თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (15)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (14)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
2010 წელი17 დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
მუხლი 1
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის მიხედვით.
მუხლი 2
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება №2 დანართის მიხედვით.
მუხლი 3
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №3 დანართის მიხედვით.
მუხლი 4
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №4 და №5 დანართების მიხედვით.
მუხლი 5
შეიქმნას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი 60,5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 3,025.0 | 2,587.2 | 1,257.7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,802.3 | 2,872.1 | 1,257.7 |
| ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 |
| კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
| ზრდა | 409.7 | 0.0 | 700.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| კლება | 187.0 | 284.9 | 700.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
თერჯოლისმუნიციპალიტეტი
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები |
| შემოსულობები | 6,375.9 | 5,749.3 | 4,407.5 |
|
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
|
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
|
| ქონების გადასახადი | 1,214.2 | 1,418.7 | 1,060.0 |
|
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 995.3 | 1,216.0 | 860.0 |
|
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 12.6 | 10.0 | 10.0 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.9 | 182.0 | 180.0 |
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა გადასახადები | 3.6 | 2.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
|
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
|
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,421.3 | 2,042.2 | 3,207.5 |
|
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,329.3 | 1,920.2 | 3,093.5 |
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 216.0 | 122.0 | 114.0 |
|
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 876.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,177.2 | 1,913.7 | 0.0 |
|
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 700.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 424.7 | 198.5 | 0.0 |
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 236.0 | 181.8 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
|
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 44.9 | 102.0 | 43.0 |
|
| სხვა | 109.9 | 200.7 | 97.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გადასახდელები | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 |
|
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 |
|
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ნაშთის ცვლილება | 222.7 | -284.9 | 0.0 |
|
|
| ||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 930.0 | 998.9 | 1,036.4 |
|
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
|
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
|
| თავდაცვის ღონისძიებები | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
|
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,356.2 | 2,643.7 | 1,521.8 |
|
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
|
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
|
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 309.5 | 360.8 | 348.7 |
|
| სულ ჯამი | 6,153.1 | 6,034.2 | 4,407.5 |
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №3
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| შემოსულობები | 6,375.9 | 5,749.3 | 4,407.5 |
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 5,971.1 | 5,679.3 | 4,407.5 |
| გადასახადები | 1,217.8 | 1,420.7 | 1,060.0 |
| ქონების გადასახადი | 1,214.2 | 1,418.7 | 1,060.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 995.3 | 1,216.0 | 860.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 8.4 | 10.0 | 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 12.6 | 10.0 | 10.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 3.6 | 2.0 | 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 197.9 | 182.0 | 180.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 2.9 | 1.0 | 2.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 195.0 | 181.0 | 178.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 3.6 | 2.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,598.5 | 3,955.9 | 3,207.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,421.3 | 2,042.2 | 3,207.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,329.3 | 1,920.2 | 3,093.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 216.0 | 122.0 | 114.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 876.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,177.2 | 1,913.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 700.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 424.7 | 198.5 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 236.0 | 181.8 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 588.5 | 150.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 154.8 | 302.7 | 140.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 46.9 | 103.0 | 44.0 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 46.9 | 103.0 | 44.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 44.9 | 102.0 | 43.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 16.1 | 6.2 | 14.7 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16.1 | 5.2 | 14.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 10.5 | 1.2 | 10.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 90.0 | 192.3 | 80.8 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 404.8 | 70.0 | 0.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასეულობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 587.5 | 633.5 | 627.5 | |
| ხარჯები | 2,946.1 | 3,092.1 | 3,149.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| ხელფასი | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,625.0 | 1,671.6 | 1,721.1 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1,428.1 | 1,538.7 | 1,591.0 | |
| პრემია | 196.9 | 132.9 | 130.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 721.6 | 733.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.1 | 20.0 | 15.3 | |
| მივლინებები | 9.6 | 9.6 | 9.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9.1 | 9.6 | 9.4 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 246.8 | 352.7 | 388.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19.6 | 20.8 | 20.7 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.6 | 8.4 | 13.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 21.0 | 29.1 | 29.4 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.5 | 2.4 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 17.9 | 26.5 | 29.4 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 8.0 | 7.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 37.6 | 49.0 | 48.4 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 155.8 | 229.2 | 263.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 118.3 | 158.2 | 159.9 | |
| წყლის ხარჯი | 5.2 | 36.9 | 68.2 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 18.1 | 22.9 | 24.2 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 14.2 | 11.2 | 11.5 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.0 | 38.5 | 26.0 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3.1 | 4.0 | 3.9 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 16.3 | 5.6 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 102.2 | 148.0 | 143.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 69.4 | 114.0 | 109.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 12.6 | 21.9 | 22.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 20.2 | 12.1 | 11.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69.8 | 102.7 | 106.5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 69.1 | 95.5 | 97.9 | |
| სუბსიდიები | 513.9 | 404.8 | 452.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| სოციალური დახმარება | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| ფულადი ფორმით | 252.4 | 294.1 | 243.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 | |
| ძირითადი აქტივები | 3,207.1 | 2,942.1 | 1,257.7 | |
| შენობა ნაგებობები | 2,965.1 | 2,755.1 | 1,188.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 1,081.9 | 820.2 | 298.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 182.0 | 88.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 899.9 | 732.2 | 288.4 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 210.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 210.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 20.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 844.7 | 771.1 | 320.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 242.0 | 187.0 | 69.3 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 34.8 | 34.1 | 35.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 207.2 | 152.9 | 34.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 207.2 | 152.9 | 34.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.4 | 0.5 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 4.8 | 9.8 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 3.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 169.5 | 132.1 | 33.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 930.0 | 998.9 | 1,036.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 112.0 | 142.0 | 136.0 | |
| ხარჯები | 907.7 | 986.5 | 1,030.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| ხელფასი | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 651.1 | 677.6 | 712.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 594.9 | 622.8 | 658.1 | |
| პრემია | 56.2 | 54.8 | 54.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 237.0 | 308.9 | 317.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.0 | 14.6 | 10.3 | |
| მივლინებები | 6.3 | 5.8 | 5.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 5.8 | 5.8 | 5.5 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 67.6 | 99.1 | 112.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 10.5 | 14.3 | 14.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 3.2 | 5.3 | 10.7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 12.7 | 11.9 | 11.8 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.3 | 2.4 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 10.4 | 9.5 | 11.8 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 5.5 | 6.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 28.1 | 36.2 | 36.1 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 12.8 | 25.5 | 32.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 10.8 | 21.8 | 22.1 | |
| წყლის ხარჯი | 2.0 | 3.2 | 9.8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 23.0 | 38.5 | 26.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 74.6 | 98.1 | 91.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 47.5 | 76.5 | 70.2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 10.6 | 17.9 | 18.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 16.5 | 3.7 | 3.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.8 | 52.3 | 70.9 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 25.8 | 46.3 | 63.5 | |
| სუბსიდიები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.3 | 12.4 | 6.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 22.3 | 12.4 | 6.3 | |
| შენობა ნაგებობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 7.0 | 12.4 | 6.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.5 | 6.5 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 1.4 | 1.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.3 | 1.8 | 5.0 | |
| 01 01 | თერჯოლის საკრებულო | 227.2 | 251.9 | 241.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 24.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 223.3 | 245.6 | 241.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| ხელფასი | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 164.3 | 167.1 | 170.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 143.2 | 154.0 | 157.6 | |
| პრემია | 21.1 | 13.1 | 13.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.0 | 78.5 | 70.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.4 | 4.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 2.2 | 1.5 | 1.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 17.2 | 32.2 | 34.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.1 | 4.0 | 4.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.6 | 4.4 | 8.4 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.7 | 3.5 | 3.5 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 8.8 | 12.1 | 9.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 4.0 | 6.7 | 7.1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.5 | 5.8 | 5.8 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.3 | 9.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.4 | 30.7 | 29.7 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 16.0 | 26.7 | 25.7 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2.4 | 4.0 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 1.1 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.5 | 1.1 | 1.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.9 | 6.3 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.5 | 2.7 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 0.7 | 1.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.6 | 1.8 | 0.0 | |
| 01 02 | თერჯოლის გამგეობა | 653.7 | 689.7 | 714.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96.0 | 118.0 | 114.0 | |
| ხარჯები | 635.3 | 683.6 | 708.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| ხელფასი | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 486.8 | 510.5 | 542.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 451.7 | 468.8 | 500.5 | |
| პრემია | 35.1 | 41.7 | 41.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 148.5 | 173.1 | 166.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21.6 | 10.6 | 10.3 | |
