47.1
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
17.2
17.2
-
47.1
47.1
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.3
9.3
7.9
7.9
-
05 05
წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება
134.9
134.9
-
150.0
150.0
-
150.0
150.0
-
ხარჯები
134.9
134.9
-
150.0
150.0
-
150.0
150.0
-
სხვა ხარჯები
134.9
134.9
150.0
150.0
150.0
150.0
05 06
საგანმანათლებლო, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, კულტურული და ახალგაზრდული პროექტების და კონკურსების დაფინანსება/თანადაფინანსება
44.5
44.5
-
68.0
68.0
-
105.0
105.0
-
ხარჯები
44.5
44.5
-
68.0
68.0
-
105.0
105.0
-
სუბსიდიები
37.4
37.4
61.8
61.8
105.0
105.0
სხვა ხარჯები
7.1
7.1
6.2
6.2
-
05 07
წარმატებული ქორეოგრაფიული ან/და ფოლკლორული ანსამბლების თანადაფინანსება
6.0
6.0
-
19.0
19.0
-
22.0
22.0
-
ხარჯები
6.0
6.0
-
19.0
19.0
-
22.0
22.0
-
სუბსიდიები
6.0
6.0
19.0
19.0
22.0
22.0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
5,941.0
1,662.0
4,279.0
2,133.8
2,032.5
101
1,986.5
1,986.5
-
ხარჯები
5,898.8
1,619.8
4,279.0
2,101.4
2,000.1
101.3
1,981.5
1,981.5
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
8.0
8.0
-
სუბსიდიები
346.6
346.6
-
568.0
568.0
-
530.6
530.6
-
გრანტები
-
-
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
834.6
834.6
-
1,021.9
1,021.9
-
1,043.6
1,043.6
-
სხვა ხარჯები
4,717.5
438.5
4,279.0
501.5
400.2
101.3
389.3
389.3
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.2
42.2
-
32.4
32.4
-
5.0
5.0
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
267.1
267.1
-
291.9
291.9
-
291.9
291.9
-
ხარჯები
224.9
224.9
-
259.5
259.5
-
286.9
286.9
-
სუბსიდიები
224.9
224.9
-
259.5
259.5
-
286.9
286.9
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.2
42.2
-
32.4
32.4
-
5.0
5.0
-
06 01 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
267.1
267.1
-
291.9
291.9
-
291.9
291.9
-
ხარჯები
224.9
224.9
-
259.5
259.5
-
286.9
286.9
-
სუბსიდიები
224.9
224.9
259.5
259.5
286.9
286.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.2
42.2
32.4
32.4
5.0
5.0
06 02
სოციალური დაცვა
5,673.9
1,394.9
4,279.0
1,841.9
1,740.6
101.3
1,694.6
1,694.6
-
ხარჯები
5,673.9
1,394.9
4,279.0
1,841.9
1,740.6
101.3
1,694.6
1,694.6
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
8.0
8.0
-
სუბსიდიები
121.8
121.8
-
308.5
308.5
-
243.7
243.7
-
გრანტები
-
-
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
834.6
834.6
-
1,021.9
1,021.9
-
1,043.6
1,043.6
-
სხვა ხარჯები
4,717.5
438.5
4,279.0
501.5
400.2
101.3
389.3
389.3
-
06 02 01
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა
76.4
76.4
-
85.0
85.0
-
85.0
85.0
-
ხარჯები
76.4
76.4
-
85.0
85.0
-
85.0
85.0
-
სხვა ხარჯები
76.4
76.4
85.0
85.0
85.0
85.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
213.7
213.7
-
218.3
218.3
-
243.0
243.0
-
ხარჯები
213.7
213.7
-
218.3
218.3
-
243.0
243.0
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
8.0
8.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
8.3
8.3
7.0
7.0
20.0
20.0
სხვა ხარჯები
205.4
205.4
211.3
211.3
215.0
215.0
06 02 03
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება
510.2
510.2
-
710.0
710.0
-
700.0
700.0
-
ხარჯები
510.2
510.2
-
710.0
710.0
-
700.0
700.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
510.2
510.2
710.0
710.0
700.0
700.0
06 02 04
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა
86.4
86.4
-
95.6
95.6
-
104.3
104.3
-
ხარჯები
86.4
86.4
-
95.6
95.6
-
104.3
104.3
-
სუბსიდიები
86.4
86.4
95.6
95.6
104.3
104.3
06 02 05
სტუდენტების დახმარების პროგრამა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
06 02 06
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა
167.3
167.3
-
160.0
160.0
-
160.0
160.0
-
ხარჯები
167.3
167.3
-
160.0
160.0
-
160.0
160.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
167.3
167.3
160.0
160.0
160.0
160.0
06 02 07
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
16.8
16.8
-
19.2
19.2
-
19.2
19.2
-
ხარჯები
16.8
16.8
-
19.2
19.2
-
19.2
19.2
-
სხვა ხარჯები
16.8
16.8
19.2
19.2
19.2
19.2
06 02 08
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა
5.6
5.6
-
6.1
6.1
-
6.1
6.1
-
ხარჯები
5.6
5.6
-
6.1
6.1
-
6.1
6.1
-
სხვა ხარჯები
5.6
5.6
6.1
6.1
6.1
6.1
06 02 09
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა
70.3
70.3
-
60.0
60.0
-
60.0
60.0
-
ხარჯები
70.3
70.3
-
60.0
60.0
-
60.0
60.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
70.3
70.3
60.0
60.0
60.0
60.0
06 02 10
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება
56.1
56.1
-
60.0
60.0
-
60.0
60.0
-
ხარჯები
56.1
56.1
-
60.0
60.0
-
60.0
60.0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
56.1
56.1
60.0
60.0
60.0
60.0
06 02 11
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა
1.0
1.0
-
2.7
2.7
-
4.0
4.0
-
ხარჯები
1.0
1.0
-
2.7
2.7
-
4.0
4.0
-
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
2.7
2.7
4.0
4.0
06 02 12
სარიტუალო ხარჯი
14.0
14.0
-
15.0
15.0
-
15.0
15.0
-
ხარჯები
14.0
14.0
-
15.0
15.0
-
15.0
15.0
-
სხვა ხარჯები
14.0
14.0
15.0
15.0
15.0
15.0
06 02 13
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა
71.8
71.8
-
101.7
101.7
-
85.0
85.0
-
ხარჯები
71.8
71.8
-
101.7
101.7
-
85.0
85.0
-
სუბსიდიები
25.4
25.4
27.6
27.6
26.4
26.4
სოციალური უზრუნველყოფა
22.5
22.5
21.9
21.9
43.6
43.6
სხვა ხარჯები
23.9
23.9
52.2
52.2
15.0
15.0
06 02 14
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
4,374.4
95.4
4,279.0
110.0
8.7
101.3
-
-
-
ხარჯები
4,374.4
95.4
4,279.0
110.0
8.7
101.3
-
-
-
სხვა ხარჯები
4,374.4
95.4
4,279.0
110.0
8.7
101.3
-
06 02 15
სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
ხარჯები
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
10.0
10.0
-
სუბსიდიები
10.0
10.0
-
-
გრანტები
-
-
10.0
10.0
10.0
10.0
06 02 16
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა
-
-
-
125.3
125.3
-
50.0
50.0
-
ხარჯები
-
-
-
125.3
125.3
-
50.0
50.0
-
სუბსიდიები
-
125.3
125.3
50.0
50.0
06 02 17
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი სოციალურად დაუცველი და ხანდაზმული ოჯახების ხელშეწყობა
-
-
-
-
-
-
30.0
30.0
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
30.0
30.0
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
30.0
30.0
06 02 18
პერსონალური ასისტენტის მომსახურების უზრუნველყოფა
-
-
-
63.0
63.0
-
63.0
63.0
-
ხარჯები
-
-
-
63.0
63.0
-
63.0
63.0
-
სუბსიდიები
-
60.0
60.0
63.0
63.0
სოციალური უზრუნველყოფა
-
3.0
3.0
-