| მივლინებები | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4.1 | 4.3 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 50.4 | 66.9 | 78.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8.4 | 10.3 | 10.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 2.6 | 0.9 | 2.3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 11.0 | 8.4 | 8.3 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.3 | 2.4 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 8.7 | 6.0 | 8.3 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19.3 | 24.1 | 26.5 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 8.8 | 18.8 | 25.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 7.3 | 16.0 | 16.3 | |
| წყლის ხარჯი | 1.5 | 2.3 | 8.5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5.7 | 11.5 | 4.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56.2 | 67.4 | 62.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 31.5 | 49.8 | 44.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 8.2 | 13.9 | 14.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 16.5 | 3.7 | 3.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.8 | 11.9 | 7.4 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 7.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 9.8 | 5.9 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.4 | 6.1 | 6.3 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.4 | 6.1 | 6.3 | |
| შენობა ნაგებობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 15.3 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.1 | 6.1 | 6.3 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივრის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 3.8 | 1.3 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| პრინტერის შეძენა | 0.2 | 0.6 | 0.0 | |
| ფოტოაპარატის შეძენა | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ავეჯის შეძენა | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.7 | 0.0 | 5.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 12.5 | 34.3 | 60.5 |
| ხარჯები | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 12.5 | 34.3 | 60.5 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 01 05 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| ხარჯები | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 17.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ხარჯები | 122.1 | 131.5 | 131.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| ხელფასი | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 108.6 | 109.2 | 112.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 93.1 | 100.6 | 103.8 | |
| პრემია | 15.5 | 8.6 | 8.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.5 | 22.3 | 19.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 0.1 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 5.2 | 7.2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.8 | 3.2 | 5.5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.5 | 3.8 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 4.7 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.0 | 11.5 | 11.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 6.8 | 9.5 | 9.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 183.2 | 18.8 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 183.2 | 18.8 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 182.0 | 18.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 182.0 | 18.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 182.0 | 18.0 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.2 | 0.8 | 0.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
| ხარჯები | 28.5 | 45.6 | 50.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.5 | 45.6 | 50.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.0 | 25.3 | 27.7 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2.8 | 3.4 | 3.9 | |
| კომუნალური ხარჯი | 17.2 | 21.9 | 23.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 6.4 | 7.3 | 7.3 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.5 | 3.4 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 10.3 | 13.1 | 13.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.5 | 20.3 | 22.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7.7 | 18.3 | 20.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.8 | 2.0 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.8 | 104.1 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 34.8 | 104.1 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 0.0 | 70.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 34.8 | 34.1 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 34.8 | 34.1 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 34.8 | 0.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 34.1 | 0.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ხარჯები | 56.8 | 58.9 | 59.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| ხელფასი | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 37.1 | 40.6 | 42.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 31.8 | 37.3 | 42.6 | |
| პრემია | 5.3 | 3.3 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 14.9 | 13.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.8 | 0.4 | 0.0 | |
| მივლინებები | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.9 | 3.7 | 3.4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.0 | 9.4 | 9.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 3.3 | 4.0 | 4.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 3.7 | 5.4 | 5.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| სოციალური დახმარება | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| ფულადი ფორმით | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,356.2 | 2,643.7 | 1,521.8 |
| ხარჯები | 471.2 | 379.1 | 394.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 89.4 | 112.0 | 112.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 89.4 | 108.5 | 108.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| სუბსიდიები | 381.8 | 267.1 | 282.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,127.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,127.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 1,885.0 | 2,264.6 | 1,090.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 456.0 | 329.7 | 220.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 456.0 | 329.7 | 220.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 390.5 | 771.1 | 320.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 37.8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 | |
| 05 02 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები) | 328.0 | 683.4 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 328.0 | 683.4 | 0.0 | |
| 05 03 | აიპ „თერჯოლის კომუნალური მეურნეობა” | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| ხარჯები | 182.9 | 193.6 | 265.0 | |
| სუბსიდიები | 182.9 | 193.6 | 265.0 | |
| 05 04 | საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 456.0 | 329.7 | 57.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 456.0 | 329.7 | 57.8 | |
| ძირითადი აქტივები | 456.0 | 329.7 | 57.8 | |
| შენობა ნაგებობები | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 456.0 | 329.7 | 20.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 37.8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 35.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 05 05 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 415.5 | 188.9 | 39.0 |
| ხარჯები | 203.6 | 85.5 | 29.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 4.7 | 12.0 | 12.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4.7 | 8.5 | 8.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
| სუბსიდიები | 198.9 | 73.5 | 17.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 211.9 | 103.4 | 10.0 | |
| 05 06 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 147.2 | 187.7 | 120.0 |
| ხარჯები | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 84.7 | 100.0 | 100.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 62.5 | 87.7 | 20.0 | |
| 05 07 | მ.გ.ფ. თანადაფინანსება | 0.0 | 198.5 | 700.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 198.5 | 700.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 200.0 | |
| გზები | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| გზების მშენებლობა | 0.0 | 198.5 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 253.5 | 261.0 | 261.0 | |
| ხარჯები | 550.7 | 574.8 | 578.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| ხელფასი | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 463.0 | 450.1 | 456.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 396.9 | 415.3 | 421.4 | |
| პრემია | 66.1 | 34.8 | 35.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 87.7 | 100.2 | 102.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 2.8 | 2.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 38.2 | 45.4 | 49.0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.0 | 7.6 | 10.2 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.4 | 7.6 | 10.2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1.6 | 2.5 | 2.3 | |
| კომუნალური ხარჯი | 23.6 | 25.6 | 30.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.9 | 5.6 | 6.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.7 | 2.4 | 5.6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.8 | 7.6 | 7.9 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 11.2 | 10.0 | 10.3 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 2.7 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.5 | 2.7 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4.0 | 3.3 | 1.5 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 459.1 | 354.1 | 93.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 459.1 | 354.1 | 93.6 | |
| შენობა ნაგებობები | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 423.9 | 346.1 | 68.4 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 35.2 | 8.0 | 25.2 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 35.2 | 6.9 | 25.2 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი | 55.7 | 28.9 | 29.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |
| ხარჯები | 25.7 | 28.9 | 29.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| ხელფასი | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 23.0 | 24.9 | 26.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 19.7 | 22.9 | 24.3 | |
| პრემია | 3.3 | 2.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 4.0 | 2.8 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 30.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 403.8 | 181.8 | 0.0 | |
| 06 03 | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები | 467.8 | 622.3 | 550.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 221.5 | 227.5 | 227.5 | |
| ხარჯები | 447.7 | 451.1 | 457.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| ხელფასი | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 376.1 | 363.1 | 368.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 322.8 | 335.1 | 339.9 | |
| პრემია | 53.3 | 28.0 | 28.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 71.6 | 88.0 | 89.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 31.9 | 38.4 | 39.7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 5.4 | 6.0 | 8.7 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 5.2 | 6.0 | 8.7 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 21.6 | 23.6 | 25.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 4.2 | 4.2 | |
| წყლის ხარჯი | 0.5 | 1.8 | 3.6 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.8 | 7.6 | 7.6 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10.6 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.3 | 3.2 | 3.6 | |
| კვების ხარჯები | 34.9 | 40.5 | 40.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 1.8 | 2.7 | 2.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| ბინის ქირა | 0.7 | 1.2 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.1 | 171.2 | 93.6 | |
| ძირითადი აქტივები | 20.1 | 171.2 | 93.6 | |
| შენობა ნაგებობები | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 20.1 | 164.3 | 68.4 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 6.9 | 25.2 | |
| 06 04 | მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი | 82.5 | 71.4 | 72.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 77.3 | 70.3 | 72.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| ხელფასი | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 63.9 | 62.1 | 62.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 54.4 | 57.3 | 57.2 | |
| პრემია | 9.5 | 4.8 | 4.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.4 | 8.2 | 10.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.6 | 5.2 | 7.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.3 | 0.7 | 0.7 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.4 | 1.2 | 1.1 | |
| ტელევიზორი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 1.2 | 1.1 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 2.0 | 2.0 | 4.6 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.2 | 1.4 | 2.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.6 | 2.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.5 | 1.8 | 1.3 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 3.5 | 1.8 | 1.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 5.2 | 1.1 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 5.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 174.0 | 176.5 | 176.5 | |
| ხარჯები | 499.5 | 554.9 | 556.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| ხელფასი | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 322.7 | 352.8 | 356.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 275.1 | 324.5 | 327.9 | |
| პრემია | 47.6 | 28.3 | 28.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 77.5 | 112.1 | 113.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 23.1 | 59.6 | 74.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 4.8 | 3.1 | 3.1 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.8 | 3.1 | 2.9 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.3 | 7.6 | 6.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.3 | 7.6 | 6.2 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 2.7 | 4.0 | 3.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9.3 | 38.9 | 58.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 6.0 | 12.5 | 13.3 | |
| წყლის ხარჯი | 1.4 | 24.7 | 42.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.3 | 0.9 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.5 | 3.7 | 3.3 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 2.6 | 3.7 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 38.8 | 45.4 | 32.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 38.8 | 45.4 | 32.4 | |
| სუბსიდიები | 99.3 | 90.0 | 87.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 621.5 | 188.1 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 621.5 | 188.1 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 458.9 | 56.4 | 10.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 4.7 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 4.7 | 56.4 | 0.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 162.6 | 131.7 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 2.1 | 2.2 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 131.8 | 122.6 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი | 211.9 | 260.6 | 147.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28.5 | 28.0 | 28.0 | |
| ხარჯები | 53.0 | 135.3 | 137.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| ხელფასი | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.8 | 76.2 | 75.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 70.4 | 69.6 | |
| პრემია | 5.5 | 5.8 | 5.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 11.2 | 59.1 | 62.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| მივლინებები | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.5 | 45.5 | 59.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 2.9 | 0.8 | 0.8 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 5.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 7.0 | 5.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 1.2 | 0.8 | |
| კომუნალური ხარჯი | 5.4 | 34.0 | 51.7 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 4.3 | 9.4 | 10.2 | |
| წყლის ხარჯი | 1.1 | 24.1 | 40.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 1.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.7 | 1.8 | 1.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 1.8 | 1.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 10.8 | 0.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1.0 | 10.8 | 0.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.9 | 125.3 | 10.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 158.9 | 125.3 | 10.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 158.9 | 125.3 | 0.0 | |
| ტელევიზორის შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 2.1 | 0.7 | 0.0 | |
| ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
| ტელეფონის აპარატის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 24.6 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 131.8 | 122.0 | 0.0 | |
| 07 02 | სპორტული სკოლები | 70.7 | 134.5 | 74.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19.0 | 21.0 | 21.0 | |
| ხარჯები | 70.7 | 71.7 | 74.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| ხელფასი | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.8 | 51.5 | 54.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.5 | 47.4 | 49.9 | |
| პრემია | 6.3 | 4.1 | 4.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 28.9 | 20.2 | 20.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.1 | 2.6 | 3.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 1.3 | 2.5 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.3 | 1.5 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 11.3 | 0.9 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 15.1 | 15.1 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 15.4 | 15.1 | 15.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 62.8 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 62.8 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 56.4 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 0.0 | 6.4 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონის შეძენა | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯის შეძენა | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| 07 03 | სახელოვნებო სკოლები | 51.4 | 49.8 | 50.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.5 | 25.5 | 25.5 | |
| ხარჯები | 51.4 | 49.8 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| ხელფასი | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 47.6 | 45.3 | 45.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 39.4 | 40.9 | 40.8 | |
| პრემია | 8.2 | 4.4 | 4.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 4.5 | 4.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.6 | 0.6 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| წყლის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 07 04 | სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი | 26.9 | 26.3 | 27.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 26.9 | 26.3 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| ხელფასი | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 23.1 | 23.2 | 24.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 19.8 | 21.3 | 22.8 | |
| პრემია | 3.3 | 1.9 | 1.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 3.8 | 3.1 | 2.5 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.2 | 2.2 | 2.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 1.9 | 0.7 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |
| 07 05 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 463.1 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა | 454.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 2.6 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 07 07 | კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი | 32.0 | 27.8 | 27.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 28.3 | 27.8 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| ხელფასი | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 25.7 | 24.7 | 24.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 21.9 | 22.8 | 22.8 | |
| პრემია | 3.8 | 1.9 | 1.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 3.1 | 2.5 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა | 3.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 08 | ბიბლიოთეკები | 48.6 | 44.4 | 44.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| ხარჯები | 48.6 | 44.4 | 44.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| ხელფასი | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 41.4 | 38.8 | 38.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.5 | 35.8 | 35.4 | |
| პრემია | 5.9 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 5.6 | 5.6 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.4 | 4.4 | 4.4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 4.2 | 2.6 | 2.6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| კომუნალური ხარჯი | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 07 09 | კულტურის სახლები | 100.4 | 86.9 | 85.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65.0 | 64.0 | 64.0 | |
| ხარჯები | 97.9 | 86.9 | 85.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| ხელფასი | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 89.7 | 82.3 | 83.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 76.7 | 75.9 | 76.6 | |
| პრემია | 13.0 | 6.4 | 6.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.2 | 4.6 | 2.9 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.6 | 3.7 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7.6 | 3.7 | 2.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 10 | მუზეუმები | 14.1 | 11.7 | 11.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 11.9 | 11.7 | 11.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| ხელფასი | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 11.6 | 10.8 | 10.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| პრემია | 1.6 | 0.8 | 0.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა ნაგებობები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 2.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 11 | საგამომცემლო საქმიანობა | 39.3 | 40.0 | 37.0 |
| ხარჯები | 39.3 | 40.0 | 37.0 | |
| სუბსიდიები | 39.3 | 40.0 | 37.0 | |
| 07 12 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 60.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 60.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 309.5 | 360.8 | 348.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 309.5 | 360.8 | 348.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასი | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 38.2 | 37.2 | |
| პრემია | 6.2 | 3.1 | 3.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 23.2 | 63.2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| სოციალური დახმარება | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| ფულადი ფორმით | 248.9 | 290.7 | 239.6 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 47.4 | 46.9 | 45.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 14.0 | 14.0 | |
| ხარჯები | 47.4 | 46.9 | 45.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასი | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 42.5 | 41.3 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 36.3 | 38.2 | 37.2 | |
| პრემია | 6.2 | 3.1 | 3.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.9 | 5.6 | 5.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| მივლინებები | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.7 | 0.3 | 0.5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| კომუნალური ხარჯი | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 08 02 | სოფლის ამბულატორიები | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| ხარჯები | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| 08 03 | ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები | 156.8 | 155.1 | 120.0 |
| ხარჯები | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| სოციალური დახმარება | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| ფულადი ფორმით | 156.8 | 155.1 | 120.0 | |
| 08 04 | გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება | 0.0 | 10.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 10.0 | 50.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 50.0 | |
| 08 05 | ინვალიდთა ასოციაცია | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ფულადი ფორმით | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 08 06 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 20.7 | 21.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| ფულადი ფორმით | 20.7 | 21.0 | 20.0 | |
| 08 07 | ახალშობილთა დახმარება | 29.4 | 65.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| სოციალური დახმარება | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| ფულადი ფორმით | 29.4 | 65.0 | 50.0 | |
| 08 08 | უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა | 2.0 | 2.6 | 2.6 |
| ხარჯები | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| სოციალური დახმარება | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| ფულადი ფორმით | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 08 09 | გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება | 10.1 | 15.0 | 15.0 |
| ხარჯები | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| სოციალური დახმარება | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| ფულადი ფორმით | 10.1 | 15.0 | 15.0 | |
| 08 10 | გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება | 18.9 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 08 11 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| ხარჯები | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ფულადი ფორმით | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისფუნქციონალურიკლასიფიკაცია
დანართი №5
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 930.1 | 998.9 | 1,036.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 893.4 | 980.9 | 1,018.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 880.9 | 941.6 | 955.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 12.5 | 39.3 | 62.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 19.6 | 0.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| 702 | თავდაცვა | 58.0 | 58.9 | 59.8 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 368.6 | 300.0 | 202.1 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 63.3 | 149.7 | 60.2 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 305.3 | 150.3 | 141.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70443 | მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 826.6 | 861.9 | 340.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 182.9 | 193.6 | 265.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,346.7 | 1,588.2 | 916.8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 456.0 | 329.7 | 57.8 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 415.5 | 188.9 | 39.0 |
| 7064 | გარე განათება | 147.2 | 187.7 | 120.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 328.0 | 881.9 | 700.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 60.6 | 60.1 | 59.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 47.4 | 46.9 | 45.9 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1,121.0 | 743.0 | 566.5 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 745.7 | 403.1 | 230.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 276.0 | 249.9 | 249.0 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 39.3 | 40.0 | 37.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 60.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,009.8 | 928.9 | 672.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 523.5 | 651.2 | 580.0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 403.8 | 206.3 | 20.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 82.5 | 71.4 | 72.2 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 248.9 | 300.7 | 289.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 239.9 | 290.7 | 279.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
|
| სულ | 6,153.2 | 6,034.2 | 4,407.5 |
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №47
2010 წელი 17 დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
მუხლი 1
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის მიხედვით.
მუხლი 2
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება №2 დანართის მიხედვით.
მუხლი 3
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №3 დანართის მიხედვით.
მუხლი 4
განისაზღვროს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 4 407,5 ათასი ლარის ოდენობით, №4 და №5 დანართების მიხედვით.
მუხლი 5
შეიქმნას თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი 60,5 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №1
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
შემოსავლები
5,971.1
5,679.3
4,407.5
გადასახადები
1,217.8
1,420.7
1,060.0
გრანტები
4,598.5
3,955.9
3,207.5
სხვა შემოსავლები
154.8
302.7
140.0
ხარჯები
2,946.1
3,092.1
3,149.8
შრომის ანაზღაურება
1,625.0
1,671.6
1,721.1
საქონელი და მომსახურება
554.8
721.6
733.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
513.9
404.8
452.2
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.4
294.1
243.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
3,025.0
2,587.2
1,257.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,802.3
2,872.1
1,257.7
ზრდა
3,207.1
2,942.1
1,257.7
კლება
404.8
70.0
0.0
მთლიანი სალდო
222.7
-284.9
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
222.7
-284.9
0.0
ზრდა
409.7
0.0
700.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
კლება
187.0
284.9
700.0
ვალუტა და დეპოზიტები
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №2
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
შემოსულობები
6,375.9
5,749.3
4,407.5
შემოსავლები
5,971.1
5,679.3
4,407.5
გადასახადები
1,217.8
1,420.7
1,060.0
ქონების გადასახადი
1,214.2
1,418.7
1,060.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
995.3
1,216.0
860.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.7
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8.4
10.0
10.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
12.6
10.0
10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
197.9
182.0
180.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
3.6
2.0
0.0
გრანტები
4,598.5
3,955.9
3,207.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,598.5
3,955.9
3,207.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,421.3
2,042.2
3,207.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,329.3
1,920.2
3,093.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
216.0
122.0
114.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
876.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,177.2
1,913.7
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600.0
700.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
328.0
683.4
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
424.7
198.5
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
236.0
181.8
0.0
სხვა პროექტები
588.5
150.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
588.5
150.0
0.0
სხვა შემოსავლები
154.8
302.7
140.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
44.9
102.0
43.0
სხვა
109.9
200.7
97.0
არაფინანსური აქტივების კლება
404.8
70.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6,153.2
6,034.2
4,407.5
ხარჯები
2,946.1
3,092.1
3,149.8
შრომის ანაზღაურება
1,625.0
1,671.6
1,721.1
საქონელი და მომსახურება
554.8
721.6
733.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
513.9
404.8
452.2
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
252.4
294.1
243.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,207.1
2,942.1
1,257.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
222.7
-284.9
0.0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
930.0
998.9
1,036.4
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
305.3
150.3
141.9
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
63.3
149.7
60.2
თავდაცვის ღონისძიებები
58.0
58.9
59.8
ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,356.2
2,643.7
1,521.8
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,009.8
928.9
672.2
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,121.0
743.0
566.5
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
309.5
360.8
348.7
სულ ჯამი
6,153.1
6,034.2
4,407.5
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
დანართი №3
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
შემოსულობები
6,375.9
5,749.3
4,407.5
შემოსავლები
5,971.1
5,679.3
4,407.5
არაფინანსური აქტივების კლება
404.8
70.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
5,971.1
5,679.3
4,407.5
გადასახადები
1,217.8
1,420.7
1,060.0
ქონების გადასახადი
1,214.2
1,418.7
1,060.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
995.3
1,216.0
860.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0.0
0.7
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
8.4
10.0
10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
8.4
10.0
10.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
12.6
10.0
10.0
ფიზიკურ პირებიდან
9.0
8.0
9.0
იურიდიულ პირებიდან
3.6
2.0
1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
197.9
182.0
180.0
ფიზიკურ პირებიდან
2.9
1.0
2.0
იურიდიულ პირებიდან
195.0
181.0
178.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
3.6
2.0
0.0
გრანტები
4,598.5
3,955.9
3,207.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4,598.5
3,955.9
3,207.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2,421.3
2,042.2
3,207.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,329.3
1,920.2
3,093.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
216.0
122.0
114.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
876.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,177.2
1,913.7
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600.0
700.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
328.0
683.4
0.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
424.7
198.5
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
236.0
181.8
0.0
სხვა პროექტები
588.5
150.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
588.5
150.0
0.0
სხვა შემოსავლები
154.8
302.7
140.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
46.9
103.0
44.0
პროცენტები
0.0
0.0
0.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
46.9
103.0
44.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
44.9
102.0
43.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
2.0
1.0
1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
16.1
6.2
14.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16.1
5.2
14.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.9
1.0
1.0
სახელმწიფო ბაჟი
3.1
3.0
3.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
10.5
1.2
10.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.6
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
1.0
0.7
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
1.0
0.7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
90.0
192.3
80.8
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.8
1.2
0.5
არაფინანსური აქტივების კლება
404.8
70.0
0.0
ძირითადი აქტივები
404.8
70.0
0.0
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მიწა
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
დანართი №4
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
6,153.2
6,034.2
4,407.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
587.5
633.5
627.5
ხარჯები
2,946.1
3,092.1
3,149.8
შრომის ანაზღაურება
1,625.0
1,671.6
1,721.1
ხელფასი
1,625.0
1,671.6
1,721.1
ხელფასები ფულადი ფორმით
1,625.0
1,671.6
1,721.1
თანამდებობრივი სარგო
1,428.1
1,538.7
1,591.0
პრემია
196.9
132.9
130.1
საქონელი და მომსახურება
554.8
721.6
733.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
49.1
20.0
15.3
მივლინებები
9.6
9.6
9.4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
9.1
9.6
9.4
მივლინება ქვეყნის გარეთ
0.5
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
246.8
352.7
388.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
19.6
20.8
20.7
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.0
0.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
8.6
8.4
13.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
21.0
29.1
29.4
ტელევიზორი
0.2
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.5
2.4
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტი
0.2
0.0
0.0
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.2
0.2
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
17.9
26.5
29.4
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.2
1.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.2
0.4
0.0
რბილი ავეჯი
0.0
0.6
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
3.0
3.0
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.4
0.6
0.6
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
8.0
7.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
37.6
49.0
48.4
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.3
0.4
0.4
კომუნალური ხარჯი
155.8
229.2
263.8
ელექტროენერგიის ხარჯი
118.3
158.2
159.9
წყლის ხარჯი
5.2
36.9
68.2
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
18.1
22.9
24.2
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
14.2
11.2
11.5
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.3
3.2
3.6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.0
38.5
26.0
კვების ხარჯები
34.9
40.5
40.5
სამედიცინო ხარჯები
3.1
4.0
3.9
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
16.3
5.6
0.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
102.2
148.0
143.2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
69.4
114.0
109.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
12.6
21.9
22.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
20.2
12.1
11.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
69.8
102.7
106.5
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
7.4
ბინის ქირა
0.7
1.2
1.2
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
69.1
95.5
97.9
სუბსიდიები
513.9
404.8
452.2
სოციალური უზრუნველყოფა
252.4
294.1
243.0
სოციალური დახმარება
252.4
294.1
243.0
ფულადი ფორმით
252.4
294.1
243.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,207.1
2,942.1
1,257.7
ძირითადი აქტივები
3,207.1
2,942.1
1,257.7
შენობა ნაგებობები
2,965.1
2,755.1
1,188.4
არასაცხოვრებელი შენობები
1,081.9
820.2
298.4
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
182.0
88.0
10.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
899.9
732.2
288.4
საგზაო მაგისტრალები
826.6
861.9
340.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
826.6
861.9
340.0
ქუჩები
0.0
0.0
210.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
210.0
გზები
0.0
198.5
0.0
გზების მშენებლობა
0.0
198.5
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
211.9
103.4
20.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
0.0
0.0
10.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.9
103.4
10.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
844.7
771.1
320.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
454.2
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
454.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
390.5
771.1
320.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
390.5
771.1
320.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
242.0
187.0
69.3
სატრანსპორტო საშუალებები
34.8
34.1
35.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
34.8
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
34.8
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
34.1
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
34.1
0.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
35.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
207.2
152.9
34.3
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
207.2
152.9
34.3
ტელევიზორის შეძენა
0.4
0.5
0.0
მაცივრის შეძენა
0.0
0.3
0.0
კომპიუტერის შეძენა
4.8
9.8
1.3
მობილური ტელეფონის შეძენა
2.5
0.3
0.0
პრინტერის შეძენა
0.2
0.6
0.0
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
0.4
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
0.0
3.6
0.0
ტელეფონის აპარატის შეძენა
0.1
0.0
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა
3.7
0.0
0.0
ავეჯის შეძენა
1.4
1.3
0.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
4.0
0.0
სპორტული საქონელის შეძენა
24.6
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
169.5
132.1
33.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
930.0
998.9
1,036.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
112.0
142.0
136.0
ხარჯები
907.7
986.5
1,030.1
შრომის ანაზღაურება
651.1
677.6
712.9
ხელფასი
651.1
677.6
712.9
ხელფასები ფულადი ფორმით
651.1
677.6
712.9
თანამდებობრივი სარგო
594.9
622.8
658.1
პრემია
56.2
54.8
54.8
საქონელი და მომსახურება
237.0
308.9
317.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
39.0
14.6
10.3
მივლინებები
6.3
5.8
5.5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
5.8
5.8
5.5
მივლინება ქვეყნის გარეთ
0.5
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
67.6
99.1
112.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
10.5
14.3
14.2
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
3.2
5.3
10.7
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12.7
11.9
11.8
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.3
2.4
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
10.4
9.5
11.8
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
5.5
6.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
28.1
36.2
36.1
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.3
0.4
0.4
კომუნალური ხარჯი
12.8
25.5
32.4
ელექტროენერგიის ხარჯი
10.8
21.8
22.1
წყლის ხარჯი
2.0
3.2
9.8
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.5
0.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
23.0
38.5
26.0
სამედიცინო ხარჯები
0.7
0.5
0.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
74.6
98.1
91.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
47.5
76.5
70.2
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
10.6
17.9
18.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
16.5
3.7
3.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
25.8
52.3
70.9
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
7.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
25.8
46.3
63.5
სუბსიდიები
19.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.3
12.4
6.3
ძირითადი აქტივები
22.3
12.4
6.3
შენობა ნაგებობები
15.3
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
15.3
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
15.3
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
7.0
12.4
6.3
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
7.0
12.4
6.3
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
7.0
12.4
6.3
ტელევიზორის შეძენა
0.1
0.5
0.0
მაცივრის შეძენა
0.0
0.3
0.0
კომპიუტერის შეძენა
1.5
6.5
1.3
მობილური ტელეფონის შეძენა
2.5
0.0
0.0
პრინტერის შეძენა
0.2
0.6
0.0
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
0.4
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
0.0
1.0
0.0
ავეჯის შეძენა
1.4
1.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
1.3
1.8
5.0
01 01
თერჯოლის საკრებულო
227.2
251.9
241.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
16.0
24.0
22.0
ხარჯები
223.3
245.6
241.0
შრომის ანაზღაურება
164.3
167.1
170.7
ხელფასი
164.3
167.1
170.7
ხელფასები ფულადი ფორმით
164.3
167.1
170.7
თანამდებობრივი სარგო
143.2
154.0
157.6
პრემია
21.1
13.1
13.1
საქონელი და მომსახურება
59.0
78.5
70.3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17.4
4.0
0.0
მივლინებები
2.2
1.5
1.5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.7
1.5
1.5
მივლინება ქვეყნის გარეთ
0.5
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
17.2
32.2
34.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
2.1
4.0
4.0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.6
4.4
8.4
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.7
3.5
3.5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.7
3.5
3.5
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
1.5
1.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
8.8
12.1
9.6
კომუნალური ხარჯი
4.0
6.7
7.1
ელექტროენერგიის ხარჯი
3.5
5.8
5.8
წყლის ხარჯი
0.5
0.9
1.3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0.3
9.0
4.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
18.4
30.7
29.7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
16.0
26.7
25.7
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
2.4
4.0
4.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.5
1.1
1.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3.5
1.1
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.9
6.3
0.0
ძირითადი აქტივები
3.9
6.3
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
3.9
6.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
3.9
6.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3.9
6.3
0.0
ტელევიზორის შეძენა
0.0
0.5
0.0
კომპიუტერის შეძენა
1.5
2.7
0.0
მობილური ტელეფონის შეძენა
1.1
0.0
0.0
ავეჯის შეძენა
0.7
1.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.6
1.8
0.0
01 02
თერჯოლის გამგეობა
653.7
689.7
714.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
118.0
114.0
ხარჯები
635.3
683.6
708.6
შრომის ანაზღაურება
486.8
510.5
542.2
ხელფასი
486.8
510.5
542.2
ხელფასები ფულადი ფორმით
486.8
510.5
542.2
თანამდებობრივი სარგო
451.7
468.8
500.5
პრემია
35.1
41.7
41.7
საქონელი და მომსახურება
148.5
173.1
166.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
21.6
10.6
10.3
მივლინებები
4.1
4.3
4.0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.1
4.3
4.0
ოფისის ხარჯები
50.4
66.9
78.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
8.4
10.3
10.2
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
2.6
0.9
2.3
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
11.0
8.4
8.3
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.3
2.4
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
8.7
6.0
8.3
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
4.0
5.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
19.3
24.1
26.5
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.3
0.4
0.4
კომუნალური ხარჯი
8.8
18.8
25.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
7.3
16.0
16.3
წყლის ხარჯი
1.5
2.3
8.5
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.5
0.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5.7
11.5
4.0
სამედიცინო ხარჯები
0.7
0.5
0.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
56.2
67.4
62.2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
31.5
49.8
44.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
8.2
13.9
14.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
16.5
3.7
3.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.8
11.9
7.4
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0.0
6.0
7.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
9.8
5.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18.4
6.1
6.3
ძირითადი აქტივები
18.4
6.1
6.3
შენობა ნაგებობები
15.3
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
15.3
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
15.3
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
3.1
6.1
6.3
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
3.1
6.1
6.3
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3.1
6.1
6.3
ტელევიზორის შეძენა
0.1
0.0
0.0
მაცივრის შეძენა
0.0
0.3
0.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
3.8
1.3
მობილური ტელეფონის შეძენა
1.4
0.0
0.0
პრინტერის შეძენა
0.2
0.6
0.0
ფოტოაპარატის შეძენა
0.0
0.4
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
0.0
1.0
0.0
ავეჯის შეძენა
0.7
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.7
0.0
5.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
12.5
34.3
60.5
ხარჯები
12.5
34.3
60.5
საქონელი და მომსახურება
12.5
34.3
60.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.5
34.3
60.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
12.5
34.3
60.5
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
5.0
2.0
ხარჯები
0.0
5.0
2.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
2.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
5.0
2.0
01 05
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
19.6
0.0
0.0
ხარჯები
19.6
0.0
0.0
სუბსიდიები
19.6
0.0
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
17.0
18.0
18.0
ხარჯები
17.0
18.0
18.0
საქონელი და მომსახურება
17.0
18.0
18.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17.0
18.0
18.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
305.3
150.3
141.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
30.0
30.0
ხარჯები
122.1
131.5
131.9
შრომის ანაზღაურება
108.6
109.2
112.4
ხელფასი
108.6
109.2
112.4
ხელფასები ფულადი ფორმით
108.6
109.2
112.4
თანამდებობრივი სარგო
93.1
100.6
103.8
პრემია
15.5
8.6
8.6
საქონელი და მომსახურება
13.5
22.3
19.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.8
0.1
0.0
მივლინებები
0.0
0.2
0.2
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.2
0.2
ოფისის ხარჯები
3.2
5.2
7.2
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.3
0.2
0.2
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.1
0.8
0.5
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.1
0.8
0.5
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.0
1.0
1.0
კომუნალური ხარჯი
1.8
3.2
5.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.7
1.0
1.0
წყლის ხარჯი
0.5
1.5
3.8
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.7
0.7
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.6
0.0
0.0
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.1
0.1
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
4.7
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.0
11.5
11.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
6.8
9.5
9.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
1.2
2.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.5
0.5
0.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.5
0.5
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
183.2
18.8
10.0
ძირითადი აქტივები
183.2
18.8
10.0
შენობა ნაგებობები
182.0
18.0
10.0
არასაცხოვრებელი შენობები
182.0
18.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
182.0
18.0
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
0.0
0.0
10.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
0.0
0.0
10.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
1.2
0.8
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
1.2
0.8
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
1.2
0.8
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
1.2
0.8
0.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
63.3
149.7
60.2
ხარჯები
28.5
45.6
50.2
საქონელი და მომსახურება
28.5
45.6
50.2
ოფისის ხარჯები
20.0
25.3
27.7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
2.8
3.4
3.9
კომუნალური ხარჯი
17.2
21.9
23.8
ელექტროენერგიის ხარჯი
6.4
7.3
7.3
წყლის ხარჯი
0.5
1.5
3.4
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
10.3
13.1
13.1
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.5
20.3
22.5
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
7.7
18.3
20.5
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.8
2.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.8
104.1
10.0
ძირითადი აქტივები
34.8
104.1
10.0
შენობა ნაგებობები
0.0
70.0
10.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
70.0
10.0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0.0
70.0
10.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
34.8
34.1
0.0
სატრანსპორტო საშუალებები
34.8
34.1
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
34.8
0.0
0.0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
34.8
0.0
0.0
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
34.1
0.0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
0.0
34.1
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
58.0
58.9
59.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
10.0
10.0
ხარჯები
56.8
58.9
59.8
შრომის ანაზღაურება
37.1
40.6
42.6
ხელფასი
37.1
40.6
42.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
37.1
40.6
42.6
თანამდებობრივი სარგო
31.8
37.3
42.6
პრემია
5.3
3.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
16.2
14.9
13.8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4.8
0.4
0.0
მივლინებები
1.5
1.4
1.4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.5
1.4
1.4
ოფისის ხარჯები
2.9
3.7
3.4
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.9
0.6
0.6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.0
0.0
0.3
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.7
0.2
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.7
0.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.0
1.1
1.0
კომუნალური ხარჯი
1.0
1.3
1.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.9
1.2
1.2
წყლის ხარჯი
0.1
0.1
0.1
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
7.0
9.4
9.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
3.3
4.0
4.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
3.7
5.4
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.4
3.4
სოციალური დახმარება
3.5
3.4
3.4
ფულადი ფორმით
3.5
3.4
3.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.2
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
1.2
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
1.2
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
1.2
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
1.2
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
1.2
0.0
0.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,356.2
2,643.7
1,521.8
ხარჯები
471.2
379.1
394.0
საქონელი და მომსახურება
89.4
112.0
112.0
ოფისის ხარჯები
89.4
112.0
112.0
კომუნალური ხარჯი
89.4
112.0
112.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
89.4
108.5
108.5
წყლის ხარჯი
0.0
3.5
3.5
სუბსიდიები
381.8
267.1
282.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,885.0
2,264.6
1,127.8
ძირითადი აქტივები
1,885.0
2,264.6
1,127.8
შენობა ნაგებობები
1,885.0
2,264.6
1,090.0
არასაცხოვრებელი შენობები
456.0
329.7
220.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
456.0
329.7
220.0
საგზაო მაგისტრალები
826.6
861.9
340.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
826.6
861.9
340.0
ქუჩები
0.0
0.0
200.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
200.0
გზები
0.0
198.5
0.0
გზების მშენებლობა
0.0
198.5
0.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
211.9
103.4
10.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.9
103.4
10.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
390.5
771.1
320.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
390.5
771.1
320.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
390.5
771.1
320.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
37.8
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
35.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
2.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
2.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
2.8
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
826.6
861.9
340.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
826.6
861.9
340.0
ძირითადი აქტივები
826.6
861.9
340.0
შენობა ნაგებობები
826.6
861.9
340.0
საგზაო მაგისტრალები
826.6
861.9
340.0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
826.6
861.9
340.0
05 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები)
328.0
683.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
328.0
683.4
0.0
ძირითადი აქტივები
328.0
683.4
0.0
შენობა ნაგებობები
328.0
683.4
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
328.0
683.4
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
328.0
683.4
0.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
328.0
683.4
0.0
05 03
აიპ „თერჯოლის კომუნალური მეურნეობა”
182.9
193.6
265.0
ხარჯები
182.9
193.6
265.0
სუბსიდიები
182.9
193.6
265.0
05 04
საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება
456.0
329.7
57.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
456.0
329.7
57.8
ძირითადი აქტივები
456.0
329.7
57.8
შენობა ნაგებობები
456.0
329.7
20.0
არასაცხოვრებელი შენობები
456.0
329.7
20.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
456.0
329.7
20.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
37.8
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0.0
0.0
35.0
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0.0
0.0
35.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
0.0
2.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
0.0
2.8
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.0
2.8
05 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
415.5
188.9
39.0
ხარჯები
203.6
85.5
29.0
საქონელი და მომსახურება
4.7
12.0
12.0
ოფისის ხარჯები
4.7
12.0
12.0
კომუნალური ხარჯი
4.7
12.0
12.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
4.7
8.5
8.5
წყლის ხარჯი
0.0
3.5
3.5
სუბსიდიები
198.9
73.5
17.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
211.9
103.4
10.0
ძირითადი აქტივები
211.9
103.4
10.0
შენობა ნაგებობები
211.9
103.4
10.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
211.9
103.4
10.0
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.9
103.4
10.0
05 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
147.2
187.7
120.0
ხარჯები
84.7
100.0
100.0
საქონელი და მომსახურება
84.7
100.0
100.0
ოფისის ხარჯები
84.7
100.0
100.0
კომუნალური ხარჯი
84.7
100.0
100.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
84.7
100.0
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
87.7
20.0
ძირითადი აქტივები
62.5
87.7
20.0
შენობა ნაგებობები
62.5
87.7
20.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
62.5
87.7
20.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
62.5
87.7
20.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
62.5
87.7
20.0
05 07
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
0.0
198.5
700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
198.5
700.0
ძირითადი აქტივები
0.0
198.5
700.0
შენობა ნაგებობები
0.0
198.5
700.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
0.0
200.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
200.0
ქუჩები
0.0
0.0
200.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
200.0
გზები
0.0
198.5
0.0
გზების მშენებლობა
0.0
198.5
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
300.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
0.0
0.0
300.0
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
300.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,009.8
928.9
672.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253.5
261.0
261.0
ხარჯები
550.7
574.8
578.6
შრომის ანაზღაურება
463.0
450.1
456.6
ხელფასი
463.0
450.1
456.6
ხელფასები ფულადი ფორმით
463.0
450.1
456.6
თანამდებობრივი სარგო
396.9
415.3
421.4
პრემია
66.1
34.8
35.2
საქონელი და მომსახურება
87.7
100.2
102.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.8
2.8
2.8
მივლინებები
0.1
0.2
0.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
0.2
0.3
ოფისის ხარჯები
38.2
45.4
49.0
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
2.9
2.3
2.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.4
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.0
7.6
10.2
ტელევიზორი
0.2
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.2
0.0
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტი
0.2
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
5.4
7.6
10.2
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.6
0.0
რბილი ავეჯი
0.0
0.6
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
3.0
3.0
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.4
0.6
0.6
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.6
2.5
2.3
კომუნალური ხარჯი
23.6
25.6
30.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
3.9
5.6
6.2
წყლის ხარჯი
0.7
2.4
5.6
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
7.8
7.6
7.9
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
11.2
10.0
10.3
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.3
3.2
3.6
კვების ხარჯები
34.9
40.5
40.5
სამედიცინო ხარჯები
2.0
2.8
2.7
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
0.0
0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.0
4.0
4.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
1.0
1.0
1.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.7
4.5
2.7
ბინის ქირა
0.7
1.2
1.2
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
4.0
3.3
1.5
სუბსიდიები
0.0
24.5
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
459.1
354.1
93.6
ძირითადი აქტივები
459.1
354.1
93.6
შენობა ნაგებობები
423.9
346.1
68.4
არასაცხოვრებელი შენობები
423.9
346.1
68.4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
423.9
346.1
68.4
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
35.2
8.0
25.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
35.2
8.0
25.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
35.2
8.0
25.2
კომპიუტერის შეძენა
0.0
1.1
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
35.2
6.9
25.2
06 01
სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
55.7
28.9
29.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
7.5
7.5
ხარჯები
25.7
28.9
29.1
შრომის ანაზღაურება
23.0
24.9
26.3
ხელფასი
23.0
24.9
26.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
23.0
24.9
26.3
თანამდებობრივი სარგო
19.7
22.9
24.3
პრემია
3.3
2.0
საქონელი და მომსახურება
2.7
4.0
2.8
მივლინებები
0.0
0.1
0.1
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.1
0.1
ოფისის ხარჯები
1.7
1.8
1.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.6
0.6
0.6
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.2
0.4
0.4
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.2
0.4
0.4
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.7
0.8
0.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1.0
1.0
1.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
1.0
1.0
1.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
1.1
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
1.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
30.0
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
30.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
30.0
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
30.0
0.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
403.8
206.3
20.0
ხარჯები
0.0
24.5
20.0
სუბსიდიები
0.0
24.5
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
403.8
181.8
0.0
ძირითადი აქტივები
403.8
181.8
0.0
შენობა ნაგებობები
403.8
181.8
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
403.8
181.8
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
403.8
181.8
0.0
06 03
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
467.8
622.3
550.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
221.5
227.5
227.5
ხარჯები
447.7
451.1
457.3
შრომის ანაზღაურება
376.1
363.1
368.3
ხელფასი
376.1
363.1
368.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
376.1
363.1
368.3
თანამდებობრივი სარგო
322.8
335.1
339.9
პრემია
53.3
28.0
28.4
საქონელი და მომსახურება
71.6
88.0
89.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.8
1.8
1.8
ოფისის ხარჯები
31.9
38.4
39.7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.0
1.0
1.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5.4
6.0
8.7
მუსიკალური ინსტრუმენტი
0.2
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
5.2
6.0
8.7
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.6
0.0
რბილი ავეჯი
0.0
0.6
0.0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
3.0
3.0
0.0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.4
0.6
0.6
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.2
0.4
0.4
კომუნალური ხარჯი
21.6
23.6
25.4
ელექტროენერგიის ხარჯი
2.7
4.2
4.2
წყლის ხარჯი
0.5
1.8
3.6
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
7.8
7.6
7.6
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
10.6
10.0
10.0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.3
3.2
3.6
კვების ხარჯები
34.9
40.5
40.5
სამედიცინო ხარჯები
1.8
2.7
2.6
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
3.0
3.0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0.0
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.2
1.6
1.4
ბინის ქირა
0.7
1.2
1.2
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.5
0.4
0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.1
171.2
93.6
ძირითადი აქტივები
20.1
171.2
93.6
შენობა ნაგებობები
20.1
164.3
68.4
არასაცხოვრებელი შენობები
20.1
164.3
68.4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
20.1
164.3
68.4
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
6.9
25.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
6.9
25.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
6.9
25.2
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
6.9
25.2
06 04
მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი
82.5
71.4
72.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
77.3
70.3
72.2
შრომის ანაზღაურება
63.9
62.1
62.0
ხელფასი
63.9
62.1
62.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
63.9
62.1
62.0
თანამდებობრივი სარგო
54.4
57.3
57.2
პრემია
9.5
4.8
4.8
საქონელი და მომსახურება
13.4
8.2
10.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
1.0
1.0
მივლინებები
0.1
0.1
0.2
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
0.1
0.2
ოფისის ხარჯები
4.6
5.2
7.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1.3
0.7
0.7
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.4
1.2
1.1
ტელევიზორი
0.2
0.0
0.0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.2
0.0
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
1.2
1.1
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.7
1.3
1.2
კომუნალური ხარჯი
2.0
2.0
4.6
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.2
1.4
2.0
წყლის ხარჯი
0.2
0.6
2.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.0
0.3
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.6
0.0
0.3
სამედიცინო ხარჯები
0.2
0.1
0.1
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
5.0
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3.5
1.8
1.3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3.5
1.8
1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.2
1.1
0.0
ძირითადი აქტივები
5.2
1.1
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
5.2
1.1
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
5.2
1.1
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5.2
1.1
0.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
1.1
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
5.2
0.0
0.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,121.0
743.0
566.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
174.0
176.5
176.5
ხარჯები
499.5
554.9
556.5
შრომის ანაზღაურება
322.7
352.8
356.3
ხელფასი
322.7
352.8
356.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
322.7
352.8
356.3
თანამდებობრივი სარგო
275.1
324.5
327.9
პრემია
47.6
28.3
28.4
საქონელი და მომსახურება
77.5
112.1
113.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.4
0.9
0.9
მივლინებები
1.2
1.4
1.4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.2
1.4
1.4
ოფისის ხარჯები
23.1
59.6
74.6
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
4.8
3.1
3.1
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4.8
3.1
2.9
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
1.3
7.6
6.2
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
1.3
7.6
6.2
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.2
0.4
0.0
საოფისე ავეჯი
0.2
0.4
0.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
2.5
1.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
2.7
4.0
3.4
კომუნალური ხარჯი
9.3
38.9
58.0
ელექტროენერგიის ხარჯი
6.0
12.5
13.3
წყლის ხარჯი
1.4
24.7
42.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
1.0
2.0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.9
0.7
0.7
სამედიცინო ხარჯები
0.2
0.2
0.2
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11.3
0.9
0.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2.5
3.7
3.3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
2.6
3.7
3.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38.8
45.4
32.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
38.8
45.4
32.4
სუბსიდიები
99.3
90.0
87.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
621.5
188.1
10.0
ძირითადი აქტივები
621.5
188.1
10.0
შენობა ნაგებობები
458.9
56.4
10.0
არასაცხოვრებელი შენობები
4.7
56.4
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
4.7
56.4
0.0
ქუჩები
0.0
0.0
10.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
10.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
454.2
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
454.2
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
454.2
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
162.6
131.7
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
162.6
131.7
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
162.6
131.7
0.0
ტელევიზორის შეძენა
0.3
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
2.1
2.2
0.0
მობილური ტელეფონის შეძენა
0.0
0.3
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
0.0
2.6
0.0
ტელეფონის აპარატის შეძენა
0.1
0.0
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა
3.7
0.0
0.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
4.0
0.0
სპორტული საქონელის შეძენა
24.6
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
131.8
122.6
0.0
07 01
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
211.9
260.6
147.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.5
28.0
28.0
ხარჯები
53.0
135.3
137.6
შრომის ანაზღაურება
41.8
76.2
75.4
ხელფასი
41.8
76.2
75.4
ხელფასები ფულადი ფორმით
41.8
76.2
75.4
თანამდებობრივი სარგო
36.3
70.4
69.6
პრემია
5.5
5.8
5.8
საქონელი და მომსახურება
11.2
59.1
62.2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.4
0.5
0.5
მივლინებები
0.6
0.5
0.5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.6
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
8.5
45.5
59.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
2.9
0.8
0.8
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
7.0
5.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
7.0
5.0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.0
2.5
1.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.2
1.2
0.8
კომუნალური ხარჯი
5.4
34.0
51.7
ელექტროენერგიის ხარჯი
4.3
9.4
10.2
წყლის ხარჯი
1.1
24.1
40.0
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.5
1.5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.7
1.8
1.4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.8
1.8
1.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.0
10.8
0.5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.0
10.8
0.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158.9
125.3
10.0
ძირითადი აქტივები
158.9
125.3
10.0
შენობა ნაგებობები
0.0
0.0
10.0
ქუჩები
0.0
0.0
10.0
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
10.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
158.9
125.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
158.9
125.3
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
158.9
125.3
0.0
ტელევიზორის შეძენა
0.3
0.0
0.0
კომპიუტერის შეძენა
2.1
0.7
0.0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
0.0
2.6
0.0
ტელეფონის აპარატის შეძენა
0.1
0.0
0.0
სპორტული საქონელის შეძენა
24.6
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
131.8
122.0
0.0
07 02
სპორტული სკოლები
70.7
134.5
74.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
21.0
21.0
ხარჯები
70.7
71.7
74.9
შრომის ანაზღაურება
41.8
51.5
54.0
ხელფასი
41.8
51.5
54.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
41.8
51.5
54.0
თანამდებობრივი სარგო
35.5
47.4
49.9
პრემია
6.3
4.1
4.1
საქონელი და მომსახურება
28.9
20.2
20.9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0.0
0.4
0.4
მივლინებები
0.3
0.3
0.3
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.3
0.3
0.3
ოფისის ხარჯები
1.1
2.6
3.8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.3
0.5
0.5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.3
0.3
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.5
0.5
0.5
კომუნალური ხარჯი
0.1
1.3
2.5
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.1
0.5
0.5
წყლის ხარჯი
0.0
0.3
1.5
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.0
0.5
0.5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
11.3
0.9
0.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.8
0.9
0.9
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.8
0.9
0.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15.4
15.1
15.1
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
15.4
15.1
15.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
62.8
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
62.8
0.0
შენობა ნაგებობები
0.0
56.4
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
0.0
56.4
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
56.4
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0.0
6.4
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
0.0
6.4
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0.0
6.4
0.0
კომპიუტერის შეძენა
0.0
1.5
0.0
მობილური ტელეფონის შეძენა
0.0
0.3
0.0
რბილი ავეჯის შეძენა
0.0
4.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0.0
0.6
0.0
07 03
სახელოვნებო სკოლები
51.4
49.8
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.5
25.5
25.5
ხარჯები
51.4
49.8
50.0
შრომის ანაზღაურება
47.6
45.3
45.3
ხელფასი
47.6
45.3
45.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
47.6
45.3
45.3
თანამდებობრივი სარგო
39.4
40.9
40.8
პრემია
8.2
4.4
4.5
საქონელი და მომსახურება
3.8
4.5
4.7
ოფისის ხარჯები
1.5
2.0
2.2
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.6
0.6
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.4
0.4
0.4
კომუნალური ხარჯი
0.5
1.0
1.2
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.4
0.9
0.9
წყლის ხარჯი
0.1
0.1
0.3
სამედიცინო ხარჯები
0.1
0.1
0.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.2
2.4
2.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.2
2.4
2.4
07 04
სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი
26.9
26.3
27.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
7.0
7.0
ხარჯები
26.9
26.3
27.2
შრომის ანაზღაურება
23.1
23.2
24.7
ხელფასი
23.1
23.2
24.7
ხელფასები ფულადი ფორმით
23.1
23.2
24.7
თანამდებობრივი სარგო
19.8
21.3
22.8
პრემია
3.3
1.9
1.9
საქონელი და მომსახურება
3.8
3.1
2.5
მივლინებები
0.1
0.2
0.2
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.1
0.2
0.2
ოფისის ხარჯები
3.2
2.2
2.1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.3
0.3
0.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
0.4
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.0
0.0
0.4
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.2
0.4
0.0
საოფისე ავეჯი
0.2
0.4
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.6
0.8
0.7
კომუნალური ხარჯი
1.9
0.7
0.7
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
1.9
0.7
0.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.2
0.2
0.2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.2
0.2
0.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.3
0.5
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.3
0.5
0.0
07 05
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
463.1
8.0
8.0
ხარჯები
8.9
8.0
8.0
საქონელი და მომსახურება
8.9
8.0
8.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8.9
8.0
8.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
8.9
8.0
8.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
454.2
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
454.2
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
454.2
0.0
0.0
სხვა შენობა-ნაგებობები
454.2
0.0
0.0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
454.2
0.0
0.0
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
454.2
0.0
0.0
07 06
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
2.6
3.0
3.0
ხარჯები
2.6
3.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
2.6
3.0
3.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.6
3.0
3.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2.6
3.0
3.0
07 07
კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი
32.0
27.8
27.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
7.0
7.0
ხარჯები
28.3
27.8
27.2
შრომის ანაზღაურება
25.7
24.7
24.7
ხელფასი
25.7
24.7
24.7
ხელფასები ფულადი ფორმით
25.7
24.7
24.7
თანამდებობრივი სარგო
21.9
22.8
22.8
პრემია
3.8
1.9
1.9
საქონელი და მომსახურება
2.6
3.1
2.5
მივლინებები
0.2
0.2
0.2
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.2
0.2
0.2
ოფისის ხარჯები
1.6
1.6
1.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.2
0.2
0.2
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.2
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.5
0.4
0.6
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.5
0.4
0.6
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.7
0.8
0.7
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.8
0.8
0.8
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.8
0.8
0.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.5
0.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.0
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
3.7
0.0
0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
3.7
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
3.7
0.0
0.0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3.7
0.0
0.0
მუსიკალური ინსტრუმენტის შეძენა
3.7
0.0
0.0
07 08
ბიბლიოთეკები
48.6
44.4
44.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
ხარჯები
48.6
44.4
44.0
შრომის ანაზღაურება
41.4
38.8
38.4
ხელფასი
41.4
38.8
38.4
ხელფასები ფულადი ფორმით
41.4
38.8
38.4
თანამდებობრივი სარგო
35.5
35.8
35.4
პრემია
5.9
3.0
3.0
საქონელი და მომსახურება
7.2
5.6
5.6
მივლინებები
0.0
0.1
0.1
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.1
0.1
ოფისის ხარჯები
6.4
4.4
4.4
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.0
0.2
0.2
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
4.2
2.6
2.6
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.8
0.2
0.2
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.8
0.2
0.2
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.2
0.2
0.2
კომუნალური ხარჯი
1.2
1.2
1.2
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.0
1.0
1.0
წყლის ხარჯი
0.2
0.2
0.2
სამედიცინო ხარჯები
0.1
0.1
0.1
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.7
1.0
1.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.7
1.0
1.0
07 09
კულტურის სახლები
100.4
86.9
85.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
65.0
64.0
64.0
ხარჯები
97.9
86.9
85.9
შრომის ანაზღაურება
89.7
82.3
83.0
ხელფასი
89.7
82.3
83.0
ხელფასები ფულადი ფორმით
89.7
82.3
83.0
თანამდებობრივი სარგო
76.7
75.9
76.6
პრემია
13.0
6.4
6.4
საქონელი და მომსახურება
8.2
4.6
2.9
მივლინებები
0.0
0.1
0.1
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.1
0.1
ოფისის ხარჯები
0.6
0.8
0.8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.4
0.4
0.4
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.1
0.1
0.1
კომუნალური ხარჯი
0.1
0.3
0.3
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.1
0.3
0.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.6
3.7
2.0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7.6
3.7
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.5
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
2.5
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
2.5
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
2.5
0.0
0.0
07 10
მუზეუმები
14.1
11.7
11.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
6.0
ხარჯები
11.9
11.7
11.7
შრომის ანაზღაურება
11.6
10.8
10.8
ხელფასი
11.6
10.8
10.8
ხელფასები ფულადი ფორმით
11.6
10.8
10.8
თანამდებობრივი სარგო
10.0
10.0
10.0
პრემია
1.6
0.8
0.8
საქონელი და მომსახურება
0.3
0.9
0.9
ოფისის ხარჯები
0.2
0.5
0.5
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.1
0.1
0.1
კომუნალური ხარჯი
0.1
0.4
0.4
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.1
0.4
0.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.1
0.4
0.4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.1
0.4
0.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
2.2
0.0
0.0
შენობა ნაგებობები
2.2
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობები
2.2
0.0
0.0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
2.2
0.0
0.0
07 11
საგამომცემლო საქმიანობა
39.3
40.0
37.0
ხარჯები
39.3
40.0
37.0
სუბსიდიები
39.3
40.0
37.0
07 12
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
60.0
50.0
50.0
ხარჯები
60.0
50.0
50.0
სუბსიდიები
60.0
50.0
50.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
309.5
360.8
348.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
14.0
14.0
ხარჯები
309.5
360.8
348.7
შრომის ანაზღაურება
42.5
41.3
40.3
ხელფასი
42.5
41.3
40.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
42.5
41.3
40.3
თანამდებობრივი სარგო
36.3
38.2
37.2
პრემია
6.2
3.1
3.1
საქონელი და მომსახურება
4.9
5.6
5.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.3
1.2
1.3
მივლინებები
0.5
0.6
0.6
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.5
0.6
0.6
ოფისის ხარჯები
2.4
2.4
2.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.2
0.3
0.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.9
0.5
0.5
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.2
0.2
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.7
0.3
0.5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.4
0.8
0.7
კომუნალური ხარჯი
0.7
0.8
0.8
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.2
0.3
0.3
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.5
0.5
0.5
სამედიცინო ხარჯები
0.2
0.4
0.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.5
1.0
1.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.5
1.0
1.0
სუბსიდიები
13.2
23.2
63.2
სოციალური უზრუნველყოფა
248.9
290.7
239.6
სოციალური დახმარება
248.9
290.7
239.6
ფულადი ფორმით
248.9
290.7
239.6
08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
47.4
46.9
45.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
14.0
14.0
ხარჯები
47.4
46.9
45.9
შრომის ანაზღაურება
42.5
41.3
40.3
ხელფასი
42.5
41.3
40.3
ხელფასები ფულადი ფორმით
42.5
41.3
40.3
თანამდებობრივი სარგო
36.3
38.2
37.2
პრემია
6.2
3.1
3.1
საქონელი და მომსახურება
4.9
5.6
5.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.3
1.2
1.3
მივლინებები
0.5
0.6
0.6
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.5
0.6
0.6
ოფისის ხარჯები
2.4
2.4
2.3
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.2
0.3
0.3
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.2
0.0
0.0
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.9
0.5
0.5
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.2
0.2
0.0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.7
0.3
0.5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
საოფისე ავეჯი
0.0
0.0
0.0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.4
0.8
0.7
კომუნალური ხარჯი
0.7
0.8
0.8
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.2
0.3
0.3
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0.5
0.5
0.5
სამედიცინო ხარჯები
0.2
0.4
0.4
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.5
1.0
1.0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0.5
1.0
1.0
08 02
სოფლის ამბულატორიები
13.2
13.2
13.2
ხარჯები
13.2
13.2
13.2
სუბსიდიები
13.2
13.2
13.2
08 03
ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
156.8
155.1
120.0
ხარჯები
156.8
155.1
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
156.8
155.1
120.0
სოციალური დახმარება
156.8
155.1
120.0
ფულადი ფორმით
156.8
155.1
120.0
08 04
გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება
0.0
10.0
50.0
ხარჯები
0.0
10.0
50.0
სუბსიდიები
0.0
10.0
50.0
08 05
ინვალიდთა ასოციაცია
2.0
2.0
2.0
ხარჯები
2.0
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
2.0
სოციალური დახმარება
2.0
2.0
2.0
ფულადი ფორმით
2.0
2.0
2.0
08 06
უფასო სასადილოს დაფინანსება
20.7
21.0
20.0
ხარჯები
20.7
21.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.7
21.0
20.0
სოციალური დახმარება
20.7
21.0
20.0
ფულადი ფორმით
20.7
21.0
20.0
08 07
ახალშობილთა დახმარება
29.4
65.0
50.0
ხარჯები
29.4
65.0
50.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.4
65.0
50.0
სოციალური დახმარება
29.4
65.0
50.0
ფულადი ფორმით
29.4
65.0
50.0
08 08
უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა
2.0
2.6
2.6
ხარჯები
2.0
2.6
2.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.6
2.6
სოციალური დახმარება
2.0
2.6
2.6
ფულადი ფორმით
2.0
2.6
2.6
08 09
გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება
10.1
15.0
15.0
ხარჯები
10.1
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
15.0
15.0
სოციალური დახმარება
10.1
15.0
15.0
ფულადი ფორმით
10.1
15.0
15.0
08 10
გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება
18.9
20.0
20.0
ხარჯები
18.9
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.9
20.0
20.0
სოციალური დახმარება
18.9
20.0
20.0
ფულადი ფორმით
18.9
20.0
20.0
08 11
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
9.0
10.0
10.0
ხარჯები
9.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
10.0
10.0
სოციალური დახმარება
9.0
10.0
10.0
ფულადი ფორმით
9.0
10.0
10.0
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დანართი №5
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
930.1
998.9
1,036.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
893.4
980.9
1,018.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
880.9
941.6
955.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
12.5
39.3
62.5
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
19.6
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
19.6
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
17.0
18.0
18.0
702
თავდაცვა
58.0
58.9
59.8
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
368.6
300.0
202.1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
63.3
149.7
60.2
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
305.3
150.3
141.9
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
826.6
861.9
340.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
826.6
861.9
340.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
826.6
861.9
340.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
705
გარემოს დაცვა
182.9
193.6
265.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
182.9
193.6
265.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,346.7
1,588.2
916.8
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
456.0
329.7
57.8
7063
წყალმომარაგება
415.5
188.9
39.0
7064
გარე განათება
147.2
187.7
120.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
328.0
881.9
700.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60.6
60.1
59.1
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
47.4
46.9
45.9
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
13.2
13.2
13.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,121.0
743.0
566.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
745.7
403.1
230.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
276.0
249.9
249.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
39.3
40.0
37.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
60.0
50.0
50.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,009.8
928.9
672.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
523.5
651.2
580.0
7092
ზოგადი განათლება
403.8
206.3
20.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
403.8
206.3
20.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
82.5
71.4
72.2
710
სოციალური დაცვა
248.9
300.7
289.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
239.9
290.7
279.6
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
9.0
10.0
10.0
სულ
6,153.2
6,034.2
4,407.5